Programa Operativo Anual - 2013 - Universidad de Colima · Concepto Cantidad Costo Unitario Costo...

Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos

Programa Operativo Anual - 2013

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay

Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño

Secretario General

Lourdes Galeana de la O

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013 Nombre Cargo

Liz Georgette Murillo Zamora Subdirectora de Investigación y desarrollo pedagógico Alejandro Sánchez Rodríguez Subdirector de producción Juan Gabriel Cruz Pérez Coordinador del Departamento de Educación a

Distancia Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán Coordinador del Departamento de Desarrollo de

Aplicaciones Web Miguel Ángel Rodríguez Ortiz Coordinador del Departamento de Desarrollo de

Aplicaciones en Medio Magnético Violeta Cárdenas Aguilar Coordinadora del Departamento de Diseño Multimedia Salvador Mata Rodríguez Coordinador del Laboratorio de Realidad Virtual Marco Antonio Aguayo Osorio Coordinador del Departamento de Audio y Video Jorge Eduardo Puente Larios Coordinador del Departamento de Animaciones

Multimedia Ana Victoria Castillo Baltazar Departamento de Desarrollo Pedagógico Víctor Hugo Medina Sandoval Departamento de Educación a Distancia Bernardo Gómez Hernández Departamento de Tratamiento de Imágenes Edgar Efraín Luquín Pérez Coordinador del Sistema Universitario de

Videoconferencias Arturo Cedillo Torres Departamento de Educación a Distancia Javier Manzano Aguilar Departamento de Educación a Distancia Mariela Juárez Ramírez Secretaria Administrativa

Manuel Gutiérrez Gómez Coordinador del CIAM Tecomán José Luis Mondragón Virgen Coordinador del CIAM Posgrado Juan Manuel Calvillo Ramos Coordinador del CIAM Coquimatlán Jorge Alejandro Cedeño García Coordinador del CIAM Colima Juan Carlos Rosales Quintero Coordinador del CIAM Manzanillo Jorge Yasmil Sandoval Amezcua Coordinador del CIAM Villa de Álvarez Luis Francisco Chávez Hita Romero Colaborador CIAM Colima Graciela Huerta Solís Personal secretarial Oliverio Ayala Velázquez Personal de Intendencia

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos

3

Índice

I. Presentación ......................................................................................................................................... 4

II. Diagnóstico .......................................................................................................................................... 5

III. Políticas .............................................................................................................................................. 6

IV. Objetivo general ................................................................................................................................. 8

V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ......................................................................... 9

VI. Resumen .......................................................................................................................................... 38

VII. Concentrado de Rubros .................................................................................................................. 43

VIII. Concentrado de Montos ................................................................................................................. 44

IX. Concentrado de Montos por Objetivo .............................................................................................. 51

X. Resumen de presupuesto por función .............................................................................................. 52


4

I. Presentación


5

II. Diagnóstico El CEUPROMED cuenta con personal con amplia experiencia para el desarrollo de sus actividades sustantivas, y ha desarrollado capacidades para el desarrollo de escenarios educativos basados en tecnología, producción de recursos educativos multimedia y gestión de proyectos educativos. A través de su existencia ha tenido éxito en la gestión de proyectos tanto al interior de la institución (CD y DVD-ROM multimedia, CIAM, Videoconferencias, Educación a distancia -educ-, Realidad virtual, Grupos de trabajo colaborativo, evPraxis, Nucleum y otros), así como con otras organizaciones (INAH, IMSS, CONALITEG, FESORMEX, INI, PROFECO, CONACULTA, ISSSTE, etc). Atiende a la comunidad universitaria a través de 6 Centros Interactivos de Aprendizaje Multimedia, 3 salas de videoconferencias, 1 laboratorio de realidad virtual. Estos proyectos han generado aprendizajes valiosos y necesidades diversas a las que anteriormente se tenían por cotidianas, que requieren de nuevas soluciones en los procedimientos establecidos y en la forma de gestionar los recursos con que el centro cuenta, tanto humanos y financieros como de los bienes institucionales. El centro presta diferentes servicios de manera transversal al interior de la institución, que exigen la participación de personal capacitado para su oferta, mantenimiento y mejora. Los avances de la institución en la apropiación de las TIC en la comunidad académica y en sus procesos significan un incremento de horas de prestación de servicio respecto del aumento de usuarios de cada proyecto.


6

III. Políticas Implementación del PIDE 2010-2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos. La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos. El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales. Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.

Implantación del modelo educativo El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán iniciativas de diversificación de oferta educativa que sirvan de alternativa a los programas de mayor demanda. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales. La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa. Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros. La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de los estudiantes. En el bachillerato, la reconfiguración académica organizacional se realizará, básicamente, con la integración de los planteles que comparten espacios físicos y la reorganización de las academias.

Consolidar las relaciones con la sociedad


7

Se impulsará la definición e implementación de acciones concretas para asegurar la integración de la dimensión internacional en el currículo. Con respecto a los profesores, los procesos de movilidad se orientarán hacia la consecución de productos académicos de calidad tales como: publicaciones conjuntas, establecimiento de proyectos en cooperación interinstitucional, conformación de redes temáticas para la docencia o la investigación. Se contribuirá al desarrollo económico y social del entorno a través de la oferta de productos y servicios universitarios de reconocida calidad.

Fortalecimiento de la gestión institucional: Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital. Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones. Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.


8

IV. Objetivo general Asegurar el diseño y desarrollo de recursos y escenarios educativos basados en TIC, colaborar en los procesos de creación del conocimiento mediante la habilitación permanente de la comunidad universitaria a través de los escenarios disponibles. Y contribuir con las políticas de internacionalización de la institución, por medio de proyectos transversales.


9

V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Gasto corriente CEUPROMED Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1 Gestión de bienes e instalaciones

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto

Asegurar la continuidad de los servicios 39 4.3.3 Uso de las TIC

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a las instalaciones de

los escenarios educativos del

CEUPROMED

6 Mariela Juárez Ramírez $ 56,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado

C. 1.1.1.1.1 Pintura de dos

escenarios educativos del

CEUPROMED

2 $ 14,500.00 $ 29,000.00 2

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de instalación, reparación,

mantenimiento y conservación.

Servicios Oper. y Mant.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 14,500.00

(1)

$ 14,500.00

(1)

- - - - - - - - -


C. 1.1.1.1.2 Lavado de sillas

de dos escenarios educativos

del CEUPROMED

2 $ 3,750.00 $ 7,500.00 2


10




Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- $ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

- - - - - - - - -


C. 1.1.1.1.3 Mantenimiento a

aires acondicionados

12 $ 1,625.00 $ 19,500.00 12

Cuenta Contable Rubro Función

Servicios de instalación, reparación,



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00

(2)

-

Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de equipo de aire

acondicionado



C. 1.1.1.2.1 Adquisición

partes de equipo de aire

acondicionado

1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 1



11

Maquinaria, otros equipos y herramientas Bienes muebles Institucional


- - - - $ 18,000.00

(1)

- - - - - - -

Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Mantenimiento del vehículo 2 Mariela Juárez Ramírez $ 3,800.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.3.1 Servicio de

mantenimiento preventivo del

vehículo

2 $ 1,900.00 $ 3,800.00 2






$ 1,900.00

(1)

- - - - - - $ 1,900.00

(1)

- - - -

Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Extensión de pólizas de mantenimiento 30 Juan Gabriel Cruz Pérez $ 30,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.4.1 Extensión de

garantía de servidores

4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 4

Cuenta Contable Rubro Función Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.


12

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 24,000.00

(4)

- - - - - - - - - - -


C. 1.1.1.4.2 Extensión de

garantía de equipo de

cómputo CEUPROMED

4 $ 1,500.00 $ 6,000.00 4

Cuenta Contable Rubro Función Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.


$ 6,000.00

(4)

- - - - - - - - - - -


Actualización del equipamiento 2 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de equipo de cómputo 2 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón

Beltrán

$ 40,000.00


C. 1.1.2.1.1 Adquisición de

computadoras portátiles

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 2


Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional


13


- $ 40,000.00

(2)

- - - - - - - - - -

Objetivo Particular 1.2

Aseguramiento de las condiciones base para la operación y prestación de los servicios del CEUPROMED

Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Avituallamiento para la operación 0 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las

actividades de mantenimiento de la infraestructura

física

Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de materiales 4 Mariela Juárez Ramírez $ 104,733.00


C. 1.2.1.1.1 Materiales

administrativos

12 $ 3,000.00 $ 36,000.00 12


Materiales de administración, emisión de

documentos y artículos oficiales

Material Institucional


$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.2 Materiales de

limpieza

12 $ 1,625.00 $ 19,500.00 12


14


Productos químicos, farmacéuticos y de

laboratorio

Material Oper. y Mant.


$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)


C. 1.2.1.1.3 Material eléctrico 12 $ 1,625.00 $ 19,500.00 12


Materiales y artículos de construcción y

reparación

Material Oper. y Mant.


$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)



complementarios

6 $ 955.50 $ 5,733.00 6

Cuenta Contable Rubro Función Alimentos y utensilios Material Oper. y Mant.


- $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) $ 955.50 (1) -



15

C. 1.2.1.1.5 Accesorios y

herramientas menores

12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 12


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Oper. y Mant.


$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Servicios para transportación y viáticos 4 Mariela Juárez Ramírez $ 79,470.00


C. 1.2.1.2.1 Combustible 12 $ 1,170.00 $ 14,040.00 12

Cuenta Contable Rubro Función Combustibles, lubricantes y aditivos Material Oper. y Mant.


(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)


C. 1.2.1.2.2 Translados 12 $ 1,250.00 $ 15,000.00 12


Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional


$ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00


16

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)


C. 1.2.1.2.3 Viáticos 12 $ 2,140.00 $ 25,680.00 12

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional


$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)


C. 1.2.1.2.4 Gastos menores 12 $ 2,062.50 $ 24,750.00 12


Otros servicios generales Servicios Institucional


$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Servicios varios 1 Mariela Juárez Ramírez $ 20,742.00


C. 1.2.1.3.1 Contratación de

servicios varios

12 $ 1,728.50 $ 20,742.00 12



17

Otros servicios generales Servicios Oper. y Mant.


$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)


Aseguramiento de la operación y prestación de

servicios

0 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC

Acción 1.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de mobiliario y equipo 2 Mariela Juárez Ramírez $ 60,200.00



equipo de cómputo

1 $ 35,200.00 $ 35,200.00 1


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Institucional


- - $ 35,200.00

(1)

- - - - - - - - -



mobiliario

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 1


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Institucional


18


- - $ 25,000.00

(1)

- - - - - - - - -


Servicios para la operación 0 4.1.21 Personal administrativo que realiza

movilidad nacional o internacional para gestión de

financiamiento institucional

Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Contratación de servicio de mensajería 1 Mariela Juárez Ramírez $ 2,430.00



guías prepagadas

1 $ 2,430.00 $ 2,430.00 1


Otros servicios generales Servicios Oper. y Mant.


- - - - - $ 2,430.00

(1)

- - - - - -

Acción 1.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Servicio de telefonía celular 1 Mariela Juárez Ramírez $ 25,404.00


C. 1.2.3.2.1 Pago de servicio

telefónico

12 $ 2,117.00 $ 25,404.00 12



19

Servicios básicos Servicios Oper. y Mant.


$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)


Desarrollo de soluciones educativas


Fortalecer las herramientas para el desarrollo de

soluciones

1 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de licencias de software 1 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón

Beltrán

$ 64,800.00


C. 1.3.1.1.1 Software para la

producción de recursos

educativos

2 $ 32,400.00 $ 64,800.00 2


Software Bienes muebles Institucional


- $ 32,400.00

(1)

- - - - - $ 32,400.00

(1)

- - - -

Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Fomentar la actualización permanente del 4 4.1.30 Personal universitario que domina las


20

personal competencias laborales de su puesto de trabajo

Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Capacitación contínua del personal 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 62,221.00


C. 1.3.2.1.1 Cursos de

capacitación y formación

2 $ 31,110.50 $ 62,221.00 2


Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros

servicios

Servicios Institucional


- $ 31,110.50

(1)

- - - - - $ 31,110.50

(1)

- - - -

Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Materiales para la capacitación y el

desempeño de funciones

3 Liz Georgette Murillo Zamora $ 4,500.00


C. 1.3.2.2.1 Material didáctico 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 2


Materiales de administración, emisión de

documentos y artículos oficiales



- - $ 1,000.00

(1)

- - - - $ 1,000.00

(1)

- - - -


21

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.2.2.2 Acervo

bibliográfico

2 $ 750.00 $ 1,500.00 2


Acervo Acervos Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 750.00 (1) - - - - $ 750.00 (1) - - - -


C. 1.3.2.2.3 Subscripciones 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1




- $ 1,000.00

(1)

- - - - - - - - - -


Difusión y transferencia del conocimiento 0 4.3.3 Uso de las TIC

Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Difusión 4 Liz Georgette Murillo Zamora $ 7,700.00


C. 1.3.3.1.1 Impresión de

materiales para difusión

6 $ 500.00 $ 3,000.00 0


22




- - - - - - - - - - - -


C. 1.3.3.1.2 Gastos de

propaganda

2 $ 400.00 $ 800.00 0

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional


- - - - - - - - - - - -


C. 1.3.3.1.3 Gastos

ceremoniales

1 $ 3,900.00 $ 3,900.00 1




- - $ 3,900.00

(1)

- - - - - - - - -

Proyecto.2

Otros ingresos del CEUPROMED Otros ingresos


23


Gestión de bienes e instalaciones


Asegurar la continuidad de los servicios 1 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC

Acción 2.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Servicios de mantenimiento 8 Mariela Juárez Ramírez $ 463,950.00


C. 2.1.1.1.1 Mantenimiento de

mobiliario

5 $ 3,750.00 $ 18,750.00 5






- - $ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.2 Mantenimiento de

equipos de aire

acondicionado

20 $ 1,625.00 $ 32,500.00 20






$ 0.00 (0) $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 -


24

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)


C. 2.1.1.1.3 Mantenimiento de

equipo de cómputo

140 $ 180.00 $ 25,200.00 140






$ 0.00 (0) - $ 7,200.00

(40)

$ 7,200.00

(40)

$ 7,200.00

(40)

$ 3,600.00

(20)

- - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.4 Mantenimiento de

instalaciones

5 $ 14,500.00 $ 72,500.00 5





- - $ 14,500.00

(1)

$ 14,500.00

(1)

$ 14,500.00

(1)

$ 14,500.00

(1)

$ 14,500.00

(1)

- - - - -



garantías de equipo de

1 $ 210,000.00 $ 210,000.00 1


25

cómputo


Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.


- $

210,000.00

(1)

- - - - - - - - - -



garantías de workstations

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 1


Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.


- $ 60,000.00

(1)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.7 Reparación de

instalaciones

1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 1






26

- $ 45,000.00

(1)

- - - - - - - - - -


Actualización del equipamiento 1 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC

Acción 2.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de equipo 4 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón

Beltrán

$ 787,000.00



equipo de cómputo

2 $ 364,000.00 $ 728,000.00 2




- - - $

364,000.00

(1)

- - - - $

364,000.00

(1)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.2.1.2 Accesorios de

cómputo

10 $ 5,900.00 $ 59,000.00 10



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 -


27

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)


Aseguramiento de las condiciones base para la operación y desarrollo de proyectos externos

Meta 2.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Avituallamiento para la operación 3 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las

actividades de mantenimiento de la infraestructura

física

Acción 2.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Materiales y suministros 4 Mariela Juárez Ramírez $ 129,893.00



complementarios

6 $ 4,155.50 $ 24,933.00 6


Materias primas y materiales de producción y

comercialización



- $ 4,155.50

(1)

- $ 4,155.50

(1)

- $ 4,155.50

(1)

- $ 4,155.50

(1)

$ 4,155.50

(1)

- $ 4,155.50

(1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.2 Combustibles 12 $ 5,330.00 $ 63,960.00 12


Combustibles, lubricantes y aditivos Material Institucional


28


$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)


C. 2.2.1.1.3 Accesorios y

herramientas menores

12 $ 3,000.00 $ 36,000.00 12


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Institucional


$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)


C. 2.2.1.1.4 Herramientas 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Institucional


- - - $ 5,000.00

(1)

- - - - - - - -

Acción 2.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Viaticos y otros gastos afines 3 Mariela Juárez Ramírez $ 746,346.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.2.1 Translados 12 $ 40,500.00 $ 486,000.00 12


29

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional


(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)


C. 2.2.1.2.2 Viaticos 12 $ 19,175.00 $ 230,100.00 12


Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional


$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.2.3 Gastos menores 12 $ 2,520.50 $ 30,246.00 12


Otros servicios generales Otros Institucional


$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

Acción 2.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Vestuario, uniformes y blancos 1 Mariela Juárez Ramírez $ 25,000.00


30

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.3.1 Uniformes 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 1

Cuenta Contable Rubro Función Vestuario, prendas de protección y blancos Material Institucional


$ 25,000.00

(1)

- - - - - - - - - - -


Aseguramiento de la operación y prestación de

servicios

2 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC

Acción 2.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Mobiliario y equipo 5 Mariela Juárez Ramírez $ 1,659,000.00


C. 2.2.2.1.1 Mobiliario 1 $ 159,000.00 $ 159,000.00 1




- $

159,000.00

(1)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.2.1.2 Equipo de 2 $ 320,000.00 $ 640,000.00 2


31

cómputo CEUPROMED




- - $

320,000.00

(1)

$

320,000.00

(1)

- - - - - - - -


C. 2.2.2.1.3 Equipo de

cómputo CIAM

2 $ 430,000.00 $ 860,000.00 2


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Académica


- - - $

430,000.00

(1)

$

430,000.00

(1)

- - - - - - -

Acción 2.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Operación y prestación de servicios 3 Mariela Juárez Ramírez $ 2,658,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.2.2.1 Compensaciones 12 $ 82,500.00 $ 990,000.00 12


Otros servicios generales Otros Institucional


32


$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)


C. 2.2.2.2.2 Honorarios 12 $ 55,000.00 $ 660,000.00 12

Cuenta Contable Rubro Función Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros

servicios

Honorarios Institucional


$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)


C. 2.2.2.2.3 Otras Becas 12 $ 84,000.00 $ 1,008,000.00 12


Otros servicios generales Becas Institucional


$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)


Meta 1.2.3 Servicios para la operación 1 4.1.21 Personal administrativo que realiza

movilidad nacional o internacional para gestión de

financiamiento institucional


33

Acción 2.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Arrendamientos 0 Mariela Juárez Ramírez $ 5,000.00


C. 2.2.3.1.1 Arrendamiento de

vehículo

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1


Servicios de arrendamiento Material Institucional


- - $ 5,000.00

(1)

- - - - - - - - -

Objetivo Particular 2.3 Desarrollo de soluciones educativas


Fortalecer las herramientas para el desarrollo de

soluciones

1 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica

Acción 2.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Licencias de software 2 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón

Beltrán

$ 115,200.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.1 software para el

desarrollo de recursos

2 $ 57,600.00 $ 115,200.00 2


Software Bienes muebles Institucional


34


- - $ 57,600.00

(1)

- - - - $ 57,600.00

(1)

- - - -


Fomentar la actualización permanente del

personal

4 4.1.30 Personal universitario que domina las

competencias laborales de su puesto de trabajo

Acción 2.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Asesoría, capacitación y actualización 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 111,411.00


C. 2.3.2.1.1 Actividades de

capacitación y formación

2 $ 55,705.50 $ 111,411.00 2


Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros

servicios

Servicios Institucional


- - $ 55,705.50

(1)

- - - - $ 55,705.50

(1)

- - - -

Acción 2.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Material didáctico 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 8,000.00


C. 2.3.2.2.1 Material didáctico 2 $ 4,000.00 $ 8,000.00 2


Materias primas y materiales de producción y Material Académica


35

comercialización


- - $ 4,000.00

(1)

- - - - $ 4,000.00

(1)

- - - -

Acción 2.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Acervo bibliográfico 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 13,500.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.2.3.1 Acervo

bibliográfico

2 $ 6,750.00 $ 13,500.00 2



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 6,750.00

(1)

- - - - $ 6,750.00

(1)

- - - -

Acción 2.3.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Cuotas de pertinencia y suscripciones 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 9,000.00


C. 2.3.2.4.1 Revistas

impresas y digitales

2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 2


Acervo Acervos Investigación



36

- $ 4,500.00

(1)

- - - - $ 4,500.00

(1)

- - - - -


Difusión y transferencia del conocimiento 1 4.3.3 Uso de las TIC

Acción 2.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Promoción y difusión de los servicios y

productos



C. 2.3.3.1.1 Impresión de

productos para difusión

6 $ 4,500.00 $ 27,000.00 6


Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional


- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)


C. 2.3.3.1.2 Propaganda en

medios de comunicación

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 2

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional


- $ 3,500.00

(1)

- - - - $ 3,500.00

(1)

- - - - -


37


C. 2.3.3.1.3 Eventos de

promoción y difusión

1 $ 22,100.00 $ 22,100.00 1


Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional


- - - - - - - $ 22,100.00

(1)

- - - -


C. 2.3.3.1.4 Gastos de

representación

6 $ 2,100.00 $ 12,600.00 6


Servicios oficiales Servicios Institucional


$ 0.00 (0) $ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

- - - - -


38

VI. Resumen Dependencia: Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos Objetivo General: Asegurar el diseño y desarrollo de recursos y escenarios educativos basados en TIC,

colaborar en los procesos de creación del conocimiento mediante la habilitación permanente de la comunidad universitaria a través de los escenarios disponibles. Y contribuir con las políticas de internacionalización de la institución, por medio de proyectos transversales.

Proyecto 1 Gasto corriente CEUPROMED Gasto Corriente

Objetivo 1.1 Gestión de bienes e instalaciones

Meta 1.1.1 Asegurar la continuidad de los servicios

Indicador de impacto: 4.3.3 Uso de las TIC Responsable

Acción1.1.1.1: Dar mantenimiento a las instalaciones de los escenarios

educativos del CEUPROMED

Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.1.1.1.1 Pintura de dos escenarios educativos del CEUPROMED

Concepto 1.1.1.1.2 Lavado de sillas de dos escenarios educativos del CEUPROMED

Concepto 1.1.1.1.3 Mantenimiento a aires acondicionados

Acción1.1.1.2: Adquisición de equipo de aire acondicionado Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.1.1.2.1 Adquisición partes de equipo de aire acondicionado

Acción1.1.1.3: Mantenimiento del vehículo Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.1.1.3.1 Servicio de mantenimiento preventivo del vehículo

Acción1.1.1.4: Extensión de pólizas de mantenimiento Juan Gabriel Cruz Pérez

Concepto 1.1.1.4.1 Extensión de garantía de servidores

Concepto 1.1.1.4.2 Extensión de garantía de equipo de cómputo CEUPROMED

Meta 1.1.2 Actualización del equipamiento

Indicador de impacto: 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC Responsable

Acción1.1.2.1: Adquisición de equipo de cómputo Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán

Concepto 1.1.2.1.1 Adquisición de computadoras portátiles

Objetivo 1.2 Aseguramiento de las condiciones base para la operación y prestación de los servicios del CEUPROMED

Meta 1.2.1 Avituallamiento para la operación

Indicador de impacto: 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las

actividades de mantenimiento de la infraestructura física

Responsable

Acción1.2.1.1: Adquisición de materiales Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.2.1.1.1 Materiales administrativos

Concepto 1.2.1.1.2 Materiales de limpieza


39

Concepto 1.2.1.1.3 Material eléctrico

Concepto 1.2.1.1.4 Materiales complementarios

Concepto 1.2.1.1.5 Accesorios y herramientas menores

Acción1.2.1.2: Servicios para transportación y viáticos Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.2.1.2.1 Combustible

Concepto 1.2.1.2.2 Translados

Concepto 1.2.1.2.3 Viáticos

Concepto 1.2.1.2.4 Gastos menores

Acción1.2.1.3: Servicios varios Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.2.1.3.1 Contratación de servicios varios

Meta 1.2.2 Aseguramiento de la operación y prestación de servicios


Acción1.2.2.1: Adquisición de mobiliario y equipo Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.2.2.1.1 Adquisición de equipo de cómputo

Concepto 1.2.2.1.2 Adquisición de mobiliario

Meta 1.2.3 Servicios para la operación

Indicador de impacto: 4.1.21 Personal administrativo que realiza movilidad

nacional o internacional para gestión de financiamiento

institucional

Responsable

Acción1.2.3.1: Contratación de servicio de mensajería Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.2.3.1.1 Adquisición de guías prepagadas

Acción1.2.3.2: Servicio de telefonía celular Mariela Juárez Ramírez

Concepto 1.2.3.2.1 Pago de servicio telefónico

Objetivo 1.3 Desarrollo de soluciones educativas

Meta 1.3.1 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de soluciones

Indicador de impacto: 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica Responsable

Acción1.3.1.1: Adquisición de licencias de software Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán

Concepto 1.3.1.1.1 Software para la producción de recursos educativos

Meta 1.3.2 Fomentar la actualización permanente del personal

Indicador de impacto: 4.1.30 Personal universitario que domina las


Responsable

Acción1.3.2.1: Capacitación contínua del personal Liz Georgette Murillo Zamora

Concepto 1.3.2.1.1 Cursos de capacitación y formación

Acción1.3.2.2: Materiales para la capacitación y el desempeño de Liz Georgette Murillo Zamora


40

funciones

Concepto 1.3.2.2.1 Material didáctico

Concepto 1.3.2.2.2 Acervo bibliográfico

Concepto 1.3.2.2.3 Subscripciones

Meta 1.3.3 Difusión y transferencia del conocimiento


Acción1.3.3.1: Difusión Liz Georgette Murillo Zamora

Concepto 1.3.3.1.1 Impresión de materiales para difusión

Concepto 1.3.3.1.2 Gastos de propaganda

Concepto 1.3.3.1.3 Gastos ceremoniales

Proyecto 2 Otros ingresos del CEUPROMED Otros ingresos

Objetivo 2.1 Gestión de bienes e instalaciones

Meta 2.1.1 Asegurar la continuidad de los servicios


Acción2.1.1.1: Servicios de mantenimiento Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.1.1.1.1 Mantenimiento de mobiliario

Concepto 2.1.1.1.2 Mantenimiento de equipos de aire acondicionado

Concepto 2.1.1.1.3 Mantenimiento de equipo de cómputo

Concepto 2.1.1.1.4 Mantenimiento de instalaciones

Concepto 2.1.1.1.5 Extensión de garantías de equipo de cómputo

Concepto 2.1.1.1.6 Extensión de garantías de workstations

Concepto 2.1.1.1.7 Reparación de instalaciones

Meta 2.1.2 Actualización del equipamiento


Acción2.1.2.1: Adquisición de equipo Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán

Concepto 2.1.2.1.1 Adquisición de equipo de cómputo

Concepto 2.1.2.1.2 Accesorios de cómputo

Objetivo 2.2 Aseguramiento de las condiciones base para la operación y desarrollo de proyectos externos

Meta 2.2.1 Avituallamiento para la operación

Indicador de impacto: 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las

actividades de mantenimiento de la infraestructura física

Responsable

Acción2.2.1.1: Materiales y suministros Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.2.1.1.1 Materiales complementarios

Concepto 2.2.1.1.2 Combustibles


41

Concepto 2.2.1.1.3 Accesorios y herramientas menores

Concepto 2.2.1.1.4 Herramientas

Acción2.2.1.2: Viaticos y otros gastos afines Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.2.1.2.1 Translados

Concepto 2.2.1.2.2 Viaticos

Concepto 2.2.1.2.3 Gastos menores

Acción2.2.1.3: Vestuario, uniformes y blancos Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.2.1.3.1 Uniformes

Meta 2.2.2 Aseguramiento de la operación y prestación de servicios


Acción2.2.2.1: Mobiliario y equipo Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.2.2.1.1 Mobiliario

Concepto 2.2.2.1.2 Equipo de cómputo CEUPROMED

Concepto 2.2.2.1.3 Equipo de cómputo CIAM

Acción2.2.2.2: Operación y prestación de servicios Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.2.2.2.1 Compensaciones

Concepto 2.2.2.2.2 Honorarios

Concepto 2.2.2.2.3 Otras Becas

Meta 2.2.3 Meta 1.2.3 Servicios para la operación

Indicador de impacto: 4.1.21 Personal administrativo que realiza movilidad

nacional o internacional para gestión de financiamiento

institucional

Responsable

Acción2.2.3.1: Arrendamientos Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.2.3.1.1 Arrendamiento de vehículo

Objetivo 2.3 Desarrollo de soluciones educativas

Meta 2.3.1 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de soluciones

Indicador de impacto: 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica Responsable

Acción2.3.1.1: Licencias de software Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán

Concepto 2.3.1.1.1 software para el desarrollo de recursos

Meta 2.3.2 Fomentar la actualización permanente del personal

Indicador de impacto: 4.1.30 Personal universitario que domina las


Responsable

Acción2.3.2.1: Asesoría, capacitación y actualización Liz Georgette Murillo Zamora

Concepto 2.3.2.1.1 Actividades de capacitación y formación


42

Acción2.3.2.2: Material didáctico Liz Georgette Murillo Zamora

Concepto 2.3.2.2.1 Material didáctico

Acción2.3.2.3: Acervo bibliográfico Liz Georgette Murillo Zamora

Concepto 2.3.2.3.1 Acervo bibliográfico

Acción2.3.2.4: Cuotas de pertinencia y suscripciones Liz Georgette Murillo Zamora

Concepto 2.3.2.4.1 Revistas impresas y digitales

Meta 2.3.3 Difusión y transferencia del conocimiento


Acción2.3.3.1: Promoción y difusión de los servicios y productos Mariela Juárez Ramírez

Concepto 2.3.3.1.1 Impresión de productos para difusión

Concepto 2.3.3.1.2 Propaganda en medios de comunicación

Concepto 2.3.3.1.3 Eventos de promoción y difusión

Concepto 2.3.3.1.4 Gastos de representación


43

VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 288,666.00

Servicios $ 1,633,888.00

Bienes muebles $ 2,744,200.00

Honorarios $ 660,000.00

Acervos $ 25,000.00

Construcciones $ 0.00

Becas $ 1,008,000.00

Otros $ 1,020,246.00

Total $ 7,380,000.00


44

VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL P 1

OP 1.1

M 1.1.1

A 1.1.1.1

C

1.1.1.1.1

- $ 14,500.00

(1)

$

14,500.00

(1)

- - - - - - - - - $ 29,000.00

C

1.1.1.1.2

- $ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

- - - - - - - - - $ 7,500.00

C

1.1.1.1.3

- $ 3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

- $

3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

- $ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00 (2) - $ 19,500.00

A 1.1.1.2

C

1.1.1.2.1

- - - - $

18,000.00

(1)

- - - - - - - $ 18,000.00

A 1.1.1.3

C

1.1.1.3.1

$

1,900.00

(1)

- - - - - - $ 1,900.00

(1)

- - - - $ 3,800.00

A 1.1.1.4

C

1.1.1.4.1

$

24,000.00

(4)

- - - - - - - - - - - $ 24,000.00

C

1.1.1.4.2

$

6,000.00

(4)

- - - - - - - - - - - $ 6,000.00

M 1.1.2

A 1.1.2.1

C - $ 40,000.00 - - - - - - - - - - $ 40,000.00


45

1.1.2.1.1 (2)

OP 1.2

M 1.2.1

A 1.2.1.1

C

1.2.1.1.1

$

3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$

3,000.00

(1)

$

3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00 (1) $ 36,000.00

C

1.2.1.1.2

$

1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$

1,625.00

(1)

$

1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00 (1) $ 19,500.00

C

1.2.1.1.3

$

1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$

1,625.00

(1)

$

1,625.00

(1)

$ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00

(1)

$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00 (1) $ 19,500.00

C

1.2.1.1.4

- $ 955.50 (1) - $ 955.50

(1)

- $ 955.50

(1)

- $ 955.50

(1)

- $ 955.50 (1) $ 955.50 (1) - $ 5,733.00

C

1.2.1.1.5

$

2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$

2,000.00

(1)

$

2,000.00

(1)

$ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00 (1) $ 2,000.00

(1)

$ 2,000.00 (1) $ 2,000.00 (1) $ 24,000.00

A 1.2.1.2

C

1.2.1.2.1

$

1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$

1,170.00

(1)

$

1,170.00

(1)

$ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00 (1) $ 1,170.00

(1)

$ 1,170.00 (1) $ 1,170.00 (1) $ 14,040.00

C

1.2.1.2.2

$

1,250.00

(1)

$ 1,250.00

(1)

$ 1,250.00

(1)

$ 1,250.00

(1)

$ 1,250.00

(1)

$

1,250.00

(1)

$

1,250.00

(1)

$ 1,250.00

(1)

$ 1,250.00 (1) $ 1,250.00

(1)

$ 1,250.00 (1) $ 1,250.00 (1) $ 15,000.00

C

1.2.1.2.3

$

2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$

2,140.00

(1)

$

2,140.00

(1)

$ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00 (1) $ 2,140.00

(1)

$ 2,140.00 (1) $ 2,140.00 (1) $ 25,680.00

C

1.2.1.2.4

$

2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$

2,062.50

(1)

$

2,062.50

(1)

$ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50 (1) $ 2,062.50

(1)

$ 2,062.50 (1) $ 2,062.50 (1) $ 24,750.00

A 1.2.1.3

C

1.2.1.3.1

$

1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$

1,728.50

(1)

$

1,728.50

(1)

$ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50 (1) $ 1,728.50

(1)

$ 1,728.50 (1) $ 1,728.50 (1) $ 20,742.00


46

M 1.2.2

A 1.2.2.1

C

1.2.2.1.1

- - $

35,200.00

(1)

- - - - - - - - - $ 35,200.00

C

1.2.2.1.2

- - $

25,000.00

(1)

- - - - - - - - - $ 25,000.00

M 1.2.3

A 1.2.3.1

C

1.2.3.1.1

- - - - - $

2,430.00

(1)

- - - - - - $ 2,430.00

A 1.2.3.2

C

1.2.3.2.1

$

2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$

2,117.00

(1)

$

2,117.00

(1)

$ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00 (1) $ 2,117.00

(1)

$ 2,117.00 (1) $ 2,117.00 (1) $ 25,404.00

OP 1.3

M 1.3.1

A 1.3.1.1

C

1.3.1.1.1

- $ 32,400.00

(1)

- - - - - $

32,400.00

(1)

- - - - $ 64,800.00

M 1.3.2

A 1.3.2.1

C

1.3.2.1.1

- $ 31,110.50

(1)

- - - - - $

31,110.50

(1)

- - - - $ 62,221.00

A 1.3.2.2

C

1.3.2.2.1

- - $ 1,000.00

(1)

- - - - $ 1,000.00

(1)

- - - - $ 2,000.00

C

1.3.2.2.2

- - $ 750.00

(1)

- - - - $ 750.00

(1)

- - - - $ 1,500.00

C - $ 1,000.00 - - - - - - - - - - $ 1,000.00


47

1.3.2.2.3 (1)

M 1.3.3

A 1.3.3.1

C

1.3.3.1.1

- - - - - - - - - - - - $ 0.00

C

1.3.3.1.2

- - - - - - - - - - - - $ 0.00

C

1.3.3.1.3

- - $ 3,900.00

(1)

- - - - - - - - - $ 3,900.00

P 2

OP 2.1

M 2.1.1

A 2.1.1.1

C

2.1.1.1.1

- - $ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

$ 3,750.00

(1)

$

3,750.00

(1)

$

3,750.00

(1)

- - - - - $ 18,750.00

C

2.1.1.1.2

$ 0.00 (0) $ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00

(2)

$

3,250.00

(2)

$

3,250.00

(2)

$ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00 (2) $ 3,250.00

(2)

$ 3,250.00 (2) - $ 32,500.00

C

2.1.1.1.3

$ 0.00 (0) - $ 7,200.00

(40)

$ 7,200.00

(40)

$ 7,200.00

(40)

$

3,600.00

(20)

- - - - - - $ 25,200.00

C

2.1.1.1.4

- - $

14,500.00

(1)

$

14,500.00

(1)

$

14,500.00

(1)

$

14,500.00

(1)

$

14,500.00

(1)

- - - - - $ 72,500.00

C

2.1.1.1.5

- $

210,000.00

(1)

- - - - - - - - - - $ 210,000.00

C

2.1.1.1.6

- $ 60,000.00

(1)

- - - - - - - - - - $ 60,000.00

C

2.1.1.1.7

- $ 45,000.00

(1)

- - - - - - - - - - $ 45,000.00

M 2.1.2

A 2.1.2.1


48

C

2.1.2.1.1

- - - $

364,000.00

(1)

- - - - $ 364,000.00

(1)

- - - $ 728,000.00

C

2.1.2.1.2

- $ 5,900.00

(1)

$ 5,900.00

(1)

$ 5,900.00

(1)

$ 5,900.00

(1)

$

5,900.00

(1)

$

5,900.00

(1)

$ 5,900.00

(1)

$ 5,900.00 (1) $ 5,900.00

(1)

$ 5,900.00 (1) - $ 59,000.00

OP 2.2

M 2.2.1

A 2.2.1.1

C

2.2.1.1.1

- $ 4,155.50

(1)

- $ 4,155.50

(1)

- $

4,155.50

(1)

- $ 4,155.50

(1)

$ 4,155.50 (1) - $ 4,155.50 (1) - $ 24,933.00

C

2.2.1.1.2

$

5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$

5,330.00

(1)

$

5,330.00

(1)

$ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00 (1) $ 5,330.00

(1)

$ 5,330.00 (1) $ 5,330.00 (1) $ 63,960.00

C

2.2.1.1.3

$

3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$

3,000.00

(1)

$

3,000.00

(1)

$ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00

(1)

$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00 (1) $ 36,000.00

C

2.2.1.1.4

- - - $ 5,000.00

(1)

- - - - - - - - $ 5,000.00

A 2.2.1.2

C

2.2.1.2.1

$

40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$

40,500.00

(1)

$

40,500.00

(1)

$

40,500.00

(1)

$

40,500.00

(1)

$

40,500.00

(1)

$

40,500.00

(1)

$ 40,500.00 (1) $ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 40,500.00

(1)

$ 486,000.00

C

2.2.1.2.2

$

19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$

19,175.00

(1)

$

19,175.00

(1)

$

19,175.00

(1)

$

19,175.00

(1)

$

19,175.00

(1)

$

19,175.00

(1)

$ 19,175.00 (1) $ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 19,175.00

(1)

$ 230,100.00

C

2.2.1.2.3

$

2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$

2,520.50

(1)

$

2,520.50

(1)

$ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50 (1) $ 2,520.50

(1)

$ 2,520.50 (1) $ 2,520.50 (1) $ 30,246.00

A 2.2.1.3

C

2.2.1.3.1

$

25,000.00

(1)

- - - - - - - - - - - $ 25,000.00

M 2.2.2


49

A 2.2.2.1

C

2.2.2.1.1

- $

159,000.00

(1)

- - - - - - - - - - $ 159,000.00

C

2.2.2.1.2

- - $

320,000.00

(1)

$

320,000.00

(1)

- - - - - - - - $ 640,000.00

C

2.2.2.1.3

- - - $

430,000.00

(1)

$

430,000.00

(1)

- - - - - - - $ 860,000.00

A 2.2.2.2

C

2.2.2.2.1

$

82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$

82,500.00

(1)

$

82,500.00

(1)

$

82,500.00

(1)

$

82,500.00

(1)

$

82,500.00

(1)

$

82,500.00

(1)

$ 82,500.00 (1) $ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 82,500.00

(1)

$ 990,000.00

C

2.2.2.2.2

$

55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$

55,000.00

(1)

$

55,000.00

(1)

$

55,000.00

(1)

$

55,000.00

(1)

$

55,000.00

(1)

$

55,000.00

(1)

$ 55,000.00 (1) $ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 55,000.00

(1)

$ 660,000.00

C

2.2.2.2.3

$

84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$

84,000.00

(1)

$

84,000.00

(1)

$

84,000.00

(1)

$

84,000.00

(1)

$

84,000.00

(1)

$

84,000.00

(1)

$ 84,000.00 (1) $ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$ 84,000.00

(1)

$

1,008,000.00

M 2.2.3

A 2.2.3.1

C

2.2.3.1.1

- - $ 5,000.00

(1)

- - - - - - - - - $ 5,000.00

OP 2.3

M 2.3.1

A 2.3.1.1

C

2.3.1.1.1

- - $

57,600.00

(1)

- - - - $

57,600.00

(1)

- - - - $ 115,200.00

M 2.3.2

A 2.3.2.1

C

2.3.2.1.1

- - $

55,705.50

- - - - $

55,705.50

- - - - $ 111,411.00


50

(1) (1)

A 2.3.2.2

C

2.3.2.2.1

- - $ 4,000.00

(1)

- - - - $ 4,000.00

(1)

- - - - $ 8,000.00

A 2.3.2.3

C

2.3.2.3.1

- - $ 6,750.00

(1)

- - - - $ 6,750.00

(1)

- - - - $ 13,500.00

A 2.3.2.4

C

2.3.2.4.1

- $ 4,500.00

(1)

- - - - $

4,500.00

(1)

- - - - - $ 9,000.00

M 2.3.3

A 2.3.3.1

C

2.3.3.1.1

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $

4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00

(1)

- $ 4,500.00 (1) $ 27,000.00

C

2.3.3.1.2

- $ 3,500.00

(1)

- - - - $

3,500.00

(1)

- - - - - $ 7,000.00

C

2.3.3.1.3

- - - - - - - $

22,100.00

(1)

- - - - $ 22,100.00

C

2.3.3.1.4

$ 0.00 (0) $ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$ 2,100.00

(1)

$

2,100.00

(1)

$

2,100.00

(1)

- - - - - $ 12,600.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


51

IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos Objetivo General: Asegurar el diseño y desarrollo de recursos y

escenarios educativos basados en TIC, colaborar en los procesos de creación del conocimiento mediante la habilitación permanente de la comunidad universitaria a través de los escenarios disponibles. Y contribuir con las políticas de internacionalización de la institución, por medio de proyectos transversales.

Monto

Proyecto 1 Gasto corriente CEUPROMED

Objetivo P 1.1 Gestión de bienes e instalaciones $ 147,800.00

Objetivo P 1.2 Aseguramiento de las condiciones base para la

operación y prestación de los servicios del

CEUPROMED

$ 292,979.00

Objetivo P 1.3 Desarrollo de soluciones educativas $ 139,221.00

Proyecto 2 Otros ingresos del CEUPROMED

Objetivo P 2.1 Gestión de bienes e instalaciones $ 1,250,950.00

Objetivo P 2.2 Aseguramiento de las condiciones base para la

operación y desarrollo de proyectos externos

$ 5,223,239.00

Objetivo P 2.3 Desarrollo de soluciones educativas $ 325,811.00


52

X. Resumen de presupuesto por función

Resumen de presupuesto por función Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total

Cuentas de Activo $ 1,884,200.00 $ 876,000.00 $ 9,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,769,200.00 Construcciones en

proceso en bienes

propios

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo de

administración

$ 1,626,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo

educacional y

recreativo

$ 60,200.00 $ 860,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo e instrumental

médico y de laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Maquinaria, otros

equipos y herramientas

$ 18,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Colecciones, obras de

arte y objetos valiosos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Acervo $ 0.00 $ 16,000.00 $ 9,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Software $ 180,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Patentes, marcas y

derechos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Materiales $ 192,893.00 $ 8,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 82,773.00 $ 283,666.00 Materiales de

administración, emisión

de documentos y

artículos oficiales

$ 38,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,733.00 $ 5,733.00

Materias primas y

materiales de

$ 24,933.00 $ 8,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


53

producción y

comercialización

Materiales y artículos

de construcción y

reparación

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,500.00 $ 19,500.00

Productos químicos,

farmacéuticos y de

laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,500.00 $ 19,500.00

Combustibles,

lubricantes y aditivos

$ 63,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,040.00 $ 14,040.00

Vestuario, prendas de

protección y blancos

$ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Herramientas,

refacciones y

accesorios menores

$ 41,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

Servicios $ 3,724,808.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 602,326.00 $ 4,327,134.00 Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,404.00 $ 25,404.00

Servicios de

arrendamiento

$ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servs. Profesionales,

científicos, técnicos y

otros servicios

$ 833,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios financieros,

bancarios y

comerciales

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00

Servicios de

instalación, reparación,

mantenimiento y

conservación.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 253,750.00 $ 253,750.00

Servicios de

comunicación social y

publicidad

$ 56,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de traslado y

viáticos

$ 756,780.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios oficiales $ 12,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


54

Otros servicios

generales

$ 2,059,896.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 23,172.00 $ 23,172.00

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