PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD (PROAPS)...
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2017 “Año de las Energías Renovables”
Ministerio de Salud de la Nación
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S
PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA GESTION CENTRALIZADA EN SALUD
- PROYECTO PNUD ARG 13/007
Cuenta Corriente: “Servicio de Limpieza Oficina UFI-S Moreno 1257 1er y 2do piso” EX-2017-20761624- -APN-UFIS#MS
NOTA Nº 2772/17 Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2017
Sres:
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a los efectos de solicitarles
cotización para la adquisición de Expediente Nº 14/16 “Servicio de Limpieza para las Oficinas
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud en la calle Moreno Nº 1257 1º y 2º
piso”, según el procedimiento contenido en el Anexo I y las características descriptas en las
Especificaciones Técnicas del Anexo II.
Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, hasta el
día 26 de Septiembre de 2017 hasta las 12:00 hs, en nuestras oficinas sitas en Av. 9 de
Julio 1925 4to piso - Oficina 407 Tel/Fax: 4372-3733.
Cualquier información adicional o aclaración de los documentos que aquí le
remitimos, podrán ustedes solicitarla por escrito dirigiendo una nota a Av. 9 de Julio 1925
Piso 4 Oficina 407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en su defecto remitirse al
siguiente mail: [email protected] Sin otro particular, saluda a ustedes atentamente y les solicito tengan la amabilidad de
confirmar la recepción de la presente invitación y su intención de presentar una propuesta.
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Anexo I
Procedimiento
EX-2017-20761624- -APN-UFIS#MS
“Servicio de Limpieza para las Oficinas de la Unidad de Financiamiento Internacional de
Salud en la calle Moreno Nº 1257 1º y 2º piso”
1. Objeto
El objeto del llamado es la adquisición de la Cuenta Corriente “Servicio de Limpieza para las
Oficinas de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud en la calle Moreno Nº 1257
1º y 2º piso” según el presente procedimiento y las características descriptas en las
Especificaciones Técnicas del Anexo II.
2. Ley aplicable
La ley aplicable a todos los efectos derivados en este llamado y la contratación subsiguiente
será el Acuerdo suscripto por la República Argentina y el PNUD con fecha 26 de octubre de
1985 y aprobado por ley 23.396 del 10 de octubre de 1986, y el Documento del Proyecto
PCGCS – PNUD ARG 13/007, en ese orden de prelación, con exclusión de toda otra normativa
que le hubiere sido aplicable de no mediar el referido Acuerdo Marco.
3. Obligaciones impositivas y previsionales
La firma que resulte adjudicataria del contrato será responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones impositivas, previsionales y de la seguridad social que, en aplicación de la ley
Argentina, surjan de su participación en el contrato; a los fines de los pagos que deba hacer el
Proyecto la firma presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución
Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva, esta presentación se hará al Coordinador del
Proyecto, quien la elevará al PNUD para la emisión del correspondiente certificado.
4. Carácter de las presentaciones
Se deja establecido que la presentación de propuestas para este llamado implica la aceptación
lisa y llana de las normas y procedimientos establecidos en la Carta de Invitación; en este
Procedimiento y en las Especificaciones Técnicas; que los costos de la preparación de las
propuestas están a cargo, exclusivamente, de cada proponente y no serán reembolsados, y que
el Proyecto PNUD ARG 13/007 no está obligado a aceptar ninguna de las propuestas
presentadas y está facultado a desistir de seguir adelante con el proceso de contratación, con
independencia del punto en que él se encuentre.
5. Pedidos de aclaraciones
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El Proyecto PNUD ARG 13/007 estará disponible hasta tres (3) días antes de la fecha de cierre
de recepción de ofertas para responder las consultas y aclaraciones que se le formulen por
escrito sobre los documentos de esta contratación; todas las consultas y pedidos de aclaración y
sus respuestas serán giradas a todos los invitados a cotizar, pero sin especificar cuál de ellos
realizó el requerimiento.
6. Validez de las propuestas
Los proponentes deberán especificar, en su carta de presentación, que asumen el
compromiso irrevocable de mantener la validez de su oferta por un período de 60 días
corridos a partir de la fecha de cierre de presentación. Dicho plazo de validez de oferta podrá
ser automáticamente ampliado por única vez por un periodo igual, salvo expresa
manifestación del oferente con una anticipación no menor a diez (10) días del vencimiento
del período original
7. Formalidades de la presentación La documentación que deberá acompañar la propuesta es la siguiente:
1. Presentación del presupuesto en hoja con membrete de la Empresa firmada, donde indique
expresamente el mantenimiento de la oferta.
2. Constancia de inscripción ante la AFIP (CUIT) vigente.
3. Una copia simple del estatuto, contrato social o poder, según corresponda.
4. El presente pliego de bases y condiciones con la totalidad de sus hojas firmadas en original.
5. Las ofertas se deberán realizar por lote completo.
6. Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar inicialadas y la última, como así
también en la que figure la oferta económica, deberán contar con su firma completa.
Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar firmadas en original por el
responsable de la empresa.
La proporción del precio que corresponde al I.V.A. se expresará en forma discriminada, cuando
corresponda según inscripción, en la oferta y en las facturas que se emitan, para dar lugar a los
pagos del Contrato, de acuerdo con la resolución general Nº 3349/91 de la D.G.I.
8. Presentación y contenido de las propuestas Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado antes de la fecha tope establecida
en la Carta de Invitación a las 12:00 horas del día 26 de Septiembre de 2017, en nuestras oficinas
sitas en Av. 9 de Julio 1925, 4° Piso Oficina 407 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax:
4372-3733; el sobre deberá contener en su frente la leyenda:
Pedido de Cotización EX-2017-20761624- -APN-UFIS#MS “Servicio de Limpieza para las
Oficinas de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud en la calle Moreno Nº
1257 1º y 2º piso”.
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No abrir antes del día 26 de Septiembre de 2017, a las 12:00 horas
Toda la documentación requerida en el punto 7 deberá presentarse en original y duplicado. No se
aceptaran ofertas alternativas.
9. Corrección de Errores
Las ofertas que respondan sustancialmente serán verificadas por el Contratante para detectar errores
aritméticos. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiera una
discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si
hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto en palabras.
El monto declarado en la oferta será ajustado por el Contratante de acuerdo con el procedimiento
anterior para la corrección de errores y, con el acuerdo del Oferente, será considerado obligatorio
para el Oferente. Si el Oferente no acepta el monto corregido, la oferta será rechazada.
10. Adjudicación y celebración del contrato
La compra (contratación) será adjudicada al oferente que haya realizado la oferta, por lote
completo, más económica (conveniente), siempre que ella cumpla con las especificaciones técnicas
y lo notificará a la firma adjudicada en forma fehaciente. Una vez notificada la Adjudicación y
emitida la correspondiente Orden de Compra, la firma deberá prestar el servicio en la fecha a
convenir con el programa. El adjudicatario podrá subcontratar con otras firmas la ejecución parcial
del contrato, únicamente, si tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva; a excepción
de ese supuesto, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, en
todos los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las
obligaciones emergentes del mismo.
11. Enmienda a los documentos de contratación
Antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, el Contratante podrá enmendar los
documentos de Contratación expidiendo enmiendas.
Cualquier enmienda expedida será parte de los documentos de contratación y se comunicara por
escrito o “cable” (“cable” incluye fax, télex, o correo electrónico) a todos los Oferentes invitados.
Los Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por cable al Contratante.
El Contratante podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles
Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus
ofertas.
12. Pagos
El pago se hará dentro de los 30 días de la presentación de factura, con cheque NO A LA
ORDEN.
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En caso de ofertar en dólares estadounidenses el pago se efectuará en Pesos Argentinos al tipo de
cambio operacional de las Naciones Unidas vigente a la fecha del procesamiento y puesta a
disposición del pago.
NO se abonará anticipo por ningún concepto.
13. Requisitos de Facturación
Se deberá facturar independientemente a cada programa que realice pedidos con el siguiente detalle:
Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud (PCGSP) Proyecto PNUD ARG 13/007
Av. 9 de Julio 1925 – 4° piso, Of. 407, Capital Federal.
CUIT: 30-68307705-0
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus Proyectos se encuentran
EXENTOS del IVA
Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura “B” conteniendo la
leyenda “Esta factura incluye $ [insertar monto correspondiente al IVA, en concepto de IVA,
según Resolución General 3349/91 de la DGI”. Con relación al IVA y al Impuesto a las Ganancias para, la retención correspondiente será efectuada
al momento del pago.
Para el caso de demora en la prestación del servicio, el Comprador podrá aplicar una
penalidad del 5% por semana de atraso, a descontar del precio de la orden de compra.
14. Duración de la Cta. Cte.
Esta contratación tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la fecha de adjudicación,
siempre que los precios cotizados por el proveedor no tengan ninguna variación.
Asimismo, el contrato podrá ser ampliado cuando las necesidades del programa así lo requieran por
dos (2) meses.
ANEXO II
Especificaciones Técnicas
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Se solicita la contratación de una empresa que preste servicios de limpieza en las oficinas
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud sitas en la calle Moreno nº 1257 1º
y 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada piso tiene una superficie aproximada de 590m2 el 1º piso y 510m
2 el 2º piso.
A Continuación detallamos las características del lugar donde se prestará el servicio:
Piso 1 (510 m2 Aprox.)
77 Puestos de trabajo
08 Oficinas gerenciales
05 Baños
03 Patios
01 Cocina
Piso 2 (480 m2 Aprox.)
44 Puestos de trabajo
07 Oficinas gerenciales
01 Sala de Reunión
10 Baños
01 Comedor
01 Terraza
01 Cocina
Características generales
“El servicio se debe prestar de lunes a viernes entre las 8:00 y 18:00hs, y durante esta franja
horaria se deberá contar con un personal mínimo de cuatro (4) personas prestando el
servicio constantemente.”
Los sectores de oficina cuentan con piso flotante y los correspondientes a baños y office
con revestimiento cerámico.
El servicio deber incluir el lavado de vajillas correspondiente a la utilización en salas de
reuniones y el salón comedor.
La cotización debe incluir la previsión de los insumos de limpieza correspondientes para
realizar una limpieza óptima y/o acorde a un lugar de trabajo saludable;
1. Baños: papel higiénico doble hoja, toallas de papel, jabón líquido, lavandina,
desodorizante de ambiente, líquido limpiador de piso, alcohol en gel
2. Pisos: cera para piso flotante, liquido limpiador para piso flotante.
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3. Vidrios: limpiador de vidrios
4. Muebles: espuma limpiadora en aerosol, lustra muebles.
5. Cocina: liquido desengrasante, detergente.
En la oferta se debe incluir los utensilios de limpiezas necesarios para efectuar una correcta
y adecuada higiene de todos los espacios y superficies de las oficinas de la Unidad de
Financiamiento Internacional.
Se deberá proveer e instalar aromatizadores de ambientes automáticos y sus
correspondientes repuestos.
Todos los insumos requeridos en el Anexo II del pliego de bases y condiciones deben ser
Provistos por el adjudicatario.
En la oferta se incluirá un servicio periódico, cada tres (3) meses, de desinfección,
desratización y desinsectación, con productos autorizados por el Ministerio de Salud,
recomendando para desinfección el uso de productos formulados a base de piretrina
reforzado con algún compuesto carbamico o un compuesto fosforado no clorado.
En ningún caso se permitirá el uso con desinfectantes de compuestos órgano clorado.
Comienzo de la prestación del servicio
El adjudicado deberá comenzar a prestar el servicio desde el día hábil siguiente a la fecha
de firma de la Orden de Compra.
Exigencias de la prestación
Pisos: diariamente se realizará barrido de superficies y posterior lavado con producto
liquido de limpieza y secado. La aplicación de la cera liquida para piso flotante deberá
realizarse semanalmente.
Paredes, vidrios y aberturas: diariamente se repasarán con trapo húmedo los marcos,
puertas, ventanas y mamparas. En los vidrios deberá aplicarse el producto de limpieza
solicitado para tal fin. En techo y cielorraso se deberá repasar con plumero y/o aspiradora
las superficies.
Baños: diariamente, tanto en sus pisos como en los artefactos sanitarios (inodoros,
mingitorios, lavatorios y/o piletas, espejos) se deberán tratar con líquidos desinfectantes
(clorificado) y desodorantes.
Lo elementos de tocador tales como papel higiénico en rollo, toallas de papel y jabón
líquido para manos serán provistas por el Comitente. El adjudicado deberá vigilar la
existencia de estos elementos en cantidad suficiente en cada baño.
Comedor común: diariamente se deberá repasar con franela húmeda en producto limpiador
y desinfectante las superficies de las mesas, y luego repasar con franela seca. Esta tarea
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debe realizarse previo a la utilización de este espacio y una vez que el personal concluya
con el uso del mismo debe repetirse el procedimiento de limpiado con franela húmeda y
seca. Los artefactos dispuestos para el preparado de los alimentos (horno microondas y
hornos eléctricos) deberán limpiarse diariamente, y las heladeras semanalmente.
Mobiliario, útiles y máquinas de oficina, teléfonos, etc: se deberán repasar diariamente el
mobiliario de los puestos de trabajo con franela húmeda con el producto de limpieza
específico para tal fin y posterior repaso con franela seca. Útiles, teléfonos y máquinas de
oficina deberán limpiarse con franela húmeda y seca.
Terraza y patio: semanalmente se barrerán, se limpiarán las rejillas y bocas de desagüe. Los
ceniceros deberán vaciarse y limpiarse Diariamente.
Artefactos de iluminación: diariamente se repasaran con franela los plafones y tulipas
adheridos al cielorraso. Mensualmente se realizara una limpieza profunda en la cara interior
de los plafones.
También se solicita la provisión diaria de bolsas de residuos para los cestos que se hallan
distribuidos en los puestos de trabajos y la consiguiente recolección y reemplazo de las
mismas.
Las firmas interesadas podrán concertar una visita a las oficinas de Moreno N° 1257
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud llamando al 4372-3733 en el
horario de 10 a 17 hs.
ANEXO III
Formulario de Lista de Precios
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1 2 3 4 5 6 7 8
Lote
Descripción Cantidad
Precio
Unitario
s/IVA
Costo
Total
s/IVA
(columnas
3x4)
IVA*
(Solamente)
Precio Total
c/IVA
(columna 5+6)
País de
Origen
(Completar)
Único
Limpieza de
Oficinas 1º y 2º
Piso
12 meses
Precio Total sin IVA (en letras):
Precio Total con IVA (en letras):
Moneda de la oferta (en letras):
(*) Solo deberán completar esta columna los oferentes que tributen el Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
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