Presupuesto General de la Nación 2013

República de Colombia Noviembre de 2012

Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado”

Ministerio de Hacienda y Credito Público

Agenda

2

2. Presupuesto de Gastos 2013

3. Presupuesto Victimas 2013

1. Contexto Fiscal

Nuevo Marco Fiscal Institucional

Institucionalidad Fiscal

Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011)

Sistema General de Regalías (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)

Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)

Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal

Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

4 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

-2,6 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8

-3,0

-2,4

-1,8

-1,2

-0,6

0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

j Meta puntual de

balance estructural para 2014:

-2,3% del PIB.

Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal


5 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

-2,6 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8

-3,0

-2,4

-1,8

-1,2

-0,6

0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

k El déficit estructural deberá

seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las

metas puntuales establecidas.

Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal


DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

-2,4

-2,2

-2,1

-1,9

-1,7

-1,6

-1,5

-1,4

-1,3

-1,1

-0,9

-0,7

-2,6

-2,4 -2,3 -2,2 -2

,1 -2,0 -1

,8 -1,6 -1

,4 -1,2 -1

,0

-0,8

-3,0

-2,4

-1,8

-1,2

-0,6

0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Balance Efectivo

Balance Estructural

Supuestos generales para la definición del MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.

Variable 2012 2013 2014 2015-2022

Crecimiento del PIB real (variación %) 4,8 Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800

Inflación (variación %) 3,0 Precio del crudo colombiano (US$ por barril) 98 101 95 87 Producción de petróleo (Promedio KBPD) 940 1.060 1.030 1.250 Crecimiento importaciones en dólares (variación %) 15 10 10 10

1,2

2,0

3,1

3,5

2,2

2,9

1,9

3,4

3,1

2,8

3,9

4,1

5,9

8,0

10,7

11,5

10,5

17,7

19,5

20,4

18,5

16,0

17,4

19,4

21,1

25,6

29,7

33,2

37,6

43,7

4,0

1,5 3,6

4,5

1,5

2,1

2,6 2,4

1,3 1,6

0,9

1,5 1,3

1,0 1,3 1,2

1,5 1,9

2,3 1,9

2,9 2,9

2,8

2,4

1,9 2,0

2,4 2,6

2,9

0,0

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

% d

el PI

B

$ Billo

nes

Inversión Ola Invernal Inversión

Inversión del GNC ($Billones y % del PIB) Esfuerzo del Gobierno Nacional

Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Recaudo tributario del Gobierno Central

Incremento significativo del recaudo tributario Esfuerzo del Gobierno Nacional

Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

52 58 57 63 77 83 90

4 4 7 2

5 12

10

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

$ Bi

llone

s

Resto Minero-Energético

63 64 65

82 94 100

57

Incremento de 53%

*Cifras proyectadas


Crecimiento anual del PIB – América Latina

Variación % PIB (2005 – 2014)

Esfuerzo del Gobierno Nacional

2010 2011 2012 2013 2014

6.2 4.5 3.7 4.1 4.1

Promedio A.L.

FMI.

5,9 4,8 4,8 4,8

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

py

2013

py

2014

py

Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia

py.: proyectado.


Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)

Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero

Consistencia Presupuestal

Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

0,8 1,0

1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6

1,3 1,2 1,5 1,5

1,1 1,1

-0,1 -0,2 0,0

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

-3,9

-2,8 -2,4

-2,2 -2,1 -1,8 -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,1 -0,9

-0,7

-3,3

-2,0

-1,2 -1,0

-0,7 -0,3

0,2 0,2

0,0

0,1

0,5 0,7 0,5 0,6

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

Sector Descentralizado SPF Gobierno Nacional Central Sector Público Consolidado

Agenda

12

2. Presupuesto de Gastos 2013

13,5% 13,5%

14,6%

13,5%

4,3% 3,9% 4,6%

6,0% 17,9% 17,5%

19,3% 19,4%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

23% 20

02

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pro

y.

% d

el P

IB

Funcionamiento Inversión

Entre 2010 y 2013, la Inversión creció de 4,6% a del PIB.

6%

13 13 Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

En el mismo período el Funcionamiento disminuyó del 14,6% al del PIB. 13,5%

Aún Más Inversión - Presupuesto 2013

SGP

Pensiones

Gastos de Personal

Resto Funcionamiento

Inversión

64 72 68

115 123

130 140

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Billo

nes d

e $

de

201

3 Más Inversión Presupuesto 2013

14

Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

Entre 2010 y 2013 Inversión creció 55%, con variación anual promedio de 14%

En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 11% con variación promedio de 2,7%

El Gasto Social prioridad de este Gobierno.

Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e Inversión Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

Entre el 2011 y el 2013 el Gasto Social se ha incrementado 19%.

Entre el 2011 y el 2013 los otros gastos del PGN se mantuvieron. 20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2000

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2001

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2002

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2003

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2004

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2005

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2006

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2007

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2008

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2009

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2010

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

20112011

2011

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2012

2013

2013

2011

2011

2012

2012

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

15

Presupuesto de la Nación para el

2013 $ 185,5 bll

Presupuesto de la Nación para el

2012 $ 165,3 bll

2013

2012

Presupuesto de la Nación Para el

Presupuesto de la Nación para el 2013

$185,5 bll

Presupuesto de la Nación para el 2012

$165,3 bll

$185,5 bll

$165,3 bll

Presupuesto de la Nación Para el

Crecimiento 12.2%

Gastos de Funcionamiento

$97.1 bll 52%

Gastos de Funcionamiento

$89.8 bll 54%

Amor

tizac

ión

Deud

a Pú

blic

a $

25.9

bll

14%

Am

ortiz

ació

n D

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Pú

blic

a $

19.6

bll

12%

Inte

rese

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a,

$19.

5 bl

l 11%

In

tere

ses D

euda

Púb

lica,

$1

9.1

bll 1

1%

Inversión $42.9 bll 23%

Inversión $36.8 bll 22%

185,5 bll

$165,3 bll

Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión

Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 16

2013

2012

17% 8%

Defensa y Policia $21,6 bll.

15%

Pensiones (Defensa) $4,8

bll. 3%

Inclusión Social $9,1 bll.

6%

Educación $25,0 bll.

18%

Otros Admon. del Estado $3,7 bll. 3%

Resto de Sectores $4,6 bll. 3%

Vivienda $3,6 bll. 3%

Salud $11,6 bll. 8%

Trabajo $19 bll. 14%

Org. de Control $1,3 bll. 1%

Funcionamiento Entidades Sector Hacienda $6,1 bll.

4%

Agricultura $2,6 bll. 2%

SGP Propósito Gral. y Asig. Especiales

$4,6 bll. 3%

Fondo Adaptación $2 bll. 1,3%

Pensiones (Hda) $1,1 bll. 0,8%

Justicia, Rama y Fiscalia $7,6 bll.

5%

Transporte $8,5 bll. 6%

Minas y Energía $3,6 bll. 3%

Presupuesto 2013 por Sectores - Modificado

17

4.

Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. Los valores presentados en cada sector hacen referencia al Presupuesto sin deuda .

5.

Agenda

18

3. Presupuesto Victimas 2013

19

Atención a la Población Víctima de la Violencia

Defensa y Policia

Pensiones (Defensa)

Inclusión social

Educación

Otros Admon. del Estado

Otros Dllo. Económico y Social

Vivienda Ciudad y Territorio

Salud (Protección Social)

Trabajo (Protección Social)

Org. de Control

Agricultura

Hacienda

Justicia y Fiscalia

Transporte

Mineria

20


-

Víctimas $ 6,2 bll

- - - - - - - - -

- - -

-

Asistencia $ 2,5 bll

- - - - -

- - -

-

Atención $ 1,2 bll

- - - - -

- - -

-

Cost. Administrativos $ 540 mm

- - - - -

- - -

-

Reparación $ 1,9 bll

- - - - -

- - -

-

- - -

-

Salud $ 1,4 blll

-

- - -

-

- - -

-

Educación $ 1,1 bll

-

- - -

-

- - -

- -

- - -

-

- - -

-

Atención Humanitaria $ 1,1 bll

-

- - -

-

- - -

-

Forta Insti $ 190 mm

-

- - -

-

- - -

-

Funcionamiento $ 320 mm

-

- - -

-

- - -

-

Vivienda $ 580 mm

-

- - -

-

- - -

-

Gen Ingresos $ 270 mm

-

- - -

-

- - -

-

Res Tierras $ 280 mm

-

- - -

-

- - -

-

Fondo para Reparación $ 650 mm

21

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012


Estrategias

Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los

recursos

22

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012



recursos

Recursos por Beneficiarios

$ 580 mm 166.523 hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado


$ 280 mm 33.380 Solicitudes atendidas en el Programa de Restitución de Tierras y proyectos productivos

Vivienda

Restitución de Tierras

23

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012



recursos


$ 1,2 bll 74.323 víctimas que acceden a medidas de rehabilitación física y psicosocial

Atención Humanitaria

24

* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población.


Funcionamiento

Inversión

0,1 0,2

1,2

2,1

3,0

3,6 3,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Billo

nes d

e Pe

sos d

e 20

13

Víctimas*

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012

Gracias

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Presupuesto General de la Nación 2013

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