Programa de Gestión Salud, Seguridad, Medio a Rev.1

7/24/2019 Programa de Gestin Salud, Seguridad, Medio a Rev.1

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PROGRAMA Cdigo4501526155-SIGMA-SUS-PRO-001

reaGerencia Corporativa HSEC

EspecialidadSalud, Seguridad, MedioAmbiente y Comunidad.

TemaPrograma de Gestin Corporativo Salud,

Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad.

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Programa de Gestin CorporativoSalud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad.

4501526155-SIGMA-SUS-PRO-001

A13M429-I1-SIGMA-00000-PRGSS06-0000-001

Rev. Fecha Prepara Revisa yAprueba

Revisa yAprueba

Revisin yComentarios

Descripcin

1 10/11/2015 PabloAnders

FernandoLopez

MauricioDaz

Emitido ParaConstruccin

0 13/05/2015 PabloAnders

SkandarHani

SkandarHani

Status 1 Emitido ParaConstruccin

B 23/04/2015 PabloAnders

SkandarHani

SkandarHani

Con Observaciones Para Revisin por elMandante

A 14/04/2015 PabloAnders

SkandarHani

SkandarHani

N/A Emitido para RevisinInterna


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NDICE

1. INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................................... 3

2. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................................................................... 4

3. VISIN .............................................................................................................................................................................................. 5

4. MISIN .............................................................................................................................................................................................. 5

5. COMPROMISO DIRECTIVO ............................................................................................................................................................. 6

6. POLTICAS ....................................................................................................................................................................................... 7

7. ALCANCE ......................................................................................................................................................................................... 8

8. DEFINICIONES ................................................................................................................................................................................. 89. ELEMENTOS DE GESTIN DEL PROGRAMA (ESTNDARES DE GESTIN) ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ....... ........ . 12

10. ESTNDAR N1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN. ................................................................................................................ 14

11. ESTNDAR N2 PLANEACION PARA IDENTIF. DE PELIGROS/ASPECTOS; EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS..... 16

12. ESTNDAR N3 IDENTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO............................................................ 17

13. ESTNDAR N4 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS........................................................................................................... 26

14. ESTNDAR N5 SALUD E HIGIENE .......................................................................................................................................... 27

15. ESTNDAR N6 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ........................................................................................................... 28

16. ESTNDAR N7 ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA.......................................................................... 35

17. ESTNDAR N8 CONSULTA, COMUNICACIN Y RECONOCIMIENTO ................................................................................... 36

18. ESTNDAR N9 DOCUMENTACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS .................................................................................... 3719. ESTNDAR N10 CONTROL OPERACIONAL ........................................................................................................................... 38

20. ESTNDAR N11 PREPARACIN PARA LA EMERGENCIA .................................................................................................... 42

21. ESTNDAR N12 VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS ............................................................................................. 43

22. ESTNDAR N13 MEDIO AMBIENTE ........................................................................................................................................ 45

23. ESTNDAR N14 RELACIONES CON LA COMUNIDAD ........................................................................................................... 49

24. ESTNDAR N15 REVISION DE LA GERENCIA ....................................................................................................................... 50

25. ESTANDARES OPERACIONALES CORPORATIVOS CODELCOCHILE..52


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1. INTRODUCCIN.

Sigma S.A. Es una empresa de servicios que proporciona soluciones en las reas de ingeniera ymantenimiento industrial, brindando apoyo integral a nuestros clientes, considerando como ejefundamental de nuestro negocio, la mejora continua, la calidad de nuestros procesos de servicios,Concentrndose gran parte de nuestra actividad en las faenas mineras, siendo especialistas eninspeccin tcnica, automatizacin, instrumentacin, electricidad y mecnica industrial.

Las operaciones de nuestros procesos, se desarrollan sobre la base de altos estndaresinternacionales, innovacin tecnolgica, desarrollo sustentable y desarrollo en los negocios. Todonuestro personal tiene vasta experiencia en estndares mineros y tecnologa avanzada, quegarantizan un alto nivel del desarrollo sustentable.

La Organizacin Sigma S.A. en sus distintos niveles corporativos, realizar todas las gestionesnecesarias en materia de HSEC para mantener la Seguridad, la Salud de nuestros trabajadores,cumplimiento con el Medio Ambiente y armona con la comunidad, controlando todas las medidasque sean necesarias para mitigar los Riesgos y/o Peligros asociados a nuestros procesos laborales,los cuales son potenciales de generar incidentes, esta preocupacin est enmarcada en laidentificacin, evaluacin y control de los riesgos aplicando oportunamente las medidas correctivaspara evitar incidentes que lamentar.

El Sistema de Gestin de HSEC de la empresa, adems de este Programa con los principiosgenerales de gestin en materia de Prevencin de Riesgos, Medio Ambiente, Territorio yComunidad, cuenta con documentos especficos como estructura operacional de trabajo para guiarlas acciones de la organizacin de manera prctica y coordinada y que asegure la concrecin de losobjetivos de sustentabilidad definidos.

El presente Programa cuenta con diecisis elementos de gestin y se confeccion deacuerdo a los estndares del Sistema de Gestin Integrado de SIGMA S.A., al ReglamentoEspecial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO) de Codelco Chile versin 4, a lasNormas Chilenas aplicables en la materia, buenas prcticas aplicadas y adquiridas pornuestra empresa en anteriores proyectos, y primordialmente el cumplir con los estndares deGestin de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestro mandante, en especial aquellosinstaurados por Codelco VP.


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2. OBJETIVO GENERAL.

El presente programa, tiene como objetivo orientar a todos los trabajadores de SigmaS.A. en temasHSEC, con la firme intencin de evitar hechos no deseados y considerando los siguientes puntos:

Promover los temas de prevencin de riegos, para lograr el cero incidente.

Fortalecer el nivel corporativo de la empresa en temas HSEC.

Incrementar el nivel de satisfaccin y confianza de nuestro cliente.

Fortalecer el nivel de involucramiento en temas HSEC, de todo el personal que trabaja enSigma S.A.

Fortalecer la aplicacin de buenas prcticas ambientales, en los procesos y serviciosentregados por la empresa.

Crear conciencia HSEC.

Mejorar continuamente todas las condiciones de seguridad y salud ocupacional en losambientes de trabajo.

Controlar y analizar los datos entregados por las diferentes obras en ejecucin, para realizaranlisis y tomar accin de desviaciones que se puedan encontrar en el proceso.

Mejorar reportabilidad considerando las acciones preventivas, cuasi accidentes yobservacin de conductas.

Internalizar el valor de HSEC, todo esto asociado a capacitaciones que ayuden a toda laorganizacin a tener un profundo conocimiento en estos temas.

Cumplir con las obligaciones que permitan prevenir, controlar y minimizar los impactosambientales que pudiesen generarse directa o indirectamente por el trabajo desarrollado.


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3. VISIN.

Consolidarnos como empresa Lder en el mercado, manteniendo en el tiempo un alto nivel dedesempeo en cada miembro de la organizacin, mediante la bsqueda permanente de formasinnovadoras y eficientes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en cuanto a la calidadde los trabajos, la preocupacin constante hacia nuestros trabajadores en temas de Salud,Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad.

4. MISIN.

Somos una empresa de servicios integrales de ingeniera y construccin, orientada a satisfacer lasnecesidades de empresas mineras, industriales, de energa e infraestructura.

Nuestros clientes son empresas que ejecutan proyectos que contribuyen al desarrollo econmico delpas, que valoran la excelencia operacional, las relaciones de largo plazo y tica en los negocios.

Creamos valor para nuestros clientes, entregando soluciones integrales que garantizan laconstructibilidad, seguridad, calidad y respeto al medio ambiente, as como la obtencin de una justaretribucin para la empresa, sobre la base del cumplimiento de los compromisos y alto desempeode nuestros equipos de trabajo.


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5. COMPROMISO DIRECTIVO.

COMPROMISO DE SUSTENTABILIDADSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD

Mauricio Daz Csped, Gerente General de Sigma S.A., manifiesta que Sigma es una Empresa deServicios de Ingeniera y Mantencin para la Gran y Mediana Minera e industria relacionada, y dentro susvalores se encuentra la vida y salud de sus empleados, manifestando que ambos aspectos son un biensuperior y es parte fundamental de los propsitos de la organizacin, por lo tanto mantendremos un constantecompromiso en:

Desarrollar nuestra actividad libre de accidentes y enfermedades profesionales, dando fielcumplimiento a los Planes y Programas de Sustentabilidad de la Empresa y sus Mandantes.

Dar cumplimiento a la legislacin aplicable y compromisos voluntarios adquiridos en materias desustentabilidad aplicable a las actividades desarrolladas por la organizacin, en cualquiera de suscontratos, cumpliendo nuestra propia Poltica de Sustentabilidad.

Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos para los trabajadores, equipos y materiales en lasactividades inherentes de la organizacin, que afecten directamente la salud e integridad fsica de laspersonas.

Definir claramente las responsabilidades y obligaciones, en materias de sustentabilidad, de todos lostrabajadores de nuestra empresa.

Concientizar y promover permanentemente a todos los trabajadores de la empresa que trabajar con la

mxima seguridad y protegiendo la salud es un beneficio para cada uno y sus familias.

Capacitar a todos los trabajadores de la empresa en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Establecer mecanismos de preparacin y respuesta ante accidentes o situaciones de emergencia.

Mantener una comunicacin clara y oportuna entre todos los niveles de la organizacin y otras partesinteresadas, para mejorar continuamente el desempeo en temas de Sustentabilidad.

Velar por el cuidado, proteccin y respeto al medio ambiente que nos rodea, considerando proteccinde flora, fauna, suelo y aguas que son parte del entorno del proyecto.

Ser respetuoso y colaborador con las Comunidades cercanas y/o ligadas con el Proyecto donde la

empresa desarrolla un contrato.

Mauric io Daz CspedGerente General Sigma S.A.


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6. POLITICA INTEGRADA SIGMA S.A.


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6.1. POLITICA CORPRATIVA CODELCO CHILE.


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7. ALCANCE.

El presente Programa de Gestin Corporativo de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, ser

aplicado en todas las faenas mineras y/o en cualquier lugar donde el personal de SigmaS.A. realicelabores, incluyendo visitas en el trabajo.

Es importante considerar que los requerimientos aqu contenidos, no remplazan ningn requisito odisposicin legal o reglamentaria vigente, ya que la Gerencia de HSEC de Sigma S.A. Se reserva ederecho de cambiar o agregar cualquier especificacin, que responda a exigencias legales y/oreglamentarias, promulgadas en Chile y que sirva o vaya en beneficio de la salud e integridad fsica de

los trabajadores, del medio ambiente y/o de la comunidad, lo que debe ser acatado por todos los

Trabajadores.

8. DEFINICIONES.

TRMINO DEFINICIN

Incidente Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial deconducir a un accidente (OHSAS 18001).

Accidente Evento indeseado que da a lugar a la muerte, enfermedad,lesin, dao u otra prdida (OHSAS 18001).

Accidente del Trabajo

Es toda lesin que sufra un trabajador a causa o con ocasindel trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.Son tambin accidentes del trabajo los ocurridos en el trayectodirecto, de ida o regreso, entre la habitacin y el lugar deltrabajo. (Ley 16.744).Definicin conceptual: Es todo evento imprevisto e indeseadoque produce lesiones o muerte a un trabajador.

Accidente del Trabajo grave

Cualquier accidente del trabajo que:

Obligue a realizar maniobras de reanimacin y/o rescate, u Ocurra por

cada de altura, de ms de 2 m., o Provoque, en forma inmediata, la

amputacin o prdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un

nmero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena.


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RMINO DEFINICI

N

EnfermedadProfesional

La causada de una manera directa por el ejercicio de laprofesin o el trabajo que realice una persona y que leproduzca incapacidad o muerte (Ley 16.744).Definicin doctrinaria:Son las causadas de una manera directapor el ejercicio de la profesin o el trabajo, esto es, aquellascuyo desarrollo obedeci a una exposicin crnica omantenida en el tiempo a agentes, factores o condicionesespecficas que entraan el riesgo de contraer la dolencia.

RiesgoCombinacin entre la probabilidad y las consecuencias de queOcurra un evento peligroso especfico.

Riesgo TolerableRiesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacinpuede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propiapoltica de Sustentabilidad.

PeligroEs una fuente o situacin con potencial de dao en trminos delesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente detrabajo o una combinacin de estos.

Identificacin de Peligro Proceso para reconocer si existe un peligro.

Conducta de RiesgoConducta (observada o no) que aumenta innecesariamente laprobabilidad de accidente.

ControlProceso para asegurar que la gestin de Sustentabilidaddel proyecto es llevada a cabo segn estndaresestablecidos. El control involucra monitoreo de aspectos derendimiento, haciendo recomendaciones, seguimiento ytomando acciones correctivas donde sea necesario.

Competencia

Es un grupo de comportamientos observables que lleva adesempear eficz y eficintemente un trabajo determinado enuna organizacin concreta. En forma prctica se entiende queun trabajador es competente si tiene: conocimientos,habilidades, destrezas, motivacin y realiza su trabajo en elmarco de los estndares establecidos. Es evidente, adems,que la persona no podr expresar sus competencias si la

organizacin no pone a su disposicin los medios y recursosnecesarios para llevar a cabo los comportamientos definidos.

Directriz

Declaracin especfica de la alta Gerencia, en relacin a susintenciones y/o principios en materia de Sustentabilidad, apartir del conjunto de Polticas y Normativas existentes a nivelCorporativo.


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T

RMINO DEFINICI

N

Equipos mviles

Cualquier mquina con accionamiento mecnico o elctrico,capaz de desplazarse con energa propia y que requiere unconductor u operador.El equipo mvil se divide en tres categoras: liviano, auxiliar ode servicio y pesado.

Estructura Organizacional Diseo de roles y relacin en un grupo de trabajo.

Gerencia

Alta Direccin de una Organizacin que debe evidenciar sucompromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema deGestin HSEC.

Partes interesadas Individuos o grupo involucrado en o afectado por el desempeode HSEC de la organizacin.

Peligro IntrnsecoRiesgo existente en una tarea o actividad con potencial decausar accidentes graves o con consecuencia de muerte.

Persona autorizadaIndividuo que se considera competente para la funcin querealizar y cuenta con las autorizaciones de la personaresponsable.

Persona o IndividuoTodo aqul que se encuentre en las instalaciones de ProyectoSierra Gorda. (Empleados, visitas, contratistas).

Personas y Equipo de

Emergencia

Personal capacitado con implementacin apropiada paraenfrentar y/o controlar la emergencia, que considera por

ejemplo, equipos de combate de incendios, primeros auxilios,vehculos de rescate u otros requeridos.

Poltica Integral HSEC

Declaracin de la organizacin de sus intenciones y principiosen relacin a su rendimiento global, la cual entrega un marcode trabajo para actuar y para establecer objetivos y propsitos,en temas de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente yComunidad.

Procedimiento deTrabajo Seguro

Documento oficial que describe los pasos y controles deriesgos fundamentales necesarios para realizar en formasegura una tarea intrnsecamente peligrosa.Corresponde a una forma de trabajar, asociada al sistema de

gestin de seguridad.

Programa deCapacitacin

Conjunto de acciones y actividades que permiten que laspersonas que forman parte de una organizacin, posean lascompetencias en trminos de educacin, entrenamiento y/oexperiencia que generen conductas apropiadas paradesem earse en forma se ura eficiente.


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RMINO DEFINICI

N

RESSO Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional ParaEmpresas Contratistas y Subcontratistas, que prestan serviciosen faenas de Codelco Chile.

ESTANDARESOPERACIONALESCORPORATIVOS

Establecido por Codelco Chile, para la implementacin decinco focos que corresponden a Estndares de Control deFatalidad, Estndares de Salud en el Trabajo, Estndares deLiderazgo, Estndares de Seguridad Conductual y Estndaresde Aprendizaje.

Lnea de MandoSe entender por tal, a los niveles de Administracin quepresente la estructura, en el desarrollo de un Proyecto, Obra oFaena.

Entorno ComunitarioLugar fsico, asentamiento, delimitado geogrficamente en elque se desenvuelve una comunidad cercana al proyecto.

Empleador / EmpresaContratista (EE.CC.)

Persona Natural o jurdica que utiliza los servicios intelectualeso materiales de una o ms personas en virtud de un contratode trabajo. (Cdigo del Trabajo).

Sistema de auditora de laadministracin

Examen sistemtico para determinar si las actividades y losresultados estn en conformidad con las actividadesplanificadas y si estas actividades son implementadaseficzmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos ypolticas de la organizacin.

Tasa de Frecuencia (D.S. No40/69)

Nmero de lesionados por milln de horas trabajadas por todoel personal en el perodo considerado.

Tasa de Gravedad(D.S. No 40/69)

Nmero de das de ausencia al trabajo de los lesionados pormilln de horas trabajadas por todo el personal por el perodoconsiderado.

Trabajador

Toda persona natural que preste servicios personales,intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinacin y

en virtud de un contrato de trabajo (Cdigo del Trabajo).Toda persona, empleado u obrero que trabaje para algunaempresa, institucin, servicio o persona. (Ley 17.644).

VerificacinConfirmacin mediante la provisin de evidencias objetivas deque los requerimientos especificados ha sido cumplido.

Medio Ambiente (MA)Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, elagua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, losseres humanos y sus interrelaciones (ISO 14001).


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9. ELEMENTOS DE GESTIN DEL PROGRAMA. (Estndares de Gestin).

Sigma S.A. trabajar con 16 elementos de gestin, que constituirn los estndares internoscorporativos de la empresa, en el mbito de la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad.

Con los siguientes estndares de gestin, tambin se abordar el cumplimiento de la legislacinvigente en Chile, las directrices de nuestros clientes y las normas internacionales, de las cualesSigma S.A. se certificar, reafirmando el compromiso con la vida, el cuidado del Medio Ambiente yel respeto por la Comunidad:

1. Liderazgo y Administracin.

2. Planeacin para la identificacin de Peligros/Aspectos; Evaluacin de Riesgos\Impactos.

3. Identificacin y Cumplimiento del Marco Regulatorio.

4. Objetivos, Metas y Programas.

5. Salud e Higiene.

6. Estructura y Responsabilidad.

7. Entrenamiento, Concientizacin y Competencia.

8. Consulta,Comunicacin y Reconocimiento.

9. Documentacin y Control de Documentos.

10. Control Operacional.

11. Preparacin para la Emergencia.

12. Verificacin y Acciones Correctivas.

13. Medio Ambiente.

14. Relaciones con la Comunidad.

15. Revisin de la Gerencia.

16. Estndares Operacionales Corporativos CodelcoChile.


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10. Estndar N1 Liderazgo y Administracin.

Pilar fundamental de una administracin efectiva y eficaz en materias de seguridad y saludocupacional es mantener y practicar un liderazgo visible, ejemplar y comprometido. Acorde a loanterior, cada una de las estructuras, lderes y jefaturas organizacionales de nuestra empresa,debern ejecutar de manera permanente y sistemtica el liderazgo efectivo, visible y en terreno detal manera de generar el cambio conductual que nos lleve a cumplir los grandes objetivos y metasdel proyecto.

Para lograr lo anterior, el programa considerar actividades de liderazgo visible a travs de larealizacin de visitas a terreno, inspecciones y observaciones de seguridad, capacitaciones, ycharlas motivacionales, en las cuales se dar un mensaje claro y fuerte respecto a la importancia ynecesidad de trabajar sin incidentes.

El liderazgo de la administracin superior busca comprometer a toda la lnea de mando y lograr suinvolucramiento en temas de seguridad, salud ocupacional, Medio Ambiente y Comunidad, de talforma de evitar y/o minimizar la generacin de riesgos.

Los asesores HSEC, tendrn por responsabilidad esencial formular e implementar actividades yprogramas de trabajo para los lderes del proceso de tal forma que cada uno de ellos implemente,de manera efectiva y coordinada, sus acciones administrativas y operativas en lnea con lasexpectativas internas y de nuestros mandantes.

Para el programa de Liderazgo de la alta Administracin, existen 2 documentos llamados Plancorporativo Liderazgo Visible, y el formato Programa Anual Control Liderazgo Visible,

estos documentos explicarn cuales son las actividades a realizar y el formato a aplicar, con esto,se dar orden, control y medicin respecto de la real efectividad de las actividades diseadas paralas diferentes obras de Sigma S.A.


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Actividades de Liderazgo Visible:

N TAREAS EJECUTOR FRECUENCIA

1 Efectuar difusin de charlas integrales.Gerentes.

Administrador deContratos.

BimensualMensual

2 Reuniones de la alta Gerencia para tratar temasHSEC.

GerentesAdministrador deContratos

MensualMensual

3

Actividades Motivacionales, la alta Gerencia debeestar en terreno, esto para reforzar las conductasnegativas y premiar las positivas.

Gerentes.Administradoresde Contratos.

Mensual

4

Los Gerentes deben realizar instruccin a los cargos

claves, en donde se traten temas como lasobligaciones y responsabilidades del Administradorde contratos, Jefe Depto. HSEC, Jefes de Terreno(Reunin de arranque interna de contratos).

Gerente. Cada vez

Como una manera de reafirmar el Liderazgo Visible de la alta Gerencia, es que la Poltica deGestin Integrada, debe ser visualizada en las diferentes oficinas de Sigma S.A., esto como unsmbolo de lo que representa y busca permanentemente la empresa.

La Poltica de Sigma S.A., deber ser difundida a todos los trabajadores en la Obligacin deInformar (ODI) corporativo, donde se analizar en detalle lo que representa y lo que busca eldocumento descrito.

La alta Gerencia se debe reunir mensualmente, esto con la intencin de analizar los diferentescomportamientos y tendencias en materias de HSEC. En base al informe mensual entregado por laGerencia HSEC, es que se tomarn planes de accin, estos enfocados siempre a la disminucin dela accidentabilidad y al cuidado de los trabajadores y el medio ambiente.

La Gerencia corporativa HSEC y sus contratos, debern mantener un organigrama, este debeindicar, el nombre, cargo y su turno.


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Estndar N2 Planeacin para la Identificacin de Peligros/Aspectos; Evaluacin de

Riesgos/Impactos.

Sigma S.A. Asegurar que las Operaciones y Actividades se ejecuten de acuerdo a clasificacionesde riesgos e impactos asociados a las exigencias del contrato, (proceso, operaciones, actividades,equipos, instalaciones, personas y medio ambiente) consecuente con el Sistema de Gestincorporativo HSEC.

Para ello Sigma S.A., cuenta con el procedimiento llamado Planeacin para la Identificacin dePeligros/Aspectos; Evaluacin de Riesgos/Impactos,donde explica especficamente la manerade evaluar la magnitud del riesgo.

Las evaluaciones a la Salud Ocupacional, Seguridad y al Medio Ambiente, sern por separado, para

ello existen los formatos llamados: Matriz de identificacin y evaluacin de riesgos para lasalud, seguridad y medio ambiente.

Una vez realizada la matriz de Riesgos de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente, lasupervisin, deber dar una instruccin a todos los trabajadores, respecto de los riesgos evaluadosy sus medidas de control, la idea, es que todos los trabajadores sin excepcin, se encuentrenenterados, que las matrices de evaluacin, son manuales de consultas para todo aquel trabajadorque realice labores con exposicin a riesgos.Las matrices de riesgos, debern encontrarse en lugares visibles y de fcil acceso para todos lostrabajadores.

Las matrices de riesgos, debern ser evaluadas cada seis meses y/o cuando ocurra un incidente.

La alta Direccin deber realizar reuniones mensuales, que incluyan los anlisis de los trabajos y silas medidas de control tomadas son realmente efectivas.


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Estndar N3 Identificacin y Cumplimiento del Marco Regulatorio.

Para la identificacin y control de cumplimientos de disposiciones Legales, Normas, CompromisosAmbientales, se utilizar el Procedimiento especfico llamado Requisitos Legales y Otros y elformato llamadoMatriz Cumplimiento Requerimientos Legalespara este fin. Esta identificacinconsidera adems los compromisos voluntarios adquiridos y las exigencias del Servicio deEvaluacin de Impacto Ambiental (SEIA), as como la identificacin y obtencin de los PermisosSectoriales y autorizaciones necesarias para dar inicio a las faenas (Si Aplica).

La Gerencia HSEC de Sigma S.A. entregar al inicio del contrato, la matriz llamada, DocumentosMatriz de Requisitos Legales, la cual, individualiza la legislacin vigente en Chile, sin perjuicio delo descrito anteriormente, cada vez que se identifiquen cuerpos legales que no estn incluidosdentro de la matriz de identificacin de requisitos legales, estos debern ser enviados a la gerencia

HSEC, para realizar los anlisis el anlisis e interpretacin de las leyes, con el equipo de abogadosde la empresa.

Se debe considerar, la instruccin por parte del Administrador de contratos de cada obra a suSupervisin, por otro lado, la vez que se inicie un contrato, ser explicada por la GerenciaCorporativa HSEC de Sigma S.A., la aplicacin, cumplimiento y anlisis de los diferentes cuerposlegales.

Se debe considerar que Sigma S.A. en forma regular y continua dar cumplimiento a la Normativavigente, tanto en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y comunidad, aplicable a las actividades arealizar en las diferentes obras a ejecutar.

Los encargados de realizar el anlisis de los requisitos legales aplicables a Sigma S.A. sonprofesionales involucrados en el contexto de las leyes (Abogados), los cuales informarn cualquiercambio o nueva ley promulgada y que afecte el cumplimiento de los trabajos que se realizan.

Sin perjuicio del cumplimiento legal, cada obra deber dar aviso al Servicio Nacional de Geologa yMinera (Sernageomin), y al Servicio de Salud. Lo descrito anteriormente, deber ser consensuadocon el Cliente, esto para recibir una directriz clara de quien en definitiva avisa a los organismosfiscalizadores.


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Elaboracin Matriz de requisitos legales de Sigma S.A.

El proceso comienza con la elaboracin de la Matriz de Identificacin y Actualizacin de RequisitosLegales y Otros Compromisos Corporativo, referente a temas de Seguridad, Salud Ocupacional,Medio Ambiente y comunidad, la cual aplicar de manera transversal a todas las obras y contratosque se ejecuten. El responsable de la confeccin y cumplimiento de esta matriz es de cada contrato,apoyados por la Gerencia HSEC Corporativa de la empresa.

La matriz de Requisitos Legales deber ser cumplida en un 100%, para los artculos que no secumplan, estos debern estar considerados en un plan de accin, el cual considere la gestin arealizar y la fecha de cumplimiento del requisito.

A continuacin se muestra un listado base de algunos requisitos legales aplicables a los diferentes

contratos, de SigmaS.A:

REFERENTES DE LA LEY N 16.744 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISINSOCIAL

N ASPECTO LEGAL TITULO

1Ley N 16.744 delMinisterio del Trabajo yPrevisin Social.

Establece el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes delTrabajo y Enfermedades Profesionales.

2Decreto Supremo N 101del Ministerio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba Reglamento para la aplicacin de la Ley 16.744,establece Normas sobre Accidentes del Trabajo yEnfermedades Profesionales.

3

Decreto Supremo N 40

del Ministerio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba Reglamento sobre Prevencin de Riesgos

Profesionales.

4

Decreto Supremo N 67del Ministerio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba Reglamento para la aplicacin de los artculos 15 y 16de la Ley 16.744, en lo referente a Exenciones, Rebajas yRecargos de la Cotizacin Adicional.

5Decreto Supremo N 109,Ministerio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba Reglamento para la Calificacin y Evaluacin de losAccidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, deacuerdo con lo dispuesto en la Ley 16.744.

6Decreto Supremo N 54del Ministerio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba el Reglamento de Constitucin y Funcionamiento delos Comits Paritarios de Higiene y Seguridad.

7 Decreto Supremo N 18del Ministerio de Salud.

Establece la certificacin de Calidad de Elementos deProteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales.

8 Decreto Supremo N 594del Ministerio de Salud.

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y AmbientalesBsicas en los Lugares de Trabajo.

9

Decreto N 285 delMinisterio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba elEstatuto Orgnico de Mutualidades.


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Referentes de la Ley N 20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social

N ASPECTO LEGAL TITULO

1Decreto N 76, Ministeriodel Trabajo y PrevisinSocial.

Aprueba Reglamento para la aplicacin del artculo 66 bis de laLey N 16.744 sobre la gestin de la seguridad y salud en eltrabajo en obras, faenas o servicios que indica.

2

Circular N 2345,Superintendencia deSeguridad Social.

Imparte instrucciones respecto de las Obligaciones Impuestas alas Empresas por los incisos cuarto y quinto del artculo 76 de laLey N 16.744, en virtud de lo establecido en la Ley N 20.123,del 10 de Enero de 2007.

3Ley N 20.123 delMinisterio del Trabajo yPrevisin Social.

Regula trabajo en rgimen de subcontratacin, elfuncionamiento de las empresas de servicios transitorios y elcontrato de trabajo de servicios transitorios.

4Circular N 2346,Superintendencia deSeguridad Social.

Imparte instrucciones a los organismos administradores de laley n 16.744 respecto de las obligaciones impuestas por losartculos 184 y 477 del cdigo del trabajo, en virtud de loestablecido en la ley N 20.123 del 12 de Enero de 2007.

MINERIAN ASPECTO LEGAL TITULO

1

Decreto Supremo N 1,Ministerio de Minera.

Reglamento del Cdigo de Minera (publicado en el DiarioOficial 27 de Febrero 1987) y modificado por el DecretoSupremo n 71, del Ministerio de Minera, publicado en el DiarioOficial el 12 de Diciembre de 2004.

2

Decreto Supremo N 72

del Ministerio de Minera.

Reglamento de Seguridad Minera, (publicado en el Diario Oficial

27 de Enero 1986) cuyo texto refundido, coordinado ysistematizado fue fijado mediante el D.S. N 132 del 2002, delMinisterio de Minera.

3 Decreto N 132 delMinisterio de Minera.

Aprueba Reglamento de Seguridad Mineray Modifica el DecretoN 72 de 1985 del Ministerio de Minera sobre Reglamento deSeguridad Minera.

REGULA EL PESO MXIMO DE LA CARGA HUMANAN ASPECTO LEGAL TITULO

1Ley 20.001 del Ministeriodel Trabajo y PrevisinSocial.

Regula el Peso Mximo de Carga Humana.

2Decreto N 63 delMinisterio del Trabajo yPrevisin Social.

Aprueba Reglamento para la aplicacin de la Ley 20.001, queregula el peso mximo de carga humana.


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RADIACIONES ULTRAVIOLETASN ASPECTO LEGAL TITULO

1Ley N 20.096 delMinisterio SecretariaGeneral de la Presidencia.

Establece mecanismos de control aplicables a las sustanciasagotadoras de lacapa de ozono.

ELECTRICIDADN ASPECTO LEGAL TITULO

1 Decreto Supremo N 327,Ministerio de Minera.

Fija Reglamento de la Ley General de Servicios elctricos.

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Resolucin exenta N 610del Ministerio deEconoma, Fomento yReconstruccin.

Superintendencia de Servicios Elctricos y de Gas. Prohbe el uso de Bifenilos Policlorados (PCB) en equipos Elctricos.

EXTINTORESN ASPECTO LEGAL TITULO

1 Decreto Supremo N 369. Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin,Reglamenta normas sobre extintores porttiles.

SISTEMAS DE PROTECCIN PARA TRABAJOS EN ALTURASN ASPECTO LEGAL TITULO

1 NCh 2458 Of.99.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Construccin -

Seguridad Sistemas de proteccin para trabajos en altura Requisitos Generales.

2NCh 1258/1 04.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Sistemas Personalespara detencin de cadasParte 1: Arneses para el cuerpo completo.

3NCh 1258/2 Of.05.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Sistemas Personalespara detencin de cadas - Parte 2: Estrobos y Amortiguadores deImpacto.

4NCh 1258/3 05.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Sistemas Personalespara detencin de cadas - Parte 3: lneas de vida autorretrctiles.

5 NCh 1258/4 04.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Sistemas Personalespara detencin de cadas - Parte 4: Rieles Verticales y Lneas de Vida

Verticales que incorporan un dispositivo para detencin tipodeslizante.

6NCh 1258/5 Of.05.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Sistemas Personalespara detencin de cadas - Parte 5: Conectores con puertas detrabado automtico y de cierre automtico.

7NCh 1258/6 Of.05.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Sistemas Personalespara detencin de cadas - Parte 6: Ensayos de Comportamiento deSistema.


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RUIDOS

N ASPECTO LEGAL TITULO1 NCh 2474 Of. 00

ISO 1683.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Acstica - Magnitudespreferidas de referencia para los niveles acsticos.

2NCh 2886 Of.04. Instituto de Nacional de Normalizacin (INN) Acstica - Directrices

para el control de ruido por medio de encerramientos y cabinas.

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL PROTECCION PARA LA CABEZAN ASPECTO LEGAL TITULO

1 NCh 1284 Of. 97.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Aparatos de proteccinrespiratoria - Medias mscaras y cuartos de mscaras - Requisitos ymtodos de ensayo.

2 NCh 1285/1 Of.97.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Aparatos de proteccinrespiratoria - Equipos purificadores - Requisitos, ensayos, marcado -Parte 1: Filtros contra partculas.

3 NCh 1285/2 Of.97.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Aparatos de proteccinrespiratoria - Equipos purificadores - Requisitos, ensayos, marcado -Parte 2: Filtros contra gases y filtros mixtos.

4 NCh 1300 Of.97.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin individual delos ojosVocabulario.

5 NCh 1331/1 Of.98.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Protectores auditivos -Requisitos y mtodos de ensayo - Parte 1: Orejeras.

6 NCh 1331/2 Of.78.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin personal -Parte 2: Procedimientos para la proteccin contra el ruido.

7 NCh 1358 Of.79.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Protectores auditivos Clasificacin.

8 NCh 2175 Of.95.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Aparatos de proteccinrespiratoriaVocabulario.

9 NCh 2176 Of.95.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Aparatos de proteccinrespiratoriaClasificacin.

10 NCh 461 Of.77.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin personal -Cascos de seguridad industrial - Requisitos y ensayos.


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PROTECCION PIERNAS Y PIES

1 NCh 1350 Of.96.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad ycalzado ocupacional - PlantasRequisitos.

2 NCh 1796 Of.92.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -Calzado de gomaRequisitos.

3 NCh 1797 Of.92.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -Calzado de gomaEnsayos.

4 NCh 2147/1 Of.93.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridadpara riesgos especiales - Parte 1: Calzado antiestticoRequisitos.

5 NCh 2147/2 Of.93Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridadpara riesgos especiales - Parte 2: Calzado aislante para tensionesinferiores a 600 volt.

6 NCh 2147/3 Of.93 Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridadpara riesgos especiales - Parte 3: Calzado semiconductorRequisitos.

7 NCh 721 Of.97.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad ycalzado ocupacionalVocabulario.

8 NCh 772/1 Of.92MOD.1993.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -Requisitos - Parte 1: Calzado de uso general.

9 NCh 772/2 Of.92.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -Requisitos - Parte 2: Punteras y plantillas de seguridad.

10 NCh 773/1 Of.92.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -Mtodos de ensayo - Parte 1: Ensayos de cuero.

11 NCh 773/2 Of.92.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -

Mtodos de ensayo - Parte 2: Determinacin de la resistencia a laabrasin.

12 NCh 773/3 Of.92Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Calzado de seguridad -Mtodos de ensayo - Parte 3: Punteras y plantillas de seguridad -Resistencia a la corrosin.

PROTECCION DEL CUERPO

1 NCh 1303 Of.77.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin personal -Ropa de proteccin contra el calor y el fuegoRecomendacionesgenerales.

2 NCh 1332 Of.77.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin personal -

Equipo de proteccin contra el calor industrialSeleccin.3 NCh 1805 Of.80.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin personal -Ropa para soldadoresMateriales.

4 NCh 1806 Of.80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin personal -Ropa para soldadoresConfeccin.

5 NCh 437 Of.51.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin del personalque trabaja en fundiciones.


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ERGONOMIA

N ASPECTO LEGAL TITULO1 NCh 2521 Of.00.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma - Sistema deseales visuales y auditivas de peligro y de informacin.

2 NCh 2632 Of.02.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma - Principiosde ergonoma en el diseo fsico de los sistemas de trabajo.

3 NCh 2634 Of.02.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma Medioambientes calurosos - Estimacin del estrs calrico sobre eltrabajador, basada en el ndice TGBH (Temperatura de globo y bulbohmedo).

4 NCh 2663 Of.02.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma -Medioambientes calurosos - Determinacin analtica e interpretacindel estrs calrico usando el clculo de la tasa requerida de sudor.

5 NCh 2691 Of.02.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma -Medioambientes trmicos moderados - Determinacin de los ndicesPMV y PPD y especificacin de las condiciones de comodidadtrmica.

6 NCh 2692 Of.02.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma -Medioambientes trmicos - Principios y aplicacin de las normaspertinentes.

7 NCh 2698 Of.02.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma - Principiosaplicados a la interaccin visual - La iluminacin en sistemas detrabajo interior.

8 NCh 2767 Of.02.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma - Evaluacinde los medioambientes fros - Determinacin del aislamiento

requerido de la vestimenta.

9 NCh 2768 Of.03.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma - Evaluacinde las posturas de trabajo estticas.

10 NCh 2780 Of.03.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ergonoma -Medioambientes trmicos - Vocabulario y smbolos.

DEFENSA CONTRA EL FUEGO

TERMINOLOGA, SMBOLOS, SIGNOS Y CLASIFICACIN DE FUEGOSN ASPECTO LEGAL TITULO

1 NCh 2111 Of.99.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Proteccin contraincendio - Seales de seguridad.

2 NCh 933 Of.97. Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Prevencin deincendios - Clasificacin de fuegos.

3 NCh 934 Of.94.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Prevencin deincendio en edificiosTerminologa.


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EXTINTORES PORTTILES

1 NCh 1180/1 Of.98.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 1: Generalidades.

2 NCh 1180/2 Of.80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 2: Cilindros.

3 NCh 1180/3 Of.80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 3: Tapas, vlvulas, empaquetaduras y anillos.

4NCh 1180/4 Of.80MOD.2 1993.

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 4: Gases expelentes.

5 NCh 1180/5 Of. 80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 5: Manmetros.

6 NCh 1180/6 Of.80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 6: Dispositivos de cierre de seguridad ymecanismo de perforacin.

7 NCh 1180/7 Of.80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 7: Mangueras, uniones, boquillas y tubos dedescarga.

8 NCh 1180/8 Of.80.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores de polvoqumico seco - Parte 8: Asas, dispositivos de soporte y tren de rodaje.

9 NCh 1429 Of.92MOD.1995

Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores porttiles -Terminologa y definiciones.

10 NCh 1430 Of.97.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores porttiles -Caractersticas y rotulacin.

11 NCh 1432/2 Of.95. Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores porttiles -Pruebas de fuego - Parte 2: Extintores Clase B - Determinacin delpotencial de extincin.

12 NCh 1433 Of.78.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Ubicacin y sealizacinde los extintores porttiles.

13 NCh 2056 Of.99.Instituto de Nacional de Normalizacin (INN), Extintores porttiles -Inspeccin, mantencin y recarga - Requisitos generales.


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Proceso de Accidentabilidad:

Sigma S.A. Contempla dentro de este proceso una serie de pasos que explican desde la ocurrenciade un evento negativo, hasta el cierre de las medidas correctivas, para ello, existe el procedimientollamado Investigacin de incidentes y el formato llamado Informe final de investigacin deincidentes, los cuales indican los tiempos de entregas, a quien se debe informar, como realizar elinforme, esto, incluyendo el Comit Paritario de Higiene y Seguridad (CPH&S), quienes debernparticipar de las investigaciones, cuando el evento negativo cause la muerte de uno o mstrabajadores o que; a juicio del presidente, le pudiera originar a uno o ms de ellos una disminucinpermanente a su capacidad de ganancia superior a un 40%.

Respecto del control de la accidentabilidad, este contempla el documento llamado Registro Matrizde Accidentabilidad Generalel cual deber ser llenado cada vez que ocurra un evento negativo.

Cada obra deber cerrar los informes de investigacin de accidentes en la herramienta de gestinllamada Isotools, el cual controlar desde la casa central todos los incidentes que ocurran en lasdiferentes obras que SigmaS.A., participe.

La Gerencia HSEC mensualmente, solicitar a RRLL de cada obra, el nmero de personas y laHoras Hombres de exposicin en el contrato. El plazo para enviar esta informacin ser los primeros5 das de cada mes.

El Depto. HSEC de cada obra deber enviar mensualmente, los incidentes ocurridos en su obra,contabilizando tambin los das de reposo laboral que pudiera tener un trabajador, producto de unalesin con prdida de ganancia temporal.

Cada obra o faena deber llevar la contabilizacin de los accidentes, nmero de das perdidos,horas de exposicin del personal, todo esto, para llevar el ndice de frecuencia y el ndice degravedad. Sin perjuicio de los descrito anteriormente, la casa centra llevar el control estadstico decada obra y el global de SigmaS.A.

Para los efectos de la informacin interna de SigmaS.A., en caso de tener un evento negativo, secontempla el flujograma Corporativo de Notificacin de accidentes,el cual deber ser puestoen servicio cada vez que ocurra un evento, cabe destacar, que en este documento, tambin seconsideran los avisos al mandante, para as cumplir lo solicitado por cada cliente.

Comit Paritario de Higiene y Seguridad.

Cada obra o faena que constituya el comit paritario, deber regirse por el Programa Corporativodel Comit Paritario de Higiene y Seguridad, este deber cumplir con una serie de actividades,las cuales se indican en el Decreto Supremo Numero 54 y que adems se individualizan en elprograma propiamente tal.


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Estndar N4: Objetivos, Metas y Programas.

Objetivos HSEC:

SigmaS.A., establecer programas anuales de actividades en las diferentes reas de trabajo, paradesarrollar estrategias y planes de acciones cuando sea necesario, con el propsito de controlar,revisar y registrar el cumplimiento de los objetivos definidos.

INDICADOR RESPONSABLE META FRECUENCIA

Alcanzar ndices estadsticosde seguridad, definidos porSigma S.A.

Administrador.Asesor PP.RR

ndice de Frecuencia: 2.0ndice de Gravedad: 150 Permanente

Capacitacin. Asesor PP.RRCumplir el 1% de lasHoras Hombre utilizadasen el contrato encapacitacin.

Permanente

% de Cumplimiento del MarcoRegulatorio.

Administrador.Asesor PP.RR >90 Anual / Cada

Vez

% de Cumplimiento deActividades de Liderazgo(PAES).

Administrador.Asesor PP.RR >90 Mensual

% de Cumplimiento AuditorasInternas Estndar de Controlde Fatalidad.


>90 Semestral

% de Cumplimiento AuditorasInternas Estndar de Salud enel Trabajo.


>90 Semestral

% de Cumplimiento AuditorasInternas RESSO.


>90 Anual


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Estndar N 5 Salud e Higiene.

La implementacin de este estndar de gestin, permite abordar aquellos factores de los lugaresde trabajo, potenciales de generar enfermedades profesionales, adems de evaluar la aptitud fsicade los trabajadores, considerando los requerimientos que deben ser cumplidos en Sigma S.A.:

Exmenes preocupaciones y ocupacionales: La oficina de RRLL y/o RRHH (CasaCentral) son los responsables de aplicar el procedimiento de ingreso de personal, en elcual indica la toma de examen pre ocupacional y ocupacionales para los trabajadores queingresan a Sigma S.A.

Examen Psico senso tcnico: Todo operador de equipos o maquinarias, conductor de

equipos liviano y choferes de transporte de personal debern realizarse un examen psicosenso tcnico, que avale sus habilidades de operario.

Estudios de Puestos de Trabajo: Se deben realizar estudios de puesto de trabajo deacuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la Identificacin, Evaluacin yControl de Peligros del proyecto y especfica de cada contrato.

Evaluacin Cualitativa y Cuantitativa: De agentes fsicos, qumicos y biolgicos, enconjunto con Organismos Administradores de la ley 16.744.

Plan de Vigilancia Epidemiolgica: El organismo Administrador, aplicara un plan devigilancia epidemiolgica en forma permanente a nuestros trabajadores en base a losresultados de los exmenes pre ocupacionales y evaluaciones cualitativas.

Evaluacin de los Agentes: Una vez identificado los riesgos en las diferentes reas eingresado de acuerdo a la respectiva Matriz de riesgos de Salud, se debe proceder con lasmediciones, estas se debern realizar en conjunto con el organismo administrador, siguiendopaso a paso el Manual de Salud Ocupacional e Higiene Industrial,en conjunto con elformatos Matriz de Identificacin y Evaluacin de Riesgos Para la Salud,destinadospara llevar el mapa de riesgos, listado de personal expuesto entre otros.

Cada obra deber dar charlas respecto de los temas de Salud e Higiene, todas estas actividadesdeben quedar con registro de firma del personal que fue instruido.


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Estndar N6: Estructura y Responsabilidad.

Estructura

Para SigmaS.A., la estructura de la empresa es realmente relevante, es por esta razn que esteelemento, describe cuales son los roles de cada persona y como deber conformarse internamentela empresa, esto para lograr el cumplimiento a cabalidad de los deberes y responsabilidades detodos los profesionales que trabajan en la empresa. A continuacin se realiza una descripcin de loque deben cumplir las diferentes obras o faenas, esto incluyendo tambin la casa matriz:

Respecto de la estructura conformada en las diferentes obras en ejecucin, este deberconsiderar tener un organigrama con los cargos de cada Depto. HSEC, para ello, se deber

utilizar el formato llamado Organigrama Gerencia Corporativa HSEC.

Para los efectos de la casa matriz de SIGMA S.A., este mantendr un organigramacorporativo, que identificar las diferentes Gerencias, de donde se descolgarn las obras enejecucin.

Cada Depto. HSEC, deber contemplar un listado, identificando los asesores que participande la obra, para ello utilizar el formato llamado Personal Gerencia Corporativa HSECtambin se debe considerar que por cada profesional contratado, se corresponder contarcon el Currculum Vitae y las acreditaciones tanto del Servicio Nacional de Salud, como losdel Servicio Nacional de Geologa y Minera (Este ltimo, si aplica).

La alta direccin ser la responsable de entregar los recursos necesarios para asegurar lasgestiones en los diferentes temas HSEC que se requieran, todo esto, para mantener loscontroles y mejoramiento continuo.

Todas las asesoras que realice la Gerencia HSEC, podrn ser, va correo, en reuniones,inspecciones, etc., esto sin perjuicio de que puedan existir variadas formas de comunicacinque en este prrafo no han sido incluidos.

La Gerencia HSEC deber contar con descriptores de cargo, esto para el personal querealice labores en el terreno, como tambin aquellas que se desenvuelven en la casa matrizde SigmaS.A.

Cada vez que se contrate un asesor HSEC nuevo, se le dar instruccin respecto de susobligaciones y consistencia del cargo a ocupar.


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Responsabilidad

La aplicacin del Sistema de Gestin de HSEC en la empresa, es responsabilidad de todos losentes que participan en las diferentes reas. En particular la supervisin y trabajadores de lnea sonresponsables, de materializar la gestin de HSEC en cada lugar de trabajo.

La responsabilidad del Sistema de Gestin HSEC, descansa en todos los integrantes de SigmaS.A., con un ejercicio slido, efectivo y de excelencia. Estn claramente establecidas ydocumentadas para los cargos crticos en materias de HSEC y tambin deben establecerse conclaridad, aquellas responsabilidades que aplican a todos los trabajadores de las diferentes obras enejecucin.

Nuestra Alta Direccin proporcionar los recursos necesarios (recursos humanos, calificaciones

especficas, tecnologa y recursos financieros) para la implementacin, control y mejoramiento delSistema de Gestin de HSEC.

Las responsabilidades de nuestra empresa en materias HSEC se detallan a continuacin:

Gerente General:

Es el responsable de entregar los recursos necesarios y facilitar la formacin de un equipomultidisciplinario para la identificacin de los Peligros y la Evaluacin de los Riesgos, tantopara los riesgos operativos como para los cambios de sus respectivas reas.

Dar cumplimiento al deber de proteger a todos los trabajadores de la empresa frente a los

riesgos operacionales, es de su entera responsabilidad proveer todos los recursoseconmicos, materiales y de equipos, para que la empresa a travs de las diferentes obras,garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores.

El Gerente General, est obligado a adoptar todas las medidas necesarias, manteniendo lascondiciones adecuadas de seguridad, salud ocupacional, ambiente y comunidad, comotambin los implementos necesarios para prevenir incidentes y enfermedades profesionales.

Asegurar que las polticas de la empresa, en materias de seguridad, salud, medio ambiente ycomunidad, sean divulgadas a todo su personal directo o indirecto.

Sostener reuniones documentadas de anlisis de metas, objetivos y efectividad de los

diferentes aspectos en materias de HSEC con su personal, para controlar el avance de lagestin de los riesgos operacionales asociados a sus actividades y evaluar el desempeo dela supervisin en las tareas que le han sido asignadas en el Programa de Gestin de HSEC.


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Gerente de Construccin y PEM:

Interiorizarse de los riesgos potenciales en el sector donde se desarrollarn las faenas oactividades encomendadas o entregadas a sus trabajadores, de manera de tomar lasmedidas de control pertinentes.

Cumplir con las normas, polticas, planes, programas, disposiciones y exigenciasestablecidas por el presente Programa.

Establecer procedimientos, instructivos de trabajo y asegurar la capacitacin a cadatrabajador involucrado en las diferentes labores a ejecutar.

Asistir y participar en las reuniones de la Gerencia HSEC, para analizar la marcha del

programa de gestin HSEC, aportando toda la informacin necesaria o requerida.

Controlar la gestin del programa HSEC de las diferentes obras en ejecucin, tomandoplanes de accin en caso de ser necesario.

Involucrarse en la gestin preventiva de la Empresa, para efectuar sus actividades, encondiciones de riesgos bajo control, que permitan la proteccin de la vida y saludocupacional de su personal.

Sostener reuniones mensuales y documentadas con su personal en faena, paracontrolar el avance de la gestin de los riesgos operacionales asociados a sus actividades yevaluar el desempeo de la supervisin en las tareas que le han sido asignadas en el

Programa de Gestin HSEC.

Debe dar a conocer a su personal, a travs de sus Administradores de Contratos, las normasHSEC aplicables a la obra, sin perjuicio de los requisitos o normas legales y reglamentariasque le afecten a raz de los trabajos que se ejecutan.

Asegurar la calificacin y certificacin de los trabajadores conforme a sus serviciosespecializados en mecnica, electricidad, instrumentacin, hidrulica, operaciones, u otrasactividades especficas que requieren calificacin y certificacin por organismoscompetentes.


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Administrador de Contrato:

Asignar los recursos necesarios para la adecuada implementacin y control del sistemaHSEC de la empresa, en su contrato.

Apoyar las directrices emanadas de la Gerencia HSEC de la Empresa y en los diferentescontratos que administra.

Conocer y difundir la poltica HSEC de la empresa.

Realizar un liderazgo visible, positivo y diario en terreno.

Revisar y aprobar la documentacin relacionadas con temas HSEC.

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos solicitados tanto por el mandante como lospropios de Sigma S.A., en materias de HSEC.

Asistir a las actividades solicitadas por el rea HSEC.

Verificar el estado de avance del programa HSEC, los indicadores de siniestralidad, elanlisis de las causas que originaron los incidentes y/o enfermedades profesionales y elseguimiento de las medidas correctivas o de control.

Dejar constancia de todas sus actividades HSEC desarrolladas en el contrato.

Motivar e impulsar a las lneas de mando de terreno, para que realicen su trabajo en formaefectiva y cumpliendo los estndares de HSEC.


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Gerente HSEC.

Asesorar en la elaboracin e implementacin del Programa de Gestin HSEC, a travs deprocedimientos, normas y reglas para el funcionamiento de las inspecciones,comunicaciones, anlisis de riesgos, observaciones de tareas crticas, investigacin deincidentes, cartillas de verificacin, equipos de proteccin personal, dispositivos deseguridad, seguimiento de acciones correctivas y preventivas, preparacin y respuesta anteemergencias y todo lo que respecta a la gestin de riesgo y ambiental.

Asesorar a la Gerencia General, Administradores de Contratos, lneas de mandos ytrabajadores en la elaboracin de inventario de tems crticos (identificacin de peligros yevaluacin de riesgos).

Promover la capacitacin y adiestramiento del personal de toda la Empresa, realizando unaintensa accin educativa en Gestin de HSEC.

Asesorar al Comit Paritario de Higiene y Seguridad.

Elaborar estadstica mensual de accidentes y realizar anlisis estadsticos de los mismos.

Efectuar la medicin, evaluacin, seguimiento y control del Programa de Gestin de HSECde la obra y corporativo, informando los resultados a la Gerencia General y administradoresde contrato.

Detectar y evaluar permanentemente los riesgos potenciales de incidentes del trabajo y

enfermedades profesionales en el desarrollo de los servicios.

Mantener constantemente una campaa de motivacin del personal en faena, para reforzar ydesarrollar las conductas seguras del trabajo.

Asesorar a la Gerencia General, administradores de contratos y lneas de mando, en laImplementacin del Programa de Gestin HSEC de las diferentes obras.

Asegurar que la documentacin del Programa HSEC de la empresa est disponible a todonivel, para hacer posible que los planes sean totalmente implementados en proporcin a lasnecesidades del contrato.

Establecer y mantener programas de capacitacin y entrenamiento adecuados paraasegurarse que todos los trabajadores de la empresa tengan los conocimientos necesariospara desarrollar sus actividades laborales en forma sana y segura.

Asegurar que la investigacin de incidentes sea realizada en forma tcnica y con unaidentificacin clara de las causas bsicas que lo originaron y sus medidas de control.


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Asesorar al administrador de contrato en la normativa vigente para la compra y uso de

elementos de proteccin personal (EPP) de acuerdo a los riesgos asociados a las laboresdel contrato.

Realizar inspecciones a las condiciones fsicas y de funcionamiento operacional, utilizandolos formatos estandarizados para medir y registrar el desempeo de la Gestin HSEC.

Mantener un listado con todos los documentos necesarios que acrediten al asesor dePrevencin de Riesgos (Nmero de registro del SNS y SNGM).

Supervisin:

Conocer y aplicar la Poltica HSEC de Sigma S.A.

Es responsable de los trabajos, las operaciones, las maquinas, materiales y el personal enlas tareas que se le asignan.

Verificar el nivel de preparacin tcnica y la experiencia que tiene su personal en las tareasque se le asignan.

Conocer y manejar a cabalidad cuales son los mtodos seguros de trabajo, con el objeto deguiar a su personal a la aplicacin de los estndares y buenas prcticas establecidas porSigma S.A.

Conocer cules son los dispositivos de seguridad y los elementos de proteccin personal autilizar en cada labor y velar porque cada trabajador cuente con ellos y los use.

Conocer cules son los riesgos ms significativos que pueden afectar a sus recursoshumanos y materiales, dando a conocer sus medidas de control, dejando registro de ello.

Velar por el fiel cumplimiento de todos los procedimientos de trabajos y que sus trabajadoresestn capacitados en estos.

Asegurarse que los trabajadores hayan recibido la capacitacin correcta y especfica paraejecutar los trabajos que se encomiendan.

Chequear el estado de salud y anmico de sus trabajadores diariamente.

Verificar el uso correcto de los Elementos de Proteccin personal y que estos sean losapropiados para los trabajos a ejecutar.

Planificar con anticipacin los trabajos a ejecutar.

Dar cumplimento a todas las actividades del programa personalizado de HSEC.

Informar oportunamente y de forma inmediata todo los incidentes ocurridos antes, durante y


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despus de la ejecucin de los trabajos.

Implementar accin inmediata para corregir las condiciones y/o comportamientosinaceptables de HSEC que se identifiquen en terreno.

Instruir e incentivar a todos los trabajadores en la reportabilidad de desviaciones que estndebajo de los estndares y que afecten la seguridad de las personas.

Trabajadores:

Es obligacin de cada trabajador respetar y cumplir todas las reglamentaciones, estndares,leyes, normativas, identificadas en el presente programa y otros documentos de Sigma S.A.

Debe cumplir los procedimientos e instructivos de trabajo establecidos por Sigma S.A.

Participar activamente cuando sea requerido, en cursos de capacitacin, charlas, contactospersonales, reuniones de seguridad, declaraciones en investigacin de incidentes.

Desempear su trabajo con absoluta disciplina, probidad y dedicacin en el cumplimiento desus obligaciones laborales.

Dar fiel cumplimiento al Reglamento de Orden Higiene y Seguridad de la empresa.

Informar, cualquier falla o condicin insegura o sub estndar en equipos, herramientas oinstalaciones, que puede ser causa de lesiones a las personas o dao al equipo e

instalaciones.

Informar a su supervisor inmediato de cualquier incidente que presencie en su rea detrabajo o en cualquier parte de la Empresa y colaborar en la investigacin.

Planificar su trabajo, tomando todas las medidas de precaucin antes de realizarlo.

Usar y cuidar todos los Elementos de Proteccin Personal entregados a cargo por laEmpresa.

Entregar cooperacin al Supervisor de la Lnea o Administrador de Obra en las tareasencomendadas.


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Estndar N7: Entrenamiento, Concientizacin y Competencia.

Sigma S.A., contar con un procedimiento de contratacin, esto para identificar el perfil decompetencia de lo que requiere cada cargo, cuando el profesional contratado no cuente con todaslas competencias exigidas por el perfil de cargo, este deber someterse al programa decapacitacin corporativo HSEC.

Para los efectos de la organizacin de las capacitaciones, existe el documento llamadoProcedimiento de Capacitaciones HSEC, en este documento, se explican los pasos a seguir ylos tipos de capacitaciones existentes para SigmaS.A.

Para la programacin de las capacitaciones, existe el documento llamado Programa mensual deactividades,donde se deber identificar mes a mes los cursos disponibles para cada contrato.

Para los efectos del control de las capacitaciones, se utilizar el registro llamado Matriz controlcapacitaciones, el cual identifica claramente, quien es el personal capacitado, la fecha decapacitacin, tiempo utilizado, etc., este registro deber ser enviado semanalmente a la GerenciaHSEC (Cada mircoles).

Los archivadores de las capacitaciones, al trmino de cada contrato, debern ser guardados en lasbodegas de Sigma S.A., destinado para estos efectos.

ODI (Obligacin de Informar):

Este punto satisface lo establecido en la Normativa vigente, la cual establece la obligacin de

informar de los riesgos laborales (Art. 21 Decreto N 40 de julio de 1988 del Ministerio del Trabajo yPrevisin Social), especficamente el artculo 21 que seala lo siguiente:

Artculo 21:Los empleadores tienen la obligacin de informar oportuna y convenientemente a todossus trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, de las medidas preventivas y delos mtodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustanciasque deban utilizar en los procesos de produccin o en su trabajo, sobre la identificacin de losmismos (frmulas, sinnimos, aspecto y color), sobre los lmites de exposicin permisibles de esosproductos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevencin quedeben adoptar para evitar tales riesgos.

El supervisor responsable del rea o de la cuadrilla de trabajo, instruir a cada trabajador respectode los temas asociados a la Obligacin de Informar, esto se repetir cada vez que ingrese untrabajador nuevo y se deber dejar registro de la actividad ejecutada, con la firma de quien recibeesta instruccin y quien la realiza.


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Estndar N 8: Consulta, Comunicacin y Reconocimiento.

Consulta y Comunicacin:

Sigma S.A., cuenta con un documento llamado Procedimiento Comunicacin Interna yExterna,que especifica claramente cules son los canales de comunicacin de la empresa, tantointerna, como externamente, adicionalmente a lo descrito en el procedimiento, cada obra enejecucin deber contar con paneles informativos, en estos deber incluir lo siguiente:

Charlas integrales internas. Afiches. Circulares. Boletines.

Para los efectos de comunicaciones grupales, de la alta direccin y administracin de SigmaS.A.,se deber realizar una reunin por mes, en donde se analicen los diferentes temas HSEC que serequieran, por cada reunin realizada, deber existir un registro con los temas tratados, firmas dequienes asistieron y firma de quien dirigi la reunin.

Reconocimiento:

Sigma S.A., pondr en funcionamiento un programa de reconocimiento e incentivos para elpersonal, en especial a la persona, cuadrilla y/o capataz que se destaca en materias de HSEC.

Para esto se medirn una serie de parmetros que sern detallados en el Plan Corporativo de

Reconocimiento HSECde la empresa.

El plan de reconocimiento, est directamente ligado con el Plan de Liderazgo Visible, el cualcontempla una serie de actividades a realizar en el terreno, para los trabajadores y supervisin,cabe destacar, que la alta direccin tambin ser premiada, pero estos bajo una evaluacin que serealizar cada 6 meses.

Cada vez que se realicen reconocimientos, se deber disear una presentacin evidenciando loejecutado en las diferentes actividades de premiacin.


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Estndar N 9: Documentacin y Control de Documentos.

Sigma S.A., cuenta con un Procedimiento Control de Documento, que indica claramentecules son los pasos a seguir respecto de la codificacin de un documento nuevo y cul es el ordenque estos deben tener, tanto en la casa matriz como en las diferentes obras que se ejecutan.

Cada obra, al momento de iniciar su contrato, deber solicitar al rea de calidad, una carpeta endigital en el programa Isotools, para comenzar con el orden documental, por su parte HSECordenar la documentacin emanada de las actividades realizadas, segn indican los 15 elementosde Gestin HSEC. La biblioteca documental la realizar y controlar, el rea de Calidad.

Para los efectos de la formalizacin de la nueva documentacin que puedan realizar las diferentesobras en ejecucin, estar a cargo del rea de Calidad, quienes enviarn segn indique el

procedimiento de control documentos.

Al trmino de cada obra, se deber entregar la matriz de control y los documentos al rea decalidad, quienes dentro del propio sistema en digital, realizarn un histrico de cada obra.

Documentos bsicos que debe mantener la administracin del proyecto.

Indistintamente del instructivo de control de documentos, las diferentes administraciones en terrenodebern contar con los siguientes documentos, que sern auditados en las revisiones de lagerencia, segn programa anual de auditoras HSEC.:

Copia del contrato de trabajo y sus anexos por cada trabajador (RRLL).

Registro de induccin, instrucciones y capacitaciones.

Registro de recepcin del Reglamento de Orden Higiene y Seguridad (RRLL).

Registro de recepcin de procedimientos e instructivos.

Registro de entrega de los Elementos de Proteccin Personal.

Permisos y autorizaciones sectoriales relacionadas con HSEC.

Listado y copia de las sustancias peligrosas utilizadas.

Copia de las recomendaciones, instrucciones y/o sanciones entregadas por losservicios fiscalizadores, adems de la evidencia de entrega de documentos exigidos.

Examen pre ocupacional y ocupacional, de cada trabajador contratado (RRLL).

Examen psico sensometrico para los conductores y operadores (RRLL).


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Estndar N 10: Control Operacional.

Sigma S.A., identificar las operaciones, actividades y tareas que estn asociadas a los riesgosintolerables, moderados y tolerables resultantes de la evaluacin realizada a la matriz de riesgos ala salud y seguridad propiamente tal, considerando tambin los aspectos ambientales significativos.

El rea HSEC planificar mensualmente las diferentes actividades relacionadas al controloperacional, a fin de asegurar que los trabajos se realicen en condiciones especficas, mediante:

La implementacin y revisiones de procedimientos e instructivos destinados para realizar losdiferentes trabajos.

Programa Personalizado de toda la lnea de mandos y la alta administracin.

Reunin mensual de anlisis, esta para identificar desviaciones del sistema y generarcontroles.

Registro de instruccin de los diferentes elementos de gestin asociados a HSEC, tanto a lostrabajadores como a la lnea de mandos y la alta direccin (Administrador de Contratos).

El control documental corporativo, lo llevar la casa central de SigmaS.A., para los efectosdel control en terreno, cada obra llevar una biblioteca documental, todo esto, bajo lainstruccin del Depto. De Calidad.

Los diferentes registros utilizados en la gestin HSEC, debern ser guardados en

archivadores, los cuales debern estar plenamente identificados.

Atencin especial se dar a los procedimientos, instructivos y/o buenas prcticas destinadasal control de los riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Se mantendr el control de la salud en el trabajo de todos los trabajadores que realizarntareas crticas para su salud y que puedan verse afectados por exposiciones a peligrosfsicos, qumicos, biolgicos y/o ergonmicos, para esto, se debe tener presente eldocumento llamado Manual de Salud Ocupacional e Higiene Industrial, el cual entregaespecficamente, los pasos a seguir para realizar mediciones y sus medidas de control encaso de ser necesario.

La matriz de riesgos, deber tener plenamente identificado cuales son los procedimientos einstructivos a utilizar, adems se deber dar instruccin de todos los documentosinvolucrados en los trabajos a realizar, dejando registro de firmas del personal instruido.

Cada contrato deber mantener un programa de mantencin de los vehculos utilizados,estos debern estar con todas las mantenciones al da, por otro lado, cada conductor almomento de tomar posesin del vehculo a utilizar, deber realizar un chequeo diario de lascondiciones de este. En caso de encontrar alguna desviacin, el conductor deber dar avisoinmediato, a su supervisor directo y al rea HSEC.


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Adems de los controles mencionado anteriormente y para lograr una mejora en los controles

operacionales, se incluyen los siguientes documentos bsicos para comenzar a realizar un trabajo:

Anlisis de Riesgo del Trabajo (ART):Este documento acta en la etapa del PRE - CONTACTO, esto quiere decir, que debe serrealizado antes de comenzar los trabajos, la particularidad de esta herramienta preventiva,es que ayuda en el anlisis de los trabajos, identificando plenamente cuales son lasdiferentes etapas del trabajo, sus riesgos y medidas de control. El anlisis de los trabajosdebe ser llevada a cabo por todo el equipo involucrado en la tarea, adems revisado por elCapataz a cargo, con posterior confirmacin del Supervisor a cargo de los trabajos, debequedar registro llamado Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART), adems todos losinvolucrados deben firmar el documento en seal de su participacin y entendimiento de loanalizado.

Charla de Seguridad:Esta actividad se realiza antes de la ejecucin de los trabajos, los temas a tratar sonespecficos y deben ser necesariamente de las etapas de la tarea asignada. Debe quedarregistro de la ejecucin de la Charla de seguridad, firmando en seal de entendimiento lostrabajadores y firmando la persona a cargo de realizar esta actividad, para ello se deberutilizar el formato Registro de Asistencia

Procedimientos e Instructivos de Trabajo Seguro:Para la elaboracin de los procedimientos e instructivos, debe existir un equipomultidisciplinario, todos estos asesorados por el Depto. HSEC del contrato, el cual deberdar la correspondiente asesora en lo que respecta de los riesgos y medidas de control del

trabajo analizado. Por cada procedimiento e instructivo elaborado, se deber dar lainstruccin a todos los trabajadores involucrados en las labores a ejecutar, adems estadocumentacin deber permanecer en el terreno mientras se ejecutan los trabajos.

Campaas HSEC:Esta herramienta de gestin, deber ser utilizada por los diferentes contratos en post deresguardar, educar y motivar a todos los trabajadores.

Normativas del Cliente:SigmaS.A., asegurar para el desarrollo de los diferentes contratos, el fiel cumplimiento delos estndares del Cliente.


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Programa Personalizado:

El programa personalizado, se dise con el objetivo de controlar a travs de una serie deactividades (Inspecciones, charlas, anlisis, planificaciones, etc.), los riesgos intrnsecos de cadalabor que ejecutan los trabajadores de SigmaS.A.

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Programa de Gestión Salud, Seguridad, Medio a Rev.1

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