1. OBJETIVO Establecer la metodologa para identificar, controlar y asegurar que se prevenga el uso o entrega no intencional de un producto no conforme a nuestros clientes.2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el producto no conforme identificado en todos los procesos al interior de la empresa desde la recepcin de materias primas hasta el empaque y embalaje de nuestros productos en la Industria Nacional de Licores.3. CLIENTEConsumidores directos, as como grandes y pequeas licoreras, bares y almacenes de cadenas4. DEFINICIONES

Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o expectativa establecida.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin Correctiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin Preventiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

Correccin: Accin tomada sobre un producto o producto declarado como no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos.5. RESPONSABLE Y APOYOLa Gerencia de Planta es la responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento, apoyado por la Oficina de control de la calidad. 6. RECURSOS O VARIABLES

Observacin visual por parte de los empleados que manipulan la materia prima.

Anlisis fsicos y qumicos para los licores.

7. DESCRIPCIN DEL PROCESO1. Un producto no conforme detectado en el proceso, no requiere en todos los casos el establecimiento de acciones correctivas, esto depender del impacto hacia la calidad del producto proporcionado. Si la situacin no afecta de manera crtica se plantea y se aplica una correccin una concesin para dar solucin de forma inmediata.

2. Si la situacin se presenta de manera constante se convierte entonces en una no conformidad para lo cual debe establecerse una accin correctiva. En ese caso se ejecuta el procedimiento para acciones correctivas / preventivas y de mejora

3. Un producto no conforme puede ser detectado internamente durante uno de los procesos de transformacin del producto o externamente cuando es detectado por el cliente, en cuyo caso se deber determinar el grado de responsabilidad de la compaa y tomar las acciones correspondientes sobre la no conformidad presentada y sus efectos. 8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO1. Identificar el producto No conformeEl personal a cargo de la realizacin de los procesos, pudiese detectar las no conformidades, esta se registra, haciendo una breve descripcin y anlisis de lo encontrado indicando claramente la evidencia. 2. Comunicar al responsable

Se le comunica al responsable de la oficina de control de calidad.

3. Tomar acciones para eliminar la no conformidad

Se toman acciones para eliminar la no conformidad las cuales pueden ser

a. Correccin

b. Reproceso

c. Accin Correctivad. Destruccin.4. Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas

Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas para eliminar la no conformidad y verificar que el producto cumple con los requisitos.5. Archivar el registro

Archivar el registro segn el procedimiento de control y enviar copia al gerente de la planta que es el responsable directo.

9. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO