PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS...

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial


OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques



� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes


Hipòtesispressupostàries


Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)


LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT


INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms


Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA


ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)


AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS


TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE


Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%



Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)







Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)








Fets objectius





INGRESOS DESPESES


Pressupost corrent

Actius financers




864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €


0

30

15


18.27 19.73


INTERIOR

27.13


31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ



AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)



31.6124,2%


27.1320,8%


19.7315,1%


18.2714%


9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%


3.622,8%


3.442,6%


3.362,6%


3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


Despesa de personal





DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA



55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00


1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%


0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13


10,7


9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0


57.96



PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015


0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes



Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS


75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34





0,55%






IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)



1,1 MM€(1,48%)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS...

Documents

Transcript of PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS...