Projecte de Pressupost 2016 · Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari Projecte de...

Projecte de Pressupost 2016

Districte d’Horta-Guinardó

2

Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari

Projecte de Pressupostos 2016

Capítols Pressupost inicial 2015

Proposta 2016 % var.

P 2016/ PI 2015

I. Personal 4.151.002 3.981.922 -4,1%

II. Béns corrents i serveis (despeses de funcionament i manteniment)

12.642.115 13.051.873 3,2%

IV. Transferències corrents / Subvencions 2.502.364 2.985.448 19,3%

Total despeses corrents (excepte Serveis Socials) 19.295.480,39 20.019.243,10 3,75%

Transferència a l'Institut Mnpal. de Serveis Socials 6.400.000 10.394.750 62,4%

Total despeses corrents del Districte 25.695.480,39 30.413.993,10 18,4%

3

Gràfic de la distribució i evolució de les despeses corrents


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Despeses de personal Despeses corrents enbens i serveis

Transferènciescorrents/Subvencions(excepte Serv.Socials)

Transferència aServeis Socials

4.151.002

12.642.115

2.502.364

6.400.000

3.981.922

13.051.873

2.985.448

10.394.750

Pressupost inicial 2015

Proposta 2016

4

Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó

Distribució de les despeses de personal per equips


Detall les despeses corrents de Capítol 1 (milers d'euros)

Pressupost inicial 2015 Proposta 2016

DESPESES DE PERSONAL 4.151 3.982

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 1.166 1.164

Llicències i Inspecció 601 599

Obres i Manteniment 566 565

SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI 1.168 1.099

SERVEIS GENERALS 1.480 1.296

Recursos interns i serveis generals 922 903

Serveis jurídics - Secretaria 389 222

Comunicació 163 165

Altres per imprevistos 6 6

REPRESENTACIÓ POLÍTICA 336 423

5


Distribució de les despeses de funcionament i manteniment



12.642 13.051

1.672 1.972

0 0

723 723

0 94

56 156

638 638

43 46

47 47

13 13

18 14

13 13

7 7

98 198

6 7

10 15

0 0

Manteniment via publica no centralitzat

Assistencia Tecnica manteniment Via Pública

Despeses diverses

Coord Seguretat i salut manteniment edificis i via publica

Manteniment edificis no centralitzat

Manteniment edificis adcrits al Districte (brigada)

Mant. Aparells elevadors edificis Ajuntament

Prevenció legiolen·losi edificis de l'ajuntament

Assistència Tecnica Qualitat Serveis neteja edific.

Manteniment SAIS

Manteniment extinció incendis

Deteccio incendis i alarmes seguretat

Detall les despeses corrents de Capítol 2

(milers d'euros)

DESPESES EN BÉNS I SERVEIS (funcionament i manteniment)

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

Execucions Subsidiàries

Manteniment i reparacions veu i dades telefonia

Manteniment dels elements constructius via publica (brigada)

6





1.388 1.544

7 7

0 8

2 2

9 9

54 45

8 7

10 11

0 10

5 5

10 10

4 4

6 7

0 20

3 4

5 5

25 25

3 3

2 2

5 5

8 5

6 6

13 13

1 0

3 3

Servei de suport (PAU's+ suport processos participatius)

Auditories Ludoteques i Casals Infantils

Activitats Dona

Servei de Convivència

Compra serveis persones amb discapacitació

Material educacio vial

Obrim els patis a les escoles

Activitats Biblioteques

Premis Horta-Guinardó

Manteniment webs Casals de Barri

Auditories CC

Altres programes d'educació (Jocs Florals, Ja sé llegir, xarxa 018)

Gestió sales estudi nocturnes permanents Biblioteques

Auditoria Espai Jove Boca Nord

Activitats Gent Gran

Estudis implantació nou equipament GG Sant Genis

Auditoria Casals GG Horta,Vall Hebron i B.Guinardó


(milers d'euros)

Altres mat de consum no inv. (bestr.+mat. Actes+mat. Bernat Bransi)

Contractació Tècnic Departament

Activitats Medi Ambient

Compra Serveis Infància i Adolescència

Interxarxes

Compra serveis joves

SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Suscripcions Serveis a les Persones i al Territori

7




218 237

111 72

162 159

0 29

2 2

25 26

120 160

10 20

6 6

42 46

15 15

10 10

4 4

10 15

116 156

1 1

1 1

6 6

9 13

30 30

30 30

2 3

3 3

163 155

90 77

0 38

15 15

0 2

Vestuari i atrezzo complementari cavalcada

Festes tradicionals (Sant Jordi i altres)

Creu Roja

Lloguer material d'infraestructures

Lloguer sanitaris

Carmels Cavalcada

Compensació pista Montbau

Activitats esportives

Control i suport accesos

Gestió i anim. CC Matas i Ramis

Connexions electriques actes cívics

Trofeus esportius

Transports

Cavalcada de reis

Carrosses cavalcada

Gestió i anim. CC Teixonera

Suport treballs administratius CC Matas i Ramis

Transports

Activitats Centres Cívics

Gestió i dinamitz. Casal Entittats Mas Guinardó

Contractació dinamització espai Montbau

Mesures en benefici de la comunitat

Actuacions de civisme

Foment del turisme

Activitats promoció del turisme. Comerç

Auditoria Casal de Barri Vall Hebron

Auditoria conveni gestió Casal Font d'en Fargas

Servei dinamitz. Can Baro, CB Pirineus i CI Anec

8





528 534

21 0

36 36

37 37

25 26

0 8

26 27

1 1

33 33

3 7

15 15

0 0

0 0

0 0

0 0

6 7

0 0

Lloguers locals

Correus

Comunicacions telegràfiques

Transports

Lloguer ADOBE

Suministrament material d'oficina estàndard

Suscripcions Serveis Tecnics i Seu Districte

Material informàtic

Altres material de consum no inventariable

Mant. i reparacions equips inform. Formabinari

Primes d'assegurances

Atencions protocolaries

Comunitats de veïns

Tractaments térmics Biblioteca Mercè Rodoreda

SERVEIS GENERALS


(milers d'euros)

Lloguer fotocopiadores

Manteniment fotocopiadores

9




6 6

0 0

8 8

6 6

1 1

10 5

9 14

0 12

8 8

0 0

17 17

3 3

4 4

2 2

3 3

51 51

50 50

7 7

30 30

110 110

Impressió per a la difusió i divulgació

Disseny i maquetació

Comunity Manager

Restauració Fons històric

Digitalització Fons històric

Altres material de consum no inventariable

Publicitat

Compra de serveis

Transcripció i redacció actes del consell

Servei d'avaluacions riscos laborals

Assistència als Plenaris i manteniment equips audiovisuals

Dietes del personal

Locomoció de personal

lloguer i manteniment catifa entrada Seu Dte. I altres

suport convocatòria general subvencions

suport tasques administ. Inspecció i Llicències

Connexió alarmes Can Fargas

Indemnitzacions, sentències

Missatgeria

Despeses imprevistes / Ingressos

10





160 160

8.893 8.841

381 381

5.621 5.621

937 937

825 767

114 116

42 45

143 107

830 867


(milers d'euros)

Neteja d'edificis (Àrea+Districte)

Neteja Viària (Àrea+Districte)

Gestió d'enllumenta Públic (Àrea)

Subministrament elèctric (Àrea)

Subministrament d'aigua (Àrea)

Subministrament de gas (Àrea)

Comunicacions telefòniques i de dades (Àrea)

DIETES CONSELLERS

PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)

Manteniment i renovació del paviment (Àrea+Districte)

11



Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.


8.902 13.380

23 70

0 47

23 23


(milers d'euros)

TRANSFERÈNCIES CORRENTS (inclou subvencions, beques, concessions,

convenis entre d'altres)

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

Practiques UPC

Consorci del Parc de Collserola. Franges perimetrals Collserola

12





2.402 2.834

399 399

78 78

59 59

257 257

53 258

232 260

0 100

210 210

259 258

175 171

14 14

142 142

323 380

35 35

83 123

85 90

Subvenció compensacio equilibri economic

Subvencions

Gestió Casal GG Montbau

Gestió i dinamitz. Programes CC Guinardó

Gestió i explot. CC Casa Groga

Gestió i explot. CC Carmel

Cross Tres Turons

Conveni de la Joventut

Gestió Centre Obert

Gestió Espai Jove Boca Nord

Casal de Joves UA-3

Gestió i dinamitz. Casals de Gent Gran

SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Dinamització Carmel Amunt

Conveni gestió Casal Font d'en Fargues

Gestió i dinamitz. Casal de Barri Vall d'Hebron


(milers d'euros)

Gestió Ludoteques Arimel i el Galliner i CI Guinardó, La Torre i Teixonera

13





77 82

0 0

45 45

14 18

10 0

0 9

0 3

4 4

4 4

1 0

6.400 10.395

6.400 10.395

Conveni alumnes en pràctiques Arxiu

Conveni alumnes en pràctiques Comunicació


(milers d'euros)

Administració i gerència d'EEiO

Suport Informàtic Districte. Conveni amb IMI

Conveni PMH Vitalici c/ Llobregós

Trans. Consorci Educació local Rbla. Volart

Beques als alumnes FP Dual

Import reasignat de recursos (0101)

PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)

Transferència a Institut de Serveis Socials (Àrea)

SERVEIS GENERALS

IMI llicència Microstation

14

Gràfic de la distribució del pressupost de les despeses corrents 2016 per

òrgans gestors – Capítols 1, 2 i 4


15

Projecte pressupost 2016 – Inversions


EXECUTOR DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ TOTAL PIM 2016

BIMSA CF Sant Genís 1.637.951,09

BIMSA Centre Esportiu Mpal.Carmel. Millores 914.864,20

BIMSA Casal GG Sant Genís 1.393.000,00

BIMSA Turó Rovira. Millora accessos 245.552,04

BIMSA Turó Rovira. Reurbanització Mühlberg 2.302.058,96

BIMSA Pla Manteniment Integral via pública 3.102.168,95

BIMSA Pla Manteniment Integral . Redacció projectes 123.826,06

BIMSA Equipaments HG. Redacció projectes 80.634,93

BIMSA Centre Esportiu Mpal.Horta 900.000,00

BIMSA Masia Can Fargas. Fase 1 . Rehabilitació 601.617,59

BIMSA Arxiu Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Mobiliari 158.202,15

BIMSA Interior Illa C. Sidó. Remodelació 167.486,43

BIMSA Pla Corredors Verds. Pla Ravetllat 400.000,00

BIMSA C.Esp.Mpal. Velòdrom Horta. Rehabil.(de 2015) 190.005,35

BIMSA Residència Parc del Guinardó. Reforma 250.000,00

BIMSA Residència Parc del Guinardó. Redacció del projecte 5.677,14

12.473.044,89

16

Projecte pressupost 2016 – Inversions


EXECUTOR DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ TOTAL PIM 2016

IMMB Mercat de la Vall d'Hebron. Remodelació 2.800.000,00

2.800.000,00

IMPJ Parc del Laberint d'Horta. Rehabilitació 554.548,36

554.548,36

Dte.HG Pla Manteniment Integral via pública HG 600.000,00

Dte.HG Equipaments HG. Bens mobles 113.359,96

Dte.HG Mobles Masia Can Fargas 100.000,00

Dte.HG Equipaments HG. Manteniment 300.000,00

Dte.HG Àmbit T.Turons.Enderroc Labèrnia 9-9B 55.000,00

1.168.359,96

BAGURSA Expropiació Santa Rosalia 91 930.000,00

BAGURSA Expropiació Marià Labernia 50-60 165.752,50

BAGURSA Expropiació C. Xiprer, 40-46. Torre Garcini 1.000.000,00

BAGURSA Adquisició Casa del Fotògraf. Fulton 19 700.000,00

BAGURSA Expropiació F.Fargas 86-88 317.500,00

BAGURSA Expropiació Maurici Vilomara 63-71 317.500,00

3.430.752,50

SUMA DE PETICIONS INICIALS ESTIMADES 20.426.705,71

Rehabilitació local Taxonera 300.000,00

Rehabilitació local Llobregós 800.000,00

Desglosament Pla Manteniment Integral - PMI (BIMSA)

• PMI 2016: 3.250.141 + altes/baixes neutres de 2015

17

2016 Baixada de la Combinació 22.387 Entorns UA3 (fase A) Teodor Llorente 420.000 Carrer Torre dels Pardals 685.000 Altres d'urbanització 18.646 Redacció de projectes 212.554 Manteniment integral divers 200.000 Carrer Oblit 400.000 Interiors Illa Sidó Lledoner fase 2 872.771 Arranjam.jardins Masia Can Fargas 585.269

3.416.627

18

Despeses corrents i d’inversió projecte pressupost 2016


en milers d'euros

Total Capítol 1 4.151,00 3.981,92

Total Capítol 2 i Capítol 4 21.544,48 26.432,07

Seguretat i mobilitat ciutadana-Actuacions de prevenció 0,0 47,1

Habitatge i Urbanisme-millora de l'espai públic 1.183,3 1.377,7

Benestar comunitari-neteja i enllumenat 6.558,2 6.558,2

Serveis socials i promoció social 7.627,3 11.986,5

Serveis complementaris a l'educació 14,1 11,7

Cultura 1.518,7 1.618,0

Esport 172,3 176,3

Comerç i turisme 60,0 60,0

Órgans de Govern 160,4 160,4

Serveis de caràcter general 1.404,0 1.536,2

Manteniment d'edificis, equipaments i solars 2.846,2 2.900,1

Total Capítol 6 i 7 7.987,54 13.934,10

Total Despesa per programes 33.683,0 44.348,1

Proposta

2016Polítiques de despesa

Pressupost

inicial 2015

Projecte de Pressupost 2016 · Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari Projecte de...

Documents

Transcript of Projecte de Pressupost 2016 · Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari Projecte de...