Proyecto de apoyo para “Vivienda digna para todos en Hidalgo”.

La creciente necesidad de tener vivienda digna, es apremiante en las zonas rurales del estado de Hidalgo, con un ingreso bajo en la zonas rurales estimado en $250.00 semanales. El gobierno del estado hace el llamado al programa social “Vivienda digna para todos en Hidalgo”.

“Constructora Vivienda Digna S.A de C.V.”, genera el proyecto para la venta de 1,000 casas de panel de rápida construcción de interés rural al gobierno del estado, favoreciendo la facilidad de para la elaboración del programa.

Las casas que se ofrecen, cuentan con la pericia, ser de rápida construcción y la facilidad de conseguir los materiales es basta. La experiencia que ofrece la constructora aumenta las posibilidades de éxito en el proyecto.

Se tiene determinado las áreas en las que se necesitan más las viviendas.

CARTA DEL PROYECTO

Fecha Nombre de Proyecto

21/05/2014 Vivienda digna

Áreas de conocimiento / procesos: Área de aplicación (Sector / Actividad):Área de conocimiento: Construcción, Ingeniería civil, arquitectura

Alcance: 1000 casas

Tiempo: 1 año (50 semanas)

Costo total del proyecto: $49’265,083.27

Inversión inicial: $16’176,291.06

Recursos humanos: 10 Supervisores de obra, 4 Administrativos

Riesgos:

Cambio de condiciones políticas de México – Hidalgo.

Cambios económicos que afecten a las materias primas.

Cambios sociales en las comunidades a beneficiar

Riesgo de lluvias intensas y cambios de clima.

Incumplimiento de proveedores.

Política de pago gubernamental 90 días.

Supervisión escasa en obra, construcción incorrecta.

Procesos

Iniciación y Planificación: Fase Diseño de proyecto (Anexo WBS)

Ejecución y Control: Fase Desarrollo del proyecto (Anexo WBS)

Seguimiento: Administración de proyecto (Anexo WBS)

Cierre: Fase Entrega del proyecto (Anexo WBS)

Sector: Inmobiliario y construcción

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto

1 Noviembre 2014 30 Noviembre 2015

Objetivos del proyecto (general y específicos)

Objetivo generales

Proveer a comunidades rurales 1000 casas para sus habitantes más necesitados.

Desarrollar nuevas formas de construcción.

Objetivos específicos

Realización de buenas prácticas para la construcción de casas de panel.

Desarrollo de procedimientos

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados)

Proveer viviendas dignas de bajo costo a los habitantes más necesitados de las áreas rurales de Hidalgo.

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto

Casas de panel.

114 m2.

2 Recamaras.

1 Baño.

1 Sala-comedor.

1 Cocina.

Instalaciones eléctricas.

Instalaciones de servicio.

Supuestos

El firme del terreno (138 m2 14.5 x 13.5 m2) y la fosa séptica, se deben de tener antes de empezar la construcción.

La mano de obra será proveída por los habitantes del lugar. Voluntarios.

El terreno debe de contar con los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Restricciones

El pago por casa por parte del gobierno del Estado de Hidalgo es 90 días a contra entrega de casa.

Se debe de tomar en cuenta la cultura de cada municipio.

Información histórica relevante

Marco temporal:

Las casas con las que se cuentan en las comunidades rurales son hechas con adobe y madera, las condiciones generan enfermedades infecciones y virales. Se trata de elevar la

calidad de vida con este proyecto.

Identificación de grupos de interés (Stakeholders)

Involucrados directo(s):

Gobierno del Estado de Hidalgo

Fondo Estatal de la Vivienda.

Directores del Programa “Vivienda digna para todos en Hidalgo”.

Constructora Vivienda Digna S.A. de C.V.

Líderes de comunidades rurales.

Beneficiario directo de la casa.

involucrados indirecto(s):

Comunidad rural.

Proveedores

Distribuidores

Servicios varios de la comunidad.

Aprobado por: Enrique Peña Nieto Firma:

Realizado por:  Cielo Guzmán Verduzco

WBS

La separación de tareas se realiza para facilitar la determinación del alcance del proyecto, así como la responsabilidad y costos de las mismas. Se cuenta con 4 fases del proyecto que se diagraman a continuación

Diseño del proyecto

Desarrollo del proyecto

Entrega del proyecto Administración del proyecto.

Costeo del proyecto

TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA

Análisis del programa "Vivienda digna Hidalgo". 80.0 $ 250.00 $ 20,000.00

Levantamiento de requerimientos funcionales casas. 40.0 $ 250.00 $ 10,000.00

Desarrollo de especificaciones funcionales de las casas. 80.0 $ 250.00 $ 20,000.00

Desarrollar especificaciones de diseño preliminares 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00

Desarrollar especificaciones de diseño detalladas 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00

Costeo de recursos humanos 80.0 $ 250.00 $ 20,000.00

Presupuestos de materia prima 32.0 $ 250.00 $ 8,000.00

Presupuesto de distribución 32.0 $ 250.00 $ 8,000.00

Costeo de alquiler de camper para supervisor. 16.0 $ 250.00 $ 4,000.00

Desarrollar plan de prueba de aceptación 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00

Subtotal 1,000.0 $ 2,500.00 $ 250,000.00 DIS

EÑ

OD

EL

PR

OY

EC

TO

TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA

Realización de maqueta 16.0 $ 250.00 $ 4,000.00

Contratos proveedores 96.0 $ 250.00 $ 24,000.00

Contratos proveedores de inmuebe. Camper 96.0 $ 250.00 $ 24,000.00

Contratos de personal para comida 128.0 $ 250.00 $ 32,000.00

Desarrollo de plan de logística 48.0 $ 250.00 $ 12,000.00

Planeación de los terrenos a construir 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00

Desarrollo de procedimiento de construcción 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00

Obtención de licencias de construcción 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00

Obtención de seguros para volultarios *Gobierno paga. 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00

Instalación de 1 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20

Planificación de terrenos de beneficiarios 280.0 $ 56.81 $ 15,906.80

Verificación de requerimientos por beneficiario 280.0 $ 56.81 $ 15,906.80

Construcción de casas 3,640.0 $ 56.81 $ 206,788.40

Instalación de 2 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20

Planificación de terrenos de beneficiarios 220.0 $ 56.81 $ 12,498.20

Verificación de requerimientos por beneficiario 220.0 $ 56.81 $ 12,498.20

Construcción de casas 2,860.0 $ 56.81 $ 162,476.60

Instalación de 3 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20

Planificación de terrenos de beneficiarios 200.0 $ 56.81 $ 11,362.00

Verificación de requerimientos por beneficiario 220.0 $ 56.81 $ 12,498.20

Construcción de casas 2,600.0 $ 56.81 $ 147,706.00

Instalación de 4 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20

Planificación de terrenos de beneficiarios 160.0 $ 56.81 $ 9,089.60

Verificación de requerimientos por beneficiario 160.0 $ 56.81 $ 9,089.60

Construcción de casas 2,080.0 $ 56.81 $ 118,164.80

Instalación de 5 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20

Planificación de terrenos de beneficiarios 140.0 $ 56.81 $ 7,953.40

Verificación de requerimientos por beneficiario 140.0 $ 56.81 $ 7,953.40

Construcción de casas 1,820.0 $ 56.81 $ 103,394.20

Reporte de producción por casa 800.0 $ 56.81 $ 45,448.00

Limpieza y orden de terreno 2,000.0 $ 56.81 $ 113,620.00

Subtotal 19,424.0 $ 3,499.82 $ 1,394,035.20 DE

SA

RR

OL

LO

DE

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RO

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CT

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TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA

Primera inspección de casas. Check list 2,080.0 $ 56.81 $ 118,164.80

Segunda inspección de casas. Check list 1,500.0 $ 56.81 $ 85,215.00

Firma de documentos 1,000.0 $ 56.81 $ 56,810.00

Entrega de reportes y documentos 1,500.0 $ 56.81 $ 85,215.00

Entrega de proyecto* Gobierno 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00

Entrega de factura por casa 100.0 $ 250.00 $ 25,000.00

Rendición de cuentas 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00

Junta de final de proyecto 16.0 $ 250.00 $ 4,000.00

Subtotal 6,516.0 $ 1,227.24 $ 454,404.80 EN

TR

EG

AD

EL

PR

OY

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TO

TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA

Reuniones/informes de progreso con el cliente 800.0 $ 250.00 $ 200,000.00

Reuniones/informes de estado interno 800.0 $ 250.00 $ 200,000.00

Control de calidad 2,000.0 $ 250.00 $ 500,000.00

Gestion de recursos humanos 660.0 $ 250.00 $ 165,000.00

Administración global del proyecto 800.0 $ 250.00 $ 200,000.00

Subtotal 5,060.0 $ 1,250.00 $ 1,265,000.00

Subtotales 32000.0 $ 8,477.06 $ 3,363,440.00

Riesgo (previstos) 0.0 $ - $ -

Total (programado) 32000.0 $ 8,477.06 $ 3,363,440.00

Supervisores 24000.0 $ 56.81 $ 1,363,440.00

Administrativos 8000.0 $ 250.00 $ 2,000,000.00

Total (programado) 32000.0 $ - $ 3,363,440.00

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

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TO

Se ha determinado 32000 horas hombre disponible para el proyecto. Con un costo total de $ 3’ 363,400.00. La determinación de las horas necesarias para cada tarea fue determinada por el método ágil de las cartas.

Costos

En el apartado de costos, se han definido como los costos que afectan al proyecto, los siguientes rublos. Sueldos administrativos. Sueldos operativos. Seguros y prestaciones de recursos humanos. Materia prima. Viáticos y renta de prestación de vivienda. Herramienta. Comunicación. Licencias y permisos.

El desglose de los costos se realiza a continuación:

Costos del producto

TAREAS DEL PROYECTO CANTIDAD COSTO MATERIAL ($) COSTO DISTRIBUCION ($) COSTO MANEJO ($) COSTO CASA COSTO 1000 CASAS

Panel W Pared 49 $ 269.00 $ 18.83 $ 8.07 $ 14,499.10 $ 14,499,100.00

Panel W Techo 43 $ 269.00 $ 18.83 $ 8.07 $ 12,723.70 $ 12,723,700.00

Piliducto Pared 18 $ 2.50 $ 0.18 $ 0.08 $ 49.50 $ 49,500.00

Piliducto Techo 50 $ 2.50 $ 0.18 $ 0.08 $ 137.50 $ 137,500.00

Chalupas Pared 10 $ 3.50 $ 0.25 $ 0.11 $ 38.50 $ 38,500.00

Chalupas Techo 9 $ 6.00 $ 0.42 $ 0.18 $ 59.40 $ 59,400.00

Contactos 14 $ 8.50 $ 0.60 $ 0.26 $ 130.90 $ 130,900.00

Apagadores 5 $ 8.50 $ 0.60 $ 0.26 $ 46.75 $ 46,750.00

Tapas 10 $ 8.50 $ 0.60 $ 0.26 $ 93.50 $ 93,500.00

Soquets 6 $ 5.00 $ 0.35 $ 0.15 $ 33.00 $ 33,000.00

Alambre 5 $ 5.78 $ 0.40 $ 0.17 $ 31.76 $ 31,762.50

Cerraduras recamara 2 $ 50.00 $ 3.50 $ 1.50 $ 110.00 $ 110,000.00

Cerraduras entrada 1 $ 90.00 $ 6.30 $ 2.70 $ 99.00 $ 99,000.00

WC y labavo 1 $ 275.00 $ 19.25 $ 8.25 $ 302.50 $ 302,500.00

Boiler 1 1,100.00$ $ 77.00 $ 33.00 $ 1,210.00 $ 1,210,000.00

Coladera 1 30.00$ $ 2.10 $ 0.90 $ 33.00 $ 33,000.00

Tubo de PVC 2" 20 6.00$ $ 0.42 $ 0.18 $ 132.00 $ 132,000.00

Tubo de PVC 4" 8 12.50$ $ 0.88 $ 0.38 $ 110.00 $ 110,000.00

Codos PVC 2" 5 2.00$ $ 0.14 $ 0.06 $ 11.00 $ 11,000.00

Codos PVC 4" 2 10.00$ $ 0.70 $ 0.30 $ 22.00 $ 22,000.00

T PVC 2" 1 5.00$ $ 0.35 $ 0.15 $ 5.50 $ 5,500.00

Y PVC 2" a 4" 1 15.00$ $ 1.05 $ 0.45 $ 16.50 $ 16,500.00

Tubo cobre 30 12.50$ $ 0.88 $ 0.38 $ 412.50 $ 412,500.00

Codos Cobre 20 3.25$ $ 0.23 $ 0.10 $ 71.50 $ 71,500.00

Sespold 1 40.00$ $ 2.80 $ 1.20 $ 44.00 $ 44,000.00

Sespold 1 30.00$ $ 2.10 $ 0.90 $ 33.00 $ 33,000.00

Tarja 1 225.00$ $ 15.75 $ 6.75 $ 247.50 $ 247,500.00

Llaves 1 75.00$ $ 5.25 $ 2.25 $ 82.50 $ 82,500.00

Llaves 1 140.00$ $ 9.80 $ 4.20 $ 154.00 $ 154,000.00

Lavadero ligero 1 280.00$ $ 19.60 $ 8.40 $ 308.00 $ 308,000.00

Regadera 1 100.00$ $ 7.00 $ 3.00 $ 110.00 $ 110,000.00

Tinaco 450l 1 600.00$ $ 42.00 $ 18.00 $ 660.00 $ 660,000.00

Cisterna 1 2,164.50$ $ 151.52 $ 64.94 $ 2,380.95 $ 2,380,950.00

Pijas 38 0.25$ $ 0.02 $ 0.01 $ 10.45 $ 10,450.00

Ventanas 1*1.20 mts 4 175.00$ $ 12.25 $ 5.25 $ 770.00 $ 770,000.00

Ventanas .9 * .6 mts 1 150.00$ $ 10.50 $ 4.50 $ 165.00 $ 165,000.00

Bomba de agua 3/4 Hp 1 600.00$ $ 42.00 $ 18.00 $ 660.00 $ 660,000.00

Mortero 50kg 16 50.00$ $ 3.50 $ 1.50 $ 880.00 $ 880,000.00

Arena (metros cubicos) 3 137.00$ $ 9.59 $ 4.11 $ 452.10 $ 452,100.00

Agua 800 0.05$ $ 0.00 $ 0.00 $ 44.00 $ 44,000.00

Impermeabilisante 38 89.00$ $ 6.23 $ 2.67 $ 3,720.20 $ 3,720,200.00

Pintura 57 36.50$ $ 2.56 $ 1.10 $ 2,288.55 $ 2,288,550.00

Graba 3 160.00$ $ 11.20 $ 4.80 $ 528.00 $ 528,000.00

Puertas interior 3 $ 184.00 $ 12.88 $ 5.52 $ 607.20 $ 607,200.00

Puerta exterior 1 $ 227.00 $ 15.89 $ 6.81 $ 249.70 $ 249,700.00

Subtotal 1286 $ 7,663.33 $ 536.43 $ 229.90 $ 44,774.26 $ 44,774,262.50 Ma

teri

ale

s

CANTIDAD COSTO MATERIAL ($) COSTO DISTRIBUCION ($) COSTO MANEJO ($) COSTO KIT COSTO TOTAL KIT

Palas 5 $ 182.14 $ 12.75 $ - $ 910.70 $ 18,214.00

Revolvedora 1 $ 9,007.14 $ 630.50 $ - $ 9,007.14 $ 180,142.80

Cuchara llanas 10 $ 107.14 $ 7.50 $ - $ 1,071.40 $ 21,428.00

Guantes 20 $ 25.00 $ 1.75 $ - $ 500.00 $ 10,000.00

Cajones para mezcla 6 $ 71.43 $ 5.00 $ - $ 428.58 $ 8,571.60

Cimbra 43 $ 177.86 $ 12.45 $ - $ 7,647.98 $ 152,959.60

Polin 60 $ 47.86 $ 3.35 $ - $ 2,871.60 $ 57,432.00

Pinzas de corte 5 $ 98.57 $ 6.90 $ - $ 492.85 $ 9,857.00

Guia pasa cable 1 $ 100.00 $ 7.00 $ - $ 100.00 $ 2,000.00

Llanas 10 $ 82.14 $ 5.75 $ - $ 821.40 $ 16,428.00

Rodillos 10 $ 35.71 $ 2.50 $ - $ 357.10 $ 7,142.00

brochas 5 $ 25.00 $ 1.75 $ - $ 125.00 $ 2,500.00

Cubetas 25 $ 14.29 $ 1.00 $ - $ 357.25 $ 7,145.00

Corta pernos 18" 1 $ 211.43 $ 14.80 $ - $ 211.43 $ 4,228.60

Marro 4 Lbs 1 $ 106.43 $ 7.45 $ - $ 106.43 $ 2,128.60

Plomada 1 $ 110.00 $ 7.70 $ - $ 110.00 $ 2,200.00

Subtotal 204 $ 10,402.14 $ 728.15 $ - $ 25,118.86 $ 502,377.20 He

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CANTIDAD SUELDO ($) IMPUESTOS ($) ($) COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Supervisor de obra 10 $ 8,876.57 $ 2,485.44 $ - $ 113,620.03 $ 1,363,440.38

Directivos 4 $ 41,666.67 $ 7,500.00 $ - $ 196,666.68 $ 2,360,000.19

Subtotal 14 $ 50,543.24 $ 9,985.44 $ - $ 310,286.71 $ 3,723,440.57

CANTIDAD COSTO ($) IMPUESTOS ($) ($) COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Viaticos 10 $ 1,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 120,000.00

Renta de camper 1 $ 8,000.00 $ - $ - $ 8,000.00 $ 96,000.00

Mantenimiento y limpieza 1 $ 1,500.00 $ - $ - $ 1,500.00 $ 18,000.00

Servicios camper (Energía y agua potable) 1 $ 500.00 $ - $ - $ 500.00 $ 6,000.00

Subtotal 13 $ 11,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 240,000.00

CANTIDAD COSTO ($) IMPUESTOS ($) ($) ($) COSTO ANUAL

Licenciamiento de contrucción 1.0 $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ 10,001.00

Licenciamiento del programa 1.0 $ 15,000.00 $ - $ - $ - $ 15,001.00

Licencias ambientales 1.0 $ - $ - $ - $ - $ 1.00

Subtotal 3.0 $ 25,000.00 $ - $ - $ - $ 25,003.00

Materiales Herramienta RH Viaticos Diversos

Costo 1 casa $ 44,774.26 $ 502.38 $ 15,514.34 $ 250.00 $ 25.00 $ 61,065.98

Costo 20 casas semanal $ 895,485.25 $ 10,047.54 $ 310,286.71 $ 20,000.00 $ 500.06 $ 1,236,319.57

Inversión inicial 15 semanas $ 14,327,764.00 $ 502,377.20 $ 1,241,146.86 $ 80,000.00 $ 25,003.00 $ 16,176,291.06

Costo total $ 44,774,262.50 $ 502,377.20 $ 3,723,440.57 $ 240,000.00 $ 25,003.00 $ 49,265,083.27

Materiales Herramienta RH Viaticos Diversos

Casa $ 44,774.26 $ 502.38 $ 15,514.34 $ 250.00 $ 25.00 $ 61,065.98

Riesgo $ 6,716.14 $ 100.48 $ 3,102.87 $ 12.50 $ 0.25 $ 3,216.09

Total (programado) $ 51,490.40 $ 602.85 $ 18,617.20 $ 262.50 $ 25.25 $ 64,282.07

Precio gob 83,566.69$ Utilidad 22,500,713.92$

RH

C

OS

TO

S

IND

IRE

CT

OS

O

TR

OS

C

OS

TO

S

Se determina una inversión inicial del $ 16’176,291.06; con esta inversión se podrá operar 15 semanas, debido a que se tiene en cuenta la política gubernamental de pago (90 días posteriores a la entrega de factura). Se entrega la factura cuando se entrega la casa al beneficiario. (El riesgo que se previo es de 1 semana más).

El costo total del proyecto (sin riesgo) es de $ 49’265,083.27, el precio de venta del gobierno es de $ 83,566.69, teniendo una ganancia del 30% por casa. Se calcula la utilidad de $ 22’500,713.92. Teniendo un rendimiento de 1.39