PROYECTO: DICTADO DE CURSO SOLDADURA ELÉCTRICA …

PROYECTO: DICTADO DE CURSO

SOLDADURA ELÉCTRICA NIVEL BÁSICO EN

EL IESTP “CHOCOPE”

AUTOR: Prof. Carlos Luis Alcalde Floriano Jefe del Área de Producción del IESTP “CHOCOPE”

RESPONSABLE: Prof. Wilberto del Risco García.

Semestre Académico: II -2016

AÑO 2016

ÍNDICE

1.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ……………………………………………………………………………..…….………….3

2. NATURALEZA DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………...…………….….3

2.1. DESCRIPCIÓN……………………….…………………………………………………………………………………………….…..3

2.2. FUNDAMENTACIÓN………………………………………………………..…………………………………………….………..3

2.3. MARCO INSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………………………….4

2.4. FINALIDAD DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………….……..4

2.5. OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES……………………………………………………………….…………………..…….5

2.6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES………………………………………………………………………………..……..….…..7

2.7. BENEFICIARIOS………………………………………………………………………………………………………..…..….……..8

2.8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL…………………………………………………..………..…...…10

3. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR………..………..…...…11

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR…………………………………………..………………………………………..…...11

5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE FINANCIAMIENTO….12

6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS……………………………………………………………..……13

6.1. RECURSOS FINANCIEROS………………………………………….……………………………………………………..…….13

7. CÁLCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO……………………….……..14

8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS……………………………………………………………….……..21

8.1. ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO…………………….……..21

9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO…………………………………..…………………………………..23

10. FACTORES EXTERNOS PARA EL LOGRO DE LOS EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO…….………24

11. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………....25

11.1. ANEXO N° 01: ENCUESTA ……………………………………………………………………………………………………26

11.2. ANEXO N° 02: ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………………..……………………….28

PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP

“CHOCOPE”

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Dictado del Curso de Soldadura Eléctrica Básica en el IESTP “CHOCOPE”, con sede en el distrito

de Chocope, provincia de Ascope, región la Libertad

2. NATURALEZA DEL PROYECTO:

2.1 DESCRIPCIÓN:

El Proyecto consiste en la enseñanza tecnológica del curso de Soldadura Eléctrica nivel

Básico en el taller de Mecánica de Producción del IESTP “CHOCOPE”, contando con la

participación de docentes y administrativos integrantes del Comité de Gestión de Recursos

y Actividades Productivas del IESTP “CHOCOPE”.

2.2 FUNDAMENTACIÓN:

El presente Proyecto promueve la Creación del Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”,

el cual permitirá responder a la exigente demanda académica por parte de los estudiantes

por aprender y profundizar sus conocimientos de un Idioma Extranjero, así mismo cumplir

con uno de los requisitos para optar el título de profesional técnico concerniente al examen

de suficiencia que acredite dominio básico del idioma inglés según RVM N° 070-2015-

MINEDU.

Además, el desarrollo del presente Proyecto permitirá al IESTP “CHOCOPE”, ir consolidando

su Proyección social a través de cursos de capacitación que promuevan competencias y

capacidades en nuestros estudiantes y público en general ávidos por su superación y

actualización profesional.

Por otro lado, en la ciudad de Chocope no existe un Centro de Idiomas capaz de satisfacer

la demanda académica y con la creación de este servicio se podría subsanar esta

problemática educativa en nuestra Institución Educativa y en los alrededores.

Además, el IESTP “CHOCOPE” cuenta con una excelente infraestructura física que puede

aprovecharse adecuadamente para este tipo de servicio académico, así como de una

disponibilidad de recursos humanos a nivel de profesorado y administrativos que disponen

de tiempo para asesorar y coordinar las tareas que realizará el Centro de Idiomas. De igual

manera, la entidad a través del área de actividades productivas se encuentra dispuesta a

colaborar con el pago de un docente por la carga lectiva requerida.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL:

La institución responsable del presente Proyecto será el IESTP “CHOCOPE” a través de la

Jefatura de Producción, sede en la ciudad de Chocope; la cual cuenta como política

Institucional promover la proyección de cursos de Idiomas extranjeros en sus diferentes

niveles de aprendizaje dirigido hacia toda la comunidad educativa de esta Institución y al

público en general, contribuyendo en su capacitación y actualización profesional.

2.4 FINALIDAD DEL PROYECTO:

El presente proyecto pretende insertarse dentro de la problemática educativa, pedagógica,

productiva y tecnológica del IESTP “CHOCOPE”, aspectos que aquejan a la comunidad

educativa, por tal razón se la convoca a participar en las diversas actividades de capacitación

y actualización profesional en el dominio de algún Idioma extranjero, permitiéndole

certificar y formalizar esta capacidad, la cual es necesaria para estar expedito para su

examen de suficiencia requisito para su titulación como profesional técnico en cualquiera

de las Carreras Profesionales que oferta el IESTP “CHOCOPE”.

2.5. OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES

Proyecto para la creación de un Centro de Idiomas en el

IESTP “CHOCOPE”

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO …. DICIEMBRE

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ….

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

METAS

ACTIVIDADES

Impulsar la

creación del

Centro de

Idiomas del

IESTP

“CHOCOPE”

Analizar la problemática educativa

100% de la problemática del Proyecto concluida.

1. Análisis de la situación educativa.

X

X

2. Selección y definición del problema.

Diseñar los objetivos y la justificación del Proyecto del Idioma Ingles nivel básico.

100% de los Objetivos del curso de Inglés básico definidos.

3. Definición de los objetivos del Proyecto.

X

X

100% de la justificación del Proyecto concluida.

4. Justificación del Proyecto.

Solucionar y

planificar las

acciones de

trabajo

Brindar

propuestas de

solución al 100%

de las acciones de

trabajo.

5. Análisis de la solución.

6. Planificación de las acciones (cronograma de trabajo)

X

Determinar los

recursos del

Proyecto.

100 % de los

recursos del

Proyecto

definidos para su

aplicación.

7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos.

X X

Describir y

diseñar la

producción de

Determinar el

100% de medios

del Proyecto en la

fecha planificada.

8. Producción de medios del Proyecto.

X

medios del

Proyecto.

Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.

Culminar el 100% del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, en la fecha señalada.

9. Producción del Reglamento Interno.

X

Capacitar a los

estudiantes del

IESTP

“CHOCOPE” y al

público en

general en el

aprendizaje del

Idioma Inglés

como lengua

extranjera.

Promocionar un

100% de la oferta

del idioma Ingles

a nivel

Institucional y

distrital.

100% de la

Programación

curricular de

Ingles básico

concluida

30 alumnos

matriculados y

registrados en el

curso de Inglés

básico en la fecha

especificada.

10. Ejecución del Proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Demostrar que

el proyecto es

rentable y será

especificado en

sus variables

de rentabilidad

como el VAN,

TIRE y B/C

Construcción del

100% de

indicadores para

la evaluación del

Proyecto.

11. Evaluación del Proyecto.

X

Realizar el Informe técnico del Proyecto, acorde al

100% del Informe del Proyecto concluido en la fecha estimada.

12. Informe. X

esquema propuesto.

2.6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES

1. OBJETIVO GENERAL: Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar la problemática educativa

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS PERIODO DE

EJECUCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA

(INSTRUMENTO)


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

Documentos

de gestión:

PEI, RI, MOF,

etc.

01/03/16 1. Porcentaje del diagnóstico Institucional culminado. 2. Numero de necesidades detectadas por la comunidad educativa del IESTP

“CHOCOPE” que no permiten desarrollar eficientemente la labor educativa. 3. Numero de estrategias diseñadas para disminuir la problemática detectada.

Encuestas,

entrevistas,

sondeos, etc.


Diagnostico

Institucional:

FODA

15/03/16 1. Porcentaje de análisis y revisión de literatura relacionada al Problema. 2. Numero de Consejos de profesionales especializados y con experiencia en

el campo específico que se desea abordar. 3. Planteamiento del Problema del Proyecto culminado

Encuestas,

entrevistas,

sondeos, etc.

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar los objetivos y la justificación del Proyecto del Idioma Extranjero (Ingles) nivel básico.


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

PEI, RI, PDC,

RVM 069 y

070, etc.

1. Objetivos del Proyecto culminados. Encuestas,

entrevistas,

sondeos, etc.


1. Grado de avance de la justificación del Proyecto Encuestas.

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Solucionar y planificar las acciones de trabajo


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

Diagrama de

GANTT

04/4/16 1. Diseño de un procedimiento metodológico de trabajo para subsanar el problema.

Encuestas.


05/4/16 al

08/4/16

1. Grado de Estructurar la realización de las actividades programadas en un diagrama de GANTT.

Encuestas.

1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Determinar los recursos del Proyecto.


Comité de

Gestión de

Recursos propios

Inventarios,

DS 028-ED

18/04/16 al

22/04/16

1. Grado de detección de los recursos humanos, materiales y económicos existentes para la puesta en marcha del Proyecto.

Encuestas.

y Actividades

Productivas.

1.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Describir y diseñar la producción de medios del Proyecto.


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

Pedagógicos. 25/04/16 al

29/04/16

1. Grado de planificación en la elaboración de los medios y materiales de estudio. 2. Medios y materiales de estudio listos para su aplicación.

Encuestas.

1.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

Humanos. 1/5/16 al

15/5/16

1. Grado de avance del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.

2. Especificar funciones de la estructura orgánica del Reglamento Institucional.

Encuestas.

1.7. OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Capacitar a los estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y al público en general en el aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera.


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

Tecnológicos,

técnicos,

materiales y

humanos.

18/6/16 al

31/12/16

1. Número de estudiantes registrados y matriculados en el curso de Inglés. 2. Número de estudiantes asistentes acorde a la meta propuesta.

Encuestas.

1.8. OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Demostrar que el proyecto es rentable y será especificado en sus variables de rentabilidad como el VAN, TIR y B/C


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

Humanos,

técnico,

tecnológicos.

01/06/2016 al

07//06/2016

1. Grado de Evaluación del flujo efectivo y acumulado propuesto. 2. Evaluación de los indicadores económicos como el VAN, TIR y B/C.

Encuestas.

1.9. OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Realizar el Informe técnico del Proyecto, acorde al esquema propuesto.

12. Informe. Comité de

Gestión de

Recursos propios

Humanos:

personal

Diciembre del

2016.

1. Grado de avance del Informe técnico presentado al Presidente del Comité de Gestión de recursos y Actividades Productivas.

2. Presentación del Informe técnico en el tiempo planificado.

Encuestas.

y Actividades

Productivas.

responsable

del Proyecto.

2.7. BENEFICIARIOS

a. DESTINATARIOS DIRECTOS

Alumnos (as) del IESTP “CHOCOPE”, que habiendo aprobado satisfactoriamente las Unidades didácticas de los módulos técnicos

profesionales de su carrera profesional, deseen obtener su título como profesional técnico.

b. DESTINATARIOS INDIRECTOS:

Docentes, administrativos del IESTP “CHOCOPE”.

Público interesado en aprender el Idioma Ingles del distrito de Chocope y alrededores.

2.8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL (PUEDE COLOCAR UN MAPA)

Descripción. - El Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE” estará ubicado en el edificio de esta misma

Institución Educativa, en la ciudad de Chocope (Perú).

Tendrá en primer lugar una cobertura a nivel de estudiantes, docentes y administrativos

pertenecientes al IESTP “CHOCOPE”. En segundo lugar, su área de influencia abarcará a todo el

público interesado de la ciudad de Chocope y alrededores.

DISTRITO DE CHOCOPE

PROVINCIA DE ASCOPE

IESTP “CHOCOPE”

3. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR.

METAS PRODUCTOS ACTIVIDADES

100% de la problemática del Proyecto concluida.

Problemática del Proyecto definida y concluida.



100% de los Objetivos del curso de Inglés básico definidos.

Objetivos concluidos. 3. Definición de los objetivos del Proyecto.

100% de la justificación del Proyecto concluida.

Justificación del Proyecto concluida.


Brindar solución al 100% de

las acciones de trabajo.

Propuestas de solución finalizadas.


Cronograma de trabajo concluida


100 % de los recursos del

Proyecto definidos para su

aplicación.

Finalización del Cuadro de los recursos humanos, materiales y económicos.


Determinar el 100% de

medios del Proyecto en la

fecha planificada.

Medios del Proyecto concluido


Culminar el 100% del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, en la fecha señalada.

Reglamento Interno del Centro de Idiomas concluido.


Promocionar un 100% de la

oferta del idioma Ingles a

nivel Institucional y distrital.

100% de la Programación

curricular de Ingles básico

concluida

30 alumnos matriculados y

registrados en el curso de

Inglés básico en la fecha

especificada.

Promoción de la oferta del Idioma Ingles en concluida con éxito.

Aplicación exitosa de la Programación curricular de Ingles básico.

30 alumnos han concluido su aprendizaje de Inglés básico en el Centro de Idiomas.


Construcción del 100% de

indicadores para la

evaluación del Proyecto.

Indicadores para ser aplicados.


100% del Informe del Proyecto concluido en la fecha estimada.

Informe del Proyecto concluido acorde al esquema propuesto.

12. Informe.

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR

TECNICAS INSTRUMENTOS METODOS

La Encuesta. Cuestionario. Observación sistemática y

no sistemática Lista de control Informes, registros.

5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLES MARZO ABRIL MAYO J J A S O N D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X

X

X

X

X


Comité de

Gestión de

Recursos propios

X X X X X X

y Actividades

Productivas.


Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X

11. Informe. Comité de

Gestión de

Recursos propios

y Actividades

Productivas.

X

6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS:

RECURSOS N° CONCEPTO CONDICIÓN

TÉCNICOS O

TECNOLOGICOS

01 Cañón Multimedia Optima

01 Computadora

Windows 7, 8, 8.1 o 10 de 64 bits.

Optima

MATERIALES

30 Libros (fotocopias) sugeridos por el

docente del curso.

Optima

01 Pizarra acrílica

01 Motta

03 Plumones de colores

01 Aula con 30 carpetas unipersonales y

un escritorio para el docente

Optima.

HUMANOS 01 Docente capacitador Con experiencia

6.1. FINANCIEROS:

■ ESTRUCTURA FINANCIERA

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

I. ACTIVO FIJO

Computadora equipo 1

Cañón Multimedia Epson S18+

3000l

equipo 1

Carpetas unipersonales pieza 25

Escritorio - docente pieza 1

Pizarra acrilica pieza 1

Mesas auxiliares pieza 1

Acondicionamiento aula Presupuesto 1

II. ACTIVO DIFERIDO

Director Proyecto Presupuesto 1

Jefe de Proyecto Productivo Presupuesto 1

Supervisor academico Presupuesto 1

Coordinador del Proyecto Presupuesto 1

Secretaria Presupuesto 1

Alquiler aula Presupuesto 1

Propaganda Presupuesto 1

Capacitacion y Asistencia Técnica Presupuesto 1

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima e insumos Presupuesto 1

Docente capacitador Presupuesto 1

Servicio y otros Presupuesto 1

7. CÁLCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

EGRESOS Costo N° Total

Docente capacitador S/.15/h 24 h/mes S/.810.00

Director del Proyecto - Auxiliar S/.250.00/mes 01 mes S/.250.00

Responsable de Recursos – Logística S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Jefe de Proyecto Productivo – IESTP

“CHOCOPE”

S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Supervisor de Actividades Académicas y

Pedagógicas

S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Coordinador del Proyecto S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Secretaria S/.150.00/mes 01 mes S/.150.00

Alquiler de Aula S/.300.00/mes 01 mes S/.200.00

Fotocopiado, anillado de libro de clase S/.18.00 c/libro 30 libros S/.540.00

Material didáctico, otros. S/.50.00/mes 01 mes S/.50.00

Impresión de certificados o diplomas S/.3.00 c/u 30 u S/.90.00

Gastos por promoción: Propaganda del

curso

S/.100.00/mes 01 mes S/.100.00

INGRESOS

Alumnos S/.150.00 c/u 25 S/.3750.00

Inscripción S/.20.00 25 S/.500.00

Venta de Libros S/.30.00 25 S/.750.00

TABLA N° 01: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL

III. ACTIVO FIJO 6020

Computadora equipo 1 1900 1900 1900 1900

Cañón Multimedia Epson S18+ 3000l

equipo 1 2000 2000 2000 2000

Carpetas unipersonales pieza 25 70 1750 1750 1750

Escritorio - docente pieza 1 100 100 100 100

Pizarra acrilica pieza 1 120 120 120 120

Mesas auxiliares pieza 1 100 100 100 100

Acondicionamiento aula

Presupuesto 1 50 50 50 50

IV. ACTIVO DIFERIDO 1200

Director Proyecto Presupuesto 1 200 200 200 200

Jefe de Proyecto Productivo

Presupuesto 1 150 150 150 150

Supervisor academico Presupuesto 1 150 150 150 150

Coordinador del Proyecto

Presupuesto 1 150 150 150 150

Secretaria Presupuesto 1 150 150 150 150

Alquiler aula Presupuesto 1 200 200 200 200

Propaganda Presupuesto 1 100 100 100 100

Capacitacion y Asistencia Técnica

Presupuesto 1 100 100 100 100

CAPITAL DE TRABAJO 1880

Materia prima e insumos

Presupuesto 1 580

580 580

580

Docente capacitador Presupuesto 1 1200 1200 1200 1200

Servicio y otros Presupuesto 1 100 100 100 100

TABLA N° 02: MATERIA PRIMA E INSUMOS

Materia prima e insumos Cantidad

Costo unitario Total

Plumones colores 1 25 25

Motta 1 5 5

Libro 25 18 450

Otros 1 100 100

Total 580

TABLA N° 03: PROYECCIÓN MENSUAL DE EGRESOS E INGRESOS

CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000

INSCRIPCIÓN DEL CURSO 500 500 500 500 500 500 500 3500

PENSIÓN MENSUAL 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 26250

VENTA DE UTILES (LIBRO) 750 750 750 750 750 750 750 5250

TOTAL DE EGRESOS 3362.916667 3364 3364 3364 3364 3364 3364 23546.91667

Costos variables

Plumones colores 25 25 25 25 25 25 25 175

Motta 5 5 5 5 5 5 5 35

Libro 450 450 450 450 450 450 450 3150

Otros 100 100 100 100 100 100 100 700

SUBTOTAL 580 580 580 580 580 580 580 4060

Costos Fijos

Director Proyecto 250 250 250 250 250 250 250 1750

Responsable Logistica 200 200 200 200 200 200 200 1400


200 200 200 200 200 200 200 1400

Supervisor Academico 200 200 200 200 200 200 200 1400

Coordinador del Proyecto

200 200 200 200 200 200 200 1400

Secretaria 150 150 150 150 150 150 150 1050

Docente capacitador 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 8400

Alquiler aula 200 200 200 200 200 200 200 1400

Propaganda 50 50 50 50 50 50 50 350


50 50 50 50 50 50 50 350

Depreciación de activos Fijos 83 84 84 84 84 84 84

586.9166667

SUBTOTAL 2782.916667 2784 2784 2784 2784 2784 2784 19486.91667

FLUJO DE EFECTIVO 1637.083333 1636 2784 2784 2784 2784 2784 17193.08333

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

1636 3272 6056 8840 11624 14408 17192 63028

TABLA N° 04: PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS

PROYECCIÓN DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTO/MES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

CONCEPTO 1 2 3 4 5

Plumones colores 25 300 315 330.75 347.2875 364.651875

Motta 5 60 63 66.15 69.4575 72.930375

Libro 450 5400 5670 5953.5 6251.175 6563.73375

Otros 100 1200 1260 1323 1389.15 1458.6075

COSTOS FIJOS 2782.92

Director Proyecto 250 3000 3150 3307.5 3472.875 3646.51875

Responsable Logistica 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215


200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215

Supervisor Academico 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215

Coordinador del Proyecto 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215

Secretaria 150 1800 1890 1984.5 2083.725 2187.91125

Docente capacitador 1200 14400 15120 15876 16669.8 17503.29

Alquiler aula 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215

Propaganda 50 600 630 661.5 694.575 729.30375


50 600 630 661.5 694.575 729.30375

Depreciación de activos Fijos 83

995 1044.75 1096.9875 1151.836875 1209.428719

TABLA N° 05: COSTOS POR DEPRECIACIÓN

COSTOS DE DEPRECIACIONES

ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA

AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE DEP MENSUAL

ACTIVO FIJO

Computadora 1900 25%

6 S/. 316.67 S/. 316.67

Cañón Multimedia Epson

2000 25% 6 S/. 333.33 S/. 333.33

Carpetas unipersonales

1750 10% 6 S/. 291.67 S/. 291.67

Escritorio - docente

100 10% 6 S/. 16.67 S/. 16.67

Pizarra acrilica 120 10%

6 S/. 20.00 S/. 20.00

Mesas auxiliares 100 10%

6 S/. 16.67 S/. 16.67

Acondicionamiento aula

$ 50.00

TOTAL S/. 6,020.00 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 83

TABLA N° 06: PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INSCRIPCIÓN DEL CURSO 500 500 500 500 500 500

PENSIÓN MENSUAL 3750 3750 3750 3750 3750 3750

VENTA DE UTILES (LIBRO) 750 750 750 750 750 750

TOTAL DE INGRESOS 5000 5000 5000 5000 5000 5000

TABLA N° 07: ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

( + ) VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

COSTOS FIJOS S/. 2,782.92 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00

COSTOS VARIABLES S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00

( - ) COSTOS TOTALES S/. 3,362.92 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00

( = ) UTILIDAD BRUTA S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00

( - ) DEPRECIACION

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00

( - ) IMPUESTOS

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00

TABLA N° 08: FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

( + ) VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

( + ) VALOR DE RESCATE -

( = ) INGRESOS TOTALES S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

COSTOS FIJOS S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92

COSTOS VARIABLES S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580

( = ) COSTOS TOTALES S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92

COMPRA ACTIVO FIJO S/. 6,020.00

COMPRA ACTIVO DIFERIDO S/. 1,200.00

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO S/. 1,880.00

( = ) SALDO FINAL -S/. 9,100.00 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08

TABLA N° 09: PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO JUNIO JULIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

COSTOS FIJOS S/.

- S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92

COSTOS VARIABLES

S/. - S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00

COSTOS TOTALES S/.

- S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92

PUNTO DE EQUILIBRIO $ S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10

PUNTO DE EQUILIBRIO % 63% 63% 63% 63% 63%

INTERPRETACION:

SIGNIFICA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS

8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS

8.1. ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO

8.1.1. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO. - El Proyecto será elaborado por la Jefatura de

Producción del IESTP “CHOCOPE”

8.1.2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”

8.1.3. COMERCIALIZACIÓN

Matriculas: para las inscripciones y matriculas del curso de Idioma Extranjero (Inglés

Básico) estas se llevarán a cabo en la tesorería del IESTP “CHOCOPE”.

Publicidad: afiches y avisos publicitarios colocados estratégicamente en lugares

visibles del IESTP “CHOCOPE” y en algunos puntos visibles del distrito de Chocope.

8.1.4. CONSTITUCIÓN LEGAL. - Es un Proyecto de Proyección Educativa con plena autonomía

Institucional que no requiere la autorización formal de la DRELL; pero si comunicar su

desarrollo académico a este órgano superior por parte de la Dirección general del IESTP

“CHOCOPE”.

8.1.5. PROGRAMACIÓN POR TAREAS

A. CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE

IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”

DIRECTOR IESTP “CHOCOPE”

Jefatura de Producción Coordinador del Proyecto

Docente del Curso de Ingles

Secretaria Supervisor de Actividades

Académicas y Pedagógicas

PASOS MARZO ABRIL MAYO

1. NOMBRE DEL PROYECTO. DIAGNOSTICO X

2. JUSTIFICACIÓN.DESCRIPCIÓN.OBJETIVOS,

UBICACIÓN, BENEFICIARIOS, METAS

X

3. DISEÑO DEL PROYECTO X

4. ……………………………. X

5. FINANCIAMIENTO.CONTINUIDAD Y

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

X

6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO X

B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS

DEL IESTP “CHOCOPE”

PASOS A SEGUIR JUNIO JULIO

7. NOMBRE DEL PROYECTO X

8. REDACCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS X

9. REDACCIÓN DE LA RENTABILIDAD X

10. COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE

GESTION DE RECURSOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS.

X

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO X

12. MARCHA NORMAL DEL PROYECTO X

13. IMPRESIÓN DEL PROYECTO X

9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

TABLA N° 10: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (con una tasa de 10% anual convertida a una tasa mensual)

AÑO

INGRESOS

COSTOS

FLUJO DE

EFECTIVO

TASA

MENSUAL

(1+t)-n

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

JUNIO S/. - -S/. 9,100.00 -S/. 9,100.00 S/. 1.00 S/. - -S/. 9,100.00

JULIO S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.99 S/. 4,958.68 S/. 3,335.12

AGOSTO S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.98 S/. 4,917.70 S/. 3,307.56

SETIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.98 S/. 4,877.05 S/. 3,280.23

OCTUBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.97 S/. 4,836.75 S/. 3,253.12

NOVIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.96 S/. 4,796.78 S/. 3,226.23

DICIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.95 S/. 4,757.13 S/. 3,199.57

TOTAL S/. 25,000.00 -S/. 914.58 S/. 1.00 S/. 24,386.95 S/. 7,302.26

VAN $ 17,084.69

TIR 2.23%

B/C 3.34

CRITERIO DE DECISIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores financieros evaluados a 6 meses con una

tasa de actualización del 10% anual la cual es convertida a una tasa mensual acorde a cada

mensualidad, determinándose que el Proyecto es viable ya que presenta un Valor Presente Neto

mayor a cero, lo que se refleja ganancias extras después de haber recuperado la inversión y haber

obtenido utilidades y ganancias. De la misma manera la B/C indica que por cada nuevo sol invertido

este se recupera con un doble de excedente.

10. FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES O PRE-REQUISITOS PARA EL LOGRO DE LOS EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO

Niveles de Resultado Indicadores y medios de

comprobación

Factores externos o pre-

requisitos de éxito.

IMPACTO: Incrementar el

número de estudiantes del IESTP

“CHOCOPE” y público en general

del distrito de Chocope en el

aprendizaje de un Idioma

Extranjero (Ingles)

Tasa de crecimiento o

disminución del aprendizaje de

un Idioma Extranjero (Ingles) a

partir de las estadísticas locales y

regionales

(Efectos hacia el impacto) Los

estudiantes y público en general

participan activamente en el

curso presencial de Inglés básico

impartido en el IESTP

“CHOCOPE”, el cual se verá

fortalecido con los conocimientos

adquiridos por los usuarios

través de otros medios: libros,

revistas, Internet, etc.

EFECTO (Objetivo General):

Impulsar la creación del Centro

de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

25 alumnos matriculados y

registrados en el curso de Inglés

básico impartido por el IESTP

“CHOCOPE”

El IESTP “CHOCOPE”, a través del

área respectiva corrobora la

matricula, de los 25 inscritos

entre estudiantes y público en

general.

PRODUCTO:

25 estudiantes preparados para

rendir eficientemente su examen

de suficiencia, lo cual se puede

comprobar con los registros de

Secretaria docente, para este

Proyecto de proyección

educativa de se contaran con los

servicios de un Licenciado (a) en

Idiomas.

Número de estudiantes

capacitados para rendir su

examen de suficiencia en Ingles

básico en comparación con las

metas establecidas y el desarrollo

de las actividades técnico

pedagógico.

(Actividades hacia productos)

25 estudiantes expeditos para su

titulación como Profesionales

Técnicos en las diferentes

carreras profesionales que oferta

el IESTP “CHOCOPE”.

ANEXOS

ANEXO N° 01: ENCUESTA

Estimado (a) alumno (a) del IESTP “CHOCOPE” se le suplica contestar con la debida veracidad los ítems propuestos, sus respuestas serán motivo para brindar un mejor servicio académico en el Nuevo Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.

1.- ¿Desea titularse al termino de sus estudios, cumpliendo con los requisitos normativos exigidos?

Si No

2.- ¿Estaría dispuesto a matricularse en un Idioma extranjero para su titulación en el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?

Si No

3.- ¿Qué idioma extranjero desearía que se dicte como requisito para su titulación (examen de suficiencia)?

a) Ingles

b) Portugués

c) Francés

d) Italiano

e) Otro (……………………………..……)

4.- ¿Está de acuerdo con el actual pago mensual de esta suficiencia en Idioma Extranjero (Ingles Básico) brindado por el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?

Sí No

Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.- ¿Si eligiera el Idioma Inglés, qué tipo prefiere?

Británico Americano

6.- ¿Cuál sería el monto mensual que estarías dispuesto a pagar por derecho de suficiencia en el Idioma Extranjero (considerando que el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE” es el que menos cobra actualmente por este servicio en la ciudad de Trujillo)?

a) S/150.00

b) S/180.00

c) S/200.00

d) S/250.00

e) Otro ………………..

7.- ¿Está de acuerdo con el horario ofertado por el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?

Sí No

Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.- ¿Estaría de acuerdo en seguir estudios de Ingles intermedio y avanzado en el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, luego de aprobar el Ingles Básico (en mejora de su capacitación y actualización profesional)?

Sí No

9.- ¿En que otro Centro de Idiomas de la Ciudad de Trujillo, le gustaría estudiar Inglés Básico (considerando su economía)?

a) El Cultural

b) CIDUNT

c) El británico

d) Otros

Porque:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

10.- En escala del 1 al 10, que aspecto es lo que más resaltaría del nuevo Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

a) Accesible

b) Calidad en la enseñanza del Ingles

c) Facilidades en el horario

e) Economía

f) Otros

11.- ¿Qué cambios recomendaría a nuestro servicio de Capacitación y actualización en Idioma extranjero recomendaría? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ANEXO N° 02: ESTUDIO DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

El presente Proyecto promueve la Creación del Centro de Idiomas IESTP “CHOCOPE”, el cual ofertara

la enseñanza del Idioma Extranjero en sus diversos niveles de aprendizaje, por esta razón se buscará

que el servicio cumpla con todos los requisitos y estándares de calidad para dar plena satisfacción a

los alumnos y público en general.

Para conocer el mercado se han desarrollado encuestas aplicados a la comunidad del IESTP

“CHOCOPE”, para observar el comportamiento de los consumidores potenciales, así mismo hemos

revisado estadísticas del sector, consulta a expertos y empresarios del sector.

2.2 PÚBLICO OBJETIVO

Nuestro público objetivo es la comunidad educativa del IEST “CHOCOPE”, conformada en su mayoría

por Alumnos del III y V Ciclo de todas las Carreras Profesionales, ex alumnos, docentes,

administrativos y público en general.

A. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

La población total de la ciudad de Chocope es de 10,138 habitantes (según datos del INEI), así mismo

en el IESTP: CHOCOPE se cuenta con la siguiente información (hombres y mujeres)

Cuadro N° 01

SEGMENTACIÓN POR INGRESOS

Estratos Ingreso familiar Porcentaje de

población

Segmentos

escogidos

POBLACIÓN APROXIMADA DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IESTP

"CHOCOPE":

Alumnos del III y V Ciclo 200

Ex - alumnos 200

Docentes 30

Administrativos 10

Total 440

Alto Entre 3000 y 5000 0,10

Medio Entre 1500 y 3000 0,30

Bajo Entre 500 y 1500 0,60

SEGMENTACIÓN POR GÉNERO

SEGMENTACIÓN POR EDADES

Estrato etario

Rango de edad

Cantidad Segmento escogido

Porcentaje de la población

Adolescente Entre 13 y 17 años

40 9.09

Jóvenes Entre 18 y 40 años

360 X 81.81

Adultos Entre 40 y 65 años

40 X 9.09

Total

440 90.90

Por ingreso

Por genero Por edad Segmento total de la población seleccionada

Medio 0.3 Masculino y femenino

1 Jóvenes y adultos

0.909 0.27

El mercado potencial a ofrecer será: (0.27) (440) = 120 personas.

Como no se pondrá atender a este mercado se considera solo el 25% de la capacidad a

atender.

El numero estimado de consumidores será: (120) (0.25) = 30 personas.

Género Porcentaje de la población Segmentos escogidos

Femenino 49,99

Masculino 50,01

Total seleccionado 100,00 %

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS CLIENTES POTENCIALES:

Sexo: masculino y femenino

Edad: para jóvenes y adultos

Poder adquisitivo: medio.

Educación: superior no universitario y superior universitario.

Trabajo que realiza: estudiantes, administrativos, docentes, etc.

Lugar en que viven: distrito de Chocope y alrededores.

2.2.2 Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)

¿Quiénes son?

Son estudiantes en formarse como futuros técnicos profesionales, docentes formadores y

administrativos del IESTP “CHOCOPE”.

¿Cuáles son sus preferencias?

Estudios técnicos profesionales.

Estudios universitarios y post universitarios.

Rapidez y economía.

¿ Cuanto y cuándo compran?

Requieren de este servicio educativo solo una vez, durante su proceso formativo o al

concluir sus estudios no universitarios en el IESTP “CHOCOPE”.

¿Para que usan el servicio o el producto?

Para su titulación (carácter obligatorio según normatividad educativa).

2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO

Detalles del proyecto que se diferenciará de la competencia:

Costos más económicos que la competencia de otros centros de Idiomas de la ciudad

de Trujillo que ofertan servicios de enseñanza de Idiomas extranjeros.

Ubicación estratégica más accesible para toda la Comunidad educativa del IESTP

“CHOCOPE”.

Aprendizaje garantizado y reconocido por la dirección general del IESTP “CHOCOPE”.

Servicio profesional actualizado competente e innovador.

2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO

2.4.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER

Servicio

Nuestro Centro de Idiomas IESTP “CHOCOPE” tendrá como principal actividad la

enseñanza del Idioma Ingles Básico, dependiendo de la demanda y el impacto

esperado se proyecta a promocionar el Ingles a nivel intermedio y avanzado.

Así mismo dado el ritmo acelerado de la globalización y los nuevos retos a asumir

por parte de la Comunidad del IESTP “CHOCOPE”, se proyecta la promoción de la

enseñanza de nuevos Idiomas extranjeros, tal como se refleja esta demanda en las

encuestas ejecutadas por la Jefatura de Producción.

El servicio básico o núcleo central de nuestro servicio radica en que:

No se requiere de conocimientos previos (para el caso del público).

Se realizara el desarrollo de competencias en el aprendizaje de Idioma Ingles

fundamentado en la evaluarán de las cuatro destrezas: comprensión

auditiva y de lectura, expresión e interacción oral y escrita. Cada una de las

destrezas tendrá la misma ponderación en relación al total de los puntos de

la prueba.

El precio

Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

Tabla N°1: Precios de mercado recomendable

N° SERVICIO

Servicio de enseñanza del

Inglés/alumno

S/. x alumno

01 Precios por unidad 200.00

Fuente: Elaboración propia, 2016

Plaza

Este servicio de enseñanza de Ingles básico se ofrecerá a toda la comunidad

educativa del IESTP “CHOCOPE”, publico en general del distrito de Chocope y sus

alrededores.

Promoción

Con la promoción de nuestro servicio educativo pretendemos que el cliente del

distrito de Chocope y los alrededores nos conozcan y reconozcan nuestros servicios

antes de emplear nuestro servicio. No queremos únicamente promocionar nuestro

servicio, sino establecer una comunicación entre nosotros y el usuario con el fin de

establecer relaciones de confianza con nuestra Institución Educativa.

Nuestra Publicidad se realizara empleando los siguientes medios:

1. Charlas técnicas informativos.

2. Periódicos y revistas de circulación local, provincial y regional.

3. Radio y TV del ámbito local, provincial y regional.

4. Volantes.

5. A través de las redes sociales: Internet, Facebook, Twitter, etc.

PROYECTO: DICTADO DE CURSO SOLDADURA ELÉCTRICA …

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