Proyecto de presupuesto 2016

Proyecto de Presupuesto

2016

Presupuesto 2016

Se estima un presupuesto de Q.72,430 millones, 2.6%

más que el actual equivalente a Q.1,830 millones más.

Su estructuración será:

TIPO DE INGRESOS Q. MILLONES %

TRIBUTARIOS Q54,555.8 75%

NO TRIBUTARIOS Q602.5 1%

OTROS INGRESOS Q2,788.4 4%

PRESTAMOS Q3,045.9 4%

BONOS Q11,060.1 15%

SALDOS DE CAJA Q377.3 1%

TOTAL Q72,430.0 100%

INGRESOS

TIPO DE EGRESOS Q. MILLONES %

FUNCIONAMIENTO Q46,664.6 64%

INVERSION Q13,316.5 18%

DEUDA Q12,448.9 17%

TOTAL Q72,430.0 100%

EGRESOS

Ingresos Tributarios

Los Ingresos Tributarios financiarán el 75% del presupuesto, sin embargo se observa

una disminución de Q.145 millones en relación a lo aprobado en el 2015.

TRIBUTO PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAISR EMPRESAS Q13,193 Q12,797 Q396

ISR PERSONAS NATURALES Q1,466 Q1,422 Q44

ISR SOLIDARIDAD Q4,112 Q3,694 Q418

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Q18 Q10 Q9

OTROS IMPUESTOS DIRECTOS Q750 Q1,165 -Q415

ARANCEL IMPORTACIONES Q2,181 Q1,998 Q184

SOBRE BEBIDAS Q713 Q654 Q59

SOBRE CIGARRILLOS Y TABACO Q422 Q361 Q61

DERIVADOS DEL PETROLEO Q2,912 Q2,380 Q532

REGALIAS Q42 Q531 -Q490

HIDROCARBUROS Q149 Q540 -Q392

DISTRIBUCION DE CEMENTO Q352 Q311 Q40

IVA BIENES Y SERVICIOS Q11,562 Q10,524 Q1,038

IVA DE IMPORTACIONES Q13,661 Q13,802 -Q141

IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS Q382 Q1,711 -Q1,329

CIRCULACIÓN DE VEHICULOS Q1,623 Q1,367 Q256

SALIDA DEL PAIS Q269 Q256 Q13

VARIOS INDIRECTOS Q750 Q1,178 -Q428

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS Q54,556 Q54,701 -Q145

(EN MILLONES Q.)

Regalías disminuye por no incluir lo que se debe recibir a finales de 2015 y por el cierre de Montana Exploradora. Impuesto sobre servicios disminuye Q.1,344 millones del impuesto a la telefonía que se dictaminó inconstitucional. Llama la atención la disminución del IVA de importaciones que disminuye Q.141 millones.

Endeudamiento Público

El 20% del presupuesto equivalente a Q.14,106 millones serán financiado con endeudamiento interno y externo.

El endeudamiento mediante préstamos será de Q.3,045.8 millones, provenientes de 29 préstamos, de los cuales 25 ya fueron aprobados por el Congreso. Están pendientes de aprobarse los siguientes 4 préstamos por Q.149 millones:

BANCO EJECUTOR OBJETIVO MONTO

BCIE OBLIGACIONES/USAC Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la USAC Q47.1

BID OBLIGACIONES/INDE Multifase de Electrificación Rural Fase II Q43.2

BID MINEDUC Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa Q48.9

KFW MINEDUC Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) Q9.8

TOTAL Q149.0

El endeudamiento mediante bonos será de Q.11,060.1 millones, un

aumento sustancial del 176% más que lo aprobado en el 2015 que

fueron Q.4,000 millones.

Qué financiarán los bonos

Los Q.11,060.1 millones financiarán los siguientes

programas:

Pago de Deuda Q.9,715.4 millones, incluye deficiencias del

BANGUAT por Q.1,710.6 millones,

Obligaciones a Cargo del Tesoro Q.647.7 millones, incluyen

aportes a Transporte Municipal de Guatemala, Inversión para el

MP, Incentivos Forestales,

Adulto Mayor Q.500 millones,

Programa Nacional de Resarcimiento Q.132 millones,

Instituto de Previsión Militar Q.65 millones.

Otros Indicadores Fiscales

Carga Tributaria = 10.4%

0.8% menos que lo aprobado en el 2015 que fue del 11.2%.

la carga tributaria viene a la baja y no se llega al 12% establecida en los Acuerdos de Paz, ni se compara

con la carga tributaria en la región que es alrededor del 20%.

No existe coherencia entre el crecimiento económico, que es alrededor del 3.8% al 4% que se mantiene o

sube, con la carga tributaria que va a la baja.

PIB = Q522,796.1 millones

Déficit Fiscal = 1.9%

Deuda Pública = 25.7% equivalente a Q.134,392 millones,

deuda interna Q.73,808.6 millones y externa

Q.60,584.2 millones

Gasto Tributario = Q,12.992.2 millones, Q.824.5 millones

más.

Egresos 2016

Aunque se observa un aumento en el presupuesto de Q.1,830 millones en

relación al del 2015, vemos que el presupuesto para funcionamiento

disminuyen 1.5% y para inversión 4.3%.

Sin embargo el pago de la deuda aumenta un 34%.

ENTIDAD PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

FUNCIONAMIENTO Q46,665 Q47,373 -Q708

INVERSION Q13,317 Q13,919 -Q602

DEUDA Q12,449 Q9,308 Q3,141

TOTAL Q72,430 Q70,600 Q1,830

Quiere decir que por cada Quetzal que gaste el Estado,

Q.0.65 centavos serán para Funcionamiento

Q.0.18 centavos serán para Inversión

Q.0.17 centavos serán para pago de Deuda.

EN MILLONES Q.

Egresos por Entidad

El mayor aumento se da en Pago de

Deuda, seguido de

MINEDUC y MIDES.

La mayor

disminución se da

en Obligaciones,

Secretarias y Salud

Pública.

ENTIDAD PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Presidencia de la República Q218 Q232 -Q14

Relaciones Exteriores Q405 Q402 Q3

Gobernación Q4,638 Q4,527 Q111

Defensa Nacional Q2,073 Q2,100 -Q27

Finanzas Públicas Q320 Q333 -Q13

Educación Q12,888 Q12,296 Q592

Salud Pública Q5,530 Q5,647 -Q118

Trabajo y Previsión Social Q637 Q634 Q2

Economía Q383 Q276 Q106

Agricultura Q1,549 Q1,414 Q135

Comunicaciones Q5,013 Q4,890 Q123

Energía y Minas Q74 Q90 -Q16

Cultura y Deportes Q467 Q424 Q43

Secretarias Q1,173 Q1,386 -Q212

Ambiente y Recursos Naturales Q155 Q176 -Q21

Obligaciones del Estado Q23,033 Q25,189 -Q2,156

Deuda Pública Q12,449 Q9,308 Q3,141

Desarrollo Social Q1,360 Q1,211 Q149

Procuraduría General Q65 Q65 Q0

TOTAL Q72,430 Q70,600 Q1,830

(EN MILLONES Q.)

Presupuesto Gobernación

Se observa un aumento general de Q.111 millones, sin embargo por

programas específicos se observa una disminución sustancial del

presupuesto de Actividades Centrales (-54%).

El mayor aumento se da en la PNC específicamente para nómina, sin

embargo programas como la Academia (-20%) y la Investigación Criminal

(-70%) disminuyen su presupuesto.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Actividades Centrales Q135 Q294 -Q159

Intelegencia Civil Q90 Q98 -Q8

PNC Q3,338 Q3,124 Q214

Presidios Q513 Q522 -Q9

Migración Q247 Q169 Q77

Tipografía Q89 Q58 Q31

Gobernaciones Departamentales Q90 Q90 Q0

Prevención de la Violencia Q38 Q72 -Q34

Prevención Hechos Delictivos Q29 Q30 -Q1

Reducción índice de Homicidios Q51 Q51 Q0

Partidos no Asignables a programas Q17 Q17 Q0

TOTAL Q4,638 Q4,526 Q111

EN MILLONES Q.

Presupuesto Educación

Aumentan Q.592 millones para nómina, muchos programas se ven afectados con

disminuciones Educación Básica y Diversificado, además de otras actividades.

Desaparecen las siguientes actividades: Monitoreo y verificación de la calidad educativa,

Provisión de textos para preprimaria,

Escuelas Saludables,


Actividades Centrales Q567 Q531 Q37

Actividades Comunes Q605 Q751 -Q146

Infraestructura Deportiva y Recreativa Q3 Q0 Q3

Educación Preprimaria Q1,600 Q1,403 Q198

Educación Primaria Q7,394 Q6,694 Q700

Educación Básica Q946 Q1,048 -Q102

Educación Diversificada Q422 Q519 -Q97

Educación Extraescolar Q91 Q88 Q3

Apoyo Consumo Alimentos Q779 Q733 Q46

Desempeño en Lectura y Matemática Q0 Q64 -Q64

Partidas No Asignables Q479 Q464 Q14

Total Q12,888 Q12,296 Q592

Principales Programas

La refacción escolar será de Q.1.47 para niños de Preprimaria y Q.156 para niños de Primaria

EN MILLONES Q.

EN MILLONES Q.


Útiles Escolares Q149 Q171 -Q22

Textos Escolares Q105 Q124 -Q19

Refacción Escolar Q779 Q724 Q55

Remozamiento Q57 Q62 -Q5

Becas Q17 Q30 -Q13

Presupuesto Salud

Se observa que no es prioridad la Salud de los guatemaltecos, disminuyen el presupuesto a pesar de las grandes crisis que han tenido los hospitales nacionales en desabastecimiento y atención que tienen como

consecuencia la muerte de personas.


Administración Institucional Q311 Q254 Q57

Infraestructura en Salud Q75 Q166 -Q91

Servicios de Formación Recurso Humano Q237 Q199 Q38

Salud y Medicina Preventiva Q1,061 Q1,053 Q8

Recuperación de la Salud Q2,181 Q1,933 Q248

Prevención Desnutrición Crónica Q615 Q846 -Q232

Prevención Mortalidad Materna y Neonatal Q314 Q379 -Q65

Prevención y Control ITS, VIH/SIDA Q71 Q131 -Q61

Prevención y Control Tuberculosis Q35 Q45 -Q10

Prevención y Control Vectoriales y Zoonóticas Q157 Q151 Q5

Reconstrucción Julio 7 Q4 Q0 Q4

Reconstrucción Noviembre 7 Q1 Q19 -Q18

Partidas No Asignables Q470 Q471 -Q1

Total Q5,530 Q5,647 -Q118

EN MILLONES Q.

EN MILLONES Q.

Se reduce en 38% el presupuesto de Micronutrientes, sin embargo esperan beneficiar a 533,274 niños más que lo actual. No es coherente reducen presupuesto y aumentan beneficiarios.


Monitoreo en Crecimiento Niñ@s menores 5 años Q15 Q42 -Q28

Micronutrientes Q146 Q238 -Q92

Diagnóstico Desnutrición Aguda Q10 Q16 -Q6

Extensión de Cobertura Q155 Q360 -Q205

Métodos de Planificación Familiar Q91 Q135 -Q45

Vitacereal para Niños y Mujer Embarazada Q8 Q70 -Q61

Presupuesto Economía

Tiene aumento de Q.106 millones, una entidad que solo beneficia a un

grupo muy reducido de la población si se compara con Salud.



Servicios Registrales Q8 Q7 Q1

Apoyo al Incremento de la Competitividad Q136 Q52 Q84

Integración Económica y Comercio Exterior Q69 Q59 Q9

Desarrollo Micro, Pequeña y Mediana Empresa Q69 Q46 Q23

DIACO Q14 Q15 -Q2

Partidas No Asignables Q42 Q61 -Q19

Total Q383 Q276 Q106

Se le da prioridad a los programas de competitividad, gastándose:

Q.59 millones para realizar 534 documentos de diagnóstico,

Q.29 millones para capacitar a 8,000 jóvenes en temas de educación vocacional, probablemente para call centers

No es coherente apostarle a competitividad cuando no se prioriza la salud y educación.

EN MILLONES Q.

Presupuesto Agricultura

Tiene un aumento global de Q.135 millones y reestructuran los programas

presupuestariamente.

El aumento se refleja en el Despacho Ministerial, de Q.13 millones

aprobados en el 2015, le proyectan Q.125 millones, Q.112 millones más

equivalente al 900%, Q.89 millones serán para 029, de aprobárseles

Q.149 millones se le pretende aprobar Q.238 millones.


Alimentos por Acciones Q38 Q16 Q22

Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable Q46 Q49 -Q2

Fertilizantes Q245 Q431 -Q186

FONAGRO Q57 Q55 Q2

Apoyo al Sector Cafetalero Q30 Q0 Q30

Desaparecen del presupuesto los programas Bosques y Agua para la

Concordia y Triángulo de la Dignidad.

EN MILLONES Q.

Presupuesto

Comunicaciones Existe un aumento de Q.123 millones que se ve reflejado en el

mantenimiento de la Red Vial, también se observa un aumento sustancial

en FOPAVI y SIT.



Desarrollo Infraestructura Vial Q3,953 Q3,800 Q153

Regulación Transporte Extraurbano Q12 Q9 Q3

Aeronáutica Civil Q181 Q180 Q1

Construcción Obra Pública Q30 Q37 -Q7

Radiodifusión y Televisión Q10 Q14 -Q5

INSIVUMEH Q45 Q38 Q7

Correos Q9 Q8 Q1

Protección y Seguridad Vial Q37 Q34 Q3

FOPAVI Q494 Q459 Q35

UDEVIPO Q71 Q65 Q6

Cable por Televisión Q5 Q5 Q0

SIT Q62 Q33 Q29

Desarrollo de la Telefonía Q7 Q11 -Q5

Reconstrucción Agatha Q17 Q20 -Q3


Reconstrucción Stan Q6 Q1 Q6


Total Q5,013 Q4,889 Q123

Desaparece la estructura de Reconstrucción Noviembre 7, que en su mayoría era para establecimientos educativos. Preocupa porque a septiembre los Q.110 millones asignados solo han ejecutado el 30%.

EN MILLONES Q.

Presupuesto Cultura

Tiene un aumento de Q.43 millones, de los cuales Q.38

millones serán para Polideportivos.



Fomento y difusión de las Artes Q79 Q80 -Q1

Restauración del Patrimonio Cultural Q114 Q110 Q4

Deporte No Federado Q221 Q183 Q38

Desarrollo Cultural Q16 Q16 Q0


Total Q467 Q423 Q43

EN MILLONES Q.

Presupuesto MIDES

Tiene un aumento de Q.159 millones, los programas beneficiados con

este aumento son: La Bolsa que tendrá Q.59 millones más, programa clientelar y sin corresponsabilidades,

FODES tendrá Q.48 millones más, fideicomiso que duplica funciones y es discrecional en

su ejecución,

Bono que tendrá Q.42 millones más, pero su ejecución no ha sido efectiva, este programa

es sub-ejecutado.



Bolsas de Alimento Q151 Q91 Q59

Comedores Q43 Q40 Q3

Jóvenes Protagonistas Q24 Q22 Q1

Becas de Educación y empleo Q26 Q27 -Q1

FODES Q186 Q138 Q48

Bono Seguro Q727 Q686 Q42



Total Q1,360 Q1,211 Q149

EN MILLONES Q.

Presupuesto Secretarías

Las más afectadas

son:

PNR con Q.73

millones menos,

SESAN con Q.58

millones menos

y

AMSA con Q.31

millones menos.


Secretaría General Q14 Q16 -Q2

COPREDEH Q138 Q142 -Q4

Secretaría Privada Q20 Q22 -Q2

Secretaría de Coordinación Ejecutiva Q48 Q49 -Q1

FODIGUA Q32 Q32 Q0

Secretaría de Comunicación Socia l Q65 Q65 Q0

BIENESTAR SOCIAL Q175 Q175 Q0

SEPAZ Q29 Q35 -Q6

ONSEC Q34 Q35 -Q1

CONAP Q102 Q107 -Q5

Autoridad Manejo Sustentable Cuenca y Lago de Amatitlán Q25 Q56 -Q31

SEGEPLAN Q76 Q71 Q5

CONJUVE Q8 Q10 -Q2

Comis ión Contra las Adicciones y el Tráfico I l íci to de Drogas Q5 Q6 -Q1

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Q33 Q34 -Q1

SOSEP Q153 Q160 -Q7

SEPREM Q25 Q27 -Q2

Secretaría de Asuntos Agrarios Q43 Q44 -Q1

CODISRA Q9 Q9 Q0

SESAN Q27 Q85 -Q58

Autoridad Manejo Sustentable Cuenca del Lago de Ati tlán Q12 Q13 -Q1

DEMI Q14 Q16 -Q2

Secretaría de Intel igencia Estratégica del Estado Q22 Q25 -Q3

Consejo Nacional de Seguridad Q10 Q9 Q1

SVET Q14 Q18 -Q4

Programa Nacional de Resarcimiento Q25 Q98 -Q73

Estratégicos en Seguridad Q7 Q9 -Q2

Sis tema Nacional de Seguridad Q8 Q17 -Q9

Total Q1,173 Q1,386 Q212

EN MILLONES Q.

Presupuesto Obligaciones

Los mayores rubros los

tienen la Municipalidades,

Clases Pasivas y Consejos

de Desarrollo.

Llama la atención que en

el proyecto viene un rubro

de Q.73 millones sin

especificar la unidad

ejecutora.


Municipalidades Q6,621 Q6,391 Q231

Clases Pasivas e IGSS Q4,393 Q4,293 Q100

Consejos de Desarrollo Q2,152 Q2,050 Q101

Organismo Judicial Q1,608 Q1,460 Q147

USAC Q1,537 Q1,875 -Q338

SAT Q1,235 Q1,015 Q220

Ministerio Público Q1,110 Q1,005 Q105

Congreso de la República Q698 Q711 -Q14

CDAG Q358 Q354 Q4

Protección Ambiental Q318 Q315 Q3

Contraloría de Cuentas Q298 Q295 Q3

Tribunal Supremo Electoral Q171 Q670 -Q499

Registro Nacional de las Personas Q150 Q152 -Q2

FIDEMUNI Q150 Q150 Q0

PINPEP Q149 Q148 Q1

INACIF Q145 Q145 Q0

Instituto de la Defensa Pública Penal Q135 Q140 -Q5

Procuraduría de los Derechos Humanos Q116 Q120 -Q4

Comité Olímpico Q89 Q88 Q1

INGUAT Q89 Q59 Q29

INFOM Q85 Q191 -Q106

RIC Q84 Q127 -Q44

Corte de Constitucionalidad Q80 Q79 Q1

En Revisión Unidad Ejecutora Q73 Q0 Q73

CONRED Q60 Q60 Q0

INAB Q49 Q49 Q1

INDE Q46 Q124 -Q78

Academia Lenguas Mayas Q31 Q31 Q0

Sec. Ej. Moder, Sector Justicia Q28 Q60 -Q32

PARLACEN Q26 Q13 Q14

CONDADI Q13 Q13 Q0

INACOP Q13 Q13 Q0

INGECOP Q12 Q12 Q0

Consejo Nacional de Adopciones Q11 Q11 Q0

SENABED Q10 Q10 Q0

INAP Q10 Q10 Q0

Oficina Nacional Contra la Tortura Q10 Q10 Q0

Alianza para el Des. de Infraestructura Q8 Q14 -Q6

Consejo Económico y Social Q3 Q3 Q0

EN MILLONES Q.

Aportes a ONG´s y Organismos Internacionales

El aporte a ONG´s y Organismo Internacionales se proyecta en Q.1,572

millones, Q.39 millones menos que lo aprobado en el año 2015.

PRESIDENCIA ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Comisión Trinacional del Plan Trifinio 1,280,000.00 1,280,000.00 0.00

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia Nacional 900,000.00 900,000.00 0.00

Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00

Organismo Internacional de la Policía Criminal (Interpol) 550,000.00 550,000.00 0.00

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 150,000.00 150,000.00 0.00

Total 11,100,000.00 11,100,000.00 0.00

MINGOB


CADEG 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00

Organización Hidrográfica Internacional 90,731.00 90,731.00 0.00

Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 216,000.00 232,000.00 -16,000.00

Total 9,806,731.00 9,822,731.00 -16,000.00

MINDEF


Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 0.00 200,000.00 -200,000.00

Secretaría de Integración Social Centroamericana 200,000.00 0.00 200,000.00

Total 200,000.00 200,000.00 0.00

MIDES

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAcademia de La Haya de Derecho Internacional 4,530.00 5,729.00 -1,199.00Asociación de Estados del Caribe (AEC) 386,854.00 111,059.00 275,795.00Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 20,468.00 20,784.00 -316.00Bureau Internacional de Expos iciones (BIE) 19,058.00 24,040.00 -4,982.00Comité Internacional de la Cruz Roja 15,422.00 0.00 15,422.00Comité Permanente de Arbitra je (CPA) 15,422.00 29,417.00 -13,995.00Convención Ottawa sobre Prohibición de Uso, Almacenamiento, Producción y

Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 3,454.00 3,507.00 -53.00Convención sobre Armas Convencionales 14,880.00 4,641.00 10,239.00Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de

Armas Bacteriológicas y Toxinas y sobre su Destrucción 5,624.00 25,697.00 -20,073.00Cooperación Países en Desarrol lo Grupos de los 77 42,680.00 43,340.00 -660.00Corte Penal Internacional 439,542.00 554,423.00 -114,881.00Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les (Flacso) 165,787.00 234,903.00 -69,116.00Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sobre la Asistencia en

Temas de Población 15,422.00 39,151.00 -23,729.00Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 0.00 205,540.00 -205,540.00Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 21,968.00 22,307.00 -339.00Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 7,465.00 7,580.00 -115.00Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei Unisfa 56,137.00 57,004.00 -867.00Fuerza Provis ional de las Naciones Unidas para el Líbano 209,799.00 213,039.00 -3,240.00Instituto Indigenista Americano 7,711.00 7,830.00 -119.00Insti tuto Ita lo Latinoamericano 15,422.00 24,665.00 -9,243.00Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 12,077.00 12,264.00 -187.00Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental UNTAE/CPSG 2,324.00 2,360.00 -36.00Mis ión de Estabi l i zación de las Naciones Unidas en Haití 401,376.00 407,574.00 -6,198.00

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAMis ión de las Naciones Unidas del Sudán 385,998.00 400,000.00 -14,002.00Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 666,121.00 676,408.00 -10,287.00Mis ión de las Naciones Unidas en Liberia 399,154.00 405,318.00 -6,164.00Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 27,565.00 27,991.00 -426.00Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana de

Somalia 213,012.00 216,302.00 -3,290.00Oficina del Al to Comis ionado de las Naciones Unidas 15,422.00 46,981.00 -31,559.00Operación de las Naciones Unidas en Cote D’ivoire (Costa de Marfi l 171,181.00 173,825.00 -2,644.00Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 1,376,749.00 1,398,010.00 -21,261.00Organización de Estados Americanos (OEA) 1,493,423.00 1,467,241.00 26,182.00Organización de Naciones Unidas 5,299,956.00 4,827,004.00 472,952.00Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 323,724.00 408,334.00 -84,610.00Organización para la Prohibición de Armas Químicas 192,513.00 242,828.00 -50,315.00Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares (OPANAL) 35,285.00 35,830.00 -545.00Plan Puebla-Panamá 0.00 86,131.00 -86,131.00Programa de Naciones Unidas para el Desarrol lo (PNUD) 3,860,287.00 3,314,910.00 545,377.00Secretaría General Iberoamericana 103,998.00 87,730.00 16,268.00Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organización

del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 2,142,519.00 2,175,605.00 -33,086.00Tratado Sobre No Prol i feración de Armas Nucleares 8,453.00 8,584.00 -131.00Tribunal Internacional del Derecho del Mar 36,728.00 46,328.00 -9,600.00Tribunal Internacional para la Ex - Yugos lavia 303,705.00 308,395.00 -4,690.00Tribunal Internacional para Rwanda 165,559.00 168,116.00 -2,557.00Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 1,788,438.00 2,580,000.00 -791,562.00

TOTAL 20,893,212.00 21,158,725.00 -265,513.00

RELACIONES EXTERIORES


Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas 662,500.00 600,000.00 62,500.00Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome Down 30,000.00 0.00 30,000.00Centro Recreativo de los Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas 175,000.00 600,000.00 -425,000.00Sindicato General del Ministerio de Finanzas Públicas (Sigeminfin) 662,500.00 0.00 662,500.00Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 120,000.00 0.00 120,000.00Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 170,000.00 170,000.00 0.00Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y

República Dominicana 245,000.00 245,000.00 0.00

Total 2,065,000.00 1,615,000.00 450,000.00

MINFIN

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAConsejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Fami l ia 745,456,359.00 756,584,202.00 -11,127,843.00Fundación Fe y Alegría 43,851,846.00 37,851,846.00 6,000,000.00Asociación Centro Don Bosco 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM) 9,878,530.00 9,878,530.00 0.00Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Asociación Grupo Ceiba 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00Asociación Ax Tenamit 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175.00 1,005,175.00 0.00Asociación Servicio a la Vida en Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Instituto de Cooperación Social 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación Pescanova 700,000.00 700,000.00 0.00Fundación Adentro 500,000.00 500,000.00 0.00Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000.00 400,000.00 0.00Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000.00 300,000.00 0.00Fundación Futuro de los Niños 210,000.00 210,000.00 0.00Asociación Futuro Vivo 350,000.00 200,000.00 150,000.00

Organización de Estados Iberoamericanos 265,895.00 259,255.00 6,640.00Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura 1,146,369.00 1,166,337.00 -19,968.00Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia

Española 72,000.00 72,000.00 0.00

Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana 102,020.00 84,500.00 17,520.00Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 38,058.00 42,250.00 -4,192.00

Total 831,276,252.00 836,254,095.00 -4,977,843.00

MINEDUC


Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00Unidad de Cirugía Cardiovascular 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00Liga Nacional Contra el Cáncer 21,700,000.00 21,700,000.00 0.00Obras Sociales del Hermano Pedro de Antigua Guatemala 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00Hospicio de San José para Jóvenes y Niños con Sida 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00Fundación Pro-bienestar del Minusválido 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00Fundación de Asistencia Social de la Iglesia 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00Fundación Margarita Tejada 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00Fundación AMOR 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Unidad de Oftalmología 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Rozas Botrán ONG 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00Fundación Aldo Castañeda 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00Asociación Humana ONG 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00Sociedad Protectora del Niño 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD


Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Fundación Alex 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Club de Leones de Guatemala Centroamérica 800,000.00 800,000.00 0.00Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000.00 700,000.00 0.00Consejo del Bienestar Social 500,000.00 500,000.00 0.00Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000.00 500,000.00 0.00Centro de Integración Familiar 360,000.00 360,000.00 0.00Fundación Remar de Guatemala 344,000.00 344,000.00 0.00Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000.00 300,000.00 0.00Asociación Católica Amor y Acción 200,000.00 200,000.00 0.00Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000.00 200,000.00 0.00

Oficina Sanitaria Panamericana 1,292,928.00 3,800,000.00 -2,507,072.00

Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360.00 0.00 1,003,360.00

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 901,600.00 900,000.00 1,600.00Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241,088.00 162,000.00 79,088.00

TOTAL 470,042,976.00 471,466,000.00 -1,423,024.00


Asociación Guatemalteca de Exportadores 1,747,200.00 1,747,200.00 0.00

Federación de Cooperativas de las Verapaces 0.00 15,000,000.00 -15,000,000.00

Varias/Cooperativas 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00

Varias/ONG 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00

Varias/empresas Privadas 7,078,795.00 5,565,718.00 1,513,077.00Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación 21,000.00 21,000.00 0.00Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios 11,475.00 11,475.00 0.00

Organización Internacional de Metrología Legal 15,120.00 15,120.00 0.00

Organización Internacional de Normalización 107,201.00 107,201.00 0.00

Organización Mundial de Propiedad Intelectual 41,597.00 41,597.00 0.00

Organización Mundial del Comercio 1,020,819.00 1,020,819.00 0.00

Sistema Económico Latinoamericano 192,243.00 192,243.00 0.00Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica 131,880.00 131,880.00 0.00Comisión Panamericana de Normas Técnicas 12,443.00 0.00 12,443.00

Secretaría de Integración Económica Centroamericana 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00

Instituto Centroamericano de Administración Pública 714,000.00 714,000.00 0.00

Total 25,293,773.00 31,768,253.00 -6,474,480.00

MINECO


Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000.00 3,350,000.00 0.00

Fundación Defensores de la Naturaleza 500,000.00 500,000.00 0.00Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (Zoológico La Aurora) 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 0.00 15,000,000.00 -15,000,000.00

Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza 2,000,000.00 2,940,000.00 -940,000.00

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 800,000.00 771,200.00 28,800.00

Instituto Panamericano de Geografía e Historia 37,000.00 37,000.00 0.00

Mosca del Mediterráneo (Moscamed 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 3,860,000.00 3,589,167.00 270,833.00

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 584,700.00 584,700.00 0.00

Programa Mundial de Alimentos 7,736,303.00 5,249,353.00 2,486,950.00

Comisión Trinacional del Plan Trifinio 2,000,000.00 2,400,000.00 -400,000.00

Total 28,868,003.00 42,421,420.00 -13,553,417.00

MAGA


Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

Organización de Aviación Civil Internacional 436,664.00 388,023.00 48,641.00

Organización Marítima Internacional 65,517.00 68,766.00 -3,249.00

Organización Meteorológica Mundial 169,917.00 142,233.00 27,684.00

Unión Internacional de Telecomunicaciones 800,000.00 800,000.00 0.00

Unión Postal de las Américas, España y Portugal 244,680.00 256,144.00 -11,464.00

Unión Postal Universal 389,050.00 303,658.00 85,392.00Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana 8,000.00 8,000.00 0.00Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América

Central 120,000.00 120,000.00 0.00

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 375,000.00 375,000.00 0.00Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica 200,000.00 200,000.00 0.00

Comité Regional de Recursos Hidráulicos 88,000.00 88,000.00 0.00

Pendiente de Programar a Empresas Privadas 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00

Total 37,896,828.00 42,749,824.00 -4,852,996.00

MICIVI

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAsociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología 6,000.00 50,000.00 -44,000.00

Organización Internacional de Energía Atómica 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00

Organización Latinoamericana de Energía 0.00 950,000.00 -950,000.00

Total 6,000.00 4,000,000.00 -3,994,000.00

CULTURA


Academia de Geografía e Historia 700,000.00 700,000.00 0.00

Asociación Amigos de la Merced 750,000.00 0.00 750,000.00Centro Regional para el Fomento de la Li teratura en América Latina

y el Caribe 62,400.00 62,400.00 0.00Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y

Restauración 11,500.00 12,000.00 -500.00Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y

Cultura 21,000.00 20,500.00 500.00

Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 66,720.00 40,000.00 26,720.00

Secretaría General Iberoamericana 116,250.00 0.00 116,250.00

Cinematografía Iberoamericana 26,000.00 0.00 26,000.00

Total 1,753,870.00 834,900.00 918,970.00

ENERGIA Y MINAS


FUNDABIEM 400,000.00 0.00 400,000.00

Secretaria General Iberoamericana 45,000.00 45,000.00 0.00

Organización Iberoamericana de la Juventud 120,000.00 121,500.00 -1,500.00Comis ión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la

Producción, Tráfico, Consumo y Uso Il íci to de Estupefacientes y

Sustancias Ps icotrópicas 155,000.00 165,000.00 -10,000.00Secretaría General del Sis tema de Integración Centroamericana

(Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica -COMMCA-) 120,000.00 120,000.00 0.00

Total 840,000.00 451,500.00 388,500.00

SECRETARIAS


Asociación de Investigación y Estudios Sociales 15,000.00 15,000.00 0.00

Convención Cambio Climático 65,928.00 0.00 65,928.00Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación 18,000.00 21,080.00 -3,080.00

Convenio de Basilea 0.00 53,320.00 -53,320.00

Red de Formación Ambiental 0.00 40,000.00 -40,000.00

Unión Mundial para la Naturaleza 29,900.00 625,000.00 -595,100.00

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 305,944.00 0.00 305,944.00

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 160,000.00 160,000.00 0.00

Total 594,772.00 914,400.00 -319,628.00

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00Comité pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales del

Municipio de Guatemala 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y

Ambientales en Guatemala 18,600,000.00 18,600,000.00 0.00

Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana 0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00

Agencia Internacional para el Desarrollo 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00

Parlamento Centroamericano 0.00

Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

Total 129,850,000.00 134,350,000.00 -4,500,000.00

AMBIENTE

Normas Presupuestarias El acceso a medicamentos a costo accesibles con organismos

internacionales incluye ahora a COMISCA.

Quitan el acceso de alimentos mediante convenios con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Se responsabiliza a cada entidad a registrar la ejecución física en el sistema correspondiente, y deberá publicarse en el portal de cada entidad.

Se incluye la normativa de gastos no elegibles en préstamos y donaciones, de existir estos gastos la unidad ejecutora deberá cubrirlos con sus recursos propios.

Se responsabiliza a las máximas autoridades y unidades ejecutoras de la rendición de cuentas y cumplir con los deberes y obligaciones del préstamo respectivo.

Se incluye un candado en la ejecución de la inversión de los Consejos de Desarrollo ya que previo a los desembolsos la Secretaría de Coordinación Ejecutiva deberá verificar la integración, funcionamiento y vigencia de estos al MINFIN y SEGEPLAN.

Normas Presupuestarias Se mantiene la posibilidad de constituir nuevos fideicomisos con erario

público.

Quitan la responsabilidad penal del funcionario o empleado público que pida o exija fondos por la prestación de servicios públicos en salud y educación.

Quitan la prohibición de disminuir el presupuesto de educación, salud y comunicaciones, y dejan la posibilidad de aumentar los presupuestos de MIDES y MAGA.

Se deja aprobada una ampliación al presupuesto de Q.700 millones para donaciones y Extinción de Dominio.

Se quitan disposiciones excepcionales que estaban incluidas en el presupuesto 2015, por lo tanto ahora: Los Consejos de Desarrollo no podrán suscribir convenios con ONG´s para la ejecución de

proyectos de inversión.

Todas las entidades quedan obligadas a emitir los Comprobantes de disponibilidad Financiera.

No podrá incrementarse el subsidio al transporte urbano

No podrán utilizar la asignación de las Deficiencias Netas del BANGUAT para financiar pago de deuda y financiamiento del presupuesto.

Conclusiones

Aunque existe un aumento de Q.1,830 millones no se priorizan necesidades básicas en salud y educación.

Preocupa el aumento de financiamiento por medio de Bonos ya que es deuda más cara a plazo más corto.

La carga tributaria cada vez va más a la baja, a pesar de ser una economía estable no se llega al 12% establecido en los Acuerdos de Paz.

Se corre el riesgo que no se llegue a la meta de recaudación, lo cual agravaría las finanzas del Estado manteniendo en crisis permanente a ministerios como Salud.

Es urgente que el Congreso apruebe los 4 préstamos por Q.149 millones para financiar el presupuesto 2016.

El nivel de endeudamiento en relación al PIB es de 25.7%, sin embargo en relación a los ingresos tributarios es de 246%, esto repercute en la inversión ya que cada año disminuirá esta y aumentará el pago de deuda.

El presupuesto de egresos no es un instrumento que planifique y priorice la redistribución de la riqueza para atender las necesidades básicas de los más necesitados, es solo la ejecución de programas que aumentan inercialmente sin evaluar su impacto en la población.

Propuesta

Debe readecuarse el presupuesto de ingresos de tal manera que se disminuya en por lo menos un 50% la emisión de bonos, y buscar alternativas que fortalezcan a la SAT.

Deben aumentarse los controles en la recaudación de aduanas mediante el combate a la defraudación, contrabando y corrupción.

Debe monitorearse y evaluar a las entidades ejecutoras y sus programas, para determinar cuales de ellas o ellos, generan un aporte sustancial, impacten en la calidad de vida o cubran necesidades básicas; de lo contrario debería ser suprimidas.

Fiscalizar a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso que está integrada por miembros del Partido Líder y Patriota, para que emitan un dictamen técnico con el apoyo de todas las bancadas, y no que presenten una iniciativa perversa para aprobarse de urgencia nacional.

Propuesta

Proponemos a los tanques de pensamiento y ciudadanos en general, evaluar si las siguientes asignaciones debería readecuarse:

Diagnósticos para proyectos de competitividad por Q.59 millones,

Fertilizantes Q.245 millones, no genera un impacto real en la agricultura campesina.

Polideportivos Q.38 millones, se presta a pagos políticos y se adjudica a financistas de campañas,

FODES Q.186 millones, es el mismo foco de corrupción que FONAPAZ,

029 en el MAGA por Q.89 millones, la mayoría de estos contratos se prestan a plazas fantasmas,

Bolsas de Alimento Q.151 millones, no es una política sostenida y con corresponsabilidades, lo cual la hace 100% clientelar,

Eliminación de fideicomisos como el Fondo de Solidaridad, FONADES, Fondo de Protección Social que tienen un presupuesto de Q.1,675 millones actualmente; y eliminar la posibilidad de seguir creando fideicomisos con erario público,

Eliminar secretarias y fondos que duplican funciones de entes rectores, así como aquellas que su impacto sea mínimo en la población.

Reducir un 25% equivalentes a Q.735 millones en gastos superfluos como telefonía, viáticos, arrendamiento de vehículos, publicidad, protocolo, alimentación, personal por contrato en el sub renglón 18, que juntos tienen una estimación de Q.2,948 millones.

Eliminarse la asignación de Q.73 millones que están en obligaciones a Cargo del Tesoro por no conocerse su destino ni ente ejecutor.

Alrededor de Q.3,250 millones podrían reorientarse a salud, educación, seguridad y justicia.

Proyecto de presupuesto 2016

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