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Departamento de Hacienda y Finanzas

Juntas Generales de Bizkaia(7 de noviembre de 2011)

Proyecto de PRESUPUESTOS

Generales deBIZKAIA 2012

PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012

Departamento de Hacienda y Finanzas 2

INGRESO

IMPORTE en € Variación 2011

INGRESOS CONCERTADOS 6.604.854.725 -0,26

Impuestos Directos 3.280.444.530 9,68

Impuestos Indirectos 3.219.760.195 -9,70

Tasas y otros 104.650.000 60,51

INGRESOS PROPIOS 397.713.676 -4,02

DEUDA PUBLICA (Emisión) 131.995.432 -39,46

7.134.563.833 -1,65TOTAL

CONCEPTO



5,6%

1,9%

92,6%

Ingresos Concertados Ingresos No Concertados Endeudamiento

3

INGRESO en %



GASTO: Compromisos y Gestión Propia

IMPORTE en € Varia. 2011

COMPROMISOS 5.342.505.154 -0,35

Juntas Generales de Bizkaia 3.000.000 -62,5

Cupo al Estado 224.367.162 -46,2

Aportaciones EJ-GV 4.322.434.304 4,4

Financiación Municipal 792.703.688 -0,2

PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA 1.792.058.679 -5,3

Remuneración de personal 187.262.948 -3,7

Deuda pública (amortiz. e intereses) 182.876.394 -19,7

Disponible Departamental 1.420.919.337 -3,3

Crédito de pago global 1.000.000 0,00

7.134.563.833 -1,7

CONCEPTO

TOTAL



3,14%

19,92%

0,01%

11,11%2,56%2,62%

0,04%

60,58%

Cupo al Estado

Aportaciones EJ-GV

Financia. Municipal

JJ.GG.

Carga Financiera

Gastos de Personal

Disponible Departamental

Credito de pago global

5

GASTO en %



GASTO POR DEPARTAMENTOSEuros

Agricultura 15.812.187 36.700.000 0 52.512.187Acción Social 22.377.586 725.638.337 0 748.015.923Cultura 12.569.794 62.000.000 0 74.569.794Hacienda y Finanzas 62.354.381 78.600.000 0 140.954.381Obras Públicas y Transportes 14.974.595 315.600.000 0 330.574.595Presidencia 47.858.413 33.945.000 0 81.803.413Promoción Económica 6.204.582 79.136.000 0 85.340.582Medio Ambiente 5.111.410 89.300.000 0 94.411.410Credito de pago global 0 0 1.000.000 1.000.000Deuda Pública 0 0 182.876.394 182.876.394Compromisos Institucionales 0 0 4.546.801.466 4.546.801.466Financiación Municipal 0 0 792.703.688 792.703.688Juntas Generales 0 0 3.000.000 3.000.000

Total Disponible 187.262.948 1.420.919.337 5.526.381.548 7.134.563.833

DEPARTAMENTO TOTALGASTOS DE PERSONAL

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL

OTROS GASTOS



53 75

141

331

82 85 94

748

Agricultu

ra

Acción Socia

l

Cultura

Hacien

da y Fina

nzas

Obras

Públicas

y Tra

nsporte

s

Presid

encia

Promoc

ión Eco

nóm

ica

Medio

Ambie

nte

7

GASTO DEPARTAMENTAL (Con cap. I)

Millones de €



5,5%

2,4%

4,4%

22,2%

2,6%5,6%

6,3%

51,1%

Agricultura

Acción Social

Cultura

Hacienda y Finanzas

Obras Públicas yTransportes

Presidencia

PromociónEconómica

Medio Ambiente

8

GASTO DEPARTAMENTAL EN % (Sin Cap. I)



CLASIFICACION ECONOMICACAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia.2011

1 Remuneraciones de personal 187.262.948 -3,75

2 Gastos en bienes corrientes 366.858.795 6,02

3 Gastos financieros 70.881.962 1,54

4 Transferencias corrientes 6.016.016.319 -0,36

6 Inversiones reales 175.418.008 -19,14

7 Transferencias de capital 147.284.539 -19,32

8 Variación de activos financieros 58.845.830 21,65

9 Variación de pasivos financieros 111.995.432 -29,12

TOTAL 7.134.563.833 -1,65



CL. ECONOMICA: PRESUPUESTO CONSOLIDADOCAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia. 2011

1 Remuneraciones de personal 297.244.786 -2,40%

2 Gastos en bienes corrientes 616.327.312 15,07%

3 Gastos financieros 122.032.062 2,16%

4 Transferencias corrientes 5.903.973.613 -0,48%

6 Inversiones reales 242.407.692 -26,40%

7 Transferencias de capital 146.564.452 -16,93%

8 Variación de activos financieros 68.985.960 61,13%

9 Variación de pasivos financieros 111.995.432 -49,53%

TOTAL 7.509.531.309 -2,00%



PRESUPUESTO CONSOLIDADO:

SECTOR PUBLICO FORAL

Cuadro general Presupuesto Consolidado Sector Público Foral

Nekazaritza / Agricultura 52.512

Gizarte Ekintza / Acción Social 748.016

Kultura / Cultura 74.570

Ogasuna eta Finantzak / Hacienda y Finanzas 141.954

Herri Lanak eta Garraioa / Obras Públicas y Transportes 330.575

Bizkaiko Foru Aldundia Lehendakaritza / Presidencia 81.803Diputación Foral de Bizkaia

Ekonomi Sustapen / Promoción Económica 85.3417.134.564

Ingurumen / Medio Ambiente 94.411

Herri Zorra / Deuda Pública 182.876

Erakundeen Konpromisoak / Compromisos Institucionales 4.546.801

Udal Finantzaketa / Financiación Municipal 792.704

Batzar Nagusiak / Juntas Generales 3.000

Foru erakundeAutonomiadunak Gizarte Urgaspenerako Foru Erakundea / I.F.A.S. 99.780

2012ko Bizkaiko Lurralde Organismos AutónomosHistorikoaren Aurrekontu Forales Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua / Instituto Sostenibilidad de Bizkaia 1.263

Orrokorrak 101.043

Presupuestos Generalesdel Territorio Histórico Foru enpresa-erakunde E.L.A.ren Eskuordetza / Delegación del L.A.E. 1.321

de Bizkaia 2012 (*) publikoak

7.509.531Entidades Públ.

Empresariales ForalesBizkaiko Tutoretza Erakundea / Instituto Tutelar de Bizkaia 2.312

8.064 BizkaiKOA / BizkaiKOA 4.431

Aparkabisa, S.A. / Aparkabisa, S.A. 6.849

Azpiegiturak, S.A.U. / Azpiegiturak, S.A.U. 118.668

Basalan, S.A. / Basalan, S.A. 6.490

Beaz, S.A. / Beaz, S.A. 4.785

Euskalduna Jauregia, S.A. / Palacio Euskalduna S.A. 23.170

Merkataritzako Garbiker, S.A. / Garbiker, S.A. 47.008foru sozietateak

Sociedades Mercantiles Lantik, S.A. / Lantik, S.A. 60.887Forales472.919 Seed Capital S.K., S.A. / Sdad. Gestora Seed Capital, S.A. 1.106

Interbiak,S.A. / Interbiak,S.A. 198.307

Zugaztel, S.A. / Zugaztel, S.A. 5.649

(*) BATERAKUNTZAREN EGOKITZAPENAK ETA EZABAPENAK BARNE HARTZEN DITU INCLUYE AJUSTES Y ELIMINACIONES DE CONSOLIDACION 207.058

(Milaka euro / miles de euros)


DEPARTAMENTO DE

HACIENDAY

FINANZAS



PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS

-3,77%141.954.381147.520.670TOTALES

40,00%7.000.0005.000.000VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROSVIII

-22,41%13.779.90017.760.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITALVII

-14,48%18.689.93221.854.000VI - INVERSIONES REALESVI

0,00%1.000.0001.000.000IV - CRÉDITO DE PAGO GLOBALIV

33,92%526.020392.800IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV

-75,00%1.0004.000III - GASTOS FINANCIEROSIII

3,14%38.603.14837.429.200II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSII

-2,69%62.354.38164.080.670I - GASTOS DE PERSONALI

%20122011CAPITULO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS



PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS

-0,27%4.546.801.4664.559.175.388TOTALES

-0,27%4.546.801.4664.559.175.388TRANSFERENCIAS CORRIENTESIV

%20122011CAPITULO

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

-19,73%182.876.394227.816.650TOTALES

-29,12%111.995.432158.014.687VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROSIX

1,55%70.880.96269.801.963GASTOS FINANCIEROSIII

%20122011CAPITULO

DEUDA PÚBLICA



PRESUPUESTO HACIENDA Y FINANZAS 2012

18.689.932

13.779.900

7.000.000

62.354.381

38.603.148

1.000.000526.020

1.000

I - GASTOS DE PERSONAL II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSIII - GASTOS FINANCIEROS IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV - CRÉDITO DE PAGO GLOBAL VI - INVERSIONES REALESVII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS



86,60%279.900150.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

31,44%16.724.93212.724.000VI - INVERSIONES REALES

IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III - GASTOS FINANCIEROS

14,21%16.995.16814.881.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

-2,09%1.251.1021.277.823I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

21,42%35.251.10229.032.823PLAN INFORMÁTICO FORAL120202

-100,00%2.610.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-80,46%1.570.0008.035.000VI - INVERSIONES REALES

-17,24%24.00029.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES




-36,78%16.267.86725.730.628ADMINISTRACIÓN GENERAL110201

%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA



VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VI - INVERSIONES REALES




0,64%5.022.1854.990.020I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

0,46%7.020.1856.988.020INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE120302





-0,02%2.184.0002.184.500II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

-8,29%496.194541.073I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

-1,66%2.680.1942.725.573COMUNICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN120203






0,00%1.000.0001.000.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES


II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

0,00%1.000.0001.000.000CREDITO DE PAGO GLOBAL190101



1,34%77.02076.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES


-11,99%50.08056.900II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


-7,69%2.266.2412.454.918SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA120303




40,00%7.000.0005.000.000VIII - VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

-10,00%13.500.00015.000.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-63,93%395.0001.095.000VI - INVERSIONES REALES





-0,07%26.625.43626.643.923GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS610203







-6,42%3.311.6333.538.656PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO610201








0,00%83.00083.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


-7,12%10.148.42310.925.954INSPECCIÓN Y SCAT610302







-0,51%2.680.8152.694.462RESOLUCIONES Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS610301






-66,67%50.000150.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES


-25,31%2.781.0003.723.600II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


-13,92%6.407.1697.443.213CATASTRO Y VALORACIÓN610305







-1,80%18.397.20318.733.625GESTIÓN TRIBUTARIA610303









0,38%450.518448.804I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

0,29%585.518583.804FINANZAS630102




-75,00%1.0004.000III - GASTOS FINANCIEROS



0,33%7.631.7637.606.362GESTIÓN RECAUDATORIA630101




-3,77%141.954.381147.520.670TOTAL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS



172,13%375.000137.800IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES



0,90%528.632523.909I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

18,48%1.680.8321.418.709ASUNTOS EUROPEOS720101


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