Programa de seguimiento y evqaluacion
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OBJETIVO
Determinar el cumplimiento de los diferentes programas propuestos para el mejoramiento de diferentes aspectos de la empresa de precocidos PAO-PAO
ALCANCE
Este programa aplica para evaluar y determinar el cumplimiento de los programas que se han propuesto, y por lo tanto se deben evaluar todos los programas, para tener control de su funcionamiento.
RESPONSABLE
JEFE DE PRODUCCIÓN: Persona encarga de evaluar con los formatos diseñados para cada programa, por lo tanto este tiene la responsabilidad de verificar su correcto funcionamiento y de determinar las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento de estas
GERENTE persona encargada de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de estos programas y para la aplicación de medidas correctivas necesarias.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA METODO DE SEGUMIENTO Y EVALUACION FRECUENCIA RESPONSABLE PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Formato de inspección de limpieza y saneamiento diario
Diario Jefe de producción
Formato de inspección de limpieza y desinfección mensual
30 días
Revisión de cada equipo y utensilio usados en producción para compobar el estado de estos
PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
Formato de inspección de manejo de residuos solidos
Diario Jefe de producción
30 díasAnálisis microbiologioco de ambiente en la planta Laboratorio
externo (universidad de pamplona)
PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS
Formato inspección de control de plagas Cada 15 días Jefe de producciónFormato de evaluación de control de plagas 30 días
Revisión de alrededores de la planta para controlar la proliferación de plagas por acción de los residuos solidos almacenados afuera de la planta
Cada 15 días
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
ELABORADO POR:PAOLA SUÁREZ, RONALD PALACIOS
APROBADO POR:JULIO CESAR MORA
VERSION: 00CODIGO: P-CAP00PAGINA: 1 DE 5
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Formato de inspección de mantenimiento Diario Jefe de producción
Formato de evaluación de mantenimiento mensualPROGRAMA DE CAPACITACÓN A OPERARIOS
Formato de control de la capacitacion Diario mientras dura la capacitación
Jefe de producción
Evaluación de aplicación de conocimientos adquiridos durante la capacitación en su jornada laboral
Diario
PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA POTABLE
Análisis microbiológico del agua de la planta Cada 3 meces
Laboratorio externo
Análisis físico y químico del agua de la planta Una vez por semana
Jefe producción
PLAN DE MEJORA
PRIORIDAD PLAZO TIEMPOA LARGO 12 MECESB MEDIO 8 MECES C CORTO < 3 MECES
CAPITULO ASPECTO ACCION CORRECTIVA PRIORIDADEDIFICACION E
INSTALACIOSNESINSTALACIONES
FISICASSe debe colocar protección en puertas y ventanas como barreras físicas contra polvo plagas etc
C
Se debe rediseñar la edificación para separar los procesos en forma secuenciales y asi evitar contaminación cruzada
A
INSTALACIONES SANITARIAS
Se debe adecuar las inslacaciones sanitarias de tal forma que el operario tenga minimo contacto con estas como lavamanos con mecanismo de funcionamiento no manual, secador y se recomienda un tapete sanitario o fosa lavabotas para evitar contaminación hacia el área de producción
B
Se debe proporcionar una área específicamente para vestier de los operarios conforme se exige en el decreto 3075 de 1997
C
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
EDUCACION Y CAPACITACION
Se debe cumplir el programa de capacitación de empleados
C
Se debe colocar letreros alusivos a las C
practicas de higiene durante el Bproceso de producción
CONDICIONES SANITARIAS
MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
Se debe localizar y adecuar un área exclusivamente para el deposito de residuos solidos con barreras físicas para evitar la proliferaccion y contaminación hacia el área de producción
B
CONTROL DE PLAGAS
Se debe llevar acabo los procedimientos propuestos por el programa de control de plagas
B
CONDICIONES DE PROCESO Y
FABRICACION
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Se debe cambiar los utensilios por materiales no toxicos, inertes sin materias desprendibles como acero inoxidable
C
HIGIENE Y LOCATIVA
Se debe adecuar las instalaciones físicas como techo, paredes, pisos de tal manera que sean lisas y de fácil limpieza y que evite ser focos de contaminación
A
Se debe proporcionar mas equipos destinados para ventilación y extracción de calor; para la iluminación de todas las áreas de producción con sus respectivas medidas de protección. Y se debe proporcionare lavabotas para evitar contaminación en el área de produciion
B
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Se debe adecuar equipos para descarga y recepción de materia prima; se debe adquirir equipos que sirvan para determinar la calidad de la materia prima
A
ALMACENAMIENTO PRODUCTO
TERMINADO
Se debe mejorar el área de almacenamiento del producto terminado con la adquision de equipos que ayuden a mantener las condiciones optimas y adecuadas del área de refrigeración
A
TRASNPORTE Se debe adquirir y adecuar con sistemas de refrigeración el transporte del prudcto para un adecuado proceso de transporte de el producto terminado
A
SALUD OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIONAL
Se debe realizar el programa de salud ocupacional
B
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD
CONDICIONES DE LABORATORIO Y
CONTROL
Se debe adecuar área la cual sea destinada como laboratorio para los análisis necesarios
A