Programa Operativo Anual 2013 - APIVER · 2017. 12. 5. · Programa Operativo Anual 2013...

Programa Operativo Anual 2013 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V

1 Información general sobre la elaboración del POA 1

2 Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA 2012 2

2.1.a) Programa de Mantenimiento e Inversión 22.1.b) Cumplimiento de objetivos 62.1.c) Autoevaluación del cumplimiento del PMDP y POA 2012 10

2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial 11

2.2.a)Metas referentes a Construir y Conservar la Infraestructura Portuaria y laEficiencia en la planeación de recursos 23

2.2.b) Metas referentes a Proporcionar Servicios de Calidad y Seguridad 242.3 Objetivos y metas año 2013 25

3 Proyecciones3.1. Planeación Financiera

3.1.a) Planeación Financiera 283.1.b) Estimación de ingresos en el año 2013 303.1.c) Anteproyecto de presupuesto 2013 por Capítulo 313.1.d) Flujo de efectivo 32

3.2 Movimiento de carga 3.2.1 Movimiento de carga total 333.2.2 Movimiento de carga comercial 343.3 Movimiento por tipo de carga 353.4 Tráfico 443.5 Cruceros y Transbordadores 523.6 Productividad por tipo de carga 56

I N D I C E

I N D I C E

4 Programa de Inversión, de Mantenimiento y Equipamiento

4.1 Programas y Proyectos de Inversión (Anteproyecto de presupuesto) 61

4.2 Desglose de Infraestructura 64

4.3 Desglose de Mantenimiento 78

4.4 Desglose de Equipamiento 82

5 Programa comercial

5.1 Investigación de mercados 85

5.2 Marca de garantía o calidad 86

5.3 Seguimiento a prospectos de clientes 88

5.4 Concursos cesiones parciales de derechos 91

5.5 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios 92

5.6 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales 93

5.7 Campañas en medios de comercialización 94

5.8 Programa de arribo de cruceros 95

API Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Vigencia del POA Enero-Diciembre 2013

Responsable de la integración del POA LAE. Luis Felipe Corral Valenzuela, Gerente de Planeación

Correo electrónico y teléfono del responsable [email protected] Tel. 01 (229) 9 23 21 70; 9 32 13 19 y 9 32 33 42 ext 72917

Información General sobre la Elaboración del POA 2013

1

mailto:[email protected]%20Tel.%2001%20(229)%209%2023%2021%2070;%209%2032%2013%2019%20y%209%2032%2033%2042%20ext%2072917

2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año 2012

PMDP Mod. 2012*

(Miles de pesos)

Clave de

CarteraNombre Descripción

Monto Año 2012 O.L.I. 1

(Original)

O.L.I. 4

(Modificado)

Expansión y Modernización para la infraestructura y el equipamiento. 592,055 621,455 596,453 586,117 -1.73%

I) Desglose de Infraestructura 572,200 585,600 579,843 570,813 -1.56%

Obra civil, estudios, proyectos y supervisión 39,100 19,500 20,480

Terrenos 30,000 49,150 43,580

Construcción de un libramiento ferroviarioRecinto portuario-Santa Fé. 226,050 177,300 222,950 227,790 2.17%


Terrenos 15,000 31,300 31,020

0609J3E0004 Desarrollo de la Zona de ActividadesLogísticas.

Construcción y desarrollo de la Zona deActividades Logísticas.

74,000 144,200 71,300 72,727 2.00% Se logró un avance mayor de lo contempladopara el presente ejercicio.

1109J3E0011 Centro de Atencion Logistica de Transporte (CALT)

Centro de Atencion Logistica de Transporte(CALT)

6,500 0 8,000 7,961 -0.49% Se erogó menos de lo proyectado, conservandolas metas.

1109J3E0012 Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria

Distribuidor vial de accesso a la ZAL (JT) 1,100 25,000 1,100 628 -42.88% Se reprogramaron los trabajos para el siguienteejercicio.

1109J3E0010 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto

Sistema de suministro de Agua Potable y drenajes

9,000 42,000 9,000 5,345 -40.61% Se reprogramaron los trabajos para el siguienteejercicio.

1109J3E0009 Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico

Infraestructura de seguridad para habilitadode un Recinto Fiscalizado Estrategico (Barda,CCTV)

16,400 8,000 16,400 16,586 1.13% Se logró un avance mayor de lo contempladopara el presente ejercicio.

1109J3E0014 Parque Temático U.M.A Pinera Parque Temático U.M.A Pinera 1,000 0 1,350 1,325 -1.85% Se erogó menos de lo proyectado, conservandolas metas.

Construccion y equipamiento de lainfraestructura para la nueva aduana, lo cualincluye los modulos de revisión deimportación, de exportación y el acceso alpuerto. 95,300 120,000 99,863 100,079 0.22%


Terrenos 0 17,200 16,921

1109J3E0004 Pozo para abastecimiento de agua enel puerto actual

Perforación de un pozo de agua potable parael servicio de las instalaciones portuarias.

1,100 0 1,480 1,519 2.64% Se logró un avance mayor de lo contempladopara el presente ejercicio.

1209J3E0006 Archivos de Concentración eHistóricos

Adecuación de un Archivo de Concentración y otro Histórico para la APIVER.


1009J3E0005 Reconstrucción de la Avenida RafaelCuervo

Pavimentación de concreto hidráulico de laAv. Rafael Cuervo, en el tramo del Km 4+120al km 6+720.


1209J3E0002 Reconstrucción de la Bodega 19Anexo

Realizar trabajos para el mejoramiento ymodernización de las estructuras einstalaciones de la Bodega 19 Anexo.


Se logró un avance mayor de lo contemplado para el presente ejercicio.

a) Programa de Mantenimiento e Inversión

Concepto POA 2012 (Miles de pesos)Monto Real

Año 2012

(Miles de

pesos)

Variación %

(Real-POA) Razones de la variación

Libramiento ferroviario a Santa Fé. Se identificaron obras complementarias, cuyaejecución fue necesaria por lo que hubo unmayor avance financiero en este periodo.

226,050

0809J3E0005 Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte.

Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 35 nuevas posiciones de atraque para contenedores y otras cargas. 60,700 69,100 68,650

1109J3E0008 Nueva Aduana del Puerto de Veracruz

95,300

64,060 -6.69%

La variación se debió principalmente a que nofue posible adquirir antes del cierre 2012, unode los terrenos para la reserva portuaria por lostrámites previos que tuvo que realizar lapropietaria en cuanto a un proceso de sucesióntestamentaria y adjudicación del inmueblenegociado.60,700

0609J3E0005

2



PMDP Mod. 2012*

(Miles de pesos)

Clave de



(Original)

O.L.I. 4

(Modificado)



Año 2012

(Miles de

pesos)

Variación %


1209J3E0003 Adecuación de espacios en oficinasadministrativas del puerto

Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y7 del Edificio Administrativo de la APIVER.


1209J3E0005 Ampliación de la red ferroviaria interna Se construirán laderos, conexiones yextensiones de vías, para la ampliación de lared ferroviaria interna del puerto.


1209J3E0007 Restitución de pavimentos en zonanoroeste del puerto actual

En vialidades de la zona noroeste, serepavimentarán 4.08 hectáreas con concretohidráulico y se sustituirán 1.52 hectáreas depavimentos asfálticos existentes porestructuras de concreto hidráulico, incluyendola rehabilitación de sus señalamientoshorizontales y verticales.


19,855 35,855 16,610 15,304 -7.86%

1109J3E0007 Sistema de interconexión de voz ydatos

Sistema de comunicación para centro decomando en situaciones de riesgo

0 5,000 0 0 0.00%

Adquisición de un equipo de Rayos X paraferrocarril para la aduana de Veracruz.

16,500 30,000 16,000 14,760 -7.75%

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 30,000 14,500 13,568

Obra civil 0 1,500 1,191

1109J3E0003 Equipamiento para el Centro deControl de Tráfico Marítimo

Adquisición de equipo para la mejora delCentro de Control de Tráfico Marítimo.

855 855 60 60 0.00%

1009J3E0002 Programa de Ampliación de lacobertura del CCTV.

Adquisición de equipo para la ampliación ymejoramiento del Circuito Cerrado deTelevisión para la operación y seguridad delpuerto de Veracruz.

2,500 0 550 484 -11.98% La variación se debió a un ahorro presupuestal,sin embargo se cumplió con la meta programadaen cuanto al equipamiento adquirido.

La variación se debió a un ahorro presupuestal,sin embargo se cumplió con la meta programadaen cuanto al avance del equipo de Rayos X. El ahorro se debió principalmente a la paridaddel dólar, ya que los pagos del equipo de RayosX se establecieron tomando como referencia esa moneda y se hizo una previsión de $13.63/USD,siendo el tipo de cambio real de $12.75/USD enla fecha de pago.

II) Desglose de Equipamiento

0809J3E0002 Programa de adquisición deequipamiento para la aduana deVeracruz.

16,500

3



PMDP Mod. 2012*

(Miles de pesos)

Clave de



(Original)

O.L.I. 4

(Modificado)



Año 2012

(Miles de

pesos)

Variación %


134,260 83,500 123,477 141,313 14.44%

Programa de mantenimiento a lainfraestructura portuaria 2012

Comprende la conservación de lasinstalaciones portuarias y de servicios, talescomo hidraulicas, eléctricas, sanitarias,señalización, vialidades, vías de ferrocarril,muelles y otros.

70,650 63,500 70,000 76,785 9.69%

Vialidades 7,500 12,000 7,900 6,490 -17.85%

Las necesidades para el ejercicio 2012 fueroncubiertas al 100%, y el remanente de recursosse reasignaron a otras partidas, para cubrir losrequerimientos.

Eléctrico 12,150 12,000 12,000 11,554 -3.72%

Las necesidades fueron cubiertas al 100%, y losrecursos sobrantes se reasignaron a otraspartidas, para cubrir los requerimientos.

Muelles 22,000 8,000 22,000 21,485 -2.34%


Señalamiento Marítimo 1,000 2,500 800 760 -5.00%


Almacenes 2,000 4,000 1,600 1,539 -3.81%


Diversos 14,000 6,000 15,000 24,626 64.17%

En el 2012 requirieron trabajos adicionales talescomo: Rehabilitación de espacio en el centro deacopio del puerto de Veracruz, Refuerzo de laescollera sureste, Retiro de duque de alba quese encuentra hundido frente a las instalacionesde TNG, Desazolve de boca tormentas, registroy canales pluviales, Limpieza y contención deafectaciones por temporada de lluvias, entreotros. Estos se han cubierto con remanentes deotros rubros, y recursos propios.

Vías Férreas 11,000 9,000 10,700 10,331 -3.45%

Las necesidades para el ejercicio 2012 fueroncubiertas al 100%, y los recursos sobrantes sereasignadon a otras partidas, para cubrir losrequerimientos.

Patios de Maniobras 1,000 10,000 0 0 0.00%

Mediante adecuación de oficio de liberación derecursos se reasignaron los recursos a otrosrubros.

1009J3E0005

III) Desglose de Mantenimiento

4



PMDP Mod. 2012*

(Miles de pesos)

Clave de



(Original)

O.L.I. 4

(Modificado)



Año 2012

(Miles de

pesos)

Variación %


Mantenimiento y conservación deinmuebles para la prestación deservicios administrativos. Partida35101 (Gasto corriente)

Comprende la conservación de las áreasverdes, instalaciones de la aduana, edificiosadministrativos y dragado de mantenimiento.

63,610 20,000 53,477 64,528 20.66%

Areas verdes 25,000 13,000 15,500 31,085 100.55%

Debido al incremento en áreas verdes, en lazona norte del puerto, se han cubierto estasnecesidades con remanentes de otros rubros, yrecursos propios.

Aduana 2,930 3,000 4,100 5,662 38.10%

A solicitud de la Aduana se realizaron trabajosadicionales tales como "Sustitución de torres dealumbrado de la explanada de la Aduana" ydiversos trabajos en oficinas, garitas y zonavehicular", estos han cubierto recursos de otrosrubros y propios.

Edificios Administrativos 11,200 4,000 9,400 11,311 20.33%

Adicionalmente se realizaron trabajosnecesarios, tales como: Rehabilitación desanitarios en el centro de negocios, Muestreos yanálisis de agua residual en las descargasgeneradas en las propias instalaciones deAPIVER, entre otros. Que fueron cubiertos conremanentes de otros rubros, y recursos propios.

Dragado de Mantenimiento 24,480 0 24,477 16,470 -32.71%

Las necesidades para el ejercicio 2012 fueroncubiertas al 100%, y los recursos sobrantes sereasignadon a otras partidas, para cubrir losrequerimientos.

N/A

* PMDP 2011-2016 Mod. 2012 Aut. 27/12/2012 oficio 7.3.-3647.12

5



PMDP POA

Código Nombre del Objetivo Código Nombre del Indicador Meta(s) Año

2012Meta(s) Año 2012

SPC.1Eficiencia en la inspección ycertificación de la mercancía porautoridades

80% 80% 0% - 100.00

A la fecha no se cuenta con un compromiso (garantía) enmarcha que permita medir este indicador; la problemáticase centra en la participación de la SAGARPA y laPROFEPA principalmente.

SPC.2 Eficiencia en la inspeccióncoordinada 80% 80% 0% - 100.00

A la fecha no se cuenta con un compromiso (garantía) enmarcha que permita medir este indicador; la problemáticase centra en la participación de la SAGARPA y laPROFEPA principalmente.

IPC-1.1 Capacidad instalada para elmanejo de contenedores 6.46 millones de

toneladas 6.46 millones de


toneladas - Se cumplió con la meta

Productividad en muelle.(Contenedores TerminalEspecializada)

84 CHBM 84 CHBM 84.0 CHBM - Se cumplió con el 100% la meta

Productividad en muelle.(Contenedores TerminalMultiusos)

36 CHBM 36 CHBM 42 CHBM 17.00 Se sobrepasó la meta en un 17%

IPC-2Incrementar el

volumen de carga de Contenedores manejada en el puerto

IPC-2.1 Volumen de contenedoresoperado por el puerto en el año 7,229.44 miles de

toneladas 7,229.44 miles de

toneladas 8,022.48 miles de toneladas 9.83

SPC Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores

IPC-1Ofertar la capacidad instalada

suficiente para atender la demanda de Contenedores

IPC-1.2

Variación %

(real-plan)/

plan*100

b) Cumplimiento de objetivos

Objetivo PMDP Indicador PMDP Real 2012

Enero-

Diciembre

Justificación

6



PMDP POA



Variación %

(real-plan)/

plan*100



Enero-

Diciembre

Justificación

IPCG-1.1 Capacidad instalada para elmanejo de Carga General 1.3 millones de

toneladas 1.3 millones de toneladas 1.3 millones de


Productividad en muelle CargaGeneral (bobina) 420 THBM 420 THBM 277 THBM 34.05-

Se ha registrado que el promedio de los buques atendidossolo traen producto en 2 bodegas por lo que solo puedeoperar en la mayoria de los casos con 1.7 promedio degrúas, lo cual se demuestra al alcanzar la meta de 154ton/hr-g que supera las 140 ton/hg. que marca las Reglasde Operación.

Productividad en muelle CargaGeneral (tubo) 66 THBM 66 THBM 52 THBM 21.21-

La gran mayoría de los embarques son en tráfico deexportación con carga directa a costado de buque; porproblemas logísticos del exportador en muchas ocasionesno tiene el producto a tiempo para su cargadura, enconsecuencia afecta su productividad. Sin embargo elnúmero promedio de ganchos trabajados es de 1.6alcanzando la meta de productiviad por gancho de 33Ton/hg establecida en el POA.

Productividad en muelle CargaGeneral (azúcar) 90 THBM 90 THBM 54 THBM 40.00-

Solo se registró la atención de un buque, el cual trajo unacapacidad máxima de 2 ganchos. El promedio de ganchostrabajados fue de 1.5 con una productividad por ganchode 36 ton/hg, mayor a las 30 ton/hg de la meta establecidaen reglas de operación.

Productividad en muelle CargaGeneral (atados) 250 THBM 250 THBM 250 THBM -

Esta clasificación solo se contempla para el POA 2013.No se tiene registro.

Productividad en muelle CargaGeneral (Otros)

180 THBM

180 THBM 147 THBM 18.33-

Este tipo de buques al igual que en el caso del manejo debobinas, trae carga en bodegas que no requiere mas de1.4 ganchos en promedio, por lo que la meta de 180THBM no es alcanzada. No obstante la productividad metade 60 ton/h-gancho es rebasada al registrar 107 ton/h-gen promedio.

IPCG-2Incrementar el

volumen de Carga General manejada en el puerto

IPCG-2.1 Volumen de carga general operada por el puerto en el año 1,526.56 miles de


toneladas 1,753.02 miles

de tonedas 4.25

IPCG-1Ofertar la capacidad instalada

suficiente para atender la demanda de Carga General

IPCG-1.2

7



PMDP POA



Variación %

(real-plan)/

plan*100



Enero-

Diciembre

Justificación

IPGA-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Granel Agrícola 5.66 millones de




Productividad en muelle. GranelAgrícola Terminal Especializada 450 THBM 450 THBM 429 THBM 4.67- Se cumple con el 95% de la meta

Productividad en muelle. GranelAgrícola Terminal NoEspecializada

180 THBM 180 THBM 178 THBM 1.11- Se cumple con el 99% de la meta

IPGA-2Incrementar el volumen de carga de

Granel Agrícola manejada en el puerto

IPGA-2.1 Volumen de granel agrícolaoperado por el puerto en el año 5,661.33 miles de



toneladas 12.45

IPGM-1.1 Capacidad instalada para elmanejo de Granel Mineral 2.95 millones de




Productividad en muelle.Granel Mineral Pesado 440 THBM 440 THBM 423 THBM 3.86- Se cumple con el 96% de la meta

Productividad en muelle.Granel Mineral Ligero 198 THBM 198 THBM 170 THBM 14.14-

Baja la productividad en el tercer trimestre de este año portemporada de lluvias frecuentes, sobretodo en losterceros turnos. Razón por la que no se puedan trabajarlos tres turnos de maniobra de manera continua y estoderiva en baja productividad en Ton/h-buque en muelleresultante del periodo. Sin embargo, aún con estalimitante, durante los periodos en que se puede trabajar, laproductividad por gancho supera la meta de 90 ton/hg alalcanzar 100 ton/hg.

IPGM-2

Incrementar el volumen de carga de Granel Mineral

manejada en el puerto IPGM-2.1Volumen de granel mineraloperado por el puerto en el año

2,475.18 miles de toneladas


2,337.20 miles de toneladas 0.97

IPV-1.1 Capacidad instalada anual para elmanejo de vehiculos 1.65 millones de




IPV-1.2 Productividad en muelle. 100 UHBM 100 UHBM 125 UHBM 25.00 Se ha rebasado la meta anual en un 25%

IPGA-1Ofertar la capacidad instalada

suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola

IPGA-1.2

IPGM-1Ofertar la capacidad instalada

suficiente para atender la demanda de Granel Mineral.

IPGM-1.2

IPV-1Ofertar la capacidad instalada

suficiente para atender la demanda de Vehículos.

8



PMDP POA



Variación %

(real-plan)/

plan*100



Enero-

Diciembre

Justificación

IPV-2

Incrementar el volumen de carga de Vehículos

manejada en el puerto IPV.2.1Volumen de autos operado por elpuerto en el año



1,307.90 miles de toneladas 30.31

IPF-1.1 Capacidad instalada para elmanejo fluidos 1.05 millones de




IPF-1.2 Productividad en muelle. 275 THBM 275 THBM 263 THBM 4.36- Se cumple con el 95% de la meta

IPF-2Incrementar el

volumen de carga de fluidos manejada en el puerto

IPF-2.1 Volumen de fluidos (no petroleros)operado por el puerto en el año 697.29 miles

toneladas 697.29 miles toneladas 741.23 miles

toneladas 3.30-

Esto se debe principalmente a que las expectativas decrecimiento analizadas para la realización del POA fueronmayores con respecto al crecimiento real que ha tenidoeste tipo de carga con respecto al 2011, el cual fue del7.0%, principalmente por la importación de monómero deestireno.

IPZAL

Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que

agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una

distribución logística de la misma.

IPZAL.1 Hectáreas arrendadas. 13.28 HAS 13.28 HAS 0 HAS - 100.00

Se recibieron 6 cartas formales, solicitando espacios en laZAL. Se sigue comercializando y promoviendo dicha área,sin embargo seguimos en espera de la autorización porparte de Aduanas del RFE.Así mismo, esperamos la conclusión de los trabajos eninfraestructura, el análisis de flujos de operación de lasvías de ferrocarril en el área, reordenamiento de lazonificación, definición de los equipos para el control deentrada y salida de las mercancías, vehículos y personas,el reglamento de construcción, así como sistemas deenlace y transmisión de datos al SAT.

IPF-1Ofertar la capacidad instalada

suficiente para atender la demanda de Fluidos.

9

2. Evauación de cumplimiento de compromisos de planeación

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP 2011-2016 y POA 2012

Objetivos Resumen de resultados Enero-Diciembre 2012

Mejorar la eficiencia en los servicios para elmanejo de Contenedores (SPC)

Al cierre del cuarto trimestre, se tuvieron avances en la participación de las autoridades de la SAGARPA y la PROFEPAen el uso de la plataforma informática desarrollada; sin embargo, la problemática prevalece para el establecimiento de loscompromisos que coadyuvarían al logro de este objetivo; esto aún cuando se ha visto reflejado un aumento en el númerode agentes aduanales que han adoptado las mejoras propuestas. El mayor avance se dió con las autoridades de laSAGARPA pero aún así no se llegó a la concreción del compromiso pues se está en pláticas con la autoridad para laspruebas piloto.

Ofertar la capacidad instalada suficientepara atender la demanda de:Contenedores (IPC-1), Carga General(IPCG-1), Granel Agrícola (IPGA-1), GranelMineral (IPGM-1), Vehículos (IPV-1),Fluidos (IPF-1).

Durante el cuarto trimestre se ha tenido una baja productividad en la primera maniobra, lo que ha ocasionado unadisminución en la capacidad instalada del puerto, principalmente en carga general suelta (acero y tubo principalmente) ygraneles agrícolas, esta última derivado de demoras por alcance de su capacidad de almacenaje y desabasto de equipode ferrocarril para su desalojo; aunado a las demoras por lluvias que se presentan de manera frecuente por la noches ya vientos del norte, afectando significativamente la productivdad.

Ofertar superficie para el establecimiento deempresas que agreguen valor agregado ala mercancía y/o realicen una distribuciónlogística de la misma. (IPZAL)

Se sigue comercializando la ZAL, se continua con los trámites ante la Administración General de Aduanas para obtener lahabilitación del RFE y como problemática está pendiente la conclusión de los trabajos de infraestructura, el análisis deflujos de operación de las vías de ferrocarril en el área, reordenamiento de la zonificación, definición de los equipos parael control de entrada y salida de las mercancías, vehículos y personas por parte de la aduana, el reglamento deconstrucción, así como sistemas de enlace y transmisión de datos al SAT. En el mes de Octubre la aduana marítima localemitió su Visto Bueno referente al proyecto del RFE en la ZAL.

Incrementar el volumen de carga de:Contenedores (IPC-2), Carga General(IPCG-2), Granel Agrícola (IPGA-2), GranelMineral (IPGM-2), Vehículos (IPV-2),Fluidos (IPF-2) manejada en el puerto.

Esta entidad aplicó en el 2012 diversas acciones concretas para evitar el incumplimiento en las metas anuales, entre lasque destacan reuniones de trabajo con los cesionarios y prestadores de servicios, con objeto de unir esfuerzos en lacomercialización del puerto de Veracruz, reuniones de trabajo con clientes y sus operadores con el objeto de tener unaeficiente operación logística en sus operaciones por el puerto.Asimismo, se continua con la realización de “Misiones Comerciales Estratégicas” en conjunto con los puertos interiores,cesionarios, ferrocarriles y agentes aduanales dirigidas a clientes actuales y potenciales ubicados en los principalesestados que conforman el hinterland del puerto, con el fin de promocionar las ventajas logísticas, de infraestructura y deservicios del puerto y sus proyectos de expansión. En el 2012 se llevaron a cabo 4, la primera en la ciudad de Toluca,Edo. de México, la segunda en el Distrito Federal, la tercera se efectuó en la ciudad de León, Guanajuato y la cuarta seefectuó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

c) Autoevaluación del cumplimiento PMDP 2011-2016 y POA 2012

10


2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia Linea de Acción Logros Esperados Acciones realizadas (año 2012)

Construir una Terminal Especializada de Contenedores(TEC) en el puerto de Veracruz, Ver.

Construir una terminal para graneles minerales yagrícolas en el puerto de Veracruz, Ver.

Se entregó a la Administración Central de Regulación Aduanera informaciónmediante los oficios número DG.VER/043/2012, D.G.VER/093/2012 yD.G.VER/146/2012; con documentación, acreditación del pago medianteformato e5cinco por concepto de habilitación del inmueble como RecintoFiscalizado Estratégico y autorización para su administración, presentación deplanos para acreditar las medidas de seguridad del recinto portuario, del recintofiscal y de la superficie sujeta a la autorización en la Zona de ActividadesLogísticas. Con fecha 06 de septiembre del 2012 se publicaron en el DOF lasmodificaciones a la regla 2.3.6. requisitos para la introducción de mercanciasbajo el régimen de RFE.

En tanto da respuesta la Administración Central de Regulación Aduanera, laentidad continúa en tiempo y forma cumpliendo las actividades del Programade Comercialización de la ZAL. Presentando video, información y recorridosguiados en el área para los clientes potenciales. Se tienen seis solicitudesformales vía oficio de las empresas: 1.-ADM México, S.A. de C.V. 3 a 5hectáreas. 2.-Operadora de Servicios del Golfo, S.A. de C.V. 5 hectáreas. 3.-Louis Dreyfus Commodities, sin definir has., Grupo PYLSA, 2 has. 5.- GrupoInversor Veracruzano, 1 ha. 6.-Transmodal, 1 ha.

5.2.1 Atender la demanda deinfraestructura portuaria mediante lacreación de nuevos puertos y lamodernización de los existentes,para favorecer el desarrolloeconómico del país y la generaciónde empleos

Ampliar y modernizar lainfraestructura en los principalespuertos comerciales.

Utilizar nuevos esquemas definanciamiento y gestión deproyectos de inversión.

Definir e instrumentar nuevos esquemas definanciamiento que incorporen diversas fuentes derecursos, principalmente del sector privado, eincrementen los montos de inversión en infraestructuraportuaria.

Celebrar acuerdos, convenios y contratos paraproyectos rentables que permitan incrementar losrecursos para inversiones en el Sector.

El 29 de noviembre de 2012 se publicó el decreto mediante el cual se modificala poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano excluyendo laBahía de Vergara, sitio donde se realizarán las obras de ampliación, por lo quese ingresará en enero 2013 la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto ante SEMARNAT, estimándose obtener el resolutivo favorable en el segundotrimestre e iniciar las obras en el tercer trimestre 2013.

El 29 de noviembre de 2012 se publicó el decreto mediante el cual se modificala poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano excluyendo laBahía de Vergara, sitio donde se realizarán las obras de ampliación, por lo quese ingresará en enero 2013 la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto ante SEMARNAT, estimándose obtener el resolutivo favorable en el segundotrimestre e iniciar las obras en el tercer trimestre 2013.

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Concretar la firma de un Pacto Nacional deCompetitividad Portuaria para hacer más eficientes lascadenas logísticas en los cinco principales puertos delpaís (Veracruz, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas yProgreso) para ofrecer servicios con calidad, disminuirlos tiempos de desalojo y dar mayor seguridad a losusuarios a un menor costo.

Se concluyó el estudio de mercado, se está en espera de los resultados delanálisis del mismo, para identificar las potenciales alianzas comercialesconvenientes.

En Abril de 2010 se inició la implementación de la metodología de la Marca deCalidad del Puerto de Barcelona en el Puerto de Veracruz, ello a través de uncontrato con la empresa IDOM Ingeniería, S.A. de C.V., la cual es la únicafacultada por la Autoridad Portuaria de Barcelona para llevar a efecto tal fin.Con una duración de 19 meses para la implementación en la cargacontenerizada, el 14 de Noviembre de 2011 se concluyó ésta, dando paso alinicio de las actividades de supervisión y reforzamiento de la operatividad de laEntidad de Gestión de la Marca de Calidad como controladora delfuncionamiento de la misma. Es así que en Julio de 2012, el Puerto de Veracruz lanza los primeroscompromisos de calidad y el lanzamiento formal de la Marca denominadaCalidad Puntual Puerto de Veracruz. El primer compromiso está relacionado altiempo de autorización de la Capitanía de Puerto a las solitudes de entrada,salida y fondeo de buques. En tanto que el segundo compromiso es relativo altiempo de despacho de los contenedores prioritarios de importación de laindustria automotriz terminal.Finalmente, durante el segundo semestre del 2012, la APIVER continuótrabajando en el desarrollo y mejora continua de la Marca de Calidad del Puerto de Veracruz con el propósito de establecer más compromisos en el futuropróximo.

Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos

que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.

5.2.2 Fomentar la competitividad delsistema portuario y del transportemarítimo, para ofrecer servicios concalidad y precio acordes a losestándares internacionales.

Implantar la “marca de calidad” para cargacontenerizada en los puertos mexicanos que operaneste tipo de carga.

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Crear e implementar un modelo comercial y de negociospara todas las APIS federales, sustentado en unaestrategia global de negocios y los conceptos decadenas productivas, logísticas y de valor.

En el periodo 2012 se realizaron 4 Misiones Comerciales, a Toluca, México,D.F., León, Gto. y Guadalajara, Jal.; participando en la exposición del Puerto de Veracruz un gran número de empresas, Aduanales, Cesionarios del Puerto,mostrando interés en los servicios, infraestructura y en la promoción de laZAL, solicitando información de las áreas en arrendamiento y sus ubicaciones.Asimismo se participó en eventos especializados: 1.-AAPA-Cambios en lasRutas Comerciales Internacionales, en Tampa, FL. USA. 2.-Excellence Sea &Land Logistics (IDESA) en Veracruz, Ver. 3.-Evento de FERROVALLE enMéxico, DF. 4.-Encuentro con las Autoridades Portuarias de Panamá enBalboa, República de Panamá. 5.-XXI Congreso Latinoaméricano de Puertos,en Antigua, Guatemala. 6.-EXPOMAR 2012 en Veracruz, Ver. 7.-Expo Carga2012 en México, DF. 8.-Convención Arroz de las Americas, Miami. 9.-Expologística, Torre Banamex, México, D.F. 10.- LXXIII Congreso NacionalCAAAREM, WTC Veracruz. 11.-Presentación de Resultados del ProyectoMarca de Calidad, Muelle 2 API Veracruz. 12.- Simposio Internacional 40 Añosde Enseñanza de la Ingeniería Naval, Expo Naval Facultad de Ingeniería de laUniversidad Veracruzana, Boca del Río, Ver. 13.-XVIII Congreso Anual deAgentes Navieros AMANAC, Hotel Hyatt Regency Mérida, Yucatán. 14.-101Convención Anual AAPA, Hotel Renaissance Riverview, Mobil, Alabama. USA.15.-2o. Foro Internacional de Logística México Plataforma Logística deAmérica. 16.-3er. Congreso Nacional de la Marina Mercante, "Día MarítimoMundial 2012". 17.-Comité de Cruceros. 18.-COMCE Sur.

Contar con un sistema único de información que mejorelos procesos administrativos y operativos de las APIS,así como implantar el Sistema Institucional de Puertos yMarina Mercante

A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnología ORACLE quecubre al 100% nuestras necesidades de control tanto de la parte administrativacomo la operativa, así mismo se han implementado nuevas tecnologías deinformación aplicadas a Sistemas de Gestión e Intercambio de Información enla APIVER mejorando los tiempos de atención, integración, seguridad de lainformación e incrementado la comunicación entre las entidades participantesen los procesos, lo que permite agilizar los trámites e incrementar laproductividad, el cual durante el periodo ha crecido en temas de tecnología y laimplementación de procesos para la eliminación de papel.

Ampliar y mejorar el esquema de difusión de lasactividades del subsector marítimo portuario, dirigido aproporcionar mejor información y con oportunidad aclientes, inversionistas y público en general.

Durante el periodo 2012 se realizó difusión en diferentes medios como:Transmisión por televisión. Cápsulas de 1 minuto por radio, cine minuto en 43salas, 11 de Cinépolis y 32 de Cinemex, 4 espectaculares (medioscomplementarios), revistas y diseño, producción, post-producción y copiado.


Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos

que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.

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Desarrollar un Sistema Único de Información Logísticainterconectado al Sistema Institucional de Puertos yMarina Mercante, que contribuya a mejorar la actividadmarítima portuaria y ofrecer servicios de calidad.

Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General de Puertos yMarina Mercante, la Entidad no participa a este momento en su desarrollo.

Crear e instrumentar la Red Privada Virtual del SistemaPortuario Nacional conectando a las 16 APIS federalescoordinadas por la SCT con las oficinas centrales paracomunicaciones de video, audio y datos.

Se ha mantenido la Red Privada Virtual durante el 2011 y 2012 manteniendolos estándares de servicio.

Estandarizar las plataformas de desarrollo informático yde bases de datos en las 16 APIS federales para unmanejo uniforme de información.

Esta APIVER estableció su plataforma de desarrollo en el 2003, y actualmenteAltamira, Dos Bocas, Mazatlan y Tampico comparten esta tecnología junto conla de API Progreso (11 puertos), permitiendo de esta manera estandarizar losprocesos administrativos y operativos de los puertos. Se han implementadodiversos proyectos en donde se ha compartido la tecnología entre los diversospuertos, para sen puntual los manuales emitidos para la Lay General deContabiliad Gubernamental.

Incorporar información consolidada a los portales deInternet tanto de los puertos como de la CoordinaciónGeneral de Puertos y Marina Mercante (CGPMM).

Actualmente APIVER cuenta con tableros de información de inteligencia denegocios en su portal web, en este mismo sentido se cumplió con losestandares de diseño marcado por la Presidencia de la Republica que el sitioWEB de la Entidad debe observar, en este mismo sentido durante el 2009 seagregó el modulo de reportes financieros con la finalidad de que laCoordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) tenga accesoen línea a esta información, dándose seguimiento durante el 2011 y 2012,implementando los procesos del manual de administración de tecnologias deinformación MAAGTIC.

Lograr que todos los participantes del sector marítimo portuario del país, autoridades e inversionistas privados, estén intercomunicados entre sí, a través del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones de clase mundial.


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Establecer acuerdos con prestadores de servicio ydependencias clave, para garantizar la operacióneficiente del transporte multimodal en los puertos.

Se concluyó el estudio de mercado, se está en espera de los resultados delanálisis del mismo, para identificar las potenciales alianzas comercialesconvenientes.

Ampliar la conexión de los puertos del país a través deuna planeación integral que incluya la infraestructuracarretera y ferroviaria.

En el 2007 se concluyó la construcción de 7.8 kms. del libramiento portuario"kilómetro 13.5".

En el periodo 2011-2012 se dio inicio a la primer etapa de la construcción del"Libramiento ferroviario del recinto Portuario a Santa Fe", contruyendo losprimeros 9 km. y el puente ferroviario sobre Río Medio.

Realizar estudios de mercado y análisis deorigen/destino que identifiquen la carga contenerizada,graneles o fluidos susceptible de transportarse por lospuertos de México a través de los corredoresintermodales.

Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad iniciado en el2010, esta entidad gestionó entre todos los actores de la cadena logística unaoperación mas eficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de losservicios ofrecidos, este proceso concluyó en el 2012. Asimismo, en el 2010 serealizó un estudio para identificar las principales características de loscorredores intermodales. De igual forma, en febrero de 2012 se concluyó elestudio de mercado del puerto de Veracruz en el que se indentificaron lasoportunidades en las diferentes unidades de negocio que opera el puerto.

Desarrollar zonas de actividades logísticas (áreas deoperaciones para el manejo de carga en puerto seco ydesarrollo de servicios) y terminales intermodales en losprincipales puertos del país, así como la conexión deéstos con la infraestructura carretera y ferroviaria.

Se ha dado cumplimiento en el periodo 2007-2011 mediante el desarrollo de laZona de Actividades Logísticas en Veracruz, asimismo se proporcionóconexión carretera con el libramiento portuario "kilómetro 13.5" concluido en el2007 y se dará conexión ferroviaria con el “Nuevo acceso ferroviario al puertode Veracruz en la zona norte”, en el periodo 2008-2013.Se continuó durante el 2012 con los trabajos de construcción correspondientesa la Zona de Actividades Logísticas así como la liberación de los derechos y laobra para el Libramiento Ferroviario Santa Fe.

5.2.3 Potenciar a los puertos comonodos articuladores para crear unsistema integrado de transportemultimodal que facilite el trasladoeficiente de personas y bienes yreduzca los costos logísticos enservicios “puerta a puerta”.

Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados en el Sistema Portuario Nacional.

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Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados en el Sistema Portuario Nacional.

Impulsar el desarrollo de servicios marítimo-portuariosde clase mundial, como los servicios “puerta a puerta” y“justo a tiempo”, así como las actividades de valoragregado en los principales puertos del país.

Mediante el proceso de implementación de la Marca de Calidad, esta entidadgestionó entre todos los actores de la cadena logística una operación maseficiente y competitiva, así como mejoras en la calidad de los serviciosofrecidos. La implementación de este proyecto se desarrolló en 10 fases y tuvouna duración de 19 meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el14 de noviembre de 2011, dando paso al inicio de las actividades desupervisión y reforzamiento de la operatividad de la Entidad de Gestión de laMarca de Calidad como controladora del funcionamiento de la misma. Es asíque en Julio de 2012, el Puerto de Veracruz lanza los primeros compromisosde calidad y el lanzamiento formal de la Marca denominada Calidad PuntualPuerto de Veracruz. Finalmente, durante el segundo semestre del 2012, laAPIVER continuó trabajando en el desarrollo y mejora continua de la Marca deCalidad del Puerto de Veracruz con el propósito de establecer máscompromisos en el futuro próximo.

Obtener la concesión o permiso para la construcción devías férreas cortas en los puertos de Veracruz, Altamiray Manzanillo, así como el derecho de vía, para mejorarla conectividad con las distintas empresas ferroviariasque los atienden.

Con la obtención del permiso y la liberación del derecho de vía del “Nuevoacceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte”, se darácumplimiento a esta línea de acción. Dicha liberación de derecho de vía seinició a finales del 2008 y ha continuado durante el periodo 2011-2012,considerando que se concluya en el primer trimestre del 2013 locorrespondiente a APIVER y en el segundo trimestre 2013 el tramo deGobierno del Estado. Una vez liberado todo el derecho de vía, se solicitará elpermiso ante la SCT.

Modernizar y ampliar las vías férreas al interior de lospuertos y mejorar su conexión con las vías externas.

En el periodo 2011-2012 se dio inicio a la primer etapa de la construcción del"Libramiento ferroviario del recinto Portuario a Santa Fe", contruyendo losprimeros 9 km. y el puente ferroviario sobre Río Medio.

Licitar el servicio de arrastre ferroviario al interior de lospuertos

En el 2010 se resolvió eliminar este concurso, hasta en tanto la obra de la víaferroviaria del puerto a la zona de Santa Fé y el patio de acomodos esténterminados, con el objeto de poder realizar el análisis correspondiente con lasnuevas condiciones del mercado para determinar, en su caso si es viableeconómica, financiera y comercialmente para un tercero y para el puertorealizar este tipo de concurso, se tiene estimado en el 2013 realizar un estudiopara analizar este servicio.

Generar un programa de coordinación y promoción para la construcción de libramientos y ramales ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas de conectividad, dando viabilidad a su integración en las cadenas logísticas y de valor.

5.2.3 Potenciar a los puertos comonodos articuladores para crear unsistema integrado de transportemultimodal que facilite el trasladoeficiente de personas y bienes yreduzca los costos logísticos enservicios “puerta a puerta”.

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Identificar y proponer el establecimiento de nuevas rutasde cabotaje para el transporte de mercancías queofrezcan mejores alternativas logísticas a rutasespecíficas al modo terrestre.

Diseñar un modelo de promoción comercial para eltráfico de cabotaje, incentivando la creación de nuevasrutas y el desarrollo de nuevos negocios logísticos y detransporte.

Atraer la participación de transportistas terrestres en elcomercio marítimo, privilegiando el uso deembarcaciones mercantes Roll on-Roll off en rutasmarítimas de cabotaje específicas.

Se continúan realizando actividades de promoción e identificación de nuevos tráficos que permitan el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en el puerto.

Diseñar e implementar un acuerdo de colaboracióninterinstitucional con las APIS que geográficamente seencuentren en rutas marítimas de cabotaje, para ofrecermejores alternativas logísticas para movimiento demercancías y personas, con servicios oportunos,suficientes y competitivos entre los centros deproducción y de consumo para las mercancíasnacionales.

Se continúan realizando actividades de promoción e identificación de nuevos tráficos que permitan el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en el puerto.

Incrementar la oferta de servicios detransporte marítimo de altura decalidad y a precios competitivos.

Aprovechar el establecimiento y la operación delSistema de Identificación Automática (SIA) a fin decompartir con puertos, terminales, navieros yembarcadores la información en tiempo real sobre laubicación y tiempo estimado de arribo o zarpe de lasmercancías y/o pasajeros transportados, paraincrementar la oferta de servicios.

La información del SIA se ha mantenido disponible para la consulta de lasentidades autorizadas vía internet a través de acceso controlado con clave deusuario y password.

Se continúan realizando actividades de promoción e identificación de nuevostráficos que permitan el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia enel puerto.

Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta

distancia.

5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente.

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Integrar la operación de los Centros de Control deTráfico Marítimo a los mecanismos interinstitucionalesde respuesta a incidentes marítimos y portuarios.

Se continúa proporcionando al CUMAR la información de la estación base delSistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) en tiemporeal. El acceso a la red de cámaras de CCTV se encuentra en desarrollo.

Actualizar los portulanos y cartas de navegación. En el periodo 2007-2012 se envío a la DGP la información correspondiente deesta APIVER para la actualización de los portulanos y cartas de navegación.

Establecer una Red Nacional de EstacionesOceanográficas y Meteorológicas que contribuyan aldiseño sustentable y eficiente de la infraestructuraportuaria.

En el periodo 2007-2012 se instaló y mantuvo operando una boyaoceanográfica.

5.2.5 Garantizar que el sistemaportuario y el transporte marítimooperen en condiciones óptimas deprotección, seguridad y con plenorespeto al medio ambiente, para latransportación de personas ymercancías.

Mantener el apoyo a los programasde seguridad marítimo-portuariapara preservar la integridad de lavida humana en el mar,embarcaciones, mercancías y elmedio ambiente marítimo.

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Mantener informada a la comunidad marítima portuariasobre las condiciones meteorológicas a través deboletines y avisos, en colaboración con el SistemaNacional de Protección Civil.

El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo continúa dandoseguimiento oportuno a los boletines meteorológicos y cuenta con ellos para elcaso de que sean requeridos por las embarcaciones y Pilotos de Puerto.

Instrumentar el programa de construcción,mantenimiento y conservación de infraestructura básicapara la seguridad en los puertos, mediante laconstrucción de 12 faros, la rehabilitación mayor de 21,automatización de 55 con tecnología de últimageneración (linternas giratorias y sistema de monitoreoremoto) y la conservación y mantenimiento de 70;construcción de 22 nuevas balizas de situación y laconservación y mantenimiento de 68; adquisición yfondeo de 34 boyas de recalada y de canal, así comoconservación y mantenimiento de 49; y renovar la flotaactual de barcos balizadores iniciando con laadquisición de dos.

Durante el periodo 2007-2012 se atendió y dio seguimiento al programa deconstrucción, mantenimiento y conservación de infraestructura básica para laseguridad en los puertos.

Se continuó dando seguimiento al programa 2012 de Mantenimiento preventivoa balizas y boyas de señalamiento marítimo.

Garantizar la sustentabilidadambiental en el subsector marítimoportuario, para evitar la emisión decontaminantes y mejorar la calidadde vida.

Evaluar y determinar los requerimientos regionales deinstalaciones de recepción de desechos generados porlos buques, embarcaciones y artefactos navales, asícomo el financiamiento de instalaciones de recepción.

Se mantiene operando el incinerador dentro del recinto portuario, así como laprestación de servicios a través de terceros para el retiro de los desechosgenerados por las embarcaciones que ingresan a este puerto.


Mantener el apoyo a los programasde seguridad marítimo-portuariapara preservar la integridad de lavida humana en el mar,embarcaciones, mercancías y elmedio ambiente marítimo.

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Estudiar la posibilidad de hacer extensivos, en aquelloscasos en que resulte pertinente, los procedimientos delMARPOL 73/78 a las aguas interiores y mediante lasreglamentaciones nacionales abarcar lasembarcaciones que por su tonelaje actual están fuerade este convenio internacional.

La APIVER ha hecho uso del derecho otorgado por la Dirección General deMarina Mercante al practicar el servicio de recolección, traslado y disposiciónfinal de los desechos de madera de trinca, generados por los buques a travésdel Centro de Incineración y Manejo de Residuos (CIMAR). Al 31 de diciembrede 2012 se han expedido 99 recibos de recepción de desechos (MARPOL) ycon fecha 15 de noviembre de 2012 le fué emitido por la Dirección General deMarina Mercante, la renovación del Certificado Marpol del CIMAR con N° deregistro DGMM VER-011.

Gestionar el establecimiento de instalaciones para larecepción, manejo y disposición final de desechos engeneral, aguas de lastre y oleosas, entre otrasgeneradas por los buques, para evitar su vertimiento enlas zonas costeras y sistemas marinos e influir demanera decisiva en la autorización.


Considerar la implementación y actualización de losconvenios internacionales.


Analizar las Normas Oficiales Mexicanas necesariaspara el control de derrames de hidrocarburos y desustancias químicas, nocivas y perjudiciales, así comode contaminación atmosférica.

La Armada de Mexico a traves de PROMAM, se gestionaron las actividadesnecesaria para que todos los derrames de hidrocarburo se hagan en apego ala normatividad. Durante el 2012 se realizaron 12 recorridos de verificacióncomo parte de las actividades del Subcomité de Seguridad e Higiene paraconstatar que se cumpla dicha normatividad.



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Participar en la formulación, mantenimiento yactualización de los Planes Nacionales y Locales deContingencia, para la protección del medio marino ydesarrollar acciones conjuntas con el sector privado yotras entidades relacionadas, tendientes a enfrentarsituaciones de emergencias marítimas, por derrames dehidrocarburos o sustancias químicas, nocivas yperjudiciales.

Se tiene participación permanente en el Plan Local de Contingencias paraPrevenir y Controlar derrames de Hidrocarburo y otras sustancias nocivas alMar coordinado por la Armada de México, asistiendo a las reuniones en lasfechas programadas, contribuyendo con observaciones y participando en lossimulacros. Durante el 2012 se participó en un simulacro.

Promover que los municipios colindantes al puertoimplementen políticas y acciones compartidas, paraevitar al máximo las descargas de agua contaminada alos cauces de los ríos y mares.

El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave publicó su “Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del SurPoniente de la Zona Conurbada de Veracruz”, dentro del cual participamos demanera activa tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz,Boca del Río, Medellín y colindantes. En dicho Programa de Gran Visión se incluyen los proyectos de expansión delpuerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas yel Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya seconsideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas deservicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.

Incluir en todo contrato de cesión parcial de derechos yde prestación de servicios cláusulas de protección delos recursos naturales y de disminución decontaminantes, así como la adopción del uso de energíarenovable.

Cabe señalar que durante el periodo 2007-2012 se han incluido y/o previsto enlos contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicioscelebrados por esta Administración Portuaria cláusulas de preservación delambiente.

Mantener la certificación del Sistema de GestiónAmbiental ISO 14001-2004 bajo el Sistema Multisitios,para que se incentiven las prácticas de mejora continúaen el desempeño ambiental, que favorezcan la incursiónen nuevos mercados internacionales.

Se han llevado a cabo auditorias en materia de ISO 14001, a fin de asegurar sucontinua implementación y seguimiento, adicionalmente, se ha proporcionadocapacitación al personal responsable de la supervisión, para que cuente conlas herramientas necesarias para brindar asesoría en el tema, a los usuariosdel puerto.

Mantener el certificado de cumplimiento ambiental queemite la Profepa, para liderar las medidas depreservación del medio ambiente de 12 APIS.

Se cumplió con el programa establecido para el refrendo el certificado deindustria limpia, el cual se obtuvo en el mes de enero de 2012.



Establecer sistemas de gestiónambiental en las APIS quegaranticen la aplicación de controlesde operación ambiental, deconformidad con el marco legalaplicable.

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Establecer sistemas de gestiónambiental en las APIS quegaranticen la aplicación de controlesde operación ambiental, deconformidad con el marco legalaplicable.

Obtener el Reconocimiento de Excelencia Ambientalque emite la Profepa en los puertos, para integrar a lacomunidad portuaria de manera comprometida con elcumplimiento ambiental del puerto.

Se adoptará el programa implementado por la Semarnat, denominado"Liderazgo Ambiental", para ello esa Entidad ha realizado la difusióncorrespondiente en la que se requiere la conformación de un grupo deempresas para que se proporcionen los registros relacionados. La APIVERproporcionó las facilidades para que se llevará a cabo la difusión a lasempresas cesionarias, haciendo extensiva la invitación.

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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Objetivo IndicadorFórmula del indicador

(A / B)Meta 2013 Periodicidad

Metros de muelle construidos en la API / metros de muelle programados(con recursos propios) 0 ml Trimestral

Metros cuadrados de áreas de almacenamiento construidos en la API / Metros cuadrados de áreas de almacenamiento programados(con recursos propios)

0 m2 Trimestral

Metros cúbicos de dragado de construcción en la API / Metros cúbicos de dragado de construcción programados(con recursos propios)

0 m3 Trimestral

Metros de muelle con mantenimiento en la API / metros de muelle con mantenimiento programados(con recursos propios) 1,400 ml

Trimestral

Metros cuadrados de áreas de almacenamiento con mantenimiento en la API / Metros cuadrados de áreas de almacenamiento con mantenimiento programados(con recursos propios)

8,000 m2 Trimestral

Metros cúbicos de dragado de mantenimiento en la API / Metros cúbicos de dragado de mantenimiento programados(con recursos propios)

224,600 m3 Trimestral

Nota: Areas de almacenamiento comprende (patios, bodegas e instalaciones de almacenamiento)

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

2.2.a) Metas referentes a construir y conservar la infraestructura portuaria y eficiencia en la planeación de recursos

Construir Índice de construcción de infraestructura

Conservar Índice de conservación de la infraestructura

Recursos Índice de ejercicio de recursos propiosRecursos ejercidos/Recursos programados(recursos propios) Anual

PlanearÍndice de cumplimiento de las actividades de planeación de las APIs Federales

Revisiones realizadas en el año / Revisiones programadas en el año(Revisiones al PMDP) 1 Revisión Anual

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DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA2.2.b) METAS REFERENTES A PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD


Objetivo IndicadorFórmula del indicador

(A / B)Situación inicial (2012) Meta 2013 Periodicidad

Estado físico de los muelles (por cada muelle) Sin fórmula dado que es descriptivo Anual

Escala

(1) Bueno - El muelle se encuentra en condiciones normales de operación(2) Regular - El muelle requiere mantenimiento mayor dentro de los 2 ejercicios fiscales(3) Mal - El muelle requiere mantenimiento urgente, en el presente ejercicio fiscal

Estado Físico de los muelles

Por cada API se tiene previsto que al menos el 60% de los muelles se encuentren en buenas condiciones, el 30% en regulares y el 10% en malas

Muelle 1 1 1Muelle 2 2 2Muelle 4 2 2Muelle 5 1 1Muelle 6 1 1Muelle 7 Sur 3 2Muelle 7 Este 2 2Muelle 8 1 1Muelle Contenedores 1 1Muelle Cementos 1 1Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario) 2 2

Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario) 2 2

Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario) 2 2

Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario) 2 2

Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario) 1 1Muelle de Cruceros/Turismo 1 1Muro de Pescadores 1 1Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario) 1 1

0 Trimestral

Servicios de Calidad

Seguridad Índice de accidentes por operación (atraque/desatraque)Accidentes registrados / Operaciones portuarias (atraque-desatraque)

Nombre o número del muelle

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2.3 Objetivos y metas año 2013

Código Nombre del Objetivo Código Nombre del Indicador

SPC.1Eficiencia en la inspección ycertificación de la mercancíapor autoridades

80% 80% 0%

SPC.2 Eficiencia en la inspeccióncoordinada 80% 80% 0%

IPC-1.1 Capacidad instalada para elmanejo de contenedores 6.46 millones de


toneladas 0%

Productividad en muelle.(Contenedores TerminalEspecializada)

84 CHBM 84 CHBM 0%

Productividad en muelle.(Contenedores TerminalMultiusos)

36 CHBM 36 CHBM 0%

IPC-2Incrementar el volumen de cargade Contenedores manejada en elpuerto

IPC-2.1Volumen de contenedoresoperado por el puerto en elaño


7,565.61 miles de toneladas 0%

No hay variación. Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

IPCG-1.1 Capacidad instalada para elmanejo de Carga General 1.3 millones de toneladas 1.3 millones de toneladas 0%

Productividad en muelle Carga General (bobina) 420 THBM 420 THBM 0%

Productividad en muelle Carga General (tubo) 66 THBM 66 THBM 0%

Productividad en muelle Carga General (azúcar) 90 THBM 90 THBM 0%

Productividad en muelle Carga General (Atados) 250 THBM 250 THBM 0%

Productividad en muelle Carga General (Otros) 180 THBM 180 THBM 0%




Objetivo PMDP Indicador PMDP

IPCG-1Ofertar la capacidad instaladasuficiente para atender lademanda de Carga General IPCG-1.2

SPCMejorar la eficiencia en losservicios para el manejo deContenedores

IPC-1Ofertar la capacidad instaladasuficiente para atender lademanda de Contenedores

IPC-1.2

PMDP 2011-2016

Meta Año 2013

POA

Meta Año 2013

Variación

%

Justificación

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Objetivo PMDP Indicador PMDP PMDP 2011-2016

Meta Año 2013

POA

Meta Año 2013

Variación

%

Justificación

IPCG-2Incrementar el volumen de cargade Carga General manejada enel puerto

IPCG-2.1Volumen de carga general operada por el puerto en el año




IPGA-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Granel Agrícola 5.66 millones de


toneladas 0%

Productividad en muelle. Granel Agrícola Terminal Especializada

450 THBM 450 THBM 0%

Productividad en muelle. Granel Agrícola Terminal No Especializada

180 THBM 180 THBM 0%

IPGA-2Incrementar el volumen de cargade Granel Agrícola manejada enel puerto

IPGA-2.1Volumen de granel agrícolaoperado por el puerto en elaño




IPGM-1.1 Capacidad instalada para elmanejo de Granel Mineral 2.95 millones de


toneladas 0%

Productividad en muelle.Granel Mineral Pesado 440 THBM 440 THBM 0%

Productividad en muelle.Granel Mineral Ligero 198 THBM 198 THBM 0%

IPGM-2

Incrementar el volumen de cargade Granel Mineral manejada enel puerto IPGM-2.1

Volumen de granel mineraloperado por el puerto en elaño



No hay variación.Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

SPVMejorar la eficiencia en losservicios para el manejo deVehículos

SPV.1 Eficiencia en la adhesión a laMarca de Calidad 50.0% 50.0% 0%No hay variación.Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

IPV-1.1 Capacidad instalada anualpara el manejo de vehiculos 1.65 millones de


toneladas 0%

IPV-1.2 Productividad en muelle. 100 UHBM 100 UHBM 0%

No hay variación.Coinciden POA 2013 y PMDP 2011-2016.

No hay variación. Coinciden POA 2013 y PMDP 2011-2016.

No hay variación. Coinciden POA 2013 y PMDP 2011-2016.

IPGM-1Ofertar la capacidad instaladasuficiente para atender lademanda de Granel Mineral

IPGM-1.2

IPV-1Ofertar la capacidad instaladasuficiente para atender lademanda de Vehículos

IPGA-1Ofertar la capacidad instaladasuficiente para atender lademanda de Granel Agrícola

IPGA-1.2

26




Objetivo PMDP Indicador PMDP PMDP 2011-2016

Meta Año 2013

POA

Meta Año 2013

Variación

%

Justificación

IPV-2Incrementar el volumen de cargade Vehículos manejada en elpuerto

IPV.2.1 Volumen de autos operadopor el puerto en el año 1,048.087 miles de


toneladas 0%No hay variación.Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

IPF-1.1 Capacidad instalada para elmanejo fluidos 1.05 millones de


toneladas 0%

IPF-1.2 Productividad en muelle. 275 THBM 275 THBM 0%

IPF-2 Incrementar el volumen de cargade fluidos manejada en el puerto IPF-2.1Volumen de fluidos (nopetroleros) operado por elpuerto en el año

717.51 miles toneladas 717.51 miles toneladas 0%No hay variación.Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

IPZAL

Ofertar superficie para elestablecimiento de empresas queagreguen valor agregado a lamercancía y/o realicen unadistribución logística de la misma

IPZAL.1 Hectáreas arrendadas. 8.86 HAS 8.86 HAS 0%No hay variación.Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

FZALAtraer inversiones privadas einstalación de empresas en laZAL

FZAL.1 Inversiones privadas en laZAL 20 millones de pesos 20 millones de pesos 0%No hay variación.Coinciden POA 2013 yPMDP 2011-2016.

No hay variación.Coinciden POA 2013 y PMDP 2011-2016.

IPF-1Ofertar la capacidad instaladasuficiente para atender lademanda de Fluidos

27


3.1.a PLANEACIÓN FINANCIERA 2013


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Proyección

PMDP

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS ORDINARIOS 96,783.46 91,186.40 98,926.90 95,282.22 100,064.52 95,461.69 99,331.47 95,854.44 97,149.05 97,074.92 98,834.89 94,379.59 1,160,329.54 1,070,622.86

Ingresos por Infraestructura 32,754.68 30,458.68 34,898.13 34,554.49 36,035.74 34,690.94 35,302.69 35,126.71 33,120.27 36,347.19 34,806.11 33,608.85 411,704.48 362,638.70

Ingresos por Puerto 16,896.46 15,884.05 18,020.19 17,929.54 18,683.01 18,227.73 18,640.28 18,421.16 17,343.22 19,119.53 18,263.06 18,577.82 216,006.05 176,924.62

Ingresos por Atraque y Desatraque 5,473.03 4,588.78 5,600.88 5,822.32 6,105.78 5,948.65 5,894.10 5,946.83 5,326.12 6,108.59 5,760.89 6,343.82 68,919.77 70,791.22

Ingresos por Muelle 8,360.95 7,961.61 9,252.82 9,635.89 10,080.20 9,347.81 9,601.56 9,591.97 9,284.18 9,952.32 9,615.41 7,520.45 110,205.17 101,559.34

Ingresos por Almacenaje 2,024.24 2,024.24 2,024.24 1,166.75 1,166.75 1,166.75 1,166.75 1,166.75 1,166.75 1,166.75 1,166.75 1,166.75 16,573.49 13,363.51

Ingresos por Embarque y Desembarque -

Ingresos por Arrendamiento 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 1,840.77 40,333.81

Arrendamiento de Espacios 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 153.40 1,840.77 36,436.44

Arrendamiento de Equipo 3,897.37

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 60,986.71 57,685.66 60,986.71 57,685.66 60,986.71 57,728.68 60,986.71 57,685.66 60,986.71 57,685.66 60,986.71 57,728.68 712,120.29 636,416.80

Cesion de Terrenos e Infraestructura 60,618.06 57,317.01 60,618.06 57,317.01 60,618.06 57,360.03 60,618.06 57,317.01 60,618.06 57,317.01 60,618.06 57,360.03 707,696.45 636,416.80

Contratos de Prestación de Servicios Portuarios y Conexos (prestados por

terceros) 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 368.65 4,423.84 Uso y Aprovechamiento de Terrenos -

Ingresos por Venta de Terrenos

Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y

Maniobras (prestados por la API) Maniobras 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 2,888.67 34,664.01 31,233.56

Ingresos por Remolque

Otros servicios portuarios y conexos

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 1,641.92 19,703.00 12,337.58

Ingresos por recuperación de seguros

Tarifa de Seguridad 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00 10,000.00

Otros Productos 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 541.92 6,503.00 2,337.58

Subsidios y transferencias del Gobierno Federal

Actualizaciones

(Descuentos ó Tarifas Promocionales)

TOTAL DE INGRESOS 98,425.37 92,828.32 100,568.82 96,924.13 101,706.44 97,103.60 100,973.39 97,496.35 98,790.96 98,716.84 100,476.80 96,021.51 1,180,032.54 1,082,960.44

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE OPERACIÓN

Servicios Personales 2,369.55 2,678.07 2,369.55 3,545.46 2,369.55 2,678.07 2,369.55 2,678.07 2,369.55 2,678.07 3,495.93 6,178.70 35,780.13 29,846.12 Materiales y Suministros 518.95 902.95 1,029.45 670.45 1,350.45 621.45 574.95 769.45 503.95 492.95 799.95 548.45 8,783.40 7,326.70 Servicios Generales 42,228.43 13,129.99 12,169.09 11,533.39 11,208.93 11,365.84 10,770.05 11,335.55 12,197.40 10,989.05 10,895.05 11,123.11 168,945.88 142,455.79 Contraprestación del Gobierno Federal 6,988.11 6,055.88 7,231.63 7,428.50 7,756.48 7,574.01 7,567.58 7,605.37 6,895.58 7,834.56 7,414.51 7,965.41 88,317.61 86,598.18 Costo por Venta de Terreno

Costo de ventas 1,955.62 2,124.30 3,181.76 3,395.53 3,526.42 3,203.80 3,158.46 3,235.40 3,188.66 3,226.90 3,327.63 3,636.53 37,161.00 30,906.86 Depreciaciones

Conservación y Mantenimiento de Infraestructura 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 40,200.00 30,000.00 Conservación y Mantenimiento de Infraestructura 3,650.00 4,800.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 5,100.00 6,850.00 70,000.00 60,000.00 Costo de estudios y otros gastos no relacionados con ningún proyecto - 900.00 600.00 1,000.00 700.00 550.00 750.00 700.00 550.00 1,250.00 1,000.00 500.00 8,500.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 61,060.67 33,941.18 36,131.47 37,123.33 36,461.83 35,543.16 34,740.60 35,873.84 35,255.14 36,021.53 35,383.07 40,152.20 457,688.02 387,133.66

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Servicios Personales 1,154.31 1,300.73 1,154.31 1,871.16 1,154.31 1,300.74 1,154.31 1,300.74 1,154.31 1,300.73 1,507.01 2,830.35 17,182.99 14,333.25 Materiales y Suministros 102.90 107.64 122.80 436.04 370.80 105.04 108.10 376.04 382.50 104.34 103.10 105.00 2,424.30 2,022.24 Servicios Generales 1,859.31 1,653.25 9,303.15 1,698.75 1,640.03 1,539.85 1,693.55 1,599.25 1,562.05 1,652.85 1,539.05 2,047.33 27,788.43 23,685.32 Gastos de venta

Depreciaciones 2,032.82 1,835.40 2,028.82 1,957.79 2,022.06 1,956.94 2,032.42 2,051.24 1,975.10 2,037.69 2,037.69 2,037.69 24,005.67 11,622.54 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5,149.34 4,897.02 12,609.07 5,963.74 5,187.20 4,902.56 4,988.38 5,327.27 5,073.96 5,095.62 5,186.86 7,020.38 71,401.39 51,663.35

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 32,215.37 53,990.12 51,828.28 53,837.07 60,057.41 56,657.88 61,244.41 56,295.25 58,461.86 57,599.69 59,906.88 48,848.93 650,943.13 644,163.43

PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS

Transferencia Activos - Obra Pública Propios 18,900.00 20,850.00 23,700.00 29,750.00 27,600.00 27,650.00 27,500.00 29,750.00 26,200.00 31,150.00 36,150.00 27,900.00 327,100.00 484,367.55 Transferencia Activos-Obra Pública del Gobierno Federal 12,300.00 27,400.00 15,400.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 26,138.40 20,700.00 26,700.00 20,700.00 22,700.00 18,700.00 246,538.40 Contraprestación Extraordinaria

Otros

TOTAL OTROS GASTOS 31,200.00 48,250.00 39,100.00 48,350.00 46,200.00 46,250.00 53,638.40 50,450.00 52,900.00 51,850.00 58,850.00 46,600.00 573,638.40 484,367.55

UTILIDAD/PÉRDIDA DESPÚES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 1,015.37 5,740.12 12,728.28 5,487.07 13,857.41 10,407.88 7,606.01 5,845.25 5,561.86 5,749.69 1,056.88 2,248.93 77,304.73 159,795.88

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3.1.a PLANEACIÓN FINANCIERA 2013


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Proyección

PMDP

(cifras en miles de pesos)

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Productos Financieros 1,219.94 1,358.55 1,529.84 1,685.74 1,861.83 2,018.49 2,191.49 2,265.37 2,260.26 2,149.29 2,056.26 1,912.11 22,509.17 13,442.18 Gastos financieros

Fluctuación cambiaria

Resultado por posición monetaria

RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 1,219.94 1,358.55 1,529.84 1,685.74 1,861.83 2,018.49 2,191.49 2,265.37 2,260.26 2,149.29 2,056.26 1,912.11 22,509.17 13,442.18

RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 2,235.31 7,098.67 14,258.11 7,172.81 15,719.25 12,426.37 9,797.50 8,110.61 7,822.12 7,898.98 3,113.14 4,161.04 99,813.90 173,238.06 Impuesto Sobre la Renta. 4,427.31 4,184.79 13,425.74 3,308.68 3,475.05 3,325.87 3,461.52 3,347.33 3,390.60 3,384.39 3,440.32 3,285.99 52,457.58 48,506.66 ISR Diferido

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Participación de trabajadores en las Utilidades - - - - 2,329.74 - - - - - - - 2,329.74 3,600.00 PTU Diferido

RESULTADO NETO 2,192.01- 2,913.88 832.37 3,864.12 9,9

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