[4b’fO

.i.

r’

DSP

Indicadores Macroeconómicos (Millones de US$ y porcentajes)

1ø

PIB nominal

Tasa Crecimiento PIB real

Inflación

Exportaciones de Bienes y Servicios

Importaciones de Bienes y Servicios

Metas Fiscales (En porcentajes del PIB)

ac

Metas Ih*W ;* 2014 2015 2016SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Ahorro Corriente 0.8% 0.6% 1.4%

Inversión SPNF 2.5% 2.5% 3.0%

Déficit Global SPNF -3.6% -3.9%

Carga Tributaria ( 15.9% 15.7%__[ 16.3%

res M acroeco

u Indicador

r

2015 J% 2016

25,163.7

2.0%

0.5%

6,48 1.7

10,950.0

26,067.7

2.9%

0.5%

6,729.4

11,007.4

27,361.2

2.9%

1.8%

6,964.7

11,611.2

Fuente: Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda.

___

2-9

3

—

. 1 —.—omposicion Ingresos y Gastos — n mili, de US$

—

-‘

- -

1

INGRESØ

MONTOPi’C’% en el

Total

rPáÍt’%en el

!SPlB

A. Ingresos Corrientes 4A63.9 91.8 16.311. Ingresos Tributarios 4,317.3 88.8 15.782. Ingresos No Tributarios y Otros 146.6 3.0 0.54

B. Ingresos de capital 21.7 0.4 0.081. Transferencias de Capital - Donaciones 20.2 DA 0.072. Recuperación de Inversiones Financieras 1.5 0.0 0.01

C. Financiamiento 250.1 5.1 0.911. Desembolsos de Préstamos 250.1 5.1 0.91

D. Ingresos por Contribuciones Especiales 125.1 2.6 0.46t4. rrWtztr 18 1000 1777

rr *4.

ZÇ 4rrA. Gastos Corrientes 3,558.4 73.2 13.01

1. Remuneraciones 1,740.9 35.8 6.362. Bienes y Ser4cios 448.4 9.2 1.643. Gastos Financieros, Intereses de la Deuda y Otros 595.3 12.2 2.184. Transferencias Corrientes 773.7 15.9 2.83

B. Gastos de Capital 731.1 15.0 2.671. Programa de Inversión Pública - PAIP 549.1 11.3 2.012. Otros Gastos de Capital 182.0 3.7 0.67

C.Aplicaciones Financieras 300.0 6.2 1.101. Amortización Endeudamiento Interno 22.3 0.5 0.082. Amortización Endeudamiento Externo 277.7 5.7 1.01

D. Gastos de Contribuciones Especiales 164.5 3.4 0.60E. Costo Previsional 106.8 2.2 0.39

t1taa. j 038 á%4i00 0 ‘ &t1 777—

-

--sÑ’-h,Lt

St!vADORjIj**tI •AU C’’

.1

- Wiiion4.&n&/ Cierrettado Ejecutado Votado Proyecto Proyecto ProyectoClasificación2014 2014 2015

Estimado2016 2016-Votado 2016-Cierre

.:*. 20jj.,,,Estim.2015

1 INGRESOS CORRIENTES J4r tÇ - 3415A. Ingresos Tributarios 4,154.5 3,844.1 4,311.0 3,978.0 4,317.3 6.2 339.3

1. Impuesto Sobre la Renta 1,625.4 1,524.4 1672.3 1,591.3 1,716.2 43.9 124.92. Impuesto sff ransf. Bienes Raices 21.5 24.4 24.2 21.9 24.2 2.33. Impuesto sobre la Importación 219.6 181.3 201.4 179.9 194.1 (7.3) 14.24, IVA 2,084.7 1,910.2 2,143.0 1,922.6 2,115.5 (27.5) 192.95. Impuesto a Productos Especificos 162.0 149.7 157.5 161.9 157.5 (4.4)6. Impuestos Dhersos 41.3 54.1 112.6 100.4 109.7 (2.9) 9.3

8. Ingresos No Tributarios y Otros 122.8 134.0 142.5 144.4 146.6 4.1 2.2

II INGRESOSDECAPITAL ‘ 70 ‘Wk 1j 17A Venta de Muyos Fijos 0.04B. Recuperación lnrsiones Financieras 3.3 1.7 1.5 (0.2) (0.2)

ITrSUBTOTAL FVNO’b GENERAL 4,124.1’ - 10.1IV. INGRESOS POR o’oNTRj%gpPEq L• 121.5

A Fondo de Conservación Vial (FOV1AL) 71,7 73.6 73.2 73.2 75.1 1.9 1.9B.Tuñsmo(CORSATUR) 10.0 9.0 11.0 11.0 12.5 1.5 1.5C. Subsidio al Transporte (COTRN’JS) 35.8 36.9 36.6 36.6 37.5 1.0 1.0O. Contribución Especial car (CONSSA) 0.9 0.8 (0.8)

IFS 4,101 ff 145 3448Vi. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS 234.9 138.1 205.0 232.4 250.1 45.2 17.7VI.TITULOS VALORES 1,172.0Vil. DONACIONES 42.8 39.2 42.1 42.8 20.2 (21.9) (22.6)41ød3BSEO bSit2 4jBS ç4,530S S44g.

4

rr ELSL\t4DOR

Proyecto Proyecto

2016-CierreEstim. 2015

ORGANO LEGISLATIVO 57.2 58.5 58.5 59.0 0.5 0.5ÓRGANO JUDICIAL 217.2 264,8 264.8 279.9 15.1 15.1CORTEDECUENTASDELAREPÚBLICA 36.4 37.8 37.8 38.8 1.0ÓRGANO EJECUTIVO 5,326.6 4,355.8 4,383.1 4,358.1 2.4 (25.1)

Presidóncia de la República 121.6 132.1 137,9 124.9 (72) (13.0)RamodeHacienda 2707.6 1,549.1 1548.1 1,577.2 28.2 29.1

‘Funcionamiento 81.5 101.0 100.0 110.5 9.5 10.5• Obligaciones Generales del Estado 58.0 23.2 23.3 27.4 4.2 4.1• Deuda Pública 1,953.1 790.6 790,6 850.6 60.0 60.0•Transferencias Varias 615.0 634.2 634.2 588.7 (45.5) (45.5)

Ramo de Relaciones Exteriores 41.8 43.6 44.2 44.8 1.2 0.5‘ Ramo de la Defensa Nacional 155.4 148.4 148.4 146.1 (2.3) (2.3)

Ramo de Gobernación yDesarrollo Territorial 19.8 21.9 21,9 22.0 0.1 0.1Ramo de Justicia y Seguridad Pública 357.9 422.7 430.0 442.3 19.6 12.3Ramo de Educación 874.9 917.7 928.7 940.8 23.1 12.1RamodeSalud 555.0 615.7 616.0 627.2 11.6 11,2Ramo deTrabajoyPreÁsión Social 15.4 15.3 15.3 13.7 (1.7) (1.7)RamodeEconomia 144.0 139.4 113.9 100.5 (39.0) (13.5)RamodePgriculturayGanadería 81.6 75.9 104.7 73.7 (2.2) (31.0)Ramo de Obras Públicas, Transporte yde VÑenda y Desarrollo

219.7 236.1 236.1 198.2 (37.9) (37.9)Urbano

RamodeMedioAmbienteyRecursosNaturales 13.2 20.7 21 22.1 1.5 1,5

,n

Sisfa 05to

Proyecto

r varfcIon

2016 201 6Votado

2015

Ramo de Turismo 187 17.0 17.0 244 74 7,4

_____

5

MINISTERIO PÚBLICO 78,4 78.9 80.6 97.6 18.8 17.1

Fiscalía General de la República 44,6 44.6 46.3 62.7 18.1 16.4Procuraduria General de la República 25.1 24.7 24.7 25.4 0.7 0.7Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 8.8 9.5 9.5 9.5 - -

OTRAS ENTIDADES 26.0 27.2 27,5 27.4 0.1 (0.1)

Tribunal Supremo Electoral 16.5 16.5 16.7 16.6 0.1 (0.1)Tribunal de SeÑcio CMI 0.8 0.9 0.9 0.9 - -

Tribunal de Éca Gubernamental 2.0 2.3 2.3 2.3 - -

lnstitutodekcesoala Información PúbNca 0.9 1.4 1.4 1.4 - -

6.3

4823o’7.1%

6.3

4852.3

_____________________

#OR

•1

P?esstlreso12OtflEiFfrrn. ue u5

¡nstituciones

‘....

—.

1-

\

_

d& Rosut

Var]Tci ó nC ¡ erre

Ejecutado Votado Proyecto Proyecto ProyectoEstimado

2014 2015 2016 2016-Votado 2016-Cierre2015

2015 Estim. 2015

Consejo Nacional de la Judicatura

Porcentaje Crecimiento

5.8 6.3

8.4

6

aiS,q,I..UC.tCII

-A

Gastos de Funcionamiento

INSTITUCIONES

En mili. US$$

____

VariaciónVotado2015

Proyecto2016

1,_

AbsolutaÓRGANO LEGISLATIVO 56.8 59.0 2.2 3.9ÓRGANO JUDICIAL 250.2 265.3 15.1 6.0CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 37.8 38.8 1.0 2.6ÓRGANO EJECUTIVO 3,813.3 3,841.8 28.5 0.1

Presidencia de la República 125.1 122.1 (3.0) (2.4)Ramo de Hacienda 1217.1 1,256.4 39.3 3.2

• Funcionamiento 90.0 99.1 9.1 10.1•Obligaciones Generales del Estado 23.2 27.4 4.2 18.1• Deuda Pública 790.6 850.6 60.0 7.6•Transferencias Varias 313.3 279.3 (34.0) (10.9)

Ramo de Relaciones Extehores 43.6 44.8 1.2 2.6Ramo de la Defensa Nacional 148.4 146.1 (2.3) (1.5)Ramo de Gobernación 21.9 22.0 0.1 0.6Ramo de Juscia y Seguridad Pública 390.3 387.1 (3.2) (0.8)Ramo de Educación 904.8 918.8 14.0 1.6Ramo de Salud 583.1 600.5 17.4 3.0Ramo de Trabajo y Previsión Social 13.5 12.7 (0.8) (5.9)Ramo de Economía 134.6 93.3 (41.3) (30,7)

E, 7

Gastos de Funcionamiento-1-oiGcbiern•oF’

En mili. US$$INSTITUCIONES

Ramo de Agricultura y Ganaderia

Votado

54.1

2015Proyecto

2016L

Variación

Absoluta

54.4 0.3 0.5Ramo Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo

148.7 152,5 3.9 2.6Urbano

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 11.5 13.0 1.5 12.9Ramo de Tuñsmo 16.5 18.0 1.5 9.1

MINISTERIO PÚBLICO 78.9 79.4 0.6 0.7Fiscalía General de la República 44.6 44.7 0.1 0.3Procurad una General de la República 24.7 25,3 0.5 2.1Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos 9.5 9.5

OTRAS ENTIDADES 27.2 27.4 0.1 0.5Tribunal Supremo Electoral 16.5 16.6 0.1 0.8Tribunal de Servicio Civil 0.9 0.9 - -

Tribunal de Éflca Gubernamental 2.3 2.3 - -

Instituto de Acceso a a Información Pública 1.4 1.4 - -

Consejo Nacional de la Judicatura 6.3 6.3 - -

TOTAL 4,264.2 4,311.7 47.5 1.1Fondo General 4,241.4 4,300.7 59.3 1.4Préstamos Externos 9.6 7.5 (2.1) (21.6)Donaciones 13.1 3.4 (9.7) (74.1)

Total 4,264.2 A 4,311.7 a A 1.1

8

_—‘ Programa 1 nvers ¡6nÑERca—tíwtFSrr

r Votado Proyecto Variación. INSTITUCIONES

2015 2016Absoluta

ÓRGANO LEGISLATIVO 1.7 - (1.7) (100.0)ÓRGANO JUDICIAL 14.6 14.6 (0.0) (0.1)ÓRGANO EJECUTIVO 542.5 516.3 (26.2) (4.8)

Presidencia de la República 7.0 2.8 (4.2) (59.7)Ramo de Hacienda 332.0 320.8 (11.1) (3.4)

Funcionamiento 11.0 11.4 0.4 3.6• Transferencias Varias 321.0 309.4 (11.5) (3.6)

Ramo de JusUcia y Seguridad Pública 32.4 55.3 22.8 70.3Ramo de Educación 12.9 21.9 9.1 70.4Ramo de Salud 32.5 26.7 (5.8) (17.9)Ramo de Trabajo y Previsión Social 1.9 1.0 (0.9) (45.9)Ramo de Economia 4.9 7.1 2.3 46.4Ramo de Agricultura y Ganaderia 21.8 19.3 (2.5) (11.3)Ramo Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 87.5 45.7 (41.7) (47.7)Desarrollo Urbano

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 9.2 9.2Ramo de Turismo 0.5 6.4 5.9

MINISTERIO PÚBLICO - 18.2 18.2Fiscalía General de la República 18.0 18.0 100.0Procurad una General de la República 0.2 0.2 100.0

TOTAL 558.8 549.1 (9.7) (1.7)Fondo General 334.5 289.7 (44.8) (13.4)Préstamos Externos 195.3 242.6 47.2 24.2Donaciones 29.0 16.8 (12.1) (41.9)

7 L”DDR

) u549.1

9

Conducción Adminisfrafiva

Administración de Jusficia ySeguridad Ciudadana

Desarrollo Social

Apoyo al Desarrollo Económico

Deuda Pública

Éi S4LVADOR

JiupZtorÁreasd&ión

• t• —

‘%

Áreas

—

1a En mUI. de US$

Votado2015

Ejecutado2014

CierreEstimado

2015

VariaciónProyecto

2016Proyecto201 6.Vot

2015

Proyecto2016 CierreEstim. 2015

486.8

683.2

2,115.5

445.2

1953.1

58.0

492.4

798.6

2, 261. 1

457.0

790.6

23.2

493.9

807.6

2,276.5

460.3

790.6

23.3

485.4

852.1

2,231.8

413.4

850.6

27.4

(7.1)

53.5

(29.3)

(43.6)

60.0

4.2Obligaciones Generales del Estado

(8.52)

44.5

(44.7)

(46.9)

60.0

4.1

TOTAL1

4,823.0 4,852.3 4,860.8 37.8 8.5

•10t

rl (‘AlI *‘fl”

•Uk

,.ñFinanciamiento FEFE (Operación Subsidio Gas Licuado) -

. . Cierre Var. Proy.Ejecutado Ejecutado Votado . ProyectoConcepto2013 2014 2015

Estimado2016

2016-Vot.

• Subsidio Gas Licuado 27,2 28.1 16.6 16,6 16.6 -

• Fondo General 111.0 75.6 78.6 51.4 38.0 (40.6)

Total 138.2 103.7 95.2 68.0 54.6 (40.6)

Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros tMr. . Cierre Var. Proy.Ejecutado Ejecutado Votado ProyectoConcepto

2013 2014 2015Estimado

20162016-Vot.

• Subsidio al TransportePúblico de Pasajeros 36.2 36.9 36.6 36.6 37.5 1.0

Total 36.2 36.9 36.6 36.6 37.5 1.0

EetZubsidiosaEWÇfflfl$

11

• flfl CAP;;A’flr

1 u4*CqOI nIA tMCIA

17

___

—

___

Asignación Presupuesto 2015-2016 — n mili, de US$

_______

- y.

1# Concepto::••• j -.

Votad o2015

Estimada2015

Estimada2016

Var. Estim.2016 -Vot.

2015A. Comunidades Solidarias FISDL

• Apoyo en Educación y Salud - Fondo General

- Préstamo BCIE No. 2139

• Infraestructura Social Básica - Fondo General

- Préstamo BCIE No. 2139

• Bono en Educación Donaciones PACSES-FOCAP

Pensión Básica Adulto Mayor - Fondo General- Donaciones PACSES

• Programa Apoyo Temporal al Ingreso_BIRF No. 7811-5V

• Programa Apoyo a Veteranos de Guerra_ Fondo General

8. Programas Área de Educación• Paquete Escolar• De Alfabetización• Alimentación Escolar• Jóvenes Talentos• Vaso de Leche• Becas Escolares• Universidad Virtual• Educación Inicial• Prevención y Seguridad Escolar

(11.6)

(25.2)

17.1

(6.5)

6.5

(3.4)

9.1

(9.1)

(1.9)

1.8

2.0

62.8

29.0

6.5

3.4

12.2

9.1

2.6

154.7

78.54.1

20.70.67.20.35.02.00.7

28.5

3.0

4.0

63.7

24.0

10.2

3.4

12.2

9.1

4.8

152.0

78.5

4.120.7

0.67.20.35.02.00.7

25.9

3.0

4.0

51.2

3.8

17.1

6.5

21.3

0.7

1.8

156.7

78.54.1

20.70.67.20.35.02.00.7

28.5

5.04.0

• Presupuesto Escolar• Un Niño una Computadora, Una Niña una Computadora• De Ciencia y Tecnología

2.0

12

•LSALVADC —

1 5 j—. — r -

L

__

Asignación Presupuesto 2015-2016 — nmilLde US$

C. Programas Área de Salud

Farmacias Especializadas

Concepto— ‘2 ‘t -

jWreUpesta

r —

Votado2015

CierreEstimado

2015

Estimadó2016

- 1

Var. Estim.2016 -Vot.

2015

D. Agricultura Familiar

sAbastecimiento y Seguridad Alimentaria — Fondo General

• Proyecto Plan de Agricultura Familiar y EmprendedurismoRural (Préstamo BCIE No. 2077)

• Proyecto Plan de Agricultura Familiar y EmprendedurismoRural - Con Waparlida - Fondo General

- Préstamos Externos (BCIE No. 2139)

E. Programa Ciudad Mujer

Presidencia de la República

• Procuraduría General de la República

• Ramo de Jusficia y Seguridad Pública_Policía Nacional Civil

Ramo de Salud

• Ramo de Trabajo y Previsión Social

• Ramo de Agricultura y Ganaderia

• lnsÑuto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMI

7.3

7.3

30.1

19.0

10.3

0.7

10.9

8.8

0.3

0.01

1.3

0.1

0.1

0.3

7.3

7.3

51.8

18.7

32.3

0.8

16.2

14.4

0.2

1.3

0.1

0.3

(5.5)

(5.4)

(0.7)

0.6

1 .1

1.1

7.3

7.3

24.6

19.0

4.9

0.6

12.0

9.9

0.3

1.3

0,1

0.1

0.3

Total e4-‘2

265.7 291.2 251.8

13a

ÓRGANO JUDICIAL 0.86 1.02 1.02 1.02CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 0.14 0.14 0.14 0.14ÓRGANO EJECUTIVO 21,17 16.71 16.81 15.93

Presidencia de la República 0.48 0.51 0.53 0.46Ramo de Hacienda 10.76 5.94 594 5.76

‘ Funcionamiento 0.32 0.39 0.38 0.40• Obligaciones Generales del Estado 0.23 0.09 0.09 0.10• Deuda Pública 7.76 3.03 3.03 3,11• Transferencias Varias 2.44 2.43 2.43 2.15

Ramo de Relaciones Exteñores 0.17 0.17 0.17 0.16Ramo de la Defensa Nacional 0,62 0.57 0.57 0.53Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 0.08 0.08 0.08 0.08Ramo de Justcia y Seguridad Pública 1.42 1.62 1.65 1.62Ramo de Educación 3.48 3.52 3.56 3.44Ramo de Salud 2.21 2.36 2.36 2.29Ramo de Trabajo y Previsión Social 0.06 0.06 0.06 0.05Ramo de Economía 0.57 0.53 0.44 0.37Ramo de Agricultura y Ganadería 0.32 0.29 0.40 0.27Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarroho Urbano 0.87 0.91 0.91 0.72Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.05 0.08 0.08 0.08

F

1.Ejecutado

2014

rj

w

Votada 2015

ORGANO LEGISLATIVO 0.23 0.22 0.22 0.22

CierreEstimado

2015

Proyecto2016

Ramo de Tuhsmo 0.07 0.07 Ó:Ó7 0.09

-i 14

0.30

Fiscalía General de la República 0.18 0.17 018 0.23

Procuraduría General de la República 0.10 0.09 0.09 0.09

Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos 0.03 0.04 0.04 0.03

OTRAS ENTIDADES 0.10 0.10 0.11 0.10

Tribunal Supremo Electoral 0.07 0.06 0.06 0.06

Tribunal de Servicio Civil 0.003 0.003 0.003 0.003

Tribunal de Ética Gubernamental 0.01 0.01 0.01 0.01

Instituto de Acceso a la Información Pública 0.003 001 0.01 0.005

Consejo Nacional de la Judicatura 0.02 0.02 0.02 0.02

TOTAL 22.82 18.50 18.61 17.77

-

I1

MINISTERIO PÚBLICO 0.31 0.36

2015Cierre

Estimado2015

Proyecto2016

0.31

- r ELSL\AXR,.

Instituciones

ORGANO LEGISLATIVO

— r

Ejecutado Votado2014 2015

-CíarreEstimado

20151.0 1.2

Proyecto2016

1J2 1.2ÓRGANO JUDICIAL 3.8 5.5 5.5 5.8CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 0.6 0.8 0.8 0.8ÓRGANO EJECUTIVO 92.6 90.3 90.3 89.7

Presidencia de la República 2.1 2.7 2.8 2.6Ramo de Hacienda 47.2 32.1 31.9 32.4

Funcionamiento 1.4 2.1 2.1 2.3• Obligaciones Generales del Estado 1.0 0.5 0.5 0.6

Deuda Pública 34.0 16.4 16.3 17.5•Transferencias Varias 10.7 13.2 13.1 12.1

Ramo de Relaciones Exteriores 0.7 0.9 0.9 0.9Ramo de la Defensa Nacional 2.7 3.1 3.1 3.0Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 0.3 0.5 0.5 0.5Ramo de Jusficia y Seguridad Pública 6.2 8.8 8.9 9.1Ramo de Educación 15.2 19.0 19.1 19.4Ramo de Salud 9.7 12.8 12.7 12.9Ramo de Trabajo y Previsión Social 0.3 0.3 0.3 0.3Ramo de Economía 2.5 2.9 2.3 2.1Ramo de Agricultura y Ganaderia 1.4 1.6 2.2 1.5Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y

3.8 4.9 4.9 4.1Desarrollo UrbanoRamo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.2 0.4 0.4 0.5Ramo de T6iñsmo 0.3 0.4 0.4 0.5

116

a91VDoR— Nu en

- resupuestog?ésiI%iakéi=T6t1—

1• CierreInstituciones

Ejecutado2014

Votado2015

Estimado2015

royecto2016

MINISTERIO PÚBLICO 1.4 1.6 1.7 2.0

Fiscalía General de la República 0.8 0.9 1.0 1.3Procuraduría General de la República 0,4 0.5 0.5 0.5Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos 0.2 0.2 0.2 0.2

OTRAS ENTIDADES 0.5 0.6 0.6 0.6

Tribunal Supremo Electoral 0.3 0.3 0.3 0.3Tñbunal de Servicio Civil 0.01 0.02 0.02 0.02Tñbunal de Élica Gubernamental 0.03 0.05 005 0.05Insfituto de Acceso a ¡a Información Pública 0.01 0.03 0.03 0.03Consejo Nacional de la Judicatura 0.1 0.1 0.1 0.1

TOTAL 100,0 100.0 100.0 100.017

a-A

-Votado 2015

(0.5)

(0,3)

0.1

LSALVADORu.i) ,.II :MUI

1J-iuestoArsdeGestiói?Pai. % en P IB

.14

Áreas

1

Ejecutado

Conducción Administrava

CierreVotado Proyecto

2014 2015 2016Proyecto201’6Estimado

2015

Variación

Administración de Juscia y Seguridad

a

Ciudadana

Desarrollo Social

Apoyo al Desarrollo Económico

Deuda Pública

(0.1)1.9

2.7

8.4

1.8

7.8

0.2

1 .9

3.1

8.7

1.8

3.0

0.1

1 .9

3.1

8.7

1.8

3.0

0.1

1.8

3.1

8.2

1.5

3.1

0.1Obligaciones Generales del Estado

TOTAL 22.8 18.5 18.6 a (0.8)

18

..—s,’ •;-

Total

Lwçwue;Io

Ejecutad o2014

Votado2015

CierreEstimado 2015

Proyecto2016

8.5

Ciudadana

Areas

____

çConducción Adm inisfrativa

Adminisfración de Justicia y Seguridad

Desarrollo Social

Apoyo al Desarrollo Económico

Deuda Pública

VariaciónProyecto 2016Votado 2015

10.2

16.6

46.9

9,5

16.4

0.5

11.9

36.8

7.8

34.0

1.0

10.2

16.6

46.9

9,5

16.3

0.5

10.0

17.5

45.9

8.5

17.5

0.6Obligaciones Generales del Estado

(0.1)

1.0

(1.0)

(1.0)

1.1

0.1

100.0 100,0 100.0-M

100.0y

19--