Empleo del Sistema de Información del PNSR como soporte para las actividades 

de Verificador

(Introducción)DocIntro 2.1

Elaborado por la Unidad de Programación, Presupuesto, Seguimiento y Programación del PNSR 24 de Julio del 2013

Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

1

EPET-1EPET-2 EPET-2

Verificador Técnico-1

Equipo de Trabajo Consultor

Equipo de trabajo

VerificadorTécnico-3

VerificadorTécnico-2

El Equipo de Trabajo Consultor tiene como único ámbito el ítem

Verificador Social-1

Supervisa aspecto social

Informa sobre el progreso de la actividad social

Unidad de Comunicaciones y Asuntos sociales

ítem

Dirige a uno o más verificadores Técnicos

Dirige a uno o más verificadores sociales

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)

Verifica progreso de Actividades

Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI)

• Supervisar la Formulación de los Estudios de Pre inversión hasta la declaración de viabilidad

• Supervisar la elaboración de expedientes técnicos hasta su aprobación y conformidad por el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

Función del Supervisor

Posición del Supervisor

Función y posición del Verificador

2

Culminación de expediente

Culminación perfiles

Desarrollo primera parte de perfiles (Gabinete)

Desarrollo primera parte expediente

Trabajo de campo(y Conformación de JASS)

Convenio Familia-PNSR

(cuota)

Entregas:1er parte de

perfiles

Entregas: Perfiles

concluidos

Entregas:1er parte de Expedientes

Técnicos

Entregas: Expedientes Técnicos

Culminados

Elegibilidad

Día 15Día 0 Día 60 Día 110 Día 0 Día 40 Día 80

Municipalidad &Reconocimiento

Clasificación Ambiental

40 d

35 d

90 d

Día 60 Día 75

Autorización Sanitaria Plantas de Tratamiento Agua Potable y/o Saneamiento

Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hídricos (ALA)

Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos

40 d

Día 40

Firma de convenio con cada municipio Creación de la Área Técnica Municipal ATM

1 2 3

4

5

6

7 8

9 10

y

Entrega:Informe de Elegibilidad

Esquema general de los actividades a desarrollar por el Consultor

Etapa PreviaEtapa Perfil Etapa Expediente

Etapa de Elegibilidad

Estudios

3

Sistema de Información del PNSRSub-sistema de Gestión Proyectos

Registro de Progreso y conformidades en Aplicativo WEB PNSR-REFLEX

Motor de aplicaciones

Tablero control

Verificador

Alta Dirección PNSR

EPET

Formato Registro

Base de Datos

Control operativo, monitoreo de progreso, evaluación de desempeño

No está diseñado para Control de Calidad

Se basa en el registro de operaciones tanto del Verificador como el EPET

Dispone de herramientas para que el verificador pueda seguir monitorear las actividades del Consultor.

Documenta la actividad del Verificador a fin de evitar cualquier cuestionamiento posterior

4

Etapa(Capítulo en Guía del 

Verificador para el empleo del Sistema de Información del 

PNSR)

Operación con el Sistema de Información del PNSR

Capítulo en Manual de Operación del aplicativo 

WEB PNSR‐REFLEXInicia con Termina con

Previa(Capítulo 1)

Registro de Cambios de Equipo Consultor Capítulo 2 Firma de Contrato Conclusión de Reuniones previas entre 

PNSR‐Consultor‐Verificador

Elegibilidad(Capítulo 2)

Registro de localidades Elegibles Capítulo 3 Inicio Operaciones (Salida a Campo de Equipo Consultor) Comunicación de EPET

Otorgamiento de Conformidad informe Elegibilidad Capítulo 4 A los 15 días de Comunicaciones o 

Comunicación de EPETApenas se reciba informe de consultor 

de Estudios

Ejecución de Estudios(Capítulo 3)

Registro de Progreso Capítulo 5 Permanente durante todo el estudio Permanente durante todo el estudioOtorgamiento de Conformidades por estudio Capítulo 6 La recepción del primer entregable 

por parte del ConsultorLa recepción del último de los 

Entregables por parte del ConsultorInforme de Caracterización de Proyecto Capítulo 7 Apenas se tenga información sobre 

caracterización del Primer Proyecto A los 60 días

Todas(Capítulo 4) 

Registro de incorporaciones y cambios de personal Capítulo 8 Permanente Permanente

Monitoreo del avance  Capítulo 9 Permanente Permanente

Operaciones del Verificador con el Sistema de Información del PNSR

5

1ra parte de elaboración de 

Perfil

2da parte de elaboración de 

Perfil

Elegibilidad de 

localidades

1ra parte de elaboración de Expediente

2da parte de elaboración de Expediente

Conformidades de 1ra Parte de Perfiles

Conformidades de Perfiles culminado

Conformidades de 1ra Parte de Expedientes

Conformidades de Expedientes culminados

Registro de Progreso por proyecto en Etapa de Perfil

Registro de Progreso por proyecto en Etapa de Expediente

Registro de localidades elegibles

Registro de cambios de Equipo consultor

2.0 Elegibilidad:2.1 Registro de localidades Elegibles2.2 Otorgamiento de Conformidad informe

Elegibilidad

Etapa Perfil Etapa Expediente

Etapa de Elegibilidad

Informe de Caracterización de

Proyecto

Registro de incorporaciones y cambios de personal + monitoreo del avance

3.0 Ejecución de Estudios:

3.1 Registro de Progreso3.2 Otorgamiento de Conformidades por

estudio3.3 Informe de Caracterización de

Proyecto

4.0 Todas las etapa:4.1 Registro de incorporaciones y cambios

de personal4.2 Monitoreo del avance

1.0 Etapa Previa1.1 Registro de Cambios de Equipo

Consultor

Conformidad de Informe de Elegibilidad

Estudios

Día 15Día 0 Día 60 Día 110 Día 0 Día 40 Día 80

Etapa Previa

Firma contrato

Etapa/Operación

Operaciones del Verificador con el Sistema de Información del PNSR

6

VerificadorMiembros de Equipo de trabajo del consultor

VerificadorL000W

Listado de Personal

Verificador ingresa listado en Sistema

1.1 Procedimiento Registro de Cambios de Equipo Consultor durante Etapa Previa

Verificador personalmente pasa revista a los Miembros Claves del Equipo Consultor y registra los Cambios en Listado

2

L000W Listado de Personal

EPET

1

L000W

Verificador recibe de EPET los cambios de personal Clave y los registra en el Listado

Opción A

Opción B

Paso 1: Registro de cambios en el Listado de Personal Paso 2: ingreso de cambios en el

Sistema

Verificador L000W

Personal Según contrato/adenda

Personal Real

7

Verificador

L002W Listado localidades Elegibles por Reconocimiento

• ACT001 Acta de Definición de Localidades elegibles (por municipio)

• ACT005 Reporte de Elegibilidad de la Localidad en Reconocimiento

A partir del Acta y Reporte recibidos, el Verificador completa los formularios WEB

• ACT001 • ACT005

Conforme vayan llegando los especialistas consultores el Verificador solicita al Jefe de Equipo Consultor:

Al Finalizar jornadaVerificador

Especialista Consultor

Esto se repetirá hasta que el EPET le ordene su detención

1

2

2.1 Procedimiento de registro de Localidadeselegibles

Listado de elegibles

Jefe de Equipo Consultor

LocalidadElegible Municipio

Motivos no elegibilidad

L001W

LocalidadElegible

Reconocim.Motivos no elegibilidad

L002W

L001W Listado localidades Elegibles por municipio

8

Verificador Imprime documento de conformidad con aplicativo WEB del PNSR(Negativa o Positiva)

Verificador revisa el Informe de Elegibilidad

Verificador recibe el Informe de Elegibilidad de Jefe de Equipo Consultor

Verificador VerificadorVerificadorJefe de Equipo Consultor

1 2 3

Documento de Conformidad equivalente digital de colocar un sello

2.2 Procedimiento de conformidad de informe de elegibilidad

PNSR

Verificador

Caso Conformidad POSITIVA:Verificador remite informe de Elegibilidad con Documento de Conformidad al PNSR4 El verificador deriva el Informe

de Elegibilidad de acuerdo al tipo de conformidad

Caso Conformidad NEGATIVA:Verificador retorna Informe de Elegiblilidad a Jefe de Equipo Consultor para su corrección

Jefe de Equipo Consultor 9

Verificadores registran el cumplimiento de actividades durante jornada

Verificador Técnico

Verificador Social

Al finalizar la jornada, el Verificador, ingresa en sistema el Registro de Progreso mediante el aplicativo Web PNSR-REFLEX

• Reuniones informativas de fin o inicio de jornada

• Preguntas directas a los especialistas• Partes de trabajo entregados por el Jefe

de Equipo Consultor al finalizar la jornada

Ejemplos de formas de monitorear el cumplimiento de actividades

Equipo de Trabajo del Consultor ejecutando actividades

3.1 Procedimiento de registro de progreso de consultora

Jefe de Equipo

Verificador Técnico complementa sus registros con los del Verificador social

Verificador Técnico compara Registro de Progreso con Tabla de Avances Programada (checkpoints)

Registro de progreso

Caso Anomalía

Caso Ok

Verificador Advierte a Jefe de Consultor de Estudio sobre anomalía

Registro de progreso

1 2 3 4

Localidad Fechas cumplimiento de Actividad

10

11

Verificador Imprime documento de conformidad con aplicativo WEB del PNSR(Negativa o Positiva)

Verificador revisa Entregable

Verificador recibe el Entregable del Jefe de Equipo Consultor

Verificador VerificadorVerificadorJefe de Equipo Consultor

1 2 3 Equivalente digital de colocar un sello

3.2 Procedimiento de conformidad de Entregables

PNSR

Verificador

Caso Conformidad POSITIVA:Verificador remite entregable con Documento de Conformidad al PNSR

4 El verificador deriva el Entregable de acuerdo al tipo de conformidad

Caso Conformidad NEGATIVA:Verificador retorna Entregable a Jefe de Equipo Consultor para su corrección

Jefe de Equipo Consultor 12

Verificador Técnico

Equipo de Trabajo del Consultor ejecutando actividades

• Reuniones informativas de fin o inicio de jornada

• Preguntas directas a los especialistas• Partes de trabajo entregados por el Jefe

de Equipo Consultor al finalizar la jornada

Llena formato de Caracterización de cada proyecto a partir de consultas a Equipo Técnico del Consultor

1 Registra información en Sistema

2

Si falta localidades retorna a paso 1

3.3 Procedimiento de Registro de Caracterización de Proyecto

13

Verificador registra cambios o de personal de consultora en Bitácora

Miembros de Equipo de trabajo del consultor

Listado de Personal

Verificador ingresa listado al Sistema usando Formulario WEB

4.1 Procedimiento Registro de incorporaciones y cambios de personal

Bitácora Apenas tenga acceso a Internet

14

1 El Verificador monitorea el tablero de control de progreso a fin de detectar un retraso y tomar las acciones pertinentes

Tablero de control

4.2 Monitoreo por tablero de control

Registro de Progreso y de conformidades por Verificador

Localidad Actividades cumplidas (checkpoints) Retraso Adelanto

Motor de aplicaciones

15

16

Muchas Gracias