Presentación Presupuesto General Nación Colombia 2014

Responsable, reduce la deuda pública y el déficit fiscal. Protege la economía de los choques derivados de la crisis y la

desaceleración global. Cumplimiento de la meta de un dígito en el índice de desempleo Reducción de los indicadores de pobreza

Presupuesto 2014

País Justo: Unificación de los Planes Obligatorios de Salud;

universalización de la salud y la atención a las víctimas del conflicto interno, como se contempla en el PND, y los fallos y sentencias judiciales

Construcción y entrega de cien mil viviendas gratis a familias en situación de pobreza extrema y muchas más de interés prioritario.

Cumplimiento de las metas de cobertura de los principales programas sociales del gobierno, con especial énfasis en los asociados a la Atención Integral a la Primera Infancia.

Avance en el cumplimiento de las Metas del Milenio3

País Seguro: Consolidar nuestra política integral de defensa y

seguridad

País Moderno: Construcción, o reconstrucción en muchos casos, de la

infraestructura que necesita el país para incrementar su competitividad

Financiación de los programas que se desarrollan en los sectores considerados como locomotoras del

crecimiento. Reprogramación de recursos y proyectos que implica el

PIPE 4

Consigna de todo el equipo de Gobierno, de cara al presupuesto de la próxima vigencia:

GOBERNAR, EJECUTAR Y CUMPLIR

1234

Contexto Fiscal

Fuentes del Presupuesto 2014

Presupuesto de Gastos 2014

Principales Conceptos de Gasto

AGENDA

6

AGENDA

1234

Contexto Fiscal

Fuentes del Presupuesto 2014Presupuesto de Gastos 2014Principales Conceptos de Gasto

7

DESCOMPOSICIÓN DELINGRESO TOTAL

Menor o igual a 2,3% del PIB en

Ingreso Total

= Ingreso Estructura

l+ Ingreso

Cíclico

GastoTotal = Gasto

Estructural

+

Balance Total

= BalanceEstructura

l

+ Balance Cíclico

- - -Ciclo

EconómicoCiclo

Energético

2014

2018

2022

Menor o igual a 1,9% del PIB enMenor o igual a 1,0% del PIB en

REGLA FISCAL PARA COLOMBIA

(Déficit Estructural -

GNC)

Gasto Contra cíclico

8

METAS DE REGLA FISCAL

BALANCE ESTRUCTURAL GNC (% PIB)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0 -2.4 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2,0 -1.9 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8

Metas de Déficit Estructural2014: 2.3% del PIB2018: 1.9% del PIB2022: 1.0% del PIB

“Artículo 5° Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural” Ley 1473 de 2011

9

PIB ESPERADO Y POTENCIAL CRECIMIENTO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20241.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

4.5%

4.7% 4.8% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%4.6%4.6% 4.6%

PIB Observado PIB Potencial

10

PETRÓLEOPRECIO DE LARGO PLAZO

* Se utilizó como diferencial el observado en lo corrido de 2013: -8 USD/B

Dól

ares

(201

3)/B

arri

l

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023949698

100102104106108

Brent Precio crudo col. de largo plazo

107

99

Diferencial de -8

Dólares

11

PETRÓLEOPRODUCCIÓN ESPERADA

Fuente: MHCP con crecimientos de escenario bajo Ecopetrol

Mile

s de

bar

rile

s di

ario

s

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,041 1,095

1,111

1,181 1,220 1,237

1,203 1,177

1,132 1,092 1,089

12

SUPUESTOS MACROECONÓMICOSDEFINICIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Supuestos Dic. 2012 MFMP 2013 Dic. 2012 MFMP 2013

2013 2013 2014 2014

Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8 4,5 4,8 4,7

Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800 1.850 1.800 1.874

Inflación (Variación %) 3,0 2,5 3,0 3,0

Precio del crudo Colombiano (US$ por barril) 91 99 81 100

Producción de Petróleo (Promedio KBPD) 981 1.041 1.014 1.095

Importaciones CIF dólares (Variación %) 8,0 4,9 8,0 5,1

13

BALANCE FISCALGNC 2014

14

Ingresos Totales 132.036 17,1Tributarios 113.819 14,8

Dian 113.616 14,7Otros 203 0,0

No Tributarios 560 0,1Fondos Especiales 2.381 0,3Recursos de Capital 15.276 2,0

Gastos Totales 149.785 19,4Intereses 19.102 2,5Funcionamiento + Inversión 130.567 16,9Funcionamiento 112.363 14,6

Servicios personales 17.219 2,2Transferencias 89.478 11,6Gastos Generales 5.667 0,7

Inversión 18.204 2,4Préstamo neto 115 0,0

Balance Total -17.749 -2,3

Total a Financiar -17.749 -2,3

Balance Primario 1.353 0,2

mm$ % PIBConcepto

INVERSIÓN 2014POR ENCIMA DEL PROMEDIO HISTÓRICO (%

PIB)

2,92,8

2,4

1,9 1,9 2,0

2,0

2,32,4

2,52,6

2,9

0,9

1,5

1,3

1,0

1,3 1,2

1,5

1,9

2,22,3

1,9

2,8

3,0 2,9

2,4

2,0 2,02,2

2,02,1

2,4 2,4 2,4

2,52,6

0,4

0,9

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

%

Inversión MFMP 2012 Inversión MFMP 2013

Prom 2000-20101,5%

Prom 2014-20242,3%

15

3,7

5,1

4,3

3,3 3,6 3,7

3,9

4,9 4,6

6,0

4,6

5,3 5,7

6,1 6,1

2,8

1,7

2,5

3,9

5,3

4,7

6,7 6,9

3,5

1,7

4,0

6,6

4,0 4,5 4,7

Promedio Inversión 2000 - 2014

4,67

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

Inversión (% del PIB - Eje Derecho) Variación PIB

PGN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y CICLO ECONÓMICOPara el periodo

2011 – 2014 la inversión se

mantiene por encima del

promedio histórico.

16

GOBIERNO NACIONAL CENTRAL (GNC)2013 – 2024 (% PIB)

Fuente: MHCP (DGPM)

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

-2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0-1.8

-1.6-1.4

-1.2-1.0

-0.7 -0.7

Gobierno Nacional Central

Gobierno Nacional Central

17

GNC Y SECTOR DESCENTRALIZADO2013 – 2024 (% PIB)

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

1.4 1.3 1.4

2.3

1.71.3 1.3

2.2

1.7

1.2 1.1

1.8

-2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0-1.8

-1.6-1.4

-1.2-1.0

-0.7 -0.7

Gobierno Nacional CentralSector Descentralizado

18

Fuente: MHCP (DGPM)

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO2013 – 2024 (% PIB)

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

1.4 1.3 1.4

2.3

1.71.3 1.3

2.2

1.7

1.2 1.1

1.8

-2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0-1.8

-1.6-1.4

-1.2-1.0

-0.7 -0.7

-1.0 -1.0-0.8

0.1

-0.3 -0.5-0.3

0.80.5

0.2 0.4

1.0

Gobierno Nacional CentralSector DescentralizadoSPNF

* Cifras Proyectadas

19

BALANCE PRIMARIO Y DEUDA NETA SPNF

(% PIB)

*Cifras Proyectadas.La Deuda Neta de activos financieros es aquella que resta los activos que tienen las entidades públicas en el sistema financiero nacional e internacional.

3,3

1,7 1,8 1,8

2,72,3

2,0 2,1

3,2

2,82,4

2,5

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

Balance Primario SPNF

Meta BP

25,1 24,723,5 22,4

20,519,0

17,716,2

13,711,6

9,88,2

5,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*Deuda Neta SPNF

Superávit Primario (% del PIB) Deuda Neta del SPNF (% del PIB)

20

AGENDA

12

34

Contexto Fiscal


Presupuesto de Gastos 2014Principales Conceptos de Gasto

21

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

88.8 97.3 104.0 102.0

112.8 128.6

141.6 148.0 148.4 162.6 166.4

159.3 174.5

194.6 203.0

Ingresos Estapúblicos Fondos especiales Renta Parafiscal Ingresos de Capital Ingresos Corrientes

Billo

nes d

e $

de 2

014

PRESUPUESTORentas y Recursos de Capital 2014

(Aforo)(billones de $ constantes de 2014)En 2010, los Ingresos Corrientes

Financiaban el 48% del PGN

Para 2014, van a financiar el 50% del PGN

22

PRESUPUESTORentas y Recursos de Capital 2014

(billones de $ corrientes)

23

Corri-entes

$ 102,7 bll

50%

GMF (2 X 1000)

Presupuesto Comple-mentario$ 3,1 bll

1%

Capital62.331%

Fondos especiales21.711%

Estapúblicos$ 11,8 bll

6%

Renta Parafiscal$ 1,3 bll

1%

Renta + IVA + Patrimonio + Gasolina y ACPM = 47% del PGN = $99,2 bll.

GMF (2 x 1000) = $3.1bll

Otros No Tributarios = $0,4 bllRecursos del Crédito = 20% del PGN = $39,9 bll.

Excedentes y dividendos =7% del PGN = $13,6 bll

Otros = $8,8 bll

CREE =$11,3 bllFosyga y Solidaridad Pensional = $3,4 bllFNR = $1,1 bllOtros = $5,9 bll

Fondo Magisterio= $1,27 bll

Contribuciones Espectáculos Públicos

= $0,03 bll

Total: $203.0 bll

AGENDA

1

32

4

Contexto Fiscal




24

Presupuesto 2014 asciende a $203 billones.

$113,8 billones (56,1%) corresponden a gastos de funcionamiento.$42,5 billones (20,9%), al pago del servicio de la deuda.$43,6 billones (21,5%) a inversión.$3,1 billones (1,5%) a inversión complementaria.

• El presupuesto para 2014 crece un 7,4% (de $189 billones en 2013 a $203 billones 2014).

• El proyecto de presupuesto permite mantener la senda de reducción de la deuda pública neta del SPNF y avanzar hacia el objetivo de estabilizarla en niveles inferiores al 10% del PIB en 2024

PROYECTO DE PGN 2014

(billones de $ corrientes)

Menú Sectores

26

2013 2014 2013 2014

Total Presupuesto de Funcionamiento 100,6 113,8 14,1% 14,7%Gastos de Personal 20,6 22,3 2,9% 2,9%Gastos Generales 7,1 7,0 1,0% 0,9%Transferencias 71,5 82,8 10,0% 10,7%

Pensiones 25,9 31,8 3,6% 4,1%SGP 28,2 28,9 3,9% 3,7%CREE 2,4 6,2 0,3% 0,8%Otras Transferencias 14,9 15,8 2,1% 2,1%

Operación Comercial 1,5 1,7 0,2% 0,2%Total Presupuesto de Inversión 43,8 46,7 6,1% 6,1%

Inversión Básica 43,8 43,6 6,1% 5,7%Inversión Complementaria 0,0 3,1 0,0% 0,4%

Total Presupuesto de Deuda 44,5 42,5 6,2% 5,5%

Total Presupuesto SIN DEUDA 144,4 160,5 20,2% 20,8%Total Presupuesto General de la Nación 189,0 203,0 26,4% 26,3%Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Billones de $ % del PIB

HISTÓRICO INVERSIÓNPND - PGN

27

Menú Sectores

$25,1 bll$32,9 bll

$38,1 bll$43,8 bll $46,7 bll

4,6 %

5,3 %5,7 %

6,1 % 6,1 %

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2010 2011 2012 2013 2014%

del

PIB

Billo

nes d

e $

Inversión 2010 - 2014(Precios Corrientes)

Inversión (bll de $) Inversión (% del PIB - Eje Derecho)

$28,2 bll$35,5 bll

$40,2 bll$45,1 bll $46,7 bll

4,6 %

5,3 %5,7 %

6,1 % 6,1 %

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2010 2011 2012 2013 2014

% d

el P

IB

Billo

nes d

e $

de 2

014

Inversión 2010 - 2014(Precios Constantes)

Inversión (bll de $ de 2014) Inversión (% del PIB - Eje Derecho)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesGastos de PersonalGastos de

PersonalGastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Gastos de Personal

Resto de Funciona-

mientoResto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

miento

Resto de Funciona-

mientoCREE

CREE CREE CREECREE CREE CREE CREE CREE

CREE CREE CREECREE

CREECREE

Inversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión

InversiónInversiónInversiónInversión

InversiónInversión

64.873.2 72.4 68.9

80.786.9 90.0

99.0 102.0

118.8117.5125.6

136.4148.8

160.5

Billo

nes

de P

esos

de

2014

PGNEVOLUCIÓN DEL GASTO (sin Deuda)

En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 27% con variación anual promedio de 6,25%

Entre 2010 y 2014 Inversión creció 66%, con variación anual promedio de 13,48%

28

29%

21%

14%

17%

18%

PGN 2014

PARTICIPACIÓN SECTORIAL*

(cifras en milesde millones de $)

Menú Sectores

29

SECTOR Funcionamiento Inversión TOTALParticipación

RelativaDEFENSA Y POLICIA 25.544 2.355 27.898 17,4%EDUCACION 25.064 2.317 27.381 17,1%TRABAJO 20.466 3.991 24.457 15,2%SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.814 4.318 18.132 11,3%HACIENDA 10.722 5.786 16.508 10,3%INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.272 8.101 9.374 5,8%TRANSPORTE 618 7.447 8.065 5,0%VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526 2.149 3.675 2,3%RAMA JUDICIAL 2.596 342 2.938 1,8%MINAS Y ENERGIA 488 2.637 3.125 1,9%JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.040 626 2.666 1,7%FISCALIA 2.609 157 2.766 1,7%AGROPECUARIO 422 1.691 2.113 1,3%COMUNICACIONES 585 1.508 2.092 1,3%ORGANISMOS DE CONTROL 1.353 87 1.440 0,9%PLANEACION 196 688 884 0,6%REGISTRADURIA 741 94 835 0,5%COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 546 303 849 0,5%INTERIOR 807 113 920 0,6%RELACIONES EXTERIORES 603 57 660 0,4%PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 439 148 587 0,4%INFORMACION ESTADISTICA 140 412 552 0,3%AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 305 319 624 0,4%CONGRESO DE LA REPUBLICA 418 79 496 0,3%CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 354 377 0,2%CULTURA 202 192 394 0,2%DEPORTE Y RECREACION 25 332 357 0,2%EMPLEO PUBLICO 101 128 230 0,1%INTELIGENCIA 133 20 153 0,1%

TOTAL PGN 113.800 46.748 160.548 100,0%*Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados por dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación,

PRESUPUESTO 2014POR SECTORES (SIN DEUDA)

Agropecuario

Comercio, Industria y

Turismo

Congreso

Empleo Público

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ciencia y Tecnología Comunicacion

es

Cultura Defensa y Policía

Deporte y Recreación Educación

Fiscalía Hacienda Inclusión Social y

Reconciliación

Información Estadística

Inteligencia Ver más Sectores

Interior

Relaciones

Exteriores

Salud y Protecci

ón Social

Minas y Energía

Organismos de Control

Planeación

Presidencia de

La Repúbli

ca

Rama Judicial

Registraduría

Trabajo Transporte

Vivienda, Ciudad

y Territori

o

Interior

PRESUPUESTO 2014POR SECTORES (SIN DEUDA)

Relaciones Exteriores

Salud y Protección

Social

Presidencia de La

RepúblicaRama

Judicial

Trabajo TransporteVivienda, Ciudad y Territorio

Agropecuario

Comercio, Industria y

Turismo

Congreso

Empleo Público

Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y

Tecnología Comunicaciones

Cultura Defensa y PolicíaDeporte y Recreación Educación

Fiscalía HaciendaInclusión Social y Reconciliación

Información Estadística

InteligenciaJusticia y del

Derecho

Volver aSectores 1

Registraduría

Principales Conceptos de

Gasto

Justicia y del Derecho

Minas y Energía

Organismos de Control Planeación

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR AGROPECUARIOFuncionamiento$0,42 bll

Inversión$1,69 bll

DRE - Asistencia Técnica $291,4 mm

Vivienda Rural $280 mm

Comercialización Agrícola $58,2 mm

Apoyo Investigación CORPOICA. $58,3 mm

Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $846,6 mm

Formalización, titulación y restitución de tierras $254,3 mmOtros $324,1 mm

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario correspondientes al punto adicional

$2,1 bll*

Ver Evolución del Gasto

Ver Entidades del Sector

Menú Sectores

33

AGROPECUARIOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

34

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 10.452 8.981 19.433INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 110.042 131.567 241.609INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 54.563 190.994 245.557MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL 188.564 890.733 1.079.297MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 0 293.788 293.788UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

51.288 168.160 219.448

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA

7.475 6.342 13.817

AGROPECUARIO 422.383 1.690.565 2.112.948Cifras en Millones de $

Fuente: MHCP - DNP

AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES

Apoyo a los programas de desarrollo y competitividad del campo

Recursos$846,6 mm

Se apoyarán programas que impulsen el desarrollo y la competitividad del campo mediante:$155,9 mm para apoyar los programas de desarrollo, competitividad del campo, economía rural campesina.$230 mm para el Incentivo de Capitalización Rural –ICR$131,6 mm para laboratorios de bioseguridad, protección fitosanitaria y bancos de germoplasma animal y vegetal.$107,7 mm para la competitividad sector lácteo.$53,8 mm para atender alianzas productivas y apoyar los proyectos de emprendimiento productivo.$36,5 mm para el programa de Reactivación Agropecuaria- PRAN- con el que se normalizarán 12.876 créditos a pequeños y medianos agricultores.$42 mm para los subsidio para la conformación de empresas agropecuarias$35,6 mm para el diseño, construcción, administración y mantenimiento de distritos de riego: $12.8 mm Distritos Ranchería, $12.7 mm Triangulo del Tolima y otros.$23,1 mm para beneficiar a 6.000 familias con emprendimiento productivo rural.$12,5 mm para programas de formación joven rural.$12,9 mm par el fomento pesquero y acuicultura.$5 mm para el mantenimiento de 20.000 hectáreas de plantaciones con Certificado de Incentivo Forestal-CIF.

35

http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1072


Recursos

$280 mm

Vivienda rural

14 mil soluciones de vivienda rural, para igual número de familias beneficiadas.

4.500 soluciones de vivienda rural, para atender las familias de población desplazada.

36


Formalización, titulación y restitución de tierras rurales

Recursos

$254,3 mm

$151,9 mm para restitución de predios despojados, con los cuales se espera atender 30.000 solicitudes.

$51,8 mm para la adjudicación de 109.750 hectáreas para familias desplazadas, comunidades afrocolombianas y población vulnerable.

$36,3 mm para proyectos productivos rurales y el programa de restitución de tierras.

$14,3 mm para la formalización de 10.805 predios

37


DRE-Asistencia técnicaRecursos

$291,3 mm

Se cofinanciarán planes de asistencia técnica de los municipios.

Se beneficiarán 325 mil pequeños y medianos productores.

Se adecuarán 26.000 hectáreas de tierras de pequeños y medianos productores.

38

Fuente: MHCP - DNP


Fondo de ComercializaciónRecursos

$58,2 mm

$44 mm para compensar el precio mínimo de garantía de 22.014 toneladas de algodón.$6,2 mm para almacenamiento de excedentes por 264.170 toneladas de arroz y maíz.$8,8 mm para coberturas de precios de 88.057 toneladas de maíz.$48 mm para apoyar la comercialización de productos agrícolas.

39


Otros

Programas de investigaciónRecursos

$58,3 mm

Recursos

$324,1 mm

Se apoyarán programas de investigación y transferencia tecnológica de CORPOICA.

Se financiarán 3.397 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley.

40

AGROPECUARIOEVOLUCIÓN DEL GASTO

Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno

41

Funcionamiento

Inversión0,96

1,29 1,26

0,840,95 0,96

1,38

1,80

2,23

1,81 1,87 1,89

2,38

3,74

2,11

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

AGROPECUARIOEVOLUCIÓN DEL GASTO

PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO

Evolución del Gasto Anual

42

Funcionamiento0,43

Funcionamiento0,45

Funcionamiento0,57

Funcionamiento0,61

Inversión0,74

Inversión0,59

Inversión1,36

Inversión1,92

1,171,03

1,93

2,53

Δ 5,3% Δ 26,9% Δ 7,9%

-Δ 21,2%

Δ 132,1%

Δ 41,0%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

Δ 140,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO

Recursos por $623,5 mil millones para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, destinados a fortalecer el manejo ambiental de nuestro país. Fondo de Compensación Ambiental; manejo de áreas protegidas; aportes a las CAR; son algunas de las prioridades de la destinación de la inversión.



Funcionamiento$304,7 mm

Inversión$318,8 mm

$623,5 mm

Manejo de áreas protegidas $31 mm

Fondo de Compensación Ambiental $41,5 mm

Aportes a CAR $166,5 mm

Licenciamiento ambiental $32,3 mm

Conocimiento y gestión Ambiental y climática $81,8 mm

Otros $270,4 mm

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO

44

Menú Sectores

Fuente: MHCP - DNP

AMBIENTE Y DESARROLLOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

45

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA 33.725 5.500 39.225CORPORACIONES AUTÓNOMAS 62.978 13.549 76.527FONAM - GESTION GENERAL 27.091 126.119 153.210INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

52.760 20.875 73.635

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 93.128 128.322 221.450

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 35.051 24.500 59.551AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 304.733 318.865 623.598Cifras en Millones de $

Fuente: MHCP - DNP

AMBIENTE Y DESARROLLOESTRATEGIAS SECTORIALES

Aportes a las CARRecursos

$166,5 mm

Conocimiento y gestión ambiental y climáticaRecursos

$81,8 mm

Se destinan recursos para las 29 CAR, así:

$63 mm para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento.$13,5 mm de gastos de inversión para la gestión ambiental.

Recursos apropiados para la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático.

Se debe llegar a 51.376.620 de hectáreas de reservas forestales para 2014. Se espera evaluar el 100% de la Política Nacional Ambiental para los espacios oceánicos, zonas costeras y áreas insulares.

46

Fuente: MHCP - DNP


Fondo de Compensación AmbientalRecursos

$41,5 mm

Licenciamiento ambientalRecursos

$32,3 mm

Se programarán recursos para apoyar a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales -CAR de menor capacidad financiera para que ejecuten proyectos ambientales en sus jurisdicciones, de los cuales $8,5 mm para gastos de funcionamiento y $33 mm para gastos de inversión.

Recursos para intensificar las actividades de evaluación y seguimiento de licencias ambientales para los diferentes proyectos que se desarrollan en el país.

47

Fuente: MHCP - DNP


OtrosRecursos

$270,4 mm

Manejo de áreas protegidasRecursos

$31 mmPara manejo y gestión de 57 áreas protegidas como bosques y parques. En 2014 se incorporarán por lo menos 457.624 nuevas hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el fin de cumplir en el cuatrienio los 3 millones de hectáreas.

Recursos programados para gastos de funcionamiento para atender una nómina de 1.529 funcionarios, y otros gastos de inversión de las otras entidades del Sector.

48

Fuente: MHCP - DNP

AMBIENTE Y DESARROLLOEVOLUCIÓN DEL GASTO


49

Funcionamiento

Inversión

281 286 293269

314284

335 327354

373

473

374

439

585

624

0

100

200

300

400

500

600

70020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

Fuente: MHCP - DNP

AMBIENTE Y DESARROLLOEVOLUCIÓN DEL GASTO



50

Funcionamiento174

Funcionamiento167

Funcionamiento187

Funcionamiento257

Inversión113

Inversión133

Inversión195

Inversión248

287 300

382

505

-Δ 3,6%Δ 11,7%

Δ 37,6%

Δ 17,5%Δ 46,5%

Δ 27,4%

-Δ 10,0%

Δ 0,0%

Δ 10,0%

Δ 20,0%

Δ 30,0%

Δ 40,0%

Δ 50,0%

0

100

200

300

400

500

600

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Como ningún otro Gobierno, esta administración ha destinado recursos históricos para Ciencia y Tecnología. $377 mm –asignados en el Presupuesto 2014- le permitirán al país tener más centros de investigación, más proyectos innovadores y más colombianos científicos.



Funcionamiento$23 mm

Inversión$354 mm

$377 mm

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Administración y Apoyo Financiero al SNCTeI $66 mm

Fondos de Investigación en Salud $30 mm

Capacitación recursos humanos para la investigación $244 mm

Adquisición de sede $13 mm

Otros $23 mm

52

Menú Sectores

CIENCIA Y TECNOLOGÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

53

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL

23.113 353.997 377.110

CIENCIA Y TECNOLOGIA 23.113 353.997 377.110Cifras en Millones de $

Fuente: MHCP - DNP

CIENCIA Y TECNOLOGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Capacitación recursos humanos para la investigación

AñoDoctorado Nacional

Doctorado Exterior Total

2009 157 209 366

2010 224 267 491

2011 325 245 570

2012 440 295 735

Total 1,146 1,016 2,162

RECURSOS COHORTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓNAño de

Autorización VF Cohorte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009 Primera 63,862 59,166 59,942 60,921 24,463 23,707 24,509 13,6292010 Segunda 40,512 41,120 43,749 46,555 49,549 0 0 02011 Tercera 28,820 40,367 43,203 46,000 48,986 13,019 02012 Cuarta 35,217 49,407 52,419 56,037 59,569 15,8042013 Quinta 22,988 40,833 59,820 59,820 45,570

Total Programa 104,374 129,105 179,274 223,074 213,264 188,549 156,917 75,003

$234 mmCon los recursos de la quinta cohorte se financiarán 371 doctorados en Colombia y 244 doctorados en el exterior, además de 1.000 becarios con los recursos en alianza con Colfuturo.

54


Fondos de Investigación en Salud$30 mm

La Ley 643 de 2001 establece la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, el 7% con destino al Fondo de Investigación en salud y destinados a proyectos de investigación en salud de los departamentos y el Distrito Capital.

55


Adquisición de sede $13 mm

Adquisición de la sede para las instalaciones de Colciencias.

Otros$23 mm

Recursos para, entre otros, el funcionamiento de la entidad, con una planta de 127 cargos.

56

CIENCIA Y TECNOLOGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO


57

Funcionamiento

Inversión86

134146

114138 139

176 174

234 233

337

411

449 443

377

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

50020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

CIENCIA Y TECNOLOGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO



58

Funcionamiento12

Funcionamiento10

Funcionamiento11

Funcionamiento18

Inversión110

Inversión132

Inversión234

Inversión402

122142

245

420

-Δ 18,3% Δ 13,7%

Δ 59,6%

Δ 19,8%

Δ 76,9%

Δ 72,1%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO




Inversión$302,8 mm

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO $849 mm

Protección al consumidor $26,9 mm

Promoción y competitividad turística $112,8 mm

Competitividad empresarial y artesanal $83,98 mm

Promoción exportaciones $205,9 mm

Otros $419,42 mm

60

Menú Sectores

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

61

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 11.476 10.000 21.476MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8.024 19.773 27.797MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

13.751 3.320 17.071

MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL 339.702 187.737 527.439SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 60.901 57.500 118.401SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 105.854 10.511 116.365UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES 6.470 14.000 20.470COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 546.177 302.841 849.019Cifras en Millones de $

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOESTRATEGIAS SECTORIALES

Promoción ExportacionesRecursos

$205,9 mm

Promoción y Competitividad TurísticaRecursos

$112,8 mm

Se promoverán las exportaciones así:$132 mm Proexport – Promoción TLC con Japón y Corea.

Apoyo oficinas en Asía.Realización 4 ruedas de negocio con TLC EuropaRuedas de negocios-megaventas turismo, exportaciones e inversión-Estados Unidos y Canadá.

$40,3 mm para el apoyo al comercio exterior.$33,6 mm para la modernización empresarial exportadores, apoyo a través de Bancoldex (Líneas de crédito).

Se apoyará el turismo mediante:La promoción de Colombia como destino de clase mundial.La promoción de destinos turísticos Nacionales (Amazonas, Bahía Solano, Nuqui, Riohacha, Vichada, entre otros). El diseño y construcción del Centro de Exposiciones de Bucaramanga ($10 mm) y Bogotá ($20 mm), B/quilla ($10 mm). 62

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/galeria/san-andres


Competitividad Empresarial y ArtesanalRecursos

$83,98 mm

Se potencializará la competitividad empresarial mediante:

El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal.Fortalecimiento de la generación de ingresos para grupos especiales.Apoyo a la formalización empresarialApoyo Fondo Fílmico. Protección al Consumidor

Recursos$ 26,9 mm

Se protegerá al consumidor mediante:Control y vigilancia técnica, metrológica de hidrocarburos y precios en el territorio Nacional.Fortalecimiento Red Nacional de Protección al Consumidor.Uso del Sistema de Propiedad Industrial.Control y vigilancia cámaras de comercio.Realización de 2.000 estudios de patentabilidad.

63


OtrosRecursos

$419,42 mm

Fortalecimiento institucional sectorial.Restauración Claustro de las Aguas de Bogotá D.CFuncionamiento de las entidades del sector.Financiación de 1.874 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley.

64

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOEVOLUCIÓN DEL GASTO


65

Funcionamiento

Inversión

480526

486

333296 317

427 431387

534 519

639

839

1.107

849

0

200

400

600

800

1.000

1.20020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOEVOLUCIÓN DEL GASTO



66

Funcionamiento279

Funcionamiento271

Funcionamiento309

Funcionamiento556

Inversión218 Inversión

72

Inversión158

Inversión303

497

343

467

859

-Δ 3,0% Δ 14,0%

Δ 79,8%-Δ 66,8%

Δ 119,4%

Δ 91,2%

-Δ 100,0%

-Δ 50,0%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR COMUNICACIONES

Comprometido el Gobierno del Presidente Santos con tener un país moderno con tecnologías al alcance de todos sus ciudadanos, en 2014 la asignación total será de $2,1 billones de los cuales $874 mm se destinaron especialmente al apoyo de la infraestructura de la TIC.



Funcionamiento$0,6 bll

Inversión$1,5 bll

COMUNICACIONES $2,1 bll

Apropiación y adopción de las TIC $229 mm

Otras transferencias del Sector $460 mm

Promoción de la TV Pública – Autoridad de Televisión $183 mm

Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $874 mm

Desarrollo de aplicaciones y Contenidos $143 mm

Otros $211 mm

68

Menú Sectores

COMUNICACIONESTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

69

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 11.675 14.420 26.095AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION 61.903 182.745 244.648FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 395.959 1.300.800 1.696.759MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL

103.657 0 103.657

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

11.594 9.650 21.244

COMUNICACIONES 584.788 1.507.615 2.092.403Cifras en Millones de $

COMUNICACIONESESTRATEGIAS SECTORIALES

Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TICRecursos$874 mm

Otras transferencias del sectorRecursos$460 mm

Se apoyará el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura TIC así:

212 Tecnocentros2.800 soluciones de conectividad (kioscos digitales)47 Municipios conectados - Red Alta Velocidad301 Municipios conectados - Red Nacional Fibra Óptica17.800 computadores entregados409.230 PC – Terminales nuevos entregados.

Se transferirán recursos así:$244 mm transferencia de excedentes a la Nación.$61 mm Franquicia Postal y Telegráfica.$46 mm mesadas pensionales Inravisión (ANTV).$86 mm Subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE.$23 mm Vigilancia y control espectro electromagnético.

70


Apropiación y adopción de las TICRecursos$229 mm

32 departamentos conectados en el ecosistema digital.14 Iniciativas territoriales financiadas para el fomento y promoción de las TIC Incentivar el uso de internet en hogares y mipymes

71


Desarrollo de aplicaciones y contenidos Recursos$143 mm

Promoción de la TV PúblicaRecursos$183 mm

Se promoverá la televisión pública mediante:Garantizando la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV Realizando el mantenimiento de la Red Digital Terrestre de TVEl desarrollo de proyectos especiales de soporte a los operadores públicos de TV.

Se apoyará el desarrollo de aplicaciones y contenidos así:

Garantizando la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV 14.348 servidores sensibilizados y capacitados en GEL.10 entidades públicas haciendo intercambio de información y publicando contenidos en la red.75.000 empresarios formados en competencias TIC para sus procesos productivos. 72

COMUNICACIONESEVOLUCIÓN DEL GASTO


73

Funcionamiento

Inversión

0,640,58 0,54

0,42 0,46 0,41

0,590,69

0,83

1,201,26

1,40

1,56 1,56

2,09

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,520

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

COMUNICACIONESEVOLUCIÓN DEL GASTO



74

Funcionamiento376

Funcionamiento291

Funcionamiento419

Funcionamiento580

Inversión209 Inversión

178

Inversión575

Inversión1.073

585469

994

1.653

-Δ 22,8% Δ 44,1%Δ 38,5%

-Δ 14,6%

Δ 223,2%

Δ 86,5%

-Δ 50,0%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

Δ 200,0%

Δ 250,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR CONGRESO




Inversión$78 mm

CONGRESO $496 mm

76

Menú Sectores

CONGRESOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

77

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL

244.433 36.909 281.342

CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

173.440 41.640 215.079

CONGRESO DE LA REPUBLICA 417.873 78.549 496.421Cifras en Millones de $

CONGRESOEVOLUCIÓN DEL GASTO


78

Funcionamiento

Inversión370

394

325

358339

355

405

369 379402

418437

451

484496

0

100

200

300

400

500

60020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

CONGRESOEVOLUCIÓN DEL GASTO



79

Funcionamiento347

Funcionamiento340

Funcionamiento367

Funcionamiento406

Inversión15

Inversión24

Inversión25

Inversión61

363 364392

467

-Δ 2,1%Δ 7,9%

Δ 10,6%

Δ 54,9%

Δ 4,2%

Δ 144,3%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

Δ 140,0%

Δ 160,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR CULTURA




Inversión$192 mm

CULTURA $394 mm

Programa Nacional de Concertación $49 mm

Red Bibliotecas Públicas $25 mm

Apropiación social del patrimonio cultural $141 mmApoyo a entidades territoriales $55 mm

Espectáculos públicos $17 mm

Creación y formación artística, lecto-escritura $39 mm

Otros $68 mm

81

Menú Sectores

CULTURATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

82

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9.852 9.655 19.507INSTITUTO CARO Y CUERVO 5.798 3.610 9.408INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 5.240 4.607 9.847MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL 181.317 173.812 355.128CULTURA 202.207 191.684 393.890Cifras en Millones de $

CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES

Apropiación social del patrimonio culturalRecursos

$141 mm

Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá para ensayos, montajes y producción teatral.

Obras de intervención de los centros históricos de Mompox-Bolívar, Pamplona-Norte de Santander y Buga-Valle del Cauca, y bienes de interés cultural. Implantación de un Sistema Nacional de Archivos.

Conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-Huila, Tierradentro-Cauca, Teyuna-Sierra Nevada de Santa Marta.

Protección y recuperación de más de 9 bienes de interés cultural y construir 15 proyectos de infraestructura cultural

83

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=SHef723UJ8ichM&tbnid=USs7R2rKIJwhOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.huilaturistica.com.co/2011/08/resumen-actividad-economica-del-huila.html&ei=N7DuUcGOG4Si9QTVnICwAQ&psig=AFQjCNHVHqpPMyepW8TCBEz53rOSzcS4Zg&ust=1374683575482624


Apoyo a Entidades TerritorialesRecursos

$55 mm

Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través de:

La protección, promoción y difusión del patrimonio cultural.

Conservación, mantenimiento e intervención de bienes de interés cultural

Fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local.

Apoyo a la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección; y de Salvaguardia.

84


Programa Nacional de ConcertaciónRecursos

$49 mm

Estamos apoyando a las regiones para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales como:

Lectura y escritura “Leer es mi cuento”.

Desarrollo de eventos artísticos y culturales.

Mejora de espacios culturales.

Programas de formación artística y cultural.

Emprendimiento cultural.

Circulación artística a escala nacional.

Fortalecimiento cultural a segmentos poblacionales específicos.

Igualdad de oportunidades culturales para la población en situación de discapacidad.

85

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mcgOcjt6Azyu_M&tbnid=-Q2lt5N0rCZi6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://valleduparnoticias.co/2012/08/21/gobernacion-del-cesar-socializara-programa-nacional-de-concertacion-cultural-2012/&ei=97DuUdvjGZCC9QTv5IEI&bvm=bv.49641647,d.eWU&psig=AFQjCNGoRDsiHxvKF8_5OUSmFDvs39qXhg&ust=1374683761993941


Creación y formación artística, lecto-escritura

Recursos

$39 mm

Fortalecimiento de 300 escuelas de música.

Estímulos a la creación e investigación, se han adjudicado 404 incentivos .

Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y experiencias creativas.

En 2014 se construirán 25 bibliotecas más para lograr las 100 bibliotecas nuevas que se propuso este Gobierno.

Construcción y dotación de escuelas de música, priorizando los municipios de consolidación como Carmen de Bolivar- Bolivar.

Formar más de 2.455 artistas y gestores culturales, a nivel profesional y técnico para el trabajo

86

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=VrBIhcRcE-zIhM&tbnid=ut3-UvDZtw4CWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lima-lima.olx.com.pe/clases-de-violin-iid-434340211&ei=VLPuUYmTN42E9gTY8YDAAQ&psig=AFQjCNEphwUDLtOT4QPsd4DKWbFG8cRaAw&ust=1374684371036094


Red de Bibliotecas Públicas

Recursos

$25 mm

Promovemos proyectos dirigidos a la creación, fomento y fortalecimiento de más de 1.400 bibliotecas públicas del país.

Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda de 765 bibliotecas de la Red para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual.

Kenya Perú Indonesia Colombia

58

729

1598 1609Número de bibliotecas publicas

Dotar 120 bibliotecas con conectividad, software y hardware actualizado, y se capacitarán 261 bibliotecarios en nuevas tecnologías

87

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FNZiaVbW06nywM&tbnid=h_RdXX5Eyghv5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.bilinguallibrarian.com/2010/02/20/bibliored-red-capital-de-bibliotecas-publicas/&ei=_67uUZ-wEYKC9QSI_YD4BQ&psig=AFQjCNGe6SPmxhWrX8E2DBaSjX1piVvb7g&ust=1374683263349339


Espectáculos públicos

Recursos

$17 mm

La construcción de nueva infraestructura.

La adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para los espectáculos públicos.

Con la formalización de la industria y la disminución de los trámites se ha aumentado la parafiscalidad que permite, en todo el territorio nacional:

Se han generado incentivos para desarrollar la industria cultural de los espectáculos públicos internacionales en Colombia.

88

CULTURAEVOLUCIÓN DEL GASTO


89

Funcionamiento

Inversión124 121111 104

143 149

176191

216 218

242

263

369

426

394

0

50

100

150

200

250

300

350

400

45020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

CULTURAEVOLUCIÓN DEL GASTO



90

Funcionamiento79

Funcionamiento94

Funcionamiento121

Funcionamiento181

Inversión40

Inversión49

Inversión96

Inversión182

119143

217

363

Δ 19,4% Δ 28,4%Δ 49,1%

Δ 21,9%

Δ 96,7%

Δ 90,4%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR DEFENSA Y POLICÍA

El presupuesto que se propone para 2014 busca garantizar la financiación para fortalecer la política integral de defensa y seguridad en todos los rincones del país. En el 2014 la asignación presupuestal para este sector será de $27,9 billones, de los cuales $25,5 billones son para funcionamiento y $2,4 billones para inversión.




Inversión$2,35 bll

DEFENSA Y POLICÍA $$27,9 bll

Gastos de Personal $12,04 bll

Pensiones $5,08 bll

Bienes y Servicios $4,68 bll

Otros $2,21 bll

Inversión $2,36 bll

Operación Comercial $1,53 bll

92

Menú Sectores

DEFENSA Y POLICÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

93

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL 1.518.876,8 30.212,0 1.549.088,8 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 49.637,0 36.579,0 86.216,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 6.712.833,0 527.109,2 7.239.942,2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 1.252.066,0 636.962,0 1.889.028,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 1.185.449,0 565.600,0 1.751.049,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD 791.919,0 40.042,0 831.961,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 57.089,0 48.737,0 105.826,0

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 2.053.601,0 7.928,5 2.061.529,5 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 27.000,0 47.947,0 74.947,0 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA 26.882,0 1.417,0 28.299,0 CLUB MILITAR DE OFICIALES 39.180,0 1.500,0 40.680,0 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 2.298.021,0 - 2.298.021,0 FONPOLICIA - GESTION GENERAL 388.436,0 8.470,0 396.906,0 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 13.275,0 800,0 14.075,0 HOSPITAL MILITAR 273.911,0 9.073,9 282.984,9 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1.004.374,8 12.572,2 1.016.947,0 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 7.146.011,0 312.908,0 7.458.919,0 POLICIA NACIONAL - SALUD 705.015,0 66.889,0 771.904,0

TOTAL 25.543.576,6 2.354.746,8 27.898.323,4Cifras en millones de $

DEFENSA Y POLICÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Control Territorial

$12,04 bll506.720 funcionarios del Sector de Defensa y Policía• Uniformados Fuerzas Militares, 293.344• Uniformados Policía Nacional, 189.383• Civiles y Justicia Penal Militar, 23.993

Pasivo Pensional

$5,08 bllRecursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 215.788 personas.

94

DEFENSA Y POLICÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Política Integral de Defensa para la Prosperidad

$2,36 bllSe continúa fortaleciendo la Seguridad, para dar el salto definitivo hacia la Prosperidad, a través de recursos dirigidos a los siguientes frentes:• Comando• Control y comunicaciones• Movilidad• Seguridad ciudadana• Bienestar fuerza pública• Inteligencia• Defensa aérea• Control marítimo y fluvial

Sanidad

$1,5 bllAportes orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón trescientos mil miembros del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios

95

DEFENSA Y POLICÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO


96

Funcionamiento

Inversión

12,6913,93

14,6315,45

16,44 17,0017,90

18,82

21,96

23,40 23,37 23,80

25,30

27,1027,90

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

DEFENSA Y POLICÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO



97

Funcionamiento12,38

Funcionamiento15,36

Funcionamiento19,14

Funcionamiento23,77

Inversión1,37

Inversión1,34

Inversión2,75

Inversión2,25

13,75

16,70

21,89

26,02

Δ 24,1%

Δ 24,6%

Δ 24,2%-Δ 2,2%

Δ 105,0%

-Δ 18,1%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN




Inversión$332 mm

DEPORTE Y RECREACIÓN $357

mm

Supérate $50 mm

Apoyo Eventos Deportivos $73 mm

Infraestructura Deportiva y Recreativa $191 mm

Juegos Nacionales $15 mm

Fomento y Desarrollo $23 mm

99

Menú Sectores

Escuela Nacional del Deporte $5 mm

DEPORTE Y RECREACIÓN

TOTAL SECTOR POR ENTIDAD

100

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL

25.110 331.684 356.794

DEPORTE Y RECREACION 25.110 331.684 356.794Cifras en Millones de $

Infraestructura deportiva y recreativa

Recursos

$191 mm


ESTRATÉGIAS SECTORIALES

Aumentaremos el apoyo para que las regiones cuenten con infraestructura deportiva y recreativa acorde a las necesidades de las regiones y del desarrollo deportivo.

Construiremos escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y paranacionales que se realizarán en 2015 en Tolima y Chocó.

Se invertirán recursos en más de 150 municipios en la construcción de infraestructuras deportivas, y se recuperarán 4.500 escenarios, con lo cual se se estima que durante su desarrollo se generen cerca de 8.800 empleos indirectos por diferentes actividades económicas, comerciales y de hotelería y turismo – prioritariamente en Santa Marta, Neiva, Ibagué, Mitú

101

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=estadios%20colombia&source=images&cd=&cad=rja&docid=AAPA99kyfNxkGM&tbnid=8l5QbAfD3yV71M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1321669&page=459&ei=RALvUfz3EevA4APM8IGACw&bvm=bv.49641647,d.dmg&psig=AFQjCNG9AMzhgyha0n3U4QiKHL8dTL_j0w&ust=1374704547053663

Posicionamiento y liderazgo deportivo

Recursos

$73 mm

Lograremos 605 medallas por la participación de Colombia en:

XXII Olimpiada de Invierno – Juegos Olímpicos Rusia (febrero)

X Juegos Deportivos Suramericanos Santiago de Chile (marzo)

II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing-China (agosto)

XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz-México (noviembre)

Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física a 625 municipios, que beneficiarán a más de 1 millón de personas.



102

Supérate

Recursos

$50 mm



Incentivaremos a cerca de 347,107 niños y jóvenes entre 7 a 17 años, a 79,161 docentes, a 64 instituciones educativas y a 6 municipios en juegos y competencias deportivas.

Realización de los juegos intercolegiados, 23 deportes, 1.101 municipios participantes, 9.500 instituciones educativas, juntas de acción comunal y cabildos indígenas, y beneficiaremos a más de 1.8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

103

Fomento y Desarrollo

Recursos

$23 mm



104

Beneficiar a mas de un millón de personas en 625 municipios del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física:Estrategia Nacional de Recreación para Primera Infancia,

Adolescencia y Juventud y persona Mayor.Programa Nacional Campamentos Juveniles .Programa Nacional para persona mayor Nuevo Comienzo.Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.Programa Nacional de Vías Activas y Saludables.Juegos Deportivos y Recreativos indígenas y campesinos.Juegos Deportivos y Recreativos de las comunidades Afro.Juegos Deportivos y Recreativos social comunitarios.Deporte social comunitario para población vulnerable.Lineamientos Nacionales para personas en situación de Discapacidad.Programa Nacional de Convivencia y paz.

Escuela Nacional del Deporte

Recursos

$5 mmFortalecimiento del capital humano en gestión deportiva con programas como:



Profesional del DeporteTecnologías del deporteEvaluación y programación de la actividad físicaNutrición y dietéticaAdministración de empresas

105

Juegos Nacionales

Recursos

$15 mm

Se realizarán en 2015 en Chocó y Tolima, 41 campeonatos de deporte convencional y 35 de deporte paralímpico. Las líneas de acción estratégica son:

Dinamizar los proyectos de construcción.Incrementar la promoción y publicidad relativa a los juegos.Optimizar la organización de las competencias deportivas.Ofrecer servicios conexos necesarios para los juegos.Consolidar el desarrollo de eventos protocolarios.Reforzar las medidas de seguridad

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2yHwZkdDHeJw5M&tbnid=41w1LJkPRdgLpM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://elpueblo.com.co/cali-a-correr-con-las-obras-para-los-juegos-mundiales/&ei=BbvuUfDsIJL89gTT-4DoCg&psig=AFQjCNH7OGb9zfOdf9Wbj2WYSzEWj8Xijg&ust=1374686341580546

Funcionamiento

Inversión76

140

64 62

132

102

138

110

184166 158

190

350

400

357

0

50

100

150

200

250

300

350

400

45020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014


EVOLUCIÓN DEL GASTO

Evolución del Gastopor Periodos de Gobierno

En el 2012 se apropiaron adicionalmente:

• Recursos adicionales para logística y escenarios deportivos de los Juegos

Nacionales

En el 2013 se apropiaron adicionalmente:

• Infraestructura y logística de los Juegos Mundiales en Cali, Juegos

Centroamericanos, Juegos del Caribe• Apoyo a eventos del Deporte Asociado

y a SUPERATE

106

DEPORTE Y RECREACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO



107

Funcionamiento13

Funcionamiento12

Funcionamiento13

Funcionamiento21

Inversión80

Inversión96

Inversión141

Inversión303

93109

155

324

-Δ 7,4% Δ 11,2%Δ 58,8%

Δ 20,0%Δ 46,4%

Δ 114,7%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

Δ 140,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR EDUCACIÓN

Para el Gobierno Nacional es prioridad la educación de todos los colombianos, por eso durante el periodo 2010- 2014 los recursos destinados al sector ascienden a cerca de $124 billones. Para el 2014 los recursos son de $27,2 billones de los cuales $25 billones van para funcionamiento y para inversión $2.1 billones.



Funcionamiento$25 bll

Inversión$2 bll

EDUCACIÓN $27 bll*

SGP Educación $16,5 mm

Universidades Públicas $3 bll (Incluye CREE)

Créditos ICETEX $548 mm

Alimentación Escolar $777 mm

FOMAG $5,6 bll

Infraestructura Educativa $202 mm

Ampliación Cobertura y Mejoramiento Calidad $270 mm

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al punto adicional.

109

Menú Sectores

EDUCACIÓNTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

110

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALINSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

2.731 1.068 3.800

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

3.543 1.749 5.292

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 4.059 1.520 5.579INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 3.847 1.294 5.141INSTITUTO TECNICO CENTRAL 15.423 3.781 19.203INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI 4.854 1.514 6.368INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 9.969 520 10.489MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 0 391.717 391.717MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL 25.020.052 1.913.582 26.933.634EDUCACION 25.064.478 2.316.745 27.381.223Cifras en Millones de $

EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES

SGP Educación

Recursos

$16.5 billonesFinanciación del servicio educativo gratuito y con calidad para 9,1 millones de estudiantes

8,6 millones son niños con matrícula gratuita, y 500 mil son mayores de 18 años. Se espera alcanzar una tasa de cobertura en transición de 96,9%, en educación media de 81,2% y en educación superior de 50%. Alcanzar una tasa de cobertura neta total (transición a media) de 94%

Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes.

Se benefician campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social (población desplazada, vulnerables, rural y analfabetos).

COSTOS PERCAPITA• Alumno en el Sistema Educativo: $1,715,319 anual• Docente: $35,5 millones anuales

111

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=alumnos%20colombia&source=images&cd=&cad=rja&docid=vYAvmpvWUyZb6M&tbnid=AeUiHl1Paq4VGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ipsnoticias.net/2010/02/mujeres-mas-educadas-que-ellos-pero-no-mas-iguales/&ei=uQjvUe2tGMb64APx4IHIBA&bvm=bv.49641647,d.dmg&psig=AFQjCNGbt1qjmJJNYadHDVQZ2bScJ83Fag&ust=1374706184286797


Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP

Recursos

$5.6 billones

Concepto Var.%13/14

Salud 909 996 9.6%Pensiones 3,643 4,131 13.4%Cesantías Parciales 422 434 3.0%

TOTAL 4,973 5,561 11.8%

2013 2014

Pensiones: El Fondo atenderá el pago de 167.000 pensionados (57.000 pensionados activos y 110.000 pensionados retirados).

Salud: 875.466 personas recibirán atención en salud (402.490 docentes afiliados y 472.976 beneficiarios).

Cesantías: 70.350 docentes con cesantías retroactivas y 248.660 docentes con cesantías causadas anualmente

COSTOS PERCAPITA• Pensión promedio: $1,8 millones mensuales• Crecimiento UPC-Magisterio: UPC + 48.32 plus fijo

régimen de excepción. 112


Universidades PúblicasRecursos

$3 billones(Incluye CREE)

Se asignarán recursos nación por $2.3 billones para atender gastos de funcionamiento e inversión.

Recursos adicionales de la Nación por $296 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional.Incentivar la participación democrática asignando $30,3 mm para hacer descuentos del 10% del valor de la matrícula a 365.160 estudiantes de universidades públicas.

Se inyectarán $294 mm para fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las Universidades y las Instituciones de Educación Superior a través del CREE

RANGO # Universidades

> $500 mm 1Entre $200 mm y $ $300 mm

1

Entre $100 mm y $ 200 mm

3

Entre $ 50 mm y $ 100 mm

8

< $ 50 mm 19TOTAL 32

113


Alimentación Escolar

Recursos

$777 mm

Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media.

Se integra la implementación de la política de alimentación escolar en el Ministerio de Educación.Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.

La selección de la población beneficiaria se hace tomando la información del SISBEN, validada por el DNP y la matrícula, y se focaliza dando prioridad a los

niños de transición y primaria

114


Créditos ICETEX

Recursos

$548 mm

120.192 subsidios de sostenimiento y matrícula dirigido a población vulnerable.

472.562 créditos educativos a través de diferentes líneas de crédito, de los cuales 381.000 con 0% tasa de interés para estratos 1, 2 y 3.

2.500 nuevos créditos educativos y 22.953 renovaciones de créditos condonables a comunidades indígenas y negras.

1.300 nuevos créditos educativos 5.374 renovaciones de créditos para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen especializaciones en el área de salud.1.400 renovaciones de créditos a mejores bachilleres y reservistas de honor.1.403 renovaciones de créditos para fortalecimiento de la calidad docente y estudiantes de educación superior.

115


Infraestructura Educativa

Recursos

$202 mm

Entregaremos 40 megacolegios para atender a más estudiantes, con un costo promedio de $9 mm por c/u.

Terminaremos obras de construcción y mejoramiento en más de 2.900 sedes educativas oficiales, beneficiando a más de 382.000 estudiantes.

En el cuatrienio se estarían invirtiendo más de $1.6 billones frente a los $1.2 billones invertidos en los 8 años del gobierno anterior.

Se invertirán más de $20 mm para apoyar la gestión integral de las viviendas gratuitas construyendo colegios en zonas de más de 1.000 unidades de vivienda.

116

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=yFoA25jQVW4EPM&tbnid=AkWKfTF2A2G7LM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.cmicpuebla.org.mx/secciones/?se=221&ei=6ZbpUY_VHqyh4APMzIDwBg&psig=AFQjCNFk1Gp8b5PTMSV8XD7bBOMGHf9ioQ&ust=1374349417536874


Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad

Recursos

$270 mm

Alcanzar el 50% de cobertura en Educación Superior llegando al 75% de los municipios del país (842), a través del fortalecimiento de los CERES.Avanzar en la generación de 120.000 nuevos cupos en Educación Técnica y Tecnológica a través de 30 nuevas alianzas para la creación de 180 programas .

117

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PsH_fYrWWVETOM&tbnid=c7dih44Eo9g97M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.colombie.campusfrance.org/pagina/intercambios-universitarios-y-sistemas-educativos-colombia-francia&ei=wZnpUe3nL4m88wTszIHACA&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHcMgxdHklMDoy1xRdIqxM_AjeiPA&ust=1374350120196005


Consolidaremos el programa ¡Todos a aprender! para mejorar la calidad de la educación básica:

2.365.000 estudiantes beneficiados (57% del total de los estudiantes matriculados en primaria).Llegaremos a 22.400 sedes educativas en 833 municipios de los 32 departamentos. El 77% son del sector rural, aportando al cierre de brechas.Se entregarán 9.250.000 textos escolares de matemáticas y lenguaje a estudiantes y maestros.

Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” se beneficiarán 5.33 millones de estudiantes, 19.400 instituciones educativas, se entregarán 5.2 millones de libros a las bibliotecas escolares, se formarán 17.000 maestros (as) y agentes educativos en primera infancia.

118

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-309088.html

EDUCACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO


119

Resto de Funcionamiento

SGP Educación

Inversión

9,97

13,7314,48

15,7917,05

17,72 18,26 18,2819,21

21,7122,91

23,5524,68

26,0427,38

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

EDUCACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO


Evolución del Gasto

120

Funcionamiento12,30

Funcionamiento16,50

Funcionamiento19,53

Funcionamiento23,80

Inversión0,43

Inversión0,70

Inversión1,00

Inversión1,61

12,72

17,21

20,53

25,41

Δ 34,2%Δ 18,3%

Δ 21,9%

Δ 64,4%

Δ 42,5%

Δ 61,3%

Δ 0,0%

Δ 10,0%

Δ 20,0%

Δ 30,0%

Δ 40,0%

Δ 50,0%

Δ 60,0%

Δ 70,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR EMPLEO PÚBLICO




Inversión$128,4 mm

EMPLEO PÚBLICO $230 mm

Meritocracia y mejores políticas públicas $39 mm

Mejor educación en Administración Pública $40 mm

Fortalecimiento Gestión Pública $18 mm

Otros $132 mm

122

Menú Sectores

EMPLEO PÚBLICOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

123

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCOMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 18.596 37.100 55.696DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL 16.309 5.041 21.350ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) 66.392 86.215 152.607EMPLEO PUBLICO 101.296 128.356 229.652Cifras en Millones de $

EMPLEO PÚBLICOESTRATÉGIAS SECTORIALES

Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa

Recursos

$20 mm

Programas de Educación Formal Recursos

$20 mm

Tener una escuela de tema públicos con instalaciones físicas integrales y modernas con altas especificaciones técnicas.Construcción y adquisición de 6 sedes a nivel nacional que mejoren la productividad y calidad de vida de los empleados y estudiantes

Fortalecimiento en la calidad de los programas académicos que ofrece la ESAP y programas virtuales.

12.450 alumnos matriculados por semestre académico.

Capacitación de cerca de 721.000 funcionarios públicos y ciudadanos con metodología presencial y a distancia

124


Meritocracia y Mejores Políticas PúblicasRecursos

$39 mm

Asesoría y acompañamiento a entidades para el fortalecimiento institucional en la gestión publica como Gerencia pública, empleo público, capacidad Institucional, racionalización de trámites, Buen Gobierno.

Selección de personal mediante concursos abiertos (meritocracia – reforma transversal PRAP)

Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión pública a través de la implementación del modelo integrado de gestión y control, y la racionalización de los trámites

125

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co475bnQP5G2KM&tbnid=Kp6DRTNZZar-KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/noticias/noticia?no=530&ei=E8PtUdbDNY-y9gTI04GYCQ&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNGhE6UDm01kaEPN88PscbDh2E09MQ&ust=1374622659558265


Fortalecimiento de la Gestión PúblicaRecursos

$18 mm

Formación a los servidores públicos para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos a través de más de 2.900 talleres o actividades de capacitación.

Capacitación a los ciudadanos para que ejerzan un efectivo control a la administración pública

390 Asesorías y consultorías contratadas con entidades del orden nacional, departamental, municipal y organizaciones comunitarias en temas de gestión pública.Atención oportuna a más de 2.750 consultas sobre temas de administración pública.

126

EMPLEO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL GASTO


127

Funcionamiento

Inversión

82

96 92

6574 71

99

156

136

181173

180

194

228 230

0

50

100

150

200

25020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

EMPLEO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL GASTO



128

Funcionamiento59

Funcionamiento59

Funcionamiento91

Funcionamiento90

Inversión30

Inversión18

Inversión71

Inversión118

9077

162

208

-Δ 0,9%Δ 55,0%

-Δ 1,3%-Δ 39,4%

Δ 281,8%

Δ 67,7%

-Δ 100,0%

-Δ 50,0%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

Δ 200,0%

Δ 250,0%

Δ 300,0%

0

50

100

150

200

250

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR FISCALÍA

Para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, recursos adicionales por $260 mm, para garantizar el ajuste salarial de cerca de 45 mil servidores públicos que incrementarán sus asignaciones en un 8% adicional a las de los demás servidores públicos. Además se apoyará a Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, y a los demás órganos de control.




Inversión$0,15 bll

FISCALÍA $2,8 bll

Inteligencia y Forense $45,1 mm

Bonificación Judicial $168,7 mm

Medicina Legal $11 mm

Infraestructura Informática $40,9 mm

Administración de Justicia $2,1bll

Otros $134 mm

130

Menú Sectores

FISCALÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

131

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALFISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL 2.451.616 118.320 2.569.936INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 157.754 38.284 196.039FISCALIA 2.609.370 156.605 2.765.975Cifras en Millones de $

FISCALÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Recursos

$ 2,6 bll

Administración de Justicia

Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo con los representantes sindicales de la FGN se asignaron en 2014 $168,7 mm para la Bonificación Judicial que beneficia a 25.588 funcionarios.

Mejoramiento de las condiciones salariales de los servidores públicos de Medicina Legal, se programaron en 2014 $11 mm que beneficia a 1878 funcionarios.

Para el cumplimiento de fallos judiciales se asignan $111 mm

Para el funcionamiento y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través de las entidades que la componen se asignaron en 2014 $2,1 billones.

132

Para la reestructuración de la entidad y creación de cargos $193 mm, y $40mm más para bonificación judicial.

FISCALÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Recursos

$124 mm

Infraestructura y Tecnología

Construcción y ampliación de sedes para la Fiscalía $21,9 mm y para el Instituto de Medicina Legal $5 mm

Modernizar y agilizar los flujo de información al mantener y mejorar los sistema de información y las redes de tecnología. Se programan $40 mm

Mejora de la gestión de la justicia a través de equipos tecnológicos e Investigación Forense con una inversión de $45,1 mm

Capacitación y formación de mejores administradores de justicia en la Fiscalía y Medicina Legal.

133

Fondo de administración de bienes $13mm

FISCALÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO


134

Funcionamiento

Inversión

1,23 1,19 1,17 1,14 1,171,23

1,301,40

1,52

1,70 1,761,87

2,16

2,34

2,77

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

FISCALÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO



135

Funcionamiento1,14

Funcionamiento1,15

Funcionamiento1,49

Funcionamiento2,13

Inversión0,06

Inversión0,06

Inversión0,11

Inversión0,15

1,20 1,21

1,60

2,28

Δ 0,7%

Δ 29,8%

Δ 43,2%Δ 8,6%

Δ 73,8%

Δ 40,9%

Δ 0,0%

Δ 10,0%

Δ 20,0%

Δ 30,0%

Δ 40,0%

Δ 50,0%

Δ 60,0%

Δ 70,0%

Δ 80,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR HACIENDA




Inversión$5,8 bll

HACIENDA $16,5 bll*

Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal $1 bll

Bonos Pensionales $1,3 bll

SGP $4,3 bll

CREE $0,7 bll

Otros $5,4 bll

Sistemas de Transporte Masivo $0,7 bll

* Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 137

Menú Sectores

Gran Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural $3,1 bll

HACIENDATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

138

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCOLJUEGOS 23.455 0 23.455FONDO ADAPTACION 26.132 1.000.000 1.026.132MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 9.261.822 4.511.208 13.773.030SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 13.258 4.696 17.954SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 176.797 18.709 195.506UGPPP - GESTION GENERAL 154.634 7.450 162.084UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC

16.600 0 16.600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 11.810 7.001 18.811

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

1.029.666 236.665 1.266.331

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 7.792 0 7.792HACIENDA 10.721.966 5.785.728 16.507.694Cifras en Millones de $

HACIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES

SGP

$4,3 bllPropósito General $3,1 bll

Resguardos Indígenas $147 mmMunicipios de la Ribera del

Río Magdalena$22 mm

Alimentación Escolar $141 mmFONPET $821 mm

Bonos Pensionales

$1,3 bllRecursos para cancelar el valor de los bonos pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante la vigencia y de las cuotas partes a cargo de esta.

139

140


Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal

Sistemas de Transporte Masivo

$0,7 bllBogotá $316 mm

Bucaramanga $39 mmMedellín $95 mmSoacha $100 mm

Armenia $28 mmMontería $27 mm

Pasto $51 mmPopayán $37 mm

Santa Marta $49 mmSincelejo $18 mm

Valledupar $12 mm

$1 bll

Recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la

ola invernal 2010 - 2011.

Vivenda $324 mmTransporte $270 mmEducación $147 mm

Salud $111 mm

Acueducto y saneamiento $63 mm

Medio Ambiente $32 mm

Reactivación económica $29 mm

Mitigación del riesgo $24 mm


Otros

CREE

$0,7 bllSENA $104 mmICBF $302 mmSalud $84 mm

Universidades $112 mmAgropecuario $84 mm

$5,4 bll

Transferencias $3,1 bll

Nómina del Sector $1,2 bll

Gastos Generales $0,3 bll

Proyectos de Inversión $0,8 bll

Transferencias $3,1 bllOtras Transferencias $1,1 bll

FONPET $0,2 bllFOFI $0,2 bll

ISS Liquidación $0,2 bllCruce de cuentas $0,2 bll

Prestaciones Sector Salud $0,1 bllTasa compensación Findeter $0,1 bll

Fondo Interministeral $0,1 bllFOGAFIN Pasivos Pensionales $0,1 bll

Póliza de vehículos Antiterrorista $0,1 bllCuota Auditaje $0,1 bll

Otros $0,6 bll

Otras transferencias $1,1 bll

Sentencias $0,1 bll

IPC Militares $0,2 bll

Proceso Electoral $0,3 bll

Asignaciones de Retiro $0,1 bll

FOMAG $0,1 bll

Universidades $0,1 bll

Consultas $0,1 bll

Otros $0,1 bll

141

HACIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO


142

Funcionamiento

Inversión

14,03

12,81

10,73

8,32

9,50

10,62

8,73

9,89 9,789,35 9,28 9,28

10,78

13,28

16,51

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

HACIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO



143

Funcionamiento10,27

Funcionamiento7,25

Funcionamiento8,47

Funcionamiento9,33

Inversión2,26

Inversión2,04

Inversión1,11

Inversión3,13

12,52

9,29 9,57

12,46

-Δ 29,4%

Δ 16,8%Δ 10,2%

-Δ 9,4%

-Δ 45,9%Δ 183,0%

-Δ 100,0%

-Δ 50,0%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

Δ 200,0%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL




Inversión$8,1 bll

INCLUSIÓN SOCIAL $9,37 bll

Seguridad Alimentaria en la Transición de víctimas $380 mm

Primera Infancia $2,65 bll

Familias en Acción $2,0 bll

Atención Humanitaria de Emergencia $365 mm

Derechos de la niñez y la familia $735,5 mm

Fondo de Reparación de Víctimas $621,7 mm

145

Menú Sectores

INCLUSIÓN SOCIALTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

146

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 24.998 139.042 164.040CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 11.097 30.125 41.222DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

174.546 2.906.783 3.081.329

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 320.320 4.169.315 4.489.635UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

36.706 150.000 186.706

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 704.688 706.199 1.410.887INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.272.355 8.101.464 9.373.819Cifras en Millones de $

INCLUSIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES

Familias en Acción

$2,0 bll• Atención de 2,9 millones de familias (vulnerables y desplazadas) y 120 mil jóvenes con subsidios de salud, educación y nutrición.

Primera Infancia

$2,65 bll• Atención de cerca de dos millones de niños de los cuales se les brindará atención integral a más de novecientos mil de ellos.• Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 70,000 madres comunitarias (Ley 1607/2012).

147


Derechos de la Niñez y la Familia

$735,5 mm• Se atenderán 255.000 usuarios en unidades y equipos móviles conformados por sicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas en temas de víctimas de la violencia, catástrofes, trabajo infantil.• Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 5,000 madres sustitutas (Ley 1607/2012).

148

Fondo de Reparación de Víctimas

$621,7 mm

385,486 víctimas indemnizadas


Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT)

$365 mm

Se atenderán 503 mil hogares

149

Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia

$380 mm• $200 mm para atender más de 270 mil solicitudes de alimentación en la transición de víctimas de la violencia.• $180 mm para producción y distribución de cerca de 26 mil toneladas de alimentos de alto valor nutricional que benefician a más de 6 millones de personas.

INCLUSIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO


150

Funcionamiento

Inversión2,29 2,332,10 1,96 2,11

2,48

3,99

4,95

5,99

6,897,21

7,46

9,319,55 9,37

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

INCLUSIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO



151

Funcionamiento0,27

Funcionamiento0,29

Funcionamiento0,54

Funcionamiento1,25

Inversión1,97

Inversión2,34

Inversión5,72

Inversión7,67

2,242,64

6,26

8,92

Δ 8,7% Δ 83,0% Δ 132,5%

Δ 19,1%

Δ 144,0%

Δ 34,1%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

Δ 140,0%

Δ 160,0%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA




Inversión$412 mm

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA $552 mm

Censo Nacional Agropecuario $239,1 mm

Levantamiento Información Estadística y Catastral $126,5 mm

153

Menú Sectores

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA


154

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL

81.084 293.561 374.645

FONDO ROTATORIO DEL DANE 3.176 10.045 13.221INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 55.781 108.260 164.041INFORMACION ESTADISTICA 140.041 411.866 551.907Cifras en Millones de $

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAEVOLUCIÓN DEL GASTO


155

Funcionamiento

Inversión

179

143162

133

182

370

186208

231217

261 272

353

444

552

0

100

200

300

400

500

60020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAEVOLUCIÓN DEL GASTO



156

Funcionamiento74

Funcionamiento66

Funcionamiento64

Funcionamiento123

Inversión87

Inversión152

Inversión165

Inversión282

161

218 229

405

-Δ 10,9% -Δ 2,2%

Δ 90,6%

Δ 73,8%Δ 8,7%

Δ 71,3%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR INTELIGENCIA




Inversión$20,2 mm

INTELIGENCIA $153,4 mm

Inversión $20,2 mm

Bienes y Servicios $43,7 mm

Gastos de Personal $69,3 mm

Otros $20,2 mm

158

Menú Sectores

INTELIGENCIATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

159

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL

79.439 19.967 99.406

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 53.784 247 54.030

INTELIGENCIA 133.223 20.214 153.436Cifras en Millones de $

INTELIGENCIAESTRATEGIAS SECTORIALES

Gastos de Personal

$69,3 mm1.096 funcionarios del Sector Inteligencia

Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas

$20,2 mm• Cyberseguridad y cyberdefensa• Inteligencia y contrainteligencia• Infraestructura tecnológica• Confiabilidad

160

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZPb9PewHI4tXRM&tbnid=pknhBACey_WNJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lizy-sociedad-informacion.blogspot.com/2009/11/importancia-de-redes-de-computadoras.html&ei=WvXvUY6MMomc9QSl-YCIAg&psig=AFQjCNFS5EvTMBluWXjE02_h9kjk5OtnrA&ust=1374766747233352

INTELIGENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO


161

Funcionamiento

Inversión314

339322

374 372 378

421399

492

456

425400

233221

153

0

100

200

300

400

500

60020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

INTELIGENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO



162

Funcionamiento298

Funcionamiento337

Funcionamiento356

Funcionamiento203

Inversión27

Inversión49

Inversión87

Inversión49

325

386

443

252

Δ 13,1%

Δ 5,6%

-Δ 42,9%

Δ 83,5%

Δ 76,9%

-Δ 43,9%

-Δ 60,0%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR INTERIOR




Inversión$113 mm

INTERIOR $920 mm

Protección a Personas $386 mm

Fortalecimiento institucional de Bomberos $14 mm

Fortalecimiento Derechos Humanos $402 mm

Promoción de igualdad social $78 mm

Otros $40 mm

164

Menú Sectores

INTERIORTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

165

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

2.595 15.934 18.529

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 4.754 10.000 14.754DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3.306 831 4.137FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

7.972 0 7.972

MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL 403.728 83.250 486.978UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 384.428 3.000 387.428INTERIOR 806.782 113.015 919.798Cifras en Millones de $

INTERIORESTRATEGIAS SECTORIALES

Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP)

Recursos - Unidad Nacional de Protección

$386 mm

Los esquemas de protección actuales tienen 7.529 protegidos

Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo extraordinario o extremo.

Población: Sindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión patriótica y PCC, docentes, entre otros.

Renovación armamento para garantizar la seguridad de los beneficiarios al programa de protección.

166

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OOcRy4OPBWeuxM&tbnid=ArljNlX9hDixSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/164447-a-causa-de-un-disparo-murio-en-bogota-jefe-de-gabinete-de-unidad-nacional&ei=smIeUZ-oCoqB2gXEnYCwDA&bvm=bv.42553238,d.aWM&psig=AFQjCNHECDjnofkwWi2RFgY_YveeZzaMTA&ust=1361032238552815


Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales

Recursos

$402 mm

Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas $40 mm.Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. $12,3 mm

Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. $14 mm Prevención a violación de Derechos Humanos. $5,4 mm

Fortalecimiento de Gestión Territorial. $10,1 mm

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la preservación del orden público y gobernabilidad local y territorial. $320 mm Implementación de la Línea 123 en 10 ciudades, sistemas de video y vigilancia en 25 ciudades y se continuará con la entrega de infraestructura de seguridad en 30 municipios

167


Promoción de Igualdad SocialRecursos

$78 mm

Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada

Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio

Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH

Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana

Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo

Promoción de la participación ciudadana.

Gestión de la protección de los derechos de autor

Reconstrucción social168

http://www.bing.com/images/search?q=Indios+Colombianos&view=detail&id=2ABFBD90DF31C8D498BA866AFC4BD0B88DAF5CF9&first=31&FORM=IDFRIR


Fortalecimiento Institucional de Bomberos

Recursos – Dirección Nacional de Bomberos

$14,7 mm

Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa.

Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos.

Fortalecimiento de la actividad Bomberil.

Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta.

Infraestructura y equipamiento estaciones de Bomberos

169

INTERIOREVOLUCIÓN DEL GASTO


170

FuncionamientoInversión0,17 0,20 0,18 0,21

0,39 0,370,58

0,73 0,82 0,77

1,47

5,02

0,590,78

0,92

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

INTERIOREVOLUCIÓN DEL GASTO



171

Funcionamiento0,15

Funcionamiento0,27

Funcionamiento0,53

Funcionamiento0,75Inversión

0,12

Inversión0,42

Inversión1,08

0,18

0,39

0,95

1,83

Δ 72,7%Δ 96,7%

Δ 42,6%Δ 322,8%

Δ 255,2%

Δ 154,6%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

Δ 200,0%

Δ 250,0%

Δ 300,0%

Δ 350,0%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO




Inversión$626 mm

JUSTICIA Y DEL DERECHO $2,66 bll

Defensa Jurídica del Estado $41,7 mm

Alimentación, Salud y Atención de Internos $513 mmInfraestructura Carcelaria $212 mm

Registro Catastral Nacional $727,7 mm

Lucha Contra las Drogas $209,5 mm

Funcionamiento Centros de Reclusión $705 mm

Otros $256,8 mm173

Menú Sectores

JUSTICIA Y DEL DERECHO


174

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN 190.514 5.758 196.271INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 957.387 3.000 960.387MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL 67.039 29.121 96.160SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 352.946 374.801 727.747UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

38.135 3.614 41.749

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC 434.158 210.000 644.158JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.040.178 626.294 2.666.472Cifras en Millones de $


ESTRATEGIAS SECTORIALESSuperintendencia de Notariado y Registro

Recursos

$727,7 mm

Continuar con el modelo de servicios virtuales on-line para simplificación del proceso de registro de inmuebles (ventanilla única de registro a nivel nacional – VUR).Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro.

Protección registral a los derechos sobre los bienes inmuebles abandonados por la población desplazada conforme a la política de tierras en Colombia. $8,8 mm asignados en 2014.

Bonos y Mesadas Pensionales $34,9 mm.Financiación programas de vivienda $8,3 mm.

Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $56,6 mm.

Transferencia de excedentes financieros a la Nación $62,6 mm.

175

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=116


ESTRATEGIAS SECTORIALESSuperintendencia de Notariado y Registro

Automatización y homogenización de los sistemas de servicios de la superintendencia a nivel nacional. $48,4 mm asignados en 2014

En desarrollo de la Ley 55 de 1985, traslado de recursos a la SPC para construcción de cárceles, Fiscalía y Rama Judicial para construcción de despachos judiciales e ICBF construcción cárceles infantiles y pago de deuda a la Nación. $282 mm asignados en 2014.

176

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=115


ESTRATEGIAS SECTORIALESFuncionamiento Centros de reclusión

Recursos

$705 mm

Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusión a nivel nacional se destinan $524,8 mm para el pago de 12.848 guardianes.

Para el cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población reclusa de $37 mm.Para cubrir los gastos de los centros de reclusión, como servicios públicos, transporte de internos, seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron en 2014 $143 mm.

177

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ns2Ao3Cr05YUUM&tbnid=28zbfFnqh-zftM:&ved=0CAgQjRwwADgY&url=http://m.eltiempo.com/colombia/pese-a-reparos-listas-primeras-dos-carceles-modernas-en-el-pais-estan-en-cucuta-y-yopal/6879887/home&ei=IbzuUdSSIZH09gTS0ICQCg&psig=AFQjCNHmxX78BEIRBzd9V3zjdab-__erOA&ust=1374686625603113


ESTRATEGIAS SECTORIALESAtención población reclusa

Recursos

$513 mmPara garantizar el suministro de alimentación se destina en 2014 $340 mm para una población de 145.000 internos. El financiamiento de las enfermedades no cubiertas por el POS para población reclusa se garantiza con la asignación en 2014 de $53 mm.

Para los programas de atención integral en educación básica, media y superior, recreación y desarrollo cultural, así como el suministro de elementos básicos para los internos durante su internamiento se programan en 2014 $20 mm

Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización se asignan en 2014 $100 mm.

178


ESTRATEGIAS SECTORIALESInversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad CarcelariaRecursos

$212 mm

También se trabaja en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente para ello se apropiaron en 2014 $50 mm

Para solucionar los problemas de hacinamiento se han apropiado $148 mm en 2014 que sumados a los recursos de este año, $177 mm, permitirán la ampliación de más de 14.100 cupos.

Modernización de los esquemas de vigilancia, por ello se destinan $7 mm para vigilancia y seguridad electrónica, $3,1 mm para implementar bloqueadores de señal de teléfonos móviles en 10 establecimientos carcelarios, y $1,2mm para equipos detección de ingreso de elementos prohibidos .

179

Igualmente para sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario – SISIPEC


ESTRATEGIAS SECTORIALESLucha Contra las Drogas- FRISCO

Recursos

$209,5 mm

180

Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas.

Para garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos, se destinan en 2014 $13 mm.

Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción de drogas de uso ilícito.

Para reintegrar los recursos que la Nación ha financiado, de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3412 de 2006, 3476 de 2007 y 3575 de 2009, la DNE-en liquidación o quien haga sus veces, girará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la suma de $5,3 mm.

Inversión Social $83,7 mmGastos de administración de bienes incautados y extinguidos $17,5 mm


ESTRATEGIAS SECTORIALESDefensa Jurídica del Estado

Recursos

$41,7 mm

Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico.

Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos.

Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales.

181

http://www.google.com.mx/imgres?q=defensa+juridica+del+estado&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=uNDpV46z9forzM:&imgrefurl=http://www.cambio.com.co/economiacambio/833/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5464127.html&docid=6bzJIpev15JhoM&imgurl=http://www.cambio.com.co/economiacambio/833/IMAGEN/IMAGEN-5468147-2.jpg&w=575&h=350&ei=Sr3uUYqfHJLC9QSDqoHgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:50,s:0,i:233&iact=rc&page=3&tbnh=175&tbnw=288&start=46&ndsp=23&tx=133&ty=87




182

Funcionamiento

Inversión

1,05

1,231,11

0,991,09 1,10

1,25 1,261,32

1,72

1,95

2,102,24

2,72 2,67

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

JUSTICIA Y DEL DERECHOEVOLUCIÓN DEL GASTO



183

Funcionamiento0,84 Funcionamiento

0,93

Funcionamiento1,21

Funcionamiento1,91

Inversión0,29

Inversión0,18

Inversión0,35

Inversión0,53

1,13 1,11

1,56

2,43

Δ 11,2%

Δ 30,2%

Δ 57,5%-Δ 38,9%

Δ 97,2%

Δ 50,1%

-Δ 60,0%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR MINAS Y ENERGÍA

El impacto del PGN 2014 para este sector se dirige a incrementar la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales y a la reducción de los costos en energía de forma que se mejore la competitividad de la industria.




Inversión$2,63 bll

MINAS Y ENERGÍA $3,1 bll

Exploración hidrocarburos $278,5 mm

Fondos de Electrificación y Gas $340 mm

Conocimiento y desarrollo geológico y minero $86,1 mm

Excedentes a la Nación $170,2 mm

Otros $415,2 mm

Subsidios de energía , gas y transporte de combustible $1,82 bll

185

Menú Sectores

MINAS Y ENERGÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

186

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 258.044 284.536 542.580AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 72.592 20.968 93.560INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

20.009 26.581 46.591

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -

28.066 6.233 34.299

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL 54.741 2.241.312 2.296.053SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 42.079 33.000 75.079UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 12.655 24.125 36.780MINAS Y ENERGIA 488.187 2.636.756 3.124.943Cifras en Millones de $

MINAS Y ENERGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Subsidios de energía , gas y transporte combustible

Recursos$1,82 bll

Recursos para subsidios así:

$1,33 bll: Sub. Energía para 9,2 millones de usuarios$254 mm: Sub. Gas red para 3,3 millones de usuarios$44 mm: Sub. GLP para usuarios de menores ingresos. $40 mm: Transporte combustible líquido Yumbo- Pasto$150 mm: FOES para 2,6 millones de usuarios en zonas de difícil gestión y menor desarrollo.

187


Exploración hidrocarburos

Recursos$278,5 mm

Recursos apropiados en la ANH que su gran mayoría se destinarán a Estudios regionales para la exploración de Hidrocarburos.

Se espera celebrar 45 nuevos contratos de explotación y exploración petrolera.Se pretende llevar a cabo 173 Pozos exploratorios y completar 15.000 KM de sísmica 2D.

188


Fondos de electrificación y gas

Recursos$220 mm

Los recursos para los fondos se distribuirá así:$130 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 59.900 beneficiarios.$85 mm: PRONE - normalización de redes eléctricas en barrios subnormales para 53.300 beneficiarios.$80 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectada para 29.400 beneficiarios.$45 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de infraestructura y conexiones de gas natural en las diferentes regiones del país.

189


Excedentes a la Nación

Recursos

$170,2 mm

De excedentes financieros de la vigencia fiscal de 2013, que la ANH estima transferir a la Nación

190


Otros

Recursos$415,2 mm

Conocimiento y desarrollo geológico y minero

Recursos$86,1 mm

Se apoyará el conocimiento y desarrollo geológico y minero así:$33 mm: Avanzar en la cobertura del conocimiento geológico del país.$21 mm: continuar con la fiscalización de los 9.073 títulos mineros existentes de explotación y exploración .$13 mm: se incluyen $13 mm para el desarrollo de la pequeña y mediana minería.$13,1 mm: Fortalecimiento de la actividad minera, actuialización del planeamiento minero y otros.$6 mm: Implementación del programa de formalización minera.

Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los costos de nómina de 1.390 funcionarios de las entidades del Sector, gastos generales, transferencias, gastos de comercialización y otros proyectos menores de inversión.

191

MINAS Y ENERGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO


192

FuncionamientoInversión

0,741,12

0,71 0,67

4,494,25

1,57

5,21

2,19

8,36

2,66

3,192,97

3,61

3,12

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

MINAS Y ENERGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO



193

Funcionamiento0,20

Funcionamiento1,74 Funcionamiento

0,40 Funcionamiento0,48

Inversión0,66

Inversión1,00

Inversión4,20

Inversión2,75

0,86

2,74

4,61

3,22

Δ 778,4% -Δ 76,8% Δ 17,8%

Δ 52,2%

Δ 318,7%

-Δ 34,6%

-Δ 200,0%

-Δ 100,0%

Δ 0,0%

Δ 100,0%

Δ 200,0%

Δ 300,0%

Δ 400,0%

Δ 500,0%

Δ 600,0%

Δ 700,0%

Δ 800,0%

Δ 900,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL




Inversión$87 mm

ORGANISMOS DE CONTROL $1,44

bll

Defensoría $366,3 mm

Procuraduría $514 mm

Auditoría $32,7 mm

Contraloría $527,2 mm

195

Menú Sectores

ORGANISMOS DE CONTROL


196

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 26.955 5.800 32.755CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL 436.989 29.000 465.989DEFENSORIA DEL PUEBLO 336.449 29.821 366.270FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

57.775 3.442 61.217

MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2.198 2.100 4.298PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL 493.025 16.711 509.736ORGANISMOS DE CONTROL 1.353.391 86.874 1.440.265Cifras en Millones de $

ORGANISMOS DE CONTROLESTRATEGIAS SECTORIALES

Órganos de Control

Procuraduría• Planta de 4,137 cargos de los cuales se programan 4.054 (98%) con un costo de $420,7 mm para cumplir con sus funciones, entre otras, conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional.

Defensoría• Planta de 1,298 cargos con un costo de $92,3 mm. • $40 mm adicionales para adición de planta en 501 cargos para atención a víctimas.• $175,3 mm para contratar 3.940 defensores públicos para atender víctimas de la violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc.

Contraloría• Planta de 4.157 cargos en la CGR y 125 en el fondo de la CGR con un costo total de $314 mm. Servicios personales indirectos por $27 mm.

Auditoría • Planta de 222 cargos con un costo total de $18,9 mm.

197

ORGANISMOS DE CONTROLEVOLUCIÓN DEL GASTO


198

Funcionamiento

Inversión0,73

0,68 0,69 0,660,72 0,72

0,770,82

0,88

0,98

1,08 1,09

1,26

1,371,44

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,620

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

ORGANISMOS DE CONTROLEVOLUCIÓN DEL GASTO



199

Funcionamiento670

Funcionamiento677

Funcionamiento864

Funcionamiento1.189

Inversión29

Inversión39

Inversión75

Inversión101

699 715

939

1.289

Δ 1,0%

Δ 27,6%

Δ 37,7%Δ 34,9%

Δ 93,4%

Δ 33,6%

Δ 0,0%

Δ 10,0%

Δ 20,0%

Δ 30,0%

Δ 40,0%

Δ 50,0%

Δ 60,0%

Δ 70,0%

Δ 80,0%

Δ 90,0%

Δ 100,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR PLANEACIÓN




Inversión$688 mm

PLANEACIÓN $884 mm

Fortalecimiento de la Planeación $76 mm

Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $191 mm

Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $389 mm

Fondo Empresarial – Ley 812 de 2003 $25 mm

Otros $189 mm

201

Menú Sectores

Adecuación y adquisición de sede $13 mm

Fuente: MHCP - DNP

PLANEACIÓNTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

202

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL 77.961 266.603 344.564FONDO NACIONAL DE REGALIAS 3.358 389.087 392.445SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 105.171 17.020 122.191UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

9.216 15.220 24.436

PLANEACION 195.706 687.930 883.636Cifras en Millones de $

PLANEACIÓNESTRATEGIAS SECTORIALES

Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 a Nivel Nacional

$389 mmCorresponde a los recursos no comprometidos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, que se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. También se destinarán para atender los pasivos exigibles de vigencias expiradas del Fondo Nacional de Regalías.

Apoyo a Entidades Públicas Nacionales

$191 mmRecursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional.

203


Fortalecimiento de la Planeación

$76 mmRecursos orientados para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas.

Fondo Empresarial - Ley 812 de 2003

$25 mmEl Fondo apoya a las empresas en los procesos de liquidación. Financia las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

204


Otros

$189 mm

Incluye recursos por $189 mm para el funcionamiento de las entidades del sector.

205

PLANEACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO


206

Funcionamiento

Inversión

0,97

1,94

1,49

0,68

0,510,43

0,55 0,57

0,78

1,33

1,20

1,031,12

0,790,88

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,520

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

PLANEACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO



207

Funcionamiento78

Funcionamiento82

Funcionamiento127

Funcionamiento144

Inversión1.391

Inversión461

Inversión843

Inversión811

1.469

543

969 955

Δ 5,3% Δ 54,6% Δ 13,5%

-Δ 66,8%

Δ 82,6%-Δ 3,8%

-Δ 80,0%

-Δ 60,0%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR PRESIDENCIA




Inversión$148 mm

PRESIDENCIA $587 mm

Reintegración $109,8 mm

Atención de Desastres y Emergencias $91 mm

209

Menú Sectores

PRESIDENCIATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

210

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

146.675 3.098 149.773

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

23.942 24.631 48.573

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 162.467 118.095 280.562UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 105.756 2.228 107.984PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 438.840 148.052 586.892Cifras en Millones de $

PRESIDENCIAESTRATEGIAS SECTORIALES

$109,8 mm• 30.000 participantes del proceso de reintegración.

$91 mm• $75 mm para atender la reactivación económica y social del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina • $16 mm para atención y prevención de desastres que se presenten en todo el territorio nacional.

Reintegración

Atención de Desastres y Emergencias

211

PRESIDENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO


212

Funcionamiento

Inversión

1.502 1.456

1.927

1.253 1.233

961

292

461 420342 367 362

982

519587

0

500

1.000

1.500

2.000

2.50020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

PRESIDENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO



213

Funcionamiento88

Funcionamiento135

Funcionamiento283

Funcionamiento402

Inversión1.540

Inversión800

Inversión114

Inversión210

1.629

935

397

613

Δ 53,0% Δ 109,5% Δ 42,3%

-Δ 48,1%

-Δ 85,7%Δ 84,1%

-Δ 100,0%

-Δ 50,0%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR RAMA JUDICIAL

Para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, recursos adicionales por $260 mm, para garantizar el ajuste salarial de cerca de 45 mil servidores públicos que incrementarán sus asignaciones en un 8% adicional a las de los demás servidores públicos., Además se apoyará a Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, y a los demás órganos de control.




Inversión$0,34 bll

RAMA JUDICIAL $2,9 bll

Descongestión Judicial $352 mm

Infraestructura y Tecnología $342 mm

Otros $238 mm

Administración de Justicia* $2 bll* Incluye Bonificación Judicial y Restitución de Tierras

215

Menú Sectores

RAMA JUDICIALTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

216

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALRAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO 59.521 0 59.521RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 225.440 342.000 567.440RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL 24.856 0 24.856RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 73.149 0 73.149RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS 2.213.318 0 2.213.318RAMA JUDICIAL 2.596.283 342.000 2.938.283Cifras en Millones de $

RAMA JUDICIALESTRATEGIAS SECTORIALES

Administración de Justicia

Recursos

$2 bll

Para Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás funcionarios de la Rama Judicial: $1,7 bll para 24.709 cargos.

Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo suscrita con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se asignaron en 2014 $226 mm para el pago de la Bonificación Judicial que beneficia a 25.073 funcionarios.

Financiar los procesos judiciales de restitución de tierras de conformidad con la Ley de víctimas $36 mm.

217


Descongestión Judicial

Recursos

$352 mm

Conservación de: 5 Salas Especializadas en Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23 juzgados y 237 cargos.

Financiación de cargos temporales para el Plan Nacional de Descongestión.

Financiación de cargos y Juzgados para la implementación de las Oralidades.

218


Infraestructura-tecnología administración de justicia.

Recursos

$342 mm

Construcción Adquisición y mejoramiento de despachos judiciales, palacios de justicia y salas de audiencia, se programaron en 2014 $125,6 mm.

Fortalecimiento tecnológico del sector, a través de la sistematización de Despachos judiciales, se programaron $173,3 mm para 2014

Capacitación y formación de funcionarios y empleados se programaron en 2014 $11,4 mm

Protección y fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios judiciales $7,4 mm

Investigación y fortalecimiento a los servicios de justicia y mejoramiento de los procesos de información $24 mm

219

RAMA JUDICIALEVOLUCIÓN DEL GASTO


220

Funcionamiento

Inversión

1,351,43 1,38

1,27

1,53 1,511,64 1,68 1,74

1,952,06

2,31

2,59

2,832,94

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,520

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

RAMA JUDICIALEVOLUCIÓN DEL GASTO



221

Funcionamiento1,32

Funcionamiento1,39

Funcionamiento1,73

Funcionamiento2,38

Inversión0,07

Inversión0,09

Inversión0,12

Inversión0,29

1,381,49

1,86

2,67

Δ 5,9%

Δ 24,1%

Δ 37,5%Δ 39,4%

Δ 35,1%

Δ 130,4%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

Δ 140,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

REGISTRADURÍA




Inversión$93,8 mm

REGISTRADURÍA $834,5 mm

Procesos Electorales $733 mm*

Planta de Personal $189 mm

* Incluye recursos en el Sector Hacienda

223

Menú Sectores

REGISTRADURÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

224

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 27.915 51.120 79.035FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

9.797 0 9.797

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

10.330 0 10.330

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL 692.720 42.632 735.352REGISTRADURIA 740.762 93.752 834.514Cifras en Millones de $

REGISTRADURÍAESTRATEGIAS SECTORIALES

Proceso Electoral

$733 mm• Procesos electorales: Presidente (primera y segunda vuelta); Congreso; Parlamento Andino; reposición de votos.

Cubrimiento total de la nivelación salarial

$189 mm• Se programa la totalidad de la planta de personal incluyendo la nivelación salarial del 30%, realizada en el segundo semestre de 2012.

225

REGISTRADURÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO


226

Funcionamiento

Inversión431

356

447

542

257296

765

603

461

518

862

713

526479

835

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.00020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

REGISTRADURÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO



227

Funcionamiento378

Funcionamiento396

Funcionamiento488

Funcionamiento556

Inversión33

Inversión69

Inversión124

Inversión82

411465

611638

Δ 4,8%Δ 23,0%

Δ 14,1%

Δ 107,4%

Δ 80,0%-Δ 33,8%

-Δ 60,0%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

RELACIONES EXTERIORES




Inversión$56,6 mm

RELACIONES EXTERIORES $660 mm

Organismos Internacionales $40,8 mm

Diplomáticos en exterior y nómina interna del sector $337,2 mm

229

Menú Sectores



230

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALFONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 241.677 39.307 280.983MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL 276.612 0 276.612UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 85.029 17.327 102.356RELACIONES EXTERIORES 603.318 56.634 659.952Cifras en Millones de $


ESTRATEGIAS SECTORIALESNómina de diplomáticos y del interior para atender política internacional

y de Migración

$337,2 mm• 777 cargos de planta de diplomáticos en el exterior.• 536 cargos de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. • 1,296 cargos para apoyar la política de migración.

$40,8 mm• Pago de las cuotas a Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte.

231




232

Funcionamiento

Inversión

401 395 398

348 358

424408

388

348 348

426 411

676

631660

0

100

200

300

400

500

600

700

80020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2014

RELACIONES EXTERIORESEVOLUCIÓN DEL GASTO



233

Funcionamiento386

Funcionamiento378

Funcionamiento365

Funcionamiento542

Inversión12

Inversión6

Inversión12

Inversión52

398 385 378

594

-Δ 2,1%-Δ 3,5%

Δ 48,4%

-Δ 46,3% Δ 95,7%

Δ 319,4%

-Δ 100,0%

-Δ 50,0%

Δ 0,0%

Δ 50,0%

Δ 100,0%

Δ 150,0%

Δ 200,0%

Δ 250,0%

Δ 300,0%

Δ 350,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

4

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Durante el 2014 el sector salud contará con una asignación de $18 billones, un incremento de 27,1% frente a la destinación del 2013. Más colombianos con los mismos beneficios en atención en salud establecidos en el Régimen Contributivo




Inversión$4,3 bll

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL $18

bll*

Vacunas $247 mm

SGP - SALUD $6.7 bll

Sostenibilidad Régimen Subisidiado de Salud $3.3 bll

Otros $7,8 bll

235

Menú Sectores

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 6.676.455 3.516.501 10.192.956FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA 18.839 0 18.839FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES 302.743 219 302.962FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD

163.093 0 163.093

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES

281.340 0 281.340

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 31.493 25.830 57.324INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

99.251 58.351 157.602

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

3.489 0 3.489

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

40.926 3.700 44.626

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS

29.738 1.000 30.738

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION

11.128 0 11.128

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

13.230 0 13.230

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 5.545.063 293.788 5.838.851MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 510.965 370.028 880.993SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 86.211 48.514 134.725SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.813.966 4.317.931 18.131.897Cifras en Millones de $

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES

SGP - Salud

Recursos

$6,7 bll

$5,3 bill para atender 22,985,752 personas con atención en Subsidios a la Demanda Servicios de Salud – Régimen Subsidiado.

Se entregarán más de $600 mm:$405 mm aporte patronal (cotizaciones a salud, pensiones y riesgos profesionales), $195 mm prestación del servicio de salud población pobre no cubierta con subsidios a la demanda (vinculados)

Recursos para la atención de población en riesgo de malaria, dengue y para jornadas de vacunación en todo el territorio nacional.

Prestación de servicios de salud en todos los municipios del país.

237


Sostenibilidad Régimen Subsidiado (RS) de SaludRecursos

$3,3 bll

Se actualiza el POS lo que significa un costo de la UPC promedio Régimen Subsidiado creciendo 4% con respecto a 2013. Brindaremos más y mejores servicios de salud a la población del régimen subsidiado a través de la igualación primas UPC al 95%

Cobertura 22,985,752 afiliados al RS.

238


Vacunas

Recursos

$247 mm

4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma Humano, entre otras.

Objetivo: Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y económico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación.95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años.

COSTOS PERCAPITA• Dosis Rotavirus $16,398 • Dosis Neumococo $16,962• Dosis contra virus papiloma humano VPH $55,476

239

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO


240

Resto de Funcionamiento

SGP SALUD

CREE SALUDInversión

5,416,11

6,99 7,228,06 8,05

8,95 9,17

7,54

8,53

9,61

10,6111,57

14,59

18,13

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO



241

Funcionamiento4,52

Funcionamiento5,97

Funcionamiento6,76

Funcionamiento10,04

Inversión1,65

Inversión2,10

Inversión1,95

Inversión3,68

6,17

8,078,71

13,73

Δ 32,0% Δ 13,2%

Δ 48,5%

Δ 27,5%-Δ 7,2%

Δ 89,1%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR TRABAJO




Inversión$4 bll

TRABAJO $24,5 bll

Capacitación Formación Técnica $2.6 bll

Fondo Solidaridad Pensional-protección adulto mayor $1.2 bll

Pensiones* $20 bll

Otros $700 mm

* Incluye Pensiones del PGN de todos los Sectores

243

Menú Sectores

TRABAJOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD

244

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALMINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL 20.360.270 1.342.585 21.702.855MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 16.697 8.930 25.627SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 71.057 2.625.251 2.696.308UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 8.040 4.536 12.576UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 9.840 10.160 20.000TRABAJO 20.465.904 3.991.462 24.457.366Cifras en Millones de $

TRABAJOESTRATEGIAS SECTORIALES

PENSIONESRecursos

$11.3 bll

Garantizar las pensiones a la población de pensionados asumidos de diferentes entidades del estado (35 entidades)

Régimen de prima media a través de Colpensiones con $11.3 bll para atender el pago de pensiones de 1.155.593 pensionados provenientes en su mayoría de ISS

PENSIONES - Con cargo a FOPEP, administradas por la UGPPRecursos

$8.7 bll

Cajanal $6.2 bll, 254 mil pensionados

Telecom $640 mm, 16.180 pensionados

Exfuncionarios ISS $675 mm, 23.151 pensionados

Puertos de Colombia $641 m.m,12.907 pensionados

245


Capacitación Técnica no Profesional – Aprendices-SENA

Recursos

$2.6 bll

Formación Profesional Titulada y Complementaria para 7.1 millones de Aprendices, de los cuales 6.1 millones en formación complementaria y 1.0 millones en formación titulada.

Atención a Población Vulnerable para 1.8 millones de aprendices, de los cuales 309.3 mil cupos para población desplazada.

Formación Virtual para 2.7 millones de alumnos

340.000 cupos de aprendices en formación técnica laboral

Asignar más de 108 mil subsidios al desempleo

Crear a través del fondo emprender 552 empresas que generen cerca de 2.700 empleos

246

247


FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONALRecursos

$1.2 bll

Subcuenta de Solidaridad: 234 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la cotización a pensiones, con un presupuesto de $219. mm

Subcuenta de Subsistencia 1,3 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación por un valor total anual en el 2014 de $1.045 mm.

2.231,2

2.403,52.512,1 2.459,7

2.290,8

1.918,4

1.521,7

1.092,2

625,5

119,0

-429,9

-500,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s cor

rient

es

TOTAL INGRESOS SOLIDARIDAD

TOTAL GASTOS SOLIDARIDAD

DEFICIT / SUPERAVIT

TRASLADO EXCEDENTES SUBSISTENCIA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Subcuenta Solidaridad Subcuenta Subsistencia

1,00 1,00 1,00 1,03

1,29

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

-200.000,0

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

1.400.000,0

1.600.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s

TOTAL INGRESOS SUBSISTENCIA

TOTAL GASTOS SUBSISTENCIA

DEFICIT / SUPERAVIT

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TOTAL BENEFICIARIOS

TRABAJOEVOLUCIÓN DEL GASTO


248

Funcionamiento

Inversión

5,506,45 6,53 7,02

9,55

13,1114,13

14,8716,30

18,18 18,02 18,11

20,01 19,76

24,46

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

TRABAJOEVOLUCIÓN DEL GASTO



249

Funcionamiento4,82

Funcionamiento9,42

Funcionamiento14,43

Funcionamiento17,15

Inversión1,34

Inversión1,53

Inversión2,41

Inversión3,44

6,16

10,95

16,84

20,58

Δ 95,2%Δ 53,3%

Δ 18,8%Δ 14,7%

Δ 57,1%

Δ 42,6%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

SECTOR TRANSPORTE

Al final de 2014 habremos adjudicado más obras y concesiones que en los últimos 20 años. En vías terciarias se habrán invertido cerca de $2,6 billones en la administración Santos, y al finalizar 2014 habremos realizado mantenimiento de al menos 23 mil kilómetros de vías terciarias.




Inversión$7,4 bll

TRANSPORTE $8,2 bll

Deuda Pública$0,2 bll

Otros $1,3 bll

Mantenimiento de infraestructura de transporte $4,2 bllConstrucción de infraestructura $2,7 bll

251

Menú Sectores

TRANSPORTETOTAL SECTOR POR ENTIDAD*

252

*No contiene la deuda del sector.

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 70.467 2.236.421 2.306.888INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 153.067 4.399.471 4.552.538MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL 75.803 177.190 252.993MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

31.000 500 31.500

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 287.187 633.614 920.801TRANSPORTE 617.524 7.447.196 8.064.720Cifras en Millones de $

TRANSPORTEESTRATEGIAS SECTORIALES

Mejoramiento Infraestructura de Transporte

$4,2 bll•$1,0 bll para continuar con el mantenimiento de 1.864 km de carretera del Programa corredores arteriales de competitividad.•$1,0 bll mantenimiento Red Vial Nacional.•$0,8 bll conectividad y caminos para la prosperidad.•$0,4 bll contratos Plan Nariño, Boyacá, Cauca, Tolima y Gran Darién.•$0,3 bll mantenimiento de 1.523 km de vía en 28 corredores.•$0,2 bll mantenimiento Autopistas para la Prosperidad.•$0,2 bll aportes estatales contratos de concesión Red Férrea.•$0,3 bll estudios, asesorías, compra de predios y obras complementarias en contratos de concesión vial.

253


Construcción de Infraestructura de Transporte

$2,7 bll•$0,4 bll aportes estatales concesión Bogotá–Villavicencio.•$0,2 bll aportes estatales Concesión Córdoba – Sucre.•$0,2 bll construcción de 99 km a través del Programa de Corredores para la Prosperidad.•$0,2 bll Centro Gestión de Control Aeronáutico y torre de control Aeropuerto Eldorado.•$1,1 bll aportes estatales Concesión Ruta del Sol.•$0,1 bll aportes estatales concesión Ruta Caribe.•$0,1 bll construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional •$0,1 bll Túnel de la Línea.•$0,1 bll Variante San Francisco – Mocoa•$0,1 bll Construcción puentes viales y peatonales en la Red vial Nacional. •$0,1 bll Otros proyectos de construcción.

254


Otros

$0,5 bll• $0,1 bll programa de chatarrización• $0,1 bll equipamiento aeronáutico torre control El Dorado• $0,1 bll señalización y seguridad vial• $0,1 bll servicios y equipos para la seguridad aeroportuaria• $0,1 bll sistematización y fortalecimiento institucional

255

TRANSPORTEEVOLUCIÓN DEL GASTO


256

Funcionamiento

Inversión2,42

3,33 3,35

1,932,26

2,57

3,97 4,13

3,17

4,524,81

5,85

8,809,02

8,06

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

TRANSPORTEEVOLUCIÓN DEL GASTO



257

Funcionamiento0,66

Funcionamiento0,51

Funcionamiento0,51

Funcionamiento0,60

Inversión2,38 Inversión

2,17

Inversión3,65

Inversión7,333,04

2,68

4,16

7,93

-Δ 21,9% -Δ 1,2% Δ 18,5%

-Δ 8,8%

Δ 68,3%

Δ 100,9%

-Δ 40,0%

-Δ 20,0%

Δ 0,0%

Δ 20,0%

Δ 40,0%

Δ 60,0%

Δ 80,0%

Δ 100,0%

Δ 120,0%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

VIVIENDA

Se destinarán $2,1 billones a la financiación de los programas de 100 mil viviendas de interés prioritario – VIP; 86 mil urbanas con cobertura para los créditos hipotecarios y para proyectos de acueducto y alcantarillado en el país.




Inversión$2,15 bll

VIVIENDA $3,67 bll

Programas de Agua $311 mm

Subsidios de vivienda $1,79 bll

SGP agua potable y saneamiento básico $1,46 bll

Otros $109 mm

259

Menú Sectores

VIVIENDATOTAL SECTOR POR ENTIDAD

260

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCOMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA

10.056 3.030 13.086

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 2.207 1.792.754 1.794.961MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL 1.513.784 352.980 1.866.764VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526.047 2.148.764 3.674.811Cifras en Millones de $

VIVIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES

Subsidios de vivienda

$1,79 bll Vivienda Urbana en Especie - 100 mil casas gratis ($1,33 bll) Para el 2014 se estiman 28.000 subsidios, así:

• $782,3 mm Subsidio Familiar de Vivienda • $500 mm Subsidio Población Desplazada• $50 mm Subsidio población Ola Invernal

Programa Vivienda VIP para Ahorradores ($340 mm)• Se estima asignar 19.400 subsidios de los 66.000 del programa

Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada ($120 mm)

• Para atender 95.761 coberturas de créditos hipotecarios asignados entre 2012 - 2014.

261


Programas de agua

$311 mm• Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en

zonas rurales. • Subsidio de conexiones intradomiciliarias con los cuales se

podrá intervenir hasta 1.500 hogares, mejorando la calidad de vida con la instalación de los puntos definidos en baños y cocina.

SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico

$1,46 bll• Las entidades territoriales desinarán estos recursos principalmente a

subsidiar el servicio de acueducto y alcantarillado de aproximadamente 8 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.

• Estos recursos se distribuyen: el 56% en acueductos, el 24% en alcantarillados y el 21% para aseo y otros.

262


Otros

$109 mm

Recursos para cubrir el pago de la nómina de 432 funcionarios en gastos de personal, para gastos generales, transferencias y otros proyectos menores de inversión de las entidades del Sector así:

• $50 mm: Gastos de funcionamiento.• $11,8 mm: Asistencia técnica.• $10,2 mm: Fortalecimiento Institucional.• $5 mm: Saneamiento de activos.• $3 mm: Estudios regulatorios CRA.

263

VIVIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO


264

Funcionamiento

Inversión

0,38 0,410,32

0,420,59 0,55 0,61

0,87

1,91

2,422,33 2,39

3,25

3,69 3,67

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

VIVIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO



265

Funcionamiento0,94

Funcionamiento1,46

Inversión0,30

Inversión0,49

Inversión0,94

Inversión1,79

0,370,54

1,88

3,25

Δ 1884,6%

Δ 55,4%

Δ 65,9%

Δ 91,6%

Δ 89,9%

-Δ 500,0%

Δ 0,0%

Δ 500,0%

Δ 1000,0%

Δ 1500,0%

Δ 2000,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

Billo

nes

de P

esos

de

2014

AGENDA

1

423

Contexto Fiscal




266

Víctimas de la Violencia y el

Desplazamiento

Sistema General de

Participaciones (SGP)

Pensiones

Gasto Social

PRINCIPALES CONCEPTOS

DE GASTO – PGN 2014

267

Menú Sectores

Priorización del gastoInversión para el crecimiento económico, la generación de empleo y los programas sociales

Menos pobreza + equidad + seguridad

GASTO SOCIAL 2014Total : $108,5 bll

Cerca del 69% del Presupuesto Total 2014

269

Menú Principales Gastos

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

2.761352887242242.5%

VIVIENDA SOCIAL 2.50999426087144

2.3%

SALUD 21.7692264638

26120.1%

CULTURA, DE-PORTE Y

RECREACIÓN 1.346242137347

851.2%

EDUCACIÓN 23.178310104719

721.4%

TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL 56.9369443177

64352.5%

Nota: No incluye $3.145 bll de inversión que se encuentran en etapa de clasificación presupuestal.

GASTO SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO – COMPONENTES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

140

40.3

43.3

44.5

43.5 48

.0

56.8

58.8

67.8

71.0

83.4 84

.0

82.5 91

.8 99.4

108,5

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALEDUCACIÓNSALUDAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTALVIVIENDA SOCIALCULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Billo

nes d

e P

esos

de

2014

2011 – 2014 es el periodo con mayor gasto social

en la historia del país, en promedio

$95,5 bll anuales.

Promedio: $42,7 bll

Promedio: $51,7 bll

Promedio: $76,5 bll

Promedio: $95,5 bll

270

PENSIONES

Total Pensionados : 1.893.486

Colpensiones - Recursos Propios; $8,3 bll; 20%

Colpen-siones; $11,3

bll; 28%

Pensio-nes Fo-pep Ca-janal;

$6,1 bll; 15%

Asignaciones y Pensiones Sector De-fensa;

$5,1 bll; 13%

Bonos y Otros;

$5,1 bll; 13%

Magis-terio; $4,7

bll; 11%

Total : $40,6 bll

271


PENSIONES PGNRECURSOS NACIÓN Y PROPIOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

5,654 6,345 8,440 7,951 11,348 12,642 13,546 14,602

7,339 8,418

8,178 8,011

8,300 7,952 8,069 8,375

5,888 5,496

5,586 5,683

6,113 6,292 6,475 6,662

3,634 3,937

4,325 4,763

5,082 5,595

6,041 6,523

2,995 3,245

3,697 4,113

4,652 5,161

5,676 6,242

2,937 3,332

3,608 3,900

5,105 5,585

6,236 6,820

28,447 30,774

33,834 36,522

40,599 43,227

46,042 49,225

ISS - COLPENSIONES COLPENSIONES - REC PROPIOS FOPEP -CAJANALSECTOR DEFENSA FONDO MAGISTERIO REC NACION Y PROPIOS RESTOREZAGO ISS - COLPENSIONES TOTAL

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s

272

PENSIONES PGNDEVOLUCION DE APORTES RAI - RPM

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2.6

3.9

3.0

3.8

3.0

2.32.1 1.9 1.8

Billo

nes

de P

esos

273

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)

COMPOSICIÓN

Educación; 16.458403627768; 57%

Salud; 6.662220551039; 23%

Propósito General; 3.154357485391; 11%

Agua Potable y Saneamiento Básico; 1.468407794923; 5%

Asignaciones Especiales; 1.133030705958; 4%

Total : $28,9 bll

274


VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO


Fondo Reparación y Funcionamiento **$1,1 bll

Inversión$3,1 bll

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIAY EL DESPLAZAMIENTO $6,8

bll*SGP Víctimas$2,7 bll

Reparación $1,8 bll

Asistencia $2,91 bll

Atención $1,53 bll

Fortalecimiento Institucional $579 mm

*Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento del Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011. SGP Salud: $1,63 bll. SGP Educación: $1,07 bll**Incluye $621 mm del Fondo de Reparación de Victimas.

276


VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIAY EL DESPLAZAMIENTO

COMPOSICIÓN

Asistencia; 2.91; 43%

Atención; 1.529; 22%

Reparación; 1.772; 26%

Fortalecimiento Institucional; 0.623; 9%

Total : $6,8 bll

277

VÍCTIMASEVOLUCIÓN DEL GASTO


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

Inversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversión

Inversión

InversiónInversiónInversión

InversiónInversiónInversión 0.09

0.23 0.22 0.20

0.59

0.84

1.22 1.40 1.59

1.91

2.11

3.10

3.72 3.94

4.13

- - -

Billo

nes d

e Pe

sos d

e 20

14

2011 – 2014 es el periodo con mayor inversión en víctimas del conflicto armado interno de la

historia del país, pasando de $2,11 bll hasta los

$4,13 bll anuales.

*NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones.

Promedio: $0,18 bll

Promedio: $0,71 bll

Promedio: $1,75 bll

Promedio: $3,72 bll

278

VÍCTIMASEVOLUCIÓN DEL GASTO



1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 20140.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Δ 0.0%

Δ 200.0%

Δ 400.0%

Δ 600.0%

Δ 800.0%

Δ 1000.0%

Δ 1200.0%

Δ 1400.0%

Inversión0.18 Inversión

0.70

Inversión1.54

Inversión2.76

Funcionamiento0.21

Funcionamiento0.97

0.71

1.75

3.72

Δ 354.1%Δ 289.1%Δ 121.0%

Δ 79.0%

Billo

nes d

e Pe

sos d

e 20

14

2011 – 2014 es el periodo con mayor inversión en víctimas del conflicto armado interno de la historia del país, en promedio

$3,72 bll anuales.

*NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones.

279

VÍCTIMASESTRATEGIAS SECTORIALES

Asistencia

Meta 2014

360.000

Número de solicitudes de Atención Humanitaria de Emergencia atendidas

Meta 2014

94%

Víctimas de 5 a 17 años que asisten al sistema educativo

Meta 2014

74.323Procesos de reparación colectiva y sentencias judiciales atendidos

280


Atención

Meta 2014

1.398.808Víctimas (individuos) del desplazamiento forzado atendidas con la línea de intervención de formación para el trabajo

Meta 2014

277.748

Solicitudes de Atención Humanitaria de Transición atendidas en el componente de alimentación

Meta 2014

60.000

Hogares desplazados que retornan o se reubican con acompañamiento institucional

281


Reparación

Meta 2014

385.486Victimas indemnizadas por hechos diferentes al desplazamiento

Meta 2014

33.000

Hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado

282

Presentación Presupuesto General Nación Colombia 2014

Economy & Finance

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