PROYECTO DE CREMA DE BABA DE CARACOL.docx

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTOEN TRABAJO INDUSTRIAL

TEMA: PROYECTO DE INVERSIN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CREMA DE BABA DE CARACOL

LIMA - PER2009

INDICE

PRESENTACINPg. 4

CAPTULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 Denominacin del proyecto Pg.5

1.2 Responsables Pg.5

1.3 Objetivos y metas del proyecto Pg.51.3.1 Objetivos1.3.2 Metas

1.4 Fundamentacin del proyecto Pg.61.4.1 Antecedentes1.4.2 Diagnstico Situacional

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 rea de influencia del proyecto Pg.7

2.2 Anlisis de la demanda Pg.8 2.2.1 Anlisis de los consumidores 2.2.2 Anlisis de los puntos de ventas

2.3 Anlisis de la oferta Pg.9 2.3.1 Identificacin de los competidores 2.3.2 Anlisis cualitativo de la competencia 2.3.3 Anlisis cuantitativo de la competencia 2.3.4 FODA de la competencia

2.4 Anlisis del producto Pg.14

2.5 Estudio de la poltica de precios Pg.16

2.6 Estudio de la promocin y comercializacinPg.16 2.5.1 El producto 2.5.2 Canales de distribucin 2.5.3 Promocin

2.7 Estudio de investigacin de mercadoPg.202.7.1 Expediente tcnico Pg.202.7.1.1 Caractersticas de la poblacin tipo2.7.1.2 Segmentacin geogrfica2.7.1.3 Universo2.7.1.4 Muestreo2.7.1.5 Das y fecha de estudio2.7.1.6 Puntos de recoleccin de datos2.7.1.7 Formato de la encuesta

2.7.2 Informe del estudio de mercado Pg.222.7.2.1 Introduccin2.7.2.2 Consideraciones tcnicas2.7.2.3 Tabulacin del estudio de mercado2.7.2.3.1 Anlisis estadstico del producto: Shampoo de sbila2.7.2.3.2 Anlisis estadstico del producto: Desodorante en crema2.7.2.4 Conclusiones

CAPITULO III: ESTUDIO DE LOCALIZACION

3.1 Anlisis de la Macro localizacin Pg.34

3.2 Anlisis de la Micro localizacin Pg.36

3.3 Croquis de ubicacinPg.37

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1 Flujo de servicio Pg.384.1.1 Descripcin del proceso4.1.2 Recursos financieros, materiales y de personal

4.2 Diagrama de actividades del procesoPg.40

4.3 Proceso ProductivoPg.41

4.4 Tecnologa del proyectoPg.424.4.1 Plan de produccin semanal4.4.2 Equipos y especificaciones4.4.3 Requerimiento de personal4.4.4 Requerimiento de materiales

CAPITULO V: TAMAO DEL PROYECTO

5.1 Capacidad instalada Pg.46

5.2 Capacidad de demanda Pg.46

5.3 Proyeccin de los servicios Pg.47

CAPITULO VI: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

6.1 Inversin Fija y Capital de trabajo Pg.48 6.1.1 Inversin Fija Tangible 6.1.2 Planilla de Remuneraciones 6.1.3 Cuadro de Servicio Mensual 6.1.4 Costeo de produccin para un mes

6.2 Financiamiento Pg.53

CAPITULO VII: PRESUPUESTOS OPERATIVOS

7.1 Proyeccin de ventas Pg.54

7.2 Presupuesto de costos Pg.55

7.3 DepreciacinPg.56

CAPITULO VIII: ESTUDIO ECONMICO- FINANCIERO

8.1 Punto de equilibrio Pg.57

8.2 Estado de Ganancias y Prdidas Pg.62

8.3 Flujo de Caja Pg.63

CAPITULO IX: EVALUACIN ECONOMICO FINANCIERO

9.1 Evaluacin de beneficios Pg.64

9.2 Indicadores del proyecto Pg.649.2.1 Indicadores financieros9.2.2 Indicadores econmicos

9.3 Anlisis de sensibilidad Pg.66

CAPITULO X: PLANEAMIENTO ESTRATGICO

10.1 Organizacin LegalPg.6610.1.1 Rgimen societario10.1.1.1 Minuta de Constitucin10.1.2 Rgimen tributario

10.2 Visin y Misin Pg.73

10.3 Estructura organizacionalPg.7410.3.1 Organigrama10.3.2 Manual de Funciones

10.4 FODA del proyecto Pg.78

10.5 Diagrama de GANTTPg.78

10.6 Impacto ambientalPg.79

CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- DENOMINACIN DEL PROYECTO

PROYECTO DE INVERSION PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE BABA DE CARACOL

1.2 RESPONSABLESSENATI

1.3 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO1.3.1 OBJETIVOS1.3.2 METAS Incrementar nuestra participacin en el mercado de modo que el producto sea cada vez ms competitivo y aceptado por el cliente; logrando as cubrir el mercado nacional e incursionar en nuevos mercados como el internacional. La demanda a abastecer es creciente y el sector es muy incipiente an en nuestro pas por lo que la idea es convertirse en un impulsador del desarrollo heliccola en el Per. Producir mayor cantidad del producto a costos ms bajos usando una tcnica de extraccin de modo que cada vez sea mnima la prdida de nuestra materia prima, la baba de caracol de este modo la calidad de nuestro producto no se ver afectada. Obtener una rentabilidad superior al costo de oportunidad. Recuperar el capital invertido en un plazo menor a 3 aos. Contar en un futuro con un laboratorio que cumpla con todos los reglamentos dados por Di gemid para la fabricacin de nuestros propios productos-, ya que en un principio necesitaremos de servicio de tercerizacin (maquila o proceso de elaboracin y envasado de productos cosmticos).

1.3.2 METAS En el corto plazo se debe cubrir el 75% de la demanda insatisfecha del mercado. En un plazo de 3 aos expandirnos en el mercado con la apertura una nueva fbrica. Recuperar la inversin en un plazo de ao y medio obteniendo una rentabilidad del 20% trimestral. Generar un compromiso de eficiencia con nuestro personal de trabajo, contando con las normas de sanidad necesarias para el buen desarrollo e nuestro producto. Capacitar constantemente a nuestro personal de trabajo para que cada da su desempeo en la empresa sea adecuado y eficiente. Contar con el personal necesario para poder llevar a cabo las tareas administrativas y operativas que demanda la puesta en marcha de este proyecto, evitando costos excesivos de personal.

1.4 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

1.4.1 ANTECEDENTES.Segn la informacin rescatada de diversos sectores comprendidos en este sector de produccin y comercializacin, La forma de comercializarlos depende en general del comprador (si es local o internacional) y del destino que le vaya a dar al producto. La Comercializacin de caracoles es un negocio de alta rentabilidad. La crisis mundial de fuentes de protena de calidad para una poblacin en constante aumento, puede ser aliviada en el Per, con el uso eficiente de un recurso natural de fcil y econmica produccin zootcnica, como lo es el caracol de tierra HELIX spp (Hlix aspersa o caracol de jardn o huerta), caracol comn de los jardines, campos de cultivo.

La produccin depende de la inversin inicial de este tipo de negocio del sistema de cra que se decida utilizar. Si el cultivo es extensivo se necesita ms espacio y tiempo pero menos inversin; si se trata de cra intensiva, los dos primeros factores disminuyen pero aumenta la necesidad de capital. Si se decide por practicar la cra extensiva, la primera camada lista para su venta se producir a los dos aos de iniciado el ciclo de produccin. En el caso de la intensiva entre 8 meses a un ao. Adems estamos ante el riesgo de que por falta de conocimiento, se torne simplemente en acopio de caracoles silvestres, trayendo consigo la depredacin de la especie que atentara con la biodiversidad y podra originar la extincin de este molusco.

1.4.2- DIGNOSTICO SITUACIONALLa informacin obtenida acerca de cremas de baba de caracol en nuestro pas provino de tres mercados de la capital, especficamente de los distritos de Jess Mara, Los Olivos y San Miguel. Los comercializadores de estos mercados nos dijeron que el negocio es todo el ao es donde se obtiene mayor demanda.

En un sondeo el mercado de cremas de belleza ha venido obteniendo elevados resultados desde 2002 2006 y se proyecta como uno de los rubros con un mayor crecimiento debido a la innovacin de este sector y la tendencia al cuidado de la piel por ambos sexos, debido a las demandas estticas y las analogas realizadas en las empresas y consultorios que asocian juventud con eficiencia desplazando a quienes no cumplan con estos requerimientos.

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.El rea de la empresa ONLY FASHION S.A.C. abarca los distritos de Los Olivos, San Miguel, Jess Mara; que a continuacin nos mostrara:LOS OLIVOS

FARMACIAS BTLEn este plano nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (BTL), donde ser nuestro punto de ventas.

Av. Carlos Izaguirre

Direccin: Av. Carlos Izaguirre N 411, dpto. 411A., Los Olivos

Distrito: LOS OLIVOS

Horario: 7:00am-11:00pm

Av. Carlos Izaguirre

Direccin: Av. Carlos Izaguirre N 914, Los Olivos

Distrito: LOS OLIVOS

Horario: 24 horas

BOTICA INKAFARMAEn esta figura nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (INKAFARMAS), donde ser nuestro punto de ventas.

058. LOS OLIVOS AV. CARLOS IZAGUIRRE # 880

062. LOS OLIVOS AV. CARLOS IZAGUIRRE # 287-289 C.C. Royal Plaza

101. LOS OLIVOS AV. CARLOS IZAGUIRRE # 409 Int. A

FARMACIAS FASAEn las siguientes direcciones nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (FASA), donde ser nuestro punto de ventas.

TIENDADIRECCIONHORARIOREFERENCIA

Antunez de MayoloAv. Santiago Antunez de Mayolo N 1200 Mz. N Lt. 1 Urb. CovidaL - S: 7:00 am - 23:00 pmD: 9:00 am - 21:00 pm-

Los OlivosAv. Carlos Izaguirre N 801 Urb. Mercurio I etapaL - D: 7:00 am - 23:00 pm-

SAN MIGUEL


Av. La Marina

Direccin: Av. La Marina N 2097,San Miguel

Distrito: SAN MIGUEL

Horario: 24 horas

Av. Elmer Faucett

Direccin: Av. Elmer Faucett N 573, Urb. Maranga Int. 1BE - San Miguel



Bazar Naval

Direccin: Av. Venezuela S/N (Cdra 34 Dir. Bienestar De La Marina Std 32)



San Miguel IV

Direccin: Av. Lima N 795




137. SAN MIGUEL Calle Mantaro Mz F3 Lt 7 Urb. Pando - Plaza San Miguel

FARMACIAS FASAEn las siguientes direcciones nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (FASA), donde ser nuestro punto de ventas.

TIENDADIRECCIONHORARIOREFERENCIA

La MarinaAv. La Marina N 2355 Tda. 9L - D: 9:00 am - 22:30 pmTottus

Plaza San MiguelAv. La Marina N 2100 Tda. 40 - C.C. Plaza San MiguelL - D: 8:00 am - 22:00 pm-

Riva AgeroAv. La Marina N 2185-

San MiguelAv. La Marina 2163-

JESUS MARIA


Direccin: Faustino Sanchez Carrin N 1093 - 1095 - 1097, Jesus Mara

Distrito: JESUS MARIA

Horario: 24 horas

Direccin: Av. Arnaldo Mrquez N 1379, Jesus Mara



Direccin: Av. Cuba N 1182



Direccin: Av. Lima N 795




057. JESUS MARIA CALLE ARNALDO MARQUEZ # 1298

ADMINISTRADORES INDUSTRIALES

Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol 16

2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.2.2.1 ANALISIS DE LOS CONSUMIDORESSegmentacin Geogrfica.La crema de baba de caracol estn dirigidos a mujeres mayores de 21 aos que se preocupan por el cuidado de la piel de su rostro y cuerpo, con un nivel socioeconmico de la clase media y media baja de Lima Metropolitana.2.2.2 ANALISIS DE LOS PUNTOS DE VENTAS HOJA TECNICACaracterstica de la Poblacin.Distribucin de la poblacin a estudiarPoblacin de Lima7,819,436

Porcentaje de mujeres50.1 % 3917537

% de mujeres < 21- 40> aos16.2%1266749

% de mujeres < 41- a mas> aos13.5 %1055624

Poblacin del NSE B 5.3%123086

Poblacin del NSE C 13.8%320487

Total de NSE B y C 19.1%443573

> 100,000 Poblacin infinita.

MERCADO POTENCIAL

TOTAL DE FARMACIASFARMACIAS POTENCIALES

FARMACIAS Y BOTICAS185845

TOTAL185845

100%1.72%

PROYECCION DE LA DEMANDA SEMANAL RANGO CANT. X SEMANAFRECUENCIA FMARCA DE CLASECONSUMO DE RANGOMC/CP

5DOC. - 10 DOC7535-7,83

10 DOC. - 15 DOC51155-1,83

15 DOC. - 20 DOC10171704,17

20 DOC. - 26DOC2244811,17

TOTAL24308

TOTAL

429,53

63,86

260,42

1122,25

1876,06

308Consumo promedio --------- = 12.83 24 /Yi-Y)2xFDesviacin estndar de la muestra = ---------------------n

1876,06Desviacin estndar de la muestra = ------------------- = 1,80472737 24

1,80472737Desviacin Estndar de la poblacin = ---------------------- = 0,36838843

24

Muestra = desviacin estndar la poblacin = ---------------- n

Consumo optimista = 13,1833 Y + Z Consumo pesimista = 12,4834 Y + Z

CALCULO DEL CONSUMO PESIMISTAMINORISTACONSUMO PESIMISTAAOTOTAL ANUAL

SEMANAL2412,48345215579

POR MINORISTA649 DOC. ANUALES

2.3 ANALISIS DE LA OFERTA

En el mercado contamos con competidores que ofrecen una amplia gama de productos de tocador, en este punto analizamos de manera detallada las fortalezas y debilidades de nuestros principales competidores, realizando el anlisis cuantitativo y cualitativo de los ofertantes.

2.3.1 Identificacin de los Competidores

Identificamos a aquellas empresas que ofrecen lo mismo que nosotros y los productos complementarios, a continuacin analizaremos a estas empresas.

EMPRESAMARCADATOS GENERALESPRODUCTOS QUE FABRICA

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.LNATURADireccin: Calle Miguel Grau 313distrito Cerro Colorado- AREQUIPA-Productos de tocador naturales

LABORATORIOS KAITA DEL PERU S.A.CKAITADireccin:AV.venezuela 930Distrito Brea-LIMAProductos de tocador

ALGAS MARINAS S.R.L BIONATURISTA

BIONATURISTAProductos de tocador naturales

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.AAVALDireccin:Av. Produccin Nacional 188 Urb. La villa Chorrillos-Lima

Productos de tocador

YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGMENT S.A

YOBEL SUPPLYDireccin:Calle Daniel Olaechea 136 Lima- Jess Maria

Bronceadores, ceras, colonias, crema, desodorantes.

UNIQUE S.A

UNIQUEDireccin:Av. Salaverry 2305 San Isidro-Lima

Productos de tocador y cosmticos.

PRODUCTOS AVON S.AAVONDireccin:Carretera Central Km 4.7 Santa Anita-Lima

Productos de tocador y cosmticos

ADMINISTRADORES INDUSTRIALES

Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol 89

Productos de tocador como:-Champ- desodorante

LABORATORIOSPORTUGAL S.R.L

-Es una empresa reconocida por sus Buenas Prcticas de Manufactura Exporta a pases como: EE.UU, Venezuela, Bolivia, Chile, Espaa, entre otros. Cuentan con la ms alta tecnologa para su proceso productivo y materia prima importada su eslogan es Calidad a su alcance, Cuenta con su web site: www.natura.com.- La importacin de su materia prima genera un costo adicional que se refleja en el precio de venta de sus productos.- L a marca de productos de tocador NATURA no cuenta con un solid posicionamiento debido a que es un marca nueva.

Productos de tocador como:-Champ

LABORATORIOS KAITA DEL PERU S.A.C-Es una empresa reconocida con mas de 10 aos de trayectoria.-Cuentan con una moderna planta y con ms de 70 distribuidoras a nivel nacional e internacional.- cuentas con una diversificacin de productos, a su vez elabora el catlogo de sus productos- su estrategia de marketing consiste en realizar promociones a travs de los medios masivos.

-La fuerte competencia que tiene que lidiar para ganar la aceptabilidad del pblico.- sus productos aun no cuentan con un slido posicionamiento en el mercado.

Productos de tocador como:-ChampALGAS MARINAS S.R.L BIONATURISTA- Es una empresa peruana dedicada por mas de 15 aos a la comercializacin de productos naturales-ofrece al consumidor un estilo de vida sana y natural.A pesar de ser una empresa con muchos aos en el mercado, no ha logrado la relevancia que sus competidores han obtenido, su estrategia de marketing no es tan agresiva.

2.3.2 Anlisis Cualitativo de la Competencia

2.3.2 Anlisis Cualitativo de la Competencia PRODUCTOSCOMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESAMARCAFORTALEZASDEBILIDADES

Fabrica:- desodorantes- champ

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A

AVAL-Sus productos son desarrollados por un equipo de profesionales con un alto estndar de calidad.-Aunque su marca es relativamente nueva, se esta introduciendo a paso lento pero seguro en el mercado.

- Su marca aval es relativamente nueva en el mercado debido a esto todava no se consolida en la mente de los consumidores.

Fabrica los sgtes productos:- maquillaje- fragancias- tocador y cuidado personal

YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGMENT S.A

YOBEL SUPPLY- Tiene mas de 40 aos de funcionamiento- Cuenta con modernas instalaciones que ocupan mas de 50 000m2- Utiliza equipos de ultima generacin- Ofrecen packs promocionales- Tiene un riguroso control de calidad, desde la adquisicin de mat. Prima hasta el producto terminado.

- Esta empresa no es muy conocida a nivel del pblico en general, debido a que fabrica productos de tocador para otras empresas, es decir terceriza sus servicios.

Productos de tocador como:-Champ- colonia de bao- desodorante

UNIQUE S.A

UNIQUE-Tradicionalmente reconocida a nivel mundial exporta a los pases de Ecuador, Colombia, Bolivia, Mxico, Venezuela y Estados Unidos.-nfasis en la mejora continua, cuenta con una imagen confiable y como marca de calidad.- Su publico objetivo son las mujeres adultas, pero descuidaron al publico femenino juvenil, ya que sus productos no atienden a este gran pblico.- Cada determinado tiempo lanza al mercado una marca de producto, esto origina que el producto anterior no se consolide adecuadamente.

2.3.3 Anlisis Cuantitativo de la Competencia

Hemos recopilado la cotizacin de los productos que ofrece nuestra competencia por grupo de productos, todo ello se muestra en el cuadro adjunto

2.3.4 FODA DE LA COMPETENCIA

Fortalezas InternasDebilidades

Mano de obra propiaPoca inversin por unidad de producto.Posibilidad de rpida maduracin de lasinversiones. Pueden manejarse con bajos costosoperativos.Pueden utilizar materia prima e insumosde la zona o regin.Privilegian la creatividad, el diseo y la atencin personalizada.Estructura organizativa sencilla, posibilitaflexibilidad y adaptabilidad a los cambios.La poca complejidad estructural permiteuna rpida puesta en marchaFalta de conocimientos especficosInexperienciaDificultad para adquirir capital de trabajo Indecisin para requerir apoyo profesional Organizacin deficienteMarcado individualismo

OportunidadesAmenazas

Alternativa rentable con proyeccinPrecios sostenidos y crecientes Demanda en aumentoCondiciones climatolgicas aptasAmplitud de mercados internacionalesIndiferencia EstatalPara poder participar en el mercado deben formalizar su situacin Falta de polticas definidas que promuevan y regulen la actividadSituacin poltica y econmica inestables

2.4 ANALISIS DEL PRODUCTO

Nuestros productos estn elaborados con materia prima de calidad y tecnologa idnea, a continuacin se describen los atributos de nuestros productos:

Lnea de belleza capilar y dermatolgica Baba de CaracolLa ms revolucionaria alternativa que regenera totalmente la salud orgnica de la piel y el cabelloPresentamos ante ustedes la innovadora lnea de belleza Baba de Caracol fabricada con orgullo en el Per y compuesta de sus dos vertientes: lnea drmica Baba de Caracol y lnea capilar Baba de Caracol.

MATERIAS PRIMAS

- Extracto de baba "Helix Aspersa Mller" (80%)- Otros (20%): 1. Aceite mineral propilenglicol2. cido esterico3. alcohol cetlico4. lauril sulfato de sodio5. diazolidinil urea6. metilparabeno7. propilparabeno8. trietanolamina

TIENE SU REGISTRO DE SALUD PBLICA I.S.P 705C-1/05

LOS INGREDIENTES QUE COMPONEN LA CREMA PASAN POR UN ANALISIS MICROBIOLGICO Y BACTERIOLOGICO DE LA BABA DE CARACOL.

EL REGISTRO LE OTORGA AUTENTICIDAD DE LA CREMA DE BABA DE CARACOL, QUE CUMPLA CON LOS ESTRICTOS CONTROLES SANITARIOS, CONTROLA LA CALIDAD Y LA PROPORCIN DE ESTA CREMA NATURAL DE BABA DE CARACOL

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO:LINEA 1

CREMA REGENERADORA DE BABA DE CARACOL120gr - Luminosidad NaturalPrecio unitario (FRASCO): S/.

Los caracoles, agraciados gasterpodos, que existen en los jardines se reivindican gracias a sus propiedades nutritivas y cosmticas. Este caracolillo de huerto corresponde a la variedad Helix Aspersa Muller, el mismo que es codiciado manjar en Europa, Norteamrica y Asia.Su baba es un valioso producto para la piel. Rejuvenece quita manchas y evita la celulitis. Nuestra capital, Lima(Per), con su humedad caracterstica, es su habitad natural, donde pueden fecundarse en condiciones climticas favorables y demostrar su capacidad reproductiva. Se le conoce tambin como petit gris y son el recurso nutritivo del futuro. Entre los principales componentes naturales del Caracol Helix Aspersa Muller, podemos destacar los siguiente:

1.- Alantona.Se ha comprobado que la alantona (glioxil-diurea) en forma natural, la estar biodisponible es rpidamente absorbida hacia las capas internas de la piel humana, por esta accion que repara eficazmente los tejidos daados de la piel . Es un antioxidante que ayuda a contrarrestar los radicales libres , tambin acta como un anti-irritante protegiendo de la accin de sustancias cidas o alcalinas, jabones o aceites.

2.-Protenas y vitaminas. Son obtenidas a travs de su alimentacin vegetal. Las vitaminas tienen propiedades antiinflamatorias y las protenas contribuyen al buen estado trofico de la piel. 3.-Antibiticos naturales. Son sustancias capaces de actuar contra las bacterias presentes habitualmente en la piel en especial Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y acne vulgaris, protegiendo la piel de infecciones. 4.-Colgeno y elastina.Estos son componentes principales del tejido conectivo de la piel. El Colgeno, regenera las clulas de la piel manteniendolas suave y tersa. La Elastina es una sustancia que reduce y atena arrugas y estras de la piel 5.-Acido gliclico.Uno de los mas utilizados en la actualidad, que tambin esta presente en la baba de caracol a una concentra cin capaz de producir una suave eliminacin de capas superficiales o clulas muertas y promoviendo su sustitucin por clulas recientes, formadas bajo el estimulo de la alantona. El cido gliclico, por la eliminacin de las capas superficiales de la piel, tambin mejora la situacin de los folculos pilosos, favoreciendo el paso a travs de sustancias aplicadas en la superficie.

MODO DE USO:La principal indicacin de la Crema Baba de Caracol JUMAM es para el cuidado diario de la piel. En la belleza y el cuidado de la piel es importante la prevencin del envejecimiento y reparacin de las lesiones elementales, siendo conveniente mantener un nivel adecuado de nutricin e hidratacin. Procure cumplir el siguiente modo de apliacin: * Lavar muy bien la zona destinada a su aplicacin con Jabn.* Secar cuidadosamente procurando no maltratar la piel.* Aplicar la crema con suaves masajes circulares hasta ser absorbida.* Recomendamos repetir la operacin en 2 y 3 veces al da. Para obtener resultados mas satisfactorios, recomendamos lavar previamente la zona afectada con Jabon Baba de Caracol JUMAM.

LINEA 2

GEL DE BABA DE CARACOL100gr - Nutre tu PielPrecio unitario (FRASCO): S/.

El gel regenerador HELIXGEL, elaborado a base del Extracto de Baba de caracol, de la especie "Helix Aspersa Mller", es un producto natural que combate las bacterias que afectan y daan a la piel.Los estudios han comprobado que esta sustancia permite prevenir y desaparecer gradualmente arrugas; atenuar estras, cicatrices de heridas o de enfermedades como la varicela y quemaduras de primer grado. Atena el acn, limpia manchas producidas por el sol, cicatriza cortes y desvanece manchas, haciendo posible la regeneracin de la piel; posee adems protenas y vitaminas, que enriquecen, dan suavidad y color a la piel. Los caracoles, agraciados gasterpodos, que existen en los jardines se reivindican gracias a sus propiedades nutritivas y cosmticas. Este caracolillo de huerto corresponde a la variedad Helix Aspersa Muller, el mismo que es codiciado manjar en Europa, Norteamrica y Asia.Su baba es un valioso producto para la piel. Rejuvenece quita manchas y evita la celulitis. Entre los principales componentes naturales del Extracto de Baba de Caracol Helix Aspersa Muller, podemos destacar los siguiente:

1.- Alantona.Se ha comprobado que la alantona (glioxil-diurea) en forma natural, la estar biodisponible es rpidamente absorbida hacia las capas internas de la piel humana, por esta accion que repara eficazmente los tejidos daados de la piel . Es un antioxidante que ayuda a contrarrestar los radicales libres , tambin acta como un anti-irritante protegiendo de la accin de sustancias cidas o alcalinas, jabones o aceites. 2.-Protenas y vitaminas. Son obtenidas a travs de su alimentacin vegetal. Las vitaminas tienen propiedades antiinflamatorias y las protenas contribuyen al buen estado trofico de la piel. 3.-Antibiticos naturales. Son sustancias capaces de actuar contra las bacterias presentes habitualmente en la piel en especial Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y acne vulgaris, protegiendo la piel de infecciones. 4.-Colgeno y elastina.Estos son componentes principales del tejido conectivo de la piel. El Colgeno, regenera las clulas de la piel manteniendolas suave y tersa. La Elastina es una sustancia que reduce y atena arrugas y estras de la piel. 5.-Acido gliclico.Uno de los mas utilizados en la actualidad, que tambin esta presente en la baba de caracol a una concentra cin capaz de producir una suave eliminacin de capas superficiales o clulas muertas y promoviendo su sustitucin por clulas recientes, formadas bajo el estimulo de la alantona. El cido gliclico, por la eliminacin de las capas superficiales de la piel, tambin mejora la situacin de los folculos pilosos, favoreciendo el paso a travs de sustancias aplicadas en la superficie.

2.5 ESTUDIO DE LA POLITICA DE PRECIOS

PRECIOS

COMPETENCIA LINEA 1LINEA 2

6035

5040

4535

4535

PROYECTOS/. 50.00S/. 35.00

2.6 ESTUDIO DE LA PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN

2.5.1 El Producto

Dentro de los atributos que vamos a tener como empresa ser la Calidad de los productos para as diferenciarnos de nuestros competidores. Tambin contaremos con Variedad de presentaciones, lo que nos seria de gran utilidad para competir en el mercado brindando al consumidor la oportunidad de eleccin. La Economa que es un atributo muy importante para realizar una venta ya que los encuestados tambin busca tener buenos precios y buenas ofertas. La empresa LLAKATU PERU ofrecer productos elaborados con insumos de calidad, dentro de la diferenciacin que vamos a tener con los competidores sern los envases, de acuerdo a los diversos diseos y colores de temporada.

El Empaque:Todos los productos contarn con un empaque de seguridad, que ser una bolsa adherida al producto para que lo proteja y llegue al consumidor final.

El Logotipo:Nuestro isotipo representa lo mgico de la naturaleza, ya que se combinan la sbila, la manzanilla y el romero, interactuando con los colores del arco iris. En su conjunto representan la armona de la naturaleza.

La Marca:Para nuestro producto: el champ hemos elegido el nombre de EXOTIC porque refleja lo mstico de la naturaleza, lo extico de sus aromas y propiedades.

Para nuestro producto: el desodorante en crema, hemos elegido el nombre de SPLENDID porque proviene de esplendida ya que la naturaleza interacta con el yo interno brindndole los beneficios de las plantas naturales.

El Etiquetado:

Esta contendr la informacin acerca de la empresa, para identificar al producto describiendo diversos aspectos del producto: el momento en que fue fabricado, el productor, el lugar y el modo en que debe ser utilizado sin correr riesgos. Adems debe de incluir el registro de sanidad con su respectivo cdigo de barras. Las etiquetas sern hechas de papel plastificado para garantizar su duracin por un tiempo prudencial.

2.5.2 Canales de Distribucin

Directa: Productor Comprador (cliente o usuario)Se realizar a travs de los diferentes farmacias y boticas de venta al pblico en general.

Indirecta: Productor Distribuidor (mayoristas y minoristas)Se realizar a travs de nuestro personal de venta, quienes ofrecern nuestros productos a las diversas tiendas de los centros comerciales quienes a su vez ofrecern nuestro producto al consumidor final.

2.5.3 Promocin

Polticas de Venta:

Nuestra empresa LLAKATU PERU tendr las siguientes polticas:Venta al contado: Esta se realizar en las farmacias y boticas ubicadas en los distritos de (SAN MIGUEL, LOS OLVIOS, JESUS MARIA.)

DESCUENTOS. DESCUENTOS ESPECIALES

Descuentos especiales por compras mayores a 36 unidades. Si cuenta con local comercial, farmacia-droguera, centro naturista, sala de belleza o establecimiento a fin, sta es su mejor oportunidad de invertir y generar excelentes utilidades.Para mayoristas y para ventas de estricto contado, enviaremos tabla de descuentos otorgados a las personas interesadas.DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTESNuestros productos constituyen una muy buena fuente de ingresos para aquellas personas que quieran entrar a comercializarlos, si desea hacer parte de ese gran equipo por favor llmenos, vistenos a nuestras oficinas o envi sus datos a vuelta de correo electrnico estaremos enviando la informacin que necesita para iniciar ya esa gran empresa.

Principio del formulario

Solicitud de Distribucin Nombre:

Apellido:

Direccin:

Telfono:

Ciudad o Poblacin:

Departamento:

E-mail

Comentarios

[email protected]

Estrategias de publicidad:

Objetivos de nuestra publicidad Dar a conocer nuestros productos, la marca y nombre de la empresa. Destacar las cualidades de los productos: calidad, variedad y precio. Marcar la diferencia con la competencia debido a que nuestros productos tendrn diseos novedosos y elaborados a base de ingredientes naturales. Posicionar la marca en la mente de los consumidores

Eleccin del medio publicitarioRealizaremos un anlisis de la publicidad a emplear de acuerdo a:

La naturaleza del producto

CREMA DE BABA DE CARACOL

Est dirigido a las mujeres mayor o igual de 21 aos y por ello se usar la publicidad masiva:- la prensa escrita: diario como: Per.21 y Correo, debido a que estn dirigidos a los NSE B1. B2 Y C1.- los volantes y afiches-Llaveros y Botones publicitarios- Las bolsas de promocin: sern bolsas de polietileno que tendrn impreso el logotipo y la marca del producto.

GEL DE BABA DE CARACOL

Esta dirigido al pblico femenino por ello se usar:- las revistas: alquilar un espacio en las revistas de mayor circulacin a nivel de Independencia y Los Olivos como son: la revista Gisela, Mnica, entre otros.- Muestras de obsequio- Las bolsas publicitarias- Los llaveros y botones publicitarios- los afiches y volantes

El presupuesto disponibleLo mximo que se puede invertir para publicitar los productos es un presupuesto aproximado de S/. 300.00 de manera mensual y permanente.

Estrategias del precio

Como somos una empresa nueva en el mercado, realizaremos las sgtes estrategias:

Precio de introduccinNuestro precio real esta en relacin al precio promedio del mercado

TAMAOPRECIO REALPRECIO INTROD.

Crema de baba de caracol120gr

potes

Gel de baba de caracol120gr

potes

El precio de introduccin ser usado por solo 3 meses, para lograr la aceptacin del pblico. Precio de promocin Esta estrategia ser necesaria en los meses en que la demanda de nuestros productos baje:

CREMA DE BABA DE CARACOLLas temporadas en que la demanda se mantiene en todos los meses, entre los meses de abril a junio podemos ofrecer un descuento del 7.5% sobre el precio real del producto, por ejemplo para el envase de 120gr:precio real: S/. precio de promocin: S/. entre los meses de junio a septiembre podemos ofrecer un descuento del 5% sobre el precio real del productoprecio real: S/. precio de promocin: S/.

GEL DE BABA DE CARACOLLas temporadas en que la demanda se mantiene en todos los meses, por ello podemos ofrecer un descuento del 6% sobre el precio real del producto en todas sus presentaciones, por ejemplo el gel de tubo de 120gr:Precio real:S/.Precio de promocin: S

2.7 ESTUDIO DE INVESTIGACIN DE MERCADO

2.7.1 Expediente Tcnico

2.7.1.1 Caractersticas de la poblacin tipo

Los distritos de los olivos, Jess Maria, san miguel tiene un total de farmacias de 1858 y de los cuales solo 32 son farmacias exclusivas a donde va dirigido nuestro producto.

2.7.1.2. Segmentacin Geogrfica

Farmacias y boticas de los distritos de Los olivos, Jess Mara, San Miguel.

2.7.1.3. Universo

N= 1858 farmacias y boticas

2.7.1.4. Muestreo

Z2 x P x Q x N* Los Valoresn = ------------------------------------0.5 prob. A favore2 x (N-1) + z2 x P x Q0.5 prob. En contra

(0.95)2 x 0.50 x 0.50 x 1508n = ------------------------------------------------------------ = 24 (0,05)2 x (1508-1) + (0.95)2 x 0.50 x 0.50

Formula de MuestreoZ2 x P x Q x N* Los Valoresn = ------------------------------------0.5 prob. A favore2 x (N-1) + z2 x P x Q0.5 prob. En contra

Da y hora del estudioEl da sbado 06/10/08 a las 10:00 AM

Punto de Recoleccin de datosLas encuestas se realizaran en los distritos de LOS OLIVOS, SAN MIGUEL, JESUS MARIA en donde encuestaremos a 24 farmacias.

Unidad: Farmacias.Tcnica de investigacin: EncuestasLas que fueron realizadas en las Farmacias (INKA FARMA, BTL, BOTICA FASA, NOVA FARMA), de los distritos de Los Olivos, Jess Maria, y San Miguel, principalmente. Cabe mencionar que las encuestas fueron realizadas por los integrantes del proyecto con la finalidad de conocer de manera directa las inquietudes y preferencias de los encuestados que representan a la poblacin nacional.

2.7.1.7. Formato de la encuesta

Como nuestros productos son novedosos, es necesario realizar el mtodo de la encuesta, a continuacin adjuntamos nuestros modelos de encuesta dirigidos a nuestros puntos de ventas: farmacias y boticas.

2.7.1.1 DISTRIBUIDORES

ENCUESTA A LOS PUNTOS DE VENTA

1.- Estara usted dispuesto(a) a implementar en su stock una nueva marca de shampoo? SI NO

2.- Cules son las marcas de shampoo que ms requieren sus clientes?

H&S Sedal Anua Otros Pantene

3.- Qu tipo de presentaciones son las que ms requieren sus clientes?

Sachet (60 ml) Frasco litro Frasco litro Frasco 1 litro4.- En promedio Cunto esta dispuesto a pagar por un shampoo de litro?

S/.9 a S/.11 S/.12 a S/.14S/.15 a S/.17 S/.18 a ms

5.- Qu cantidad de frascos de shampoo compra al mes? doc doc doc 1 doc 1 doc - 2 doc 2 doc a ms

6.- Quines le proveen este producto?

Vendedores Informales Supermercados Total Mayoristas

7.- Por qu medios se enter de la marca de shampoo que vende? Por radio y TV Por paneles publicitarios Por la prensa escrita Por referencia Otros

ENCUESTA A LOS PUNTOS DE VENTA

1.- Qu tipo de antitranspirante son los que ms demandan sus clientes?

Desod. en crema Desod. barra Desod. roll-on Otros Desod. spray

2.- Estara usted dispuesto(a) a implementar en su stock una nueva marca de desodorante en crema? SI NO

3.- Cules son las marcas de desodorante que ms demandan sus clientes?

Etiquet Rexona Aval Effective 4.- Qu tipo de presentaciones son las que ms solicitan sus clientes?

Sachet (10 ml) Tubo 50 ml Tubo 75 ml 5.- En promedio Cunto esta dispuesto a pagar por dichas presentaciones?

S/.0.50 a S/.2.50 S/.2.60 a S/.4.60S/.4.70 a S/.6.70 S/.6.80 a ms

6.- En qu establecimientos prefiere adquirir dicho producto?

Vendedores Informales Supermercados Por catlogos Mayoristas

7.- Por qu medios se enter de la marca de desodorante que vende? Por radio y TV Por paneles publicitarios Por la prensa escrita Por referencia Otros

8.- Qu cantidad de doc. de desodorante compra al mes? 1/2doc-1doc 2doc-3doc 1doc -2doc 3doc a ms

TABULACIN DE ENCUESTA

TABULACION DE LA ENCUESTA PARA DISTRIBUIDORES

Cuntas docenas de potes de crema de baba de caracol vende al mes?

DOCENASTOTAL

5-106

11-154

15-2010

20-264

TOTAL24

Qu tipo de crema vende usted?

CREMASTOTAL

POND'S4

CONCHA DE NACAR2

PORTUGAL4

KAITA3

OTROS11

TOTAL24

Qu tipo de crema demanda por su cliente?

CREMASTOTAL

POND'S8

CONCHA DE NACAR8

PORTUGAL1

KAITA6

OTROS1

TOTAL24

Cmo se provee usted estas cremas?

a.fabricantes20

b.comerciantes0

c.mayoristas0

d.otros4

TOTAL24

en cuanto a cremas regenerativas cada qu tiempo compra, cuanto?

TIEMPOTOTAL

Diario6

quincenal3

mensual12

trimestral5

TOTAL24

para usted, su cliente en cuanto a su presentacin prefiere en envase?

ENVASETOTAL

60gr10

100gr3

120gr3

OTROS (50gr)8

TOTAL24

TABULACION DE ENCUESTA PARA USUARIOS

Para usted en cuanto a su cuidado fisico que parte es la mas importante?

manos1

cara7

cuerpo1

pies

piernas1

otros5

total15

con que frecuencia compra las cremas ?

cada mes 10

cada dos meses4

cada tres meses1

a mas de tres meses0

total15

Qu tipo de crema compra usted?

faciales5

reductoras2

regenerativas0

proteccion solar3

otros5

total15

Que es lo primero que toma en cuenta al comprar una crema?

calidad6

precio0

marca2

beneficios y propiedades3

otros4

total15

Usted hace uso de una crema revitalizante, regenerativa de su piel?

si11

no4

total15

6) conoce usted los beneficios de crema de baba de caracol?

si14

no1

total15

CONCLUSION GENERAL:Debido a las encuestas que hemos realizado para observar nuestra tabulacion que nuestro mayorista y minorista compran ms a los distribuidores que a los fabricantes. Esto se debe a que los service e empresas informales son una gran competencia para las empresas industriales. En cuanto estas empresas informales estn dando ms por consignacin y al crdito ya que las empresas industriales requieren que sus ventas sean al contado debido a que sus producciones sean mayores a sus costos.RECOMENDACIONES:Cada vez debemos mejorar en nuestra produccin y que nuestro producto sean de calidad y que nuestra ventas sean mayores y debemos hacer promociones, descuentos y crdito a nuestros clientes mayoristas y minoristas para obtener nuestros objetivos ya que en la actualidad la competencia nos hace ser mas eficiente y eficaz.

CAPITULO III: ESTUDIO DE LOCALIZACION

LOCALIZACIN

MACROLOCALIZACIN El proyecto de inversin de LLAKATU PERU S.A.C se desarrollar en el departamento de Lima.

3.1 ANLISIS DE LA MACRO LOCALIZACIN

FactoresPonder LA VICTORIAEL CALLAO

Calific.Ponder.Calific.Ponder.

Zonas Urbanas0,230.630.6

Zonas Comerciales0,441.641.6

Poblacin Media0,320.610.3

Av. Principales0,150.540.4

TOTAL13.32.9

Calificacin: Muy malo1 Malo2 Regular..3 Bien4 Muy bien5

Datos adicionales:Zonas UrbanasZonas ComercialesPoblacin MediaAv. Principal

Conclusin:El resultado obtenido despus de realizar el mtodo de ponderacin el Distrito La Victoria con mayor puntaje debido a sus zonas comerciales y zonas industriales.

3.2 ANALISIS DE LA MICRO LOCALIZACIN

Para poder determinar dnde va estar ubicado nuestra empresa de produccin hemos seleccionado el mtodo de ranking de factores, considerando factores globales de localizacin como: Cercana a los mercados. Alquiler del local. Medios y costos de transporte. Disponibilidad de materia prima. Competencia Zonas comercialesPara la mejor ubicacin del lugar se ha escogido dos alternativas, ambas se encuentran en el distrito de La Victoria. Av. 28 de Julio. Av. Manco Capac.

DISTRITO DE LA VICTORIA. Se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Lima. Limita por el norte con los distritos de Cercado de Lima y El Agustino, por el sur con los distritos de San Isidro, San Borja, por el este con los distritos de San Lus y Vitarte y finalmente por el oeste con los distritos Lince y Jess Mara.

ANALISIS DE MICROLOCALIZACIONFactoresPonder.Av. 28 de JulioAv. Manco Capac

CalificacinPonderac.CalificacinPonderac.

Cercana a los mercados0,25120,4

Alquiler del rea0,431,241,6

Medios y costos de transporte0,351,530,9

Disponibilidad de materiaprima0,130,330,3

143,2

Calificacin: Muy malo1 Malo2 Regular..3 Bien4 Muy bien5

Datos adicionales:Costos de Alquiler Av. Manco Capac$150 Av. 28 de Julio.$250

Conclusin:El resultado obtenido despus de realizar el mtodo de ponderacin simple dio Av. 28 de Julio con mayor puntaje debido a su cercana a nuestro mercado meta.

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1 FLUJO DE SERVICIOS

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO

El producto del estudio es sobre crema de baba de caracol para mujeres.El tipo de materia prima que utilizaremos para nuestro proyecto ser la baba del caracol helix aspersa considerado la mejor e ideal para la produccin de la crema.

LINEAS DEL PROYECTO: LINEA 1: crema regeneradora de baba de caracol LINEA 2: Gel de baba de caracol4.1.1 Descripcin del proceso

Primera Etapa Aqu se va a tratar todo lo relacionado con la compra de los insumos, materiales adicionales y otros accesorios del proyecto.

Segunda EtapaConocimiento de las propiedades del uso de la sbila.Sistema de seleccin, evaluacin y reclutamiento del personal por parte de nuestra empresa.

Tercera EtapaProduccin y comercializacin de nuestros productos, siguiendo los estndares y Normas Tcnicas dadas por INDECOPI necesarias para el proceso productivo, las normas sobre la calidad del agua, las normas de metrologa por que seala los elementos necesarios que debe llevar la etiqueta del producto, la demanda originada y cuidando la calidad.

Concientizacin del personal para llegar a su identificacin con el producto y formar parte de la imagen de la empresa.

Cuarta EtapaPresentacin de informes peridicos sobre el desarrollo de las ventas proyectadas.Realizar un control del cobro de las deudas a fin de verificar resultados.

4.1.2 Recursos Financieros, Materiales y de Personal

Primera Etapa

- Capital de trabajo

- Personal

Segunda Etapa

- Personal

- MaquinariaMezcladora de tambaleoTanque de fondo cnico

Tercera Etapa

- Personal

- Local

Cuarta Etapa

- Personal

- Materiales e insumos diversos

- Equipos (computadora)

4.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

7.1 DIAGRAMA DE OPERACIN DE PROCESOLnea 1 (4kilogramo) 33 envases de 120gr

6Desalmacenaje

FASE ATransporte de materiales2

Producto finalFASE B

Temocond HE

6Recepcin de la cremaSe coloca los ingredientesEn una olla.

1Disolver el Nipagin en el Temocond / Insp12

Envasado2

Agregar agua desionizada Inspeccin3 0.5 Mezclado 80c / inspeccin8

Etiquetado2

Dejar enfriar a 40c 10Poner en bao mara 80c caderas

8

Embalado3

Espera 3

7AlmacenadoTransporte5

3

Mesclado de la fase B con la fase A

Agregar la baba con agitacin3

Envi de la crema5

FASE A: 30 TIEMPOS DE CADA PROCESO EN MINUTOSInspeccinOperacinEsperaTransporteAlmacn

FASE B: 31

DESALMACENAJE Y TRANSPORTE 8 6.00 3.45

PRODUCTO FINAL 20

TIEMPO REAL DEL PROCESO:100 min.UNION: 11 Lnea 2 (2kilogramo) 20 envases de 100gr

6Desalmacenaje

FASE ATransporte de materiales2

Producto finalFASE B

Temocond HE

6Recepcin de la cremaSe coloca los ingredientesEn una olla.

1Disolver el Nipagin en el Temocond / Insp12

Envasado2

Agregar agua desionizada Inspeccin3 0.5 Mezclado 80c / inspeccin8

Etiquetado2

Dejar enfriar a 40c 10Poner en bao mara 80c caderas

8

Embalado3

Espera 3

7AlmacenadoTransporte5

3

Mesclado de la fase B con la fase A

Agregar la baba con agitacin3

Envi de la crema5

DESALMACENAJE Y TRANSPORTE 9 6.00 3.45FASE B: 37 FASE A: 35 TIEMPOS DE CADA PROCESO EN MINUTOSInspeccinOperacinEsperaTransporteAlmacn

PRODUCTO FINAL 20

UNION: 11

TIEMPO REAL DEL PROCESO:120 min.

4.3 PROCESO PRODUCTIVO

Ingredientes:- Extracto de "Helix Aspersa Mller" (80%)- Otros (20%): Aceite mineral propilenglicol, cido esterico, alcohol cetlico, lauril sulfato de sodio, diazolidinil rea, metilparabeno, propilparabeno, trietanolamina.Produccin:Ingredientes:Frmula para un kilogramoFASE A:Emulgador 2167 100grCetanol 1 20grCetiol A 3 mlFASE B:Temocond HE 50 mlNipagin 2 grAgua desionizada 775 mlBaba de caracol (20%) 50 ml (Disuelta en agua)Procedimientos:1. Colocar los ingredientes 1 minuto , de la Base A en Bao Mara (80C) 8 minutos, dejar de enfriar 10 minutos.2. Disolver el Nipagin con el Temocond HE 12 minutos3. Agregar el agua des ionizada 3 minutos y poner en Bao Mara (80C) 8 minutos4. Agregar la Fase B sobre la Fase A (poco a poco con agitacin constante)5. Dejar enfriar a 40C6. Agregar la baba de caracol con agitacin.Ingresos y Costos:+ Para un kilo de crema de baba de caracol necesita invertir S/. 120 en los ingredientes+ La comercializacin del producto se realiza en potes de 60 gramos a un precio de S/. 30. en promedio

4.4 TECNOLOGIA DEL PROYECTO

4.4.1 PLAN DE PRODUCCIN SEMANAL

4.4.2 EQUIPOS ESPECIFICACIONES

Equipos y/o mquinas requeridos Para el proceso de produccin sern necesarios los siguientes equipos:

EQUIPOSDESCRIPCIN

Mezcladora de tambaleo PATTERSON+KALLEY 5 CU.FT 1980, acero inoxidable, de fondo cilndrico.Capacidad: 50lt / hora

Tanque de Fondo Cnico de acero inoxidable modelo 3445Capacidad: 60 lt /hora

Maquina de tratamiento de agua blandas

Equipo de rayos ultravioletas

Selladora-para los POTES

Equipo auxiliar/herramientas/accesorios

EQUIPOS AUXILIARESCARACTERISTICA

Trpode Va a sostener la maquina mezcladora

Olla industrialAcero inoxidable con capacidad de 80 lt

Cocina semi industrialAcero inoxidable, de dos hornillas

Mesa acrlica y sillas

Bidones De plstico con tapa rosca.Dimensiones aprox. 100cmAltura, 60 cm de dimetroPeso aprox. 7 kg.

Carretillas para trasladar bidones

Productos de limpieza y productos de tocadorCompra de artculos para la limpieza de la planta y para el aseo de los trabajadores

Extintor

UtensiliosCucharn

Probeta graduada

Muebles que se pueden necesitar para el rea de produccin

CARACTERISTICAS

3 anaquelesAcero inoxidable Largo 2m Ancho 1 mAltura 1.80m

2 mesas

4 sillas individuales y 1 banco de madera

4.4.3 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

AREA ADMINISTRATIVA Y DE VTAS 1 Administrador 1 Asistente 1 Contador 1 Vendedor AREA DE PRODUCCION 1 Ingeniero Qumico Operario 1 Operario

CAPITULO VIII: TAMAO DEL PROYECTOCAPACIDAD INSTALADA OPERATIVA

ENVASEMINUTOS

0,12LINEA180KILO

0,10LINEA2100KILO

DEMAND/LINEADIAMES

ENCUESTA824

MINUTOS/DIADOC/MES

480KILOS/DIAKILOS/MESUNIDADES/MES12

291487,2772761

189245,3845438

6133118198

PREFERENCIA POR LINEA ENCUESTA

2060,61%

1339,39%

33100,00%

CAPACIDAD DE DEMANDA37,49%

La capacidad de demanda es de 37,49%, la cual se ha obtenido de las encuestas

en comparacin con la capacidad instalada.

PUNTOS DE VENTA45

ENCUESTA /MEDIANA PESIMISTA

COMPRA/MENS

DOCENATOTAL

LINEA11,0045

LINEA21,0045

TOTAL90

ENCUESTA

ACEPTACION41,00%37

PROD/DIARDOC/MENSDOC/TRIM

3

LINEA1332267

LINEA2201544

1ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM5TO TRIM6to TRIMCONTRIBUCION

70%75%80%90%90%90%

LINEA147505460606061%

LINEA231333539393939%

TOTAL778389100100100100%

La proyeccion de la demanda en el primer trimestre esta dada en un 70%, en tanto los demas trimestres siguen una tendencia

o incremento de 5% por cada uno, pero a partir del 4to se trabaja has un 90% por dos trimestres consecutivos.

PROYECCION DE LA DEMANDA

COSTEO

INVERSION FIJA TANGIBLETC=3

DESCRIPCIONUNIDADESPRECIO S/.PRECIO $

UNITARIOTOTALUNITARIOTOTAL

Computadora MD plasma112001200400,00400,00

Impresora125025083,3383,33

Cocina semi industrial(2hornillas)1300300100,00100,00

Mezcladora de tambaleo1450045001500,001500,00

Tanque de fondo conico1300030001000,001000,00

Maquina de tratamiento de aguas blandas125002500833,33833,33

Equipo de rayos ultravioletas122002200733,33733,33

Selladora115001500500,00500,00

Anaqueles318054060,00180,00

Mesas28016026,6753,33

Mesas acrilicas112012040,0040,00

Sillas individuales5201006,6733,33

Escritorio y silla215030050,00100,00

Modulo PC112012040,0040,00

Banco de madera1363612,0012,00

TOTAL MAQUINARIA y equipo

168265608,67

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

DESCRIPCIONUNIDADESPRECIO S/.

UNITARIOTOTAL

Tripode1 S/. 220,00 S/. 220,00

Ollas industriales3 S/. 90,00 S/. 270,00

Bidones2 S/. 40,00 S/. 80,00

Carretilla para trasladar bidones1 S/. 50,00 S/. 50,00

Productos de limpieza y tocador1 S/. 80,00 S/. 80,00

extintores2 S/. 80,00 S/. 160,00

Utensilios/cucharones2 S/. 15,00 S/. 30,00

Probetas graduadas2 S/. 25,00 S/. 50,00

Termometro1 S/. 100,00 S/. 100,00

Tacho de basura3 S/. 4,00 S/. 12,00

Escoba 2 S/. 7,00 S/. 14,00

Botiquin1 S/. 60,00 S/. 60,00

Mascarillas3 S/. 3,00 S/. 9,00

Mandiles/mamelucos6 S/. 12,00 S/. 72,00

TOTAL UTENSILIOS

S/. 987,00

INSTALCIONS/. 1.500,00

TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE19.313,00

La inversin fija tangible comprende la maquinaria, equipo, utensilios y la instalacion que se necesita para

la produccion de cremas, llegando a un total de

S/. 19.313,00

CUADRO DE SERVICIOS MENSUAL

SERVICIOVALOR

Telefono-Internet S/. 80,00

MANT, LIMPIEZA DEL AREA S/. 100,00

LUZ Y AGUA S/. 400,00

Sub-TOTAL S/. 580,00

PUBLICIDAD S/. 300,00

ALQUILERES S/. 600,00

Sub-TOTAL S/. 900,00

Total S/. 1.480,00

Los servicios mensuales que necesita la empresa son:

telefono, internet, mantenimiento, limpieza, luz, agua,

publicidad y alquiler, a un costo total de 1480.00 soles.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTA MENSUAL

UTILES DE OFICINA S/. 80,00

GASTOS DE DISTRIBUCION 600,00

TOTAL S/. 680,00

Al MES8veces

AUTO S/. 40,00 diario

COMBUSTIBLE S/. 20,00 diario

CONDUCTOR S/. 25,00 diario

Los gastos de adm. Y ventas en que incurrira la empresa, es en utiles de oficina,

gastos de distribucion; y la distribucion se tiene que hacer es de 8 vceces

al mes, necesitando un auto que cobra s/. 40.00 diarios, un conductor, s/. 20.00 diarios,

y el costo en combustible de s/. 25.00.

CUADRO DE PLANILLA MENSUAL

CARGONRO. DE TRAB.S. BASICOsueldo con beneficiosAPORTESTOTAL costos

9%

ADMINISTRADOR11200 S/. 1.200,00 1400,00 126,00 1.526,00

ASISTENTE1550 S/. 550,00 641,67 57,75 699,42

VENDEDOR1550 S/. 550,00 641,67 57,75 699,42

INGENIERO QUIMICO1700 S/. 700,00 816,67 73,50 890,17

OPERARIO 12550 S/. 1.100,00 1283,33 115,50 1.398,83

TOTAL 5.213,83

TOTAL PLANILLA 5.213,83

La planilla de remuneraciones comprende de un Administrador, un asistente,un vendedor ,un Ingeniero quimico, y 2 operarios

que se necesitan para empezar la produccion de la crema de caracol, llegando a un total de 5.213,83

PLANILLA Y REMUNERACIONES

L a materia prima que se va a emplear para la produccion de jeans es la siguiente:

agua, hipoclorito de cloro,emulgador 2167, cetanol, cetiol A, temocond HE,

nipagin, agua desionizada, indicando el costo de cada una.

LINEA 1

MATERIA PRIMA POR UNIDAD

DETALLECANTIDAD NECESARIA costo/unit

baba de caracol1kg S/. 10,00

agua50ml S/. 0,60

hipoclorito de cloro60ml S/. 0,80

emulgador 2167100gr S/. 0,75

cetanol20gr S/. 0,65

cetiol A3ml S/. 0,50

temocond HE50ml S/. 0,70

nipagin2gr S/. 0,60

agua desionizada775ml S/. 0,70

COSTO UNITARIO S/. 15,30

LINEA 2

MATERIA PRIMA POR UNIDAD

DETALLECANTIDAD NECESARIA costo/unit

baba de caracol8lt S/. 10,00

agua50ml S/. 0,60

hipoclorito de cloro60ml S/. 0,80

emulgador 2167100gr S/. 0,75

cetanol20gr S/. 0,65

cetiol A3ml S/. 0,50

temocond HE50ml S/. 0,70

nipagin2gr S/. 0,60

agua desionizada775ml S/. 0,70

COSTO UNITARIO S/. 15,30

COSTO POR DOCENA12 S/. 183,60

MATERIA PRIMA

COSTO POR DOCENA12 S/. 183,60

Aqu se muestra los costos de cada material para obtener la crema de caracol de la LINEA 1Aqu se muestra los costos de cada material para obtener el gel de caracol de la LINEA 2

al final se tiene que el costo de pote de s/.50,00 y la docena a un costo de s/.600,00al final se tiene que el costo de un pote es de s/.40,00 y la docena a un costo de s/.480,00

INVERSIONES TOTALES36077,73

INVERSIONES FIJAS24213,00

TANGIBLES

MAQUINARIAS16826

HERRAMIENTAS987

INSTALACIONES5000

TOTAL22813,00

INTANGIBLES

Garantia x 2 meses1400

TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL11864,73

GASTOS DE CONSTITUCION1100

CAJA Y BANCOS1500

ESTUDIO DE PROYECTO1000

MATERIA PRIMA PARA 15 DIAS810,90

MANO DE OBRA5213,83

SERVICIOS1480,00

GASTOS DE ADM. Y VENTAS760,00

TOTAL11864,73

El proyecto esta dado por una inversion total de 41000 soles, la cual proviene de la inversion fija y tanjible.

DEPRECIACION

DEPRECIACIONES% DE DEPRECDEPREC. ANUALDEPREC. TRIM

4

MAQUINARIAS/.16.826,0010%S/.1.682,60S/.420,65

INSTALACIONS/.1.500,003%S/.45,00S/.11,25

TOTALS/.431,90

El total de la depreciacion trimestral es de s/.431,90, la cual se obtiene depreciando la maquinaria en 10% anual,

el quipo en 25% anual y la instalacion 3% anual.

VENTAS PROYECTADAS

DOCENA12

VENTASPRECIO DOCENAPRECIO/UND

LINEA1172045

LINEA2142035

El precio de cada linea se ha obtenido de las encuestas realizadas a los clientes,

los cuales se han promediado, para establecer a cada linea.

Ademas las ventas se realizaran por docena, por ello se obtiene

el precio por docena de cada linea.

PRESUPUESTO DE VENTAS

VENTAS

TRIM1TRIM2TRIM3TRIM4TRIM 5TRIM 6CONTRIBUCION

LINEA133813,8236229,0938644,3643474,9143474,9143474,9172,51%

LINEA212821,0713736,8614652,6516484,2416484,2416484,2427,49%

total46634,8949965,9553297,0259959,1559959,1559959,15100,00%

L a proyeccion de ventas se realiza por 6 trimestres, multiplicando las cantidades de la proyeccion

de la demanda por el precio de cada docena.

FINANCIAMIENTOINVERSION36078

Financiamiento de Accionistas20%7216

Financiamiento Bancario80%28862

Plazo24meses

Tasa Anual18%

Tasa Mensual1,39%

PagoS/. 1.422,39

PERIODOCAPITALINTERESESAMORTIZACIONPAGO

1S/. 28.862,19S/. 400,85S/. 1.021,54 S/. 1.422,39

2S/. 27.840,65S/. 386,66S/. 1.035,72 S/. 1.422,39

3S/. 26.804,93S/. 372,28S/. 1.050,11 S/. 1.422,39

4S/. 25.754,82S/. 357,69S/. 1.064,69 S/. 1.422,39

5S/. 24.690,13S/. 342,91S/. 1.079,48 S/. 1.422,39

6S/. 23.610,65S/. 327,91S/. 1.094,47 S/. 1.422,39

7S/. 22.516,18S/. 312,71S/. 1.109,67 S/. 1.422,39

8S/. 21.406,51S/. 297,30S/. 1.125,08 S/. 1.422,39

9S/. 20.281,43S/. 281,68S/. 1.140,71 S/. 1.422,39

10S/. 19.140,72S/. 265,83S/. 1.156,55 S/. 1.422,39

11S/. 17.984,17S/. 249,77S/. 1.172,61 S/. 1.422,39

12S/. 16.811,55S/. 233,49S/. 1.188,90 S/. 1.422,39

13S/. 15.622,65S/. 216,97S/. 1.205,41 S/. 1.422,39

14S/. 14.417,24S/. 200,23S/. 1.222,15 S/. 1.422,39

15S/. 13.195,09S/. 183,26S/. 1.239,13 S/. 1.422,39

16S/. 11.955,96S/. 166,05S/. 1.256,34 S/. 1.422,39

17S/. 10.699,62S/. 148,60S/. 1.273,78 S/. 1.422,39

18S/. 9.425,84S/. 130,91S/. 1.291,48 S/. 1.422,39

19S/. 8.134,36S/. 112,97S/. 1.309,41 S/. 1.422,39

20S/. 6.824,95S/. 94,79S/. 1.327,60 S/. 1.422,39

21S/. 5.497,35S/. 76,35S/. 1.346,04 S/. 1.422,39

22S/. 4.151,32S/. 57,66S/. 1.364,73 S/. 1.422,39

23S/. 2.786,59S/. 38,70S/. 1.383,68 S/. 1.422,39

24S/. 1.402,90S/. 19,48S/. 1.402,90 S/. 1.422,39

TRIM1TRIM2TRIM3TRIM4TRIM5TRIM6

INTERESESS/. 1.159,79S/. 1.028,52S/. 891,69S/. 749,09S/. 600,47S/. 445,56

AMORTIZACIONESS/. 3.107,37 S/. 3.238,64 S/. 3.375,46 S/. 3.518,07 S/. 3.666,69 S/. 3.821,60

El financiamiento que necesita la empresa es del 85% de la inversion, ya que el 15% proviene de los accionistas

el financiamiento bancario es a un plazo 24 meses, a una TEA de 23%.

COSTOS TRIMESTRALES A PLENA CAPACIDAD

COSTOSMENSUALTRIMESTRAL

3

SUELDOS Y SALARIOS S/. 5.213,83 15.641,50

ALQUILERES S/. 600,00 1.800,00

SERVICIOS S/. 580,00 1.740,00

PUBLICIDAD S/. 300,00 900,00

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR DOCENA

LINEA1 S/. 183,60

LINEA2 S/. 183,60

COSTOS FIJOS1ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

SUELDOS Y SALARIOS S/. 15.641,50 S/. 15.641,50 S/. 15.641,50 S/. 15.641,50 S/. 15.641,50 S/. 15.641,50

ALQUILERES S/. 1.800,00 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00

SERVICIOS S/. 1.200,00 S/. 1.740,00 S/. 1.740,00 S/. 1.740,00 S/. 1.740,00 S/. 1.740,00

PUBLICIDAD S/. 100,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00

DEPRECIACION S/. 431,90 S/. 431,90 S/. 431,90 S/. 431,90 S/. 431,90 S/. 431,90

COSTO FIJO TOTAL S/. 19.173,40 S/. 20.513,40 S/. 20.513,40 S/. 20.513,40 S/. 20.513,40 S/. 20.513,40

COSTOS VARIABLES1ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR DOCENA

MATERIAL DE FABRICACION S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00

LINEA1 S/. 8.622,52 S/. 9.238,42 S/. 9.854,31 S/. 11.086,10 S/. 11.086,10 S/. 11.086,10

LINEA2 S/. 5.604,64 S/. 6.004,97 S/. 6.405,30 S/. 7.205,97 S/. 7.205,97 S/. 7.205,97

COSTO VARIABLE TOTAL S/. 15.127,16 S/. 16.143,39 S/. 17.159,62 S/. 19.192,07 S/. 19.192,07 S/. 19.192,07

TOTAL COSTO S/. 34.300,56 S/. 36.656,79 S/. 37.673,02 S/. 39.705,47 S/. 39.705,47 S/. 39.705,47

GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00

PUNTO DE EQUILIBRIO

linea 11ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

Costos Fijos S/. 16.222,25 S/. 17.098,67 S/. 16.999,46 S/. 16.896,07 S/. 16.788,30 S/. 16.675,98

Costo variables S/. 8.622,52 S/. 9.238,42 S/. 9.854,31 S/. 11.086,10 S/. 11.086,10 S/. 11.086,10

CANTIDAD PROYECTADA475054606060

Precio S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00

Margen de contribucion S/. 536,40 S/. 536,40 S/. 536,40 S/. 536,40 S/. 536,40 S/. 536,40

Q Equilibrio303232313131

Utilidad esperada8.969,049.892,0011.790,5915.492,7415.600,5115.712,82

linea 21ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

Costos Fijos S/. 6.150,94 S/. 6.483,25 S/. 6.445,63 S/. 6.406,43 S/. 6.365,56 S/. 6.322,98

Costo variables S/. 5.604,64 S/. 6.004,97 S/. 6.405,30 S/. 7.205,97 S/. 7.205,97 S/. 7.205,97

CANTIDAD PROYECTADA313335393939

Precio S/. 420,00 S/. 420,00 S/. 420,00 S/. 420,00 S/. 420,00 S/. 420,00

Margen de contribucion S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00

Q Equilibrio181918181818

Utilidad esperada4.533,294.964,145.764,927.330,447.371,307.413,89

En este cuadro se muestra la cantidad de potes de las dos lineas que debe producir la empresa tirmestralmente

para equilibrar las ventas y los costos, ademas se obtiene la utilidad esperada y el margen de contribucion

por unidad.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO

1ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

VENTAS S/. 46.634,89 S/. 49.965,95 53.297,02 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15

COSTO DE VENTAS S/. 34.300,56 S/. 36.656,79 S/. 37.673,02 S/. 39.705,47 S/. 39.705,47 S/. 39.705,47

UTILIDAD BRUTA12.334,3313.309,1615.624,0020.253,6820.253,6820.253,68

GASTOS FINANCIEROS S/. 1.159,79 S/. 1.028,52 S/. 891,69 S/. 749,09 S/. 600,47 S/. 445,56

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 S/. 2.040,00

UTILIDAD IMPONIBLE9.134,5410.240,6512.692,3117.464,5917.613,2117.768,12

IMPUESTO30%2.740,363.072,193.807,695.239,385.283,965.330,44

UTILIDAD NETA6.394,177.168,458.884,6212.225,2112.329,2512.437,68

El Estado de Ganancias y Perdidas, muestra la utilidad neta por cada trimestre; deduciendo el costo

de ventas para fabricar los potes de crema; gastos financieros, administrativos; y por ultimo el impuesto (30%).

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO


VENTAS S/. 46.634,89 S/. 49.965,95 53.297,02 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15

COSTO DE VENTAS S/. 34.300,56 S/. 36.656,79 S/. 37.673,02 S/. 39.705,47 S/. 39.705,47 S/. 39.705,47

UTILIDAD BRUTA12.334,3313.309,1615.624,0020.253,6820.253,6820.253,68

GASTOS FINANCIEROS


UTILIDAD IMPONIBLE10.294,3311.269,1613.584,0018.213,6818.213,6818.213,68

IMPUESTO30%3.088,303.380,754.075,205.464,105.464,105.464,10

UTILIDAD NETA7.206,037.888,429.508,8012.749,5712.749,5712.749,57

El Estado de Ganancias y Perdidas, muestra la utilidad neta por cada trimestre; deduciendo el costo

de ventas para fabricar los potes; gastos financieros, administrativos; y por ultimo el impuesto (30%).

FLUJO DE CAJA FINANCIERO


INGRESOS

SALDO INICIAL S/. 800,00 S/. 4.518,71 S/. 8.880,42 S/. 14.821,47 S/. 23.960,52 S/. 33.054,97

VENTAS S/. 46.634,89 S/. 49.965,95 S/. 53.297,02 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15

TOTAL INGRESOS S/. 47.434,89 S/. 54.484,66 62.177,4474.780,6283.919,6693.014,12

EGRESOS

COSTO DE VENTAS - DEPRECIACION S/. 33.868,66 S/. 36.224,89 S/. 37.241,12 S/. 39.273,57 S/. 39.273,57 S/. 39.273,57

GASTOS FINANCIEROS S/. 1.159,79 S/. 1.028,52 S/. 891,69 S/. 749,09 S/. 600,47 S/. 445,56


IMPUESTO2.740,363.072,193.807,695.239,385.283,965.330,44

AMORTIZACIONES S/. 3.107,37 S/. 3.238,64 S/. 3.375,46 S/. 3.518,07 S/. 3.666,69 S/. 3.821,60

TOTAL EGRESO42.916,1845.604,2447.355,9750.820,1050.864,6950.911,16

SALDO S/. 4.518,71 8.880,4214.821,4723.960,5233.054,9742.102,96

La finalidad del Flujo de Caja es mostrar el saldo por cada trimestre ,el cual se obtiene entre la diferencia de los ingresos y los egresos,

se puede observar en el cuadro que en cada trimestre consecutivo el saldo se incrementa significativamente.

FLUJO DE CAJA ECONOMICO


INGRESOS

SALDO INICIAL S/. 800,00 S/. 8.785,87 S/. 17.414,74 S/. 27.622,95 S/. 41.029,15 S/. 54.390,76

VENTAS S/. 46.634,89 S/. 49.965,95 S/. 53.297,02 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15 S/. 59.959,15

TOTAL INGRESOS S/. 47.434,89 S/. 58.751,82 70711,7587582,09100988,29114349,91

EGRESOS

COSTO DE VENTAS - DEPRECIACION S/. 33.868,66 S/. 36.224,89 37241,1239273,5739273,5739273,57

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 2.040,00 S/. 2.040,00 2040,002040,002040,002040,00

IMPUESTO S/. 2.740,36 S/. 3.072,19 3807,695239,385283,965330,44

AMORTIZACIONES

TOTAL EGRESO S/. 38.649,02 S/. 41.337,08 43088,8146552,9446597,5346644,00

SALDO S/. 8.785,87 S/. 17.414,74 27622,9541029,1554390,7667705,90

La finalidad del Flujo de Caja es mostrar el saldo por cada trimestre ,el cual se obtiene entre la diferencia de los ingresos y los egresos,

se puede observar en el cuadro que en cada trimestre consecutivo el saldo se incrementa significativamente.

BENEFICIOS FINANCIEROS

0 TRIMESTRE1ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

INVERSION36077,73

BENEFICIO BRUTO46634,8949965,9553297,0259959,1559959,1559959,15

COSTOS Y GASTOS39808,8242365,6043980,5047302,0447198,0047089,56

BENEFICIO NETO-36077,736826,077600,359316,5212657,1112761,1512869,58

BENEFICIOS FINANCIEROS ECONOMICOS

0 TRIMESTRE1ER TRIM2do TRIM3er TRIM4to TRIM 5to TRIM6to TRIM

INVERSION36077,73

BENEFICIO BRUTO46634,8949965,9553297,0259959,1559959,1559959,15

COSTOS Y GASTOS38649,0241337,0843088,8146552,9446597,5346644,00

BENEFICIO NETO-36077,737985,878628,8710208,2113406,2013361,6113315,14

INDICADORES

BASE DE DATOS

TASA FINANCIERA ANUAL18,00%

TASA FINANCIERA TRIMESTRAL4,22%

TASA DE DESCUENTO ANUAL28,00%

TASA DE DESCUENTO TRIMESTRAL6,37%

INDICADORES FINANCIEROS

VALOR ACTUAL NETO

VABNS/. 49.025,46

VAIS/. 36.077,73

VANFS/. 12.947,73

TASA INTERNA DE RETORNO

TIRF16%

COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO

VAI36077,73

VAB264583,33

VAC37426,29

B/C3,60

INDICADORES ECONOMICOS

VALOR ACTUAL NETO

VAI36077,73

VABN36865,44

VANFS/. 787,70

TASA INTERNA DE RETORNO

TIRF15%

COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO

VAI36077,73

VAB264583,33

VAC211483,48

B/C1,06876

TRIMESTRESINVERSIONBENEFICIOCOSTOBENEFICIO NETOINCREMENTO DE COSTOSDECREMENTODE PRECIOS

5,40%4,30%

0-36077,73-36077,73-36077,73-36077,73

146634,89091 S/. 39.808,82 6.826,074.676,404821

249965,95455 S/. 42.365,60 7.600,355.312,615452

353297,01818 S/. 43.980,50 9.316,526.941,577025

459959,14545 S/. 47.302,04 12.657,1110.102,8010079

559959,14545 S/. 47.198,00 12.761,1510.212,4610183

659959,14545 S/. 47.089,56 12.869,5810.326,7510291

TIR16%7,36%7,57%

6,37%

TFT4,22%

CAPITULO X: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

10.1 ORGANIZACIN LEGAL10.1.1 Rgimen societario

Nosotros estaremos constituidos como una persona jurdica en forma S.A.C. debido a que es una modalidad donde las participaciones se dan por acciones, adems comercialmente la persona jurdica tiene mayor confiabilidad, garanta y respaldo financiero.

10.1.1.1 Minuta de Constitucin

NOTARIA PBLICA

*****************************************

DR. SALAZAR RIVERA

ABOGADO

NOTARIO PBLICO

JIRON. CAMANA 337 OF. 3B TELEFONOS 325-0299 o 92895123

FAX: 4285428

LIMA PERU

PRIMER

TESTIMONIO

DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

OTORGADA POR VIDA NATURAL S.A.C

LIMA, 05 DE MAYO DE 2008

FS. 671 VTA N 132

KARDEX N 7682

TESTIMONIO

************************************************************************************************************************

NUMERO: 132FOJAS: 671

VUELTAS: =

ESCRITURA

DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

KARDEX NMERO: 7682************************************************************

ANTONIO SALAZAR RIVERA ABOGADO NOTARIO DE LIMA TESTIMONIO

NUMERO: 132.=

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

QUE OTORGA:

VIDA NATURAL S.A.C

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS TREINTA (05) DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL OCHO. ANTE MI SALAZAR RIVERA ANTONIO, ABOGADO NOTARIO DE LIMA; COMPARECEN:==============================================================VICTOR ALBERTO ALVARADO SIANCAS: QUIEN MANIFIESTA SER:===================DE NACIONALIDAD PERUANO, =================================================DE OCUPACION EMPRESARIO, =================================================QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, E ====================================IDENTIFICADO CON DNI N 42968163CON INTERVENCION DE:======================================================JUDITH CELINA ROCA MORALES: QUIEN MANIFIESTA SER: =========================DE NACIONALIDAD PERUANA, =================================================DE OCUPACION EMPRESARIA, =================================================QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, E ===================================IDENTIFICADO CON DNI N 45452236 CON INTERVENCION DE: ======================================================KELLY NOEMI RUIZ QUISPE: QUIEN MANIFIESTA SER: =============================DE NACIONALIDAD PERUANA, =================================================DE OCUPACION EMPRESARIA, =================================================QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO, E ======================================IDENTIFICADO CON DNI N 45695213 CON INTERVENCION DE:======================================================LULIANA ELIZABETH SANCHEZ CABELLO: QUIEN MANIFIESTA SER: =================DE NACIONALIDAD PERUANA, =================================================DE OCUPACION EMPRESARIA, =================================================QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, E ===================================IDENTIFICADO CON DNI N 45368951

LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, VECINOS DE ESTA CAPITAL, INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, HABILES PARA CONTRATAR, A QUIENES IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE, ASI COMO DE HABER CUMPLIDO CON LOS QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 54 INCISO H, SS Y DEMAS PERTINENTES DE LA LEY DEL NOTARIO Y QUE ME HAN PERMITIDO UNA MINUTA FIRMADA PARA QUE SU ===========================================================================CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA QUE ARCHIVO CON EL NUMERO: 132, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:============= =======================


SERIE A N 1367743

===========================MINUTA=========================================SEOR ABOGADO NOTARIO DE LIMA:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA QUE OTORGAN:

VICTOR ALBERTO ALVARADO SIANCAS. NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI. 42968163, ESTADO CIVIL SOLTERO.

JUDITH CELINA ROCA MORALES. NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIA, CON DNI. 45452236, ESTADO CIVIL SOLTERA.

KELLY NOEMI RUIZ QUISPE. NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIA, CON DNI. 45695213, ESTADO CIVIL SOLTERA.

LULIANA ELIZABETH SANCHEZ CABELLO. NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIA, CON DNI. 45368951, ESTADO CIVIL SOLTERA.

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGADOS MANIFESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE VIDA NATURAL S.A.C; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA S.A.C SE OBLIGAN A FORMAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.7 014.43 (SIETE MIL CATORCE CON 43/100 NUEVOS SOLES).EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DEL VALORCRITERIO EMPLEO

LOS BIENESPARA SU VALORACION ASIGNADO

UNIDADES DE TRANS.VALOR DE MERCADOS/. 45 000.00MUEBLES Y ENSERESVALOR DE MERCADOS/. 7 000.00EQUIPOS DIVERSOSVALOR DE MERCADOS/. 6 000.00 EQUIPOS DE CMPUTOVALOR DE MERCADOS/. 7 500.00UNIDADES POR RECIBIRVALOR DE MERCADOS/. 8 000.00TRABAJOS EN CURSOVALOR DE MERCADOS/.13 000.00

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINANRA LA LEY.


ESTATUTO

ARTICULO I.- DENOMINACION DURACION DOMICILIO: LA SOCIEDADSE DENOMINA VIDA NATURAL S.A.C.TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSICRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO II.- OBJETIVO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETIVO DEDICARSE A: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE TOCADORSE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETIVO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUDEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, PARA CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO III.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.7014.43 (SIETE MIL CATORCE CON 43/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO IV.- TRANSPARENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 de la LA LEY.

ARTICULO V.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS. LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA GERENCIA.

ARTICULO VI.- JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS: ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR AL JUNTA GENERAL.LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 245 DE LA LEY.EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTANTE A LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTOR ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO VII.- JUNTA NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES BSE SUJETA A LOS DISPUESTO EN EL ARTCULO 246 DE LA LEY.

ARTICULO VIII.- EL DIRECTORIO: (INDICAR SOLO SI LA SOCIEDAD LO TIENE) EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR CON UNA DURACION DE.. PARA SER DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 153 A 184 DE LA LEY.

ARTICULO XI.- LA GERENCIA: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDAD SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY.EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO A SI MISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:


A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y 77 Y 476 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO N 10 DE LA LEY N26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS:TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TOD TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS; POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS, MERCANTILES, Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO ; COMPRAR, VENDER ARRNDAR, DONAR, ADJUDICAR, Y GRABAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS, EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE SE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA SOCIEDAD SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO X.- MODIFICACION DE ESTATUTOS, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 201 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.

ARTICULO XI.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS N 40, 221 AL 225, 227 AL 233 Y 242 DE LA LEY.

ARTICULO XII.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINSION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS N 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA LEY.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON CARLOS VILLANUEVA DUEAS, DNI 03213258.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A: YOLANDA SESAREGO QUIROZ, DNI N 21132135, SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O DE IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.

AGRADECE A UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERA DE LEY Y SIRVASE CURSAR LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.

05 DE MAYO DE 2008

GERENTE GENERAL SUB-GERENTE

10.6 IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Lunes, 23 de abril de abril del 2001CONGRESO DE LA REPUBLICALey del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto AmbientalLEY N 27446CARLOS FERREROPresidente del Congreso de la RepublicaPOR CUANTO:LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA;Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO IDISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto de la leyLa presente Ley tiene por finalidad:a) La creacin del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema nico y coordinado de identificacin, prevencin , supervisin, control y correccin anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversin.b) El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversin.c) El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participacin ciudadana en el proceso de evaluacin de impacto ambiental.Articulo 2.- mbito de la LeyQuedan comprendidos en el mbito de aplicacin de la presente Ley, los proyectos de inversin pblicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, segn disponga el Reglamento de la presente Ley.Articulo 3.- Obligatoriedad de la Certificacin AmbientalA partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley, no podr iniciarse la ejecucin de proyectos incluidos en el articulo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podr aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacin ambiental contenida en la Resolucin expedida por la respectiva autoridad competente.

Articulo 4.- Categorizacin de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental4.1 Toda accin comprendida en el listado de inclusin que establezca el Reglamento, segn lo previsto en el Articulo 2 de la presente Ley, respecto de la cual se solicite su certificacin ambiental, deber ser clasificada en una de las siguientes categoras:a) Categora I - Declaracin de Impacto Ambiental.- Incluye los proyectos cuya ejecucin puede originar impactos ambientales negativos de carcter significativo.b) Categora II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.-Incluye los proyectos cuya ejecucin puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopcin de medidas fcilmente aplicables. Los proyectos clasificados en esta categora requerirn un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATASc) Categora III Estudio de Impacto Ambiental Detallado.- Incluye aquellos proyectos cuyas caractersticas, envergadura y/o localizacin, pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un anlisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. Los proyectos de esta categora requerirn de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA d).4.2 Esta clasificacin deber efectuarse siguiendo los criterios de proteccin ambiental establecidos por la autoridad competente.Articulo 5.-Criterios de Proteccin ambientalPara los efectos de la clasificacin de los proyectos de inversin que queden comprendidos dentro del SEIA, la autoridad competente deber ceirse a los siguientes criterios:a) La proteccin de la salud de las personas:b) La proteccin de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos slidos, lquidos y emisiones gaseosas y radioactivas;c) La proteccin de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y la fauna;d) La proteccin de las reas naturales protegidas;e) La proteccin de los ecosistemas y las bellezas escnicas, por su importancia para la vida natural;f) La proteccin de los sistemas y estilos de vida de las comunidades;g) La proteccin de los espacios urbanos;

h) La proteccin del patrimonio arqueolgico, histrico, arquitectnicos y monumentos nacionales;i) Los dems que surjan de la poltica nacional ambiental

Articulo 6.-Procedimiento para la certificacin ambientalEl procedimiento para la certificacin ambiental constara de las etapas siguientes:1. Presentacin de la solicitud2. Clasificacin de la accin3. Revisin del estudio de impacto ambiental4. Resolucin5. Seguimiento y control

CAPITULO II PROCEDIMIENTOArticulo 7.-Contenido de la solicitud de certificacin ambiental7.1 La solicitud de certificacin ambiental que presente el proponente o titular de toda accin comprendida en el listado de inclusin a que se refiere el Articulo 4, sin perjuicio de incluir las informacio

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