Proyecto de Presupuesto Institucional 2013

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

-PARA EL ANO 2013

Junta Central Electoral Ga ranta de Iden tidad y Democracia

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO

DE PRESUPUESTO 2013

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

DESCRIPCION I PAGINA NO. J

MISION y VISION 001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 002

DESCRIPCION y METAS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) 003

PROGRAMA 12 (Registro y Administracin del Estado Civil) 004

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral) 005

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01 (Actividades Centrales) 006

PROGRAMA 12 (Registro y Administracin del Estado Civil) 007

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad)' Electoral) 008

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES


PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) - ACTIVIDAD 000 I (Administracin de Procesos Electorales) 010

PROGRAMA 12 (Registro y Administracin del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0001 (Administracin Estado Civil del Ciudadano) 011

PROGRAMA 12 (Registro y Administracin del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0002 (Registro, Expedicin)' Legalizacin de Actas de Nacimiento) 012

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de CIE) - ACTIVIDAD 000 I (Registro)' Fiscalizacin de la Documentacin CIE) 013

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de CIE) - ACTIVIDAD 0002 (Expedicin)' Control de Cdula de Identidad)' Electoral) 014

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD


PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) - ACTIVIDAD 000 I (Administracin de Procesos Electorales) 020 I PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) - ACTIVIDAD 0003 (Fiscalizacin)' Control de Actividades Polticas) 022

I

PROGRAMA 12 (Registro )' Administracin del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0001 (Administracin Estado Civil del Ciudadano) 023

PROGRAMA 12 (Registro)' Administracin del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0002 (Registro, Expedicin)' Legalizacin de Actas de Nacimiento) 026 I

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

DESCRIPCION

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales)' Expedicin de CIE) - ACTIVIDAD 0001 (Registro y Fiscalizacin de la Documentacin CIE)

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de CIE) - ACTIVIDAD 0002 (Expedicin y Control de Cdula de Identidad y Electoral)

APROPIACION NO ASIG NABLE A PROGRAMA 96 (DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI NANCIERAS)

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA 98 (ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01 (ACTIVIDADES CENTRALES)

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales)

PROGRAMA 12 (Registro)' Administracin del Estado Civil)

PROGRAMA 13 (Administracin de Juntas Electorales)' Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral)

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA 96 (DEUDA PUBLICA Y O T RAS OPERACIONES FINANCIERAS)

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA 98 (ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

ANEXOS -

1, PAGINA NO.

030

034

39

40

041

046

049

053

057

058

..... 13

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001 MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.OI

Presupuesto 2013

Fecha 14 de Septiembre 2012

MISION y VISION

CAPITULO 4 DENOMINACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORALCNGOI O 1 r~ SUB-CAPITULO COIGO : O 1 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

1- MISIN:

Garantizar la integridad y seguridad de la identidad de los ciudadanos, disponiendo de datos del registro civil seguros, confiables y permanentes, ofreciendo un servicio eficiente y de calidad cumpliendo con las normativas legales existentes. Organizar los procesos electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana, basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos polticos de los ciudadanos; consolidando los procesos democra.ticos en el pas y en los partidos politicos.

2 - VISION:

Ser una institucin modelo de servicio pblico con prestigio nacional e internacional, con gran sentido de la responsabilidad social, que de manera eficiente haga uso de la tecnologa de vanguardia y de los recursos humanos, con el principal objetivo de organizar procesos electorales con equidad, de forma transparente, cuyos resultados esten basados en la credibilidad y legitimidad; y administrar el Registro Civil y la Identidad con un alto grado de vocacin de servicio, apegados a la correcta aplicacin de las leyes.

Lic.D'.RObe~ Presidente de la Junta Central Electoral Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garanta d e Identidad y Dem o cracia

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

MINISTERIO DE HACIENDA DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 002

(DIGEPRES) FORM.021

Presupuesto 2013 IFecha 14 de Septiembre 2012

ESTRUCTURA PROGRAMTICA -1 CAPITULO CDIGO: DEN OMINACIN : (UNTA CENTRAL ELECTORAL I SUB-CAPITULO CDIGO : O 1 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

1 2 J 5 6 7 8 9 10 11 12 L I

APROP. Acr. o ACT. o PROY. SUB- I UBIC.

ACTIVIDADNOASIG. PROl'. PROG. PROYECTO FUNCION COD. SNIP DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMAT1CA UNIDAD RESPONSABLEUOBRA

A PRQ(. CErrntALES COMUNES PROG. GEOG.

- 01 ... --- --- --- --- --- --- --- Actividades Centra les Presidencia, lCE

' . . ' . .... . .. ... 00 00 000 1 111 . . . Direccin Superior

... ... . .. 11 --- --- --- --- --- --- Actividades Electorales Preside ncia, lCE

.. . .. . ... ... 00 00 000 1 111 . .. . .. Administracin de Procesos Electorales

.. . . .. ... ... 00 00 0003 111 . .. . .. Fiscalizacin y Contro l de Actividades Polticas

... ... . .. 12 --- --- --- --- --- --- Registro y Administracin del Estado Civil Presidencia, lCE

.. . ... ... . . - 00 00 0001 111 . .. . .. Adm inistracin Estado Civil de l Ciudadano

. . . ... . .. ... . .. . . . 00 00 0002 111 Registro , Ex pedicin y Legalizacin de Actas de Nacim iento Administracin de Juntas Electora les y Expedicin de Cdula de

.. . ... . .. 13 --- --- --- --- --- --- Presidencia, lCE

Identidad y Electoral

Registro)' lIscalizacin de la documentacin de la Cdula de Identidad y

. .. ... ... ... 00 00 0001 111 . .. . ..

Electoral

.. . . .. ... . .. 00 00 0002 111 . .. . .. Expedicin y Control de la Cdula de Identidad y Electoral

...96 --- --- 00 00 0000 999 --- --- Deuda pblica y otras Operaciones Financieras Presidencia, lCE

98 --- ... --- 00 00 0000 111 --- --- Administracin de Contribuciones Especiales Presidencia, lCE I I

... .. . ... . .. 00 00 0001 111 . .. . .. Administracin de Con tribuciones EspeCiales

... ... ... . .. 00 00 0002 111 . .. ... Contribucin Econm ica del Estado a los Partidos Polticos I J

~\'?-AL fl~ ~ ~V~.~~

Z ~ 1:::::> ro- I

.... ~ ., Lic.~~.J/cnzo I Dr. Robert~101\'1 arquezRosa ~ , . . Q/JPresidente de la Junta Central Electoral \JI..... 4 : dfrector Financiero, JCE I

-'rO DOMI"'\.I ~~

Junta Central Electoral Garanta de Identidad y Democracia

DESCRIPCION y METAS

DE LOS PROGRAMAS Y SUB. - PROGRAMAS


DESCRIPCION y METAS


PROGRAMA 11

ACTIVIDADES ELECTORALES

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 003

(DIGEPRES) FORM.03I

Presupuesto 2013 Fecha 14 de Septiembre 2012

DESCRIPCION y METAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO, O 4 DENO MINACION , JUNTA CENTRAL ELECTORALO I 1 I

SUB-CAPITULO CODIGO, O 1 DENOMINACIO N, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAJ'I-tA CODIGO, 1 1 DENOMINACION, Actividades Electorales

SUB-PROGRAMA CODIGO, O O DENOMINACION,

1.- Descripcin del Programa o Subprograma.

Este Programa funge como ente administrador de la organizacin y montaje de los Procesos Electorales y Pre-Electorales de la Repblica Dominicana, y la fiscalizacin,

supervisin y organizacin de los procesos de actos, primarias internas y vigilancia de la correcta contabilizacin de las erogaciones emanadas de la contribucin econmica

del Estado, o de ingresos propios de los partidos)' organizaciones polticas reconocidas por la Junta Central Electoral, como lo establece la ley electoral No.275-97.

2.- Cuadro de Metas y Produccin Terminal en Proceso. DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AO 2009 PROGRAMADO AO 2010

METAS: I

I

~\RAL EL$; ~V~.C~ I 2 y I ::> r

I-. ): ..

ID'. ROb"~ ~ - -. ~ Lic. ::.i&nzo

Junta Central Electoral Garan t a d e Iden tidad y Democracia

DESCRIPCION y METAS


PROGRAMA 12

REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 004

(DIGEPRES) FORM.03l


-

DESCRIPCION y MITAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO, O 4 O I 1 J DENOMINACION : JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUB-CAPITULO CODIGO, O 1 DENOMINACION, JU NTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA CODIG O, 1 2 DENOMINACION, Registro y Administracin del Estado Civil

SUB-PROGRAMA CODlGO, O O DENOMINACION,


La funcin principal de este Programa es la de administrar)' salvaguardar la documentacin del Registro del Estado Civil del ciudadano dominicano, y la administracin

de los asuntos operacionales de las Oficialas del Estado Civil)' los centros de Servicios a nivel nacional.

-

2.- Cuadro de Metas y Produccin Terminal en Proceso. DENOMINACION DE LAS MITAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AO 2011 PROGRAMADO AO 2013

METAS: I

Culminacin del Proyecto de Automatizacin del Registro Civil, Escaneo, digitalizacin e Oficialas del Estado Civil 0 .00 210,000,000 .00

indexacin 20 % restante de dicho proyecto . Cubrir los gastos operacionales relacionados con la Administracin , guarda, con trol y Oficialas del Estado Civil, Centros de

expedicin de la documentacin del Registro del Estado Ci vil de los ciudadanos Defunciones y Centros de Servicios a

dominicanos. ni vel nacional . 436,865,37 1.00 631,218 ,219.00

-

~\R,b..L tl.~ CJ~ C.I'

:2: r=; ); .."'.~D,.ROb~~ ~'f) Lic.~dzo.f' 4-' Presidente de la junta Central Electoral ~1?-o DOM\~GO ' Director Financiero, JCE

I

Junta Central Electoral Ga ra n t a de Iden t idad y Democracia

DESCRIPCION y METAS


PROGRAMA 13

ADMINISTRACION DE ]UNTAS ELECTORALES Y EXPEDICION

DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

- -


(DIGEPRES) FORM.03I


DESCRIPCJON y MEfAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO, O 4 O I 1 I DENOMINACION, JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUB-CAPITULO CODIGO, O 1 DENOMINACION, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA COD1GO, 1 3 DENOMINACION, Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral

SUB-PROGRAMA CODIGO: O O DENOMINACION: -


La naturaleza de este Programa es de administrar y servir de guarda y custodia de la documentacin del Registro)' la Cdula de Identidad y Electoral,

y la administracin de los asuntos operativos de las Juntas Electorales y de los Centros de Cedulacin a nivel nacional e internacional.

2.- Cuadro de Metas y Produccin Terminal en Proceso. DENOM1NACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AO 2012 PROGRAMADO AO 20 13

METAS: I

Sustitucin de la actual Cdula de Identidad y Electoral, en razn de que la misma ha Cdula de Identidad y Electoral 0.00 500,000,000.00

cumplido con el tiempo de vigencia, )' para agregarle nuevas medidas de seguridad)' asi asegurar de que no pueda se falsificada. Cubrir los gastos operacionales relacionados con la Administracin, guarda, control )' Locales Centros de Ccdulacin )' Juntas

expedicin de la documentacin del Registro de la Cdula de Identidad )' Electoral Electorales 558 ,608,385.00 670,069,738.00

~\RAL f~ ~~.c~~ . -p ~ y ::::> r ..., . - ~

* .. '- . *



SERVICIOS PERSONALES

Junta Central Electoral Ga ra n t a de Iden t idad y Democracia



ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01

ACTIVIDADES CENTRALES


(DIGEPRES) I FORM.07


SER VICIOS PERSONALES

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD -

CAPITULO O 4 O I 1 I DENJ'v!l NACI N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUB-CAPITULO O 1 DENO MINACi N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA O 1 DENOMINACi N: Actividades Centrales SUB-PROGRAMA O O DENOMINACi N: PROYECTO O O DENOMINACi N: ACTIVIDAD O O O I O I DENOMINACi N:

CARGOS DENOMINACION

SEGUN ESTRUCTURA OCUPADOS NOMINA

GRUPOS OCUPACIONALES

1- Servicios Generalc, 439

11 - Apoyo Administrativo 555

111 - T cnicos 162

IV - Profesionales 360

V - Direccin y Supcnisin 24

CARGOS TIPICOS SECTORIALES

PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION ES 44

-

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PROGRAMA 12

REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL

----------- - -

- -- ------ ---- -


(DIGEPRES)

I FORM.07 Presupuesto 2013 Fecha 14 d e Septiembre 2012

SER VICIOS PERSONALES


CAPITULO O 4 O I 1 I DENO MI NACI N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUB-CAPITULO O 1 DEN O MI NACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA 1 2 DENOMINACI N: Re~i stro y Administracin del Estado Civil SUB-PROGRAMA O O DENOMINACIN: PROYECTO O O DENOMINACI N: ACTIVIDAD O O O I O I DENOMINACIN :

CARGOS DENOMINACION

SEGUN ESTRUCTURA OCUPADOS NOMINA


1- Servici os Generales 340

11 - Apoyo Administrativo 1916

111 - Tcnicos 10

IV - Proresionales 79

V - Direccin y Supervisin 180

CARGOS TlPICOS SECTORIALES

PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIO NES 38

~\Rp..L ~l~

~ ~~.c~1l 2: Y ::> r

: , _ . ~ 1:;)'1(. ' ~.D,.ROhe~ Uc.~tf.tifzo'11?-0 DOM\~\:>O '

Presidente de la Junta Central Electoral Dire" ctor Financiero, JCE




PROGRAMA 13

ADMINISTRACION DE JUNTAS ELECTORALES Y EXPEDICION

DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL


(DIGEPRES)

I FORM.07 Presupuesto 2013 Fecha 14 de Septiembre 2012

SER VICIOS PERSONALES I ~


CAPITULO O 4 O I 1 I DEN OMIN ACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SUB-CAPITULO O 1 DEN O MI NACiN : JUNTA CENTRAL ELECT ORAL

Administracin de Juntas Electorales )' Expedicin de Cdula de

PROGRAMA I 3 DENOMIN ACiN :

Identidad y Electoral

SUB-PROGRAMA O O DENO MINA Ci N:

PROYECTO O O DENO MI NA CiN:

ACTIVIDAD O O O l O I DENOMIN ACiN:

CARGOSDENOMINACION

SEGUN ESTRUcrURA OCUPADOS NOMINA


I - Servicios Generales 532

11 - Apoyo Administrati vo 2546

111 - Tcnicos 31

IV - Profesionale:; 45

V - Direccion y Supcrvisn 15

CARGOS TlPICOS SEcrORIALES

PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIO NES 68

~\~M Cl(: ~V~.C~l' :. ,, _' _. J:. (:)*

;Z ~ Jjc.~d,enw' ~.D'.ROb"@~ ,1'1?-0 DOM\~GO . Presidente de la Junta Central Electoral Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garan ta de Identidad y Democracia


Junta Central Electoral Ga ra n t a d e Iden tidad y Dem ocracia





(DIGEPRES) FORM.13



CAPITULO O 4 DENOMINACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL o 11 1 SUB-CAPITULO O DENOMINACiN , JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA O DENOMINACiN, Actividades Centrales SUB-PROGRAMA O o DENOMINACiN,

PROYECTO O O DENOMINACiN , ACTIVIDAD O O DENOMINACiN, Direccin Superior tU

4 5 6 7 8 NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS Tiempo CoberturaVALOR VALOR GASTOS EN SERVICIOS

DETALLE OBJETAL VIGENTE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO VALOR NOMINA MES DE VACANTES VACANTES ACTOS PERSONALES NO IMPUTADOSACfUAL2012 PRESUPUESTO 2013 AGOSTO ACTUAL Acto;. Legal~ LEGALES AL DETAllE DEL OBJETO

1 SERVICIOS PERSONALES 730,300,289.00 686,492,288.00 57,207,691.00 0.00 0.00 O O

II SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 604,916,288.00 540,425,137.00 45,035,428.00 0.00 0 .00 O O 0.00

111 SUELDOS FIJOS 590,539 ,864.00 523 ,304,787.00 -+3,608 ,732.00 0.00 0 .00 O O 0 .00

11 2 SUELDOS FIJOS PER.'ONAl Ejo, 'rllAMITE DE PENSIONES 14,376,424.00 17,120,350.00 1,426,696.00 0 .00 0.00 O O 0.00 12 SUELDOSPERSONALTb~PORERO 3,406,999.00 7,984,272.00 665,356.00 0.00 0.00 O O 0.00

121 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO y 10 IGlIALADO 1,006,999.00 4 ,405,872.00 367 , 156.00 0.00 0.00 O O 0.00

122 SUFLI>OS PERSONAL NOMINAL 2,400,000.00 3,578 ,400.00 298,200.00 0.00 0 .00 O O 0.00

13 SOBRESUELDOS 18,835,&42.00 28,4 I 9,924.00 2,368,327.00 0.00 0.00 O O 0.00

133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 1,980,000.00 165,000.00 0.00 0.00 O O 0.00

137 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD 18 ,835,842 .00 26,439,924.00 2,203,327 .00 0 .00 0 .00 O O 0.00

15 HONORARIOS 4,421,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

151 HONOR.~RlOS PROFESIOi':ALESy TECNICOS 4,421 ,399.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 O O 0.00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 6,351,968.00 6,125,100.00 510,425.00 0.00 0.00 O O 0.00

161 DIETAS EN EL PAIS 351,964. 00 883,500.00 73,625.00 0.00 0.00 O O 0 .00

162 GASTOS DE REPRLSENTACION 6,000,004.00 5,241 ,600.00 436,800.00 0.00 0.00 O O 0.00

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 92,367,793.00 103,537,855.00 8,628,155.00 0.00 0.00 O O 0.00

181 REGAUA PASCUAL 67,199,997 .00 55,537,85500 4,628,155.00 0 .00 0 .00 O O 0.00

183 PRESTACIOl\ES LABORAl.ES 25,167,796.00 48,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 O O 0.00

~\RAl t~ ~CJ;.C%

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Lic.D'.ROb'~ ..., ~ * . - -.Presidente de la Junta Central Electoral ~ ~A O-~j Director Financiero, JCE ~DOM\~~

Junta Central Electoral Garanta de Iden t idad y Democracia



ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION DE PROCESOS ELECTORALES


(DIG EPRES) FORM.13

Presupuesto 2013 Fecha 14 d e Septiembre 2012

----- .. I GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO O 4 D EN OMINA CIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL O I 1 I SUB-CAPITULO O 1 D ENOM IN ACiN , JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA 1 1 D ENOMINAC IN , Actividades Electorales SUB-PROGRAMA O O DEN O MI NACi N ,

PROYECTO O O DENOMIN ACi N , ACTIVIDAD O O O L1 I DENOMI N ACiN , Administracin de Procesos Electorales

I II 2 J 5 6 7 8 NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS Tiempo CoberturaVALOR VALOR GASTOS EN SERVICIOS

DETALLE OBJETAL VIGENTE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO VALOR NOMINA MES DE VACANTES VACANTES ACTOS PERSONALES NO IMPUTADOS ACTUAL2012 PRESUPUESTO 20iJ AGOSTO ACTUAL A(.....o~ lc.-gal('s LEGALES AL DETALLE DEL OBJETO

1 SERVICIOS PERSONALES. 641,245,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O

11 SUELDOS PARA CARGOS fiJOS. 38,102,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

111 SUELDOS riJOS. 28, 102,4 12.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 O O 0.00

11 1 SU ELDOS FIJ OS PERSONAL EN T HA MIT L DE PENSIONES. 10,000 ,000.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 O O 0.00

13 SOBRESUELDOS. 531,785,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

133 C OMPENSACIO N POR HORAS EXTRAO RDI NARIAS . 217 ,296,369.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 O O 0.00

137 COMP ENSA CION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD . 31 4,488 ,894.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACI ON 45,794,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

161 01101AS EN EL PAIS. 2,75 9,035 .00 0.00 0.00 0. 00 0.00 O O 0.00

162 GASTOS DE REPRIOS8\'TACION. 43,035,485. 00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 O O 0.00

18 G RATIFICACIONES Y BON IFICAC IONES. 25,562,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

181 RE Gt\ Ll I\ PASCUAL. 25, 562 ,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0. 00

",RAl ~ ~0~.C~ ~ yo ::> r .-, ~D,.ROb'~ ~ . .

Junta Central Electoral Garanta de Identidad y Dem o cracia


PROGRAMA 12 (Registro y Administracin del Estado Civil)

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO

MINISTERIO DE HACIENDA D1RECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 011

(DIGEPRES) FORM.13

Presupuesto 2013

Fecha 14 de Septiembre 2012 --~--


CAPITULO O 4- O I 1 I DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUB-CAPITULO O I DENOMI NACi N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA 1 2 DENOMINACIN: Registro y Administracin del Estado Civil SUB-PROGRAMA O O DENOMINACIN,

PROYECTO O O DENOMINACiN: ACTIVIDAD DENOMINACIN: Administracin Estado Civil del Ciudadano O O O I 1 I

I 2 J S 6 7 8

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS Tieml)o Cobertura VALOR VALOR GASTOS EN SERVICIOS

I

DETALLE OBJETAL VIGEi"TE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO VALOR NOMINA MES DE VACM'TES VACA'-'TES ACTOS PERSONALE.S NO IMPUTADOSAcrUAL2012 PRESUPUESTO 201J AGOSTO ACTUAL A,-~os Ll"gale:o LEGALES AL DETALLE DEL OBJETO

1 SERVICIOS PERSONALES. 43,157,609.00 73,892,091.00 6,157,674.00 0.00 0.00 O O

1I SUELDOS PARA CARGOS fiJOS. 35,134,352.00 68,208,084.00 5,684,007.00 0.00 0.00 O O 0.00

III SUFJ.DOS FilOS. 30,802, 170 .00 64,081,584.00 5, 340,1 32 .00 0,00 0,00 O O 0,00

11 2 SUELDOS FIJOS I'ERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES 4,332,1 82 ,00 4, 126,500,00 343 ,875 .00 0,00 0.00 O O 0.00

13 SOBRESUELDOS. 1,492,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

33 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 1,492 ,726.00 0.00 0, 00 0.00 0 .00 O O 0.00

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES. 6,530,531.00 5,684,007.00 473,667.00 0.00 0.00 O O 0.00

lB I Rt:GALlA P' t\SCUAL. 4, 326, 577 ,00 5,684,007.00 473,667 .00 0. 00 0,00 O O 0 .00

183 PRESTACIONES LABORilLES. 2, 203,954,00 0,00 0. 00 0,00 0.00 O O 0,00

~\RAL Cl~ 0~.C~ ~ ~


(DIGEPRES) FORM. \3

Presupuesto 2013 Fecha 14 de Septiembre 20[2


CAPITULO O 4 O I 1 I DENOMINACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUB-CAPITULO O 1 DENOMINACiN , JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA 1 2 DENOMINACiN, Registro y Administracin del Estado Civil

SUB-PROGRAMA O O DENOMINACiN , PROYECTO O O DENOMINACiN,

ACTIVIDAD O O O I 2 I DENOMINACiN, Registro, Expedicin)' Legalizacin de Actas de Nacimiento ,1 2 3 5 6 7 8

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS Tiempo Cobertura DETALLEOBJETAL

I I

VALOR VALOR GASTOS EN SERVICIOS VIGINTE PRESUPUESTO REQUERIMIINTO V ALOR NOMINA MES DE VACANTES VACANTES ACTOS PERSONALES NO IMPUTADOSACTUAL2012 PRESUPUESTO 2013 AGOSTO ACTUAL Actos Legales LEGALES AL DETALLE DEL OBJETO

1 SERVICIOS PERSONALES. 223,341,386.00 441,921,707.00 36,826,809.00 0.00 0.00

\\ SUELDOS PARA CARGOS fIJOS. 196,687,682.00 387,393,931.00 32,282,828.00 0.00 0.00 O O 0.00

111 SLl FLDOS FIJOS . \90,239 ,89 1.00 382,593 , 33\. 00 3\ ,882,778. 00 0.00 0.00 O O 0.00

112 SUEW OS FIJ OS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES. 6,447,791.00 4,800,600.00 400,050.00 0 .00 0.00 O O 0.00

\2 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO. 0,00 5,153,400.00 429,450.00 0.00 0.00 O O 0.00

122 SU IJDOS PERSONAL NOMINAL 0.00 5, \53 ,400.00 429,450.00 0.00 0.00 O O 0.00

\3 SOBRESUELDOS. 1,887,624.00 2,407, 128.00 200,594.00 0.00 0,00 O O 0.00

133 COMPENSAClON POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 1,887 ,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

137 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD . 0.00 2,407 , \ 28 .00 200,594.00 0.00 0.00 O O 0.00

18 GRATIfICACIONES Y BONIfICACIONES. 24,766,080.00 46,967,248.00 3,913,937.00 0.00 0.00 O O 0.00

181 REGi\U/\ PASCUAL. 24,766,080.00 32,9\2,872.00 2,742,739.00 0.00 0.00 O O 0.00

182 llONIFIC/'CIQNES . 0.00 14,054,376.00 1,17 1,1 98.00 0.00 0.00 O O 0.00

-

~\RAl Cl~ "

V~.C~ . -pJ...: y

D,.RObe,,~ ~. ":) L;,.~~nzo' ~. Presidente de la junta Central Electoral -'-1?-o DOIJ,\~GO ' d(rector Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garanta de Identidad y Democra cia


PROGRAMA 13

Administracin de 1untas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral

ACTIVIDAD 01

REGISTRO Y FISCALIZACION DE LA DOCUMENTACION

DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL


(DIGEPRES) FORM. 13

Presupuesto 2013 Fecha 14 d e Septiembre 2012

I GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO O 4 DEN OMINACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORALO I 1 I SUB-CAPITULO O 1 DENOMINACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA 1 3 DENOMINACiN , Adm . d~ untas Elcnora l~s y Exledi~j n d~ e lE SUB-PROGRAMA O O DENOMINACIN,

PROYECTO o O DENOMINACiN : ACTIVIDAD o O o I 1 I DENOMINACIN: R~gi ~n:o v fl~cali 7.aci n de la Oocumenla~in ~IE

I 2 1 4 5 6 7 8I I ,

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS I Tiempo Cobe rtura VALOR VALOR GASTOS .,.'< SERVICIOSDETALLE OBJETAL

VIGENTE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO VALOR NOMINA MES DE VACANTES VACA.'1TES ACTOS PERSONALES NO IMPUTADOS [ ACTUAL2012 PRESUPUESTO 2011 AGOSTO ACTUAL Actos Lcga lc" LEGALES AL DETAllE DEL OBJETO

1 SERVICIOS PERSONALES. 33,814,297.00 131,949,726.00 10,947,061.00 0.00 0.00

II SUELDOS PARA CARGOS FIJOS. 30,344,219.00 120,566,048.00 1 0,047,171.00 0.00 0.00 O O 0.00

111 sUELDOS FIlOS. 29,728,606.00 11 2,567,820.00 9,380,652.00 0.00 0.00 O O 0.00

11 2 SUELDOS f iJOS PERSON!\ L EN TRAMIH DE PENSIONES. 615,613.00 7,998,228.00 666,519.00 0. 00 0.00 O O 0.00

12 SUElDOS PERSONAL TEMPORERO. 0.00 189,000.00 15,750.00 0.00 0.00 O O 0.00

122 SUELDOS PERSONAL NO MJNAl 0.00 189,000.00 15,750.00 0.00 0.00 O O 0.00

13 SOBRESUELDOS. 95,498.00 688,392.00 57,366.00 0.00 0.00 O O 0,00

133 COMPE1'



PROGRAMA 13

Administracin de Juntas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral

ACTIVI DAD 02

EXPEDICION y CONTROL DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL


(DIGEPRES) FORM.13


I GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO O 4 DENOMINA CiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL O I l I SUB-CAPITULO O 1 DENOMINACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA I 3 DENOMINACIN, Adm. de lunta~ Electorales v EX!2~diciQn dQ e lE SUB-PROGRAMA O O DENOMINACIN,

PROYECTO O O DEN OMINACiN, ACTIVIDAD O O O I 2 I DENOMINACiN, Expedicin y Control de CIE

1 2 J 4 5 6 7 8I NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARI....S Tiempo Cobertura

DETALLE OBJETAL VALOR VALOR GASTOS EN SERVICIOS VIGENTE PRESUPUESJ'O REQUERIMIENTO VALOR NOMINA MES DE VACANTES VACANTES ACTOS PERSONALES NO IMPUTADOSACTUAL2012 PRESUPUESTO 20IJ AGOSTO ACTUAL Actos u-galcs LEGALES AL DETALLE DEL OBJETO

l SERVICIOS PERSONALES 343,541,309.00 395,878,735.00 32,989,895.00 0.00 0.00 O O

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 288,283,325.00 324,243,499.00 27,020,292.00 0.00 0.00 O O 0.00

1I1 SUELDOSFIlOS 285,567,642.00 312,928,572.00 26,077 ,38 1.00 0.00 0.00 O O 0. 00

112 SUIlDOS FIlOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES 2,715 ,683. 00 11, 314,927.00 942,911.00 0.00 0.00 O O 0.00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 68, 162.00 378,000.00 31,500.00 0.00 0.00 O O 0.00

122 SUELDOS PERSON\/ NOMINAL 0 .00 378,000.00 31 ,500.00 0 .00 0.00 O O 0.00

123 SUPLENCIAS 68 ,1 62.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 O O 0 .00

i3 SOBRESUELDOS 9,933,046.00 8,714,256.00 726,188.00 0.00 0.00 O O 0.00

133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 6,132 ,768 .00 276,000.00 23,000.00 0.00 0 .00 O O 0 .00

137 COMPENS.~ CIO t' POR SERVICIOSDE SEGURIDAD 3,800,278.00 8,438,256.00 703 , 188.00 0.00 0.00 O O 0.00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 2,612,806.00 34,788,000.00 2,899,000.00 0.00 0.00 O O 0.00

161 D1f'TAS "''' El I'AI5 2,612,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O 0.00

162 GASTOS DE IU:I'RESENTACION 0.00 34,788 ,000.00 2,899,000.00 0 .00 0.00 O O 0.00

18 GRATifiCACIONES Y BONIFICACIONES 42,64 3,970.00 27,754,980.00 2,312,915.00 0.00 0.00 O O 0.00

181 HEGr\LI,", P,\SCllAL 42,643 ,970 .00 27,7 54,980.00 2,3 12,9 15.00 0 .00 0.00 O O 0.00

~\RAL ft.~ 0~.C~~ -p2: y :::> rD,.RObert~ ~ . ... "~ LiC~

Presidente de la Junta Central Electoral ~1?-" .r,0 ,4 Director Financiero, JCE ~ ~

Junta Central Electoral Garan ta de Identidad y Democracia





(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013


I

-

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO CDIGO, O 4 DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL01 1 1 SUBCAPITULO CDIGO, O 1 DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ElEaORAl PROGRAMA CDIGO, ror DENOMINACIN, Acti vidades Centrales CDIGO SNIP, I I I I I I I I SUBPROGRAMA CDIGO, ro ro DENOMINACIN, PROYECTO CDIGO, roro DENOM INACiN , CDIGO SNIP , I ACTIVIDAD CDIG O: O O 01 Ji DENOMINACiN, Direccin Superior CDIGO SNIP, I I I I I I I

1 2 1 5 6 7 8 9 CODlGO 08JHO

OUJETO ("mMA SlI Dt.TA DENOMINACiN FUNCION FUENTE ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTITUClON RECEPTORA ESTIMADO Ao 1011 PROYECTADO Ao 201]

I SERVICIOS PERSONALES III 10 0100 0000 0000 730,300,289.00 687,332,288.00

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS III 10 01 00 0000 0000 604,916,288.00 540,425,137.00

111 00 SUELDOS FIJOS I11 10 0100 0000 0000 590,539,864.00 523,304,787.00

11 200 SUELDOS FIJOS PERSON AL EN TRAMITE DE PENSIONES 111 10 0100 0000 0000 14,376,424.00 17,120,350 .00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 111 10 0100 0000 0000 3,406,999.00 7,984,272.00

12 100 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/ O IGUALADO 111 10 0100 0000 0000 1,006,999.00 4 ,405,872 .00

12200 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL 111 10 0100 0000 0000 2,400,000.00 3,578,400.00

12300 SUPLENCIAS I11 10 0100 0000 0000 0.00 0.00

13 SOBRESUELDOS 111 10 0100 0000 0000 18,835,842.00 28,419,924.00

13300 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 111 10 0100 0000 0000 0. 00 1,980,000.00

13700 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD II1 10 0100 0000 0000 18,835 ,842.00 26 ,439,924 .00

13800 COMPENSACION POR RESULTADOS 111 10 0 100 0000 0000 0.00 0.00

15 HONORARIOS 111 10 0100 0000 0000 4,421,399.00 0.00

15100 HONORARIOS PRO FESIONALES Y TECNICOS 111 10 0100 0000 0000 4,42 I ,399.00 0. 00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 111 10 0 100 0000 0000 6,351 ,968.00 6,125,100.00

16100 DIETAS EN EL PAIS 111 10 0100 0000 0000 35 I ,964.00 883,500 .00

16200 GASTOS DE REPRESENTACION 1I1 10 0100 0000 0000 6.000.004.00 5,241,600.00

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES II1 lO 0100 0000 0000 92,367,793.00 104,377,855.00

18100 REGALlA PASCUAL 111 lO UIOO 0000 0000 67, 199,997.00 55,537,855.00

18300 PRE~TACIONES LABORALES 111 10 0100 0000 DOOO 25 ,1 67,796 .00 48,000,000.00

18400 PAGO DE VACACIONES 111 10 0100 0000 0000 0.00 840,000 .00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 357,859,729.00 623,872,917.00

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 111 10 0100 0000 0000 86,683,815.00 108,307,974.00

21200 SERVICIO TELEFONICO DE LA RGA DISTANCIA 111 10 0100 0000 0000 4,703,845 .00 S,107,51 2 .00

21300 TEl.EFONO LOCAL 111 10 0100 0000 0000 80,405,440 .00 101,437,032 .00

21400 TELEFAX y CORREO 111 10 0100 0000 0000 663,958.00 269 ,598.00

21 500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE 1II 10 0100 0000 0000 910,572.00 1,493,832 .00


(DIGEPRE$) FORM.15

Presupuesto 2013


I

-


CAPITULO CDIGO: O 4 01 1 1 DENOMINACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUBCAPITULO CDIGO: O I DENOMINACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECfO

ACfIVIDAD

CDIGO: "O1 "O -CDIGO : O

CDIGO: - -O O CDIGO: O O 011 1

DENOMINACiN: DENOMINACiN: DENOMINACiN: DENOMINACiN :

Actividades Central es

Direccin Superior

CDIGO SNIP, I I I CDIGO SNIP, I

I ICDIGO SNIP, I I I I I

I I I I I I 2 ] 5 6 7 8 9

I CODIGO OBJETO

ODJETO CUENTA SUOCTA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGA.'1ISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTITUCION RECEPTORA ESTIMADO AO 2012 PROYECfADO Ao 201J

22 SERVICIOS BASICOS 11I 10 0100 0000 0000 47,522,260.00 39,620,032.00

22 100 ELECTRICIDAD I1I 10 0100 0000 0000 46.286.174.00 38,030,208.00

22200 AGU A 11 1 lO 0100 0000 0000 598 ,359.00 280,570.00

22300 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HI GIENE 11 1 10 0 100 0000 0000 393,924.00 68 1.684.00

22400 RESIDU OS SOLIDOS 111 lO 01 00 0000 0000 243 ,803.00 627,570.00

23 PUBLICIDAD, IMPRES ION y ENCUADERNACION 111 lO 0100 0000 0000 89,246,158.00 4 1,198,304.00

23100 PUBLICIDAD YPROPAGANDA 111 lO 0 100 0000 0000 66,423,1 10.00 38,317,693.00

23200 IMPRESION y ENCUADERNACION 111 10 0100 0000 0000 22.823.048.00 2,880 ,6 11.00

24 VIATlCOS 111 10 0100 0000 0000 7,040,847.00 23,1 20,840.00

241 00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 111 10 0 100 0000 0000 5,978 ,424.00 19,227,807.00

24200 VI ATICOS FUERA DEL PAlS 111 lO 0100 0000 0000 1.062,423.00 3.893.033.00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 111 10 0 100 0000 0000 2, 186, 136.00 5,134, 168.00

25100 PASAJES 111 lO 0100 0000 0000 1,268,053.00 2,898,099.00

25200 FLETES 111 10 0 100 0000 0000 472 ,488.00 1.025.418 .00

25300 ALMACENAJE 111 10 0 100 0000 0000 264,626.00 900.000.00

25400 PEAJE 111 10 0100 0000 0000 180,969.00 310,651.00

26 ALQUILERES 111 lO 0100 0000 0000 7,338,440.00 6,576,907.00 26 100 EDIFICIOS Y LOCALES 111 la OIOU 0000 0000 1,700,000.00 0.00

26200 EQUIPOS DE PRODUCCION 111 lO 0100 0000 0000 930.070.00 0.00 26300 MAQUI NA RIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 111 10 0 100 0000 0000 813.983.00 420 ,000.00 26400 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION y ELEVACION 111 10 0 100 0000 0000 3,035,344.00 3.296,271.00 26900 OTROS ALQUILERES I11 10 0100 0000 0000 859,043.00 2,860,636.00

27 SEGUROS 111 10 0100 0000 0000 1JO,818, 980.00 245,821,752.00

271 00 SEGURO DE BIENES INMUEBLES 1I1 10 0100 0000 0000 510,287.00 1,468,75 2. 00

27200 SEGURO DE BIENES MUEBLES 111 10 0100 0000 0000 6,863,089.00 15,000 ,000.00

27300 SEG URO DE PERSONAS 111 10 0100 0000 0000 103,445,604.00 22 9,353,000.00


(DlGEPRES) FORM.151

Presupuesto 2013


DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD -1 CAPITULO CDIGO: O 4 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL01 1 1 SUBCAPITULO CDIGO: O I DENOMINACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL PROGRAMA CDIGO: O I DENOMINACiN: Actividades Centrales CDIGO SNIP, I I I I I I I I ,

- t-SUBPROGRAMA CDIGO: O O DENOMINACiN :

t-- t-CDIGO SNIP: IPROYECTO CDIGO: O O DENOMINACIN:

ACTIVIDAD CDIGO: O O 01 1 1 DENOMINACIN: Direccin Superior CDIGO SNIP , : I I I I I I I I 2 J 4 5 6 7 8 9

CDIGO OBJETO onJLTO CUENTA SUD(TA

DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO FINANCIADOR UBICACION GEOGRAFICA INSTITUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYEcrADO ANO 201l

28 CONSERV., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP. 111 10 0100 0000 0000 2,605,811.00 48,080,099.00 I 28100 OBRAS MENORES I II 10 0100 0000 0000 1,800,753.00 18,331,177.00

,

28200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS III lO 0100 0000 0000 805 ,058.00 29,748,922.00 29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 111 lO 0100 0000 0000 4,417,282.00 106,0 12,841.00

29 100 GASTOS JUDICIALES 111 10 0100 0000 0000 111,577.00 0 .00

29200 COMISIONES Y GASTOS BAN CARIOS 111 lO 0100 0000 0000 612,239.00 1,041,519.00

29300 AUDlTORIAS y ESTUDIOS FINANCIEROS 111 10 0100 0000 0000 135,069.00 0.00

29400 SERVIC IOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 111 10 0100 0000 0000 469,800.00 1.50,000.00 1

29500 SERVICIOS ESPECIALES 1I1 10 0100 0000 0000 99,831.00 0 .00

29600 SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES 111 10 0100 0000 0000 337,677.00 9,995,49600

29700 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 11I 10 0100 0000 0000 1,417,863.00 5,402,691.00

29800 INTER ESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS III 10 0100 0000 0000 0.00 57,292,335.00

29900 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1II 10 0100 0000 0000 1,233.226.00 32, 130,800.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 111 10 0100 0000 0000 128,917,207.00 212,212,741.00

3 1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 111 10 0100 0000 0000 63,931,294.00 91,573,025.00

311 00 .A,LIMENTOS y BEBIDAS PARA PERSONAS 11I 10 0100 0000 0000 63,298 ,239.00 90.054.728.00

31300 PRODUCTOS AGROFOREST ALES y PECUARIOS 11I 10 0 100 0000 0000 633,055.00 1,518,297.00

32 I TEXTILES Y VESTUR10S 1II lO 0100 0000 0000 5,000,828.00 6,155,796.00

32 100 HILADOS Y TELAS 11I lO 0100 0000 0000 377.041.00 0 .00

32200 ACABADOS TEXTILES II1 lO 0100 0000 0000 595.1 19.00 2.591,48.1.00

32300 PRENDAS DE VESTIR 11I 10 0100 0000 0000 3,702,516.00 3,226,837.00

32400 C.'\LZADOS 11I lO 0100 0000 0000 326,152.00 337,476.00

33 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1I1 10 0100 0000 0000 8,134,526.00 12,972,878.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO 111 10 0100 0000 0000 8,134,526.00 3,992.188.00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 111 10 0100 0000 0000 0.00 7,565,501 .00

33300 PRODUC,OS DE ARTES GRAFICAS I11 10 01 00 0000 0000 0 .00 1,034, 171.00

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 111 10 0100 0000 0000 0.00 302,070.00

33500 TEXTOS DE ENSEANZA 1I1 10 0100 0000 0000 0.00 78,948.00


(DlGEPRES) FORM. 15

Presupuesto 20\3

Fecha 14 de Septiembre 2012 -

DffALU DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO CDIGO: O 4 01 1 1 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUBCAPITULO

PROGRAMA

CDIGO: O 1 CDIGO: O - 1

- -

DENOMINACiN : DENOMINACIN:


Actividades Centrales CDIGO SNIP: I I I I I I I I SUBPROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

CDIGO: O O CDIGO: - -O O CDIGO: O O 011 1

DENOMINACiN: DENOMINACiN : DEN O MINACiN: Direccin Superior

C DIGO SNIP I CDIGO SNIP : I I I I I I I

I 2 ] 4 5 6 7 8 9 COOlGO OBJETO

ODJl!TO CUE1\TA SUBLiA DENOMINACiN FUNCION FUENTE ORGANISMO FlNANCIADOR

UBlCACION GEOGRAFICA INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMAOO Ao 2012 PROYECTADO AO 2011

34 COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS 111 10 0100 0000 0000 27 ,454,855.00 73,012,986.00 34100 COMBUSTIBLES Y l UBRICANTES 11I lO 0 100 0000 0000 27 ,454 .855.00 64 .685.236.00

34200 PRODUCTOS QUIMICOS y CONEXOS 111 lO 0 100 0000 0000 0 .00 8,027,750.00 34300 PRODUCTOS FARMA CEUTICOS y CON EX OS 111 ID 0 100 0000 0000 0.00 300,000.00

35 PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTlCO 111 10 0 100 0000 0000 6,992,323.00 5,767,399.00

35 IDO CUEROS Y PIELES 1I1 ID 0100 0000 0000 6.992,323.00 174,000.00

35300 LLANTAS Y NEUMATICOS I 1I 10 0100 0000 0000 0.00 2 ,6 16,380.00

35500 ARTlCUlOS DE PlASTICOS 111 10 0100 0000 0000 0.00 2.977,019.00

36 PROD. DE MINERALES METAL/COS y NO METAL/COS 111 lO 0100 0000 0000 5,648,592.00 5,917,910.00

36100 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO 111 10 0 100 0000 0000 0.00 124,28 1.00

36200 PRODUCTOS DE VIDRIO, l OZA Y PORCELANA 11I 10 0100 0000 0000 0.00 1,5 13,455.00

36300 CEMENTO, CAL Y YESO 111 10 0100 0000 0000 0.00 230,023.00

36500 PRODUCTOS METALlCOS 111 10 0100 0000 0000 5,648 .592.00 3,744.188.00

36600 MINERALES 11 1 la 0 100 0000 0000 0.00 305 ,963 .00

39 PRODUCTOS Y UTl l ES VARIOS 111 10 0100 0000 0000 11,754,789.00 16,812,747.00

39 100 MATERIAL DE LIM PIEZA 1I 1 10 0 100 0000 0000 0.00 1,696,794.00

39200 UTIlES DE ESCRITO RIO, O FICINA Y ENSEANZA 111 10 0100 0000 0000 0.00 2,028,726.00 39300 UTllES MENORES MEDICO-QUIRURG ICOS I11 10 0100 0000 0000 0.00 70,800 .00 39400 UTI lES DE DEPORTES Y RECREATIVOS 111 10 0 100 0000 0000 0.00 11 6.400.00

39500 UTI l ES DE COCINA Y COMEDOR 111 10 0100 0000 0000 0 .00 782.254.00

39600 PRODUCTOS El ECTRIC OS Y AFINES I 11 10 0100 0000 0000 0.00 5,SR2,510.00

39700 MATERIALES Y UTIlES RElAC. CON INFORMATICA 111 lO 0 100 oono 0000 0.00 4.679.363 .00 3nOO EQUIPO MI LITAR 11I ID 0100 0000 0000 0.00 1,800.000.00 39900 UTIlES DIVERSOS 111 10 0 100 0000 0000 11 ,754,789.00 55 ,900 .00


(DIGEPRES) FORM.IS

Presupuesto 2013

Fecha 14- de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD ~

CAPITULO

SUBCAPITULO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CDIGO: O 4CDIGO : O I

"O1-CDIG O: I CDIGO: - t-O O CDIGO: "Oro

01 1 1 DENOMINACiN: DENOMINACiN: DENOMINACiN: DENOMINACiN: DENOMINACiN:



Actividades Centrales

CDIGO SNIP: I I I I I I I I CDIGO SNIP, I

I I I I I I ICDIGO SNIP, ACTIVIDAD CDIGO: O O

l1J DENOMINACiN: Direccin Superior I 2 ] .j 5 6 7 8 9

CODlGO OBJFTO

OUJETO CU~7A SUUCTA DENOMINACiN FUNCION FUENTE ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTlTUCION RECEPTORA I ESTIMADO Ao 2012 PROYECf ADO Ao 2013

6 ACfIVOS NO FINANCIEROS III lO 0100 0000 0000 41,760,171.00 166,763,109.00

61 MAQUINARIA Y EQUIPO 111 10 0100 0000 0000 37,886,427.00 139,063,464-.00 61200 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO III 10 0 100 0000 0000 0 .00 4,549,755 .00 61400 EQUIPOS DE COMPUTACiN I11 10 0100 0000 0000 37 ,886,427.00 105,51 6,309.00 6 1600 EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEALAM IENTO I1I 10 OIDO 0000 0000 0.00 8,431 ,647.00 61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 111 10 0100 0000 0000 0.00 6,970.429 .00 61800 HERRAMI ENTAS Y REPUESTOS MAYORES III 10 0100 0000 0000 0.00 4,236,024.00

6 1900 EQUIPOS V ARIOS 111 10 0 100 0000 0000 0.00 9,359, 300.00

69 OTROS ACTIVOS 111 10 0100 0000 0000 3,873,744.00 27,699,64-5.00

69100 EQUIPO DE SEGURIDAD 111 10 0100 0000 0000 0.00 3.000,000.00 69400 PROGRAMAS DE COMPUTACION 111 10 0100 0000 0000 3,873,744.00 23,589,645.00

69600 OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES 111 10 0100 0000 0000 0.00 450,000 .00 I

69700 ESTUDIOS DE PREINVERSION III 10 0100 0000 0000 0.00 660,000.00

TOTAL GENERAL 1,258,837,396.00 1,690,181,055.00

~\~p.,L el$, v~ C',)

Z ~.~ ~ ~ * .r ~.D'.HOb,rtZ.~ ~ " ;;;I Li, tl~l2n='14?--0 DOM\~\;,oPresidente de la junta Central Electoral ofrector Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garanta de Identidad y Dem ocracia



ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION DE PROCESOS ELECTORALES


(DIGEPRES) I FORM. IS

Presupuesto 2013

Fec ha 14 de Sept ie mbre 2012


CAPITULO CDIGO: O 4 01'1 DEN OMI NACI N: JUNTA CE N TRAL ELECTORAL SUBCAPITULO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

CDIGO : O 1 CDIGO: 1 1 CDIGO: roro CDIGO: roro C DIGO : O O 01 1J

DEN OMIN ACIN : DENOMINAC i N: DENOMINACIN : DE NOMINACi N: DENOM INACI N:


Acti vidades Electorales

Admini st racin de Procesos El ecto r a les

CDIGO SNIP:

CDIGO SNIP CDI GO SNIP:

I I I I I I

I I I I I

I I I I I 1 2 3

- 5 6 7 8 9

CODlGO OBJETO

o13Jno CUf]I.'TA ~Uu(TA DENOMINACIN FlINCION FUENTE ORGANISMO F1 NANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA lNSTITlICION RECEPTORA ESTIMADO AO 2012 PROYECTADO AO 2013

1 SERVICIOS PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 520,304,719.00 0.00

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 10 0100 0000 0000 28,102,41 2.00 0.00

11100 SU ELDOS FIJOS 11 1 10 0 100 0000 0000 28,1 02,4 12 .00 0.00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 111 10 0100 0000 0000 10,000,000.00 0.00 12200 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL 111 10 01 00 0000 0000 10,000 ,000.00 0.00

13 SOBRESUELDOS 111 10 0100 0000 0000 410,844,893.00 0,00

13300 COM PENSACION POR l-IORAS EXTRAO RDINARIAS 111 10 0 100 0000 0000 21 7,296 ,369 .00 O.DO

13700 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGUR IDAD 111 10 0100 0000 0000 193,H 8,524 .00 0.00

16 DI ETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 111 10 0 100 0000 0000 45,794,520.00 0.00 16100 DIETAS EN EL PAIS 111 10 01 00 0000 0000 2 ,759,035.00 0.00

162UO GA~TOS DE REPRESENTACION 111 10 0 100 0000 0000 43,035,485 .00 0 .00

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 111 10 0100 0000 0000 25,562,894.00 0.00 I

18 100 REG ALlA PASCUAL 111 10 0100 0000 0000 25,562,894 .00 0.00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 303,312,464.00 0.00 I

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES I11 10 0100 0000 0000 12,564,393.00 0.00 I 21300 TELEFONO 1.0CAL 111 10 0 100 0000 0000 5.525.794 .00 0 .00 I

21400 TELE FAX YCORREO 111 10 01 00 0000 0000 2,593,71 5.00 0.00

21500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE 111 10 0 100 0000 0000 4 ,444 ,884 .00 0.00 '

22 SERVICIOS BASlCOS 111 10 0100 0000 0000 2,323,967.00 0.00 I 22 100 ELECTRICIDAD 111 10 0100 0000 0000 2,323,967.00 0 .00

23 PUBLICIDAD, IMPRES ION Y ENCUADERNAClON 111 10 0100 0000 0000 92,692,834.00 0.00 23100 PUB LI CIDAD Y PROPAGANDA 111 10 0100 0000 0000 70,206,R66 .0Q 0.00 23200 IM PRESION y ENCLlADERNAC10 N 11 1 10 0100 0000 0000 22,485,96800 0.00

24 VIATlCOS 111 10 0100 0000 0000 187,014,159.00 0.00

24 100 VIATICOS DENTRO DEL PA IS 111 10 0 100 0000 0000 146,274,282.00 0.00

24200 V1 ATICOS FUERA DEL PAIS 111 10 0 100 0000 0000 40,739,877 .00 0. 00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE

--

111 10 0100 0000 0000 2,788,560.00 0.00

-

25 100 -

PASAJES - -

11 1 10 0100 0000 -

0000 2,788.560.00 0.00


(DlGEPRES) FORM.15

Presu puesto 2013


I

-DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO CDIGO: O 4 OJ11 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUBCAPITULO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

CDIG O: O 1 CDIGO: - 1-I 1

ro r-CDIGO : O CDIGO: ror-O CDIGO: O O 01 1 I

DENOMINACIN: DENO MINACIN : DENOMINACIN : DENOMINACiN: DENOMINACiN :


Actividades Electorales

Administracin de Procesos Electorales

CDIGO SNIP:

CDIGO SN IP , CDIGO SNIP ,

I I I I I I I I I I I I I I I I:

I 2 3 5 6 7 8 9 CODIGO OBJETO

OHJETO ClIl;."'TA SUOCTA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO FINANC1ADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO AO 2012 PROYECfADO Ao 201]

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 5,928,551.00 0.00

29900 OTROS SERVI CIOS NO PERSONALES 11 1 10 0 100 0000 0000 5,928,55 1.00 0.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS III 10 0100 0000 0000 139,812,854.00 0.00

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 111 10 0100 0000 0000 18,005,701.00 0.00

31 l OO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 11 1 lO 0 100 0000 0000 18,005,701.00 0.00

33 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 111 10 0100 0000 0000 26,180,465.00 0.00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1I1 \O 0100 0000 0000 26, 180,4

Junta Central Electoral Garan ta de Id ent idad y Democracia



A CTIVID AD 03

FISCALIZACION y CONTROL DE ACTIVIDADES POLITICAS



(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013

Fecha 14 de Septie mbre 2012 -


CAPITULO CDIG O: O 4 01 1 1 DENO MIN ACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUBCAPITULO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECfO

ACfIVIDAD

CDIGO: O 1 CDI GO: r--r-C DIGO: roro CDIGO: roro CDIGO: O O 01 31

DENO MINA CiN, DEN O MINACiN: DEN OM INACiN: DEN O MINA CiN: DENOMINACi N:

JUNTA CENTRAL ELECfORAL

Act ividades Electo rales

Fiscalizaci n y Control de Actividades Po lticas

CDIG O SNIP,

CDI GO SNIP: CDIGO SN IP ,

I I I I I I I I I I I I I I I I

I 2 3 S 6 7 B 9 CODlGO OBJETO

08JI:TO CUl1\T A SUUtTA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO FINANCJADOR

UBlCACION GEOGRAFICA INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYECTADO Ao 2013

I 2 SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 16,755,387.00 0.00

23 PUBLICIDAD, IM PRESION Y ENCUADERNACION 111 10 0100 0000 0000 3,200,162.00 0.00

23200 IMPRESION y ENCUADERNAC IO N 111 10 0 100 0000 0000 3,200, 162.00 0 .00

24 VI ATlCOS 111 10 0100 0000 0000 4,353,803.00 0.00

24 100 VIAnCOS DENTRO DEL PAIS 111 10 01 00 0000 0000 4 ,353,803 .00 0. 00

26 ALQUILERES 11I 10 0100 0000 0000 6,459,998.00 0.00 26400 EQ UIPOS DE TRANSPO RTE, TRACCION y ELEVACIO N II1 10 0 100 0000 0000 6, 459 ,998. 00 0. 00

28 CONSERV" REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP. 111 10 0100 0000 0000 2,741,424,00 0.00

28 300 CONSTRU CCIO NES TEMPO RALES 111 10 0100 0000 0000 2,741,424.00 0 .00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 111 10 0100 0000 0000 14,450,856.00 0.00

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES \11 10 01 00 0000 0000 4,488,840.00 0.00

311 00 ALIMENTOS Y BEBID AS PARA PERSONAS 111 10 0 100 0000 0000 4,488,840.00 0.00

33 I PRODUCTOS DE PAPEl CARTON E IMPRESOS 111 10 0100 0000 0000 4,367,017 ,00 0.00

33200 PRO DUCTOS DE PAPE L Y CARTON 11\ \O 0 100 0000 0000 4,367,01 7.00 0.00

34 COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS 111 10 01 00 0000 0000 5,594,999.00 0.00 34 100 COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 111 10 01 00 I 0000 0000 5,594,999 .00 0 .00

TOTAL GENERAL 31,206,243.00 0.00 I

,,~\l.~l f~ ~~.c~~ . 1l ,

:. . . ' -~

Junta Central Electoral Garantra de Id entidad y Democracia


PROGRAMA 12 (Registro y Administracin del Estado Civil)

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO


DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 023

(DIGEP RES) FORM. 15

Presupuesto 2013

Fec ha 14 de Septiembre 2012 -


CAPITULO CDIGO, O 4 DEN OMINACIN , JUNTA CENTRAL ELECTORAL 01' 1 SUBCAPITULO CD IG O, O I DEN OMINACIN , JUNTA CENT RAL ELECTORAL

r-~ I I IPROGRAMA CDIGO, DEN OMINACiN, Re~istro y Administracin del Estado C ivi l CDIGO SN IP , I I I I I ro1-SUBPROGRAMA CDIGO, O DENOMINA CIN, PROYECTO

ACTIVIDAD

C DIGO, CDIGO,

--O O

--O O 0 1 1 1

DENOMINACiN, DENOMINACiN , Administraci n Estado Civil del Ciudadano

CDIGO SNIP, CDIG O SNIP,

I I I I I I I I

I 2 ] S 6 7 S 9 CODIGO OBJETO

ODj["TO CUlJ\'TA SUIK..IA DENOMINACiN FUNCION FUENTE ORGANISMO I F1NANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO ~\O 2012 PROYECfADO Ao 2013

1 SERVICIOS PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 43, 157,609.00 73,892,091.00

11 SUELDOS PARA CARGOS fiJOS 111 10 0100 0000 0000 35,134,352.00 68,208,084 .00

11 100 SU ELDOS FIJOS 111 10 0 100 0000 0000 30.802, 170.00 64 .08 1,584.00

11200 SUELDOS FIJOS PERS. EN TRAM . DE PEN SI ONES 111 10 0100 0000 0000 4,33 2, 182.00 4,126,5 00.00

13 SOBRESUELDOS 111 10 0100 0000 0000 1,492,726.00 0.00

13300 COMPENSACION PO R HORAS EXTRA O RDINARIA S 111 10 0 100 0000 0000 1,492,726.00 0.00

18 GRATIFICACIONES Y BONifICACIONES 111 10 0100 0000 0000 6,530,531.00 5,684,007.00

18 100 REGALl A PASCUAL 111 10 0100 0000 0000 4, 326,577.00 5,684,007.00

18300 PRESTACIONES LABORA LES 111 10 0100 0000 0000 2,203,954.00 0.00


23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 111 10 0100 0000 0000 0.00 429,028.00

23 100 PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA 11 1 10 0100 0000. 0000 0.00 429,028.00

24 VIATlCOS 111 10 0100 0000 0000 208,846.00 1,107,735.00

24100 VIATICOS DENTRO DEL PAI S 111 10 0100 0000 0000 208 ,846.00 1, 107.735. 00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 111 10 0100 0000 0000 0.00 6,153.00

25400 PEAJE 111 10 0100 0000 0000 0.00 6, 153.00

27 SEGUROS 111 10 0100 0000 0000 4,599,274.00 0.00

27300 SEGURO DE PERSONAS 11 1 10 0100 0000. 0000 4.599 .274.00 0.00

28 CONSERV., REPARAC. MENORES Y CONSTo TEMP. 111 10 0100 0000 0000 47,998.00 544,290.00

28 100 OBRAS MEN O RES 111 10 0100 0000 0000 0.00 455,910. 00

28200 MAQ UINARIAS Y EQUIPOS 111 10 0100 0000 0000 47 ,998.00 88,380.00

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONA LES 111 10 0100 0000 0000 390,528.00 0.00

29400 SERVICIOS FUNERA RIOS Y CON EXOS 111 10 0 100 0000 0000 60,002.00 0.00

29900 OTROS SERVICIOS NO PERSO NALES 111 10 0100 0000 0000 330,526.00 0 .00 I


(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013


DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD ~

-

CAPITULO CDIGO: O 4 01 1 1 DENOMIN ACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SU BCAPITULO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

CDIGO: O I CDIGO: 1 r

O r-CDIG O : O CDIGO: O t-O CDIGO: O O 01 1 1

DENOMINACIN: DENOMINACIN : DENOMINACIN: DENOMINACIN: DEN OM INACIN :


Registro y Administracin del Estado Civil

Administracin Estado Civil del Ciudadano

CDIGO SNIP,

C DIGO SNIP, CDIGO SNIP,

I I I I I I

I I I I I

I I I I I I 2 l .. 5 6 7 8 9

CODIGO OBJETO

oSJno CUE."oITA SlIBCTA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO F1NANCIADOR

UBICACION GEOGRAFlCA INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO AJ(O 2012 PROYECTADO AO 2013

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 111 10 0100 0000 0000 473,285.00 13,918,889.00

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 111 10 0100 0000 0000 127,970.00 1,170,700.00

31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 111 10 0100 0000 0000 127,970.00 300,000.00

31300 PRODUCTOS AGROFORESTALES y PECUARIOS 111 10 0100 UOOO 0000 0.00 870,700.00

32 TEXTILES Y VESTURlOS 111 10 0100 0000 0000 0.00 13,920.00

324D0 CA LZADOS 111 10 0100 0000 0000 0.00 13,920.00

33 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 111 10 0100 0000 0000 105,634.00 IO,632,94D.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO 111 10 0100 0000 0000 37 ,538.00 399,527 .00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 111 10 0100 0000 0000 9,095.00 411,091.00

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRA FICAS 111 10 0 100 0000 0000 4 ,798.00 9,803 ,797,00

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 111 10 0100 0000 0000 0.00 18, 525.00

33500 TEXTOS DE ENSEANZA 111 10 0100 0000 0000 54,203.00 0.00

34 COMBUSTIBLES, LUn., PROD, QUlMICOS y CONEXOS 111 10 0100 0000 0000 155,677.00 507,858.00 34 100 COMBUSTIBLES Y LUB RICANTES I1I 10 0100 0000 0000 95,675.00 462 ,000,00

34200 PRODUCTOS QUI MI COS y CON EXOS 111 10 0100 0000 0000 60,002.00 45,858.00

35 PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTlCO 1I1 10 01 00 0000 0000 24,002.00 71,230.00

35400 ARTICULaS DE CAUCHO 111 10 0 100 0000 0000 18,000.00 0.00

35500 ARTICULOS DE PI..ASTICOS 111 10 0100 0000 0000 6,00200 71,230.00

36 PROD, DE M INERALES METAlICOS y NO METALlCOS I11 10 0100 0000 0000 60,002.00 1, I 94,080.00

36200 PRODUCTOS DE VI DRIO . LOZA Y PORCELANA I11 10 0100 0000 0000 0 .00 7,S30.00

36300 CEMENTO, CAL Y YESO 1II 10 0100 0000 0000 60,002 .00 0.00

36500 PRODUCTOS METALlCOS 1II 10 0 100 0000 0000 0 .00 1, IR6,250.00

39 PRODUCTOS Y UTlLES VARIOS 1I1 10 0100 0000 0000 0.00 328,161.00

I 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA y ENSEAN ZA 111 10 0100 0000 0000 0.00 208 ,295 .00 39500 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 111 10 0100 Dono 0000 0.00 10,560.00 39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y AfiN ES 111 10 0100 0000 0000 0.00 109,306.00


(D1GEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013

I

I


-DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO CDIGO: O 4 DENOMINACi N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL01 1 1

SUBCAPITULO CDIGO: O I DENOMINACIN : JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA CDIGO: r- r--2 DEN OMINACiN : Registr o y Administracin d el Estado Civil CDIGO SNIP, I I I I I I I I

SUBPROGRAMA CDIGO : ro ro DENOMINACiN: PROYECTO CDIGO: 'oc-O DENOMINACiN: CDIGO SNIP, I

ACTIVIDAD CDIGO: O O DENOMIN ACiN: Administracin Estado C ivil del Ciudadano CDIG O SNI?: :1 1 1 I I I I I I I

I 2 1 5 6 7 8 9 CODIGO OBJETO ORGANISMO UBICACION

DENOMINACiN FUNCION FUENTE lNSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYECTADO Al'O 2013

OIlJ tTO I CUl:..lIofTA ISUOCTA FINANCIADOR GEOGRAFICA I

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 111 10 0100 0000 0000 0.00 797,984.00

61 MAQUINARIA Y EQUIPO 111 10 0100 0000 0000 0.00 797,984.00I I

I 1 61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 111 10 0100 0000 0000 0.00 797,984.00,

TOTAL GENERAL 48,877,540.00 90,6%,170.00

~"\R~L f.l~ ~~.?~ ~ yZ .=' ..., ..

.. - . . - Q ' -.

'-14{ O , D'.Rob.rto~~ Li


(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013

Fecha 14 de Septiembre 2012 -.


CAPITULO

SUBCAPITULO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CDIGO, O 4 CDIGO, O I

r-- r-CDIGO, 1 2 CDIGO: ro ro CDIGO: ro ro

01 1 1 DENOMINACIN, DENOMINACIN , DENOMINACIN: DENOMINACIN, DENOMINACIN ,



Re~istro y Administracin del Estado Civil CDIGO SNIP,

CDIGO SNIP, C DIG O SNIP,

I I I I I I

I I I I I

I I I I I ACTIVIDAD CDIGO, O O Ol2] DENOMINACIN, Registro, Expedicin )' Legalizacin de Actas de Nacimiento

I 2 1 4 5 6 7 8 9 CODlGO OBJETO

OUJETO CUE\TA SUO(TA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO F1NANClADOR

UBICACION GEOGRAFlCA INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012

I PROYECfADO AO 2011

I SERVICIOS PERSONALES 111 10 0100 I 0000 0000 223,341,386.00 441,921,707.00

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 10 0100 0000 0000 1%,687,682.00 387,393,931.00

11100 SUELDOS fIJOS 111 10 0 100 0000 0000 190.239,891 .00 382,593 ,331.00

11 200 SUELDOS fIJOS PERS. EN TRAM . DE PENSIONES 111 10 0100 0000 0000 6,447,791.00 4,800,600 .00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 111 10 0100 0000 0000 0.00 5,153,400.00

12200 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL 111 10 0 100 0000 0000 0.00 5,153,400.00

13 SOBRESUELDOS 111 10 0100 0000 0000 1,887,624.00 2,407,128.00

13300 COM PENSACION POR HORAS EXTRAORDI NARIAS 111 ID 0 100 0000 0000 1,887,624.00 0.00

13700 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEG URIDAD 111 10 0100 0000 0000 0.00 2,407 , 128.00

18 GRATIFICACIONES y BONIFICACIONES 111 10 0100 0000 0000 24,766,080.00 46,967,248.00

18100 REG ALlA PASCUAL 111 10 0100 0000 0000 24,766 .080 .00 32 .91 2.872.00

18200 BONIfiCACIONES 111 lO 01 00 0000 0000 0.00 14 ,054.376.00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 11I 10 0100 0000 0000 106,092,807.00 68,354,673.00

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 111 10 0100 0000 0000 2,820,569.00 32,332.00

21200 SERVICIO TELEfONICO DE LARGA DISTANCIA 111 10 0100 0000 0000 60,002.00 0.00

21 300 TELEFONO LOCAL 1I1 la 0100 0000 0000 2,610.565.00 0.00

21400 TE LEfAX y CORREO 111 10 0100 0000 0000 60,002.00 6 ,462.00

21500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEV ISION POR CABLE 111 10 0100 0000 0000 90,000 .00 25,870.00

22 SERVICIOS BASICOS 111 10 0100 0000 0000 22,138,958.00 23,385,367.00

22 100 ELECTRICIDAD 111 10 0100 0000 0000 2 1,778,958.00 22,98 1,383.00

22200 AGUA 111 lO 0100 0000 0000 90.000 .00 96,598 .00

22300 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIEN E 111 10 0100 0000 0000 209,998 .00 300,906.00

22400 RESIDUOS SOLIDOS 111 10 0100 0000 0000 60,002.00 6,480.00

23 PUBLICIDAD, IMPRESION y ENCUADERNACION 111 10 0100 0000 0000 2,205,364.00 350,219.00

i 23100 PUBLICIDAD Y PROPAG AN DA 111 lO 0100 0000 0000 1,693 ,742.00 156,475.00

23200 IMPRESION y ENCUADERNACION ---

111 10 0100 0000 0000 511,622.00 193,744.00

027 MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIG EPRES)

FORM.15

Presupuesto 201 3



CAPITULO CDIGO: O 4 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL 01 1 I SUBCAPITULO CDIGO: O 1 DENOMINACIN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL CDIGO SNIP : I I I I I I I I PROGRAMA CDIGO: r--~ DENOMINA CIN: Re~istro y Administracin del Estado C ivi l SUBPROGRAMA CDIGO: 'o 'o DENOMINACIN: CDIGO SNIP , I PROYECTO CDIGO: roro DENOMINACiN: CDIGO SNIP, I I I I I I I ACTIVIDAD CDIGO: O O 01 21 DENO MINACiN : Registro, Expedicin)' Legalizacin de Actas de Nacimiento

J 2 1 5 6 7 8 9 CDIGO OBJETO

ODJLTO CUfJ\'TA SUUCTA DENOMINACIN FUNCION fUENTE ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTITUClON RECEPTORA ESTIMADO AO 2012 PROYECTADO AO 2011

24 VIATlCOS 111 10 011lO 001lO 0000 29,O95,274.1lO 13 ,345,561.00

24 11lO VIATICOS DENTRO DEL PA IS 111 10 0100 001lO IlOIlO 29.095 ,274 .00 13.345.56 1.00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJ E 111 10 0 100 0000 0000 1,698,987.00 1,838,169.00

25100 PASAJES 111 10 0100 0000 0000 1, 100,713.00 1,5 18, 133.00

25200 FLETES 111 10 0 100 0000 0000 557 ,208.00 314,321.00

25400 PEAJE 111 10 0100 001lO 0000 4 1,066.00 5,715.00

26 ALQUILERES 111 10 OlOO 0000 0000 25,905,434,00 23,437,355,IlO

26100 EDIFICIOS Y LOCALES 111 10 0100 0000 0000 25,905,434.00 23,400,000.00

26900 OTR OS ALQ UILERES 111 10 0 100 0000 001lO 0.00 37,355.00

27 SEGUROS III 10 0100 0000 0000 7,470,074.00 0.00

27300 SEGURO DE PERSONAS 111 10 0100 001lO 0000 7,470,074 .00 0.00

28 CONSERV" REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP. 111 10 0100 0000 0000 IO,345 ,609.1lO 909,844,1lO

28100 OBRAS MENORES 111 la 0100 0000 0000 6,842,030.00 317,6 16.00

28200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 111 10 0100 001lO 0000 728 ,928 .00 592 ,228.00

28300 CONSTRU CCIONES TE MPORA LES 11 1 10 0 100 0000 0000 2,774,651.00 0 .00

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES III 10 011lO 0000 001lO 4,412,538,00 5,055,826.00

29200 COMISION ES Y GASTOS BANCAR IOS 111 10 0100 0000 0000 347,999.00 0.00

29400 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 111 10 0 100 0000 0000 11 9,998 .00 60.01lO.00

2%00 SERVICIOS TECN ICOS y PROFESIONALES 111 10 0 1DO 0000 0000 2, 11 8,3 10 .00 0.00

29700 IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS 111 10 0100 0000 0000 1,826, 231. 00 0.00

29900 OT ROS SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0 100 0000 0000 0 .00 4,995,826 .00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 111 lO 0100 0000 0000 34,930,377,00 234,426,938,00

31 AUMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTAlES 111 10 0100 0000 0000 4,01 1,840.00 8,558.342.00

31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 111 10 0 100 0000 0000 3,909,842 .00 7,325,00000

31300 PRODU CTOS AGROFORESTA LES y PEC UARIOS 111 10 0 100 0000 0000 -

-"----

101,998 .00 1,233,342 .00


(DIGEPRES) FORM.IS

Presupuesto 2013

Fecha 14 d e Septiembre 2012 -DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO CDIGO, O 4 DENOMINACiN : JUNTA CENTRAL ELECTORALOllJ SUBCAPITULO CDIGO: O 1 DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ElECTORAL C6DIGO SN IP , I I I I I I I I PROGRAMA CDIGO: 1 ~ DENOMINACiN: Re~istro y Administracin del Estado Civil SUBPROGRAMA CDIGO, O ro DENOMINACiN: C6DIGO SNIP, I PROYECTO CDIGO, O ro DENOMINACIN , C6DIGO SNI P, I I I I I I I

ACTIVIDAD CDIG O: O O 01 2 I DENOMINACiN: Registro, Expedicin y Legalizacin de Actas de Nacimiento

I 2 J 5 6 7 8 9 CODIGO OBJflO

08)nO CUb'TA SU lK..T.\ DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYECfADO AO 2O1l

32 TEXTILES Y VESTURIOS 11I 10 0100 0000 0000 715,068.00 2,649,042.00

32100 HILADOS Y TELAS 1I1 10 0 100 0000 0000 18,000.00 0.00

32200 ACABADOS TEXTILES 1I1 10 0 100 0000 0000 240,002.00 205 ,295.00

32300 PREN DAS DE VESTIR 111 lO 0100 0000 0000 457,066.00 2,443 ,747 .00

33 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 111 10 0100 0000 0000 6,403,942.00 1,094, 147.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO 11I 10 0 100 0000 0000 1,894,847.00 21 7,75 1.00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CA RTON 111 10 0100 0000 0000 90,000.00 876,396.00

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 111 10 0100 0000 0000 360,000.00 0.00

33400 LI BROS, REV ISTAS Y PERIODlCOS 111 10 0100 0000 0000 12,001.00 0.00

33600 ESPECIES TIMBRADAS Y VA LORADAS 111 10 01 00 0000 0000 4 ,047 ,094.00 0.00

34 COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS 111 10 0100 0000 0000 4,326,289.00 7,377,687.00 34100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 111 10 0100 0000 0000 3,295,681.00 7,02 1,748.00

34200 PRO DU CTOS QUIMICOS y CONEXOS 111 10 0 100 0000 0000 1,000,6 10.DO 35 5,939.00 34300 PRODUCTOS FA RMAC EUTICOS y CONEXOS 111 10 0100 0000 0000 29,998.00 0.00

35 PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTiCO 1I1 10 0100 0000 0000 1,922,5 57.00 292,395.00

35 100 CU[RO~ y PIELES 111 10 0 100 0000 0000 110,998.00 0.00

35200 ARTICULOS DE CUERO 1II 10 0100 0000 0000 60,002.00 0.00

35300 LLANTAS Y NE UMATI COS 11I 10 0 100 DOOO 0000 216,000.00 40,368 .00

35400 ARTICULOS DE CAUCHO 111 10 0100 0000 0000 6 12,000.00 0.00

35500 ARTICULOS DE PLASTICOS 111 10 0 100 0000 0000 923 ,557.00 252 ,027.00

36 PROD. DE MINERALES METALlCOS y NO METALlCOS 1II 10 0100 0000 0000 3,065,662.00 1,697,639.00

36 100 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO 111 10 0100 0000 0000 360,000.00 0.00

36200 PRODUCTOS DE VIDRIO, tOZA Y PORCELANA 111 10 0 10D 0000 0000 1.0'>9,264.00 331 ,955.00

36300 CEMENTO, CAL Y YESO 111 10 0100 0000 0000 299,998.00 192,61>5.00

36400 PRODUCTOS DE ARCILLA 111 10 0100 0000 0000 90,000.00 0.00

36500 PRODUCTOS METALlCOS 111 10 0 100 0000 0000 720,000.00 1.067.003 .00

-

36600 MINERA LES - - - -

'----- 111 10 -

"---- O 1 00 _ __ 0000 -

0000 - -

536,400.00 106,O16 .0-


(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013


I

-


CAPITULO CDIGO, O 4 DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL01'1 SUBCAPITULO CDIGO, O , DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL CDIGO SNIP, I I I I I I I I r- PROGRAMA CDIG O, , 2 DENOMINACiN, Re;istro)' Administracin del Estado Civil

SUBPROGRAMA CDIGO, O- O- DENOMINACiN, CDIGO SNIP, I PROYECTO CDIGO, O- O- DENOMINACiN, CDIGO SNIP, I I I I I I I ACTIVIDAD CDIGO, O O DENOMINACiN, Registro, Expedicin y Legalizacin de Actas d e Nacimiento0121

I 2 3 I 4 5 6 7 8 9

COD1GO OBJFfO ORGANISMO UBICACION

DENOMINACiN FUNCION FUENTE INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO AO 2012 PROYECTADO Ao 2013SUlltiAODJHO CUg.,TA FINANCIADOR GEOGRAFICA I

39 PRODUCTOS Y UTllES VARIOS 111 10 0100 0000 0000 14,485,019.00 212,757,686.00

39 100 MATERIAL DE LIMPIEZA 111 lO 0100 0000 0000 2,600,006.00 113, 154. 00

39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA III 10 0100 0000 0000 1,52 I,970 .00 336,983.00

39500 UTlLES DE COCINA Y COMEDOR 111 10 0100 0000 0000 53,339 ,00 35,751.00

39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y AFINES 111 10 0100 0000 0000 1,653,334.00 2,271,79R.00

39700 MATERIALES Y UTILES RELAC. CO N INFORMATI CA III 10 0100 (l000 0000 43R ,854.00 0.00 39900 UTlLES DIVERSOS 111 10 0 100 0000 0000 8,217,5 16.00 2 10 ,000,000.00

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 111 10 0100 0000 0000 23,623,261.00 5,818,731.00

61 N1AQUINARIA y EQUIPO 11 1 10 0100 0000 0000 23,623,261.00 5,818,731.00

61100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 111 10 0100 0000 0000 479,998.00 573,348.00

61200 EQUIPOS EDU CACIONALES Y RECREATIVOS 111 10 0100 0000 0000 360,000.00 0.00 61400 ;EQUIPOS DE COMPUTACi N 111 10 0100 0000 0000 9,002,402 .00 0.00 61600 EQUIPO DE COMUNICACiN y SEA LAMIENTO 111 10 0100 0000 0000 119.998 .00 0.00 61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICIN A 111 10 0100 0000 0000 5,113,021 .00 4,345,383 .00 6 1900 EQUIPOS V ARIOS 111 10 0100 0000 0000 8,547,842.00 900,000.00I

TOTAL GENERAL 387,987,831.00 750,522,049.00

~\R"'L ~l~ V~.C~ ~ -1l I :z: ~ :: " --~



PROGRAMA 13

Administracin de ] untas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral

ACTIVIDAD 01

REGISTRO Y FISCALIZACION DE LA DOCUMENTACION

DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL


(DIGEPRES) FORM. 15

Presupuesto 2013

Fecha 14 d e Septiembre 2012 -


CAPITULO CDIGO, O 4 DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL OItl SUBCAPITULO CDIGO, O 1 DENOM INACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL PROGRAMA CDIGO, 1 ""3 DENOM INACIN, Adm. Juntas Electorales y Ex~edicin de CIE CDIGO SNIP, I I I I I I I I SUBPROGRAMA CDIGO, 'o"-O DENOMINACiN,

f--

PROYECTO CDIGO , O O DENOMINACiN, CDIGO SNIP, I

ACTIVIDAD CDIGO, O O DENOMINACIN , Reg. y fiscalizac in de la Documentacin C IE CDIGO SNIP, :0 1 1 1 I I I I I I I

I 2 l S 6 7 8 9 CODlGO OBJITO

OUJffO CUI-NTA SUBCTA DENOMINACiN FUNCION FUENTE ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTlTUCION RECEPTORA EST....\ADO Af;;o 2012 PROYECTADO Ao 2013

I

1 SERVICIOS PERSONALES 1I1 10 0100 0000 0000 33,814,297.00 131,949,726.00

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 10 0100 0000 0000 30,344,219.00 120,566,048.00

11100 SUELDOS FIJOS 111 10 0 100 0000 0000 29,728,606.00 11 2,567,820.00

11200 SUELDOS FIJOS PERS. EN TRAM . DE PENSIONES 11 1 10 0100 0000 0000 615,613.00 7,998 ,228 .00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 111 10 0100 0000 0000 0,00 189,000.00

12200 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL 111 10 0 100 0000 0000 0.00 189,000 .00

13 SOBRESUELDOS 111 10 0100 0000 0000 95,498.00 688,392.00

13300 COMPENSAClON POR HORAS EXTRAORDINARIAS 111 10 0 100 0000 0000 95 ,498 .00 120,000.00

13700 COMPENSACIO N POR SERVICIOS DE SEG URI DAD 111 10 0100 0000 0000 0.00 568,392.00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 111 10 0100 0000 0000 0,00 396,000,00

16200 GASTOS DE REPRESENTACION 111 10 0 100 0000 0000 0.00 396 .000.00

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 111 10 0100 0000 0000 3,374,580,00 10,110,286,00

18 100 REGALlA PASCUAL 111 10 OIOU 0000 0000 3,374,580.00 10,110,286 .00


21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 111 10 0100 0000 0000 0.00 50,551,00

21400 TELEfAX Y CORREO 111 10 0100 0000 OUOO 0.00 25,280.00

21500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE 111 10 0 100 0000 0000 0.00 25,271.00

22 SERVICIOS BASICOS 111 10 0100 0000 0000 182,664.00 2,327,768,00

22100 ELECTRICIDAD 111 10 0100 0000 0000 29,245.00 2,298, 109.00

22200 AG UA 111 10 0100 0000 0000 56,834.00 29,659.00 I

22300 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 111 10 0 100 0000 0000 47,998 .00 0.00 !

22400 RESIDUOS SOLIDOS 111 10 0100 0000 0000 48,587 .00 0.00

23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 111 10 0100 0000 0000 76,539,00 22,411 ,00

23100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 111 10 0 100 0000 0000 30,757.00 22,411.00

23200 IMPRESION y ENCUADERNACIO N 111 10 0100 0000 0000 45,782.00 0.00


(DlGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013


I

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD -

CAPITULO CDIGO: O 4 DEN OMINACI N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL 01' 1 SUBCAPITULO CDIGO: O I DENOMINACi N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL PROGRAMA CDIGO: f--1 3" DENOMINACIN: Adm . Juntas Electo rales y Expedic i n de C lE CDIGOSNW

'---

I I I I I I I I SUBPROGRAMA CDIGO: O O DENOMIN ACI N: PROYECTO CDIGO: O -O DENOMINACIN: ICDIGO SNIP: ACTIVIDAD CDIGO: O O DENOMINACIN: Reg. y fi scalizac i n d e la Documentacin C lE CDIGO SNIP,011 1 I I I I I I I

I 2 J 5 6 7 8 9 CODlGO OBJETO ORGANISII\O UBICACION

DENOMINACiN FUNCION FUENTE INSTlTUCION RECEPTORA ESTlII\ADO Ao 2012 PROYECTADO AO;O 2013SUIJCI'AOBJeTO CUb'.-\ FINANCIADOR GEOGRAFICA

24 VIATlCOS 111 10 0100 0000 0000 36,622.00 2,420,641.00

241 00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 111 10 0100 0000 0000 36,622 .00 2,1 13 ,674.00

24200 V1ATICOS FUERA DEL PAIS III 10 0 100 0000 0000 0.00 306.967.00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 111 10 0100 0000 0000 249, 120.00 15,928.00

251 00 PASAJES 111 10 01 00 0000 0000 108,000.00 0 .00

25200 FLETES 111 10 0 100 0000 0000 130, 11 7 .00 0.00

25300 ALMACENAJE 111 10 0100 0000 0000 6,755 .00 0.00

25400 PEAJE 111 10 0 100 0000 0000 4,248.00 15,928.00

26 ALQUILERES 111 10 0100 0000 0000 0.00 274,182.00 26400 EQUIPOS DE TRANSPORTE 111 10 01 00 0000 0000 0.00 100,920.00 26900 OTROS ALQ UI LERES 111 10 0 100 0000 0000 0 .00 17 3,262.00

-

27 SEGUROS 111 10 0100 0000 0000 7,489,258.00 0.00

27300 SEGURO DE PERSONAS 11 1 10 0 100 0000 0000 7,489.258.00 0.00

28 CONSERV., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP. 111 10 0100 0000 0000 573,938.00 1,072, 193.00 ,

28100 OBRAS MENORES 11 1 10 0 100 0000 0000 333 ,936.00 7 11 .675.00 I

28200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11 1 10 0 100 0000 0000 240,002.00 360,5 I 8.00 I 29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES I11 10 0100 0000 0000 4.685,1 09.00 4,665,999.00 !

29700 IMPU ESTOS, DERECHOS Y TASAS 1I1 10 0 100 0000 0000 95,999.00 0.00

29900 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0 100 0000 0000 4 ,; 89, 11 0. 00 4 ,665 ,999.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 111 10 0100 0000 0000 24,823,807.00 2,711,751.00

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 111 10 0100 0000 0000 4.587,265.00 630,426.00

311 00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 111 10 0 100 0000 0000 4,587,265.00 600,000.00

31300 PRODUCTOS AG ROFORESTALES y PECUARIOS ____._ 111 10 _ 0 100 _ 0000 __ 0000 0.00 30,426.00

-_ . ---- ---


(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013

Fec ha 14 de Septiembre 2012

I

-


CAPITULO CDIGO: O 4 DENOMINACiN : JUNTA CENTRAL ELECTORAL01 11 SUBCAPITULO CDIGO: O I DENOMINACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL PROGRAMA CDIG O: r-~ DENOMINACiN: Adm. Juntas Electorales y Expedicin de CIE CDIGO SN IP, I I I I I I I I

'o1-SUBPROGRAMA CDIGO: O DENOMINACiN: t--1-

PROYECTO CDIGO: O O DENOMINACiN: C6DIGO SNIP, I ACTIVIDAD CDIGO: O O DENOMINACiN: Reg. y fiscalizacin de la Documentacin CIE C6DIGO SNIP,01 1 1 I I I I I I I

1 2 J 5 6 7 8 ~ CODlGO OBJETO ORGANISMO UBICACION

DENOMINACiN FUNCION FUENTE INSTlTUCION RECEPTORA ESTIMADO Al>10 2012 PROYECTADO AO 2013SU8Cl'A OBJeTO CUENTA FINANCIADOR GEOGRAFICA

32 TEXTILES Y VESTURIOS 111 10 0100 0000 0000 754,065.00 12,876.00

32100 HILADOS Y TELAS 11I lO 0100 0000 0000 173,722.00 0.00

32200 ACABADOS TEXTILES 111 lO 0100 0000 0000 146,834.00 0.00

32300 PRENDAS DE VESTIR 111 lO 0100 0000 0000 166,883 .00 0.00

32400 CALZADOS 111 10 0100 0000 0000 266,626.00 12,876.00

13 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 111 10 0100 0000 0000 2,942,377.00 544,891.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO 11I lO 01 00 0000 0000 2,878,788 .00 297,832.00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 111 10 0 100 0000 0000 45.589.00 240,582.00

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFlC.~S 111 lO 0100 0000 0000 18,000.00 0.00

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIO D1COS III 10 0100 0000 0000 0.00 6.477.00

34 COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUIMICOS y CONEXOS 111 10 0100 0000 0000 116,437.00 695,923.00

34100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11I 10 0100 0000 0000 11 6,437 .00 498,000 .00

34200 PRODUCTOS QUIM ICOS y CONEXOS 11I 10 0 100 0000 0000 0.00 197,923.00

35 PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICO 111 lO 0100 0000 0000 589,779.00 248,369.00

I 35300 LLANTAS Y NEUMAT1COS 11I 10 0100 0000 0000 24,002.00 92,947 .00

, 5500 ARTICULaS DE PLASTICOS 111 JO 0 100 0000 0000 565,777.00 155.422.00

36 PROD. DE MINERALES METALlCOS Y NO METALlCOS 111 10 0100 0000 0000 210,004.00 167,929.00

36200 PRODUCTOS DE VIDRIO. LOZA Y PORCELANA 111 lO 0100 0000 OOOU 54,000.00 2 I ,054.00

36300 CEMENTO, CAL)' YESO 111 10 0 100 0000 0000 42,002.00 0 .00

36500 PRODUCTOS METALlCOS 111 10 01 00 0000 0000 0.00 146,875.00

36600 MINERALES 111 lO 0100 0000 0000 114,002.00 0. 00

39 I PRODUCTOS Y UTlLES VARIOS 111 10 0100 0000 0000 15,623,880.00 4 11 ,337.00

39100 MATERIAL DE LIMPIEZA 111 la 0100 0000 0000 4 ,070,005.00 0. 00

~OO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA)' ENSEANZA 111 lO 0100 0000 0000 6,575,386.00 216,134 .00 -


(DlGEPRES) FORM.IS

Presupuesto 2013


DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD -

CAPITULO CDIGO; O 4 OIIJ DENOMINACiN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUBCAPITULO

PROGRAMA

CDIGO: O I CDIGO : - -1 3

- -

DENOMINACiN: DENOMINACiN;

JUNTA CENTRAL ElECTORAL

Adm. Juntas Electorales y Expedicin de C1E CDIGO SNIP, I I I I I I I I SUBPROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

CDIGO; O O CDIGO, O O CDIGO: O O 01 1 1

DEN OMINACiN ; DENOMINACiN: DENOMINACiN, Reg. y fiscalizacin de la D ocwnentacin e lE

C6DIGO SNIP, CDIGO SNIP,

I . I I I I I I I

I 2 J . > 6 7 8 9

CODlGO OBJITO

OI4Jl:TO {'UENTA SUIJCTA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFlCA INSTITUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYECTADO Ao 2013

39500 UTILES DE COCINA YCOMEDOR 111 10 0100 0000 0000 18,000.00 39,030.00

39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y AFINES 111 10 0100 0000 0000 1.312 ,501.00 156, 173.00

39700 MATERIALE~ Y UTILES RELAC. CON INFORMATICA 111 10 0100 0000 0000 3,599,990.00 0.00

39900 UTILES DIVERSOS 111 10 01 00 0000 0000 47,998.00 0.00

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 111 10 0100 0000 0000 533,327.00 1,045,746.00

61 MAQUINARIA Y EQUIPO 111 10 0100 0000 0000 533,327.00 1,045,746.00

61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 111 10 0100 0000 0000 239,999 .00 1.045,746.00

61800 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES 111 10 0100 0000 0000 213,334.00 0.00

61900 EQUIPOS VARIOS 111 10 0100 0000 0000 79,994.00 0.00 TOTAL GENERAL 72,464,681.00 146,556,8%.00 !

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Presidente de la Junta Central Electoral Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garanta d e Identidad y Dem o cracia


PROGRAMA 13

Administracin de ] untas Electorales y Expedicin de Cdula de Identidad y Electoral

ACTIVIDAD 02

EXPEDICION y CONTROL DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

- -


(DIGEPRES) FORM. 15

Presupue sto 2013

Fecha 14 de Septiembre 2012 - 1 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO CDIGO , O 4 DENOMINACiN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL OllJ SUBCAPITULO CDIGO, O I DENOMINACIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL PROGRAMA CDIGO, '"J3" DENOMINACIN, Adm . Jillltas Electorales y Expedicin de CIE eOOIGO SNIP, I I I I I I I I

--

SUBPROGRAMA CDIGO, O O DENOMINACiN, PROYECTO CDIGO, O O DENOMINACIN, eOOIGO SNIP, I

ACTIVIDAD CDIGO, O O DENOMINACIN, Expedicin y Control de CIE eOOIGO SNIP, O l 2J I I I I I I I

I 2 1 S 6 7 8 , CODIGOOBjETO ORGANISMO UBICACION

DENOMINACIN AINCION FUENTE INSTITUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYECTADO AO 2011SUDcr." OIlJIITO CU L'!rITA FINA.,"ICIADOR GEOGRAFICA

1 SERVICIOS PERSONALES 111 lO 0100 0000 0000 343,541,309.00 395,878,735.00

11 SUELDOS PARA CARGOS fIJOS 111 lO 0100 0000 0000 288,283,325.00 324,243,499.00

lIlaO SUELDOS FIJ OS 111 10 0 100 0000 0000 285 ,567,642.00 312 ,928 ,572.00

11200 SUELDOS FIJ OS PERS. EN TRAM . DE PENSIO NES 111 10 0 100 0000 0000 2.7 15,683.00 11.314.927.00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 1I1 lO 0100 0000 0000 68,162.00 378,000.00

12200 SUELDOS DE PERSO NAL NOMINAL 111 10 01 00 0000 0000 0 .00 378.000.00

12300 SUPLENCIAS 111 10 0 100 0000 0000 68 .1 62.00 0.00

13 SOBRESUELDOS 111 10 0 100 0000 0000 9,933,046.00 8 ,714,256.00

13300 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDIN ARIAS 111 10 0 100 0000 0000 6. 132.768.00 276.000.00

13700 COMPENSACIO N POR SERVICIOS DE SEGU RIDAD 111 10 0 100 0000 0000 3.800.278 .00 8.438,256.00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 111 10 0100 0000 0000 2,612,806.00 34,788,000.00

16 100 DIETAS EN EL PAIS 111 10 0 100 OODO 0000 2.61 2,806.00 0.00

16200 GASTOS DE REPRESENTAClON 11 1 10 01 0U 0000 0000 0.00 34.788.000 .00

18 GRATIFICACIONES Y BONIfICACIONES 111 \O 0100 0000 0000 42,643,970.00 27,754,980.00

18100 REGA LlA PASCUA L 111 10 01 00 0000 0000 42.643,970.00 27,754,980.00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 111 10 0100 0000 0000 90,251,819.00 84,540,70 \.00

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES II1 10 01 00 0000 0000 309,840.00 373,687.00

2 1300 TELEFONO LOCAL 111 10 0 100 0000 0000 309,840 .00 0.00

21400 TELEFi\X y COREOS 11 1 10 0 100 0000 0000 0. 00 118,660.00

21 500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION PO R CABLE 111 10 01 00 OOOU 0000 0 .00 255,027.00

22 SERVICIOS BASICOS 111 lO 0100 0000 0000 29, 162,759.00 34,830,83 3.00

22 100 ELECTRICIDAD 111 10 0 100 0000 0000 28,934.761.00 34 .490.300.00

22200 AGUA 11 1 10 0 100 0000 0000 60,002.00 193, 173 .00

22100 I. AVANDER1A. LIMPIEZA E HIGIENE 111 10 0 100 0000 0000 119,998 .00 133.410 .00

22400 RESIDU OS SOLIDOS 111_ 10 _ 0 100 _ 0000 ... _ '-- -

0000 - -

L - -

47 ,998.00 - - -

13,950.00



(DIGEPRES) FORM.15

Presupuesto 2013

Fecha 14 de Septiem bre 2012 ,


CAPITULO CDIG O , O 4 01 1 1 DEN OMINACIN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL SU BCAPITU lO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

C DIGO, O 1 CDIG O , 1-- 1-I 3

f -CDIGO , O O CDIG O , ro - O C DIGO , O O O L2J

DENOMINACIN, DEN OMINACiN , DEN OMINACI N, DENOMINA CiN, DEN OMINACIN,

JUNTA CENTRAL ElECTORAL

Adm. ] untas Electorales y Ex~edici n de CIE

Expedicin y Control de elE

CDI GO SNIP ,

CDI GO SNIP , CDIG O SNIP,

I I I I I I

I I I I I

I I I I I I 2 I 5 6 7 8 9

CODlGO OBJETO

oUJno CUEI'Io'TA SUUcrA DENOMINACIN FUNCION FUENTE ORGANISMO ANANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA INSTITUCION RECEPTORA ESTIMADO Ao 2012 PROYECTADO Al\JO 2013

I

23 PUBLICIDA D, IM PRESION Y ENCUADERNACION 111 10 0100 0000 0000 5,367,525.00 600,038.00

23100 PUBLICIDA D Y PR O PAGANDA 111 10 0100 0000 0000 3,799,643.00 554,393 .00

23200 lMPRESIO N y ENCUADERNAClON 111 10 0 100 0000 0000 1,567,882.00 4.5 ,645.00

24 VIATICOS 111 10 0 100 0000 0000 8,588,654.00 6,205,223.00

24100 VIATICOS DENTRO DEL PA IS 111 10 0 100 0000 0000 8,348,652.00 6,205,22 3.00

24200 VIATICO S FUERA DEL PAI S 111 10 0100 0000 0000 240 ,002. 00 0.00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 111 10 0100 0000 0000 768,038.00 1,140,766.00

25100 PASAJES 111 lO 0 100 0000 0000 103,729.00 555,260.00

25200 FLETES JII 10 01 00 0000 0000 604,307.00 520 ,261.00

25400 PEAJ E II1 10 0100 0000 0000 60 ,002. 00 65,245.00

26 ALQUILERES 111 10 0 100 0000 0000 25,082,568.00 36,942,096.00 261 00 EDIFI CIOS Y LOCALES 111 lO 0100 0000 0000 24,902,568.00 36,327,072.00

26400 EQ UIPOS DE T RANSPO RTE 1I1 lO 01 00 0000 0000 108,000 .00 185,085.00 26900 OTROS ALQ UILER ES II 1 lO 0100 0000 0000 72 ,000.00 429,939.00

27 SEGUROS 111 10 0100 0000 0000 9,637,4 16.00 0.00

27300 SEGURO DE PERSON AS 11I 10 0 100 0000 0000 9 ,637,416.00 0 .00

28 CONSERV., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP. 111 10 01 00 0000 0000 4,982,205.00 1,079,134.00

28 100 OBRAS MEN OR ES 11I 10 0100 0000 0000 2,651,640.00 339,014 .00

28200 MAQ UIN ARIAS Y EQUIPOS 1II 10 0 100 0000 0000 75 I ,2 22.00 740.1 20.00

I 28300 CONSTR UCCIO NES TEMPO RALES 11I 10 0100 0000 0000 1,579,343.00 0 .00

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES I11 10 0100 0000 0000 6,352,814.00 3,368,924,00

29200 CO MISIONES Y GASTOS BANCARI O S 1II 10 0100 0000 0000 853.333.00 1,5 25 .82 1.00

29400 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO S CONEXO S 1II 10 0100 0000 0000 0.00 60 ,000.00

29700 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS I11 10 0 100 0000 0000 15,998 .00 8.577.00

- '----_~O ~OS SER VICIOS!'lO P~SO~LES _

-- - -

- ~I --

10 -

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0100 _ L

0000 - -- "

0000 5,483,483.00 1,774,526 00


(DIGEPRES) FORM.IS

Presupuesto 2013


DETALLE DEL PRESUPUEST

Proyecto de Presupuesto Institucional 2013

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