Proyecto Presupuesto 2017 Tomo 2.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS REAS DE GOBIERNO SECCIONES 002 A 120

TOMO 2.1

NDICE ESTADO DE INGRESOS ......................................................................................................... 5

001.AYUNTAMIENTO DE MADRID ............................................................................. 9 501.INFORMTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID .......................................... 17 503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ....................................................... 21 506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ....................................................................... 25 508.MADRID SALUD ................................................................................................. 29 509.AGENCIA DE ACTIVIDADES .............................................................................. 33

ESTADO DE GASTOS ........................................................................................................... 37

002.PLENO ................................................................................................................ 41 010.ALCALDA .......................................................................................................... 59 012.COORDINACIN GENERAL DE LA ALCALDA ................................................ 65 016.GERENCIA DE LA CIUDAD ................................................................................ 99 027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO ............................................... 161 037.COORDINACIN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES ....................................... 283 047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO ....................................... 317 057.ECONOMA Y HACIENDA ................................................................................ 343 067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS ......................................................... 437 077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO ....................................... 535 087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE .......................................................... 569 097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD .................................................................... 661 098.CULTURA Y DEPORTES .................................................................................. 753 100.ENDEUDAMIENTO ........................................................................................... 817 110.CRDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA ....................................... 825 120.TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO .................................................. 835

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ESTADO DE INGRESOS

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RESUMEN POR CENTRO - CAPTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CAPTULO DENOMINACIN CENTROS PRESUPUESTARIOS

001 501 503 506 508 509 TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.422.076.055 2.422.076.055

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.594.486 137.594.486

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 584.316.286 57.500 2.000 584.375.786

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.470.018.362 88.558.018 38.633.868 58.336.332 86.723.434 14.521.858 1.756.791.872

5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.290.714 9.555 89.300.269

OPERACIONES CORRIENTES 4.703.295.903 88.615.518 38.633.868 58.347.887 86.723.434 14.521.858 4.990.138.468

6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 3.500.000 3.500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.076.385

OPERACIONES DE CAPITAL 3.520.000 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 17.576.385

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.706.815.903 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 5.007.714.853

OPERACIONES FINANCIERAS

Total 4.706.815.903 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 5.007.714.853

001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

508 MADRID SALUD 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES


001.AYUNTAMIENTO DE MADRID

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ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE

SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

ARTCULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.422.076.055

1 0 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 117.171.788

1 0 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS 117.171.788

1 0 0 00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS 117.171.788

1 1 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 2.174.974.948

1 1 2 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RSTICA 612.531

1 1 2 00 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RSTICA 612.531

1 1 3 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.345.255.611

1 1 3 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.345.255.611

1 1 4 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 51.253.331

1 1 4 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 51.253.331

1 1 5 IMPUESTO SOBRE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA 133.521.493

1 1 5 00 IMPUESTO SOBRE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA 133.521.493

1 1 6 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 644.331.982

1 1 6 00 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 644.331.982

1 3 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS 129.907.745

1 3 0 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS 129.907.745

1 3 0 00 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 129.907.197

1 3 0 01 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTSTICAS 548

1 8 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 21.574

1 8 9 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 21.574

1 8 9 00 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 21.574

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.594.486

2 1 SOBRE EL VALOR AADIDO 57.465.029

2 1 0 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO 57.465.029

2 1 0 00 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO 57.465.029

2 2 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 15.741.038

2 2 0 IMPUESTOS ESPECIALES 15.741.038

2 2 0 00 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 791.037

2 2 0 01 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 298.828

2 2 0 03 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO 7.301.912

2 2 0 04 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 7.331.922

2 2 0 06 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 17.339

2 9 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 64.388.419

2 9 0 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 64.388.069

2 9 0 00 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 64.388.069

CENTRO: 001

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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

2 9 1 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA 350

2 9 1 00 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA 350

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 584.316.286

3 0 TASAS POR PRESTACIN SERVICIOS PBLICOS BSICOS 57.346.990

3 0 2 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 30.000

3 0 2 00 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VA PBLICA 30.000

3 0 3 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 39.306.713

3 0 3 00 TASA POR GESTIN DE RESIDUOS 38.175.762

3 0 3 01 VERTEDERO 1.048.350

3 0 3 02 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIN 82.601

3 0 5 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PBLICA 37.885

3 0 5 03 CASAS DE BAO 37.885

3 0 6 SERVICIOS DE PROTECCIN DE PERSONAS Y BIENES 16.000.000

3 0 6 00 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS 16.000.000

3 0 9 OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PBLICOS BSICOS 1.972.392

3 0 9 00 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID 3.000

3 0 9 01 CENTRO MUNICIPAL DE ACSTICA 5.000

3 0 9 03 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFAS 68.324

3 0 9 04 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 1.499.468

3 0 9 05 DERECHOS DE EXAMEN 396.600

3 1 TASAS POR PREST.SERV. P. CARCTER SOCIAL Y PREFER. 1.592.505

3 1 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 1.100.000

3 1 1 00 SERVICIOS SANITARIOS 1.100.000

3 1 6 SERVICIOS CULTURALES 300.000

3 1 6 00 PLANETARIO DE MADRID 300.000

3 1 9 OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARCTER PREFERENTE 192.505

3 1 9 00 MATRIMONIOS CIVILES 167.305

3 1 9 99 OTRAS TASAS POR PREST. SERV. CARCTER PREFERENTE 25.200

3 2 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 20.411.539

3 2 1 LICENCIAS URBANSTICAS 12.905.751

3 2 1 00 LICENCIAS URBANSTICAS 10.161.756

3 2 1 99 OTRAS PRESTACIONES URBANSTICAS 2.743.995

3 2 2 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIN 1.034.034

3 2 2 00 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIN 1.034.034

3 2 5 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS 860.099

3 2 5 00 EXPEDICIN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 860.099

3 2 6 TASAS POR RETIRADA DE VEHCULOS 4.414.963

3 2 6 00 RETIRADA DE VEHCULOS DE LA VA PBLICA 4.414.963

3 2 9 OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 1.196.692

3 2 9 00 AUTOTAXIS 1.117.383

3 2 9 98 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIN DE ACTIVIDADES 67.309

3 2 9 99 OTRAS TASAS POR REALIZACIN DE ACTIVIDADES 12.000

3 3 TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PBL 234.541.778

3 3 0 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS 96.230.805

3 3 0 00 ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS DE RESIDENTES 5.382.925

CENTRO: 001

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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

3 3 0 01 ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS COMERC. E INDUSTR. 1.990.141

3 3 0 02 VEHCULOS MULTIUSUARIOS USO COMPARTIDO 80.000

3 3 0 03 TALLERES DE REPARACIN 12.000

3 3 0 11 ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS LOTE 1 18.942.956



3 3 0 14 ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS ZONA 4 59.000




3 3 1 TASAS POR ENTRADA DE VEHCULOS 28.753.226

3 3 1 00 ENTRADA DE VEHCULOS 28.753.226

3 3 2 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 55.652.740

3 3 2 00 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 55.652.740

3 3 3 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES 12.000.000

3 3 3 00 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES 12.000.000

3 3 4 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 215.180

3 3 4 00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 215.180

3 3 5 TASA POR OCUPACIN VA PBLICA CON TERRAZAS 7.833.123

3 3 5 00 TERRAZAS 7.833.123

3 3 6 TASA CAJEROS AUTOMTICOS ENTIDADES FINANCIERAS 745.405

3 3 6 00 TASA CAJEROS AUTOMTICOS 745.405

3 3 8 COMPENSACIN TELEFNICA, S.A. 15.093.837

3 3 8 00 COMPENSACIN TELEFNICA, S.A. (LEY 15/87) 15.093.837

3 3 9 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PBLICO 18.017.462

3 3 9 00 VALLAS Y ANDAMIOS 8.501.769

3 3 9 01 PUESTOS 1.475.045

3 3 9 02 FIESTAS CALLEJERAS 16.900

3 3 9 03 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO 334.097

3 3 9 04 SURTIDORES DE GASOLINA 491.224

3 3 9 05 CONTENEDORES 500.000

3 3 9 06 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES 370.415

3 3 9 07 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VA PBLICA 964.696

3 3 9 99 OTROS APROVECHAMIENTOS 5.363.316

3 4 PRECIOS PBLICOS 44.471.462

3 4 2 SERVICIOS EDUCATIVOS 93.779

3 4 2 00 ESCUELA DE CERMICA 93.779

3 4 3 SERVICIOS DEPORTIVOS 29.689.000

3 4 3 00 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 29.689.000

3 4 6 SERVICIOS SOCIO CULTURALES 12.602.049

3 4 6 00 TALLERES CULTURALES 11.120.387

3 4 6 01 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 56.659

3 4 6 02 RESIDENCIAS MUNICIPALES 122.415

3 4 6 06 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS 1.245.446

3 4 6 99 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES 57.142

CENTRO: 001

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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

3 4 9 OTROS PRECIOS PBLICOS 2.086.634

3 4 9 99 OTROS PRECIOS PBLICOS 2.086.634

3 6 VENTAS 90.917

3 6 0 VENTAS 90.917

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INTILES 38.700

3 6 0 01 REVISTAS Y DEMS PUBLICACIONES 37.217

3 6 0 04 VENTA DE ELECTRICIDAD 15.000

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.261.046

3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.261.046

3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.107.380

3 8 9 99 OTROS REINTEGROS 153.666

3 9 OTROS INGRESOS 223.600.049

3 9 1 MULTAS 110.086.245

3 9 1 00 INFRACCIONES URBANSTICAS 479.485

3 9 1 10 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANLOGAS 7.556.311

3 9 1 20 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIN 95.685.530

3 9 1 30 MULTAS COERCITIVAS 822.462

3 9 1 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 5.542.457

3 9 2 RECARGOS 28.454.015

3 9 2 00 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD 725.064

3 9 2 10 RECARGO EJECUTIVO 4.309.609

3 9 2 11 RECARGO DE APREMIO 23.419.342

3 9 3 INTERESES DE DEMORA 24.965.210

3 9 3 00 INTERESES DE DEMORA 24.965.210

3 9 7 APROVECHAMIENTOS URBANSTICOS 14.907.466

3 9 7 10 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 14.907.466

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 45.187.113

3 9 9 01 RECURSOS EVENTUALES 47.298

3 9 9 04 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES 0

3 9 9 08 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 16.000

3 9 9 09 ESCUELAS INFANTILES 250.000

3 9 9 20 SISTEMA DE GESTIN DE ENVASES 29.828.397

3 9 9 21 SISTEMA GESTIN RESIDUOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS 150.000

3 9 9 80 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIN EJECUTIVA 157.173

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 14.738.245

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.470.018.362

4 2 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO 1.390.651.608

4 2 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO 1.390.289.608

4 2 0 10 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIN 1.389.689.608

4 2 0 20 COMPENSACIN POR BENEFICIOS FISCALES 600.000

4 2 1 DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 32.000

4 2 1 02 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA (INE) 32.000

4 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PBLICOS 330.000

4 2 3 00 DE LA S.E. LOTERAS Y APUESTAS DEL ESTADO 330.000

4 5 DE COMUNIDADES AUTNOMAS 78.421.754

CENTRO: 001

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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 78.421.754

4 5 0 02 C. MADRID - ATENCIN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS 70.000.000

4 5 0 03 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIN PERSONAS SIN HOGAR 250.000

4 5 0 30 COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES. RED PBLICA 5.344.838

4 5 0 31 COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES.LINEA PRIVADA 801.381

4 5 0 32 COM. DE MADRID - EDUCACIN. ABSENTISMO ESCOLAR 400.000

4 5 0 50 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE 921.646

4 5 0 62 C. DE MADRID - ERRADICACIN VIOLENCIA DE GNERO 428.889

4 5 0 80 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 275.000

4 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 945.000

4 7 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 945.000

4 7 0 01 FORO DE EMPRESAS 945.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.290.714

5 3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIN EN BENEFICIOS 49.876.498

5 3 4 DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB. 49.876.498

5 3 4 00 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO. 40.110.243

5 3 4 10 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES 9.766.255

5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8

5 4 1 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 8

5 4 1 00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS 8

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 38.989.773

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIDICA 37.874.898

5 5 0 01 CANON APARCAMIENTOS 4.323.189

5 5 0 02 CANON TELEFRICO 8.775

5 5 0 03 CANON PARQUE DE ATRACCIONES 345.582

5 5 0 04 CANON PARQUE ZOOLGICO 25.000

5 5 0 05 CANON CASA CONTRABANDISTAS 140.089

5 5 0 07 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES 2.334.547

5 5 0 08 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO 69.903

5 5 0 09 CANON M-30 625.892

5 5 0 10 CANON PALACIO DE HIELO 342.156

5 5 0 13 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY 66.779

5 5 0 14 CANON UTILIZACIN DEL SUELO 59.763

5 5 0 15 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS 6.000

5 5 0 16 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS 1.259.909

5 5 0 17 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS 113.348

5 5 0 18 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES 679.780

5 5 0 20 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS 9.658.500

5 5 0 22 CANON ESTACIN TRANSPORTES MERCANCAS 369.000

5 5 0 27 CANON ESTACIN SUR DE AUTOBUSES 160.807

5 5 0 28 CANON TRANSPORTE TURSTICO EN MADRID 3.863.976

5 5 0 29 CANON QUIOSCOS DE LOTERAS 39.016

5 5 0 30 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS 461.653

5 5 0 31 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS 96.495

5 5 0 32 CANON MQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 215.862

CENTRO: 001

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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

5 5 0 36 APARCAMIENTO M JUSTICIA PZA.VILLA PARIS 495.749

5 5 0 37 CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERA 420.000

5 5 0 38 CANON EXPLOTACIN PUBLICITARIA EN GRAN FORMATO 11.019.861

5 5 0 99 CANON PERIDICO POR OTRAS CONCESIONES 673.267

5 5 1 DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIDICA 71.780

5 5 1 00 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC. 62.565

5 5 1 99 CANON NO PERIDICO POR OTRAS CONCESIONES 9.215

5 5 2 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIDICA 961.975

5 5 2 00 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIDICA 961.975

5 5 5 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 81.120

5 5 5 00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 81.120

5 5 9 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0

5 5 9 99 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0

5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 424.435

5 9 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 424.435

5 9 9 99 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 424.435

6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 3.500.000

6 0 DE TERRENOS 400.000

6 0 9 OTROS TERRENOS 400.000

6 0 9 00 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE 400.000

6 1 DE LAS DEMS INVERSIONES REALES 3.100.000

6 1 0 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS 3.100.000

6 1 0 02 VENTA DE PLAZAS DE GARAJE 3.100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000

7 2 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO 20.000

7 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PBLICOS 20.000

7 2 3 00 DE LA S.E. LOTERIAS Y AP. ESTADO 20.000

TOTAL CENTRO 4.706.815.903


501.INFORMTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

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ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.500

3 6 VENTAS 5.500

3 6 0 VENTAS 5.500

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INTILES 5.500

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.558.018

4 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 88.558.018

4 0 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 88.558.018

4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 88.558.018

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.590.613


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 11.590.613

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 11.590.613

TOTAL CENTRO 100.206.131


503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

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ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO





4 5 DE COMUNIDADES AUTNOMAS 1.615.151

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.615.151

4 5 0 53 C. DE MADRID. PLAN EMPLEO JOVEN 1.615.151

4 9 DEL EXTERIOR 15.210

4 9 8 DE PROGRAMAS DE LA UNIN EUROPEA 15.210

4 9 8 99 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIN EUROPEA 15.210


7 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 300.000

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 300.000

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 300.000



506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

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ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000

3 9 OTROS INGRESOS 2.000

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000





5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.555

5 2 INTERESES DE DEPSITOS 2.900

5 2 0 DE LOS DEPSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 2.900

5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 2.900

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 6.655

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIDICA 6.655

5 5 0 32 CANON MQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 6.655







508.MADRID SALUD

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ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.720.676


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 1.720.676

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 1.720.676



509.AGENCIA DE ACTIVIDADES

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ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIN IMPORTE


ARTCULO











ESTADO DE GASTOS

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RESUMEN POR CENTRO - CAPTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CAPTULO DENOMINACIN CENTROS PRESUPUESTARIOS

001 501 503 506 508 509 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.187.561.748 29.862.729 27.326.691 45.409.506 63.149.425 14.378.975 1.367.689.074

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.782.885.944 58.752.789 8.595.802 12.620.881 20.988.594 142.883 1.883.986.893

3 GASTOS FINANCIEROS 146.497.464 45.000 310.000 2.655 146.855.119

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 684.099.866 2.666.375 7.500 2.582.760 689.356.501

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 16.883.525

OPERACIONES CORRIENTES 3.817.928.547 88.615.518 38.633.868 58.347.887 86.723.434 14.521.858 4.104.771.112

6 INVERSIONES REALES 343.229.026 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 357.285.411

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 167.014.355 167.014.355

OPERACIONES DE CAPITAL 510.243.381 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 524.299.766

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.328.171.928 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 4.629.070.878

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000 1.540.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 377.103.975 377.103.975

OPERACIONES FINANCIERAS 378.643.975 378.643.975

Total 4.706.815.903 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 5.007.714.853

001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

508 MADRID SALUD 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES


002.PLENO

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RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPTULOS

SECCIN: 002 PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO

DENOMINACIN

CAPTULOS

PROGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO 244.423 13.905 258.328

912.30 SECRETARA GENERAL DEL PLENO 4.599.210 495.585 41.279 5.136.074

912.40 GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES 10.265.415 194.283 495.134 111.300 11.066.132

CENTRO 001 15.109.048 703.773 495.134 152.579 16.460.534

SECCIN 002 15.109.048 703.773 495.134 152.579 16.460.534

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FICHA DE PROGRAMAS

SECCIN: 002 PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPTULO DATOS EN EUROS

CAPTULOS DENOMINACIN IMPORTE % S/ TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 244.423 94,62

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.905 5,38

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES 258.328 100,00

6 INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES NO FINANCIERAS 258.328 100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL PROGRAMA 258.328 100,00

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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: RGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO


DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 244.423

1 1 PERSONAL EVENTUAL 125.520

1 1 0 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 125.520

1 1 0 00 RETRIBUCIONES BSICAS 29.946

1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.574

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 63.818

1 2 0 RETRIBUCIONES BSICAS 23.739

1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.632

1 2 0 06 TRIENIOS 5.107

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40.079

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.957

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECFICO 26.664

1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.458

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.956

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.956

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.956

1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 46.129

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 46.129

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 46.129

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.905

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.405

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.405

2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZN DEL SERVICIO 8.500

2 3 0 DIETAS 2.000

2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERNO 1.000

2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000

2 3 1 LOCOMOCIN 6.500

2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 4.000

2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500

SECCIN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.16

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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO

TOTAL PROGRAMA 258.328

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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: RGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARA GENERAL DEL PLENO




1 GASTOS DE PERSONAL 4.599.210 89,55




OPERACIONES CORRIENTES 5.094.795 99,20

6 INVERSIONES REALES 41.279 0,80


OPERACIONES DE CAPITAL 41.279 0,80

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.136.074 100,00




TOTAL PROGRAMA 5.136.074 100,00

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FICHA DE PROGRAMAS




2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIN DE LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIN 2017

SESIONES DEL PLENO NMERO 30

SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO NMERO 149

RETRANSMISIN SESIONES COMISIONES PERMANENTES PORCENTAJE 100

RETRANSMISIN SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES PORCENTAJE 80

ACTIVIDADES

A) ELABORACIN Y REMISIN DE CONVOCATORIAS Y DE RDENES DEL DA.

B) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES.

C) ASISTENCIA A LA SECRETARA DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIN.

D) ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE DICTMENES, DIARIO DE SESIONES Y ACTAS.

E) RETRANSMISIN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.

02. MANTENIMIENTO Y ADAPTACIN DE LA INFORMACIN EN LA WEB MUNICIPAL.


ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIN NMERO 700

DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVS DE LA WEB NMERO 6.500

ACTIVIDADES

A) RECOPILACIN Y DEPURACIN DE LA INFORMACIN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVS DE LA PGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.

B) GESTIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMTICAS ESPECFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.

C) GENERACIN Y PUBLICACIN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.


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03. GESTIN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARA GENERAL DEL PLENO.


ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO NMERO 1.600

ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO NMERO 1.500

INCORPORACIN DE DOCUMENTACIN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO

NMERO 3.100

ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORFICAS

NMERO 12

INCORPORACIN DE DOCUMENTACIN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORFICAS

NMERO 48

ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES

NMERO 75

ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES

NMERO 75

ACTIVIDADES

A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DE DISTINCIONES HONORFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES Y REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES.

B) DIGITALIZACIN Y ASOCIACIN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ASIENTO.

04. PROMOVER LA EFICAZ GESTIN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN, GESTIN DE PERSONAL Y TRAMITACIN DE EXPEDIENTES DE GASTO.


CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NMERO 60

DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NMERO 250

ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIN DE PERSONAL NMERO 70

ACTIVIDADES

A) COORDINACIN EN LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIN.

B) TRAMITACIN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMTICO A TRAVS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

C) TRAMITACIN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

D) GESTIN Y REALIZACIN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

E) GESTIN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTAS Y MODIFICACIONES DE RPT Y COBERTURA VACANTES, IT Y SEGUIMIENTO PRODUCTIVIDAD).


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05. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.


EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO

NMERO 1

INSTALACIONES DE ELEVACIN Y ELECTROMECNICAS CON MANTENIMIENTO

NMERO 9

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NMERO 2

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NMERO 142

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.

B) SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO, SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, DIVIDIDO EN TRES LOTES: LOTE 1, "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO", LOTE 2, "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO", LOTE 3, "MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO".

06. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL PLENO.


EJECUCIN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIN NMERO 2

ACTIVIDADES

A) EJECUCIN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIN IMPLANTADOS.

07. CONTRIBUIR A LA RECUPERACIN Y REVALORIZACIN DE LA MEMORIA HISTRICA DE LA CIUDAD DE MADRID.


SESIONES DEL COMISIONADO NMERO 11

ACTIVIDADES

A) ELABORACIN DE INFORMES, DICTMENES Y PLANES DE ACTUACIN.

B) LA TERCERA TENENCIA DE ALCALDA DAR CUENTA TRIMESTRALMENTE AL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL COMISIONADO Y DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

C) ASISTENCIA A LOS MIEMBROS DEL COMISIONADO, PONIENDO A SU DISPOSICIN LOS MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS SESIONES.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.599.210

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.469.536

1 2 0 RETRIBUCIONES BSICAS 1.198.530

1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 164.703




1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 62.664

1 2 0 06 TRIENIOS 211.208

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.271.006


1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECFICO 1.553.999


1 3 PERSONAL LABORAL 96.697

1 3 0 LABORAL FIJO 96.697


1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 63.495








2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 83.720

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54.411

2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 54.411

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y UTILLAJE 26.309

2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 26.309

2 1 5 MOBILIARIO 3.000

2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000


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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO


2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 24.500

2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000

2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000

2 2 0 02 MATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE 9.500

2 2 1 SUMINISTROS 20.500

2 2 1 04 VESTUARIO 12.000

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 8.500

2 2 2 COMUNICACIONES 500

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 500


2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000

2 2 6 03 PUBLICACIN EN DIARIOS OFICIALES 3.000

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 265.665

2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 202.701

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS 59.464

2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.500


2 3 0 DIETAS 750

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 750

2 3 1 LOCOMOCIN 750

2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 750

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.200

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.200

6 INVERSIONES REALES 41.279

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 41.279


6 2 3 01 INSTALACIONES TCNICAS 10.000


6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 7.000

6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500

6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN 21.779

6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 21.779

TOTAL PROGRAMA 5.136.074

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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: RGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 4,47


6 INVERSIONES REALES 111.300 1,01


OPERACIONES DE CAPITAL 111.300 1,01






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FICHA DE PROGRAMAS





01. GESTIN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS GRUPOS POLTICOS MEDIANTE LA TRAMITACIN DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN Y EXPEDIENTES DE GASTO.


CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NMERO 1

CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NMERO 80

DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NMERO 190

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMTICO A TRAVS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIN Y REALIZACIN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

C) PONER A DISPOSICIN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLTICOS LA DOTACIN ECONMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO ORGNICO DEL PLENO.

02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN EN PERFECTO ESTADO DE USO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, AS COMO DE SUS INSTALACIONES, DEL EDIFICIO DESTINADO A LOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES.


EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES

NMERO 1

INSTALACIONES DE ELEVACIN Y ELECTROMECNICAS CON MANTENIMIENTO

NMERO 2

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NMERO 2

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NMERO 34


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ACTIVIDADES

A) SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES.

B) SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA, DIVIDIDO EN 3 LOTES: LOTE 1, "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO"; LOTE 2, "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO"; LOTE 3, "MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECNICAS DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO


1 0 RGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 2.452.829

1 0 0 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER.DE RGANOS GOBIER. 2.452.829

1 0 0 00 RETRIBUCIONES BSICAS 2.452.829

1 1 PERSONAL EVENTUAL 3.040.760

1 1 0 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 3.040.760


1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.088.592

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.503.447






1 2 0 06 TRIENIOS 143.163

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.756.672


1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECFICO 1.254.256









1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.900.154

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.900.154

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.900.154




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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO







2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000


2 2 0 02 MATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE 12.000

2 2 1 SUMINISTROS 12.000

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 12.000



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 495.134

4 8 1 A LOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES 495.134

4 8 1 00 DOTACIN GRUPOS POLTICOS MUNICIPALES 495.134

6 INVERSIONES REALES 111.300

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 111.300





6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500


6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 86.000



010.ALCALDA

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SECCIN: 010 ALCALDA

DATOS EN EUROS

CENTRO

DENOMINACIN

CAPTULOS



912.01 ALCALDA 732.038 10.000 742.038

CENTRO 001 732.038 10.000 742.038

SECCIN 010 732.038 10.000 742.038

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FICHA DE PROGRAMAS

SECCIN: 010 ALCALDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.01 ALCALDA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDA







OPERACIONES CORRIENTES 742.038 100,00




OPERACIONES NO FINANCIERAS 742.038 100,00




TOTAL PROGRAMA 742.038 100,00

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FICHA DE PROGRAMAS





01. EJERCER LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE DIRECCIN POLTICA Y ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDEN A LA ALCALDA.


REUNIONES NMERO 250

PLENOS PRESIDIDOS NMERO 27

JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS NMERO 55

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LA POLTICA MUNICIPAL.

B) DIRIGIR LA ACCIN DE LOS DEMS RGANOS EJECUTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

C) EJERCER LA SUPERIOR DIRECCIN DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL.

D) RESPONDER ANTE EL PLENO DE LA GESTIN POLTICA DE LA ALCALDA.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO


1 0 RGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 102.011

1 0 0 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER.DE RGANOS GOBIER. 102.011


1 1 PERSONAL EVENTUAL 37.123

1 1 0 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 37.123


1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.150







1 2 0 06 TRIENIOS 28.823















TOTAL PROGRAMA 742.038


012.COORDINACIN GENERAL DE LA ALCALDA

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SECCIN: 012 COORDINACIN GENERAL DE LA ALCALDA

DATOS EN EUROS

CENTRO

DENOMINACIN

CAPTULOS



232.90 COOPERACIN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS 737.989 808.000 10.483.500 12.029.489

462.00 INNOVACIN Y CIUDAD INTELIGENTE 708.766 2.571.334 8.827 5.400.000 8.688.927

912.02 GABINETE DE LA ALCALDA 1.003.193 301.500 1.304.693

922.06 COORDINACIN GENERAL DE LA ALCALDA 3.689.929 309.500 3.999.429

922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES 577.295 124.000 1.553.084 2.254.379

924.02 PARTICIPACIN EMPRESARIAL 1.050.521 1.678.250 3.230.000 5.958.771

CENTRO 001 7.767.693 5.792.584 15.275.411 5.400.000 34.235.688

SECCIN 012 7.767.693 5.792.584 15.275.411 5.400.000 34.235.688

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FICHA DE PROGRAMAS

SECCIN: 012 COORDINACIN GENERAL DE LA ALCALDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIN SOCIAL PROGRAMA: 232.90 COOPERACIN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIN Y PROMOCIN DE LA CIUDAD






4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.483.500 87,15










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FICHA DE PROGRAMAS





01. SEGUIMIENTO DE LA GESTIN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.


PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS NMERO 2

TRAMITACIN DE CERTIFICACIN DE GASTOS NMERO 2

ASESORAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS PARA NUEVAS AYUDAS NMERO 10

ACTIVIDADES

A) VERIFICAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y FSICO LA EVOLUCIN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS (FEDER).

B) TRAMITAR LAS CERTIFICACIONES DE GASTO CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FONDOS EUROPEOS (FEDER) EN LOS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PROCEDENTES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER).

D) REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y EN LOS ORGANISMOS QUE PROCEDA CON MOTIVO DE LA COFINANCIACIN DE ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR FONDOS EUROPEOS.

E) PREPARAR LOS PROYECTOS DE PARTICIPACIN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS (FEDER) DEL PERODO 2014-2020.

F) REALIZAR LAS TAREAS NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES INICIALES QUE SE IMPONGAN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMO BENEFICIARIO DE AYUDAS DE FONDOS EUROPEOS (FEDER) EN EL PERODO 2014-2020.

G) ASESORAR Y ASISTIR A LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS EN LA PRESENTACIN DE SOLICITUDES DE AYUDA A LA UNIN EUROPEA PARA PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

H) IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIN PROCEDENTES DE LA UNIN EUROPEA.


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02. FOMENTAR ACTUACIONES DE COOPERACIN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIN PARA UNA CIUDADANA GLOBAL QUE PROMUEVAN LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE GNERO.


CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PUBLICADAS NMERO 2

PROYECTOS COOPERACIN AL DESARROLLO, SENSIBILIZACIN. NMERO 30

PROYECTOS QUE INCLUYEN OBJETIVOS PROMOCIN DE LA IGUALDAD PORCENTAJE 50

PROYECTOS QUE INCLUYEN DESAGREGACIN ESTADOS POR SEXOS PORCENTAJE 100

CONVENIOS QUE INCLUYAN LA PROMOCIN DE LA IGUALDAD NMERO 10

CONVENIOS SUBVENCIONES QUE INCLUYEN LA PROMOCIN DE LA IGUALDAD

PORCENTAJE 50

CCONVENIOS SUBVENCIONES QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GNERO

PORCENTAJE 100

INVERSIN TOTAL GENERADA EN COOPERACIN AL DESARROLLO EUROS 9.500.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIN Y PUBLICACIN DE CONVOCATORIAS PBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) GESTIN DE CONVOCATORIAS PBLICAS DE SUBVENCIONES.

C) INFORMACIN A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.

D) TRAMITACIN DE CONTRATOS DE ASISTENCIA TCNICA NECESARIOS PARA LA GESTIN DE LAS CONVOCATORIAS PBLICAS DE SUBVENCIONES.

E) TRAMITACIN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO.

F) ELABORACIN Y TRAMITACIN DE LOS CONVENIOS PBLICOS NECESARIOS PARA LA CONCESIN DE SUBVENCIONES.

G) TRAMITACIN DE LA JUSTIFICACIN DE LAS SUBVENCIONES PBLICAS CONCEDIDAS.

H) EVALUACIN DE LAS CONVOCATORIAS PBLICAS Y RESTO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

03. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES A TRAVS DE UNA COOPERACIN INTEGRAL ENTRE CIUDADES.


PROGRAMAS DE COOPERACIN ENTRE CIUDADES NMERO 12

ACTIVIDADES DE COOPERACIN TCNICA ENTRE CIUDADES NMERO 72

ACTIVIDADES FORMATIVAS POR CIUDADES NMERO 12

ACCIONES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE NMERO 12


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ACTIVIDADES

A) REALIZACIN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIN TCNICA INTERCAMBIANDO EXPERIENCIAS EN LA GESTIN DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS DISTINTAS REAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

B) REALIZACIN DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRCTICAS ENTRE AGENTES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MADRID Y DE LAS CIUDADES IBEROAMERICANAS EN TEMTICAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIN DE SERVICIOS DEL TERCER SECTOR A LA COMUNIDAD (DEPENDENCIA, INCLUSIN, ECONOMA SOCIAL Y SOLIDARIA, SOSTENIBILIDAD, EDUCACIN EN VALORES CIUDADANOS, PROTECCIN CIVIL Y EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIN CIUDADANA.

C) REALIZACIN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL.

D) JORNADAS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS MONOGRFICOS Y ESPECIALIZADOS, DE MBITO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE FOMENTEN LOS INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS, BUENAS PRCTICAS Y APRENDIZAJE MUTUO EN GESTIN LOCAL.

E) PROGRAMA DE COOPERANTES QUE FOMENTEN LA PRESENCIA DE PROFESIONALES DE MADRID EN CIUDADES IBEROAMERICANAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA PRESENCIA DE PROFESIONALES DE ESTAS CIUDADES EN MADRID.

F) FOMENTO DEL PROGRAMA DE GALARDONES "CAPITAL IBEROAMERICANA" COMO INSTRUMENTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y SU PROYECCIN A NIVEL INTERNACIONAL.

G) FOMENTO DE LA COMUNICACIN DE LAS CIUDADES IBEROAMERICANAS A TRAVS DE LA AGENCIA DE NOTICIAS CIUDADES IBEROAMERICANAS.

04. AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIN AFECTADA POR DESASTRES NATURALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA MEDIANTE LA FINANCIACIN DE PROYECTOS.


EMERGENCIAS ATENDIDAS NMERO 4

PROYECTOS COFINANCIADOS NMERO 4

INVERSIN TOTAL MOVILIZADA EMERGENCIAS EUROS 1.200.000

ACTIVIDADES

A) SELECCIN DE LOS PROYECTOS A COFINANCIAR PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y ACCIN HUMANITARIA.

B) TRAMITACIN Y GESTIN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES EN ESTA MATERIA.

C) INFORMACIN A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.

D) REUNIONES CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES PARA CONOCER LA EVOLUCIN DE LOS PROYECTOS.

E) TRAMITACIN DE LA JUSTIFICACIN DE LAS SUBVENCIONES PBLICAS CONCEDIDAS.

F) EVALUACIN DE LAS CONVOCATORIAS PBLICAS Y RESTO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO








1 2 0 06 TRIENIOS 35.636






















2 3 0 DIETAS 3.000



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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO



2 3 1 21 LOCOMOCIN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000


4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.483.500

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 10.483.500

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 10.483.500


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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PBLICOS PROGRAMA: 462.00 INNOVACIN Y CIUDAD INTELIGENTE





2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.571.334 29,59


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.827 0,10


6 INVERSIONES REALES 5.400.000 62,15


OPERACIONES DE CAPITAL 5.400.000 62,15






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FICHA DE PROGRAMAS





01. FOMENTO DE LA INNOVACIN EN LA CIUDAD DE MADRID.


EVENTOS DE INNOVACIN EN LA CIUDAD DE MADRID NMERO 40

ACCIONES DE INNOVACIN CON GRANDES EMPRESAS NMERO 4

APOYO A LAS STARTUPS INNOVADORAS NMERO 50

EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORANDO EN LA N@VE NMERO 10

ACCIONES DE DIFUSIN TECNOLGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID NMERO 4

ACTIVIDADES

A) ATRAER Y FACILITAR EL DESARROLLO DE EVENTOS DE INNOVACIN EN LA CIUDAD DE MADRID TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA CONSEGUIR INCLUIR EL CONCEPTO DE INNOVACIN EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD.

B) TRABAJAR CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE INNOVACIN ABIERTA Y DE ESTE MODO PONERLES EN CONTACTO CON LAS STARTUPS Y LOS INNOVADORES DE LA CIUDAD PARA QUE PUEDAN COLABORAR ENTRE ELLOS.

C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIN DE STARTUPS.

D) ATRAER A EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES A LA N@VE PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INNOVACIN ABIERTAS A TODOS.

E) DESARROLLAR ACCIONES DE DIFUSIN DE LA INNOVACIN Y DE LA TECNOLOGA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA PARTICIPACIN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLGICAS E INNOVADORAS.

02. IMPULSO DE LA COMPRA PBLICA INNOVADORA EN MADRID.


ESTUDIO DE NECESIDADES ESTRATGICAS SOBRE COMPRA PBLICA INNOVADORA PARA LA CIUDAD DE MADRID

NMERO 1

VINCULACIN A LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS A LA COMPRA PUBLICA INNOVADORA

NMERO 2

DESARROLLO, ADAPTACIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRA PBLICA INNOVADORA DEL AYUNTAMIENTO

NMERO 1


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ACTIVIDADES

A) REALIZAR UN ESTUDIO Y PREPARAR LA COMPRA PBLICA INNOVADORA ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD.

B) PARTICIPAR EN LAS REDES DE CIUDADES INTERCAMBIANDO LAS MEJORES PRCTICAS Y LA EXPERIENCIA EN COMPRA PBLICA INNOVADORA PARA AUMENTAR EL XITO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PBLICA INNOVADORA QUE SE ABORDEN.

C) REALIZAR LAS PRIMERAS ACCIONES DE COMPRA PBLICA INNOVADORA EN LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LA CIUDAD SUSCEPTIBLES DE ABORDARSE CON ESTE MECANISMO Y PREPARARLO PARA ADQUISICIONES CONCRETAS.

03. DESARROLLO DE MADRID COMO CIUDAD INTELIGENTE.


CATLOGO DE INICIATIVAS DE MADRID CIUDAD INTELIGENTE NMERO 1

COLABORACIN CON EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CIUDAD INTELIGENTE

NMERO 4

ACCIONES DE APOYO A STARTUPS QUE TRABAJAN EN EL MBITO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

NMERO 10

FOMENTO DE LAS REDES DE CIUDADES INTELIGENTES NMERO 2

ACTIVIDADES

A) DEFINIR, AMPLIAR Y ACTUALIZAR EL CATLOGO DE LAS INICIATIVAS DE MADRID COMO CIUDAD INTELIGENTE INCORPORANDO A TODAS LAS REAS INTERESADAS EN EMPLEAR LA INNOVACIN PARA MEJORAR LOS SERVICIOS AL CIUDADANO Y DIFUNDIR EL PLAN ENTRE EL RESTO DE LAS CIUDADES ESPAOLAS.

B) REALIZAR ACTUACIONES CON EMPRESAS DE TECNOLOGA INTERESADAS EN EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE Y COLABORAR PARA RESOLVER RETOS CONCRETOS DE LA CIUDAD.

C) IMPULSAR A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLGICAS QUE MEJOREN LA VIDA DE LA CIUDAD. DE ESTA MANERA SE EJEMPLIFICAR EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE COMO AQUELLA QUE FACILITA LA INTERACCIN CON EL CIUDADANO HASTA EL PUNTO DE QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.

D) PARTICIPAR EN LAS REDES DE CIUDADES PARA INTERCAMBIAR LAS BUENAS PRCTICAS Y COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA. EN PARTICULAR SE TRABAJAR ACTIVAMENTE CON RECI Y CON RED INNPULSO, AS COMO CON EL RESTO DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPARTAN EL ESPRITU DE COMPARTIR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CIUDAD INTELIGENTE.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO







1 2 0 06 TRIENIOS 28.041






1 3 1 LABORAL TEMPORAL 59.718









2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.571.334






2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIN 245.000

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIN 245.000

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.904.620



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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO



2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.814.620


2 2 7 01 SEGURIDAD 619.160




2 3 0 DIETAS 23.000

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 18.000



2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 45.000

2 3 1 11 LOCOMOCIN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 8.000



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.827

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.827

4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 5.000

4 8 2 03 PREMIOS 5.000

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 3.827

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 3.827

6 INVERSIONES REALES 5.400.000

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 1.200.000






6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIN 250.000

6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 200.000

6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000

6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000

6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARCTER INMATERIAL 4.000.000

6 4 0 GASTOS E INVERSIONES DE CARCTER INMATERIAL 4.000.000

6 4 0 99 OTRAS INVERSIONES DE CARCTER INMATERIAL 4.000.000


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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: RGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDA

















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FICHA DE PROGRAMAS





01. ASEGURAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REPRESENTATIVA Y PROTOCOLARIA DE LA INSTITUCIN MUNICIPAL.


ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL NMERO 450

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS NMERO 500

ACTIVIDADES

A) ELABORACIN DE LOS PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDA.

B) COORDINACIN Y SUPERVISIN DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES A LOS QUE ASISTA LA ALCALDESA O CONCEJAL EN QUE EN SU CASO DELEGUE.

C) PLANIFICACIN Y ORGANIZACIN DE LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS JEFES DE ESTADO Y ALTOS DIGNATARIOS.

D) ASESORAMIENTO EN LAS MATERIAS INHERENTES A LAS RELACIONES PBLICAS Y EL PROTOCOLO.

02. CONSEGUIR UNA GESTIN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES QUE SE REMITEN A LA COMISIN JURDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LA INFORMACIN SOLICITADA POR LA SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA Y DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.


PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS NMERO 300

SOLICITUDES DE DICTAMEN A LA COMISIN JURDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NMERO 120

OBSERVACIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS REMITIDAS A LA COMISIN EUROPEA

NMERO 1

PETICIONES DE INFORMACIN DE LAS COMISIONES DE LAS CORTES GENERALES

NMERO 3


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ACTIVIDADES

A) COORDINAR CON LOS SERVICIOS GESTORES LA TRAMITACIN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN A LA COMISIN JURDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) SEGUIMIENTO Y GESTIN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

C) TRAMITACIN DE LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA UNIN EUROPEA.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO







1 2 0 06 TRIENIOS 49.202


























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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO

2 3 0 DIETAS 20.000

2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERNO 10.000


2 3 1 LOCOMOCIN 101.500

2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 50.000




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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.06 COORDINACIN GENERAL DE LA ALCALDA

















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FICHA DE PROGRAMAS





01. ASISTIR AL ALCALDE EN SUS FUNCIONES DE COORDINACIN ADMINISTRATIVA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.


REUNIONES Y SESIONES DE GRUPOS DE TRABAJO NMERO 300

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA CELEBRACIN DE REUNIONES, DE CARCTER PUNTUAL O PERIDICO, CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECTIVOS MUNICIPALES Y TCNICOS PARA COORDINAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) CONSTITUIR Y DIRIGIR GRUPOS DE TRABAJO Y DE ESTUDIO PARA ASUNTOS DE INTERS MUNICIPAL.

02. FOMENTAR, IMPULSAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE PATROCINIO Y DE PARTICIPACIN EMPRESARIAL DESARROLLADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.


ACTIVIDADES Y EVENTOS IMPULSADOS NMERO 60

ACTIVIDADES

A) PROMOVER ENCUENTROS Y SESIONES DE TRABAJO CON OPERADORES PBLICOS Y PRIVADOS.

B) IMPULSAR CANALES DE COMUNICACIN ENTRE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LOS SECTORES SOCIALES, ECONMICOS Y CULTURALES DE LA CIUDAD.

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FICHA DE PROGRAMAS




DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO


1 0 RGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 188.084

1 0 1 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 188.084


1 1 PERSONAL EVENTUAL 2.317.506

1 1 0 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 2.317.506


1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.669.999






1 2 0 06 TRIENIOS 18.032



















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DATOS EN EUROS

CAPTULO

ARTCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRDITO

DENOMINACIN


ARTCULO


2 3 0 DIETAS 10.000

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 10.000


2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 20.000

2 3 1 11 LOCOMOCIN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.500


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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.553.084 68,89










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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES



01. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN INSTANCIAS MULTILATERALES.


PARTICIPACIN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE NMERO 2

PARTICIPACIN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES

NMERO 30

PARTICIPACIN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES

Proyecto Presupuesto 2017 Tomo 2.1

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