Tomo tres Análisis Presupuesto General de la Nación 2015

PGN 2015 ANÁLISIS SECTORIAL

SUEÑOS Vs REALIDADES

Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez

TOMO III

En este documento, se pretende ampliar el análisis del PGN 2015 a cada uno de los sectores que lo conforman. A partir de ello mostrar, qué tanto ref leja la real idad presupuestal las propuestas de campaña realizadas por el entonces candidato presidente Juan Manuel Santos.

SECTOR 2014 (Con adición) 2015 Diferencia Var.% Inclusión Social y Reconciliación 8.192 8.722 530 6,5% Transporte 7.448 6.305 -‐1.143 -‐15,3% Salud y Protección Social 4.024 4.116 92 2,3% Trabajo 3.992 4.711 719 18,0% Minas y Energía 2.644 2.871 227 8,6% Hacienda 4.544 4.546 2 0,1% Educación 1.925 2.002 77 4,0% Defensa y Policia 2.412 1.417 -‐995 -‐41,3% Vivienda, Ciudad y Territorio 2.172 2.243 71 3,3% Agropecuario 3.477 3.839 362 10,4% Comunicaciones 1.508 1.257 -‐251 -‐16,6% Planeación 681 723 42 6,2% JusPcia y del Derecho 625 686 61 9,8% Información EstadísPca 447 273 -‐174 -‐38,9% Ciencia y Tecnología 355 355 0 0,1% Rama Judicial 342 342 0 0,0% Comercio, Industria y Turismo 307 254 -‐53 -‐17,2% Deporte y Recreación 332 320 -‐12 -‐3,6% Ambiente y Desarrollo Sostenible 319 241 -‐78 -‐24,5% Presidencia de la Republica 146 113 -‐33 -‐22,3% Fiscalía 157 166 9 5,6% Empleo Público 132 155 23 17,6% Cultura 192 162 -‐30 -‐15,7% Registraduría 94 87 -‐7 -‐7,7% Interior 113 87 -‐26 -‐23,2% Organismos de Control 87 92 5 6,2% Relaciones Exteriores 57 75 18 32,3% Congreso de la Republica 79 -‐79 -‐100,0% Inteligencia 20 17 -‐3 -‐15,6%

Total 46.822 46.177 -‐645 -‐1,4%

PGN de inversión

AGROPECUARIO

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Mantener $5 billones en el agro para los próximos años. •  Vías secundarias y terciarias: $8 billones o 15.000 km cofinanciados con departamentos y municipios. • Bienestar rural: Más vivienda rural, electrificación, 1500 escuelas rurales y acueductos veredales. • Pacto Nacional por el Agro que permita la financiación de los proyectos productivos propuestos por las asociaciones campesinas. •  Fortalecer las alianzas productivas y las asociaciones de productores e incentivar la productividad en el campo. • Aumentar los recursos para ejecutar la política de ciencia y tecnología en el sector agro.

Lo que está en el PGN regionalizado 2015

(corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este

sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que

no todo se regionaliza)

PGN 2015 •  Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $ 3,44 bll.

•  Vivienda Rural $ 473 mm. •  Formalización, titulación y restitución de tierras $ 151,3 mm.

•  Programas de investigación $ 53,9 mm. •  Fondo de solidaridad $ 11,4 mm.

•  Otros $ 369,8 mm.

Subsector

CUÁL ES LA REALIDAD

•  Para cumplir la promesa principal se debe mantener el presupuesto del sector agropecuario en 5 billones para los próximos años, es decir, un presupuesto total de 20 billones para el cuatrienio. No se debe olvidar que según palabras del ministro de hacienda estos recursos saldrán del 4x mil.

•  El programa de gobierno del presidente santos promete 8 billones para vías secundarias y terciarias, si se suman los programas: construcción y mantenimiento vial, caminos para la prosperidad y corredores prioritarios para la prosperidad en el PGN 2015 suman 1,46 billones (haciendo la salvedad que no todos esos recursos se van para vías secundarias y terciarias). Para cumplir con esa meta se debe empezar a incrementar el presupuesto de estos programas en un 30% y tener en 4 años una inversión de 8 billones de pesos.

•  El programa de vivienda rural el cual destina 473 mm solo atiende a 33.903 familias. Si se propone atender la población que está en arriendo rural según la última encuesta de calidad de vida 2013 hecha por el DANE la cifra de familias es 335.605, para lo cual se necesitaría un monto de 4,5 billones.


•  En el programa de gobierno del presidente Santos, se promete fortalecer y aumentar rubros como el pacto agrario, alianzas productivas, productividad del campo y ciencia y tecnología del sector. Se están destinando alrededor de 1,5 billones a estos subsectores. Es de anotar que estos recursos están sujetos al presupuesto del sector agropecuario y solo se podrá mantener con la continuidad del impuesto 4xmil.

Para llegar a solucionar la vivienda rural y arreglar el problema de vías terciarias, se debe invertir 6 billones más en este cuatrienio de lo que se tiene previsto.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

$33.310

$10.821

$7.263

$6.570

$4.903

$2.280

Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos

Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco

sistémicos

Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad

Eficiencia gubernamental

Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad

Gestión ambiental sectorial y urbana

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (millones de $)





PGN 2015

•  Conocimiento y monitoreo ambiental y climático $ 72,8 mm

•  Aportes a CAR $ 75,7 mm •  Fondo de compensación ambiental $ 43,4 mm

•  Licenciamiento ambiental $ 32,1 mm •  Manejo de áreas protegidas $ 64,4 mm

•  Otros $ 259,8 mm


•  Las metas fijadas por el programa del presidente Santos caen en escenarios comunes, no tiene un objetivo claro. Lo que sí es claro es la reducción del presupuesto de inversión del sector ambiente, en 2014 el presupuesto de inversión es de 319 mm aproximadamente y para 2015 la inversión del sector ambiente llega a 241 mm.

•  No se puede esperar mucho margen de acción en campos en los que debería hacer presencia, como es el caso específico del sector minero.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Lo que propuso el gobierno en campaña: El presidente Santos en su plan de gobierno no tiene metas para avanzar en CT+I. En entrevista con Blu radio del 10 de julio de 2014, el presidente afirmó “el presupuesto de Colciencias, incluyendo la partida que tenemos reservada para el aumento de las becas de los estudiantes del programa de Colfuturo, no va a ser inferior a la cifra que tuvimos el año pasado”.

- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Becas - Doctorados

Centros de Investigación

Fondo de Investigación en Salud

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

Vinculación Capital Humano

Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Capital humano para ciencia y tecnología

Investigación Básica, aplicada y estudios

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (millones de $)






El presupuesto de inversión para el sector de Ciencia y Tecnología

aumentó para el presupuesto del año 2015 en 1,2 mm. El sub sector estratégico de Capacitación recursos humanos para la investigación

es el que incluye las becas de Colfuturo, a pesar de que en la presentación del presupuesto del 2014 había una meta establecida de 1.000 becarios con los recursos en alianza con Colfuturo, no hay una

meta para poder comparar en la presentación de 2015.

Concepto 2014 2015

Inversión 354 mm 355,2 mm

Capacitación recursos humanos para la investigación 244 mm 277,8 mm

COMUNICACIONES

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Ciudades digitales con zonas públicas de internet inalámbrico, sistema de trafico y semaforización inteligente. 2. Se entregarán computadores gratis a todos los 350 mil maestros y tabletas a todos los estudiantes de grado 10°. 3. APPS.CO: Fortalecimiento del programa para que colombianos creen aplicaciones y programas para PYMES. 4. Salud digital: Historia clínica digital. Uso de la fibra óptica instalada para servicios de telesalud y telemedicina en zonas apartadas. 5. Calidad y precios: Mejorar con la regulación la calidad y los precios del servicio de celular, como se ha hecho con los precios de los computadores y el internet. 6. Para el 2018, Colombia será líder en el sistema de compras públicas y en sistemas de información del sector en América Latina.

427.994

33.526

2.696

948

18.336

9.784

4.000

Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Apropiación y adopción de las TIC

Televisión Pública

Red de Transmisión

Telecomunicaciones Sociales

Promocion bajo un marco convergente

Innovacion excelencia de las TIC I+D+I

Comunicaciones (millones de $)






¿Será posible que estas metas se logren con una reducción del presupuesto de funcionamiento e inversión del 14%?

1. Uno de los rubros más importantes de este sector y sobre el cual se cimienta gran parte de estas metas es el de «desarrollo y uso eficiente de infraestructura TIC». A este rubro se le disminuyó su presupuesto total en un 46% respecto al 2014.

2. «Apropiación y adopción de las TIC» registró una disminución del 2%, que aunque pareciera marginal, resulta importante para el plan de promoción y consolidación de las TIC. Así mismo, este rubro tiene en cuenta los incentivos a las ventas de la industria de software y servicios lo cual resulta importante para ampliar nuestra canasta de productos con valor agregado.

3. Es importante recordar que, este sector es estratégico para los planes que tiene el país de pertenecer a la OCDE. Por tanto, este tipo de reducciones no son consistentes con estos objetivos.

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Apoyar la microempresa y aumentar los microcréditos de $4 a $8 billones para duplicar el número de empresas con este financiamiento. 2. Más inversiones en modernización y formalización con PYMES más productivas, más sofisticadas, y más internacionalizadas. 3. Desde las regiones desarrollar cadenas de valor locales y globales. 4. Eliminar el IVA sobre bienes de capital y agilizar su devolución. 5. Se propondrá al Congreso de la República la prórroga del incentivo tributario para la remodelación hotelera.





Concepto 2014 2015

Inversión 302,8 mm 254,1 mm

Funcionamiento 546,2 mm 542,9 mm

Concepto 2014 2015

Promoción Exportaciones 205,9 mm 157,5 mm

PROEXPORT 132 mm 122 mm

Líneas de crédito BANCOLDEX 33,6 mm 27,1 mm

Apoyo comercio exterior 40,3 mm 8,4 mm

Promoción y Competitividad Turística 122,8 mm 79 mm

Competitividad Empresarial y Artesanal 83,98 mm 110,7 mm

Protección al Consumidor 26,9 mm 64 mm

Otros 419,42 mm 385,7 mm

PGN 2014/2015

CUÁL ES LA REALIDAD •  Aunque el gobierno Santos se comprometió a tener «más turismo

interno con diversificación de temporadas, apoyar la inversión turística, tener un gran plan de contención de la erosión costera, y política integral de limpieza y brindar una protección ambiental de las playas mediante una estricta reglamentación», el presupuesto para 2015 con respecto al presupuesto de 2014 disminuyó en 43,8 mm.

•  A pesar, de que el gobierno en su campaña se comprometió con aumentar los recursos de INNpulsa y Bancoldex, no es posible identificar si esta meta se va a cumplir.

CULTURA

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Se crearán 100 bibliotecas más y se creará la Escuela Nacional de Promotores de Lectura. 2. Construir escuelas de música para el 100% de los municipios. 3. Terminar la restauración y ampliación del Teatro Colón. 4. Iniciar la ampliación del Museo Nacional.






1.  El presupuesto de inversión en cultura experimentó una disminución de más de 30 mil millones para el 2015.

2.  Ese faltante de recursos afecta los proyectos y programas destinados a la infraestructura cultural.

3.  Los programas que más se vieron impactos con esta reducción son:

•  Apropiación total del patrimonio cultural: lo cual afecta la culminación de la ampliación del teatro Cristóbal Colón y dificulta la puesta en marcha de

la ampliación del Museo Nacional.

•  Creación y formación artística: que retrasa el cumplimento de las metas dirigidas al fortalecimiento de las escuelas de música y la construcción de

nuevas bibliotecas.

DEFENSA Y POLICÍA

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Multiplicar por cinco el uso de cámaras de vigilancia. • Creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. • Incorporar 25.000 nuevos policías en los próximos 4 años. • Resolveremos los temas salariales de mayor impacto. • Más recursos para bienestar (Vivienda – Educación). .

PGN 2015

•  Gastos de personal $ 12,9 Bll •  Pensiones $ 5,5 Bll

•  Bienes y servicios $ 4,7 Bll •  Operación comercial $ 1,6 Bll

•  Inversión $ 1,4 Bll •  Otros $ 2,2 Bll


•  El aumento en nómina de cerca de 1 billón de 2015 a 2014, deja entrever que se mejoraron y se devolvieron ciertos beneficios a los miembros de las fuerzas armadas.

•  No se tiene aún previsto los recursos para el ministerio de la Seguridad Ciudadana.

DEPORTE Y RECREACIÓN

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Aumentar la inversión en nuestros deportistas de alto rendimiento para competir a nivel internacional. Fortalecer las Federaciones Deportivas no solo con apoyo financiero, sino con asesoría para la estructuración y presentación de proyectos. • Invertir en nuevos escenarios deportivos y en la adecuación de la infraestructura deportiva con la que cuenta el país. • Apoyar el programa Diplomacia Deportiva de la Cancillería. .

$182.640

$65.457

$50.208

$370

Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Formación y preparación de deportistas

Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte


DEPORTE Y RECREACIÓN (millones de $) Lo que está en el PGN

regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este



PGN 2015

•  Juegos nacionales $ 200 mm •  Formación y preparación de deportistas $ 50,6 mm

•  Supérate – intercolegiados $ 32,2 mm •  Fomento y Desarrollo $ 20,3 mm

•  Infraestructura deportiva y recreativa $ 10 mm •  Otros $ 36,2 mm


•  Se reduce el rubro de infraestructura deportiva y se aumenta el de juegos nacionales. El presupuesto regionalizado refleja los 200 mil millones de infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, dichos recursos son en su mayoría para Chocó y Tolima con destinación a los juegos nacionales.

•  En conclusión no se refleja las promesas de gobierno en materia deportiva con los rubros de presupuesto al deporte, no se debe olvidar que a este sector se le recortaron presupuestos en especial el de inversión.

EDUCACIÓN

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Lograr la excelencia docente transformando radicalmente los currículos, trabajando por una mayor profesionalización y dignificación de los maestros, mejorando sus ingresos (serán equiparados con los de las mejores carreras) y atrayendo a los mejores bachilleres a la carrera docente. Para ello, se fortalecerá el Fondo Beca-‐Crédito y los subsidios de sostenimiento creados por el Icetex. • Aportar a la calidad con mayor cobertura del programa Todos a Aprender, que se extenderá a la secundaria. • Avanzar hacia la Jornada Única para que los jóvenes pasen más Zempo en el colegio y menos en la calle con acZvidades que fomenten la creaZvidad y el deporte. • Poner en marcha el Plan Nacional de Bilingüismo para que a parPr de la promoción 2018 todos los bachilleres sean bilingües. Para ello incorporará 30.000 nuevos docentes para enseñar inglés, 5.000 de ellos tendrán esta lengua como naPva. • Mejorar y construir 4.000 escuelas rurales en el campo para que tengan internet, agua potable y vías, y sean centros comunitarios de convivencia. • Dos billones de pesos anuales en excelencia docente y 1,5 billones más en infraestructura. Compromisos para Educación Superior: • Crear 600.000 nuevos cupos en las instituciones públicas dando más recursos, fortaleciendo el SENA, el crédito educativo subsidiado del Icetex y las becas de sostenimiento. • Dar marcha al Plan Nacional de Bilingüismo que consiste en enseñar inglés en las escuelas técnicas y tecnológicas y en universidades. • Destinar de manera permanente un punto del CREE (que recauda aproximadamente 1.2 billones de pesos al año) exclusivamente a la educación superior, tanto para mejorar la infraestructura y el desarrollo de las instituciones públicas, como para financiar el programa de becas-crédito del Icetex. • Triplicar el presupuesto de las universidades públicas. • Creación de una Superintendencia de la Educación Superior, que vele por la calidad en el sector.

Concepto 2014 2015

Inversión 2 bill 2,35 bill

Funcionamiento 25 bill 26,6 bill

Concepto 2014 2015

Alimentación Escolar 777 mm 912,9 mm

Universidades Públicas 3 bill 3,3 bill

Créditos ICETEX 548 mm 513 mm

Infraestructura Educativa 202 mm 205 mm

Ampliación Cobertura y Mejoramiento Calidad 270 mm 165,7 mm

FOMAG 5,6 bill 6,2 bill

SGP Educación 16,5 bill 17,4 bill

PGN 2014/2015

Fuente: FEDESARROLLO.

CÁLCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA

CÁLCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA

Fuente: Fundación Compartir. Ésta cifra va en pro de la calidad docente y la infraestructura necesaria, no tiene en cuenta rubros como la doble alimentación

CUÁL ES LA REALIDAD • A pesar de la propuesta de campaña de Santos respecto al programa Todos a Aprender, encontramos que en el mensaje del proyecto 2015 presentado por el Ministerio de Hacienda señala que dará continuidad a este programa para básica primaria, no menciona que ampliará la cobertura de dicho programa para educación secundaria. Agregado a que en la presentación de la misma entidad hay una disminución en Ampliación Cobertura y Mejoramiento de Calidad de 104,3 mm. Por consiguiente, si se disminuye el presupuesto no se podría ampliar el programa y sería importante una explicación sobre la continuidad del mismo con menos recursos.

• En Infraestructura solamente hay un aumento de 3 mm, dinero que no alcanzaría para construir los colegios que se requieren si se desea implementar la jornada única.

• En alimentación escolar hay un aumento de 135,9 mm, pero se mantiene la meta de Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en preescolar, básica y media.

•  El presupuesto de inversión y funcionamiento del sector estratégico Universidades Públicas para 2015 aumento 0,3 bill, pasando de 3 bill en 2014 a 3,3 bill para 2015.

HACIENDA

1.603.647

37.291

18.789

8.046

51.599

34.545

31.534

30.019

13.143

69.835

23.000

326.738

82.689

40.427

1.499.997

32.473

8.933

Apoyo a proyectos de inversión por distribuir

SETP - Valledupar

SETP - Montería

SETP - Neiva

SETP - Santa Marta

SETP - Pasto

SETP - Armenia

SITM - Bucaramanga

SETP - Sincelejo

SITM - Cali

SITM - Barranquilla

SITM - Bogota

SITM - Valle de Aburrrá

SETP - Popayan

Ola Invernal - Fondo Adaptación


Sede nueva DIAN

Hacienda (millones de $)





CUÁL ES LA REALIDAD 1.  Para el 2015 no se contabilizan dentro de este sector los rubros «Gran Pacto por el

Agro y Desarrollo rural» y «CREE», lo cual ocasiona una aparente disminución de los recursos totales destinados a inversión.

2.  En el PGN 2015 nace un nuevo rubro, el denominado «Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional» (en el PGN regionalizado se le denomina Proyectos de Inversión por Distribuir). Este rubro que dispone de $0,9 bll resulta ser un misterio, pues en la presentación del Ministerio de Hacienda no se detalla la destinación de los recursos que apropia, a diferencia de los demás programas que conforman el sector.

3.  Otra evidencia que suscita suspicacias es que dentro del rubro «otros» aparece un programa adicional con el nombre «proyectos de inversión» que en el 2014 apropiaba 0,8 bll y en el 2015 dispondrá de 0,6 bll.

4.  En suma, para el próximo año el gobierno destinará en «proyectos de inversión», cuya inversión es desconocida, cerca de $ 1,5 bll (sumando los dos rubros). Entonces, se necesitan recursos para cumplir con compromisos básicos pero ¿no sabemos el destino de montos importantes de «inversión»?

INCLUSIÓN SOCIAL

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Familias en acción: • Duplicar el subsidio mensual para los mas pobres dentro del programa. • Seguro de vida por $4 millones para todas las madres cabeza de familia del programa. 2. En el 2020 se va a erradicar la pobreza extrema. 3. Se ampliarán los cupos en el SENA. 4. Se duplicará el cupo del programa Jóvenes en Acción. 5. Colombia mayor: se pasará de una cobertura de 1,2 a 1,8 millones de adultos. 6. Mas cogestores para red unidos.

2.273.629 3.032.159

895.818 795.795

174.809 117.501 92.008

259.195 94.921

370.028 85.840 127.301

25.849 130.044

1.999 14.003 170

Familias en Acción

Atención integral primera infancia

Atención humanitaria

Protección de los derechos de la niñez y la familia

Implementación Red Unidos

Justicia transicional

Atención a la población desplazada a nivel local

Política de seguridad alimentaria y nutricional

Generación de ingresos

Plan nacional de consolidación territorial - PNCT

Infraestructura ICBF

Información pública

Asociación para la participación ciudadana

Sistema nacional de bienestar familiar

Desarrollo integral de la población indígena

Música para la Reconciliación

Coordinación política de atención al desplazamiento

Inclusión Social (millones de $)






Familias en acción Subsidio promedio mensual $ 100.000 cobertura actual (millones) 2,8 Se necesita una inversión anual de 2,8 bn

jóvenes en acción

Subsidio promedio mensual

$200.000

afiliados 2014

59.000

afiliados para 2015

120.000 Se necesita una inversión anual de 23,6 mm

Ingreso social

Subsidio promedio mensual

$300.000

beneficiados para 2015

6.000 Se necesita una inversión anual de 1,8 mm

Inversión PGN 2015 (regionalizado) 2,26 bn FALTAN RECURSOS POR 560,0 mm

1.  El rubro de «transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable y familias en acción», que incluye los programas: familias en acción, jóvenes en acción e ingreso social; tiene recursos para invertir en el 2015 por $ 2,26 bll. Si se hace un cálculo aproximado del costo de estos programas, se observa que para alcanzar los niveles de cobertura que el gobierno propone este monto no es suficiente.

2.  Este situación se pone mas crítica si a la cobertura se le suman los planes para duplicar el subsidio a los mas pobres y el seguro de vida para todas las madres cabeza de familia que están dentro del programa familias en acción.

3.  Los recursos de inversión destinados para la seguridad alimentaria y nutricional disminuyeron respecto al 2014 en mas de 60 mil millones.

4.  Para cubrir los gastos que implica la ampliación de los programas de atención integral en Primera Infancia, Fundación Éxito estima que deberán aumentar 0,4% del PIB (llevándolo de 0,3% al 0,7% del PIB).

5.  En pobreza extrema, persisten grandes retos. Actualmente, la ANSPE tiene a su cargo 350.000 familias (más de un millón de colombianos), sin embargo, existen mas de 4 millones de colombianos que siguen en pobreza extrema. Esta situación indiscutiblemente va de la mano con la ampliación de programas como Red Unidos y de los costos que esto exige.

JUSTICIA

Lo que propuso el gobierno en campaña:

Crear 50 mil nuevos cupos en las cárceles para facilitar la resocialización y garantizar la seguridad de la población.





Concepto 2014 2015

Inversión 626 mm 628,37

Funcionamiento 2,04 bill 1,9 bill

Concepto 2014 2015

Registro Catastral Nacional 727,7 mm 802 mm

Funcionamiento Centros de Reclusión 705 mm 718 mm

Alimentación, Salud y Atención de Internos 513 mm 578 mm

Infraestructura Carcelaria 212 mm 208,5 mm

Lucha Contra las Drogas 209,5 mm 13 mm

Defensa Jurídica del Estado 41,7 mm 43,8 mm

Otros 256,8 mm 224,4 mm

PGN 2014/2015


•  Aunque el plan de gobierno incluye la propuesta de abrir 50 mil nuevos cupos en las cárceles, el presupuesto de 2015 disminuyó el rubro de Infraestructura carcelaria en 3,5 mm. Además, en las metas del sector del mensaje presupuestal para el año en mención la meta habla de priorizar la construcción de seis (6) nuevos proyectos penitenciarios en Ibagué, San Gil, Girón, Palmira, Combita e Ipiales, para disponer de 4 mil cupos adicionales, de los cuales 2.400 estarán disponibles este año y el resto a mediados de 2015.

•  La inversión en cárceles: dotación, construcción, ampliación y

mantenimiento de las misma, aparece en el presupuesto regionalizado con una inversión cercana a 200 mil millones y la solución según palabras del Ex ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, costaría aproximadamente 4 billones de pesos.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Plan de inversiones en los hospitales públicos para mejorar la infraestructura física y tecnológica en conjunto con todos los departamentos y municipios. 2. Seguir con el control de precios de los medicamentos. 3. Se incluirán en el POS todos los tratamientos excepto los experimentales y suntuarios. 4. Se buscará mantener la calidad del servicio. 5. Una mejor formación para los médicos generales, mas especialistas y mejores condiciones para las personas que trabajan en el sector. 6. Prevención: Médicos en los barrios para brindar atención primaria, ampliar las jornadas de vacunación para alcanzar la cobertura universal, se trabajará en la reducción del trabajo adolecente.

3.495.562

220.418

220.003

6.273

5.456

1.215

3.092

2.845

1.580

10.165

Unificación y universalización del régimen subsidiado

Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT

Vacunación - PAI

Salud - APD

Protección salud pública

Asistencia promoción social

Promoción Social

P y P FOSYGA


Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (millones de $)






1.  El presupuesto de inversión para el sector tan solo aumentó 56.000 millones entre 2014 y 2015. Pasando de 4.31 bn a 4.37 entre un año y otro. Este incremento es marginal respecto a los programas de inversión que se plantearon.

2.  Fedesarrollo* estima que solo para cubrir los costos de servicios que hoy no hacen parte del POS, el pago de deudas acumuladas y capitalización de las EPS públicas e intervenidas, se necesitan 0,8% del PIB anuales.

3.  El programa de vacunación registró una disminución entre el presupuesto de 2014 y 2015 en el monto destinado para tal fin, tanto en funcionamiento como en inversión.

*Fedesarrollo: Hacia una nueva reforma tributaria. Debates de Coyuntura Económica y Social.

TRABAJO

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Se van a crear 2.5 millones de nuevos empleos de calidad (mejor pago, estables y con prestaciones), para bajar la tasa de desempleo al 7,5%. 2. Se crearán mas de 1 millón de empleos en los grandes proyectos: agro (altillanura 300 mil), vivienda (1,2 millones de vivienda vs 1,5 millones de empleos) e infraestructura (180 mil empleos - 4G). 3. Servicio público de empleo: se instalarán 500 puntos en los 32 departamentos. 4. Fomento a la educación superior con becas- crédito del ICETEX. 5. Creación de nuevas empresas: Bancoldex e Innpulsa tendrán mas recursos para capital semilla. 6. Microcréditos (microempresas): Se aumentarán los microcréditos de 4 a 8 billones para duplicar el numero de empresas con este financiamiento. 7. La política tributaria será anti evasión y pro empleo. 8. Paz: El crecimiento adicional que brindará la paz permitirá crear 1.5 millones de nuevos empleos en 8 años.

1.943.208 1.195.653

114.659 165.715 162.341

71.954 199.197

34.671 75.644

18.508 35.905

1.971 2.000 297 4.000

Capacitación y formación para el trabajo Colombia mayor

Políticas de mercado de trabajo Infraestructura para la capacitación y formación SENA

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y Emprendimiento empresarial

Fondo de solidaridad pensional Capacitación y formación para el trabajo APD

Vocación para el servicio público Atención a víctimas Ministerio de Trabajo

Eficiencia gubernamental Atención a víctimas Organizaciones solidarias

Estimulación del desarrollo empresarial y solidario Formalización laboral

Sede Territorial Ministerio de Trabajo

Trabajo (millones de $)





ESPERANZAS DEL GOBIERNO

1.  El crecimiento de la economía y en especial de la industria, el turismo y el sector servicios para incrementar la demanda de empleo.

2. Más inversiones en modernización y formalización con PYMES. 3. Guerra al contrabando y a la competencia desleal. 4. Con los países que se firmó Alianza del Pacífico incentivar el tráfico de

turistas de Asia, en el país. 5. Empezar a exportar servicios de alto valor agregado: como: BPO, Call

centers y software.

CUÁL ES LA REALIDAD 1.  El sector de trabajo es uno de los más inflexibles en términos presupuestales. Mas del 80%

de los recursos que se destinan a este sector corresponden a funcionamiento, los cuales se concentran en el pago de pensiones. El porcentaje restante aunque se considera inversión, también está comprometido en su mayoría con el SENA para el programa de «capacitación formación técnica» y otra parte que se destina al Fondo de Solidaridad Pensional. Por esta razón, el cumplimiento de las metas propuestas depende en gran parte del comportamiento de la economía y de los estímulos que se creen para incentivar la oferta de trabajo tanto publica como privada, así como una demanda laboral acorde a las necesidades del mercado.

2.  Aunque la economía presenta síntomas de un crecimiento estable. Existen otras variables cuyo comportamiento puede afectar en el mediano plazo la estabilidad macroeconómica. Entre ellas: la lenta recuperación de la actividad industrial, la disminución de las exportaciones en especial la de productos minero- energéticos, el flagelo del contrabando que sigue creciendo, la minería ilegal que afecta a 200 municipios del país, la comercialización ilegal de oro y lavado de activos, la disminución de la producción petrolera, los cuellos de botella que afectan la productividad y la competitividad, la poca diversificación en nuestra canasta de productos que nos vuelve vulnerables ante cambios repentinos en la demanda del mercado, una balanza comercial deficitaria con nuestros principales socios comerciales y otra serie de factores que afectan la producción, la generación de ingresos y por lo tanto la generación de empleo y en especial de empleo de calidad.

3.  El programa adulto mayor tiene previsto beneficiar a 1,8 millones de adultos. Es decir, todavía en este cuatrienio no se alcanzará una cobertura completa que beneficie a los 2,4 millones de adultos mayores que se encuentran en el territorio nacional. Adicionalmente, solo el 30% de los adultos mayores tienen pensión, lo cual presiona aún más la búsqueda de mayores fuentes de recursos para financiar este tipo de necesidades.

TRANSPORTE

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Cuarta Generación. • Vías secundarias y terciarias: $8 billones cofinanciados con departamentos y municipios. • Estructurar Asociaciones Público Privadas (APP) para el Ferrocarril del Carare ($3.4 billones), Chiriguaná – Dibulla ($1.3 billones), la conexión del Ferrocarril Central con el Pacífico ($4.4billones) y Tibú – La Mata ($1,8billones). • Puertos y aeropuertos: Aeropuerto Complementario de Bogotá en Madrid, el Aeropuerto del Café y la remodelación de aeropuertos secundarios. • Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), y en el caso de Bogotá la construcción de nuevas troncales de Transmilenio y la primera línea del metro.

$0 $100.000 $200.000 $300.000 $400.000 $500.000 $600.000 $700.000 $800.000 $900.000

Corredores Prioritarios para la Prosperidad Ruta del Sol 2

Construcción y mantenimiento vial Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria

Construcción Túnel de la Línea y Obras Anexas Concesión Bogotá - Villavicencio

Ruta del Sol 3 Contrato plan Boyaca

Caminos de Prosperidad Contrato Plan Nariño

Contrato Plan Santander Concesión ruta caribe

Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo Modernización del aeropuerto el Dorado

Transversal Tumaco - Mocoa Contrato Plan Cauca

Construcción Variante de San Francisco Vía Plato - Salamina - Palermo

Infraestructura portuaria y actividad marítima Contrato Plan Tolima

Corredores férreos Ruta del Sol 1

Aeropuerto de Cali Construcción de Puentes

Concesión Córdoba - Sucre Seguridad vial

Concesión Córdoba - Sucre Concesión Armenia - Pereira - Manizales

Aeropuertos para la Prosperidad Concesión Bogotá - Villavicencio

Mantenimiento Canal Navegable Rio Magdalena Puentes Binacionales

Contrato Plan Gran Darién Vía Curos - Málaga

Obras Complementarias Vías Concesionadas Mantenimiento Vial FSG

Fortalecimiento institucional y buen gobierno Vía Valledupar - Badillo - San Juan del Cesar

Infraestructura Fluvial y marítima Mantenimiento sostenible Don matias - Caucasia

Concesión cartagena - Barranquilla Construcción Aeropuerto de Ipiales

Concesión Loboguerrero - Buga Contrato Plan Darien

Modernización Instalaciones Portuarias Rio Magdalena Mantenimiento Sostenible Mediacanoa - Ansermanuevo

TRANSPORTE (millones $)





PGN 2015

•  Construcción de infraestructura $ 3,32 Bll •  Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de transporte $ 2,24 Bll

•  Contingencia y apoyo técnico y misional $ 1 Bll •  Otros proyectos de inversión $ 740 mm

Subsector


•  Se reduce el rubro de inversión del sector transporte cerca de 1 billón.

•  La gran reflexión del sector transporte es la suma total de inversiones que se deben hacer.

• 4 Generación: 47 billones CAPEX – 64 billones vigencias futuras • Concesiones férreas: 12,8 billones • Concesiones aéreas: 4,7 billones

• Navegabilidad río magdalena: 2,3 b • INVIAS proyectos estratégicos: 6,1 billones

VIVIENDA

$1.936.543

$94.045

$14.500

$4.200

Subsidio familiar de vivienda

Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan

Desarrollo urbano


VIVIENDA (millones de $)





PGN 2015

•  Subsidios de vivienda $ 2,1 bll •  SGP agua potable y saneamiento básico $ 1,54 bll

•  Programas de agua $ 113,6 mm •  Otros $ 88,9 mm

Subsector


•  Se prometen 1,2 millones de viviendas, distribuidas de la siguiente manera según el Vicepresidente Germán Vargas Lleras.

• 200 Mil casas graZs. • 250 mil programa VIPA

• 150 mil vivienda de interés social • 400 mil No VIS Y FRECH

• 200 mil rurales Presupuesto requerido : 18,2 billones. Con el agravante que el presupuesto del año entrante aún paga promesas del periodo

2010-‐2014.

•  Recursos requeridos acueductos: 5 billones.

ESTIMACIONES

Educación (el calculo de alimentación doble es aproximadamente 5 Billones por año, calculo que no hace la fundación compartir y que en FEDESARROLLO es demasiado bajo para ser doble alimentación)

Propuesta Fedesarrollo* 80 Propuesta Fundación COMPARTIR** 68

Justicia Palabras Alfonso Gómez, solución crisis carcelaria 4

Salud Calculo FEDESARROLLO 6

Transporte 4 Generación 64 Concesiones férreas 12,8

Concesiones aéreas 4,7 Navegabilidad río magdalena 2,3 I INVIAS proyectos estratégicos 6,1

Vivienda 1,2 millones de viviendas 18,2 Acueductos 5

Total 271,1 *Cálculo de propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media en Colombia, el calculo para infraestructura y para alimentación es bajo comparado con otras cifras y estudios **Ésta cifra va en pro de la calidad docente y la infraestructura necesaria, no tiene en cuenta rubros como la doble alimentación

Cifras en billones de $

Para cumplir con las principales promesas, se necesitarían 271 billones. En un margen de 10 años, estaríamos

planteando un aumento del presupuesto entre 3- 5% PIB.

Tomo tres Análisis Presupuesto General de la Nación 2015

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