LISTA DE PROGRAMAS PREREQUISITOS OPERACIONALES

PPRO CODIGO NOMBRE Responsables

1 PSSO-O1

Programa de mantenimiento de resistencias, cableados y hornillas

eléctricas.

2 PSSO-O2 Programa de capacitación de uso y encendido del horno.

3 PSSO-O3 Programa de capacitación de levantamiento de pesos.

NT1 Programa de mantenimiento de resistencias eléctricas. PROGRAMA 01

NT2 Programa de mantenimiento de hornilla eléctrica y aislar mediante una rejilla/jaula metálica para evitar el acercamiento accidental. PROGRAMA 02

NT3 Mantenimiento general de cableados eléctricos. PROGRAMA 03

NT4 Instructivo de correcto encendido y apagado del horno. PROGRAMA 04

NT5 Instructivo de correcto encendido y apagado del horno. PROGRAMA 04

NT6x

Instructivos para la correcta carga y levantamiento de pesos. PROGRAMA 05

NT7x

Instructivos para la correcta carga y levantamiento de pesos. PROGRAMA 05

TABLERO DE CONTROL DE PROGRAMAS PREREQUISITOS OPERACIONALES

Nº PPRO

Identificación Peligro a controlar Objetivo Meta IndicadorAcciones correctivas

/correcciones

01PSSO-01Programa de

mantenimiento de resistencias, cableados y hornillas eléctricas.

Quemaduras a la piel e incendios

Evitar quemaduras e incendios en la planta.

Minimizar el N° de quemaduras del

personal.

Reducción del n° de quemaduras del personal

por la resistencia eléctrica.

Recoger el lote implicado / Cambio de

proveedor

NºProcedimiento/

documento a consultarRegistro que genera Responsable

1Programa de

mantenimiento de instalaciones eléctricas

N/AJefe de aseguramiento

de la calidad

2Procedimiento de

evaluación de proveedores

Constancia de capacitación.

Jefe de compras

3Programa de

capacitacón en eléctricidad básica.

Constancias de capacitación.

Jefe de aseguramiento de la calidad

4Instructivo de verificación de

isntalaciones eléctricas.Check List

Jefe de aseguramiento de la calidad

FechaResponsable de ejecución

y control Presupuesto Elaborado por Revisado por Aprobado por

16/11/2010Jefe de compras/Jefe de

CalidadS/. 3,500,00 Jefe de calidad

Jefe de aseguramiento de la calidad

Director

Programar inspeción semanal de verificación del sistema.

Actividades

Implementar un programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas

Selección de proveedores para contratar una empresa de servicios de mantenimeinto.

Dar capacitación a 2 personas para trabajos menores de electricidad.

TABLERO DE CONTROL DE PROGRAMAS PREREQUISITOS OPERACIONALES

Nº PPRO

Identificación Peligro a controlar Objetivo Meta IndicadorAcciones correctivas

/correcciones

01PSSO-02 Programa de capacitación

de uso y encendido del horno.Fuga de combustible

Evitar la fuga de combustible del horno

Eliminar el riesgo de fuga de combustible

Cumplimiento del programa preventivo al 100%

NºProcedimiento/ documento a consultar Registro que genera

Responsable

1

Programa de capacitación de encendido y apagado del horno.

Lista de proveedores críticos

Jefe de aseguramiento de la calidad

2Programa de capacitación de encendido y apagado

Constancia de capacitación.

Jefe de aseguramiento de la calidad

3 N/A Chec ListJefe de aseguramiento de la calidad

FechaResponsable de ejecución

y control Presupuesto Elaborado por Revisado por Aprobado por

16/11/2010 Jefe de calidad S/. 1800,00Jefe de control de calidad

Jefe de Aseguramiento de la calidad Director

Actividades

Implementación del programa de capacitación de encendido y apagado del horno.

Capacitar a 03 personas de producción para el encendido y apagado del horno

Verificación de la efectividad del programa.

TABLERO DE CONTROL DE PROGRAMAS PREREQUISITOS OPERACIONALES

Nº PPRO

Identificación Peligro a controlar Objetivo Meta IndicadorAcciones correctivas

/correcciones

01PSSO-03 Programa de capacitación de levantamiento de pesos.

Lesión a la columna Evitar la lesión a la columna del personal por una mala carga de materias primas e insumos.

NºProcedimiento/ documento a consultar Registro que genera

Responsable

1

Procedimiento de programa de levantamiento de objetos pesados. N/A

Jefe de aseguramiento de la calidad

2 N/A Check listJefe de control de calidad

3

Instructivo de levantamiento de objetos pesados.

Constancia de asistencia y evaluación.

Jefe de aseguramiento de la calidad

4Instructivo de evaluación semestral.

Cuadro de resultados de evaluación. Jefe de administración

5 N/ACertificados/ Constancias médicas. Jefe de administración

FechaResponsable de ejecución

y control Presupuesto Elaborado por Revisado por Aprobado por

16/11/2010 Jefe de compras S/. 6,500.00 Jefe de Aseguramiento de la calidad

Jefe de Administración Director

Análisis periódico de la columna vertebral del personal.

Implementar carritos/Stokas para traslado de mercadería muy pesada.

Actividades

Implementar el programa de programa de levantamiento de objetos pesados.

Capacitación y sensibilización al personal en levantamiento de pesas.

Colocación de avisos de levantamiento de objetos pesados en lugares estratégicos