Proyecto de Implantación e Implementación de un Sistema de Gasoductos - Planificación

FGPR020- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

0.1 JC 08.08.2012 Versión Original

SSCCOOPPEE SSTTAATTEEMMEENNTT

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOPROYECTO DE IMPLANTACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEGASODUCTOS

PIISG

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTOREQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBEPOSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CONCONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS

DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS,ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DELPRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.

1. Lograr incrementar la capacidad delSistema de Distribución.

1. Una Red de Acero de aproximadamente 42km de longitud.

2. Lograr incrementar la confiabilidad ydisponibilidad del Sistema de Distribución.

2. Una red de 30 y 20 pulgadas de diámetro.

3. Obtener mayor cobertura de Distribución. 3. Una red que recorre los distritos dePachacamac y Surco.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. TÉCNICOS Operar con una capacidad de operación 320,000 y condicionesnormales de presión y temperaturaOperar con niveles de odorización aceptables

2. DE CALIDAD Lograr nivel de satisfacción del cliente3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por la Gerencia de

Operaciones4. COMERCIALES Se deberá cumplir con todos los acuerdos del contrato del

proyecto con el proveedor Gran Montecarlo5. SOCIALES Se debe minimizar el impacto negativo sobre las comunidades

afectadas por el proyecto

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA

FASE DEL PROYECTO.FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES

1.0 Inertización Red inertizada2.0 Gasificación yPresurización3.0 Pruebas deHermeticidad

Registro de Red Gasificada y Presurizada

Registro de conformidad de hermeticidad de la Red

4.0 Odorización del gas Registro de mediciones de gas odorizado5.0 Pruebas dePerformance y control deEquipos

Registro de valores en las pruebas de sincronización deoperación

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha

aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS,REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SONEXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTEESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.1. No incluye la instalación de futuros Clúster y/o ramales.2. No incluye Plan de Mantenimiento de la nueva Infraestructura.3. No incluye la creación de Ubicaciones Técnicas (SAP).4. No incluye visitas informativas para los colaboradores.5. No incluye mejoras de construcción

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE

UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DELPROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

La duración del proyecto no deberá desuperar la fecha programada (16/11/2012).El costo del proyecto no deberá de excederel valor presupuestado.

Problemas con las comunidades o Municipios.

Siniestros o Problemas ambientales.

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

La instalación estará construida y montadade manera correcta y completa.

Se contará con el apoyo de Gran Montecarlopara la Habilitación.

La red estará inertizada con Nitrógeno. Los permisos Municipales serán Gestionadoscon anticipación.

Se contará con toda la informaciónnecesaria para realizar el proyecto.

Se contará con personal capacitado paraejecutar los trabajos del proyecto.

2




0.1 JC 20-08-12 Versión Original

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREEQQUUIISSIITTOOSS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMADE GASEDUCTOS PIISG

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA

SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO.• Obtener ingresos para la empresa a través de la conexión de nuevos clientes (industriales,comerciales y residenciales)• Incrementar la capacidad del Sistema de Distribución para abastecer a los clientes actuales ypotencialesObtener mayor confiabilidad en el Sistema de DistribuciónOBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS.• Asegurar la capacidad del sistema de distribución a largo plazo• Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por la empresa y con el presupuesto sugerido.• El proyecto debe incluir las métricas de calidad establecidas.• Asegurar una mayor confiabilidad al Sistema de DistribuciónREQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO,ETC.

STAKEHOLDERPRIORIDAD OTORGADAPOR EL STAKEHOLDER

REQUISITOSCÓDIGO DESCRIPCIÓN

Mafev Gas(Cliente)

Muy Alta RE01 Establecer un plan optimo entiempo y costos para la fasedel proyecto

Muy Alta RE02 Monitorear y controlar elcumplimiento de losentregables

Muy Alta RE03 Presentar informessemanales de avance con elequipo de proyecto

Muy Alta RE04 Presentar informesquincenales de avance paralas gerencias funcionales delproyecto y sponsor

Muy Alta RE05 Realizar la habilitación de lared de acero de acuerdo a lascondiciones normales deoperación y la regulaciónvigente

Alta RE06 Presentar un documento finalque incluya una memoria delas actividades realizadasdurante el proyecto.





2

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE,SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.



Mafev Gas Alta RE07 El proyecto debe ser rentabley ejecutarse en el tiempoprevisto.

Mafev Gas Muy Alta RE08 El Sistema de Distribuciónestá diseñado para una vidaútil no menor a lo que restael periodo de concesión.

REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA

SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.



Municipios Muy Alta RE09 Las Obras se ejecutaran deacuerdo con la buena prácticaconstructiva, cumpliendo conlos requisitos exigidos por elReglamento Nacional deEdificaciones y la OrdenanzaNº 203

Osicar Muy Alta RE10 El proyecto se ejecutarásegún las normas vigentesASME B 31.8, DS 042 – 99EM “Reglamento deDistribución de Gas Naturalpor Red de Ductos”, API 1102y API 1104.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE

DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. TÉCNICOS Operar con una capacidad de operación de 320,000 Sm3/h ycondiciones normales de presión y temperatura

Operar con niveles de odorización aceptables2. DE CALIDAD Lograr nivel de satisfacción del cliente.3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por la Gerencia de

Operaciones.4. COMERCIALES Se deberá cumplir con todos los acuerdos del contrato del

proyecto con el proveedor Gran Montecarlo5. SOCIALES Se debe minimizar el impacto negativo sobre las comunidades

afectadas por el proyecto.6. OTROS Se debe de cumplir con los objetivos del proyecto.

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Desarrollar la Gestión del Proyecto según el enfoque del PMI.Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones preventivaso correctivas según sea el caso.Comunicación del avance del proyecto al equipo de proyecto.IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES

Sub Gerencia de IngenieríaSub Gerencia de HSEQSub Gerencia de OperacionesSub Gerencia del PARP


3

Sub Gerencia de MantenimientoIMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE.

Municipios de los Distritos de Pachacamac, SurcoOsicarGran MontecarloComunidadREQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO

Se contará con el apoyo de Gran Montecarlo durante la habilitación del proyecto.Se programará capacitaciones de manejo de equipos y herramientas con losproveedores.Se necesitará mano de obra de la Sub-Gerencia de Mantenimiento para los trabajosdel proyecto.Las otras Sub-Gerencias del la Gerencia de Operaciones participaran durante elproyecto.SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS

El Sistema de Distribución está diseñado para un periodo no menor al periodo deconcesión asegurando buenas condiciones de Operación y Mantenimiento.El montaje y construcción de la nueva infraestructura se realizó según las normas yestándares aplicables.RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS

No contempla organizar charlas informativas a la comunidad.No involucra buscar y contactar clientes potenciales.

CONTROL DE VERSIONESVersión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

0.1 JC 20/08/2012 Versión Original

NIVEL DE ESTABILIDADEstado Abreviatura

Alto AMediano MBajo B

GRADO DE COMPLEJIDADEstado Abreviatura

Alto AMediano MBajo B

FGPR_026_04 V4

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEGASODUCTOS

´PIISG

ESTADO ACTUALEstado Abreviatura

Activo ACCancelado CADiferido DIAdicionado ADAprobado AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓNSUSTENTO DESUINCLUSIÓN

FECHADEINCLUSIÓN

PROPIETARIO

FUENTE

PRIORIDAD

VERSIÓN

ESTADOACTUAL(AC, CA,DI, AD,

AP)

FECHA DECUMPLIMIENTO

NIVELDE

ESTABILIDAD (A,

M, B)

GRADO DE

COMPLEJIDAD (A,M, B)

CRITERIODEACEPTACION

NECESIDADES,

OPORTUNIDADES, METAS

YOBJETIVOS DELNEGOCI

O

OBJETIVOSDELPROYECTO

ALCANCE DELPROYECTO/ENTREGABLE DEL WBS

DISEÑODELPRODUCTO

DESARROLLO DELPRODUCTO

ESTRATEGIADEPRUEBA

ESCENARIO DEPRUEBA

REQUERIMIENTODE ALTO NIVEL

RE01

Establecer un planóptimo en tiempo ycostos para la fase delproyecto.

Solicitado porMafev

Gas

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0

AC completar alconcluir

A M Aprobación delPlan

Generaringresos

Cumplircon elplanevitandodesviaciones en elmismo.

1.2 Plan deproyecto

Se haconsideratener unPlan delProyect

o

Incluyereuniones

pararevisar

avance deestado.

Noaplica

No aplicaCumplir con losrequisitos propios

RE02

Monitorear y controlarel cumplimiento de losentregables.

Solicitado porMafev

Gas

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A MAprobación deEntregables

Generaringresos

Cumplircon elplazosolicitadoCumplir conlosentregablesdehabilitación.

1.3Informesde estado

Secontempla

tener uninforme de

losentregable

s delproyecto.

--------

-

Noaplica


RE03

Presentar informessemanales de avancecon el equipo deproyecto.

Solicitado porMafev

Gas

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A M Aprobación delInformeSemanal

Generaringresos


1.4Reuniones decoordinaciónsemanal

Sepresentaninformesde avancesegún elformato

proporcionado

--------

-

Noaplica


RE04

Presentar informesquincenales de avancepara las gerenciasfuncionales delproyecto y sponsor.

Solicitado porMafev

Gas

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A M Aprobación delInformeQuincenal

Generaringresos


1.3Informesde estado

Sepresentaninformesde avancesegún elformato

proporcionado

--------

-

Noaplica


RE05

Realizar la habilitaciónde la red de acero deacuerdo condicionesnormales de operacióny la regulación vigente.

Solicitado porMafev

Gas

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A A

Aprobación deInformes dePerformance

Leccionesaprendidas parafuturosproyectosAumentar la

Documentar todoslosregistros yavancesdelProyectoparaconsulta y

Todo elproyecto

Presentardocumentos en elformatoproporcionado

--------

-

Noaplica


RE06

Presentar undocumento final queincluya una memoria delas actividadesrealizadas durante elproyecto.

Solicitado porMafevGas

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Alta

1,0


A A Cobertura denuevared

Incrementar lasventas

porincremento en elnúmero

declientes

Generarmayoresingresos.

1.5 CierredelProyecto

Se haconsiderado uninformededesempeño

--------

-

Noaplica


RE07

El proyecto debe serrentable y ejecutarse enel tiempo previsto.


01/07/2012

MafevGas

Contrato

Alta

1,0


A AEl costodelproyectono debede sermayor alpresupuesto ydebefinalizarse en lafechaestablecida

Generaringresos

Cumplircon lasrestricciones delproyecto.

Todo elproyecto

Se haconsiderado uninforme decumplimiento

--------

-

Noaplica


RE08

El Sistema deDistribución estádiseñado para una vidaútil no menor a lo queresta el periodo deconcesión.


01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A A Informesde estadodeInfraestructura

Contarcon unaInfraestructura bajobuenacondicionesOperativas

GenerarMayorconfiabilidad alSistema.

Todo elproyecto

Se haconsidera

do uninforme

dedesempeñ

o delSistema

--------

-

Noaplica


RE09

Las Obras se ejecutarande acuerdo con labuena prácticaconstructiva,cumpliendo con losrequisitos exigidos porel Reglamento Nacionalde Edificaciones y laOrdenanza Nº 203

Solicitado porMunicipalidades

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A M Especificacionesde lasfasesconstructivas,segúnReglamento

TenerunaInfraestructuraquecumplacon losEstandaresvigentes

Tener 0incumplimientosen temasregulatorios.

Todo elproyecto


--------

-

Noaplica No aplicaCumplir con la

regulación vigente

RE10

El proyecto seejecutará según lasnormas vigentes ASMEB 31.8, DS 042 – 99 EM“Reglamento deDistribución de GasNatural por Red deDuctos”, API1102 y API 1104.

Solicitado porOsicar

01/07/2012

MafevGas

Contrato

Muyalta

1,0


A M

Especificacionesde laejecución de lostrabajos,segúnnormasaplicables

TenerunaInfraestructuraquecumplacon losEstándaresvigentes

Tener 0incumplimientosen temasregulatorios.

Todo elproyecto


--------

-

Noaplica No aplicaCumplir con la

regulación vigente








WWBBSS


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE UN SISTEMA DE GASODUCTOS

PIISG



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY SSEECCUUEENNCCIIAAMMIIEENNTTOO DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DE GASODUCTOS

PIISG

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJOACT. PREDECESORATIPO DE RELACIÓNADELANTO/ATRASO

RESTRICCIONESO SUPUESTOS

FECHAIMPUESTA

PERSONARESPONSABLE

ZONAGEOGRÁFICA

TIPO DEACTIVIDAD

(TIME DRIVEN,RESOURCEDRIVEN)

SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADESDENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJOCÓDIGO

WBS NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

ALCANCE DEL

TRABAJO DE LA

ACTIVIDAD

1. ProjectCharter

1.1.1 Project Charter Redactar,revisar yaprobar ProjectCharter

GO;PMP;SME

Surco UnidadesFijas

1. ScopeStatement

1.1.2 Scope Statement Redactar,revisar yaprobar ScopeStatement

1.1.1 GO;PMP;SME

Surco UnidadesFijas

1.2 Plan delProyecto

1.2.1 Elaborar Plan delproyecto

Redactar Plandel proyecto

1.1.2 PMP;SME Surco UnidadesFijas

1.3 InformedeEstado

1.3 Informe de Estado Redactar elinforme deestado.

IP Surco UnidadesFijas

1.4 ReunióndeCoordinación

1.4 Reunión decoordinaciónsemanal

Realizarreunionessemanales decoordinación

GO;PMP;SME

Surco UnidadesFijas

1.5 CierredelProyecto

1.5.1 Elaborardocumentos deCierre

RedactarDocumentos decierre delproyecto

PMP;SME Surco UnidadesFijas






FECHAIMPUESTA

PERSONARESPONSABLE

ZONAGEOGRÁFICA

TIPO DEACTIVIDAD




ALCANCE DEL

TRABAJO DE LA

ACTIVIDAD

2. Inertización

2.1 Despacho deMateriales

PP Lima UnidadesFijas

2.2 Ejecución 2.1 SR;GM Lima UnidadesFijas

3. Habilitación

3.1 Habilitación delSistema

2.2 SE;GM;N Lima UnidadesFijas

3.2 Habilitación de redde acero

3.1 SR;GM;N Lima UnidadesFijas

3.3 Habilitación de redde válvulas debloqueo

3.1SI;GM;N

Lima UnidadesFijas

3.4 Habilitación deTerminal Station

3.2; 3.3 SE;GM;N Lima UnidadesFijas

4. PruebasdeHermeticidad

4.1 Pruebas en Sistema 2.2 SE;GM Lima UnidadesFijas

4.2 Pruebas en red deacero

4.1 SR;GM Lima UnidadesFijas

4.3 Pruebas enválvulas debloqueo

4.1SI;GM

Lima UnidadesFijas

4.4 Pruebas enTerminal Station

4.2;4.3 SE;GM Lima UnidadesFijas






FECHAIMPUESTA

PERSONARESPONSABLE

ZONAGEOGRÁFICA

TIPO DEACTIVIDAD




ALCANCE DEL

TRABAJO DE LA

ACTIVIDAD

5. Odorización

5.1 Inyección deodorante

2.2 GM Lima UnidadesFijas

5.2 Medición deniveles deodorante

5.1 Lima UnidadesFijas

6. Pruebasdeperformance yCierreOperativo

6.1 Pruebas de campo 3.4;4.4 SP;IP Lima UnidadesFijas

6.2 Presentación deentregables

6.1 IP;PMP Lima UnidadesFijas




RREEDD DDEELL PPRROOYYEECCTTOO



PIISG


Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.)del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

ADRPFH



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS YY DDUURRAACCIIOONNEESS


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE UN SISTEMA DE GASODUCTOSPIISG

Entregable Actividad Nombre del Recurso Trabajo Duración Tipo derecurso

Supuestode

Calculo1. Gestión del PIISG 1.098 hrs 94 días

1.1 Iniciación 216 hrs 9 días1.1.1 Project Charter 120 hrs 5 días

Project Manager (PMP) 40 hrs TrabajoGerente operaciones 40 hrs TrabajoSubject Matter Expert (SME) 40 hrs Trabajo

1.1.2 Scope Statement 96 hrs 4 díasProject Manager (PMP) 32 hrs TrabajoGerente operaciones 32 hrs TrabajoSubject Matter Expert (SME) 32 hrs Trabajo

1.2 Plan del Proyecto 720 hrs 30 días

1.2.1 Elaborar Plan delproyecto 720 hrs 30 días




Project Manager (PMP) 120 hrs TrabajoIngeniero de Planeamiento 240 hrs TrabajoPracticante de Planeamiento 240 hrsSubject Matter Expert (SME) 120 hrs

1.3 Informe de estado 34 hrs 80,25 días

1.3 Informe de estado 1 2 hrs 2 hrsIngeniero de Planeamiento 2 hrs Trabajo




















1.4 Reunión decoordinación semanal 48 hrs 75,13 días

1.4 Reunión decoordinación semanal 1 3 hrs 1 hr

Project Manager (PMP) 1 hr TrabajoGerente operaciones 1 hr TrabajoSubject Matter Expert (SME) 1 hr Trabajo














1.5 Cierre delproyecto 80 hrs 5 días

1.5.1 Elaborardocumentos de Cierre 80 hrs 5 días

Project Manager (PMP) 40 hrs TrabajoSubject Matter Expert (SME) 40 hrs Trabajo




2. Inertización 320 hrs 20 días

2.1 Despacho demateriales 240 hrs 15 días

Ingeniero de Planeamiento 120 hrs TrabajoPracticante de Planeamiento 120 hrs

2.2 Ejecución 80 hrs 5 díasSupervisor de Redes 40 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 40 hrs TrabajoNitrógeno 1 Material

3. Habilitación 240 hrs 20 días

3.1 Habilitación de Sistema 80 hrs 5 días

Supervisor de Estaciones 40 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 40 hrs TrabajoNitrógeno 1 Material

3.2 Habilitación de red deacero 40 hrs 5 días

Supervisor de Redes 20 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 20 hrs TrabajoNitrógeno 1 Material

3.3 Habilitación de red deválvulas de bloqueo 40 hrs 5 días

Supervisor de Redes 20 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 20 hrs TrabajoNitrógeno 1 Material




3.4 Habilitación deTerminal Station 80 hrs 10 días

Supervisor de Estaciones 40 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 40 hrs TrabajoNitrógeno 0,5 Material

4. Pruebas deHermeticidad 200 hrs 15 días

4.1 Pruebas en el Sistema 80 hrs 5 díasSupervisor de Estaciones 40 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 40 hrs Trabajo

4.2 Pruebas en red deacero 40 hrs 5 días

Supervisor de Redes 20 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 20 hrs Trabajo

4.3 Pruebas en válvulas debloqueo 40 hrs 5 días

Supervisor de Redes 20 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 20 hrs Trabajo

4.4 Pruebas en TerminalStation 40 hrs 5 días

Supervisor de Estaciones 20 hrs TrabajoContratista: Gran Montecarlo 20 hrs Trabajo

5. Odorización 520 hrs 30 días

5.1 Inyección de odorante 160 hrs 20 díasContratista: Gran Montecarlo 160 hrs TrabajoOdorante 1 Material




5.2 Medición de niveles deodorante 240 hrs 30 días

Contratista: Gran Montecarlo 240 hrs Trabajo5.3 Plan de respuesta

(Derrame de Odorante) 120 hrs 10 días

Ingeniero de Planeamiento 40 hrs TrabajoSupervisor de Estaciones 80 hrs Trabajo

6. Pruebas deperformance y cierreoperativo

90 hrs 6 días

6.1 Pruebas de campo 78 hrs 5 díasIngeniero de Planeamiento 38 hrs TrabajoSupervisor de Proyectos 40 hrs Trabajo

6.2 Presentación deentregables 12 hrs 1 día

Project Manager (PMP) 8 hrs TrabajoIngeniero de Planeamiento 8 hrs Trabajo






CCRROONNOOGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO



PIISG

Cronograma de Alto Nivel




Cronograma Detallado




GO;PMP;SME $3.800,00

GO;PMP;SME $3.040,00




CCOOSSTTEEOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO



PIISG

Costo de las Actividades:

Task Name Duración Nombres de los recursos Iniciales delrecurso

Costo

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÑONDE UN SISTEMA DE GASODUCTOS

94 días $200.584,99

1. Gestión del PIISG 94 días $16.060,00

1.1 Iniciación 9 días $6.840,00

1.1.1 Project Charter 5 días Gerente operaciones; Project Manager (PMP); Subject Matter Expert(SME)

1.1.2 Scope Statement 4 días Gerente operaciones; Project Manager (PMP); Subject Matter Expert(SME)

1.2 Plan del Proyecto 30 días $6.360,00

1.2.1 Elaborar Plan del proyecto 30 díasProject Manager (PMP)[50%];Subject Matter Expert(SME)[50%];Practicante de Planeamiento; Ingenierode Planeamiento

PMP;SME;PP;IP $6.360,00

1.3 Informe de estado 80,25 días $340,00




1.3 Informe de estado 1 2 hrs Ingeniero de Planeamiento IP $20,00

















1.4 Reunión de coordinación semanal 75,13 días $1.520,00

1.4 Reunión de coordinación semanal 1 1 hr Gerente operaciones; Project Manager (PMP);Subject Matter Expert(SME) GO;PMP;SME $95,00

1.4 Reunión de coordinación semanal 2 1 hr Gerente operaciones; Project Manager (PMP);Subject Matter Expert(SME)

GO;PMP;SME $95,00



GO;PMP;SME $95,00







GO;PMP;SME $95,00


GO;PMP;SME $95,00




GO;PMP;SME $95,00




GO;PMP;SME $95,00


GO;PMP;SME $95,00


1.5 Cierre del proyecto 5 días $1.000,00

1.5.1 Elaborar documentos de Cierre 5 días Project Manager (PMP);Subject Matter Expert (SME) PMP;SME $1.000,00




2. Inertización 20 días $18.330,00

2.1 Despacho de materiales 15 días Practicante de Planeamiento; Ingeniero de Planeamiento PP;IP $1.680,00

2.2 Ejecución 5 días Supervisor de Redes; Contratista: Gran Montecarlo; Nitrógeno[1] SR;GM;N $16.650,00

3. Habilitación 20 días $54.950,00

3.1 Habilitación de Sistema 5 díasSupervisor de Estaciones; Contratista: Gran Montecarlo;Nitrógeno[1] SE;GM;N $16.650,00

3.2 Habilitación de red de acero 5 díasSupervisor de Redes[50%];Contratista: Gran Montecarlo[50%];Nitrógeno[1] SR;GM;N $13.325,00

3.3 Habilitación de red de válvulas de bloqueo 5 díasSupervisor de Redes[50%];Contratista: Gran Montecarlo[50%];Nitrógeno[1] SR;GM;N $13.325,00

3.4 Habilitación de Terminal Station 10 días Supervisor de Estaciones[50%];Contratista: Gran Montecarlo[50%];Nitrógeno[0,5] SE;GM;N $11.650,00

4. Pruebas de Hermeticidad 15 días $16.625,00

4.1 Pruebas en el Sistema 5 días Supervisor de Estaciones; Contratista: Gran Montecarlo SE;GM $6.650,00

4.2 Pruebas en red de acero 5 días Supervisor de Redes[50%];Contratista: Gran Montecarlo [50%] SR;GM $3.325,00

4.3 Pruebas en válvulas de bloqueo 5 días Supervisor de Redes[50%];Contratista: Gran Montecarlo [50%] SR;GM $3.325,00

4.4 Pruebas en Terminal Station 5 días Supervisor de Estaciones[50%];Contratista: Gran Montecarlo [50%] SE;GM $3.325,00

5. Odorización 30 días $93.700,00




5.1 Inyección de odorante 20 días Contratista: Gran Montecarlo; Odorante[1] GM;O $55.000,00

5.2 Medición de niveles de odorante 30 días Contratista: Gran Montecarlo GM $37.500,00

5.3 Plan de respuesta (Derrame de Odorante) 10 días Supervisor de Estaciones; Ingeniero de Planeamiento[50%] SE;IP $1.200,00

6. Pruebas de performance y cierre operativo 6 días $920,00

6.1 Pruebas de campo 5 días Supervisor de Proyectos; Ingeniero de Planeamiento SP;IP $780,00

6.2 Presentación de entregables 1 día Ingeniero de Planeamiento; Project Manager (PMP)[50%] IP;PMP $140,00




Costo de los Recursos:

Resource Name Tipo Etiqueta dematerial

Iníciales Max. Units Std. Rate

Project Manager (PMP) Trabajo PMP 100% $15,00/hr

Gerente operaciones Trabajo GO 100% $70,00/hr

Ingeniero de Planeamiento Trabajo IP 200% $10,00/hr

Practicante de Planeamiento Trabajo PP 100% $4,00/hr

Subject Matter Expert (SME) Trabajo SME 100% $10,00/hr

Supervisor de Estaciones Trabajo SE 100% $10,00/hr

Supervisor de Redes Trabajo SR 100% $10,00/hr

Supervisor de Integridad Trabajo SI 100% $10,00/hr

Supervisor de Proyectos Trabajo SP 100% $10,00/hr

Supervisor GIS Trabajo SG 100% $10,00/hr

Ingeniero GIS Trabajo IG 100% $8,00/hr

Contratista: Gran Montecarlo Trabajo GM 500% $25.000,00/ms

Odorante Material O $30.000,00

Nitrógeno Material N $10.000,00








PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO-- PPOORR FFAASSEE YY PPOORR EENNTTRREEGGAABBLLEE --



PIISG

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO $

1.1 Iniciación $6.840,00

1. Gestión del PIISG

1.2 Plan del Proyecto $6.360,001.3 Informe de estado $340,001.4 Reunión decoordinación semanal $1.520,00

1.5 Cierre delproyecto $1.000,00

PROYECTO DEIMPLANTACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DEGASODUCTOS

2. Inertización

3. Habilitación

Total Fase $16.060,002.1 Despacho de

materiales $1.680,00

2.2 Ejecución $16.650,00Total Fase $18.330,00

3.1 Habilitación deSistema

$16.650,00

3.2 Habilitación de redde acero $13.325,00

3.3 Habilitación de redde válvulas de bloqueo $13.325,00

3.4 Habilitación deTerminal Station $11.650,00

Total Fase $54.950,004.1 Pruebas en Sistema $6.650,00

4. Pruebas deHermeticidad

4.2 Pruebas en red deacero

4.3 Pruebas en válvulas

$3.325,00

de bloqueo $3.325,00

4.4 Pruebas enTerminal Station $3.325,00

Total Fase $16.625,00





5. Odorización

6. Pruebas de

5.1 Inyección deodorante $55.000,00

5.2 Medición de nivelesde odorante $37.500,00

5.3 Plan de respuesta(Derrame de Odorante) $1.200,00

Total Fase $93.700,00

6.1 Pruebas de campo $780,00performance y cierre

operativo 6.2 Presentación deentregables $140,00

Total Fase $920,00TOTAL FASES $200.584,99

Reserva de Contingencia $5.000,00Reserva de Gestión $2.500,00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $208.084,99





PPRREESSUUPPUUEESSTTOO EENN EELL TTIIEEMMPPOO ((CCuurrvvaa SS))



PIISG

Curva S de Valor Planeado








PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD



PIISG

MÉTRICA DE:

PRODUCTO X PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGENA LA MÉTRICA.Nivel de odorización del gas natural en el gasoducto

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA YESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.El nivel de odorización debe ser suficiente de modo que pueda detectarse cualquier fugade gas natural a lo largo del gasoducto, durante la habilitación y posterior a la puesta enservicio.

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?La métrica se desarrolla para medir el nivel de odorización del gas natural a lo largo del gasoducto ypoder tomar las acciones correctas en forma oportuna.DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,DÓNDE, CÓMO?El Supervisor de Estaciones es responsable de asignar un equipo de trabajo encargado de medir elnivel de odorización diariamente, a lo largo del gasoducto aplicando las técnicas de TBM y % de Gas enel aire. Las mediciones deben realizarse desde el inicio de la gasificación hasta 5 días después dealcanzar el nivel óptimo de odorización en el gasoducto y/o después de finalizada la gasificación.Asimismo, el supervisor de Estaciones reportará al equipo de proyecto los resultados obtenidosdiariamente.MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.1. Se aplicarán las técnicas de TBM y % de Gas en el aire en cada punto de control de nivel

de odorización.2. Se completarán formatos para registrar los valores obtenidos.3. Se preparará un informe diario.4. Se revisará el informe con el equipo de proyecto y se tomarán acciones preventivas y

correctivas.RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.1. Para la técnica A TBM se mide cuantitativamente los valores entre 6 y 9 mg/m3)2. Para la técnica B (cualitativa) se debe percibir el olor cuando se tiene como máximo

0.9 % de gas en el aire.ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTORDE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.El cumplimiento de esta métrica es indispensable para poder operar el gasoducto bajo la regulación yestándares vigentes, lo cual garantiza una operación segura del sistema de distribución.RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR ELFACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEANNECESARIAS.La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y depromover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteadoses el Supervisor de Estaciones.








PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GASODUCTOS PIISG

MÉTRICA DE:

PRODUCTO PROYECTO X

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGENA LA MÉTRICA.

Rendimiento del Proyecto

Capacidad del Proyecto

Gasificación de la Red

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA YESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.El Rendimiento del Proyecto se refiere al cumplimiento del cronograma y presupuestoestablecido, evitando desviaciones o eliminándolas mediantes acciones preventivas oacciones correctivas.La capacidad del proyecto se define como el abastecimiento que ofrecerá cuando elproyecto entre en operación.

La gasificación de la Red consiste en dejar operando la red con gas natural, lista para sudistribución.

PROPÓSITO DE LAMÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?Monitorear y evaluar el estado y avance del cronograma con respecto a las líneas bases(Schedule y Presupuesto) para tomar decisiones oportunas, según sea el caso.

Obtener resultados de la disponibilidad o capacidad total en la entrega de suministro aclientes potenciales.

Conocer el avance de gasificación de los tramos o secciones de la red.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,DÓNDE, CÓMO?Medir los indicadores de SPI y CPI para conocer el performance del proyecto en cualquierpunto del ciclo de vida del proyecto.

Conocer la capacidad de entrega de gas natural en diferentes puntos de la red.

Registrar y documentar los avances de gasificación de todos los tramos de la red.

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.Realizar los cálculos matemáticos en base a la información recolectada para obtener losindicadores de performance del proyecto.

Medición de los caudales de entrega a los distintos puntos de la red.

Porcentaje de avance en función de los Kilómetros de red gasificados.

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.Un valor del SPI y CPI lo más cercano posible a uno.Obtener una capacidad total de 640 sm3/h.

Contar con el 100% del ducto gasificado.





ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTORDE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.El cumplimiento de estos parámetros asegurará el éxito del proyecto con referencia alCronograma y Presupuesto planificado.

Asegurará una mayor capacidad al Sistema, pudiendo satisfacer la demanda creciente delmercado.

Obtener mayor cobertura para poder suministrar mayores cantidades de gas natural anuevos clientes.

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR ELFACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEANNECESARIAS.

El responsable para hacer seguimiento y registrar las métricas de calidad es el PM.

2





LLÍÍNNEEAA BBAASSEE DDEE CCAALLIIDDAADD


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GASODUCTOS PIISG

LÍNEA BASE DE CALIDADFACTOR DECALIDADRELEVANTE

OBJETIVO DECALIDAD

MÉTRICA AUSAR

FRECUENCIA YMOMENTO DEMEDICIÓN

FRECUENCIA YMOMENTO DEREPORTE

Rendimientodel Proyecto 0.90 < CPI

Indicador deRendimiento

del Costo

Cálculo semanaldel Indicador

Reportesemanal en lasreuniones conel equipo delproyecto.

Rendimientodel Proyecto 0.90 < SPI

Indicador deRendimientodelCronograma


Reportesemanal en lasreuniones conel equipo delproyecto.

Capacidaddel Proyecto

Capacidad=640,000sm3/h

Indicador deflujo de gasnatural enpuntos de lared.

Cálculo diario,durante lahabilitación

Reporte diario.

Gasificaciónde Red

Gasificación= 100%

Porcentaje deavance porKilometro dered gasificado

Cálculo diario,durante lagasificación

Reporte diario.










0.1 JC 22-08-12

MMAATTRRIIZZ DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE CCAALLIIDDAADD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOPROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DE GASODUCTOS

ENTREGABLEESTÁNDAR DE

CALIDAD APLICABLEACTIVIDADES DE

PREVENCIÓNACTIVIDADES DE

CONTROL

1.1.1 ProjectCharter

Metodología deGestión de Proyectos

Conocer lascaracterísticas yobjetivos delProyecto.

Aprobación dela Gerencia deOperaciones

1.1.2 ScopeStatement


Identificar necesidady requerimiento delProyecto.





1.3 Informes deestado Metodología de

Gestión de Proyectos

Presentación deregistros claros yentendibles.


1.4 Reunión decoordinaciónSemanal


Comunicaciónanticipada de lasreuniones a asistir.

Revisión del PM

1.5 Cierre delproyecto Metodología de

Gestión de Proyectos

Finalizar todos losprocesos y ladocumentación delProyecto.


2.1 Despacho demateriales Atención por

necesidad

Identificación yplaneamiento demateriales a utilizar.

Revisión del PM

2.2 Ejecución Metodología deGestión de Proyectos

Conocimiento adetalle del Plan deGestión del Proyecto.


3.1 Habilitaciónde Red de Acero Formato de Avance

de Habilitación

Conocimiento deespecificacionestécnicas

Revisión del PM

3.2 Habilitaciónde Válvulas debloqueo

Formato de Avancede Habilitación


Revisión del PM

3.3 Habilitacióndel Sistema Formato de Avance

de Habilitación


Revisión del PM

3.4 Habilitación Formato de Avance Conocimiento de Revisión del PM

PIISG





del TerminalStation

de Habilitación especificacionestécnicas

4.1 Pruebas en laRed de Acero

Documentos depruebas defuncionamiento

Revisión de pruebasa realizar Revisión del PM

4.2 Pruebas enlas Válvulas debloqueo



4.3 Pruebas en elSistema






5.1 Inyección deOdorante


Conocimiento deespecificaciones delOdorante

Revisión del PM

5.2 MediciónDocumentos depruebas defuncionamiento

Conocimiento deespecificaciones delmedidor

Revisión del PM

6.1 Pruebas deCampo

Documentos depruebas deaceptación


6.2 Revisión deentregable

Documentos deaceptación deentregables

Realizar un adecuadoaseguramiento decalidad al Proyecto

Revisión del PM




0.1 JC, CT 22-08-12

PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE LLAA CCAALLIIDDAADD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOPROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEUN SISTEMA DE GASODUCTOS PIISG

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE

EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

El presente proyecto debe de cumplir con los requisitos y requerimientos de calidadestipulados, cumpliendo para esto con el presupuesto y dentro del tiempo acordado.

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOSOBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.

FACTOR DECALIDAD

RELEVANTE

OBJETIVO DECALIDAD

MÉTRICA AUTILIZAR

FRECUENCIA YMOMENTO DE MEDICIÓN

FRECUENCIA Y MOMENTODE REPORTE

Rendimientodel Proyecto 0.90 < CPI

Indicador deRendimiento

del Costo


Reporte semanalen las reunionescon el equipo delproyecto.

Rendimientodel Proyecto 0.90 < SPI

Indicador deRendimientodelCronograma


Reporte semanalen las reunionescon el equipo delproyecto.

Capacidad delProyecto

Capacidad=640,000sm3/h

Indicador deflujo de gasnatural enpuntos de lared.

Cálculo diario,durante lahabilitación

Reporte diario.

Gasificación deRed

Gasificación= 100%

Porcentaje deavance porKilometro dered gasificado

Cálculo diario,durante lagasificación

Reporte diario.

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN

LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.1. Conocer el proceso.2. Identificar oportunidades de mejora del proceso.3. Recopilar información.4. Analizar el proceso con la información obtenida.5. Proponer mejoras al equipo del proyecto, mediante las reuniones semanales.6. Definir las acciones a realizar para implementar mejoras.7. Verificar que las acciones sean exitosas.8. Medir resultados y evaluar performance de implementación.9. Comunicación al equipo del proyecto sobre mejora realizada.10. Documentación de mejora.

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁCADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DEENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).





2

PAQUETE DE TRABAJOESTÁNDAR O NORMA DE

CALIDAD APLICABLEACTIVIDADES DE

PREVENCIÓNACTIVIDADES DE CONTROL

1.1.1 ProjectCharter

Metodología deGestión deProyectos

Conocer lascaracterísticas yobjetivos delProyecto.

Aprobación de laGerencia deOperaciones

1.1.2 ScopeStatement


Identificarnecesidad yrequerimiento delProyecto.




-Aprobación de laGerencia deOperaciones

1.3 Informes deestado


Presentación deregistros claros yentendibles.


1.4 Reunión decoordinaciónSemanal


Comunicaciónanticipada de lasreuniones a asistir.

Revisión del PM

1.5 Cierre delproyecto


Finalizar todos losprocesos y ladocumentación delProyecto.


2.1 Despacho demateriales Atención por

necesidad

Identificación yplaneamiento deMateriales autilizar.

Revisión del PM

2.2 Ejecución Metodología deGestión deProyectos

Conocimiento adetalle del Plan deGestión delProyecto.


3.1 Habilitación deRed de Acero



Revisión del PM

3.2 Habilitación deVálvulas debloqueo



Revisión del PM

3.3 Habilitación delSistema



Revisión del PM

3.4 Habilitación delTerminal Station



Revisión del PM

4.1 Pruebas en laRed de Acero


Revisión depruebas a realizar Revisión del PM

4.2 Pruebas en lasVálvulas debloqueo



4.3 Pruebas en elSistema




3




5.1 Inyección deOdorante


Conocimiento deespecificaciones delOdorante

Revisión del PM

5.2 MediciónDocumentos depruebas defuncionamiento

Conocimiento deespecificaciones delmedidor

Revisión del PM

6.1 Pruebas deCampo

Documentos depruebas deaceptación


6.2 Revisión deentregable

Documentos deaceptación deentregables

Realizar unadecuadoaseguramiento decalidad al Proyecto

Revisión del PM

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO

DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROLESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL.

ROL NO 1 :SUB GERENTE DE

MANTENIMIENTO

Objetivos del rol: Responsable de la calidad final del Proyecto.Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas paramejorar la calidad del Proyecto.Niveles de autoridad: Asigna recursos para el desarrollo de lasactividades del Proyecto.Reporta a: Gerente de Operaciones.

Supervisa a: Project ManagerRequisitos de conocimientos: Gestión de Proyecto y Habilitación deinfraestructuras con gas naturalRequisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación,Motivación, y Solución de ConflictosRequisitos de experiencia: Más de 10 años de experiencia en el rubrode energía.

ROL NO 2 :ASEGURAMIENTO DELA CALIDAD

Objetivos del rol: Realizar seguimiento a los entregables para asegurarque se estén en cumplimiento con las medidas de calidad del Proyecto.Funciones del rol: Verificar entregablesNiveles de autoridad: Realizar observaciones a los procesos ydocumentación.Reporta a: -

Supervisa a: -

Requisitos de conocimientos: Conocimiento de los proceso

Requisitos de habilidades: Comunicación y Negociación.

Requisitos de experiencia: Mas de 5 años en Organización y métodos

ROL NO 3 :PROJECT MANAGER

Objetivos del rol: Cumplir con los objetivos del ProyectoFunciones del rol: Revisar el cumplimiento de los estándaresestablecidos, revisar y aceptar los entregables para generar accionescorrectivas si fuera el caso.Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de los entregables delProyectoReporta a: Sub Gerente de Mantenimiento

Supervisa a: Equipo del Proyecto

Requisitos de conocimientos: Gestión de ProyectosRequisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación,Motivación, y Solución de Conflictos


4

uipo

ROL NO 4 :EQUIPO DEL PROYECTO

Requisitos de experiencia: 2 años en Gestión de ProyectosObjetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida ysegún estándaresFunciones del rol: Elaborar los entregables definidosNiveles de autoridad: Desarrollar los entregables con los recursosasignadosReporta a: Project Manager

Supervisa a: -Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y conocimientotécnicosRequisitos de habilidades: Según entregables

Requisitos de experiencia: Según entregables

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

SubGerente deMantenimiento

AseguramientodeCalidad

Project Manager(PM)

EquipodelProyecto

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.1. Procedimiento de Habilitación de Estaciones

PROCEDIMIENTOS 2. Procedimiento de Habilitación de Redes3. Procedimiento de Pruebas de Performance

PLANTILLAS 1. Plantillas de Gestión de Proyectos1. Listado de Equipos de la Estación de Gas Natural2. Listado de Instrumentos de la Estación de Gas Natural

FORMATOS

CHECKLISTS

OTROS DOCUMENTOS

3. Listado de Repuestos Sugeridos para el Mntto de la Estación de GasNatural

4 Listado de Válvulas1. Pruebas de equipos2. Pruebas de Instrumentos1. Punch List2. Acta de Entrega de Estación de Gas Natural - Pre Habilitación3. Acta de Reunión4. Acta de Entrega de Estación de Gas Natural - Habilitación

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.

ENFOQUE DE

ASEGURAMIENTO DE

LA CALIDAD

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el desempeñodel trabajo (líneas bases), los resultados del control de calidad, y sobre todo lasmétricas.


5

Descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o demejora de procesos.

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o accionesCorrectivas/preventivas.

Verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivasse hayan ejecutado correctamente y sobre todo hayan sido efectivas.

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si estánconformes o no a los requerimiento establecidos.

ENFOQUE DE

CONTROL DE LA

CALIDAD

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso deaseguramiento de calidad. Asimismo en este proceso se harán la medición de lasmétricas y se informarán al proceso de aseguramiento de calidad.

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar siya se han vuelto conformes.

ENFOQUE DE

MEJORA DE

PROCESOS

Para los defectos detectados se tratará de conocer las causas raíces de losdefectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones seformalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas.Conocer el proceso.Identificar oportunidades de mejora del proceso.Recopilar información.Analizar el proceso con la información obtenida.Proponer mejoras al equipo del proyecto, mediante las reunionessemanales.Definir las acciones a realizar para implementar mejoras.Verificar que las acciones sean exitosas.Medir resultados y evaluar performance de implementación.Comunicación al equipo del proyecto sobre mejora realizada.Documentación de mejora.

visión de Supervisión drvisión de Super

A




0.1 JC 22-08-12

OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEUN SISTEMA GASODUCTOS

PIISG

Sub Gerente deMantenimiento

Aseguramientode Calidad

Project Manager(PM)

PlaneamientoIngeniero dePlaneamiento

Practicante dePlaneamiento

Supervisión deRedes

Supervisión deEstaciones

Supervisión de Gestiónde Integridad

Técnicos deRedes

Técnicos deEstaciones

Técnicos de Gestiónde Integridad











MMAATTRRIIZZ DDEE AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS((RRAAMM))



PIISG

Entregables

1. Gestión del PIISG

1.1 Iniciación

Roles / Personas

PMP GO IP PP SME SE SR SI SP SG IG GM

1.1.1 Project Charter R/V A P

1.1.2 Scope Statement R/V A P

1.2 Plan del Proyecto

1.2.1 Elaborar Plan del proyecto R/V A P

1.3 Informe de estado

1.3 Informe de estado 1 V R

















1.4 Reunión de coordinaciónsemanal

1.4 Reunión de coordinaciónsemanal 1 R/V A P




















1.5 Cierre del proyecto

1.5.1 Elaborar documentos de Cierre R/V P

2. Inertización

2.1 Despacho de materiales R P

2.2 Ejecución P P R P

3. Habilitación

3.1 Habilitación de red de acero P P P R P P

3.2 Habilitación de red de válvulasde bloqueo P P P R P P

3.3 Habilitación de Sistema P P R P P P

3.4 Habilitación de Terminal Station P P R P P P

4. Pruebas de Hermeticidad

4.1 Pruebas en red de acero P P P R P P

4.2 Pruebas en válvulas de bloqueo P P P R P P





4.3 Pruebas en el Sistema P P R P P P

4.4 Pruebas en Terminal Station P P R P P P

5. Odorización

5.1 Inyección de odorante P P R P P P

5.2 Medición de niveles de odorante P P R P P P

6. Pruebas de performance y cierreoperativo

6.1 Pruebas de campo P P P R P P P

6.2 Presentación de entregables P P P R P P P

LEYENDA

R = RESPONSABLEP = PARTICIPAV = REVISAA = APRUEBA

INCLUIR ESTOS DATOS EN LATABLA SUPERIOR





DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE RROOLLEESS


PROYECTO DE IMPLATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEUN SISTEMA DE GASODUCTOS

PIISG

NOMBRE DEL ROL

Sub Gerente de MantenimientoOBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL

ROL).

Persona que lidera el Proyecto y es el principal interesado en el éxito del proyecto, ypor tanto es la persona que apoya, soporta, propone y defiende los intereses delproyecto.

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).

Aprobar el Project Charter.Aprobar el Scope Statement.Aprobar el Plan de Proyecto.Aprobar el cierre del proyecto.Revisar los Informes de avance del Proyecto.Revisar el Informe Final del Proyecto.FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR

SUS RESPONSABILIDADES?).Iniciar el proyecto.Aprobar la planificación del proyecto.Monitorear el estado general del proyecto (actas de avance).Gestionar los temas contractuales.Asignar recursos al proyecto.Designar y empoderar al Project Manager.Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.Concluir y cerrar el proyectoNIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,PROVEEDORES, ETC.Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.Decide sobre planes y programas del proyecto.REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.

-SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.

Project ManagerREQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.

CONOCIMIENTOS:QUÉ TEMAS, MATERIAS, OESPECIALIDADES DEBE CONOCER,MANEJAR O DOMINAR.

- Gestión de Proyectos y Habilitación de infraestructurascon gas natural.- Aspectos normativos y regulatorios de gas natural.





2

HABILIDADES:QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBEPOSEER Y EN QUÉ GRADO.

EXPERIENCIA:QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBREQUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉNIVEL.

- Liderazgo- Comunicación- Negociación- Motivación- Solución de Conflictos

Más de 10 años de experiencia en el rubro de energía.Manejo de grandes grupos de personas.

OTROS:OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALESCOMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, -ESTADO DE SALUD, CONDICIONESFÍSICAS, ETC.

NOMBRE DEL ROL

Aseguramiento de la calidadOBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL

ROL).

Persona encargada de realizar seguimiento a los entregables para asegurar que se estén encumplimiento, según las métricas de calidad del Proyecto.

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).

Asegurar el cumplimiento de las métricas de los entregables.Documentar todos los procesos del Proyecto.FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR

SUS RESPONSABILIDADES?).Audita los procesos del proyectoVerifica que los entregables cumplan con las especificacionesElabora la documentación del proyectoNIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,PROVEEDORES, ETC.Realizar observaciones a los procesos y documentación.Propone mejoras en los procesos del ProyectoREPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.

-SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.

-REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.


- Conocimiento de los proceso- Documentación


- Comunicación- Negociación


Más de 5 años en Organización y métodos


3


NOMBRE DEL ROL

Project ManagerOBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL

ROL).Persona que le es confiado la Gestión del proyecto, principal responsable por el éxitodel mismo y por lo tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de losrecursos del proyecto para lograr los objetivos fijados en el Project Charter.RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).

Elaborar el Project Charter.Elaborar el Scope Statement.Elaborar el Plan de Proyecto.Elaborar el Informe de Estado del Proyecto.Realizar la Reunión de Coordinación Semanal.Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR

SUS RESPONSABILIDADES?).Ayudar al Sub Gerente de Mantenimiento a iniciar el proyecto.Planificar el proyecto.Ejecutar el proyecto.Controlar el proyecto.Cerrar el proyecto.Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.Ayudar a Gestionar los temas contractuales.Gestionar los recursos del proyecto.Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,PROVEEDORES, ETC.Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materialesasignados al proyecto.Decide sobre la información y los entregables del proyecto.REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.

Sub Gerente de MantenimientoSUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.

Equipo del ProyectoREQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.


- Gestión de Proyectos y Habilitación de infraestructurascon gas natural.


- Liderazgo- Comunicación- Negociación- Motivación- Solución de Conflictos


4


2 años en Gestión de Proyectos


NOMBRE DEL ROL

Equipo del ProyectoOBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL

ROL).Es el grupo de personas encargado de realizar los planes del proyecto para lograr losobjetivos del proyecto.RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).

Desarrollar el Plan del Proyecto.Desarrollar los entregables del Proyecto.FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR

SUS RESPONSABILIDADES?).Documentar los avances del ProyectoEjecutar los trabajos de los Planes del ProyectoIdentificar mejoras en los procesos.NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,PROVEEDORES, ETC.Desarrollar los entregables con los recursos asignadosREPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.

Project ManagerSUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.

-REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.




OTROS:OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALESCOMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD,ESTADO DE SALUD, CONDICIONESFÍSICAS, ETC.

- Gestión de Proyectos- Conocimientos Técnicos

-

-

-



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider(R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



CCUUAADDRROO DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL PPEERRSSOONNAALL DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEUN SISTEMA DE GASODUCTOS

PIISG

ROLTIPO DE

ADQUISICIÓN

FUENTE DE

ADQUISICIÓN

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN

LOCAL DE

TRABAJO

ASIGNADO

FECHA DE INICIODE

RECLUTAMIENTO

FECHA

REQUERIDA DE

DISPONIBILIDA

D DE PERSONAL

COSTO DE

RECLUTAMIENTO

APOYO DE

AREA DE

RRHH

E1 Material /Humano

GM /AlmacénMafev Gas/RRHH

Contrato /Creación decódigos /RecursoTemporal

Lima /Pachacámac(NuevoSistema)

Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E2 Material /Humano

GM /AlmacénMafev Gas/ RRHH


Lima /Pachacámac (NuevoSistema)

Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E3 Material /Humano

GM /AlmacénMafevGas/RRHH



Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E4 Material /Humano


Contrato /Creación decódigos /Recurso


Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO




TemporalE5 Material /

HumanoGM /AlmacénMafevGas/RRHH



Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E6 Material /Humano




Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E7 Material /Humano




Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E8 Material /Humano




Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E9 Material /Humano




Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO

E10 Material /Humano




Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO


GM /Almacén

Contrato /Creación de

Lima /Pachacámac

Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO




Mafev Gas/ RRHH

códigos /RecursoTemporal

(NuevoSistema)





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO








Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO





Por definir /NA

Por definir /NA

Por definir /NA

SI / NO








DDIIAAGGRRAAMMAA DDEE CCAARRGGAA DDEE PPEERRSSOONNAALL



PIISG







MMAATTRRIIZZ DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOPROYECTO DE IMPLANTACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEGASODUCTOS

PIISG

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATONIVEL DEDETALLE

RESPONSABLEDE COMUNICAR

GRUPO RECEPTORMETODOLOGÍAO TECNOLOGÍA

FRECUENCIA DECOMUNICACIÓN

CÓDIGO DEELEMENTO WBS

Project Charter

Acta deConstitución

Medio PMP Gerente General;Gerente deoperaciones;supervisores,Ingeniero deplaneamiento

Documentoimpreso y digital

Una vez

1.1.Iniciacion

Scope Statement

Enunciado delAlcance

Alto PMP Gerente General;Gerente deoperaciones;supervisores,Ingeniero deplaneamiento


Una vez

1.2 Plan del Proyecto

Plan de Gestióndel Proyecto

Alto PMP Gerente General;Gerente deoperaciones;supervisores,Ingeniero deplaneamiento


Una vez


Estado de Avance Indicadores deestado deavance delproyecto

Alto IP Gerente deoperaciones y PMP


Semanal1.3 Informe de

estado

Actas de Reunión Información deAcuerdos,

Actas deReunión

Alto PMP Todo el equipo delproyecto


Semanal 1.4 Reunión decoordinación




puntospendientes yresponsables

semanal

Acta de Cierre Indicadoresfinales deperformancedel proyecto

Acta de Cierre Alto IP Sponsor, gerencias ytodo el equipo delproyecto

1.5 Cierre delproyecto

Abastecimiento Uso deMateriales delProyecto,cantidades yfechas dedespacho.

Guía dedespacho

Medio IP Asistente deDespacho

Documentoimpreso generadodel sistema.

Una vez

2.1 Despacho demateriales

Reporte deInertización

Datos de lainertización.

Acta deInspección.

Alto GM Supervisor deRedes

Documentoimpreso

Una vez 2.2 Ejecución

Informacióntécnica deHabilitación

Fechas dehabilitación,técnicoresponsable,supervisor, etc.

Acta deConformidaddeHabilitación

Alto GM SE Supervisor deEstaciones

Documentoimpreso

Una vez

3.1 Habilitaciónde Sistema




Alto GM SR Supervisor deRedes

Documentoimpreso

Una vez

3.2 Habilitaciónde red de acero




Alto GM SI Supervisor deintegridad

Documentoimpreso

Una vez3.3 Habilitación

de red de válvulasde bloqueo





Documentoimpreso

Una vez

3.4 Habilitaciónde Terminal Station

Información deTécnicaConfinamiento

Presiones yTiempos depruebas ystandares.

Formato deprueba deHermeticidad


Documentoimpreso

Diaria por tramosde cada 6Kilómetros

4.1 Pruebas enSistema


Presiones yTiempos depruebas y


Alto GM SR Supervisor deRedes

Documentoimpreso


4.2 Pruebas enred de acero




standares.Información deTécnicaConfinamiento



Alto GM SI Supervisor deintegridad

Documentoimpreso


4.3 Pruebas enválvulas de bloqueo





Documentoimpreso



Niveles deodorización

Niveles deOdorización,fechas yresponsables.

Formato deOdorización


Documentoimpreso

Diaria por tramos 5.1 Ejecución y5.2 Medición deniveles de odorante

Resumen delos datos depruebas, etc.

Acta deConformidad

Medio SR; SE Todo el equipo Documentoimpreso y digital

Diaria 6.1 Pruebas decampo

Resumen delos entregablescompletados

Presentaciónde Informes

Alto PM Todo el equipo Documentoimpreso y digital

Una vez 6.2 Presentaciónde entregables





IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN CCUUAALLIITTAATTIIVVAA DDEE RRIIEESSGGOOSS


PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEUN SISTEMA DE GASTODUCTOS

PIISG

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 Muy Alto mayor a 0.50Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto menor a 0.50Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado menor a 0.30Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo menor a 0.10Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo menor a 0.05

Código delRiesgo

Descripción delRiesgo Causa Raíz Trigger

Entregables Afectados

Estimaciónde

Probabilidad

Objetivo AfectadoEstimació

n deimpacto

Prob xImpacto

Tipo deRiesgo

R001

Incorrectarealización delas Pruebas deHermeticidad enRed de Acero

Fugas de gas en eltramo de red

Resultadosde laspruebas dedetección defugas

4.2 Pruebasen Red deacero

0.3

Alcance 0.2 0.06

Alto

Tiempo 0.4 0.12

Costo 0.2 0.06

Calidad 0.2 0.06

Total Probabilidad x Impacto 0.3

R002Bajo nivel deodorización delgasoducto

Incorrectaelaboración/ejecución del procedimiento

Resultadosde mediciónde nivel de

5.2 Mediciónde niveles deOdorización

0.3Alcance 0.2 0.06

AltoTiempo 0.4 0.12




de odorización odorización Costo 0.2 0.06

Calidad 0.4 0.12


R003Sobreodorización del gasoducto

Incorrectaelaboración/ejecución del procedimientode odorización

Resultadosde mediciónde nivel deodorización

5.2 Mediciónde niveles deOdorización

0.3

Alcance 0.2 0.06

Alto

Tiempo 0.4 0.12

Costo 0.4 0.12

Calidad 0.4 0.12


R004Derrame deodorante

Incorrectaelaboración/ejecución del procedimientode odorización

Comunicación deincidente

5.1Inyección deodorante

0.3

Alcance 0.4 0.12

Alto

Tiempo 0.2 0.06

Costo 0.4 0.12

Calidad 0.2 0.06


2






PPLLAANN DDEE RREESSPPUUEESSTTAA AA RRIIEESSGGOOSSNOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOPROYECTO DE IMPLANTACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEGASODUCTOS

PIISG




OrdenadosenformaDecreciente

MuyAlto

Alto

ModeradoBajoMuyBajo

Evitar

Mitigar

Transferir

Explotar

Compartir

MejorarAceptar

Código Amen

aza /Oportunida

d

Descripción delRiesgo

Causa Raíz Trigger

Entregable

s

Probabilidadpor

Tipode

Responsabledel

Riesgo

Respuestas

Tipo deResponsable

Fecha

Plan deContingenc

iadelAfecta

dosImpact

oRiesg

oRespuest

a de laPlanificad

aRiesgo Total

Respuesta

R003

Amenaza

Sobreodorización

delgasoduct

o

Incorrectaelaboración/ej

ecución delprocedimiento

deodorización

Resultados demedición de

nivel deodorización

5.2Niveles

deOdorizacion

0.42 Alto ProjectManager

Limpieza/desodorización

de gasoducto Mitigar

Supervisor de

Mantenimiento

deEstacion

es

R004 Amenaza

Derramede

odorante

Incorrectaelaboración/ejec

ución delprocedimientode odorización

Resultado deinspecciones

5.1Inyecció

n deodorant

e

0.36 Alto ProjectManager

Plan derespuesta Mitigar

Supervisor de

Mantenimiento

deEstacion

es

Limpieza/neutralización deambiente

contaminado







MMAATTRRIIZZ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO



PIISG

PRODUCTO OSERVICIO AADQUIRIR

CÓDIGODE

ELEMENTOWBS

TIPO DECONTRATO

PROCEDIMIENTODE

CONTRATACIÓN

FORMA DECONTACTARPROVEEDORES

REQUERIMIENTODE ESTIMACIONESINDEPENDIENTES

ÁREA/ROL/PERSONARESPONSABLE DE LA

COMPRA

MANEJO DEMÚLTIPLESPROVEEDORES

PROVEEDORESPRE-

CALIFICADOS

CRONOGRAMADE ADQUISICIONESREQUERIDAS

Planif.Contrat

Solic.Resp.

Selecc.Proveed.

Admin.Contrato

CerrarContrato

Del al Del al Del al Del al Del alProveedorde ServiciodeHabilitación

3.Habilitación

Porproyecto

Licitación yContrato

Envío deofertas porcorreo

No PMP

AsesorExperto enla Materia

1.Gestióndelproyecto

PorProyecto

Contrato Recomendación deExpertos

No PMP

Nitrógeno 2.Inertización

PorContrato

Licitación Envío deofertas porcorreo

No IP

Odorante 5.Odorización

PorContrato

Licitación Envío deofertas porcorreo

No IP

Proyecto de Implantación e Implementación de un Sistema de Gasoductos - Planificación

Marketing

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