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1 Consejo General de la Abogacía Española

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Propuesta Presupuesto 2013 Aprobada por la Comisión Permanente 6 de Septiembre 2012

Septiembre 2012

Tipo de documento: Propuesta Presupuesto 2013 Pág. 2 de 45 Aprobada por la Comisión Permanente 6 de Septiembre de 2012 Código del documento: Propuesta Presupuesto 2013

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Fecha 24 de Julio de 2012



Consejo General de la Abogacía Española

PROPUESTA PRESUPUESTO 2013

Comisión Permanente 6 de Septiembre 2012

Tipo de documento Propuesta Presupuestos 2013

Código del documento

Propuesta Presupuesto 2013

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3.0

Nº total de páginas

45

Elaborado por:

Departamento de Finanzas y

Control de Gestión

Revisado :

Gerente

Aprobado:

Tesorero


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Índice

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA……………………..……………..………………………….…….…….4 CONSIDERACIONES PRELIMINARES……………………………………………………………….……....5

• GASTOS……………………..…………………….………..…………...…..8

• INGRESOS…………………………………………………..………….…..22 • INVERSIONES………………………..…………………………….……..25

RESÚMEN CUOTAS 2013…………………..………………………………..……………………………….25 ANEXOS……..………………………………………………………………………..………………………………26


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PROPUESTA PRESUPUESTO 2013

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

El Presupuesto que se presenta por el Consejo General de la Abogacía Española para el Ejercicio 2013 tiene la siguiente estructura desde el punto de vista técnico:

1. CAPÍTULO DE GASTOS: Integrado por ocho grandes epígrafes que pretenden poner cifras a los Gastos ocasionados por la actividad prevista para el ejercicio 2013. dichos epígrafes son los siguientes:

I. Servicios Técnicos

1. Secretaria Técnica 2. Servicios Jurídicos 3. Comunicación 4. Tecnología y Sistemas 5. Paquete de Bienvenida 6. Carné Europeo 7. Gastos Soporte Subvenciones 8. Delegación Bruselas

II. Cuotas Organismos III. Gastos Generales y de Administración IV. Órganos de Gobierno V. Valoración Profit

VI. Gastos Financieros VII. Gastos de Personal

VIII. Amortizaciones

2. CAPÍTULO DE INGRESOS: Integrado por cinco epígrafes, dando cuenta de la procedencia de los Ingresos que obtendrá el CGAE para el desarrollo de su actividad. Dichos epígrafes son los siguientes:

I. Ingresos por Cuotas

1. Cuotas Ordinarias 2. Cuotas nueva Incorporación

II. Subvenciones a la Explotación III. Otros Ingresos de Gestión IV. Valoración Profit V. Ingresos Financieros


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2. CAPÍTULO DE INVERSIONES: Donde se presentan separadamente las Inversiones propiamente dichas para el desarrollo de la Actividad ordinaria y las Inversiones en la parte tecnológica del CGAE.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Para valorar económicamente los objetivos presupuestarios a alcanzar durante el ejercicio 2013, se han tenido en cuenta los siguientes hechos:

1. Se ha solicitado a los diferentes Presidentes de las Comisiones Ordinarias que componen la estructura ejecutiva del CGAE, su línea de acción para el próximo ejercicio, presupuestando el número de reuniones a mantener y valorando económicamente el coste estimado de su Plan de Acción.

2. En la partida de gastos se ha incrementado el importe de aquellas partidas que están contractualmente, sujetas a subida de IPC. Para su cálculo, se ha utilizado el IPC acumulado a fecha 31 de Junio (1,9%) proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. En este epígrafe se engloban principalmente las partidas que hacen referencia a los gastos sede, gastos oficina y comunicaciones (por ejemplo: contratos de arrendamiento de la Sede, contratos energía eléctrica, seguridad edificio, etc. ) Aunque dicho índice irá variando en los diferentes meses, se ha mantenido constante para facilitar los cálculos numéricos.

3. En el capítulo de Gastos de Personal, se ha congelado la partida de Sueldos y Salarios, a

expensas de la renovación que se produzca del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos para 2013, recogiéndose únicamente en el presupuesto las partidas que son de obligado reconocimiento para la entidad. También se ha reducido el importe destinado a beneficios sociales, tales como formación, y se ha dejado de valorar cualquier otra mejora adicional.

4. Se han optimizado recursos en las partidas correspondientes a Tecnología y Sistemas,

Comunicación y Órganos de Gobierno estimándose unos ahorros de 519.868 euros, 36.991 euros y 9.045 euros respectivamente. El ahorro presupuestado en Tecnología y Sistemas se ha producido, por una parte, por los ajustes realizados en los proyectos evolutivos ( 345.696 euros) y por otra como consecuencia de la aplicación del sistema de tributación de IVA Intragrupo que siguen en la actualidad el CGAE e Infraestructura Tecnológica SLU (174.172 euros).En la partida de Comunicación, el ahorro es debido a la supresión de algunas acciones que ya se han realizado en el ejercicio actual.

5. Se ha contemplado por una parte, en cada una de las partidas susceptibles de aplicarse el tipo impositivo de IVA, la subida del 3% aplicable a partir de Septiembre de 2012, ascendiendo en total a 148.724 euros y por otro lado, se ha incluido en el Capítulo de Gastos de Personal un importe destinado al plan de restructuración del mismo.


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6. Para el cálculo de los Ingresos por cuotas, que constituye la partida más importante del

capítulo de Ingresos, se ha proyectado al mes de Diciembre toda la información de que dispone el Consejo al mes de Junio de 2012, utilizando para ello, tanto los datos proporcionados por los Colegios de Abogados como los que se desprenden de la Actividad diaria del CGAE. La consulta, se ha efectuado a un número determinado de colegios incluyendo tanto grandes como medianos y pequeños a fin de que las estimaciones se ajusten con la mayor rigurosidad posible a la cifra final de censo sobre la que se aplica la cuota.

7. Se han priorizado las inversiones previstas para la parte de tecnología, resultando el importe destinado a la misma inferior al presupuesto 2012 en 109.934 euros.

HIPOTESIS FINANCIERAS

Una vez tenidos en cuenta las consideraciones preliminares expuestas, se ha elaborado una propuesta de Presupuesto bajo las siguientes hipótesis financieras:

� Cuenta de Resultados con un resultado 0, como consecuencia del equilibrio presupuestario.

� Disminución de la cuota ordinaria en 3,00€ (-6,2%), estableciéndose la nueva cuota ordinaria por censo en 45,20 euros, situándose en niveles inferiores al ejercicio 2007.

� Flujo de Caja negativo para el CGAE, por un importe de 591.707 euros, consecuencia del equilibrio presupuestario, inversiones previstas para el ejercicio siguiente (657.255 euros) superiores al importe de las amortizaciones (655.570 euros) y el desembolso derivado de la devolución de la deuda por los préstamos profit por importe de 590.022.

� Inversiones a efectuar por importe de 657.255 euros. El coste de dichas Inversiones será asumido con el importe previsto de amortizaciones para el ejercicio.

� Previsión del aumento del Censo en 3.237 abogados residentes. Para este cálculo, se ha considerado el evolutivo real hasta Junio y la proyección del mismo hasta final de año, así como la información facilitada por los ICAS consultados.

� Cuotas de Nueva Incorporación congeladas en cuanto a su importe, en las tres modalidades de ejercientes (142,00€), no ejercientes (83,95€) y cambio a abogado (63,55€). A estas cantidades habría que incluirles el IVA correspondiente. La estimación del número de Incorporaciones a lo largo del Ejercicio 2013 es la siguiente:


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ClasificaciónNº

IncorporacionesPrecio (Sin IVA)

Ejerciente 2.209 142,00No Ejerciente 2.033 83,95Cambio Abogado 173 63,55

Para su cálculo se ha considerado la información facilitada por los Colegios consultados. Esta cantidad puede variar sensiblemente debido a la aprobación de la Ley 5/2011 del 6 de Julio. Las premisas expuestas con anterioridad arrojan el resultado siguiente:

Ppto Año 2012 Ppto Año 2013 % Variación €

Ingresos 10.450.139 10.077.161 -3,6% -372.979Gastos (*) 10.450.140 10.077.160 -3,6% -372.979

Resultado Operativo -0,5 0,4

(*) Incluye las amortizaciones

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 2013

ORIGEN DE FONDOSPRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013INGRESOS POR CUOTAS 8.595.795 8.547.592

INGRESOS POR INCORPORACIONES 813.378 495.343

RESTO DE INGRESOS 1.040.966 1.034.226TOTAL ORÍGENES 10.450.139 10.077.161

APLICACIÓN DE FONDOSPRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013GASTOS PREVISTOS (SIN AMORTIZACIONES) 9.733.971 9.421.591

INVERSIONES A EFECTUAR 767.189 657.255

DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS 848.622 590.022

DESEMBOLSO POR PARTE DEL CGAE -899.643 -591.707TOTAL APLICACIONES 10.450.139 10.077.161


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1. CAPITULO DE GASTOS El volumen de gasto previsto para el presupuesto 2013 disminuye con respecto al presupuesto 2012 actualmente en vigor, estableciéndose un nivel de gasto por importe de 10.077.160 €. La variación interanual propuesta para los epígrafes que componen el presupuesto de gasto es la siguiente:

716656

2.4352.427

3023

12073

1.3801.371

1.0331.152

311352

138145

026

4465

269

1522.329

1.809850

813

404445

391568

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

VIII. AMORTIZACIONES

VII. GASTOS PERSONAL (*)

VI. GASTOS FINANCIEROS

V. VALORACIÓN PROFIT

IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO

III. GASTOS GENERALES Y ADMON

II. CUOTA ORGANISMOS

I. BRUSELAS

I. SUBVENCIONES

I. CARNÉ EUROPEO

I. PACK BIENVENIDA

I. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

I. COMUNICACIÓN/PROYECCIÓN SOCIAL

I. SERVICIOS JURÍDICOS

I. SECRETARÍA TÉCNICA

Datos expresados en miles € 2012 2013

De forma más detallada se exponen las variaciones más significativas en los diferentes epígrafes presupuestarios:


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I. SERVICIOS TÉCNICOS (-9,1 % vs Ppto 2012) El importe total del capítulo I es de 4.022.852 euros y representa un porcentaje de disminución de un 9,1% respecto a la cantidad presupuestada en este capítulo el año anterior (-401.872 euros). Dentro del mismo, los subepígrafes con una variación significativa son los siguientes: La 9.288

1 Secretaría Técnica (45,1 % vs Ppto 2012) En conjunto experimenta una subida de 176.593 euros.

o Relaciones Institucionales. Para el presente ejercicio y dentro del subepígrafe “Asesoramiento y Relaciones Institucionales”, se ha presupuestado en la cantidad de 212.180 € con el objetivo de continuar las acciones ante los diferentes agentes que interactúan en la profesión y asegurar la correcta implantación del control de esfuerzo efectivos en el Consejo. o Formación Se incluyen en esta partida solamente los gastos asociados al curso de extranjería. La cantidad presupuestada para 2013 ha disminuido en 22.057 euros, debido a la tendencia a la baja experimentada en la matriculación de alumnos. Para el próximo ejercicio, y en función de las matriculaciones del presente, se estima una participación de 14 personas para el Master y 10 personas para Pasarela.

o Eventos

El aumento de este apartado es consecuencia principal de estar presupuestada la celebración de las VI Jornadas de Juntas de Gobierno en el ejercicio 2013 por importe de 61.800 euros.

o Estudios Sociológicos Está previsto encargar un estudio sociológico a Metroscopia durante 2013 con las mismas características y fines que en años anteriores. Este estudio se ha venido realizando con carácter bianual, siendo el último estudio realizado en el ejercicio 2011 con un coste de 114.342 euros para un número de encuestas de 4.000. Para el próximo ejercicio el importe destinado a esta partida presenta una reducción del 9,9% respecto al coste incurrido en el 2011, ascendiendo este importe a 103.000 euros. Se prevé negociar con el proveedor a la baja el coste por encuesta realizada y que permita al menos mantener el mismo número de encuestas.


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2 Servicios Jurídicos (10,0 % vs Ppto 2012) El presupuesto de los Servicios Jurídicos sigue una línea de continuidad en prácticamente todas sus partidas, al estar ajustadamente definidas las necesidades en este ámbito. Esa continuidad se aprecia en las partidas relativas a los gastos de Procuradores. La Comisión Jurídica experimenta un incremento debido a las mayores expectativas de solicitud de informes de ésta última, estimándose en torno a los veinte informes anuales. En la categoría de "Otros", se ha producido un ajuste a la baja atendiendo a la evolución experimentada en los dos últimos años. En cuanto a la partida principal sobre "Gastos de Abogados", se revisa el IPC y la subida del IVA del correspondiente al Letrado jefe y se ajustan las cuantías relativas a otros abogados, en función de la previsión de prestación de servicios profesionales al CGAE. En esta partida, se experimenta un incremento por la previsible demanda de informes especializados que presumiblemente serán precisos a lo largo de un complejo año legislativo.

3 Comunicación: (-4,4 % vs Ppto 2012)

Experimenta una bajada de 64.150 euros debido principalmente a que no se presupuesta importe alguno para el Foro El Estrado, por una parte, y a la disminución de las cantidades asignadas al capitulo de Identidad Corporativa, por otra, ya que el principal gasto asociado a las mismas, ha sido realizado en 2012. Sin embargo se profundizará en las acciones emprendidas durante el ejercicio anterior añadiendo nuevas funcionalidades y nuevos contenidos para consolidar los proyectos en marcha y se seguirán desarrollando acciones que ya han acreditado su funcionamiento. Entre ellas cabe destacar:

• Se culminará la aplicación de la identidad corporativa en todo el Consejo.

• Se avanzará en el proyecto de las nuevas páginas web con especial atención a la divulgación de contenidos de formación y de mejora de los servicios que actualmente se prestan, mediante formatos audiovisuales, así como de la grabación y emisión, en directo o en diferido, a través de este medio, de todos los actos que se desarrollen en el Consejo o que protagonice el Consejo fuera de sus sedes. Se trabajará en la mejora de la navegabilidad en la web y de una atención preferente a las redes sociales, así como la mejora de los contenidos de los diferentes Newsletters.

• Se avanzará en el desarrollo de una revista digital anual.

• Ampliación de contenidos de IniciaAbogacía, con nuevos desarrollos, nuevos contenidos de formación en formatos más participativos .

• En colaboración con la Fundación, la Exposición fotográfica “Los derechos Humanos con humor”, conmemorativa del 65 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos con participación de los mejores humoristas españoles, recorrerá España durante todo el año.

• Se presentará la IV Edición del Premio Abogados de Novela.


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• Se avanzará en el proyecto de edición de una Historia de la Abogacía Española.

• Se mantendrán las actividades del Concurso de Microrrelatos, Memoria Anual, las reuniones de Coordinación de departamentos de Comunicación de Consejos y Colegios, etc, la atención preferente a las actividades congresuales de la Abogacía.

Por la parte de la revista, se estima que los costes asociados a la misma aumenten en 26.559 euros como consecuencia del nuevo diseño. Para el próximo ejercicio se ha considerado la publicación de seis números. Se espera obtener un incremento en los patrocinios de la revista del mismo importe, lo que permitirá que el coste neto de la misma sea idéntico al presupuestado en el ejercicio 2012, incrementado en el 3% correspondiente a la subida del tipo impositivo del IVA.

4 Tecnología y Sistemas: (-22,3 % vs Ppto 2012) Se produce un ahorro en este epígrafe de 519.868 euros. El desarrollo exhaustivo correspondiente a este epígrafe del presupuesto para 2013 está realizado en el Anexo III.

o Tecnología PRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013DIFERENCIA

544.346,00 261.910,56 -282.435,44

443.850,00 415.800,70 -28.049,30507.585,00 438.537,29 -69.047,71

0,00 98.555,55 98.555,551.495.781,00 1.214.804,11 -280.976,89TOTAL

I.4.I.a. GASTOS OPERATIVOS: AUTORIDAD DE CERTIFICAC IÓN DE LA ABOGACÍAI.4.I.b. GASTOS OPERATIVOS: REDABOGACIA.ORGI.4.I.c GASTOS OPERATIVOS: PLATAFORMA COMÚN CGAEI.4.I.d GASTOS OPERATIVOS: MOVILIDAD

o Sistemas PRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013DIFERENCIA

129.000,00 167.297,75 38.297,7537.170,00 0,00 -37.170,0037.170,00 0,00 -37.170,0085.958,00 0,00 -85.958,00

289.298,00 167.297,75 -122.000,25TOTAL

I.4.II.b GASTOS OPERATIVOS: WEB ABOGADOS.ESI.4.II.a GASTOS OPERATIVOS: SISTEMAS INFORMÁTICOS

I.4.II.c GASTOS OPERATIVOS: WEB CGAEI.4.II.d GASTOS OPERATIVOS: DIRECCIÓN DE SISTEMAS

o Proyectos Estratégicos PRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013DIFERENCIA

78.960,00 26.316,50 -52.643,50151.040,00 248.385,02 97.345,02181.720,00 75.190,00 -106.530,00

74.930,00 77.182,54 2.252,54

486.650,00 427.074,05 -59.575,95TOTAL

I.4.III.a. GASTOS OPERATIVOS: VENTANILLA ÚNICAI.4.III.b. GASTOS OPERATIVOS: JUSTICIA GRATUITAI.4.III.c. GASTOS OPERATIVOS: PROYECTO EJISI.4.III.d. GASTOS OPERATIVOS: ADAPTACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

o Soporte Comités

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

DIFERENCIA

57.315,00 0,00 -57.315,0057.315,00 0,00 -57.315,00TOTAL

I.4.IV.a SERVICIOS SOPORTE COMITÉS

En la elaboración de estas partidas presupuestarias se ha contado ya con las cifras proporcionadas por la herramienta “Software de gestión de tiempos” implantada en el


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ejercicio 2011 y utilizada hasta la fecha lo que permite una aproximación más ajustada de los costes de cada proyecto y el cálculo de la rentabilidad de los mismos. (Véase Anexo III). 5 Paquete Bienvenida a la abogacía (-43,4 % vs Ppto 2012) El coste estimado para esta partida ha disminuido en 116.828 euros respecto al presupuesto de 2012. La disminución prevista se debe al menor número de incorporaciones esperado para 2013. (Véase Anexo V) Se estiman para el próximo ejercicio, 2.209 Nuevas Incorporaciones Ejercientes, lo que supone un gasto de 132.586 €, 2.033 No Ejercientes, con un gasto asociado de 13.590 €, ya que sólo se les proporciona la tarjeta que les acredita como no ejercientes y 173 Cambio Abogado con unos gastos de 6.222 €. 6 Carné Europeo (49,4 % vs Ppto 2012) Se ha previsto una subida en esta partida debido a la tendencia ascendente de solicitudes tramitadas. Según los datos obtenidos a Mayo de 2012, se ha realizado la proyección hasta finales del ejercicio, y considerando que seguirá la misma pauta, para el próximo ejercicio se ha estimado unos gastos asociados a 1.450 carnés.

7 Delegación Bruselas: (5,0 % vs Ppto 2012)

La partida destinada a la Delegación de Bruselas se incrementa en el IPC y en la parte correspondiente a la subida del tipo impositivo del IVA. En esta partida se incluyen los gastos de la actividad ordinaria de la Delegación: suministros, reparación y conservación, primas de seguro, material de oficina, limpieza, material informático, gastos de formación, gastos financieros, desplazamientos, seminarios, cheques gourmet y cheques ALE. Las partidas que representan un mayor gasto para la delegación, las componen los desplazamientos y los seminarios:

1.- Desplazamientos: En su mayoría incluyen los gastos necesarios de empleados y también los gastos ocasionales de Expertos y Decanos a Plenos y Permanentes de CCBE y del CGAE. En la actualidad, la Delegación se encuentra inmersa entre otros proyectos en la hoja de ruta de garantías procesales (directiva sobre el acceso al abogado en negociación y futura normativa sobre asistencia jurídica); las negociaciones de reformas impuestas o sugeridas por la Troika y la Comisión Europea a las abogacías intervenidas o en situación comprometida; la revisión de las directivas de libre circulación y libre establecimiento de abogados en la UE, con vistas a liberalizar aún más el sistema (exportar abogados de países en crisis) y paliar los problemas detectados (colegiaciones italianas, etc.) 2.- Seminarios y Jornadas: gastos correspondientes principalmente a las inscripciones a Permanentes, Plenos, Congresos y Seminarios (CCBE y otros).


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Para el ejercicio 2013 entre las mejoras previstas por la comunidad de propietarios, se incluye entre otras, obras en los ascensores comunes para adaptarlos a la normativa, lo que supondrá una cantidad de 10.000 € aunque es probable que se distribuya en varios años. También está previsto un incremento del Fondo de Reserva de la comunidad. Para el próximo ejercicio se está considerando la necesidad de modernizar el Servidor ya que el actual es inestable y con funciones muy básicas, lo que implicaría una previsión de gasto de entre unos 5.000 € y 7.000 €.

II. CUOTA ORGANISMOS: ( 13,0 % vs Ppto 2012) Las desviaciones de este epígrafe ascienden a 40.500 euros y se deben a dos causas fundamentales: por un lado a la disminución en 15.000 euros del presupuesto para la Confederación de Abogados Jóvenes ya que no tienen pensado celebrar Congreso durante 2013 y por otro lado se ha incrementado en 55.000 euros la partida destinada a La Fundación del Consejo, para atender al Plan de Actuación presentado por el Patronato y que está centrado en tres acciones principales:

1. Defensa de la Defensa: Asistencia y apoyo a la defensa legal de victimas de violaciones de Derechos Humanos.

2. Fortalecimiento de las Instituciones de la Justicia que operan en el ámbito de la

Defensa y Promoción de los Derechos Humano.

3. Promoción de los derechos Humanos que engloba el Premio anual de Derechos Humanos y un ciclo de conferencias sobre “crisis económica en España y derechos Humanos”.


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III GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION (11,6 % vs Ppto 2012)

o Servicios Exteriores (14,6 % vs Ppto 2012)

Este epígrafe engloba básicamente las partidas de Arrendamientos, Comunidad del Edificio, Alquiler vehículos y almacenaje de Mobiliario y Documentación (420.073 €). También se compone de Servicios Profesionales (151.642 €), en la que se engloban los servicios de Patentes y Marcas, Auditorías de Cuentas y Calidad y el Servicio de Consultoría de Nóminas. Se incluyen en el mismo, las Primas de Seguros (19.284 €) y los Gastos Bancarios (5.835 €). Este es el apartado que experimenta una mayor variación con una desviación acumulada de 75.945 euros que corresponden principalmente a:

� Un incremento del gasto destinado a Auditoria de Cuentas por importe de 30.411 euros correspondiente al importe de la auditoria de las Cuentas Consolidadas que ya se realizó por vez primera en 2011, la actualización del IPC y del IVA correspondiente a la auditoria de las Cuentas Anuales Ordinarias y Precios de Transferencia.

� Se ha presupuestado un importe de 9.270 euros para contratar un seguro de

accidentes, que no figuraba con importe en 2012.

� Los gastos de mantenimiento, seguridad, oficina y comunicaciones, y aquellas susceptibles de actualizar se han ajustado con el IPC conocido al mes de junio de 2012 y que asciende al 1,9% y a la actualización de la subida impositiva del IVA del 3%.

………………………………………………………………………………………………… o Gastos Sede (16,7 % vs Ppto 2012)

La partida incluye todos los gastos referentes al Mantenimiento y Conservación, Seguridad, Agua, Electricidad, Limpieza y Gastos varios de las Sedes del CGAE.

o Gastos de Oficina (5,0 % vs Ppto 2012) Se asocian a este epígrafe los gastos relacionados con el Material de Oficina, Suscripciones y principalmente Material Ofimático.

o Comunicaciones (-2,4 % vs Ppto 2012) y Tributos (6,4 % vs Ppto 2012) Gastos derivados de las comunicaciones propias de la Sede y Tributos los cuales se incrementan ligeramente por las Tasas Municipales.


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IV ORGANOS DE GOBIERNO (-0,7 % vs Ppto 2012) La disminución de este epígrafe en conjunto ha sido de un 0,7% respecto al ejercicio 2012 y asciende a 9.045 euros. Presidencia y cargos de designación (-8,0% vs Ppto 2012) Para la elaboración de esta partida se han considerado las dietas y desplazamientos asociados al Presidente, Secretaria General, Tesorero, Vicesecretario y Adjuntos a Presidencia, lo que supone unos gastos de 273.146 euros. Se han eliminado los gastos correspondientes a los escoltas del Presidente y se han establecido unos gastos de Representación por importe de 20.000 euros. Pleno (6,2% vs Ppto 2012) Para el ejercicio 2013 se ha estimado una subida de 11.751 euros consecuencia de considerar la celebración de 6 plenos, lo que implicará unos gastos por dietas de 180.600 euros para los señores decanos y unos gastos por dietas y desplazamientos para los consejeros no decanos por importe de 19.314 euros. Permanente (-15,5% vs Ppto 2012) Para el ejercicio 2013 se ha estimado una disminución por importe de 11.473 euros consecuencia de considerar la celebración de 7 permanentes, lo que supondrá unos gastos por dietas y desplazamientos de 62.602 euros. Comisiones ordinarias y Subcomisiones (2,0% vs Ppto 2012)

a. Comisión I Formación (-2,9 % vs Ppto 2012)

o Gastos Reunión Comisión de Formación (25,1 % vs Ppto 2012)

Están incluidos en éste epígrafe únicamente los gastos correspondientes a las reuniones previstas que aumentan en número respecto al ejercicio anterior y se estima un mayor coste en 7.768 euros. o Formación inicial y continuada (-7,3 % vs Ppto 2012)

Esta comisión reduce en 14.500 € su presupuesto durante el ejercicio 2013. El Presidente de la Comisión de Formación nos manifiesta sus objetivos para el próximo ejercicio entre los que se encuentran los que a continuación se detallan: � Fomentar la colaboración en materia de formación con otras Instituciones con prácticas

en ICADE, Jornadas de Secretaría de Estado y Seguridad, Jornadas de Formación en Centro de Estudios Judiciales y Jornadas de Formación CGPJ.


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� Fomentar Formación Profesional en otros países así como difundir los sistemas de aplicación nacional en otros países. (Cursos AECID Realización de cursos en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional).

� Participación en actividades de otras Instituciones y organismos europeos (CCBE – FBE).

� Coordinar la actividad de las Escuelas de Práctica Jurídica en formación inicial a través

del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de Homologación EPJS. (Realización y Coordinación de la Prueba CAP).

� Colaborar con los Colegios de Abogados en actividades de formación. (Jornadas de

Formación On-Line).

� Colaborar con la Administración de Justicia en el acceso a la profesión de otros abogados europeos. (Participación en exámenes comunitarios).

� Colaborar en actividades desarrolladas por Escuelas de Práctica Jurídica (Jornadas EPJ y

otras).

� Colaboraciones en otras actividades de formación. b. Comisión II Relaciones con la Administración de Justicia (110,5 % vs Ppto 2012) Se ha presupuestado en esta Comisión un importe de 30.000 euros para el ejercicio de 2013, lo que supone un incremento de 15.750 euros respecto al año anterior. Entre los objetivos de esta Comisión está el de incentivar las relaciones con otras instituciones mediante la celebración de diversas jornadas para mejorar la colaboración y cooperación con las mismas. Está previsto celebrar encuentros con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y la Administración de Justicia. c. Comisión III Ordenación Profesional y Colegial (15,8 % vs Ppto 2012) El presupuesto para esta Comisión, se ha incrementado en 2.727 € respecto al disponible en el ejercicio anterior. Estos cálculos se han realizado estimando una frecuencia de cinco reuniones y una asistencia media de nueve consejeros a cada una de ellas. d. Comisión IV Relaciones Internacionales (-11,1 % vs Ppto 2012) El conjunto de esta partida disminuye en su conjunto en 13.770 euros y está integrada por la comisión propiamente dicha y por los desplazamientos a las diferentes organizaciones europeas. El aumento correspondiente al subepígrafe “vi C.Internacional” respecto al presupuesto 2012, se debe a la estimación de un mayor número de actividades para 2013 encaminadas a dar una mayor presencia en Europa al CGAE. Para ello se tienen previsto desarrollar,


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entre otros objetivos, nuevas acciones en el Concurso Internacional Jóvenes Abogados, en el Boletín Internacional, nuevas acciones para la participación CEEBA (Europa/Internacional) y en Centro Internacional de Defensa de la Defensa.

Debido a la previsión de un menor número de desplazamientos la partida de CCBE reduce su presupuesto para el ejercicio 2013 en 11.000 €. e. Comisión V Asistencia Jurídica Gratuita (1,4 % vs Ppto 2012)

En esta Comisión se incluye el presupuesto de las Subcomisiones de Extranjería, Derecho Penitenciario, Violencia contra la Mujer y los gastos de la propia Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. La Comisión incrementa su presupuesto en 1.385 euros. Entre los objetivos a desarrollar durante 2013 se incluye la previsión de realizar reuniones con los vocales en el Ministerio de Justicia, la acción en la Campaña de Justicia Gratuita, la continuación con el Observatorio de Justicia gratuita así como la realización de varios cursos de Formación, el Encuentro Anual de Derecho Penitenciario y una página Web sobre la Violencia de Género. f. Comisión VI Recursos y Deontología (23,2 % vs Ppto 2012)

El Presupuesto ha aumentado por el objetivo fijado por la Comisión de crear una base de datos de Recursos y Deontología y la celebración de un mayor número de Comisiones en 2013. g. Comisión VII Coordinación de Acciones (-9,0 % vs Ppto 2012)

Para el ejercicio 2013 se ha estimado una disminución por importe de 4.124 euros consecuencia de considerar la celebración de 4 reuniones, lo que implicará unos gastos por dietas y desplazamientos por importe de 41.876 euros.

h. Comisión VIII Estudios, Informes y Proyectos (37,8 % vs Ppto 2012)

La Comisión tiene como objeto el estudio y análisis de los Proyectos Legislativos en marcha, así como la propuesta de mejoras referentes a los textos legislativos en proyecto. Para la realización de estas acciones se ha considerado la celebración de cuatro reuniones con unos gastos asociados de 25.000 euros.

i. Comisión IX Métodos Extrajudiciales.

En la elaboración del presupuesto de esta Comisión (en el ejercicio 2012 no tiene asignado ningún importe) se ha considerado unos gastos por dietas y desplazamientos por importe de 26.999 euros.


Revisión 3.0




j. Comisión X Estructuras Programas y Aplicaciones (0 % vs Ppto 2012) Para el próximo ejercicio se ha presupuestado el mismo importe que para el ejercicio 2012. Se prevé unos gastos por dietas de 17.000 euros y gastos asociados a los desplazamientos a las reuniones y otras actividades por importe de 30.500 euros.

k. Otras Comisiones y reuniones

i.Consejo Editorial (0 % vs Ppto 2012) Mantienen el presupuesto del presente ejercicio.

ii. Comisión de Expertos en Nuevas Tecnologías (-19,2 % vs Ppto 2012)

Para el ejercicio 2013 se ha considerado una disminución de los gastos asociados a esta comisión en un porcentaje de 19,20%. El importe total asignado a la misma asciende a 9.214 euros.

iii.Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (-47,9 % vs Ppto 2012)

Las acciones previstas para el cumplimiento de los objetivos fijados por esta Comisión son las siguientes:

� Examen Análisis y difusión de la Ley sobre Blanqueo de Capitales. � Mantener un servicio de contestación de consultas sobre PBC. Poner a

disposición de los abogados un equipo para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones que les imponen.

…………..


Revisión 3.0




iv.Mesa Congresos & Jornadas (0 % vs Ppto 2012) El gasto previsto para esta Comisión se mantiene en las mismas magnitudes que el ejercicio anterior.

v. Foro por la Justicia Se pretende potenciar para el ejercicio 2013 las actividades correspondientes a este Foro, ascendiendo el presupuesto a 25.551 euros.

vi.Grupo de trabajo Estatutos (-13,9 % vs Ppto 2012)

Para el próximo ejercicio, se ha considerado la celebración de 9 reuniones, cuyo coste estimado asciende a 14.877 euros.

vii. Relaciones Laborales (0 % vs Ppto 2012)

El presupuesto de esta Comisión Especial se repite este año, ante la previsión de posibles reuniones o estudios.

viii. Comunicación

Para el ejercicio 2013 se ha presupuestado para las reuniones de Comunicación un importe de 5.000 euros, no teniendo en el ejercicio 2012 ningún importe asignado.

ix. Financiación y Presupuestos (0 % vs Ppto 2012)

Para el próximo ejercicio, se ha considerado la celebración de 2 reuniones, cuyo coste estimado asciende a 5.000 euros, manteniendo el mismo presupuesto que el aprobado para el ejercicio 2012.

V. VALORACION PRESTAMOS PROFIT (-38,8% vs Ppto 2012)

Disminuye en 46.311 euros Esta partida presupuestaria está compuesta por los intereses correspondientes a la

valoración a precios de mercado de los préstamos que tiene concedidos el CGAE a tipo de interés cero. La disminución se debe a que cada ejercicio es menor el importe pendiente de amortizar. Está presupuestado por este concepto el mismo importe en gastos e ingresos, por lo que el efecto de estos préstamos es de 0 euros en la cuenta de resultados.


Revisión 3.0




V. GASTOS FINANCIEROS (-23,3% vs Ppto 2012)

Disminuyen en 7.000 euros. Disminuyen los gastos correspondientes al coste de los avales debido a una renegociación

con las entidades bancarias y a la cancelación parcial de algunos avales. VI. GASTOS DE PERSONAL (-0,3% vs Ppto 2012) El importe presupuestado para el ejercicio 2013 asciende a 2.427.198 euros e incluye todas

las partidas que componen los gastos de personal del CGAE tanto de Madrid como los de la Delegación de Bruselas. (208.000 euros)

Para el cálculo del personal correspondiente a la sede de Madrid, se han tenido en cuenta los siguientes hechos: 1. Se ha proyectado al mes de Diciembre, el importe que arroja la contabilidad de

Sueldos y Salarios, teniendo en cuenta la movilidad laboral durante 2012, que es la diferencia entre las salidas e incorporaciones de personal al CGAE.

2. Se han congelado los sueldos, a expensas de la renovación del convenio de oficinas y despachos, recogiéndose únicamente en el presupuesto las partidas que son de obligado reconocimiento para la entidad.

3. Se ha reducido el importe destinado a beneficios sociales, tales como formación, y se ha dejado de valorar cualquier otra mejora adicional.

4. Se han ajustado al mínimo posible los gastos destinados al desplazamiento del personal.

5. Se ha incluido una partida de 200.000 euros, ya presupuestada en el ejercicio 2012, para realizar el plan de reestructuración.

6. Para la elaboración del presupuesto 2013 se han considerado las 37 personas actualmente en plantilla en la sede de Madrid y las 4 personas en plantilla, en la sede de Bruselas.

7. Se ha proyectado al mes de Diciembre, el importe que arroja la contabilidad de

Seguridad Social, teniendo en cuenta la movilidad laboral durante 2012, que es la diferencia entre las salidas e incorporaciones de personal al CGAE. Se parte así de una cifra en concepto de Seguridad Social por un importe de 337.964 euros a la que se le ha aplicado una subida estimada del 1%, estableciéndose el importe correspondiente a esta partida en 341.344 euros.

Para el cálculo del personal correspondiente a la sede de Bruselas se han mantenido también constantes para 2013, los importes actuales.


Revisión 3.0




VII. DOTACIONES AMORTIZACIONES (-8,5% vs Ppto 2012) Se ha presupuestado un importe de 655.569 euros para el ejercicio 2013 un 8,5% menos que en el año anterior. La disminución en la cuota de amortización se debe simplemente a que los Activos que cubren dichas cuotas se amortizan linealmente (en nuestro caso la mayoría en cuatro años), y varios elementos han cubierto este ejercicio el valor de Adquisición.


Revisión 3.0




2. CAPITULO DE INGRESOS El volumen de ingresos previsto para el presupuesto 2013 disminuye con respecto al presupuesto 2012 actualmente en vigor, por importe de 372.979 €. 2.1 Evolución de las cuotas ordinarias

45,35

46,35 46,35

48,20 48,20 48,20

45,20

43,50

44,00

44,50

45,00

45,50

46,00

46,50

47,00

47,50

48,00

48,50

PPTO 2007 PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2013

2.2 Detalle de las partidas de ingresos presupuestadas para el 2013 comparadas con el presupuesto para el ejercicio 2012

I. INGRESOS POR CUOTAS (-3,9% vs Ppto 2012) La disminución total en esta partida es de 366.238 euros un -3,9% respecto al presupuesto anterior. Es consecuencia de la propuesta de la disminución de la cuota ordinaria en 3,00 euros (-6,2%), estableciéndose una cuota en niveles inferiores al del ejercicio 2007. La nueva cuota se ha establecido en 45,20 euros. El crecimiento estimado del censo ha experimentado un incremento del 1,7 % respecto al real con el que se finalizó el ejercicio 2011. El número de abogados considerados en la elaboración del presupuesto ha sido de 189.106 abogados residentes. Para el cálculo de dicha estimación se han utilizado las cifras proporcionadas por los ICAS y el crecimiento vegetativo del Censo hasta la fecha. (Véase Anexo IV)


Revisión 3.0




I.2 Ingresos por cuotas de Nuevas Incorporaciones En orden a las previsiones facilitadas por los Colegios consultados, se ha estimado que el número de incorporaciones y permaneciendo los precios de incorporación (ejercientes, no ejercientes y cambio a abogados) constantes, es el siguiente:

ClasificaciónNº

IncorporacionesPrecio (Sin IVA)

Ejerciente 2.209 142,00No Ejerciente 2.033 83,95Cambio Abogado 173 63,55

II. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION (11,0 % vs Ppto 2012) o Subvenciones Infraestructura gratuita

Los ingresos esperados por la gestión de los fondos repartidos a los 24 Colegios se ha estimado que permanezcan constantes.

o Otras Subvenciones a la Explotación. Incluimos en este apartado los ingresos derivados de la Subvención concedida al CGAE por la Comunidad Europea para el proyecto Penalnet Plus, cuyos gastos asociados ya fueron imputados en periodo anterior, quedando pendientes de imputar como ingresos para el ejercicio 2013 el importe de 49.102 €.

III. OTROS INGRESOS DE GESTION (-2,8 % vs Ppto 2012) Se estima una disminución de los ingresos correspondientes a este epígrafe como consecuencia de varios hechos:

o Aunque se espera una reducción de los ingresos procedentes de actividades formativas, (-19.651 €) el coste asociado a esta actividad será también menor lo que permitirá obtener un resultado positivo.

o Debido a la actual situación económica, no se espera conseguir la misma cifra de

patrocinios que en el ejercicio 2012, por lo que esta partida se reduce en 26.000 euros.

o El aumento de los ingresos procedentes de la venta de carnés europeos. (20.250€)

como consecuencia del mayor número esperado de solicitud de los mismos 1.450 frente a los 1.000 presupuestados en el ejercicio 2012.

o Aumentan los ingresos esperados procedentes de la revista en 11.000€ como

consecuencia del cambio de imagen de la misma que incluye un mayor número de páginas.


Revisión 3.0




IV. VALORACION PRESTAMOS “PROFIT” (-38,8% vs Ppto 2012)

o Valoración de los Préstamos “Profit”

La disminución de esta partida está en consonancia con la misma partida de gasto resultante de valorar a precio de mercado los préstamos que tiene el CGAE concedidos a tipo cero.

V. INGRESOS FINANCIEROS (6,6% vs Ppto 2012) Se espera conseguir como consecuencia de las gestiones económicas con las Entidades Bancarias unos mayores ingresos financieros que los presupuestados en el ejercicio 2012. (40.000€ ppto 2013 vs 37.515€ ppto 2012)


Revisión 3.0




3. CAPITULO DE INVERSIONES 3.1 Variación de los epígrafes de inversión para el presupuesto 2012 con respecto al presupuesto 2011 actualmente en vigor.

PPTO DE INVERSIONES (CAPEX)PRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013I. INVERSIONES CGAE 53.200 53.200

II. INVERSIONES TECNOLOGÍA 713.989 604.055

a. INMATERIAL CGAE 536.829 509.055

b. PLATAFORMA CGAE 45.000 0

c. SERVICIOS COMÚNES PLATAFORMA 132.160 95.000TOTAL APLICACIONES 767.189 657.255

La explicación correspondiente a las inversiones se explica en el Anexo III.

4. RESUMEN CUOTAS PARA EL EJERCICIO 2013 4.1. CUOTA ORDINARIA De acuerdo con los gastos e inversiones previstos para el ejercicio 2013 se propone una disminución de la cuota en 3,00 euros, estableciéndose la nueva cuota por censo en un importe de 45,20 €. 4.2. CUOTA DE NUEVA INCORPORACIÓN El importe de la cuota de nueva incorporación permanece constante para los diferentes estados de colegiación en el ejercicio 2013.

Estado Precio (Sin IVA)Ejerciente 142,00No Ejerciente 83,95Cambio a Abogado 63,55

Aprobada por la Comisión Permanente 6 de Septiembre de 2012

26

ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2013


Revisión 3.0


27

ANEXO II: DETALLE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2013

GASTOS

PRESUPUESTO 2012

UPA 2012 (*)PRESUPUESTO

2013PPTO 2013 VS

2012 €PPTO 2013 VS

2012 %

I. 4.424.724 4.149.914 4.022.852 -401.872 -9,1%1. 391.134 362.403 567.728 176.593 45,1%

a. 221.134 218.006 253.380 32.246 14,6%i Asesoramiento y Relaciones Institucionales 183.134 178.008 212.180 29.046 15,9%ii Condecoraciones 38.000 39.998 41.200 3.200 8,4%

b. 65.000 34.179 42.943 -22.057 -33,9%i Curso Extranjería 65.000 34.179 42.943 -22.057 -33,9%

c. EVENTOS 105.000 110.219 168.405 63.405 60,4%i Conferencia Anual de la Abogacía 105.000 103.000 -2.000 -1,9%ii Actividad Congresual - 61.800 61.800iii Otros Eventos y Jornadas - 3.605 3.605

d. ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS - 103.000 103.0002. 404.000 397.000 444.555 40.555 10,0%

a. 404.000 397.000 444.555 40.555 10,0%i Abogados 284.000 284.000 295.700 11.700 4,1%

ii Procuradores 18.000 16.000 16.480 -1.520 -8,4%iii Comisión Jurídica 87.000 87.000 118.986 31.986 36,8%iv Otros 15.000 10.000 13.390 -1.610 -10,7%

3. 849.600 857.353 812.609 -36.991 -4,4%a. 315.100 314.865 250.950 -64.150 -20,4%

i Premio Abogados Novela 38.300 35.400 39.449 1.149 3,0%ii Foro El Estrado 50.000 50.000 - -50.000 -100,0%

iii Identidad Corporativa 30.000 28.000 15.450 -14.550 -48,5%iv Reformas Paginas WEB 4.800 10.730 26.780 21.980 457,9%v Agenda de la Comunicación Jurídica 3.000 2.950 3.090 90 3,0%

vi Concurso Microrelatos 10.000 10.130 7.210 -2.790 -27,9%vii Exposición Fotografía 20.000 20.000 30.900 10.900 54,5%

viii Varios Proyección Social 16.000 16.000 12.360 -3.640 -22,8%ix Servicios de Noticias 68.000 68.379 71.511 3.511 5,2%x Campaña Ley servicios profesionales 75.000 73.276 41.200 -33.800 -45,1%

xi Premios Abogados de Atocha 3.000 3.000b. 514.500 522.488 541.059 26.559 5,2%

i TPI Edita (impresion,retractilado, distribución) 441.000 462.449 479.980 38.980 8,8%ii Cuerpo 8 (234) 40.000 25.210 26.574 -13.426 -33,6%

iii Informacion y Control Publicaciones (286) 6.500 5.288 11.845 5.345 82,2%iv Varios 12.000 14.540 9.270 -2.730 -22,8%

v Newsletter 15.000 15.000 13.390 -1.610 -10,7%

c. 20.000 20.000 20.600 600 3,0%i Producción Memoria Anual 20.000 20.600 600 3,0%

4. 2.329.044 2.097.849 1.809.176 519.868 - -22,3%1.495.781 1.217.241 1.214.804 280.977 - -18,8%

a. Autoridad de Certificación de la Abogacía 544.346 465.623 261.911 -282.435 -51,9%i Total IT-CGAE 350.651 305.737 233.185 117.466 - -33,5%

ii Proveedores externos ACA 193.695 159.886 28.726 -164.969 -85,2%b. Redabogacia.org 443.850 321.741 415.801 -28.049 -6,3%

i Total IT-CGAE 268.450 193.791 415.801 147.351 54,9%ii Proveedores externos Redabogacia 175.400 127.950 - -175.400 -100,0%

c. Plataforma Común CGAE 507.585 429.878 438.537 -69.048 -13,6%i Total IT-CGAE 216.825 192.503 342.538 125.713 58,0%ii Proveedores externos plataforma comun 290.760 237.374 96.000 -194.760 -67,0%

d. Movilidad - - 98.556 98.556i Total IT-CGAE 98.556 98.556ii Proveedores externos Movilidad - - -

289.298 448.677 167.298 122.000 - -42,2%a. Sistemas informáticos 129.000 351.544 167.298 38.298 29,7%

i Total IT-CGAE 123.900 346.444 167.298 43.398 35,0%ii Proveedores externos mantenimiento y sistemas 5.100 5.100 - -5.100 -100,0%

b. Web Abogados.es 37.170 22.524 - -37.170 -100,0%c. Webs CGAE 37.170 17.859 - -37.170 -100,0%d. Direccion Sistemas 85.958 56.750 - -85.958 -100,0%

486.650 376.822 427.074 59.576 - -12,2%a. Ventanilla unica 78.960 70.208 26.317 -52.644 -66,7%b. Justicia Gratuita 151.040 151.708 248.385 97.345 64,4%c. Proyecto EJIS 181.720 119.975 75.190 -106.530 -58,6%d. Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad 74.930 34.930 77.183 2.253 3,0%

i Total IT-CGAE 45.430 34.930 77.183 31.753 69,9%ii Proveedores externos plataforma comun 29.500 - - -29.500 -100,0%

57.315 55.108 - 57.315 - -100,0%a. Servicios Soporte Comites 57.315 55.108 - -57.315 -100,0%

5. 269.226 214.475 152.398 -116.828 -43,4%1 Envios Packs y producción libros 27.796 26.464 16.216 -11.580 -41,7%2. Gestión Pack CGAE 201.861 158.038 116.370 85.491 - -42,4%* Cantidad 3.900 2.209 -1.691 -43,4%3. Gestión Tarjetas No Ejercientes 16.874 17.439 13.590 -3.284 -19,5%* Cantidad 2.600 2.033 -567 -21,8%4. Gestión Kits Cambio Abogados 22.696 12.535 6.222 -16.474 -72,6%* Cantidad 650 173 -477 -73,4%

6. 43.720 47.039 65.296 21.576 49,4%* Número de Incorporaciones 1.000 1.450 450 45,0%1. Gastos IT CGAE 37.420 44.904 55.887 18.467 49,4%2. Gastos Consejo 6.300 2.135 9.409 3.109 49,4%

7. - 35.795 26.250 26.250a. Penalnet Plus - 35.795 26.250 26.250

8. 138.000 138.000 144.841 6.841 5,0%II. 311.431 304.573 351.931 40.500 13,0%

1. 30.930 30.930 30.930 0 0,0%2. 145.501 138.643 146.001 500 0,3%

IBA 3.069 3.072 3.191 123 4,0%UIA 6.963 6.885 7.241 279 4,0%CCBE 133.000 126.297 133.000 0 0,0%Federacion Colegios Abogados Europa 2.092 2.012 2.176 84 4,0%FIA 378 378 393 15 4,0%

3. 40.000 40.000 25.000 -15.000 -37,5%4. 95.000 95.000 150.000 55.000 57,9%

GASTOS

SERVICIOS TÉCNICOSSECRETARIA TÉCNICA

RELACIONES INSTITUCIONALES

SERVICIOS JURÍDICOS

FORMACIÓN

SERVICIOS JURÍDICOS

CUOTAS ORGANISMOSDELEGACIÓN DE BRUSELAS

I. TECNOLOGÍA

II. SISTEMAS

IV. SOPORTE COMITÉS

III. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ORGANIZACIONES NACIONALES

COMUNICACIÓNComunicación

Revista Abogacía

Memoría Anual

TECNOLOGIA Y SISTEMAS

PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA

GASTOS SOPORTE DE SUBVENCIONES

CARNÉ EUROPEO

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Confederación de Abogados JovenesFundación Abogacía Española

(*) Previsión cierre del Ejercicio 2012, calculada a 30 de Abril


Revisión 3.0


28

GASTOS

PRESUPUESTO 2012


2013PPTO 2013 VS

2012 €PPTO 2013 VS

2012 %

III. 1.032.557 1.053.165 1.151.983 119.426 11,6%1. 520.889 568.837 596.834 75.945 14,6%

a. 390.906 396.109 420.073 29.166 7,5%b. 114.776 158.714 151.642 36.866 32,1%c. 9.541 9.541 19.284 9.743 102,1%d. 5.665 4.473 5.835 170 3,0%

2. 242.101 231.431 282.600 40.499 16,7%a. 43.682 41.472 45.527 1.846 4,2%b. Seguridad 61.203 61.991 64.237 3.034 5,0%c. 35.682 28.744 37.451 1.769 5,0%d. 60.845 58.535 63.861 3.016 5,0%e. 40.690 40.690 71.524 30.835 75,8%

3. 119.141 105.028 125.047 5.906 5,0%a. 36.000 35.942 37.784 1.784 5,0%b. Material y mantenimiento Ofimático 32.528 35.544 34.141 1.612 5,0%c. 11.473 13.543 12.042 569 5,0%d. 39.140 20.000 41.080 1.940 5,0%

4. 142.252 139.694 138.807 -3.444 -2,4%a. 79.504 76.812 83.445 3.941 5,0%b. 10.000 5.000 - -10.000 -100,0%c. 29.789 31.907 31.265 1.477 5,0%d. 22.959 25.975 24.097 1.138 5,0%

5. 8.175 8.175 8.695 520 6,4%a. 1.000 1.000 1.030 30 3,0%b. 6.175 6.175 6.360 185 3,0%c IVA (Subida 3%) - - 0d. Tasas municipales 1.000 1.000 1.305 305 30,5%

IV. 1.380.472 1.345.499 1.371.428 -9.045 -0,7%1. 318.779 293.146 293.146 -25.633 -8,0%2. 188.163 199.914 199.914 11.751 6,2%3. 74.075 62.602 62.602 -11.473 -15,5%4. 799.455 789.837 815.766 16.310 2,0%

a. C. I Formación 230.500 238.268 223.768 -6.732 -2,9%i Gastos ordinarios C. Formación 31.000 38.768 38.768 7.768 25,1%

ii Formación inicial y continuada 199.500 199.500 185.000 -14.500 -7,3%b. C. II Relaciones con la Administración de Justicia 14.250 14.250 30.000 15.750 110,5%c. C. III Ordenación Profesional y Colegial 17.273 17.273 20.000 2.727 15,8%d. C. IV Relaciones Internacionales 124.252 124.252 110.483 -13.770 -11,1%

i IBA 11.561 11.561 11.561 0 0,0%ii UIA 10.181 10.181 5.000 -5.181 -50,9%

iii FEDERACION COLEGIOS ABOGADOS EUROPA 4.357 4.357 4.357 0 0,0%iv FIA 9.061 9.061 5.000 -4.061 -44,8%v CCBE 42.000 42.000 31.000 -11.000 -26,2%

vi C. Internacional 47.094 47.094 53.565 6.472 13,7%e. C. V Asistencia Jurídica Gratuita 100.000 100.000 101.385 1.385 1,4%

i C. V Asistencia Jurídica Gratuita 33.600 33.600 45.885 12.285 36,6%ii Subcomisión de Extranjería 20.000 20.000 20.000 0 0,0%

iii Subcomisión Derecho Penitenciario 26.600 26.600 9.600 -17.000 -63,9%iv Subcomisión Violencia contra la mujer 19.800 19.800 25.900 6.100 30,8%

f. C. VI Recursos y Deontología 45.000 45.000 55.460 10.460 23,2%g. C. VII Comisión de Coordinación de Acciones 46.000 41.876 41.876 -4.124 -9,0%h. C. VIII Comisión de Estudios, Informes y Proyectos 18.136 13.724 25.000 6.864 37,8%i. C. IX Comisión Métodos Extrajudiciales 26.999 26.999j. C. X Estructuras, Programas y Aplic. 47.500 66.120 47.500 0 0,0%k. Otras Comisiones y reuniones 131.544 119.074 123.295 8.249 - -6,3%

i Consejo Editorial 22.000 24.244 22.000 0 0,0%ii Expertos Nuevas Tecnologias 11.400 9.214 9.214 -2.186 -19,2%

iii Blanqueo de Capitales 60.750 60.750 31.653 -29.097 -47,9%iv Mesa Congreso/Jornadas 5.000 10.409 5.000 0 0,0%v Foro por la justicia 5.121 551 25.551 20.430 398,9%

vi Grupo de Trabajo Estatutos 17.273 3.306 14.877 -2.396 -13,9%vii Comisión Relaciones Laborales 5.000 5.000 5.000 0 0,0%

viiii C. Comunicación - 5.000 5.000ix Comisión de Financiación y Presupuestos 5.000 5.600 5.000 0 0,0%

m. Otros Gastos Reuniones 25.000 10.000 10.000 -15.000 -60,0%V. 119.510 117.707 73.199 -46.311 -38,8%

1. 119.510 117.707 73.199 -46.311 -38,8%VI. 30.000 30.000 23.000 -7.000 -23,3%

1. 30.000 30.000 23.000 -7.000 -23,3%VII. 2.435.276 2.400.743 2.427.198 -8.078 -0,3%VIII. 716.169 690.443 655.569 -60.599 -8,5%

10.450.140 10.092.043 10.077.160 -372.979 -3,6%TOTALDOTACIONES AMORTIZACIONES

Valoración de los Préstamos Profit

Otros Gastos FinancierosGASTOS PERSONAL

GASTOS FINANCIEROS

Impuesto de Actividades EconómicasImpuesto de Sociedades

ORGANOS DE GOBIERNO Presidencia y Cargos de DesignaciónPlenoComision PermanenteComisiones Ordinarias y Subcomisiones

VALORACIÓN PRÉSTAMOS "PROFIT"

ComunicacionesTelefonía VozTelefonía DatosTransporte, Mensajería y Distribución

Gastos BancariosGastos Sede

CorreosTributos

LimpiezaOtros gastos Sede

Gastos OficinaMaterial de Oficina

Suscripciones y adquisiciones de librosGastos Diversos

Mantenimiento y Conservación

Agua y Electricidad

Servicios ExterioresGASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

ArrendamientosServicios ProfesionalesPrimas de Seguros

GASTOS

(*) Previsión cierre del Ejercicio 2012, calculada a 30 de Abril


Revisión 3.0


29

INGRESOS

PRESUPUESTO 2012


2013PPTO 2013 VS

2012 €%

I. 9.409.173 9.565.036 9.042.934 - 366.238 -3,9%

1. 8.595.795 8.958.886 8.547.592 48.203 - -0,6%

a. 48,20 48,20 45,20 3,00- -6,2%

b. 178.336 185.869 189.106 10.770 6,0%

2. 813.378 606.150 495.343 318.035 - -39,1%

a. 142,00 142,00 142,00 - 0,0%

b. 3.900 2.556 2.209 1.691- -43,4%

a. 83,95 83,95 83,95 - 0,0%

b. 2.600 2.687 2.033 567- -21,8%

a. 63,55 63,55 63,55 - 0,0%

b. 650 359 173 477- -73,4%

a. Devoluciones 5.190- -

II. 448.073 644.482 497.175 49.102 11,0%

1. 448.073 448.073 448.073 - 0,0%

2. - 196.409 49.102 49.102

a. - 196.409 49.102 49.102

III. 435.868 412.451 423.852 - 12.017 -2,8%

1. 66.603 38.790 46.952 19.651 - -29,5%

2. 53.631 59.661 54.650 1.019 1,9%

3. 74.000 74.000 48.000 26.000 - -35,1%

4. Carné Europeo 45.000 50.000 65.250 20.250 45,0%

5. Ingresos Revista 180.000 180.000 191.000 11.000

6. Ingresos Condecoraciones 16.635 10.000 18.000 1.365 8,2%

IV. 119.510 117.707 73.199 - 46.311 -38,8%

1. 119.510 117.707 73.199 46.311 - -38,8%

V. 37.515 37.515 40.000 2.485 6,6%

1. 37.515 37.515 40.000 2.485 6,6%

10.450.139 10.777.191 10.077.161 - 372.979 -3,6%

- 0 685.148 0

TOTAL

RESULTADO OPERATIVO

Intereses C.c.

Valoración de los Préstamos Profit

OTROS INGRESOS GESTIÓN

Ingresos Actividades Formativas

Cuota nueva incorporación (€) No Ejercientes

Nº Incorporaciones No Ejercientes

Cuota nueva incorporación (€) Cambio Abogados

Nº Incorporaciones Cambio Abogados

Penalnet

Corretajes y Comisiones

Patrocinios

INGRESOS FINANCIEROS


SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

Subv Infraestructura Justicia Gratuita

Otras Subvenciones a la explotación

INGRESOS

INGRESOS POR CUOTAS

CUOTAS ORDINARIAS

Cuota General Censo

Nº Incorporaciones Ejercientes

Nº Abogados Residentes

CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN

Cuota nueva incorporación (€) Ejercientes

INVERSIONES

PRESUPUESTO 2012


2013PPTO 2013 VS 2012 €

PPTO 2013 VS 2012 %

1. Inversiones CGAE 53.200 53.200 53.200 0 0,0%2. Inversiones Tecnologia 713.989 633.266 604.055 -109.934 -15,4%

a. Inmaterial CGAE 536.829 467.040 509.055 -27.774 -5,2%b. Plataforma Penalnet 45.000 37.732 0 -45.000 -100,0%c. Servicios comunes plataforma 132.160 128.494 95.000 -37.160 -28,1%

767.189 686.466 657.255 -109.934 -14,3%

PPTO DE INVERSIONES (CAPEX)

TOTAL INVERSIONES (*) Previsión cierre del Ejercicio 2012, calculada a 30 de Abril


Revisión 3.0


30

ANEXO III: TECNOLOGÍA Y SISTEMAS PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2013

1. INTRODUCCIÓN El borrador de presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta las siguientes líneas generales:

• Garantía del mantenimiento de las actividades y servicios que presta el CGAE con los estándares de calidad y servicio propios de la Institución.

• Reducción de costes en todas aquellas partidas no estratégicas en las que pueda optimizarse.

• Mantenimiento y reforzamiento de las partidas clave con la inclusión de nuevos proyectos estratégicos, que permitan al CGAE mantener y reforzar su liderazgo tecnológico.

Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otros apartados del presupuesto del CGAE, en este epígrafe se incorporan los gastos de personal de los trabajadores que realizan las actividades. Dichos gastos, abonados por la mercantil IT CGAE, posteriormente son facturados al CGAE en función de las horas de trabajo dedicadas. Debido precisamente a lo anterior, y utilizando la información del Reporte Horario para el conjunto de las personas que trabajan para IT CGAE, se ha tomado como base el realizado por los trabajadores en los primeros meses de 2012 y el real incurrido en el ejercicio 2011. Esta información permite establecer una mejor estimación de las dedicaciones previstas en cada uno de los contratos. La estimación con la que se ha venido trabajando en años anteriores no se aproximaba tanto a la realidad ya que no era posible un cálculo tan exacto. A medida que el sistema de Reporte Horario vaya consolidándose y pueda trabajarse con datos de periodos de tiempo mas largos, la estimación será cada vez más precisa, ya que se ira corrigiendo y perfeccionando. A diferencia de años anteriores, se han reducido sustancialmente ciertas partidas correspondientes a proveedores externos, ya que para el próximo ejercicio serán facturados por IT CGAE. En la elaboración del presupuesto 2013, se han considerado los ahorros derivados de la inclusión del CGAE e IT CGAE en el régimen especial de grupo de entidades de IVA en su modalidad avanzada.

La Ley del IVA considera como grupo de entidades el formado por una entidad dominante y sus entidades dependientes, siempre que las sedes de actividad económica o establecimientos permanentes de todas y cada una de ellas radiquen en España y tanto entidad dominante como dependientes cumplan los requisitos previstos en el artículo 163.Quinquies de la Ley del IVA.


Revisión 3.0


31

El CGAE, sujeto pasivo dominante, cumple con los requisitos de personalidad jurídica propia y participación en IT exigidos por el artículo 163.Quinquies de la Ley del IVA. Del mismo modo, IT cumple con los requisitos exigidos en este mismo artículo para tener la consideración de entidad dependiente pues constituye un empresario o profesional distinto del CGAE, establecido en el territorio de aplicación del impuesto. Por tanto, el CGAE, como entidad dominante, e IT, como entidad dependiente, aplican el régimen de grupo de entidades en el IVA. Los ahorros esperados procedentes de estas operaciones intragrupo se estiman para el ejercicio 2013 en 174.172 euros.

2. GASTOS OPERATIVOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS

El presupuesto de gastos operativos (OPEX) para 2013 se reduce en un 22,3% respecto al de 2012.

Incorpora 4 bloques de actividades claramente diferenciados:

2.1. COMITÉS Son aquellas de funcionamiento de los órganos del CGAE que participan en las actividades tecnológicas (Comisión de Estructuras y Comité de Expertos). Partidas numeradas como IV.4.j, IV.4.k.ii (incluidos en la partida de “Órganos de Gobierno”) y partida numerada como I.4.IV.a (incluido en la partida de “Tecnología y Sistemas”) de la propuesta de Presupuesto para 2013. Para la elaboración de la previsión de gasto de estas actividades se ha realizado una proyección de mantenimiento de las actividades en la Comisión de Estructuras, Programas y Aplicaciones, por lo que el importe previsto de cara a 2013 se mantiene idéntico al recogido en 2012. Por la parte de las actividades de Expertos en Nuevas Tecnologías se han considerado 4 reuniones, lo que supondrá unos gastos por importe de 9.214 euros. Los gastos operativos que en ejercicios anteriores estaban destinados a soporte comités, desaparecen para 2013 al ser incluidos en el trabajo de IT CGAE en los proyectos correspondientes.

PRESUPUESTO

2012PRESUPUESTO

2013VARIACIÓN EN %

DIETAS 17.000,00 17.000,00DESPLAZAMIENTOS 30.000,00 30.000,00OTROS GASTOS 500,00 500,00

47.500,00 47.500,00 0,0%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

DIETAS 2.000,00 6.964,00DESPLAZAMIENTOS 8.000,00 2.250,00OTROS GASTOS 1.400,00 0,00

11.400,00 9.214,00 -19,2%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 57.315,00 0,0057.315,00 0,00 -100,0%

I.4.IV.a GASTOS OPERATIVOS: SERVICIOS SOPORTE COMIT ÉS

TOTAL

IV.4.j. GASTOS REUNIONES: ESTRUCTURAS, PROGRAMAS Y APLICACIONES

TOTAL

TOTAL

IV.4.k.ii GASTOS REUNIONES: EXPERTOS EN NUEVAS TECN OLOGÍAS


Revisión 3.0


32

2.2. SISTEMAS Son aquellas relativas a dar soporte (en el ámbito tecnológico) a la actividad normal del CGAE y que por lo tanto deberían realizarse tanto si el CGAE presta servicios tecnológicos como si no lo hiciera. Partidas numeradas como I.4.II.a, I.4.II.b, I.4.II.c y I.4.II.d. (incluidas en partida de “Sistemas” de la propuesta de Presupuesto para 2012), que son:

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 123.900,00 167.297,75 35% JORNADAS IT-CGAE 123.900,00 167.297,75 SOPORTE TECNICO INFORMATICO CGAE 58.648,20 SIGA (parte imputable a CGAE) 101.506,50 REGTEL (parte imputable a CGAE) 7.143,05

PROVEEDORES EXTERNOS MANTENIMIENTO Y SISTEMAS 5.100,00 0,00 -100%

129.000,00 167.297,75 30%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

MANTENIMIENTO WEB ABOGADOS 37.170,00 0,00 -100%37.170,00 0,00 -100%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

MANTENIMIENTO WEB CGAE 37.170,00 0,00 -100%37.170,00 0,00 -100%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

DIRECCIÓN DE SISTEMAS 85.958,00 0,00 -100%85.958,00 0,00 -100%

289.298,00 167.297,75 -42%

I.4.II.d GASTOS OPERATIVOS: DIRECCIÓN DE SISTEMAS

TOTAL

I.4.II.a GASTOS OPERATIVOS: SISTEMAS INFORMÁTICOS

TOTAL

I.4.II.b GASTOS OPERATIVOS: WEB ABOGADOS.ES

TOTAL

I.4.II.c GASTOS OPERATIVOS: WEB CGAE

TOTAL

TOTAL I.4.II.a, I.4.II.b, I.4.II.c y I.4.II.d

Como puede verse, este bloque en su conjunto disminuye sus gastos un 42%. Con el siguiente reparto:

2.2.1. Sistemas Informáticos Este apartado sube considerablemente respecto del año 2012 debido fundamentalmente a que para 2013 se han utilizado para la previsión los reportes horarios reales de 2011 y primeros meses de 2012. Los servicios incluidos son los siguientes:

• Soporte técnico informático de CGAE, Sistemas de Gestión Documental.

En esta partida se incluyen, entre otras, las jornadas de trabajo de la persona de soporte informático del Consejo, más el refuerzo necesario en su ausencia. Teniendo en cuenta que el coste por jornada de esta persona es inferior al coste por jornada global de IT-CGAE, se aplica a esta cantidad un descuento del 35% (31.580 euros). También incluye entre otras tareas, la gestión de compras y suministros necesarios para la red informática, el mantenimiento de los sistemas que están actualmente en producción como el Sistema de Gestión Documental.


Revisión 3.0


33

• Mantenimiento correctivo y evolutivo de la aplicación SIGA.

Esta partida incluye las jornadas de mantenimiento general previstas (270), específicas para el Consejo.

Como esta herramienta es compartida en parte con los colegios, la implantación y el soporte específico de cada colegio, así como las mejoras específicas que soliciten, serán facturadas directamente a los mismos.

• Mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de Registro de documentos REGTEL.

Al igual que la anterior, esta herramienta es compartida en parte con los colegios, de modo que se aplica solo la parte correspondiente a CGAE (19 jornadas).

El proyecto del Censo, que en años anteriores aparecía en esta partida, se ha reubicado para 2013 en el apartado de RedAbogacía.

2.2.2. Webs Corporativas Los apartados WebAbogados.es y Web CGAE.es desaparecen en 2013 ya que el desarrollo y mantenimiento de las Webs corporativas dejan de gestionarse por IT-CGAE y pasan al presupuesto de Marketing. La parte correspondiente al soporte a la plataforma tecnológica sobre la que se apoyan queda incluida en el apartado de Plataforma Común CGAE dentro del bloque de Tecnología.

2.2.3. Dirección de Sistemas

El apartado Dirección de Sistemas también desaparece en 2013 ya que a partir de junio de 2012 se cuenta con un Director de Sistemas en plantilla cuyo coste queda incluido en el precio-jornada de IT-CGAE, no siendo ya necesaria la contratación de una Dirección de Sistemas externa.


Revisión 3.0


34

2.3. TECNOLOGÍA Son aquellas relativas a los servicios de Infraestructura Tecnológica que presta el CGAE a los Colegios que lo desean. Partidas I.4.I.a, I.4.I..b y I.4.I..c (incluidas en partida de “Tecnología” de la propuesta de Presupuesto para 2012).

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 350.651,00 233.184,89 -33% JORNADAS IT-CGAE 289.100,00 153.362,59 PROVEEDORES IT-CGAE 61.551,00 79.822,30PROVEEDORES EXTERNOS 193.695,00 28.725,67 -85% MANTENIMIENTO HERRAMIENTA EMISION ACA 13.431,00 0,00 MANTENIMIENTO GTA 6.715,00 0,00 SERVICIO DE AUDITORIAS ICAS 17.700,00 0,00 MANTENIMIENTO SELLO WEB TRUST 14.160,00 14.584,80 ISO 27001 15.520,00 0,00 DESARROLLOS PARA ACREDITACIONES AAPP 12.000,00 0,00 PRIMA SEGURO RC 13.729,00 14.140,87 GASTOS VIAJES 6.000,00 0,00 MKT Y COMUNICACION 9.000,00 0,00 OTROS GASTOS 17.000,00 0,00REFUERZO MANTENIMIENTO 68.440,00 0,00

544.346,00 261.910,56 -52%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 268.450,00 415.800,70 55% JORNADAS IT-CGAE 268.450,00 415.800,70 PROVEEDORES IT-CGAE 0,00PROVEEDORES EXTERNOS 175.400,00 0,00 -100% MANTENIMIENTO PORTAL REDABOGACIA 0,00

MANTENIMIENTO HERRAMIENTA GESTION EXTRANET 5.000,00 0,00

MANTENIMIENTO SERVICIOS COLEGIALES 67.500,00 0,00 MANTENIMIENTO SERVICIOS A COLEGIADOS 67.500,00 0,00 OTROS GASTOS 35.400,00 0,00

443.850,00 415.800,70 -6%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 216.825,00 342.537,71 58% JORNADAS IT-CGAE 216.825,00 203.388,95 PROVEEDORES IT-CGAE 139.148,76PROVEEDORES EXTERNOS 290.760,00 95.999,58 -67% SERVICIO DE HOUSTING PLATAFORMA 45.000,00 0,00 MANTENIMIENTO LICENCIAS SW DE BASE 20.000,00 95.999,58 MANTENIMIENTO HERRAMIENTA PLATAFORMA 155.760,00 0,00NUEVAS ACTIVIDADES PREVISTAS 70.000,00 0,00

507.585,00 438.537,29 -14%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 0,00 98.555,55 no aplica JORNADAS IT-CGAE 0,00 63.535,55 PROVEEDORES IT-CGAE 35.020,00

0,00 98.555,55 no aplica

1.495.781,00 1.214.804,11 -19%TOTAL IT-CGAE 835.926,00 1.055.058,85 26%PROVEEDORES EXTERNOS 659.855,00 159.745,25 -76%

I.4.I.d. GASTOS OPERATIVOS: MOVILIDAD

TOTAL

I.4.I.b. GASTOS OPERATIVOS: REDABOGACIA.ORG

I.4.I.a. GASTOS OPERATIVOS: AUTORIDAD DE CERTIFICAC IÓN DE LA ABOGACÍA

TOTAL

TOTAL

I.4.I.c. GASTOS OPERATIVOS: PLATAFORMA COMÚN CGAE

TOTAL

TOTAL I.4.I.a, I.4.I.b, y I.4.I.c


Revisión 3.0


35

En este grupo de actividades se incorporan aquellos gastos procedentes del Proyecto Tecnológico de la Abogacía (ACA, RedAbogacía y Plataforma Común), que en la actualidad se destinan a mantener y soportar los servicios creados para todos los colegios que deseen utilizarlos e incluye el nuevo proyecto de Movilidad que comentaremos posteriormente. El bloque en su conjunto disminuye un 19%, con el siguiente reparto:

2.3.1. Autoridad de Certificación de la Abogacía Esta partida incluye los siguientes conceptos:

• Jornadas de trabajo para mantenimiento de la Autoridad de Certificación (para la emisión y gestión de certificados).

- Soporte a los usuarios de los Colegios y soporte de Segundo Nivel a los Colegiados, en temas relacionados con ACA y firmas.

- Mantenimiento evolutivo y correctivo del portal ACA (Integración tarjetas, migración de la PKI).

- Mantenimiento del sistema de la PKI, de la Autoridad de Validación, del sistema de Firma Digital.

• Jornadas de mantenimiento de la Plataforma de Firma (software a medida para utilización de firma electrónica por los diferentes aplicativos).

• Licencia de Software de PKI.

• Jornadas de Auditorías ACA a los Colegios.

• Prima Seguro requerida por la Autoridad de Certificación.

• Mantenimiento sello WebTrust Esta partida se reduce a mitad debido a que:

• La plataforma se encuentra ya más madura lo cual reduce el coste.

• El servicio de Auditorías a los colegios se realiza directamente por IT-CGAE en lugar de recurrir a un auditor externo.

• Algunas partidas correspondientes a certificaciones (ISO27001, …) se han pasado al apartado de Esquema Nacional de Seguridad donde serán abordadas conjuntamente, para aprovechar las sinergias entre ellos.

• Los gastos de Marketing y Comunicación se han pasado al Departamento de Marketing de CGAE.

Por otra parte, se han unificado ciertas partidas que se encontraban disgregadas en varios epígrafes ya que corresponden a un mismo servicio.


Revisión 3.0


36

2.3.2. RedAbogacia.org

Esta partida incluye todos gastos de mantenimiento y mejora asociados a la Plataforma de Servicios de la infraestructura Tecnológica (www.redabogacia.org):

• Censo web de Abogados

• Pases a Prisiones

• BuroMail

• Conexión a LexNet

• E-Mensajes

• Campus Virtual

• Mi cuenta

• CIP

• Gestor de Incidencias

• Oficina Postal Virtual

• RedAbogacia Libros Esta partida disminuye debido a que se producen ahorros por el IVA intragrupo y la madurez del servicio. Además, se han trasladado a esta partida los gastos asociados al proyecto del Censo, que en años anteriores se agrupaban en la categoría de Sistemas. Al igual que en la partida anterior, se han unificado las partidas de mantenimiento ya que corresponden al mismo servicio.

2.3.3. Gastos Operativos Plataforma Común del CGAE Incluye los gastos de mantenimiento de las infraestructuras hardware, software y comunicaciones:

• Jornadas de IT-CGAE dedicadas mantenimiento de infraestructuras (backup, monitorización, …).

• Jornadas para soporte de infraestructura a las Webs Corporativas (el desarrollo y mantenimiento se encuentra en el presupuesto de Marketing).

• Adaptación a Safari/Firefox.

• Housing de Centro de Proceso de Datos.

• Líneas de Comunicaciones.

• Licencias de Software.


Revisión 3.0


37

Esta partida se reduce un 14% debido al ahorro del IVA intragrupo y del mantenimiento, aunque contempla una importante cantidad para su mejora continuada. Por otra parte, los costes de mantenimiento de las licencias software que estaban dispersos en varios apartados se han agrupado en un único epígrafe1.

2.3.4. Movilidad

El espectacular crecimiento en el uso de los terminales móviles (smartphones, tablets,…) está provocando una explosión en el desarrollo de aplicativos específicos para este entorno. Desde el Consejo de la Abogacía, además del trabajo desarrollado en 2012, se plantea para 2013 la necesidad de apostar claramente por esta tendencia, dedicando una partida específica en el bloque de inversiones. En este apartado de gastos, se recogen aquellos asociados al mantenimiento de los nuevos aplicativos diseñados para terminales móviles que se irán desarrollando en 2012 y 2013.

1 Puede verse el desglose detallado del coste de licencias software en el apartado 4 de este mismo documento.


Revisión 3.0


38

2.4. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Son aquellas relativas a los Proyectos Estratégicos de interés común desarrollados por el CGAE. Partidas I.4.III.a, I.4.III.b, I.4.III.c y I.4.III.d. (incluidas en partida de “Proyectos Estratégicos” de la propuesta de Presupuesto para 2013).

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 41.300,00 26.316,50 -36% JORNADAS IT-CGAE 41.300,00 26.316,50PROVEEDORES EXTERNOS 37.660,00 0,00

78.960,00 26.316,50 -67%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 82.600,00 248.385,02 201% JORNADAS IT-CGAE 82.600,00 196.885,02 PROVEEDORES IT-CGAE 51.500,00PROVEEDORES EXTERNOS 68.440,00 0,00

151.040,00 248.385,02 64%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 181.720,00 75.190,00 -59%

JORNADAS IT-CGAE 181.720,00 75.190,00181.720,00 75.190,00 -59%

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

VARIACIÓN EN %

TOTAL IT-CGAE 45.430,00 77.182,54 70% JORNADAS IT-CGAE 45.430,00 43.722,99 PROVEEDORES IT-CGAE 33.459,55PROVEEDORES EXTERNOS 29.500,00 0,00

74.930,00 77.182,54 3%

486.650,00 427.074,05 -12%TOTAL IT-CGAE 351.050,00 427.074,05 22%PROVEEDORES EXTERNOS 135.600,00 0,00 -100%

I.4.III.d. GASTOS OPERATIVOS: ADAPTACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

TOTAL

TOTAL

I.4.III.c. GASTOS OPERATIVOS: PROYECTO EJIS / MJU / CGPJ

TOTAL

I.4.III.a. GASTOS OPERATIVOS: VENTANILLA ÚNICA

TOTAL

I.4.III.b. GASTOS OPERATIVOS: JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

TOTAL I.4.III.a, I.4.III.b, I.4.III.c y I.4.III.d

El bloque en su conjunto baja un 12%, con las siguientes partidas:

2.4.1. Proyecto Ventanilla Única

Esta partida, correspondiente al proyecto de Ventanilla Única de la Abogacía, se reduce un 67% por la madurez del servicio, aunque se mantiene para la mejora e incorporación de nuevos servicios. Las tareas previstas son:

• Resolución de incidencias que aparezcan en la plataforma, ya sea descubiertas o demandadas por los propios usuarios como internamente a cualquiera de los equipos.

• Adaptarse a nueva versión de Internet Explorer 9, así como nuevas versiones de los otros navegadores que irán apareciendo durante todo este año (Por ejemplo, está prevista la salida al mercado de Windows 8).


Revisión 3.0


39

• Resolución de incidencias asociadas a nuevas funcionalidades añadidas en 2012, tales como eCenso.

2.4.2. Proyecto Justicia Gratuita (expediente electrónico) Esta partida se incrementa un 64%, haciendo una proyección de las jornadas dedicadas en 2011 y 2012 según la herramienta de Reporte Horario. De acuerdo con las peticiones de los Colegios, será necesario realizar y mantener nuevas modificaciones y mejoras:

• Desarrollo evolutivo y correctivo del portal al ciudadano www.justiciagratuita.es, desde el cual se puede solicitar el derecho a justicia gratuita.

• Desarrollo evolutivo y correctivo del Expediente de Justicia Gratuita. Desde este módulo se gestionan todos los expedientes de justicia gratuita que entran al sistema, bien desde el portal público, bien por webservice, o bien por alta manual desde la propia aplicación.

• Desarrollo evolutivo y correctivo del Módulo de Comunicaciones Externas. Módulo encargado de comunicarse con las administraciones públicas, tales como INEM, AEAT, TGSS, INSS y Castastro. También se van a incorporar las haciendas forales. Posible incorporación de otras AAPP, tales como INE.

• Desarrollos evolutivos y correctivos para la integración con aplicaciones colegiales, incluidas SIGA. El objetivo es presentar la ciudadano la información sobre el estado de los trámites de sus solicitudes. Avisos al ciudadano mediante SMS.

2.4.3. Proyecto EJIS / MJU / CGPJ

Esta partida se reduce un 59% debido al lento avance del proyecto por parte de los distintos interlocutores de EJIS. En cualquier caso, sí se mantiene un cierto importe ya que será necesario seguir avanzando en la integración con las entidades implicadas en el proceso, sea mediante los estándares de EJIS o a través de otros interfaces del CGPJ o de los Colegios.

2.4.4. Proyecto de Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad

Esta partida se incrementa únicamente en la parte correspondiente a la subida del tipo impositivo del IVA del 3%, para seguir trabajando en el proyecto, que implica:

• Adaptación al ENS.

• Obtención certificado ISO27001.

• Obtención certificado ISO20000. Se han unificado en esta partida ciertos costes que en 2012 aparecían en otros apartados, ya que se abordarán de forma conjunta en este proyecto debido a las sinergias entre ellos.


Revisión 3.0


40

3. INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

El presupuesto de inversión en tecnología se reduce un 15,4% respecto a las inversiones de 2012.

PRESUPUESTO 2013

LICENCIAS DOCUSHARE 25.000ACTUALIZACIÓN ACA 30.000PROYECTO PLATAFORMA DE FIRMA 25.000AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA TELEFONIA 10.000MEJORA EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA 25.000AMPLIACION LICENCIAS VEEAM ESX ESCRITORIOS

10.000

SISTEMA DETECCIÓN INTRUSIONES 25.000

DESARROLLOS EJIS 50.000

DESARROLLOS ESTRATÉGICOS (NUBE DE LA ABOGACÍA)

90.000

DESARROLLOS ESTRATÉGICOS (PLAN DE CONTINGENCIAS)

67.550

PROYECTO BI 96.500

MOVILIDAD 100.005

DESARROLLO JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

50.000

604.055

INVERSIONES

TOTAL

5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

6. PROYECTO BUSINESS INTELLIGENCE

7. MOVILIDAD

8. OTRAS ADQUISIONES Y DESARROLLOS SOFTWARE

1. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA

2. PLAN DE SEGURIDAD

3. EJIS

4. NUBE DE LA ABOGACÍA

El reparto es el siguiente:

• Ampliaciones de infraestructura necesarias para dar respuesta al crecimiento de la demanda de servicios (ampliación de capacidad de servidores, licencias, …)2.

• Desarrollos para la mejora del proyecto de Justicia Gratuita (renegociación de convenios con las AAPP, periodos de actualización de datos, incorporación de datos de clases pasivas, pensiones no contributivas, etc.).

• Desarrollos asociados al proyecto EJIS, para la integración con las entidades implicadas en el proceso, sea mediante los estándares de EJIS o a través de otros interfaces del CGPJ o de los Colegios.

2 Puede verse el desglose detallado del coste de licencias software en el apartado 4 de este mismo documento.


Revisión 3.0


41

• Proyecto de Nube de la Abogacía, también en curso desde 2012, para la adaptación e implantación de nuevos servicios en Cloud, crecientemente demandados por los abogados y colegios.

• Plan de Recuperación de Desastres (PRD). El objetivo de este proyecto es revisar y mejorar la dotación de infraestructura, procedimientos y servicios necesarios para permitir al Consejo recuperar sus servicios IT en el menor tiempo posible frente a un eventual desastre en su Centro de Datos.

• Proyecto de Business Intelligence. Adquisición, implantación y configuración de herramientas que permitan la adecuada explotación de la información disponible tanto por el Consejo como por los propios Colegios y Consejos autonómicos.

• Proyecto de Movilidad, para el desarrollo de aplicativos para nuevos sistemas de movilidad (smartphones, tablets, …).


Revisión 3.0


42

4. DETALLE DE GASTOS E INVERSIONES EN LICENCIAS SOFTWARE

4.1. GASTOS El detalle de los gastos previstos en Licencias Software para 2013 es el siguiente: SOLO LICENCIAS SOFTWARE Importe

(sin IVA)Vigencia Descripción

Safelayer (Mantenimiento y Soporte) 60.591 Anual (Enero) Licencias Keyone de Safelayer. Certificados digitales.Oracle BBDD/ Weblogic 11.575 Anual (Marzo) Servidor de base de datos y servidor de aplicaciones corporativoLICENCIAS MICROSOFT VDA SUBCRIPCION 7.146 Anual hasta Marzo 2015 Mantenimiento licencias virtualización de escritoriosDocushare (Soporte GOLD) 7.005 Anual (Julio) Gestor Documental corporativoFOGLIGHT (Quest) 5.810 Anual (Junio) Herramienta de monitorización de bases de datosVmware 3.800 3 años (01/01/2012 -

31/12/2014)Licenias virtualización servidores y escritorios

Interscan Virus Wall 2.000 Opción 3 AÑOS (Pagado hasta 2013)

Antivirus aplicaciones de mensajeria (Ecos/Buromail)

SYMANTEC (ANTIVIRUS SEDES) 1.500 Hasta 31/12/2012 Mantenimiento licencias antivirus corporativo de CGAE/ITCGAENTR Support 1.500 Anual Licencias soporte remotoContrato HP DataProtector nº 107025682499 1.300 Anual (Enero) Mantenimiento licencia software backup HP DataprotectorZETAFAX 1.250 Anual (Enero) Licencias de aplicación que permite el envío de faxesTOAD (Quest) 0 15/3/2012 a 15/3/2015 Herramienta de gestión de bases de datosCommunigate Pro 0 Opción 3 AÑOS (Pagado hasta

2014)Correo electrónico corporativo

VEEAM BACKUP (mantenimiento y soporte) 0 Hasta 31/12/2013 Mantenimiento licencias backup máquinas virtualesMicrosoft WINDOWS 2003 Y 2008 SERVIDORES 0 ILIMITADA Licencias de WindowsMicrosoft OFFICE 2003 SERVIDORES 0 ILIMITADA Licencias de Office (Servidores)Microsoft SQL SERVER SERVIDORES 0 ILIMITADA Licencias de SQL Server (Base de datos de alojamiento web)LINUX REDHAT SERVIDORES 0 ILIMITADA Licencias de RedHatTOTAL SOLO LICENCIAS SOFTWARE 103.477

LICENCIAS SOFTWARE CON HARDWARE ASOCIADO

Importe (sin IVA)

Vigencia Detalle

Contrato HP HW nº 107509276276 24.000 Anual (Enero) Mantenimiento hardware HP (blades, cabina, componentes, etc..)

Stonegate 7.100 Pago anual Abril. Contrato renting (hasta 04/2014)

Firewall corporativo de front-end y back-end

Mantenimiento NET HSM (2 unidades) 5.000 Anual (Enero) Mantenimiento HSM (equipos criptográficos de la Autoridad de Certificación)

ESABE (BACKUP SEDE CGAE) 0 Anual (Enero) Equipo de backup de sede CGAE. No se renovará.ESABE (BACKUP SEDE ITCGAE) 0 Anual (Enero) Equipo de backup de sede ITCGAE. No se renovará.Ironport (3 años) 0 Opción 3 AÑOS (Pagado hasta

2014)Sistema antivirus y antispam corporativo

TOTAL LICENCIAS SOFTWARE CON HARDWARE ASOCIADO

36.100

4.2. INVERSIONES El detalle de las inversiones previstas en Licencias Software para 2013 es el siguiente: SOLO LICENCIAS SOFTWARE Importe (sin IVA) Descripción

Docushare 25.000 Nuevas Licencias Archivado de documentosAmpliación Licencias VEEAM ESX Escritorios 10.000 Licencias para hacer backup de máquinas virtualesTOTAL SOLO LICENCIAS SOFTWARE 35.000

PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PUEDEN CONTENER LICENCIAS SOFTWARE

Importe (sin IVA) Detalle

Sistema de Detección de Intrusiones (*) Sistema de seguridad para detectar ataques (importe global 25.000)Movilidad (*) Elementos y desarrollo de movilidad (importe global 50.000)Nube Abogacía y Plan Contingencia (*) Proyectos estratégicos (importe global 199.000)Proyecto BI (*) Herramientas y servicios de Business Inteligence (96.500)TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PUEDEN CONTENER LICENCIAS SOFTWARE

(*)

(*) La parte correspondiente a las Licencias Software aún no está determinada.


43

ANEXO IV: CÁLCULO DEL CENSO

Para la elaboración del cálculo del censo, se ha considerado los datos reales correspondientes a los residentes ejercientes y no ejercientes hasta junio, su proyección hasta final de ejercicio y la información de los ICAS.

31/12/2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi embre Octubre Noviembre Diciembre (*)

TOTAL 185.869 185.965 186.965 186.896 187.285 187.704 187.736 188.107 188.270 188.434 188.598 188.763 189.106

% Acum 0,1% 0,6% 0,6% 0,8% 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,74%% Mes 0,1% 0,5% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

31/12/2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi embre Octubre Noviembre DiciembreTOTAL 130.038 130.200 130.639 130.643 130.647 130.852 130.811 130.974 131.138 131.302 131.466 131.630 131.795

% Acum 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4%% Mes 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

31/12/2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi embre Octubre Noviembre Diciembre55.831 55.765 56.326 56.253 56.638 56.852 56.925 57.132 57.132 57.132 57.132 57.132 57.311

% Acum -0,1% 0,9% 0,8% 1,4% 1,8% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,7%% Mes -0,1% 1,0% -0,1% 0,7% 0,4% -2,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

CENSO TOTAL

CENSO EJERCIENTES

CENSO NO EJERCIENTES

(*) Se ha considerado la información proporcionada por los ICAS de Madrid (1,1%), Barcelona (2,4%), Valencia (3,0%), Sevilla (2,6%), Málaga (0,7%), Pamplona (1,4%), Cantabria (3,4%), Valladolid (2,1%), Alicante (1,4%) y Las Palmas (3,4%).


44

ANEXO IV: CÁLCULO DEL CENSO (II). INFORMACIÓN ICAS

La columna de Mayo, muestra el real acumulado por ICA durante el ejercicio 2012.


45

ANEXO V: CÁLCULO DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES Para la elaboración del cálculo de las nuevas incorporaciones del ejercicio 2013, se ha considerado las estimaciones de certificaciones facilitadas por los ICAS consultados.

Total Barna Madrid Pamplona Cantabria Valladolid AlicanteCNI - Cambio a Abogado 77 35 31 2 5 2 2

CNI - No Ejerciente 901 410 365 21 35 23 48Cuota Nueva Incorporación 979 455 404 23 18 25 54

Total 1.957 900 800 45 58 50 104

Censo que representan 82.376 19.067 54.566 1.449 1.788 1. 504 4.002Censo Total 185.869

% Consideración 44,3% 10,3% 29,4% 0,8% 1,0% 0,8% 2,2%

CNI - Cambio a Abogado 173CNI - No Ejerciente 2.033

Cuota Nueva Incorporación 2.209Total 4.415

Extrapolación a Diciembre

TOTAL ESTIMACIONES ANUALES 2013


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ANEXO VI: CONTABILIDAD ANALÍTICA: DOCUMENTO DE TRABAJO CONSEJO GENERAL La contabilidad se define como una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. En el Consejo General llevamos a cabo una contabilidad financiera adaptada al Nuevo Plan General Contable, y una contabilidad analítica que se corresponde con las partidas presupuestarias que viene presentando el Consejo General y que esta centrada principalmente en la naturaleza de los costos. Este ejercicio se realiza de igual manera para la Fundación y para la Sociedad de Infraestructura Tecnológica. Incluir un reporte horario en la Sociedad Tecnológica, nos ha permitido identificar de forma exacta, y sin utilizar ningún criterio de reparto, los esfuerzos reales de la plantilla a los proyectos y actividades. En el momento que tengamos la herramienta horaria en el Consejo podremos también asociar los gastos de personal de forma exacta a los proyectos que, previamente se hayan definido. Hasta ese momento, los gastos de personal únicamente podrán ser agrupados por áreas o por naturaleza del gasto, si bien, podremos utilizar criterios de reparto para asociarlos a las diferentes actividades que definamos. Esta herramienta horaria o Control de las dedicaciones efectivas, supuso un gran avance para poder asignar los gastos de la Sociedad por actividades, ya que los gastos de personal (interno + externo) suponen aprox. el 70% de los gastos totales. En el Consejo, será más fácil completar la asignación a actividades ya que los gastos de personal (incluyendo Bruselas) son aprox. el 24% del gasto. CRITERIOS PARA CONTABILIDAD ANALITICA La contabilidad financiera tiene carácter externo ya que registra hechos que afectan a la empresa con el exterior (proveedores, clientes, bancos, haciendas…) y esta sujeta a regulación mercantil; mientras que la contabilidad analítica esta orientada a registrar hechos que afectan a la empresa internamente (gastos por departamentos, por actividad…) y no esta sujeta a ninguna regulación mercantil. Debido a esto existen múltiples tipos de contabilidad analítica, en función de las necesidades propias de cada empresa y del análisis concreto que en cada momento pretendamos realizar Los criterios de clasificación más comunes son los siguientes:


47

Clasificación de los costes por naturaleza: los costes son clasificados, en función de las características del gasto, es decir, mediante la identificación de la causa que ha motivado su aparición. Esta es la clasificación que esta implantada en el Consejo. Clasificación de los costes por función: divide los costes según la finalidad que se persigue con el consumo de recursos que ellos representan. Se pueden identifican en esta clasificación los costes de producción, comercialización, administración, investigación Clasificación por la forma de aplicación a las unidades de costeo: esta clasificación atiende a la manera de identificar los costos con las diferentes unidades de costeo existentes (entre las cuales las unidades de producto son solamente una clase más). De esta forma existen dos tipos de costos: costos directos e indirectos.

Clasificación por el momento que se registran contablemente: esta clasificación atiende al momento o período de registro del costo en relación con el momento de su generación. Existen así tres clases: costos corrientes; costos previstos; y costos diferidos.

Clasificación por el grado de controlabilidad: en las organizaciones encontramos personas a cargo de una función, área o sector en los que se incurre en costos que pueden presentar alguna de estas dos características:

- Todos los costos son controlables a cierto nivel.

- Existen muchos costos de controlabilidad parcial o compartida.

Clasificación por Variabilidad: atiende al estudio del comportamiento de la cuantía del costo total mensual en relación con algún parámetro de interés. Ello significa estudiar si el costo aumenta, disminuye o permanece constante frente a oscilaciones (aumento o disminución) de alguna variable con la cual se halle relacionado. Clasificación por Actividad: divide a los costos según el tipo de actividad que consuma el recurso que el costo económicamente refleja. Entendiendo por actividad, todo conjunto de tareas homogéneas, independientemente del área de la compañía en que se desarrolla y del tipo de costos por función que involucra. CONTABILIDAD ANALITICA EN FUNCIÓN DE ACTIVIDAD Actualmente el Consejo viene presentando los resultados en una analítica centrada principalmente en la naturaleza del coste de cada epígrafe presupuestario buscando una mejor y clara comprensión del presupuesto. Por encargo del Tesorero del Consejo, respecto a otro criterio analítico para presentar los costes del Consejo, hemos procedido a realizar una propuesta para la misma en función de la


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actividad propia tal y como se desarrolla en la actualidad y tomando como base el Reglamento de Régimen Interior del CGAE de 8/09/2006. A efectos de imputación de los Costes reflejados en el Presupuesto se han definido las actividades que se numeran a continuación, entendiendo como tales, las diferentes Comisiones y Grupos de Trabajo en que actualmente se encuentra organizado el Consejo, así como aquellas otras actividades que sirven de soporte a todas las demás. La división de Actividades propuesta es la siguiente:

1. Formación 2. Relaciones Institucionales 3. Ordenación 4. Internacional 5. Turno de Oficio 6. Recursos y Deontología 7. Coordinación 8. Estudios e Informes 9. Mediación 10. Convocatoria Congresos 11. Fundación y Derechos Humanos 12. Actividad Corporativa 13. Gastos Generales 14. Ingresos Generales

CRITERIOS DE REPARTO Asignación de gastos En cada uno de los epígrafes de las Actividades desde la 1 hasta la 12 inclusive, se ha efectuado una imputación de gastos en orden al siguiente esquema:

a) Importe de los gastos ocasionados por las actividades propiamente dichas, a que se refiere cada epígrafe.

b) Importe de las Dietas y Gastos de Desplazamiento de los miembros que están implicados en cada centro de Actividad.

c) Importe de los gastos de personal del CGAE, en aquellos casos en que es posible su asignación directa a dicha actividad, en un porcentaje determinado que dependerá del tiempo de dedicación a la misma.

d) Algunas de las actividades descritas, sumaran también gastos de Amortización. El coste de cada Actividad será la suma de los costes de los epígrafes anteriores.


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Las Actividades 13 y 14 son aquellas que dan soporte a todas las demás y recogen los importes tanto de gastos como ingresos que son generales para toda la Entidad. Asignación de Ingresos Algunas de las Actividades en que se ha dividido el Presupuesto generan Ingresos por sí mismas. En este caso, en la Contabilidad Analítica propuesta se presenta también, además de los gastos imputados según el criterio anterior, los ingresos generados por dichas Actividades, con el fin de facilitar el cálculo del coste neto de las mismas. Se adjuntan como anexos de la propuesta para la nueva Contabilidad Analítica los siguientes: ANEXO I.- Centros de Actividad ANEXO II.- Matriz de reparto utilizada. ANEXO III.- Matriz de reparto Gastos de Personal.


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ANEXO I CENTROS DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

-318.569 -307.29866.603 46.952

CURSO EXTRANJERÍA E-LEARNING 66.603 46.952385.173 354.250

1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 270.661 234.358FORMACIÓN INICIAL y CONTINUADA 199.500 185.000 NACIONAL 144.500 150.000 JORNADAS: LA LEY 40.000 40.000 JORNADAS: CGPJ 19.000 35.000 JORNADAS: CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES 10.000 10.000

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA: JORNADAS 25.000 15.000 ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA: PRUEBAS CAP 16.000 16.000 CURSO ICADE 5.000 3.000 SECRETARIA ESTADO DE SEGURIDAD 9.500 11.000 OTRAS ACTIVIDADES, ENCUENTROS Y JORNADAS 20.000 20.000 INTERNACIONAL 55.000 35.000 CURSOS AECID 40.000 20.000 CCBE/FBE 10.000 10.000 EXAMENES ABOGADOS COMUNITARIOS 5.000 5.000CURSO EXTRANJERÍA E-LEARNING 65.000 42.943SERVICIOS JURÍDICOS 6.161 6.4152. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 31.000 38.768FORMACIÓN: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 31.000 38.768

3. GASTOS DE PERSONAL 82.176 81.125 JURÍDICO NACIONAL 70.306 69.196 SECRETARÍA 11.869 11.928

4. AMORTIZACIONES 1.336 0

-283.331 -317.21616.635 18.000

CONDECORACIONES 16.635 18.000299.966 335.216

1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 259.572 258.647RELACIONES INSTITUCIONALES 188.000 185.400SERVICIOS JURÍDICOS 40.643 42.317CUOTAS UNIÓN PROFESIONAL 30.930 30.930

2. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 24.371 60.551RELACIONES ADMINISTRACIÓN JUSTICIA: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 14.250 30.000OTRAS COMISIONES 10.121 30.551 FORO POR LA JUSTICIA 5.121 25.551

COMISIÓN RELACIONES LABORALES 5.000 5.0003. GASTOS DE PERSONAL 16.022 16.018 JURÍDICO NACIONAL 4.153 4.090 SECRETARÍA 11.869 11.928

-1.556.485 -1.437.245813.378 495.343

CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN 813.378 495.3432.369.863 1.932.587

1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 1.623.825 1.240.911TECNOLOGÍA Y SISTEMAS 1.273.741 879.766 ACA 544.346 261.911 REDABOGACIA 443.850 415.801 MOVILIDAD 0 98.556 WEB ABOGADOS 37.170 0 WEB CGAE 37.170 0 VENTANILLA ÚNICA 78.960 26.317 ADAPTACIÓN ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 74.930 77.183 SOPORTE COMITÉS 57.315 0PAQUETE BIENVENIDA 269.226 152.398ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS 0 103.000SERVICIOS JURÍDICOS 56.058 58.367COMUNICACIÓN 4.800 26.780MEMORIA ANUAL 20.000 20.600

ACTIVIDAD

1. FORMACIÓN1.1. INGRESOS

2.2. GASTOS

3.1. INGRESOS

3.2. GASTOS

1.2. GASTOS

2. RELACIONES INSTITUCIONALES2.1. INGRESOS

3. ORDENACIÓN


51

PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 20132. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 93.446 91.591ORDENACIÓN: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 17.273 20.000ESTRUCTURAS: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 47.500 47.500OTRAS COMISIONES 28.673 24.091 EXPERTOS NUEVAS TECNOLOGIAS 11.400 9.214 GRUPO DE TRABAJO ESTATUTOS 17.273 14.877

3. GASTOS DE PERSONAL 491.799 487.104 SERVICIOS GENERALES: CENSO Y CERTIFICACIONES 322.876 318.277 FINANCIERO 79.249 79.704 JURÍDICO NACIONAL 53.878 53.266 SECRETARÍA 35.796 35.856

4. AMORTIZACIONES 160.793 112.981

-753.820 -722.95345.000 114.352

SUBVENCIONES: PENALNET 0 49.102CARNÉ EUROPEO 45.000 65.250

798.820 837.3051. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 333.382 388.803CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES 145.501 146.001 IBA 3.069 3.191 UIA 6.963 7.241 CCBE 133.000 133.000 FEDERACION COLEGIOS ABOGADOS EUROPA 2.092 2.176 FIA 378 393BRUSELAS 138.000 144.841CARNÉ EUROPEO 43.720 65.296SUBVENCIONES: PENALNET 0 26.250SERVICIOS JURÍDICOS 6.161 6.4152. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 124.252 110.483RELACIONES INTERNACIONALES: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 124.252 110.483 IBA 11.561 11.561 UIA 10.181 5.000 FEDERACION COLEGIOS ABOGADOS EUROPA 4.357 4.357 FIA 9.061 5.000 CCBE 42.000 31.000 * CCBE 30.000 25.000 * NUEVOS PROYECTOS CCBE 12.000 6.000 C. INTERNACIONAL 47.094 53.565 * SUBCOMISIÓN INTERNACIONAL 19.118 0 * INTERNACIONALIZACIÓN 6.000 6.000 * CONFERENCIA PRESIDENTES 2.615 3.565 * ENCUENTROS INTERNACIONAL 19.361 20.000 * CONCURSO INTERNACIONAL JOVENES ABOGADOS 0 6.000 * BOLETÍN INTERNACIONAL 0 5.000 * PARTICIPACIÓN CEEBA (EUROPA/INTERNACIONAL) 0 8.000 * CENTRO INTERNACIONAL DE DEFENSA DE LA DEFENSA 0 5.000

3. GASTOS DE PERSONAL 318.251 317.312 DELEGACIÓN BRUSELAS 200.000 208.000 JURÍDICO INTERNACIONAL 82.991 74.459 SERVICIOS GENERALES 16.633 16.218 SECRETARÍA 14.475 14.547 JURÍDICO NACIONAL 4.153 4.090


-240.114 -229.617448.073 448.073

SUBVENCIONES: TURNO DE OFICIO 448.073 448.073688.188 677.690

1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 404.021 402.890TECNOLOGÍA Y SISTEMAS 332.760 323.575 JUSTICIA GRATUITA 151.040 248.385 EJIS 181.720 75.190ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 65.100 72.900 ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 14.100 26.600 SUBCOMISIÓN DE EXTRANJERÍA 15.000 15.000 SUBCOMISIÓN DERECHO PENITENCIARIO 21.000 9.000 SUBCOMISIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 15.000 22.300SERVICIOS JURÍDICOS 6.161 6.415

ACTIVIDAD

4.2. GASTOS

5. TURNO DE OFICIO5.1. INGRESOS

5.2. GASTOS

4. INTERNACIONAL4.1. INGRESOS


52


2. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 34.900 28.485

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 34.900 28.485

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 19.500 19.285

SUBCOMISIÓN DE EXTRANJERÍA 5.000 5.000

SUBCOMISIÓN DERECHO PENITENCIARIO 5.600 600

SUBCOMISIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 4.800 3.600

3. GASTOS DE PERSONAL 135.244 135.008

JURÍDICO NACIONAL 65.305 65.088

FINANCIERO 46.013 45.992

SECRETARÍA 23.926 23.928


-323.281 -308.250323.281 308.250

1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 129.808 110.807

SERVICIOS JURÍDICOS 74.058 74.847

OTRAS COMISIONES 55.750 30.000

BLANQUEO DE CAPITALES 55.750 30.000

RECURSOS Y DEONTOLOGÍA 0 5.960


RECURSOS Y DEONTOLOGÍA: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 45.000 49.500


BLANQUEO DE CAPITALES 5.000 1.653




-93.470 -90.63793.470 90.637




COORDINACIÓN: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 46.000 41.876




-304.542 -343.108304.542 343.108




ESTUDIOS, INFORMES: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 18.136 25.000




-22.183 -49.43222.183 49.432



2. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 0 26.999

MEDIACIÓN: DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 0 26.999




-191.724 -240.373191.724 240.373


EVENTOS 105.000 168.405


CONFEDERACIÓN ABOGADOS JÓVENES 40.000 25.000


CARGOS DESIGNACIÓN 15.025 15.025


MESA CONGRESO/JORNADAS 5.000 5.000




8. ESTUDIOS, INFORMES8.2. GASTOS

9. MEDIACIÓN9.2. GASTOS

10. CONVOCATORIA CONGRESOS10.2. GASTOS

7.2. GASTOS

ACTIVIDAD

6. RECURSOS Y DEONTOLOGÍA6.2. GASTOS

7. COORDINACIÓN


53


-132.453 -187.664132.453 187.664


FUNDACIÓN 95.000 150.000


FINANCIERO 25.873 26.026


-1.120.968 -1.137.8391.120.968 1.137.839


ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA 33.134 67.980


PRESIDENCIA 112.482 111.216


PLENOS 188.163 199.914

PERMANENTES 74.075 62.602


CONSEJO EDITORIAL 22.000 22.000

COMUNICACIÓN 0 5.000

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS 5.000 5.000

OTROS 25.000 10.000


SECRETARÍA 328.073 330.697

FINANCIERO 106.805 107.242

4. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 49.989 64.307

-3.719.510 -3.582.8103.719.510 3.582.810

1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES 2.679.421 2.554.938

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN 982.568 1.087.675

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS 722.543 605.835

PLATAFORMA COMÚN 507.585 438.537

SISTEMAS INFORMÁTICOS 129.000 167.298

DIRECCIÓN DE SISTEMAS 85.958 0

REVISTA 514.500 541.059

COMUNICACIÓN 310.300 224.170

PRÉSTAMOS PROFIT 119.510 73.199

GASTOS FINANCIEROS 30.000 23.000




COMUNICACIÓN 245.869 242.019

SERVICIOS GENERALES 85.143 85.685

MARKETING 76.968 74.569

PLAN REESTRUCTURACIÓN 200.000 200.000


9.060.451 8.954.4419.060.451 8.954.441

CUOTAS ORDINARIAS 8.595.795 8.547.592

REVISTA 180.000 191.000

PRÉSTAMOS PROFIT 119.510 73.199

CORRETAJES 53.631 54.650

PATROCINIOS 74.000 48.000

INGRESOS FINANCIEROS 37.515 40.000

0 0

10.450.139 € 10.077.161 €

10.450.140 € 10.077.160 €

0 € 0 €

GASTOS

RESULTADO OPERATIVO

14. INGRESOS GENERALES14.1. INGRESOS

RESULTADO

INGRESOS

11. FUNDACIÓN Y DERECHOS HUMANOS11.2. GASTOS

12. ACTIVIDAD COORPORATIVA12.2. GASTOS

13. GASTOS GENERALES13.2. GASTOS

ACTIVIDAD


54

ANEXO II MATRIZ DE REPARTO

FORMACIÓNRELACIONES

INSTITUCIONALESORDENACIÓN INTERNACIONAL

TURNO DE OFICIO

RECURSOS Y DEONTOLOGÍA

COORDINACIÓNESTUDIOS, INFORMES

MEDIACIÓNCONVOCATORIA

CONGRESOSACTIVIDADES GENERALES

FUNDACIÓNACTIVIDAD

CORPORATIVATOTAL

I. 1.

a.i Asesoramiento y Relaciones Institucionales 68% 32% 100%ii Condecoraciones 100% 100%

b. 0%i Curso Extranjería 100% 100%

c. EVENTOS 0%i Conferencia Anual de la Abogacía 100% 100%ii Actividad Congresual 100% 100%iii Otros Eventos y Jornadas 100% 100%

d. ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS 100,0% 100%2. 0%

a. 100% 100%i Abogados 2% 14% 19,7% 2% 2% 20% 11% 24% 2% 2% 0% 0% 0% 100%ii Procuradores 100% 100%iii Comisión Jurídica 100% 100%iv Otros 100% 100%

3. 0%a. 0%

i Premio Abogados Novela 100% 100%ii Foro El Estrado 100% 100%iii Identidad Corporativa 100% 100%iv Reformas Paginas WEB 100,0% 100%v Agenda de la Comunicación Jurídica 100% 100%vi Concurso Microrelatos 100% 100%vii Exposición Fotografía 100% 100%viii Varios Proyección Social 100% 100%ix Servicios de Noticias 100% 100%x Campaña Ley servicios profesionales 100% 100%xi Premios Abogados de Atocha 100% 100%

b. 100% 100%c. 0%

i Producción Memoria Anual 100,0% 100%4. 0%

0%a. Autoridad de Certificación de la Abogacía 100,0% 100%

i Total IT-CGAE 100,0% 100%ii Proveedores externos ACA 100,0% 100%

b. Redabogacia.org 100,0% 100%i Total IT-CGAE 100,0% 100%ii Proveedores externos Redabogacia 100,0% 100%

c. Plataforma Común CGAE 100% 100%i Total IT-CGAE 100% 100%ii Proveedores externos plataforma comun 100% 100%

d. Movilidad 100,0% 100%i Total IT-CGAE 100,0% 100%ii Proveedores externos Movilidad 100,0% 100%

0%a. Sistemas informáticos 100% 100%

i Total IT-CGAE 100% 100%ii Proveedores externos mantenimiento y sistemas 100% 100%

b. Web Abogados.es 100,0% 100%c. Webs CGAE 100,0% 100%d. Direccion Sistemas 100% 100%

0%a. Ventanilla unica 100,0% 100%b. Justicia Gratuita 100% 100%c. Proyecto EJIS 100% 100%d. Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad 100,0% 100%

i Total IT-CGAE 100,0% 100%ii Proveedores externos plataforma comun 100,0% 100%

0%a. Servicios Soporte Comites 100,0% 100%

5. 100,0% 100%6. 100% 100%7. 100% 100%8. 100% 100%

MATRIZ DE REPARTO GASTOS

SERVICIOS TÉCNICOSSECRETARIA TÉCNICA

RELACIONES INSTITUCIONALES

FORMACIÓN

SERVICIOS JURÍDICOSSERVICIOS JURÍDICOS

COMUNICACIÓNComunicación

Revista Abogacía Memoría Anual

TECNOLOGIA Y SISTEMAS

PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍACARNÉ EUROPEOGASTOS SOPORTE DE SUBVENCIONES

I. TECNOLOGÍA

II. SISTEMAS

III. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

IV. SOPORTE COMITÉS

DELEGACIÓN DE BRUSELAS


55



TURNO DE OFICIO





FUNDACIÓNACTIVIDAD

CORPORATIVATOTAL

II. 0%1. 100% 100%2. 0%

IBA 100% 100%UIA 100% 100%CCBE 100% 100%Federacion Colegios Abogados Europa 100% 100%FIA 100% 100%

3. 100% 100%4. 100% 100%

III. 0%1. 0%

a. 0%i Recoletos 7-9 100% 100%ii Comunidad Recoletos 7-9 100% 100%iii Alquiler de vehiculos 100% 100%iv Alquileres Presidente 100% 100%v Almacenaje mobiliario 100% 100%vi Almacenaje Merchandising 100% 100%vii Archivo externo 100% 100%

b. 0%i Patentes y Marcas 100% 100%ii Arquitecto 100% 100%iii Auditoria Cuentas 100% 100%iv Soporte Navision 100% 100%v Auditoria Calidad 100% 100%vi Consultoria Nominas 100% 100%vii Iguala RRHH 100% 100%

c. 0%i Seguro ACA 100,0% 100%i Seguro sedes CGAE 100% 100%ii Seguro RC CGAE 100% 100%iii Seguro accidentes y otros CGAE 100% 100%

d. 100% 100%2. 0%

a. 0%i Obras, arreglos y varios 100% 100%ii Mantenimiento Extintores 100% 100%iii Mantenimiento aire acondicionado 100% 100%iv Manteniminto ascensores 100% 100%v Mantenimiento jardineria 100% 100%vi Mantenimiento Destrutora Papel 100% 100%

b. Seguridad 100% 100%c. 100% 100%d. 100% 100%e. 100% 100%

3. 0%a. 100% 100%b. Material y mantenimiento Ofimático 100% 100%c. 100% 100%d. 100% 100%

4. 0%a. 100% 100%b. 100% 100%c. 100% 100%d. 100% 100%

5. 100% 100%


CUOTAS ORGANISMOSORGANIZACIONES NACIONALESORGANISMOS INTERNACIONALES

Confederación de Abogados JovenesFundación Abogacía EspañolaGASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓNServicios Exteriores

Arrendamientos

Servicios Profesionales

Primas de Seguros

Gastos BancariosGastos Sede

Mantenimiento y Conservación

Agua y ElectricidadLimpiezaOtros gastos Sede

Gastos OficinaMaterial de Oficina

Suscripciones y adquisiciones de librosGastos Diversos

ComunicacionesTelefonía VozTelefonía DatosTransporte, Mensajería y DistribuciónCorreos

Tributos


56



TURNO DE OFICIO





FUNDACIÓNACTIVIDAD

CORPORATIVATOTAL

IV. 0%1. 5,1% 5,1% 90% 100%2. 100% 100%3. 100% 100%4. 0%

a. C. I Formación 0%i Gastos ordinarios C. Formación 100% 100%ii Formación inicial y continuada 100% 100%

b. C. II Relaciones con la Administración de Justicia 100% 100%c. C. III Ordenación Profesional y Colegial 100,0% 100%d. C. IV Relaciones Internacionales 100% 100%e. C. V Asistencia Jurídica Gratuita 100% 100%

i C. V Asistencia Jurídica Gratuita 100% 100%ii Subcomisión de Extranjería 100% 100%iii Subcomisión Derecho Penitenciario 100% 100%iv Subcomisión Violencia contra la mujer 100% 100%

f. C. VI Recursos y Deontología 100% 100%g. C. VII Comisión de Coordinación de Acciones 100% 100%h. C. VIII Comisión de Estudios, Informes y Proyectos 100% 100%i. C. IX Comisión Métodos Extrajudiciales 100% 100%j. C. X Estructuras, Programas y Aplic. 100,0% 100%k. Otras Comisiones y reuniones 0%

i Consejo Editorial 100% 100%ii Expertos Nuevas Tecnologias 100,0% 100%iii Blanqueo de Capitales 100% 100%iv Mesa Congreso/Jornadas 100% 100%v Foro por la justicia 100% 100%vi Grupo de Trabajo Estatutos 100,0% 100%vii Comisión Relaciones Laborales 100% 100%

viiii C. Comunicación 100% 100%ix Comisión de Financiación y Presupuestos 100% 100%

m. Otros Gastos Reuniones 100% 100%V. 100% 100%VI. 100% 100%VII. 100% 100%VIII 0% 0% 17,2% 3% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 0% 0% 100%


ORGANOS DE GOBIERNO Presidencia y Cargos de DesignaciónPleno

GASTOS FINANCIEROSGASTOS PERSONAL (BRUSELAS)

Comision PermanenteComisiones Ordinarias y Subcomisiones


DOTACIONES AMORTIZACIONES


57

ANEXO III MATRIZ DE REPARTO GASTOS DE PERSONAL



TURNO DE

OFICIO

RECURSOS Y

DEONTOLOGÍACOORDINACIÓN

ESTUDIOS,

INFORMESMEDIACIÓN

CONVOCATORIA

CONGRESOS

ACTIVIDADES

GENERALESFUNDACIÓN

ACTIVIDAD

COORPORATIVATOTAL

Comunicación Paco Muro 100,0% 100%Comunicación Sandra 100,0% 100%Comunicación Victor 100,0% 100%Comunicación Mercedes 100,0% 100%Comunicación Andres 100,0% 100%Comunicación Mar Hedo 100,0% 100%Marketing Laura 100,0% 100%Marketing Cristina 100,0% 100%Financiero Aurora 35,0% 10,0% 15,0% 40,0% 100%Financiero Iñaki 20,0% 80,0% 100%Financiero Maria Antona 25,0% 75,0% 100%Financiero Susana Hernandez 50,0% 50,0% 100%Financiero Alvaro Fernandez 35,0% 20,0% 10,0% 35,0% 100%General Enrique 100,0% 100%General Jose Luis 30,0% 70,0% 100%General Carmen 100,0% 100%General Felix 100,0% 100%General Maria Carrion 100,0% 100%General Maria Jesus 100,0% 100%General Jesus Rey 100,0% 100%General Alvaro Gomez 100,0% 100%General Sandra Viriarte 36,0% 64,0% 100%General Elena Comas 0,0% 100,0% 100%General Cesar 100,0% 100%Juridico Gonzalo 20,0% 75,0% 5,0% 100%Juridico Marian 100,0% 100%Juridico Susana Muro 3,1% 3,1% 28,1% 3,1% 3,3% 25,0% 3,1% 25,0% 3,1% 3,1% 100%Juridico Marta 100,0% 100%Juridico Margarita 3,1% 3,1% 28,1% 3,1% 3,3% 25,0% 3,1% 25,0% 3,1% 3,1% 100%Juridico Isabel Gozalo 100,0% 100%Juridico Mª Angeles 3,1% 3,1% 28,1% 3,1% 3,3% 25,0% 3,1% 25,0% 3,1% 3,1% 100%Juridico Internacional Isabel Jimenez 100,0% 100%Juridico Internacional Rocio 100,0% 100%Secretaria Africa 100,0% 100%Secretaria Adolfo 4,1% 4,1% 18,2% 5,0% 14,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 30,0% 100%Secretaria Mayte 100,0% 100%Secretaria Julia 100,0% 100%Secretaria Antonio 4,1% 4,1% 8,2% 5,0% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 50,0% 100%Secretaria Alicia 10,0% 90,0% 100%

MATRIZ DE REPARTO

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