INFORME PRESUPUESTO 2016
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1 PRESUPUESTO 2016 CDEC‐SING Octubre de 2015 Dirección Administración y Presupuesto
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PRESUPUESTO 2016
CDEC‐SING
Octubre de 2015
Dirección Administración y Presupuesto
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
2. PRESENTACIÓN Y DESAFIOS 2016 ...................................................................................... 5
3. SUPUESTOS Y BASES PRESUPUESTARIAS ............................................................................ 7
4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ............................................................................................ 8
5. GASTOS OPERACIONALES ................................................................................................. 11
5.1 REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS ........................................................... 11
5.2 ARRIENDO Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS .......................................................... 16
5.3 ARRIENDO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS RELACIONADOS .......................... 17
6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 19
6.1 ASESORÍAS, ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS ................................................................... 20
6.2 CAPACITACIÓN ............................................................................................................ 24
6.3 VIAJES, ESTADÍAS Y TRANSPORTE DE PERSONAS ....................................................... 25
6.4 GASTOS GENERALES ................................................................................................... 26
6.5 GASTOS DEL DIRECTORIO ........................................................................................... 26
7. PROYECTOS ....................................................................................................................... 27
8. ANEXOS ......................................................................................................................... 41
8.1 TABLA PRESUPUESTO TOTAL 2016 ............................................................................. 41
8.2 APERTURA REMUNERACIONES POR DIRECCIÓN 2016 ............................................... 41
8.3 COMPARATIVO PRESUPUESTO Y FORECAST 2015 ..................................................... 41
8.4 EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ......................................................... 42
8.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS .................................................................... 44
9. ANEXOS DE INTEGRACIÓN CDEC’s .................................................................................... 45
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1. INTRODUCCIÓN El Presupuesto 2016 del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema
Interconectado del Norte Grande (CDEC‐SING) ha sido elaborado de acuerdo a lo
determinado en las diferentes normativas legales que rigen al organismo,
específicamente, el D.S. N° 291/2007, modificado por el D.S. N°115/2012, Título VIII
Capítulo 2 y el Procedimiento DAP “Bases para la Confección del Presupuesto del CDEC‐
SING”. Y, para el caso 2016, considerando de manera particular por lo indicado por la
Comisión Nacional de Energía (CNE), a través de su Carta N° 614/2015.
Este Presupuesto ha sido elaborado por la Dirección de Administración y Presupuesto
(DAP) en coordinación con las Direcciones Técnicas y considerando los lineamientos del
Directorio, a quienes se presenta para su aprobación y envío a la CNE.
En particular, este Presupuesto 2016 considera:
a. Gastos administrativos, comprensivos como gastos de instalación y operación del
Directorio y las Direcciones, tales como arrendamiento de inmuebles, servicios
informáticos y equipos de administración, gastos de servicios generales;
b. Gastos en honorarios profesionales y remuneraciones del Directorio y del personal de las
Direcciones, incluyendo los honorarios y remuneraciones del personal administrativo de
las mismas, y los fondos para dar pleno cumplimiento a las leyes laborales y previsionales.
c. Gastos para contratación de estudios, o consultorías para dar cumplimiento a los requerimientos legales y reglamentarios de las Direcciones;
d. Gastos en tecnología, software, programas computacionales, arrendamientos de equipos computacionales y demás necesarios para la operación segura y eficiente del sistema eléctrico;
e. Otros gastos, como arriendos y/o compras de inmuebles, muebles, equipos y/o accesorios de oficina u otros gastos realizados por la administración;
f. Gastos extraordinarios de administración y operación; g. Ingresos de CDEC, provenientes del financiamiento de las empresas integrantes; h. Gastos de capacitación del personal de las respectivas Direcciones Técnicas; y i. Gastos para la realización de auditorías que deban efectuar las Direcciones Técnicas.
También se detallan:
a. Análisis razonados de las principales partidas, explicitando supuestos y fundamentos; b. Análisis y explicación de las desviaciones que resultan al comparar el presupuesto y la
ejecución real del año anterior; c. Evolución de las principales partidas de los últimos 5 años, incluyendo a lo menos: gastos
administrativos en bienes y servicios, informática y comunicaciones, gastos en personal, gastos en estudios y consultorías e inversiones;
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d. Proyección del presupuesto para los próximos 5 años, de acuerdo a la información disponible.
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2. PRESENTACIÓN Y DESAFIOS 2016 El Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande
(CDEC‐SING) es un organismo creado por la Ley General de Servicios Eléctricos del año
1982 con el mandato de coordinar la operación de las instalaciones eléctricas del Norte
Grande del país, preservando la seguridad y calidad de servicio.
En agosto de 1999 bajo el Decreto Supremo (D.S) N° 327 se crean las Direcciones Técnicas
de Operación y Peajes y, en el año 2007, la Dirección de Administración y Presupuesto.
Posteriormente, una nueva modificación, contenida en D.S. 291, modificado por el D.S.
115 del año 2012 y publicado en el Diario Oficial en agosto del año 2013, crea la Dirección
de Planificación y Desarrollo, componiendo la actual estructura ejecutiva, la que es
liderada por una Dirección Ejecutiva, a cargo del Director de Operación y Peajes.
El Directorio CDEC‐SING, está compuesto por diez (10) profesionales independientes de
las compañías eléctricas y los clientes libres que integran el sistema, cinco son elegidos
como Directores Titulares y cinco como Directores Suplentes. Su elección es realizada por
los diferentes segmentos propietarios de las instalaciones de generación, transmisión
troncal, subtransmisión y clientes libres, a partir de una terna de candidatos seleccionados
y propuestos por una empresa especializada e independiente.
CDEC‐SING tiene como misión:
“Realizar con Excelencia la Coordinación del Sistema Eléctrico del SING, y Liderar su
Desarrollo, Contribuyendo a Preservar su Seguridad y Eficiencia, Garantizando la
Accesibilidad al Sistema”.
Para llevar adelante esta misión, CDEC‐SING cuenta con un proceso de Planificación
Estratégica, el que junto y en coherencia con el proceso de elaboración presupuestaria,
buscan asegurar los recursos necesarios para cumplir con las tareas y los desafíos futuros
de manera armónica y eficiente.
Por otra parte CDEC‐SING enfatiza en el mejoramiento continuo de los procesos, en donde
actualmente posee una estructura de Procesos clara, estandarizada, y documentada,
acompañada de la certificación ISO 9001, norma a la que está sujeta la organización desde
el año 2012, la que se encuentra en constante revisión para ir adaptándose a los
constantes cambios internos y del entorno.
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Para el año 2016/2017, considerando las modificaciones y los énfasis determinados por la
autoridad y la industria, en torno a las interconexión nacional e internacional, CDEC‐SING
pondrá énfasis en tres (3) Focos Estratégicos:
Son estos focos y los objetivos que se desprenden de ellos, los que contienen parte
significativa de la distribución de los recursos económicos, expresados en el Presupuesto
2016.
Dentro de los cambios relevantes que trae consigo el año 2016 se encuentra la nueva
oferta de generación convencional y ERNC, una nueva infraestructura de transmisión, e
intercambios de oportunidad para exportación hacia Argentina.
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3. SUPUESTOS Y BASES PRESUPUESTARIAS El presupuesto de las Direcciones y del Directorio está orientado a cumplir con los
objetivos y funciones establecidos en la normativa eléctrica vigente. El ejercicio
presupuestario coincidirá con el año calendario, es decir, desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016, y éste cumplirá con los principios y normas de contabilidad aceptados
en el país.
El Presupuesto Anual del año 2016 será como mínimo igual a los gastos ordinarios del
presupuesto anual del año 2015, más los gastos extraordinarios y proyectos anuales.
El saldo a favor que resulta de la ejecución del presupuesto anual anterior será destinado
al financiamiento del presente presupuesto.
Para la confección del presupuesto 2016 se consideraron los siguientes valores:
UF proyectada al 31 diciembre 2016: $ 26.557,89;
Inflación 2016 estimada: 3,7% acumulada;
Tasa de Cambio: Dólar Observado estimado al 31 diciembre 2016 696,50 $/USD.
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO El Presupuesto Total para el año 2016 asciende a 426.955 UF, correspondiente a
$11.339.013.685, representado un aumento del 33,0% (105.995 UF) respecto al año
anterior, el que incorpora el Presupuesto de Integración de los CDEC’s para el año 2016
con una participación del 6,6% (28.212 UF) del Presupuesto total:
Para más antecedentes del Presupuesto de Integración de los CDEC´s, ver anexos
detallados al final del presente documento.
Sin considerar el Presupuesto de Integración de los CDEC´s, el Presupuesto para el año
2016 asciende a 396.834 UF, correspondiente a $10.592.179.260:
Se evidencia un aumento de un 24,3% (77.874 UF) en el Presupuesto total respecto al año
anterior. De este incremento el 52,0% (40.482 UF) corresponde a Costos Operacionales,
un 31,2% (24.282 UF) a Proyectos, un 14,9% (11.605 UF) a Gastos de Administración, un
9,3% (7.238 UF) a los Gastos Extraordinarios y con un efecto de amortiguación de un –
7,4% (‐5.733 UF) correspondientes al pago de Inversiones Pasadas.
AÑO 2015
$ CL UF % Part. UF
PRESUPUESTO TOTAL 2016 11.339.013.685 426.955 100,0% 33,0% 320.960
PRESUPUESTO CDEC‐SING 10.592.179.260 398.834 93,4% 24,3% 320.960
PRESUPUESTO INTEGRACIÓN CDEC‐SING 746.834.425 28.121 6,6% N.D. ‐
AÑO 2016
AÑO 2015 AÑO 2014
$ CL UF UF UF
TOTAL PRESUPUESTO 10.592.179.260 398.834 24,3% 320.960 32,9% 241.517
COSTOS OPERACIONALES 7.035.630.336 264.917 18,0% 224.435 16,0% 193.553
GASTOS DE ADMINISTRACION 795.373.597 29.949 63,3% 18.344 20,8% 15.185
PROYECTOS 1.988.194.662 74.863 48,0% 50.580 555,8% 7.713
GASTOS EXTRAORDINARIOS 547.355.455 20.610 54,1% 13.372 17,5% 11.378
INVERSIONES DEL PERIODO ‐ ‐ 0,0% ‐ ‐100,0% 196
INVERSIONES PASADAS 225.625.210 8.496 ‐40,3% 14.229 5,5% 13.492
AÑO 2016
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El Presupuesto 2016 se descompone en de la siguiente manera:
Cabe destacar que la distribución de la estructura de gastos presenta cambios respecto al
año anterior. Los Costos Operacionales disminuyen en un 4%, aumentando en el mismo
porcentaje los Proyectos. Adicionalmente los Gastos de Administración aumentan en un
2% y a su vez las Inversiones Pasadas disminuyen en un 3% y finalmente los Gastos
Extraordinarios aumentan en un 1%.
A continuación se observa la evolución de los gastos 2014‐2016 por conceptos de
continuidad operacional y extraordinarios:
AÑO 2015 AÑO 2014
$ CL UF UF UF
PRESUPUESTO TOTAL 10.592.179.260 398.834 24,3% 320.960 241.517
Gastos Ordinarios 7.831.003.933 294.865 21,5% 242.779 208.738
Gastos Extraordinarios 547.355.455 20.610 54,1% 13.372 11.378
Proyectos 1.988.194.662 74.863 48,0% 50.580 7.713
Inversiones Pasadas 225.625.210 8.496 ‐40,3% 14.229 13.688
AÑO 2016
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Se observa una tendencia al alza en Gastos Ordinarios, Proyectos y Gastos Extraordinarios,
con las inversiones a la baja.
El aumento del 24,3% (77.874 UF), se distribuye en un 66,9% (52.087 UF) de Gastos
Ordinarios, un 31,2% (24.282 UF) en Proyectos y en un 9,3% (7.238 UF) en Gastos
Extraordinarios, lo que es suavizado por una disminución de Inversiones en ‐7,4% (‐5.733
UF).
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5. GASTOS OPERACIONALES El segmento de Costos Operacionales alcanza un valor de 272.501 UF, que representa el
68,3% del Presupuesto total y se descompone de la siguiente forma:
Los Costos Operacionales aumentan en un 21,4% (48.067 UF) respecto al año 2015. Dicho
aumento de desglosa en un 54,5% (26.208 UF) por Remuneraciones y Otros Relacionados,
un 42,0% (20.175 UF) en Software, Equipos, Datos y Servicios Relacionados y 3,5% (1.683
UF) en Arriendo y Funcionamiento Oficinas.
5.1 REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS Este ítem alcanza a las 196.260 UF, con un porcentaje de participación de un 49,2% del
Presupuesto Total y un 72,0% de los Costos Operacionales Totales, que contiene los
Gastos Extraordinarios:
Se evidencia un aumento en un 15,4% (26.208 UF), distribuidas en un 80,3% (21.036 UF)
Sueldo Base y Gratificación, 9,8% (2.561 UF) en Beneficios y Seguros, 5,7% (1.487 UF) de
Asignaciones, todo lo anterior considerando un aumento de dotación de 9 personas.
AÑO 2015 AÑO 2014
$ CL UF UF UF
Costos Operacionales 7.237.044.393 272.501 21,4% 224.434 193.553
Remuneraciones y otros relacionados 5.212.253.495 196.260 15,4% 170.052 145.655
Remuneraciones Direcciones Técnicas 4.382.895.512 165.032 19,0% 138.708 118.655
Honorarios directorio 829.357.983 31.228 ‐0,4% 31.344 27.000
Arriendo y Funcionamiento Oficinas 517.146.767 19.472 9,5% 17.789 13.048
Software, Equipos, Datos y Servicios Relacionados 1.507.644.131 56.768 55,1% 36.593 34.850
AÑO 2016
AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014
$ CL UF UF UF
Remuneraciones y otros Relacionados 5.212.253.495 196.260 15,4% 170.052 145.655
Direcciones Técnicas 4.382.895.512 165.032 19,0% 138.708 118.655
Sueldo Base y Gratificación 3.440.850.554 129.560 19,4% 108.524 94.571
Asignaciones (Colación y Movilización) 232.352.808 8.749 20,5% 7.262 6.317
Beneficios y Seguros 173.521.390 6.534 64,5% 3.973 3.286
Bono Anual Desempeño 502.466.436 18.920 3,2% 18.329 13.959
Provisión Indemnización 33.704.325 1.269 104,7% 620 522
Honorarios Directorio 829.357.983 31.228 ‐0,4% 31.344 27.000
Dotación [N°] 92 10,8% 83 71
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Dentro de los aspectos incidentes en el aumento de Remuneraciones y Otros
Relacionados se encuentran los siguientes factores:
Una mayor base de comparación:
El gasto de las remuneraciones en cuanto a la comparación en su base con el presupuesto
2015, presenta un aumento que se explica por efecto de la implementación de la
Dirección de Planificación y Desarrollo, que requirió una redistribución de su estructura
referencial, presupuestada en el 2015, que impacta en el Presupuesto 2016.
Adicionalmente el presupuesto 2015, contemplaba un menor ajuste de las
remuneraciones por efecto de la inflación, ya que la ejecución fue mayor a la
presupuestada. Por otra parte, el presupuesto 2015 estimaba contrataciones escalonadas
durante el año, que en el actual lo afectan en su totalidad de enero a diciembre 2016.
Retención:
La política del Organismo señala:
“Ofrecer una remuneración y beneficios competitivos a nivel del mercado relevante; que
permita reclutar, incentivar y retener a los profesionales y empleados de desempeño
destacado, manteniendo una equidad interna en materia salarial de acuerdo con el nivel
de responsabilidad y contribución que tiene cada cargo”
Para el CDEC‐SING, ante el desafío de la Integración de ambos CDEC’s, es de vital
importancia mantener la continuidad de sus empleados en la organización. Para cumplir
con lo anterior y considerando que para algunas personas pueden producirse incertezas
por efecto de la integración y adicionalmente por la acción del mercado, que pueden
considerar atractivo emplear a profesionales del CDEC‐SING, como un factor de retención
es imperioso tener la posibilidad de ofrecer un incremento de renta que se ubique en un
nivel de mercado.
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Ajustes de remuneraciones por IPC:
El organismo posee contratos laborales que tiene clausulas de ajuste de remuneraciones
por IPC cada seis meses, efectivo, en los meses de enero y julio. Corresponde de acuerdo a
ello reajustarlas en un total estimado de 4,3%, para el año 2016.
Colación y movilización:
Esta cuenta aumenta por el efecto de las nueve personas contratadas y el aumento de la
variación de IPC que ella representa por efecto de contrato colectivo.
Beneficios:
Esta partida contable se encuentra relacionada a Seguro de Vida y Salud, apoyo en gastos
de Gimnasio, aguinaldos de fiestas patrias y navidad, bono de vacaciones, bonos de
escolaridad y excelencia académica, aportes de natalidad y matrimonio, como de las
compensaciones de días domingo de las personal en rol de turno, lo anterior se reajusta
por IPC, mayor dotación y mayores solicitudes de estos beneficios por parte de las
personas.
Aumento de Dotación:
Para enfrentar los desafíos del crecimiento del sistema del Norte Grande y destinar
recursos internos para enfrentar el proceso de Integración SING‐SIC, se requiere de la
contratación de nueve profesionales, los cuales se descomponen en:
Dirección de Operación (DO): El incremento de dotación se ha presupuestado en tres
ingenieros, los cuales serán distribuidos en los tres departamentos que actualmente
componen la DO.
El objetivo que se ha establecido con la incorporación de estos nuevos profesionales es;
cubrir adecuadamente las actividades de control ex‐post de la operación para mejorar
Aumento de Dotación Personas
Dirección de Operación 3
Dirección de Peajes 2
Dirección de Planificación y Desarrollo 1
Dirección Ejecutiva 1
Dirección de Administración y Presupuesto 2
Total 9
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aspectos de seguridad y operación económica, gestionar mayores intervenciones a través
de expertos técnicos y auditorías, continuar con la explotación de las herramientas de
EMS (Estimador de Estado) de la plataforma SCADA, dado el inicio de operación de esta
herramienta que se logró en el 2015; entre otras.
Dirección de Peajes (DP):
La necesidad de un ingeniero de medidas adicional se justifica en que la gestión y
explotación del Sistema Centralizado de Medidas ‐ a través del cual se efectúa la lectura
remota, almacenamiento, presentación y apoyo a validación de las medidas de energía
para las transferencias económicas‐ requiere un profesional adicional para afrontar el
crecimiento del parque de medidores integrados a dicho sistema, esto como resultado del
proyecto denominado "Aumento de Cobertura del Sistema Centralizado de Medidas, fase
2", el cual considera la incorporación de medidores de generación y consumos
principalmente, duplicando el número de medidores que actualmente se encuentran
integrados a esta plataforma. Lo anterior demanda mayores recursos en lo que respecta al
control diario de la disponibilidad y calidad de medidas, y también en cuanto a la
incorporación de los equipos de medida adicionales, y a las herramientas de control que
tiene disponible el software PrimeRead. El perfil de este profesional es un Ingeniero de
Ejecución, sin necesidad de experiencia en las funciones solicitadas.
Existe la necesidad de un ingeniero para el Departamento de Transferencia, éste se
requiere para abordar de mejor manera algunas actividades ya en desarrollo, y otras
recién asumidas, como por ejemplo las reliquidaciones que en forma conjunta deben
llevar a cabo las Direcciones de Peajes de ambos CDEC´s, según lo establecido en el
artículo 157° del DFL4. Asimismo, esta nueva dotación permitirá enfrentar los nuevos
desafíos que impondrán los cambios regulatorios en desarrollo, en particular, el inicio del
régimen de servicios complementarios y el nuevo proceso de transferencias de potencia.
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD):
Requiere de un ingeniero para realizar soluciones de ingeniería para los nuevos proyectos
de transmisión ‐obras nuevas y ampliaciones‐, estudios propuestos, reforzar el volumen
de revisiones de estudios de proyectos e interconexión, para permitir mayor dedicación a
la mantención y desarrollo de la plataforma WAM, entre otros.
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Dirección Ejecutiva (DE):
Se necesita para el área de Reportabilidad y Gestión de la Información una persona de
apoyo para revisar, validar y administrar la información técnica de instalaciones existentes
y futuras del SING, mediante una plataforma tecnológica que próximamente entrará en
producción.
Dirección de Administración y Presupuestos (DAP):
En atención al crecimiento del organismo es necesario fortalecer el área de Recursos
Humanos, contratando un analista con experiencia en selección, capacitación, desarrollo
organizacional y compensaciones.
Además es necesaria la contratación de un profesional que de soporte administrativo a la
DAP en labores de procesos y su reingeniería, gestión presupuestaria, análisis contable,
políticas de compras, análisis de pagos a proveedores, controles internos, gestión de
recursos, realización de informes de gestión, entre los más importantes.
A continuación se detalla el Costo de Remuneraciones y Otros Relacionados por concepto
de aumento de dotación:
Finalmente para el año 2016 la composición de la dotación y organigrama se observa de la
siguiente forma:
Costo Aumento Dotación UF
Direcciones Técnicas 10.667
Sueldo Base y Gratificación 7.993
Asignaciones (Colación y Movilización) 781
Beneficios y Seguros 437
Bono Anual Desempeño 1.455
Dotación 2016 2015 2014
Directivos 5 5 5
Jefaturas 9 8 9
Asesores 3 5 3
Ingenieros 50 43 38
Ing Despacho 3 2 ‐
Despachadores 12 12 12
Técnicos 3 4 1
Administrativos 7 4 3
Total 92 83 71
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5.2 ARRIENDO Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Este ítem corresponde a un 7,1% de los Costos Operacionales y un 4,9% del Presupuesto
total, que contiene los Gastos Extraordinarios.
El costo de este segmento no presenta variaciones significativas con respecto al año
anterior, dado que se mantiene el área arrendada por 1.468 m2.
Año 2015 Año 2014
$ CL UF UF UF
Arriendo y Funcionamiento
Oficinas472.965.767 17.809 0,1% 17.789 13.048
Arriendos y Gastos Comunes 357.792.918 13.472 2,9% 13.087 9.517
Mantención y Aseo Oficinas 51.640.687 1.944 ‐3,3% 2.011 1.173
Servicios Básicos 15.606.084 588 ‐28,0% 816 657
Insumos y Materiales 10.067.640 379 ‐12,5% 433 265
Patentes Comerciales 10.780.000 406 ‐14,7% 476 700
Seguros 22.175.838 835 9,1% 765 456
Otros Varios Generales 4.902.600 185 ‐7,7% 200 280
Año 2015 Año 2014
$ CL UF UF UF
Régimen 472.965.767 17.809 0,1% 17.789 13.048
Extraordinario 44.181.000 1.664 66,4% 1.000 ‐
Total 517.146.767 19.472 3,6% 18.789 13.048
Año 2016
Año 2016
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Los Gastos Ordinarios representan un 91,5% (17.809 UF) y los Gastos Extraordinarios un
8,5% (1.664 UF) del total de Arriendo y Funcionamiento Oficinas, alcanzando una cifra
total de 19.472 UF.
Los Gastos Extraordinarios corresponden a la implementación de la sala DTS (80,1%) ‐ la
cual es una sala de entrenamiento para el Centro de Despacho y Control‐ y por la
habilitación de nuevos puestos de trabajos y aumento de estándar (19,9%).
El aumento de Arriendo y Gastos Comunes, responde al incremento de precios según
contrato de parte del Piso 6.
La partida Arriendos se desglosa de la siguiente manera:
Los aumentos antes descritos son compensados en parte por las disminuciones de las
partidas restantes.
5.3 ARRIENDO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS RELACIONADOS Este segmento corresponde al 14,2% del total de Presupuesto 2016 y un 20,8% de los
Costos Operacionales, alcanzando un total de 56.768 UF que se distribuyen en 89,6% de
Gastos de Régimen y 10,4% en Gastos Extraordinarios.
OFICINAS UF 2015 UF 2016 m2
PISO 6 4.113 4.495 594
Piso 18 2.390 2.390 294
Piso 5 2.978 2.978 382
CDC 1.291 1.291 198
Bodegas 1 86 86 0
Bodegas 2 86 86 0
Total 10.945 11.327 1.468
Año 2015 Año 2015
$ CL UF UF UF
Arriendo Equipos, SW, Datos y
Servicios 1.350.411.074 50.848 39,0% 36.593 34.583
Redes y Datos 398.867.311 15.019 15,9% 12.963 13.693
Contratos de Soporte 660.614.724 24.875 88,3% 13.212 11.590
Licencias Software 94.898.772 3.573 ‐1,9% 3.642 3.202
Telefonía Fija y Móvil 25.656.091 966 2,5% 943 1.140
Mantención y Desarrollo Web 170.374.176 6.415 10,0% 5.833 4.958
Año 2016
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Se evidencia un aumento de 39,0% (14.255 UF) en los Gastos de Régimen, los que se
distribuyen principalmente en un 81,8% (11.663 UF) en Contratos de Soporte, un 14,4%
(2.056 UF) en Redes y Datos y un 4,1% (582 UF) en Mantención Desarrollo Web.
Contratos de Soporte:
El aumento de esta partida se explica por el mejoramiento del contrato con el proveedor
Alstom, quien entrega soporte para la continuidad de la herramienta SCADA. En donde se
introdujeron mejoramientos en la calidad de servicio y respuesta, obteniendo un servicio
continuo. También se incluye la continuidad y mantención del Estimador de Estado (EMS),
la mantención del Sistema Centralizado de Medidas (SCM), la inclusión soporte para el
Proficy Historian (historia de datos SCADA) y el aumento en la capacidad de
almacenamiento de 5 a 26 terabits.
Redes y Datos:
Es necesario aumentar los estándares de servicio, para mantener un sistema seguro,
confiable y de calidad. Para lo cual se incluye un nuevo servicio de Hosting, ampliación del
Watchguard y un aumento de la seguridad y redundancia de los enlaces.
Por otra parte, los Gastos Extraordinarios se componen por Servicios Especialistas TIC,
para mejorar la gestión de contratos, Mejoramiento de Infraestructura de las
dependencias y suministros para el adecuado funcionamiento tecnológico.
Año 2015 Año 2014
$ CL UF UF UF
Régimen 1.350.411.074 50.848 39,0% 36.593 34.583
Extraordinarios 157.233.057 5.920 571,2% 882 3.877
Total 1.507.644.131 56.768 51,5% 37.475 38.460
Año 2016
19
6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Los Gastos de Administración de régimen alcanzan a 29.949 UF, representando un 7,5%
del Presupuesto total:
Se observa un aumento del 63,3% (11.064 UF) respecto al año anterior. Dicho aumento se
distribuye en un 51,1% (5.933 UF) de Asesorías, Estudios y Consultorías, 20,7% (2.399 UF)
en Capacitaciones, 19,5% (2.267 UF) de Viajes, Estadías y Transporte y un 7,5% (867 UF)
por Gastos de Directorio.
Los Gastos Extraordinarios de este segmento, presentan un aumento del 13,4% (13.026
UF), representados por un aumento de Asesorías, Estudios y Consultorías en un 33,2%
(2.938 UF), compensado por la disminución de Capacitaciones en un ‐53,4% (‐1.403 UF),
dado que parte de ellas pasan a ser gastos de régimen.
Los Gastos de Administración totales, ascienden a 42.975 UF, representando el 10,8% del
total del Presupuesto 2016, evidenciando un aumento del 44,0% (13.139 UF) respecto al
año anterior.
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Gastos de Administración 795.373.597 29.949 63,3% 18.344 15.185
Asesorías, estudios y consultorías 262.515.520 9.885 150,1% 3.952 3.477
Capacitación 184.497.008 6.947 52,8% 4.548 3.973
Viajes, estadías y transporte 185.019.306 6.967 48,2% 4.700 3.477
Gastos Generales 119.999.288 4.518 3,2% 4.380 3.703
Gastos del Directorio 43.342.476 1.632 113,3% 765 555
Año 2016
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Gastos de Administración 345.941.397 13.026 13,4% 11.491 7.210
Asesorías, estudios y consultorías 313.383.102 11.800 33,2% 8.862 4.919
Capacitación 32.558.295 1.226 ‐53,4% 2.629 2.291
Año 2016
20
6.1 ASESORÍAS, ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS Este segmento de régimen evidencia un aumento del 150,1% (5.933 UF), dicho aumento
se distribuye principalmente en Desarrollo Organizacional y RRHH en un 30,9% (1.831 UF),
Comunicaciones por un 28,1% (1.670 UF), Asesorías Legales con un 27,6% (1.640 UF) y
Certificación ISO: 9001 en un 7,0% (415 UF).
Desarrollo Organizacional y RRHH:
El aumento se explica en asignar recursos para desarrollar el Foco Estratégico N°3 ‐
Fortalecer Capital Humano para la formación del nuevo coordinador‐, en donde se
incluyen asesorías orientadas a desarrollar y fortalecer habilidades técnicas y de gestión.
Comunicaciones:
La creación de este ítem se debe a la necesidad centralizar los gastos de comunicaciones
externas e internas y los gastos asociados al anuario, pero fundamentalmente son
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Gastos de Administración 1.141.314.995 42.975 44,0% 29.835 22.395
Asesorías, estudios y consultorías 575.898.622 21.685 69,2% 12.814 8.396
Capacitación 217.055.303 8.173 13,9% 7.177 6.264
Viajes, estadías y transporte 185.019.306 6.967 48,2% 4.700 3.477
Gastos Generales 119.999.288 4.518 3,2% 4.380 3.703
Gastos del Directorio 43.342.476 1.632 113,3% 765 555
Año 2016
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Asesorías, Estudios y Consultorías 262.515.520 9.885 150,1% 3.952 3.477
Servicios Contabilidad y Remuneraciones 60.440.446 2.276 11,0% 2.051 1.320
Auditoría Estados Financieros 7.303.420 275 37,5% 200 200
Asesorías legales 53.115.780 2.000 455,6% 360 100
Desarrollo organizacional y RRHH 66.975.253 2.522 265,0% 691 557
Asesorías técnicas habituales 10.000.000 377 25,5% 300 400
Certificación ISO:9001 (mantención) 20.328.945 765 118,7% 350 ‐
Comunicaciones 44.351.676 1.670 0,0% ‐ ‐
Otras ‐ ‐ 0,0% ‐ 900
Año 2016
21
reclasificaciones de dichos gastos que anteriormente se distribuían en diversas cuentas, lo
que no necesariamente implica un aumento de presupuesto.
Asesorías Legales:
Responde necesariamente al aumento de la actividad en cuanto a procesos licitatorios,
contrato, informes especializados y soporte técnico que requiere la integración de los
CDEC’s, específicamente el eje Normativo en el proceso de homologación de
procedimientos.
Certificación ISO: 9001:
El incremento observado atiende principalmente a mantener la Certificación actual,
considerando que en el presente año se ha publicado una actualización de esta norma,
por cual es imperante introducir a la organización aquella actualización.
Las Asesorías, Estudios y Consultorías Extraordinarias, presentan un aumento del 33,2%
(2.938 UF), respecto al año 2015. A continuación se presenta una segmentación de dichas
asesorías:
A continuación se presenta un detalle de cada una de ellas:
Procesos DAP:
1. Optimización de Procesos
En consecuencia del Levantamiento de Procesos realizado en el año 2015, es necesario
mejorar algunos procesos, buscando la optimización de ellos con el fin de aumentar la
eficiencia, productividad, ciclos de proceso y mitigar riesgos operacionales y estratégicos.
2. Dashboard Mapa Estratégico
Corresponde a la automatización del seguimiento y control del mapa estratégico de la
organización, visualizando la información de manera más transparente, oportuna y en
línea, con el fin de ayudar a la correcta toma de decisiones.
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Asesorías, Estudios y Consultorías 313.383.102 11.800 33,2% 8.862 4.919
Procesos DAP 63.738.936 2.400 N.D. ‐ ‐
Operacional 159.347.340 6.000 N.D. ‐ ‐
Planificación 90.296.826 3.400 N.D. ‐ ‐
Año 2016
22
Operacional:
3. Asesorías Estudio Sintonización de PSS
En diversos estudios realizados por la DO, se ha evidenciado la necesidad de realizar un
estudio que permita determinar bajo qué circunstancias y en qué unidades generadoras
deberán estar operativos los Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS), de acuerdo a
los requerimientos del sistema y a las exigencias de la Norma Técnica.
Actualmente en el SING existen unidades cuyos PSS no se encuentran sintonizados, y otras
que actualmente no cuentan con PSS, los que serán instalados durante el año 2016,
siendo necesario abordar los aspectos asociados a su sintonización mediante la realización
de un estudio específico.
Este estudio se focaliza en la necesidad de sintonizar los PSS dada la operación aislada del
SING y con la interconexión con el SADI.
El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis de las condiciones críticas de
operación del SING desde el punto de vista de la estabilidad en pequeña señal, seguido del
ajuste de los PSS instalados y/o por ser instalados en las unidades generadoras que se
consideren claves a efectos de estabilizar los modos oscilatorios poco amortiguados. El
producto final, será el ajuste en terreno de los PSS, por parte de los propietarios de las
unidades generadoras, de acuerdo a las recomendaciones del CDEC.
4. Asesoría en Temas de Plantas Térmicas
En conformidad con la necesidad de verificar adecuadamente los parámetros técnicos y
económicos de las unidades generadoras del SING, el CDEC‐SING se encuentra en un
proceso de actualización de los parámetros operacionales que influyen directamente en el
régimen económico del SING, en particular durante el año 2015 se desarrolló una revisión
de los mínimos técnicos y consumos específicos. Para el año 2016 se deberá supervisar la
finalización del proceso de actualización de consumos específicos y el proceso de
actualización de los valores de Potencia Máxima.
Por otro lado, producto de la entrada en vigencia de las exigencias normativas por emisión
de contaminantes provenientes del Decreto Supremo N°13‐2011 del Ministerio del Medio
Ambiente, las unidades generadoras del SING han incurrido en un proceso de
modificación de sus procesos térmicos en conjunto con la instalación de equipos de
abatimiento destinados a la reducción de emisiones, dichas modificaciones incurren en un
aumento de servicios auxiliares, y modificación de los criterios de mantenimiento, por lo
23
cual se prevé que se podrían declarar nuevos parámetros de CVNC y/o establezcan
restricciones de operación producto de incremento de emisiones.
En función de lo anterior, el CDEC‐SING orientado a velar por la calidad de la información
de los parámetros operativos y económicos de las unidades generadoras así como una
revisión de las eventuales restricciones o limitaciones por emisiones, se requiere contar
con una asesoría técnica en función de supervisar la correcta actualización de los
parámetros y de ser contraparte de los criterios técnicos que los Coordinados puedan
establecer como restricciones y/o limitaciones de las unidades.
Planificación:
5. Estudios Interconexión de Proyectos
Se requiere atender la revisión de estudios que solicita la normativa vigente, esta es una actividad regular del CDEC‐SING, las que en periodos de alta demanda pueden alcanzar un elevado número de requerimientos que deben ser atendidos en forma simultánea. La asesoría consiste en tercerizar la revisión de estudios de NT relacionados con el dimensionamiento de equipos.
6. Estudio de Integridad del Sistema de Transmisión 2016
Gestión y seguimiento de los programas de normalización propuestos por las empresas coordinadas. Eventualmente, esta actividad podría derivar en la realización de una Auditoría Técnica.
Este estudio consiste en realizar el seguimiento a los planes de normalización entregados por los Coordinados en el marco de subsanar las deficiencias detectadas por el EIST‐2015.
7. Evaluación DLR 2016
Este estudio permitirá el levantamiento y evaluación técnica‐económica, identificando líneas de interés que sean candidatas para la implementación de la tecnología DLR y obtener la evaluación técnica y económica de ello.
8. Desarrollo de Guías Técnicas 2016
Dar la continuidad a la iniciativa impulsada el año 2013, orientada a promover las buenas prácticas de ingeniería en diferentes ámbitos de la industria.
Esto consiste en generar y publicar Guías Técnicas, que abordarán la coordinación de protecciones en sistemas bajo 200kV y coordinación de protecciones entre Unidades Generadoras y el Sistema de Transmisión.
El costo total de Asesorías, Estudios y Consultorías alcanza el valor de 21.685 UF.
24
6.2 CAPACITACIÓN El ítem total de Capacitación alcanza una cifra de 8.173 UF, evidenciando un aumento de un 13,9% (996 UF), compuesto por un aumento del 52,8% (2.399 UF) en Capacitación de Régimen el cual es compensado por la disminución del ‐53,4% (‐1.403 UF) en Capacitación Extraordinaria. Explicado por aumento de dotación y reclasificaciones de Extraordinario a Régimen.
El Plan de Capacitación de régimen se estructura en 4 tipos:
Cursos Técnicos:
Cursos orientados a reforzar las competencias de los profesionales en el uso y mejora de
las principales herramientas que apoyan la operación en línea, análisis de operación,
programación, planificación y operación económica, esto es, SCADA/DTS y SCADA/EMS,
DIgSILENT, Plexos y WAM. Además existen otros más específicos como son Protecciones
A.T., Sistemas de CPyM, Telecom, SQL Server y Tecnologías SEP.
Conferencias y seminarios:
Participación y presencia de algunas jefaturas y/o ingenieros en conferencias o seminarios
tanto nacionales como internacionales, que nos permita como organización conocer y
estar actualizados de la industria, del mercado, de temas regulatorios, de nuevas
tecnologías, nuevas prácticas y nuevos proyectos tanto a nivel nacional como regional.
Estos son: Foro SING, CIGRE, CIER, ElecGas, Derechos de Energía, otros de Regulación,
Integración y Mercado entre otros.
Diplomas y pre/post grados:
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Total Asesorías, Estudios y Consultorías 575.898.622 21.685 69,2% 12.814 8.396
Régimen 262.515.520 9.885 150,1% 3.952 3.477
Extraordinarias 313.383.102 11.800 33,2% 8.862 4.919
Año 2016
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Capacitación 217.055.303 8.173 13,9% 7.177 6.264
Régimen 184.497.008 6.947 52,8% 4.548 3.973
Extraordinario 32.558.295 1.226 ‐53,4% 2.629 2.291
Año 2016
25
Estas actividades de capacitaciones tienen modalidad de pago compartida entre CDEC‐
SING y los colaboradores, ya que implican mayor compromiso y dedicación de parte de
ellos. Los más comunes son Mercados Eléctricos, Planificación Sistemas Eléctricos,
Regulación Económica, entre otros.
Inglés: estos cursos también tienen modalidad de pago compartida entre CDEC‐SING y los
colaboradores, y además existen convenios con algunos institutos reconocidos.
En la misma línea, como presupuesto extraordinario, para el 2016 el Plan de Capacitación
incluye realizar:
Cursos técnicos:
Cursos requeridos para la generación de conocimientos producto de la integración tales
como Especialización en Transitorios Electromagnéticos (EMT), Power Transmission
System Planning Software (PSSE) y envío de profesionales a algunas pasantías nacionales e
internacionales.
Conferencias y seminarios:
Se considera relevante que los profesionales de CDEC‐SING se conozcan la realidad de
otras organizaciones y compartan la del SING, de manera de levantar y compartir buenas
prácticas de la industria que facilite la integración, es por eso que se proyecta la
participación y asistencia a IEEE General Meeting, Moder Energy Managment System,
Bienal CIGRE.
6.3 VIAJES, ESTADÍAS Y TRANSPORTE DE PERSONAS Los Gastos de Viajes, Estadías y Transporte de Personas alcanzan las 6.967 UF,
representando un 1,7% del total del Presupuesto y un 16,2% de los Gastos de
Administración totales (Régimen y Extraordinarios).
Se evidencia un aumento del 48% (2.267 UF), explicadas principalmente por el aumento
de las jornadas técnicas en la ciudad de Antofagasta, por visitas a terreno del área de
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Viajes, Estadías y Transporte 92.441.994 6.967 48% 4.700 3.477
Pasajes y Estadías Nacionales 78.366.312 2.951 168% 1.100 1.395
Pasajes y Estadías al Extranjero 14.075.682 530 ‐12% 600 883
Transporte Personas 92.577.312 3.486 16% 3.000 1.200
Año 2016
26
Reportabilidad y Gestión de la Información a instalaciones de las empresas coordinadas y
reuniones del Centro de Despacho de Control.
6.4 GASTOS GENERALES Este segmento alcanza una cifra de 4.518 UF, correspondiente al 1,1% del total del
Presupuesto 2016 y un 10,5% de los Gastos Administrativos. Se evidencia un leve aumento
del 3% (138 UF), explicado básicamente por Otros Gastos no presupuestados en el
Presupuesto 2015.
6.5 GASTOS DEL DIRECTORIO Los Gastos del Directorio alcanzan las 1.632 UF, que representa 0,4% del Total del
Presupuesto y el 3,8% de los Gastos Administrativos.
Año 2015 Año 2014
$CL UF UF UF
Gastos Generales 119.999.288 4.518 3% 4.380 3.703
Cafetería y Snack 37.200.000 1.401 ‐28% 1.950 568
Uniformes 5.800.000 218 ‐13% 250 255
Suscrip, Publicaciones, Impresiones 18.834.288 709 18% 600 1.260
Eventos y Relacionados 41.315.000 1.556 ‐2% 1.580 899
Otros Gastos 16.850.000 634 N.D. ‐ 721
Año 2016
Año 2015 Año 2014
$ CL UF UF UF
Gastos Directorio 43.342.476 1.632 113,4% 765 555
Consumos y otros Gastos 13.278.945 500 66,7% 300 285
Viajes y Conferencias 26.557.890 1.000 185,7% 350 ‐
Seguro Responsabilidad Civil Directores 3.505.641 132 15,2% 115 270
Año 2016
27
7. PROYECTOS Los Proyectos alcanzan un valor de 74.863 UF, representando un 18,8% del total del
Presupuesto 2016. El que evidencia un 50,5% (25.133 UF) de aumento respecto al año
2015. Explicado básicamente por el aumento de los proyectos de las Direcciones Técnicas
el cual es amortiguado por la anulación de Proyectos del Directorio.
Los Proyectos de las Direcciones Técnicas fueron agrupados en tres (3) segmentos, los que
son explicados a continuación:
Continuidad Operacional:
1. Implementación Control Automático de Frecuencia (AGC)
Durante el año 2015, el CDEC‐SING está efectuando el desarrollo de la Ingeniería Básica y
de Detalle de un AGC para el SING, proyecto que proporcionará las bases para la etapa de
implementación, a efectuarse durante el año 2016. Dicha ingeniería considera los
requisitos y requerimientos técnicos de la plataforma que soporta al AGC, su sistema de
comunicaciones y las adaptaciones a efectuar por parte de las unidades generadoras
seleccionadas para participar en el CSF (Control Secundario de Frecuencia) , conforme a
los requerimientos establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio,
en adelante NTSyCS.
El objetivo de esta etapa será implementar el sistema AGC en el SING, incluyendo la
habilitación y puesta en servicio del sistema. La etapa de implementación se encontrará
dividida en tres bloques:
Bloque 1: Módulo EMS/AGC que considera:
a. Programación, habilitación e implementación de la ingeniería de detalle definida en la
IngByD (Ingeniería Básica y Detalle), en el modulo AGC que forma parte de la plataforma
EMS/SCADA del CDEC‐SING;
Año 2015 Año 2014
$ CL UF UF UF
Proyectos 1.988.194.662 74.863 50,5% 49.730 7.713
Proyectos Direcciones Técnicas 1.988.194.662 74.863 83,8% 40.730 7.713
Continuidad Operacional 1.277.111.853 48.088
Planificación y Desarrollo 133.008.208 5.008
Soporte Tecnólogico 578.074.600 21.767
Proyectos Directorio ‐ ‐ N.D 9.000 ‐
Año 2016
28
b. Parametrización de unidades generadoras, generación de despliegues, integración de
variables a modulo AGC;
c. Puesta en servicio de nuevos servidores para plataforma AGC;
d. Contrato de operación anual, soporte y mantenimiento.
Bloque 2: Enlace Principal de Comunicaciones que considera:
a. Integración de nuevas variables SCADA requeridas producto de habilitación del AGC;
b. Nuevo sistema de comunicación que permita los niveles de seguridad, redundancia e
independencia exigidos por el AGC;
c. Asesoría experta para implementación del nuevo sistema de comunicaciones.
Bloque 3: Puesta en servicio y marcha blanca que considera:
a. Habilitación de unidades;
b. Sintonización de unidades generadoras;
c. Pruebas de puesta en servicio y entrega a explotación.
Adicionalmente, como entregable se consideran entrenamientos y capacitaciones para los
diferentes usuarios de la plataforma (ingenieros de operación y despacho, despachadores,
mantenedores).
2. Revisión de Modelos de Unidades Generadoras
De acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica, es requisito para el inicio de la operación
comercial, que las unidades generadoras que se incorporan al sistema realicen ensayos en
terreno mediante los cuales se validen los modelos teóricos. Dichos ensayos permitirán
determinar los modelos matemáticos que representarán adecuadamente el
comportamiento dinámico de las unidades generadoras del SING, los que finalmente
serán implementados en la base de datos DigSilent del CDEC‐SING.
Se contempla utilizar los servicios de un consultor externo para realizar la revisión de los
Informes y Modelos que entreguen los Coordinados de las unidades generadoras que
entran en servicio al Sistema.
A la fecha hay prevista la entrada de 25 unidades generadoras, las que se incorporan a
finales del 2015 y durante el 2016.
3. Experto Técnico para Revisión de Sistemas de Protecciones
Actualmente existen esquemas de protecciones, cuya puesta en servicio y/o realización de
pruebas específicas, debido a fallas en el sistema de transmisión y /o en generación debe
ser supervisado por un especialista.
29
Esta actividad es una continuación de la iniciativa impulsada con motivo del Apagón de
Julio 2014 y busca mantener un mejor estándar en la Subestación Crucero y en otras
instalaciones relevantes según se defina.
A efectos de verificar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas en
instalaciones del sistema de transmisión y/o generación, CDEC‐SING requiere la presencia
de un especialista en la materia, que lo represente en dichas actividades, con el fin de
comprobar que se realicen pruebas efectivas de verificación, tanto a nivel de ajustes como
de alambrado, según corresponda. Dicho especialista cumplirá el rol de Experto Técnico
del CDEC‐SING, supervisando las actividades que se realicen.
Para cada actividad que se requiere, el Experto Técnico debe entregar:
a. Propuesta de protocolo de pruebas;
b. Informe donde indique el resultado de las pruebas realizadas por el Coordinado de
acuerdo al protocolo acordado previamente y cualquier observación que considere
relevante respecto a la metodología usada, resultados obtenidos u otro.
4. Implementación de SSCC (Servicios Complementarios)
La implementación SSCC en los plazos establecidos por la normativa vigente requiere una
serie de actividades que se detallan a continuación:
a) Proceso de Verificación en Terreno de la prestación de SSCC;
b) Gestionar solicitud de información de instalaciones que se requieran y que no
estén en la base de datos del CDEC‐SING;
Revisar información que emitan Coordinados para el proceso previo a la
habilitación de EDAC
Levantar información técnica existente y proyectos que se están incorporando
según se requiera
c) Registro y Monitoreo de SSCC (CT, CF, Partida rápida, PRS).
Registrar y monitorear la prestación de SSCC según Servicios que se
establezcan en el Informe de Definición y Programación de SSCC, relativo a CT y
CF;
Definición de señales, herramientas y metodología requeridas e
implementación relativos a CT y CF;
30
Análisis de utilización equipamiento y metodologías utilizadas para medir
desempeño de los SSCC en otros SEP;
Implementar en base a propuesta de Señales, herramientas y metodología.
El objeto del proyecto, es la revisión de entregables asociados al proceso de Verificación
en Terreno, protocolos de habilitación y resultados de ensayos, mediante un consultor
externo.
5. Operación Económica Hidro‐Térmica
CDEC‐SING debe avanzar en el estudio, análisis, y acabada comprensión de las
características y representación de la operación económica hidro‐térmica que se proyecta
para el nuevo Sistema Interconectado Nacional. En virtud de lo anterior, en particular en
el ámbito de planificación, se deben revisar los horizontes de evaluación, el nivel de
representación de las distintas fuentes de generación eléctrica, la capacidad de
almacenamiento de los recursos existentes, la estocacidad de los afluentes
hidroeléctricos, y la representación de la demanda, entre otros, para adquirir y desarrollar
conocimiento que permita avanzar en las herramientas y recursos de modelación.
Lo anterior involucra conocer los procesos de levantamiento y procesamiento de
información, relevantes, así como las distintas alternativas metodológicas para su
tratamiento y representación. Para tal efecto, se requiere contar con un apoyo externo
que permita conocer y manejar las herramientas más utilizadas en el Sistema
Interconectado Central.
6. Implementación Respaldo Comunicaciones de Voz del CDC
Desde fines del 2014 y durante el 2015, en los trabajos conjuntos que realiza el CDC con
los Centros de Control, tendientes a evaluar condiciones operativas y planes de acción que
permitan mejorar la continuidad de las labores de coordinación de la operación del SING,
es que se ha establecido en el Estudio para Plan de Recuperación de Servicio (PRS), que
ante una situación que origine que el CDC quede sin comunicaciones de voz/datos o deba
evacuar el sitio principal del CDC (por ejemplo, ante evacuación del edificio por incendio,
sismo, etc.), y por ende no pueda ejercer sus funciones de manera temporal, se acordó
con todos los Centros de Control (CC), que será el Centro de Control de E‐CL el que deberá
asumir las funciones de coordinación, hasta que el CDC pueda restablecer las
comunicaciones desde su sitio principal o respaldo.
Lo anterior sólo será factible de implementar, si en el Centro de Control de E‐CL se replica
una planta telefónica donde se repliquen todas las comunicaciones de voz que hoy llegan
31
al CDC, de manera que el despachador de E‐CL pueda aplicar el plan de contingencia que
establece el Estudio para PRS y pueda comunicar a cualquier CC las instrucciones
mediante las mismas líneas punto a punto actuales.
7. Automatización Costo Marginal SING en tiempo real
La necesidad de esta iniciativa apuntar a:
a. Disponer de información en tiempo y forma que permita llevar a cabo las nuevas
funciones que se encuentran incorporadas en el proyecto de ley (monitoreo de mercado);
b. Disminuir los recursos destinados actualmente para llevar a cabo cálculos que permiten
obtener las transferencias económicas, cambiando el foco del Departamento de
Transferencias, centrándose en el análisis de la información de mercado;
c. Dar acceso a información de precios en tiempo real a todos los interesados, para los fines
que estimen convenientes, mejorando la transparencia y oportunidad de la información
que CDEC‐SING pone a disposición de todos los agentes interesados en la operación del
SING.
Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
a. Digitalización del registro de movimiento de equipos que elabora el Centro de Despacho y
Control (CDC), en la actualidad se cumple con los plazos necesarios para cumplir con la
normativa;
b. Automatización de reportes elaborados por CDC provenientes del registro de movimiento
de equipos;
c. Automatización cálculo del costo marginal implementando un sistema informático a nivel
de base de datos;
d. Disponibilizar costo marginal en línea en el sitio web de CDEC‐SING.
La descripción del proyecto y entregables son las siguientes:
El marco regulatorio aplicable al sector eléctrico establece que la valorización de las
transferencias de energía se realizará a costo marginal, valor que resulta de extrema
relevancia en la toma de decisiones, tanto de las empresas que operan en el sistema, así
como también de nuevos inversionistas y autoridades.
En relación al proceso de mejora continua que lleva a cabo CDEC‐SING, el cual involucra
tanto a la organización como también al resto de la industria, implementará un sistema
informático que permitirá obtener una señal en tiempo real del costo marginal de energía,
de tal forma de aumentar la transparencia del cálculo de dicha variable económica,
permitiendo disminuir la incertidumbre en cuanto a los precios resultantes producto de la
operación en tiempo real del SING. Como elemento relevante, se ha observado que los
32
procesos de ingreso y control de la información utilizada para el cálculo de dicha variable
son complejos y poco confiables, además de demandantes de importantes cantidades de
recursos humanos.
Con el fin de llevar a cabo este proyecto, en primer lugar se requiere realizar
modificaciones importantes en los procesos que lleva a cabo el Centro de Despacho y
Control, en donde se destaca como fundamental la automatización del registro de
movimiento de equipos y la generación de reportes de información en línea.
Una vez efectuadas las modificaciones en los procesos de registro de información, el paso
siguiente es el desarrollo del sistema informático que permita obtener el costo marginal
de energía en línea, caracterizado por una aplicación desarrollada a nivel de base de
datos, la cual, como resultado final, proporcionará dicha variable de manera dinámica,
hora a hora, con la posibilidad de ser visualizada en el sitio web de CDEC‐SING.
En primera instancia, el valor del costo marginal será referencial, considerando que el
escalón de operación utilizado para la obtención del costo marginal será el base de cada
central, esto debido a que se requiere los medidores de energía de cada central en
conjunto con un módulo de la plataforma del Sistema Centralizado de Medidas, que en la
actualidad se encuentra en desarrollo por parte del propietario del software utilizado por
CDEC‐SING para la lectura remota de los equipos de medida en línea.
Detalle de entregables:
a. Término de etapa 1: Digitalización registro de movimiento de equipos (Asegurar la
integridad de la información ingresada por CDC, optimizar el tiempo utilizado por el
usuario para ingresar la información). El entregable consiste en una aplicación informática
que será utilizada por el CDC para el registro en tiempo real del movimiento de equipos;
b. Término de etapa 2: Automatización de bitácora diaria, esta etapa consiste en el
desarrollo de reportes automáticos provenientes desde el registro de movimiento de
equipos;
c. Término de etapa 3: Sistema de información que permita la visualización del costo
marginal del sistema a partir del escalón de carga base de las unidades del SING, en
marcha blanca;
d. Término de marcha blanca y entrada en operación del sistema.
33
8. Plataforma de Gestión de Información de Calidad de Producto y Suministro
Avanzar en eficiencia en cuanto a la gestión y manejo de la información, pasando desde
las planillas Excel actuales a una base de datos con algoritmos de cálculo para la obtención
de los índices de continuidad.
Aumentar la eficiencia en la reportabilidad de la información, tanto de las variables como
de los índices de continuidad, a partir de consultas a la base de datos, tanto por parte de
CDEC‐SING como de terceros, mediante su publicación a través de reportes web.
El objetivo es facilitar la disponibilidad de la información de interés para los usuarios de la
misma, de manera ordenada y centralizada, identificando como usuarios beneficiados los
siguientes:
a. El Departamento de Peajes, facilitando el cumplimiento de las obligaciones de gestión de
la información (reportes exigidos por la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de
Servicio);
b. Otras Áreas de CDEC‐SING tales como el Departamento de Sistemas Eléctricos, para
identificar eventuales situaciones de incumplimiento en contingencias.
9. Módulo Prime: Gestión en Línea
La utilización de este módulo apunta a dar acceso a información de precios en tiempo real
a todos los interesados, para los fines que estimen convenientes, mejorando la
transparencia y oportunidad de la información que CDEC‐SING pone a disposición de
todos los agentes interesados en la operación del SING.
Específicamente, la adquisición del Módulo Prime: Gestión en Línea, permitirá
complementar el Proyecto "Automatización Costo Marginal SING en tiempo real",
pasando de la determinación en tiempo real de un Costo Marginal estimado a partir del
costo variable del escalón base de las unidades generadoras, a uno exacto, considerando
el nivel de generación en que cada unidad se encontraba al momento del cálculo.
34
Planificación y Desarrollo:
10. Red WAM
Considerando su uso de la plataforma WAM como herramienta operacional, y la
interconexión con nuevos sistemas eléctricos, este proyecto requiere incorporar nuevos
desarrollos desde su despliegue gráfico hasta aplicaciones prácticas operacionales. Por
otra parte, el hardware existente requiere revisión y mantenimiento que permita el
funcionamiento seguro de la red.
Entre sus objetivos se tienen:
a. Nuevos desarrollos gráficos y operacionales;
b. Habilitar el servidor de Apoquindo para desarrollo;
c. Informe de aplicaciones/desarrollos potenciales CENACE;
d. Propuesta de proyecto PMU/DLR;
e. Informe de validación de modelo solar EDF.
Descripción del proyecto y Entregables:
El proyecto considera una serie de desarrollos orientados a implementar/mejorar los
despliegues gráficos y las aplicaciones disponibles, dentro del marco de la interconexión
con el SADI, a futuro con el SIC y de las nuevas instalaciones en vías de conexión con el
SING.
El proyecto no considera la expansión de nuevos puntos de medida.
Con el propósito de asegurar la operación de la Red WAM, se aprovisionan recursos para
cubrir las actividades de mantención de los cinco (5) puntos de medida CDEC‐SING:
Angamos, Lagunas, Crucero, Domeyko y Collahuasi.
Detalle de entregables:
a. Habilitación de server paralelo en Apoquindo;
b. Informe de levantamiento de arquitectura actual/futura de comunicaciones;
c. Interfaz independiente entre: 2.1‐ Interfaz SING 220kV y 2.2‐ Interfaz SING‐SADI 345 kV;
d. Ajustes de nivel para detectores (estrés angular, oscilación de pequeña señal, curva PV);
e. Evaluaciones preliminares con CENACE para aplicaciones prácticas operacionales;
f. Evaluaciones preliminares para validación de modelos Parque Fotovoltaico.
11. Gestión del Conocimiento
Consiste en adquirir el conocimiento y compartirlo con la organización, además de su
administración, para lo anterior se requieren visitas a terreno, determinación de brechas
35
en la organización, pasantías en instituciones internacionales o en el país, centradas en el
concepto adquirir.
Por parte de compartir están las actividades con memoristas, cursos de modelaciones y
sus presentaciones, además del almacenamiento de este conocimiento.
12. Análisis de Control de Flujos de Potencia utilizando FACTS
Consiste en analizar herramientas que permitan flexibilizar la operación del SING, desde el
punto de vista del uso del sistema de transmisión.
Entre sus objetivos consiste en contar con elementos de análisis para incorporar
tecnologías que permiten dar flexibilidad al sistema de transmisión, en el contexto de la
Revisión Anual.
13. Anexo Técnico sobre Criterios de Diseño y Desarrollo de Subestaciones
Definir criterios y exigencias mínimas de diseño para las subestaciones del SING, partiendo
de los requisitos mencionados en la Norma Técnica.
Sus objetivos plantean una Propuesta a la CNE como Anexo Técnico de la Norma Técnica
de Seguridad y Calidad de Servicio, que indique el estándar de diseño que deben cumplir
una subestación, ya sea de enlace, reductora o elevadora.
Soporte Tecnológico:
14. Herramienta Productividad SCADA
Implementar acciones que permiten aumentar el conocimiento y competencias técnicas
del Departamento Gestión y Planificación Tecnológica (DGPT) y del centro de despacho
(CDC) del CDEC–SING en las capacidades del sistema SCADA y sus módulos para
aprovechar e mejor forma las capacidades y funciones instaladas y disponibles. Y al mismo
tiempo lograr mayor independencia de la empresa proveedora para realizar cambios en el
sistema
Objetivos del proyecto:
a. Obtener mayores conocimiento y dominios de NET;
b. Plan de entrenamiento para equipo de Soporte y Mantenimiento de DGPT;
c. Integración de sistemas y proyectos (WAM, SGI, Prime) a SCADA;
d. Mejora de la disponibilidad de enlaces actuales del SCADA.
Descripción del proyecto y Entregables:
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Hay una serie de iniciativas y actividades asociadas a este proyecto como lo son:
a. Capacitación y entrenamiento de herramientas NET y de plataforma SCADA;
b. Integración de sistemas;
c. Implementar enlaces redundantes para plataforma WAM en Crucero.
Detalle de entregables:
a. Plan de capacitación;
b. Nuevas aplicaciones y sistemas integrados en SCADA;
c. Implementación de enlaces adicionales en Telepuerto.
15. DTS
Se requiere mejorar la operatividad del despacho del SING a través de una herramienta
que simula la operación en tiempo real a través del SCADA, pudiendo reproducir
situaciones pasadas triviales o contingentes permitiendo la mejora continua y
capacitación del personal del CDC, disminuyendo los tiempos de adquisición de
experiencia.
Objetivos del proyecto:
Implementar herramienta de simulación del Sistema Interconectado del Norte grande,
donde se podrá entrenar, capacitar y mejorar la operación en tiempo real en situaciones
comunes y de contingencias no recurrentes tales como Black‐Out totales o parciales,
interconexión de Islas, Interconexión con SING y SADI, sin afectar la operación real.
Descripción del proyecto y Entregables:
Hay una serie de iniciativas y actividades asociadas a este proyecto como lo son:
a. WorkStatement y análisis preliminar de HW y SW del sistema;
b. Configuración de la Base de datos del sistema;
c. Pruebas;
d. Aceptación.
Detalle de entregables:
a. Plan de implantación;
b. Configuración de las tablas del sistema DTS;
c. Capacitación y sistema en operación.
37
16. Gestión documental
Es necesario aumentar la productividad del equipo CDEC‐SING a través de la
disponibilidad de una plataforma que permita la gestión documental (generación,
aprobación, seguimiento y búsqueda de documentos e información) de todos las área de
la organización en forma integrada y usando herramientas tecnológicas de vanguardia.
Objetivos del proyecto:
a. Mejorar sustantiva los tiempos de búsqueda de la información y de los contenidos de los
documentos propios de la gestión diaria del CDEC‐SING a través de herramientas ad‐hoc;
b. Facilitar la comunicación entre los departamentos y direcciones usando un sistema de
búsqueda, almacenamiento, seguimiento, opciones de trazabilidad, creación compartida
(colaborativa) de documentos y flujos de aprobación de los mismos.
Descripción del proyecto y Entregables:
Hay una serie de iniciativas y actividades asociadas a este proyecto como lo son:
a. Implantación de la infraestructura de HW y SW base;
b. Identificación y definición de las nuevas formas de trabajo y de gestión documental;
c. Gestión del cambio;
d. Seguimiento y acompañamiento.
Detalle de entregables:
a. Infraestructura;
b. Configuración del sistema;
c. Sitios de documentación implementados según necesidades.
17. Desarrollo WEB
Se solicita crear capacidad que permita desarrollar soluciones WEB previstas para el año
2016, dado que las capacidades vigentes no podrán cubrir dichos requerimientos como
también la implementación de soluciones que la NT genere y proponga.
Objetivos del proyecto:
a. Mejorar tiempo de respuesta ante necesidades de la NT;
b. Crear capacidad de desarrollo de soluciones en vista a las necesidades futuras.
c. Continuar con la evolución del sitio actual, incorporando mayores funcionalidades y
capacidades.
Dentro de las necesidades de NT se tienen identificadas:
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a. Plataforma TI para lectura remota de protecciones y comunicaciones hacia instalaciones
(Ver Artículo 10‐17);
b. Plataforma TI para contener estadística y aplicaciones para elaborar informes;
c. Aplicaciones TI para realizar "Verificación de la Activación óptima“;
d. Plataforma TI integrada para concentrar registros e información recibida;
e. Plataforma TI para contener nuevas o mejores aplicaciones de pronósticos;
f. Plataforma TI para lectura remota de protecciones y comunicaciones hacia instalaciones;
g. Elaboración de Aplicación SCADA para "Control de Carga Desconectada".
Descripción del proyecto y Entregables:
a. Levantamiento de requerimientos;
b. Creación de mecanismo de priorización;
c. Diseño y desarrollo de soluciones;
d. Implementar mecanismo de desarrollo incremental de soluciones.
Detalle de entregables:
a. Levantamiento de requerimientos;
b. Mecanismo de estimación de esfuerzo y priorización de requerimientos;
c. Desarrollo pruebas e implantación;
d. Diseño e implementación de modelo de desarrollo incremental de soluciones tomando
como referente las condiciones de la NT.
18. Licencias
Es necesario asegurar la disponibilidad de licencias de hardware (HW) y software (SW) que
permitan al CDEC‐SING desempeñar de mejor forma su rol y funciones.
El objetivo del proyecto es disponer de herramientas claves del negocio, que aseguren las
funciones y rol de la empresa.
Las licencias consideradas, contemplan entre otras las siguientes
a. PLEXOS
b. DIGSILLENT
c. MATLAB
d. PSS/E
e. Global Mapper
f. WAM
g. Descripción del proyecto y Entregables:
h. Levantamiento de Necesidades.
i. Plan de compra e instalación (HW y SW)
39
j. Ejecución de plan de instalación
Detalle de entregables:
a. Levantamiento de necesidades;
b. Plan de compra;
c. Instalación y despliegue.
19. Calidad de Datos
Los datos del SCADA, de las aplicaciones anexas y de los proyectos que se van liberando
requieren asegurar la consistencia y correlación permanente de estos datos, su
trazabilidad (asociada a los documentos y cálculos) y de asegurar su calidad e
imposibilidad de adulterarlos.
Para aquello será necesario crear un servicio, cuya preocupación central sea la
mantención de esa consistencia, trazabilidad y acceso. Esto incluye crear procedimientos,
establecer pautas, formas de revisión, políticas de acceso, entre otras, de tal forma de dar
confiabilidad y continuidad al servicio de CDEC‐SING.
El objetivo se entra en crear un servicio que asegure la consistencia, trazabilidad,
almacenamiento y protección de los datos que dan sustento a los distintos informes y
documentos que genera CDEC‐SING
Descripción del proyecto y Entregables:
a. Análisis de fuentes de información;
b. Identificación de políticas de acceso, modificación seguimiento y respaldo a la
información;
c. Identificación de mecanismo de protección;
d. Diseñar modelo de aseguramiento de calidad;
e. Elaborar plan;
f. Implementar iniciativas de calidad de datos;
g. Diseñar políticas, procedimientos y pautas generales de aseguramiento de consistencia,
protección y trazabilidad de la información.
Detalle de entregables:
a. Plan de proyectos;
b. Pautas básicas y mecanismos de protección;
c. Implementación de medidas de protección y consistencia de los datos;
d. Propuestas de mejoras y planes de acción apara continuar con esta iniciativa.
40
20. Seguridad en Plataforma
Es necesario implementar mecanismos básicos de seguridad y protección de la
información en el CDEC‐SING, creando las bases técnicas y políticas de seguridad que
posibiliten la creación de la función de oficial de seguridad y la implementación de
herramientas para protección a las fuentes de información y accesos no autorizados.
Objetivos del proyecto:
a) Crear funciones básicas de seguridad y protección de la información;
b) Sentar las bases para la creación de la función de oficial de seguridad;
c) Realizar análisis de tráfico assesstment de la red;
d) Implementar mecanismos de correlación de eventos entre otros.
Descripción del proyecto y Entregables:
a) Análisis de tráfico en la red y mecanismos de distribución;
b) Assesstment de red y su configuración para detectar vulnerabilidades y puntos débiles;
c) Realizar acciones de Seguridad Ofensiva;
d) Implementar mecanismos de protección en fuga de información.
Detalle de entregables:
a) Assesstment de red con el diagnostico de principales vulnerabilidades del sistema;
b) Análisis de tráfico con principales hallazgos y situaciones riesgosas;
c) Diseño, construcción e implantación de accesos de seguridad ofensiva (Hacking ético,
entre otras);
d) Diseñar e implementar mecanismos (HW y SW) para la protección de fuga y modificación
(alteración) de información.
41
8. ANEXOS Este contenido tiene como finalidad recoger los puntos incorporados en el procedimiento
“Bases para la Confección de Presupuesto CDEC‐SING”, elaborado por la DAP.
8.1 TABLA PRESUPUESTO TOTAL 2016
8.2 APERTURA REMUNERACIONES POR DIRECCIÓN 2016 A continuación se observa la apertura de remuneraciones por Direcciones Técnicas del
Presupuesto 2016:
8.3 COMPARATIVO PRESUPUESTO Y FORECAST 2015
Se estima cerrar el año 2015 con un excedente de 1.812 UF, según información disponible.
AÑO 2015 AÑO 2014
$ CL UF UF UF
TOTAL PRESUPUESTO [UF] 10.592.179.260 398.834 24,3% 320.960 241.517
COSTOS OPERACIONALES 7.237.044.393 272.501 20,4% 226.316 197.721
REMUNERACIONES Y OTROS RELAC. 5.212.253.495 196.260 15,4% 170.052 145.655
ARRIENDO Y FUNCIONAM. OFICINAS 517.146.767 19.472 3,6% 18.789 13.048
SW, EQUIPOS Y SERV. RELACIONADOS 1.507.644.131 56.768 51,5% 37.475 39.018
GASTOS DE ADMINISTRACION 1.141.314.995 42.975 44,0% 29.834 22.395
ASESORIAS, ESTUDIOS Y CONSULTORIAS 575.898.622 21.685 69,2% 12.814 8.396
CAPACITACIÓN 217.055.303 8.173 13,9% 7.176 6.264
VIAJES, ESTADIAS Y TRANSPORTE 185.019.306 6.967 48,2% 4.700 3.477
GASTOS GENERALES 119.999.288 4.518 3,2% 4.380 3.703
GASTOS DEL DIRECTORIO 43.342.476 1.632 113,4% 765 555
PROYECTOS 1.988.194.662 74.863 50,5% 49.730 7.713
PROYECTOS DIRECCIONES TÉCNICAS 1.988.194.662 74.863 83,8% 40.730 ‐
PROYECTOS DIRECTORIO ‐ ‐100,0% 9.000 ‐
INVERSIONES DEL PERIODO ‐ ‐100,0% 850 196
INVERSIONES PASADAS 225.625.210 8.496 ‐40,3% 14.229 13.492
AÑO 2016
Direcciones Técnicas Ejecutiva Operación Peaje Planificación y
Desarrollo
Administración y
Presupuesto Total
Total Remuneraciones 815.558.659 1.545.258.814 956.768.316 758.963.582 306.346.141 4.382.895.512
Remuneraciones 675.114.203 1.198.691.994 745.787.747 614.831.289 205.761.814 3.440.187.048
Remuneraciones Nuevos Contratos 25.890.702 77.672.105 51.781.403 25.890.702 51.781.403 233.016.314
Beneficios 26.695.598 62.925.339 30.509.255 36.229.741 17.161.456 173.521.390
Bono anual 81.420.916 194.256.914 121.371.951 76.128.782 29.287.873 502.466.436
Indemnizaciones 6.437.240 11.712.462 7.317.960 5.883.069 2.353.594 33.704.325
42
8.4 EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS Se evidencia una tendencia al alza de los Presupuestos Totales en los últimos 5 años;
El aumento en Costos Operacionales se debe fundamentalmente al aumento sostenido de
dotación y al gasto de Software y Equipos Relacionados.
Forecast 2015 Var. Absoluta
$ CL UF UF UF
TOTAL PRESUPUESTO [UF] 8.089.858.911 320.960 319.148 1.812
COSTOS OPERACIONALES 5.704.349.009 226.315 233.172 6.856‐
GASTOS DE ADMINISTRACION 751.982.496 29.835 31.481 1.645‐
ASESORIAS, ESTUDIOS Y CONSULTORIAS 322.968.343 12.814 13.187 373‐
PERMANENTES 99.599.860 3.952 4.878 926‐
EXTRAORDINARIAS 223.368.482 8.862 8.309 553
CAPACITACIÓN 180.879.419 7.177 7.176 1
VIAJES, ESTADIAS Y TRANSPORTE 118.464.440 4.700 4.930 230‐
GASTOS GENERALES 110.398.776 4.380 5.409 1.029‐
GASTOS DEL DIRECTORIO 19.271.518 765 779 14‐
PROYECTOS 1.274.886.252 50.580 40.267 10.313
INVERSIONES PASADAS 358.641.154 14.229 14.229 0‐
Presupuesto 2015
ITEM AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
TOTAL PRESUPUESTO 140.743 204.770 221.630 241.517 320.960 COSTOS OPERACIONALES 103.223 119.303 153.690 193.553 224.435
Remuneraciones y otros relacionados 72.455 86.933 107.014 145.655 170.052
Arriendo y funcionamiento de oficinas 10.361 10.527 12.094 13.048 17.789
Software, equipos y servicios relacionados 20.407 21.843 34.583 34.850 36.593
GASTOS DE ADMINISTRACION 11.018 13.435 13.315 15.185 18.344
Asesorías, estudios y consultorías 2.934 3.783 3.404 3.477 3.952
Capacitación 2.182 3.394 3.774 3.973 4.548
Viajes, estadías y transporte 2.027 2.027 3.131 3.477 4.700
Gastos generales 3.805 4.160 2.715 3.703 4.380
Gastos del Directorio 71 71 292 555 765
PROYECTOS ‐ ‐ 20.300 7.713 50.580
PROYECTOS DIRECCIONES TÉCNICAS 20.300 7.713 41.580
PROYECTOS DIRECTORIO ‐ ‐ ‐ ‐ 9.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS 7.893 51.519 11.501 11.378 13.372
Arriendo y funcionamiento de oficinas 40.902 ‐ ‐ 1.000
Software, equipos y servicios relacionados 1.753 1.399 3.877 4.168 882
Asesorías, estudios y consultorías 4.100 7.600 5.617 4.919 8.862
Capacitación 2.040 1.618 2.007 2.291 2.629
INVERSIONES 18.608 20.514 22.824 13.688 14.229
Inversiones del período 753 2.659 4.969 196 ‐
Inversiones pasadas 17.855 17.855 17.855 13.492 14.229
43
Hitos relevantes:
En el año 2012 se traslada el CDC desde Antofagasta a Santiago.
A partir del año 2013 se crea el ítem Proyectos, que a partir del año 2015 presenta una
fuerte participación del Presupuesto.
A continuación se muestra la evolución de las principales partidas de los últimos cinco (5)
años:
Años 2011 2012 2013 2014 2015
Dotación 39 54 65 71 83
44
8.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS A continuación se muestra el Presupuesto 2016 y la mejor estimación del Presupuesto
2017 de acuerdo a la información disponible:
PPTO 2016 PPTO 2017 UF
TOTAL PRESUPUESTO [UF] 398.834 349.952
COSTOS OPERACIONALES 272.501 311.062
REMUNERACIONES Y OTROS RELAC. 196.260 229.266
ARRIENDO Y FUNCIONAM. OFICINAS 19.472 18.215
SW, EQUIPOS Y SERV. RELACIONADOS 56.768 63.580
GASTOS DE ADMINISTRACION 42.975 34.890
ASESORIAS, ESTUDIOS Y CONSULTORIAS 21.685 11.800
CAPACITACIÓN 8.173 9.399
VIAJES, ESTADIAS Y TRANSPORTE 6.967 7.315
GASTOS GENERALES 4.518 4.744
GASTOS DEL DIRECTORIO 1.632 1.632
PROYECTOS 74.863 4.000
PROYECTOS DIRECCIONES TÉCNICAS 74.863 4.000
PROYECTOS DIRECTORIO ‐ ‐
INVERSIONES DEL PERIODO ‐ ‐
INVERSIONES PASADAS 8.496 ‐
45
9. ANEXOS DE INTEGRACIÓN CDEC’s
ANEXO 1
Asesoría PMO para integración técnica de los CDEC
Motivación
El Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC SIC)
y el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte
Grande (CDEC‐SING) requerirán los servicios de apoyo necesarios para cumplir con los
objetivos de la autoridad en relación con la integración a nivel de procesos y
procedimientos vigente en ambos CDEC para la conformación del nuevo Coordinador
Nacional del Sistema Interconectado Nacional.
El proceso de unificación normativa y de las actividades asociadas a la planificación,
programación y operación en tiempo real del sistema eléctrico, administración del
mercado y planificación de la expansión del sistema de transmisión nacional será
abordado mediante un enfoque de procesos, a efectos de asegurar una integración
consistente entre las actividades de cada CDEC's, así como de otras materias requeridas
para la operación segura y eficiente del Sistema Interconectado Nacional.
De esta forma, se debe contar con una asesoría experta de una oficina de administración
del programa de trabajo y los proyectos (PMO) asociada al proceso de integración a
realizar durante los años 2016, 2017 y principios de 2018.
Objetivo
Disponer de un servicio de consultoría especializado que brinde soporte para la
integración a nivel de procesos y procedimientos de los actuales CDEC’s, colaborando así
en el éxito del proyecto del Coordinador Nacional.
Total Integración
$ CL UF % Part. UF
TOTAL PRESUPUESTO 746.834.425 28.121 100,0% 76.602
PMO Integración Técnica (Anexo 1) 47.804.202 1.800 6,4% 6.000
Gestión del Cambio (Anexo 2) 39.836.835 1.500 5,3% 5.000
Operador Internacional (Anexo 3) 79.673.670 3.000 10,7% 10.000
Eje Estudios Interconexión (Anexo 4) 115.526.822 4.350 15,5% 14.500
Eje Planificación (Anexo 5) 35.853.152 1.350 4,8% 4.500
Eje Operacional (Anexo 6) 11.951.051 450 1,6% 1.500
Eje Tecnología de la Información (Anexo 7) 213.791.015 8.050 28,6% 17.370
Personas (Anexo 8) 202.397.680 7.621 27,1% 17.732
CDEC‐SING
46
Descripción de los servicios
El alcance de los servicios deberá considerar a lo menos: el levantamiento de la situación
actual, identificar y caracterizar situación deseada (o alternativas), determinar las brechas,
identificar estrategias/alternativas de solución, diseño de la estructura organizacional ad‐
hoc para la dirección y control del programa y proyectos de integración, así como facilitar
el establecimiento de un plan de acción/convergencia de los sistemas de información del
CDEC‐SING y CDEC SIC. A continuación se detallan los servicios.
1. Apoyo PMO en:
Definición y gestión del programa de trabajo del proceso de integración global y
por área temática.
Definición y gestión del cronograma y la planificación detallada por área temática y
global
Definición y gestión del plan costos y presupuesto.
Definición y gestión del plan de comunicaciones, definición de reportes e informes
de estado y avance, además de la periodicidad.
Definición y gestión del plan calidad, estableciendo evaluación de los productos
obtenidos en el proceso de integración, comparado con las mejores prácticas
internacionales y con el objetivo final del proceso de integración.
Definición y gestión del plan Stakeholders.
Definición y control del plan riesgos, definición de planes de mitigación y ejecución
de los mismos.
Definición y control del plan adquisiciones (si corresponde).
Integración de los planes anteriores definidos.
2. Apoyo en procesos:
Establecer Marco metodológico para el levantamiento de procesos.
Definición de estándares de documentación.
Apoyar en la ejecución del levantamiento y documentación los procesos de ambos
CDEC.
47
Apoyar en la definición y de procesos únicos para el Coordinador Nacional
acordados por ambos CDEC's.
Asesorar en la definición de los procedimientos o modelo operacional de los
procesos levantados (sistemas de apoyo, documentación, comunicación,
resultados esperados, mediciones, etc.) para el Coordinador Nacional.
Asegurar calidad de los resultados aplicando mejores prácticas del mercado,
asegurando homogeneidad, armonización y convergencia en el largo plazo para
una sola organización.
Facilitar los acuerdos y comunicaciones entre ambos CDEC, asegurando
definiciones únicas para el Coordinador Nacional.
Coordinar, facilitar y ejecutar la realización de las diversas actividades identificadas
durante el proceso de integración, asegurando la unificación de los procesos en el
largo plazo.
El consultor contará con la información recabada por ambos CDEC's a la fecha, de
acuerdo a los siguientes ejes estratégicos: operacional, mercado, planificación, proyecto
de interconexión SING‐SIC, normativo y de sistemas TI.
Adicionalmente los CDEC's pondrán a disposición del consultor información que éste
estime conveniente para facilitar el proceso de integración. El consultor deberá considerar
reuniones con ambos CDEC's, con presentaciones que vayan mostrando el desarrollo del
plan a seguir.
El consultor deberá identificar, documentar, asignar roles y responsabilidades que pueden
ser asignadas a individuos o ejes estratégicos.
3. Productos a entregar por consultor
El consultor deberá hacer un seguimiento y control del programa de trabajo y los
proyectos asociados con reuniones periódicas, entregar reportes mensuales con avances
del plan, control de presupuestos, programación y control del proceso, análisis y control
de riesgos, compromisos, etc.
48
ANEXO 2
Asesoría Gestión del Cambio
Motivación
El proceso de integración entre CDEC‐SING y CDEC SIC, a objeto de contar con un único
Coordinador Nacional, tiene complejidades desde el punto de vista técnico, normativo y
organizacional. En el ámbito organizacional, ambos CDEC han implementado políticas de
RRHH en el ámbito de desarrollo organizacional, beneficios, capacitación, comunicación
interna, conforme a la cultura organizacional que cada CDEC ha desarrollado en el tiempo.
En consideración de lo anterior, resulta clave abordar –tempranamente‐ los desafíos
adaptativos que deberán enfrentar ambos CDEC’s producto del proceso de integración, a
efectos de alinear y motivar a los equipos de trabajo durante el proceso de integración.
De acuerdo a lo anterior, se estima necesario contar con una asesoría externa, objetiva y
experta, que permita diseñar e implementar un Plan de Gestión del Cambio con acciones
conducentes a gestionar los impactos derivados del proceso de integración, así como
establecer los mecanismos para facilitar el involucramiento y la comunicación con todas
las audiencias involucradas en el proceso.
Objetivos
Elaboración e implementación de Plan de Gestión del Cambio que permita alinear y
motivar a los equipos de trabajo. Para estos efectos, la asesoría considera diseñar
acciones orientadas a:
Potenciar los beneficios y disminuir los impactos no deseados para facilitar la
transformación.
Generar adhesión, participación y minimizar las resistencias al proceso de
integración.
Facilitar las coordinaciones y manejar las expectativas de colaboradores y
stakeholders.
Desarrollar las competencias técnicas y de liderazgo para ejercer las funciones del
futuro organismo Coordinador.
Descripción del proyecto y Entregables:
Las principales dimensiones a trabajar en el Pan de Gestión del Cambio son los siguientes:
49
Gestión de impactos: Analizar y gestionar los impactos, tanto positivos como
negativos derivados de la transformación en las dimensiones de las personas,
sistemas, procesos y organización.
Objetivo: Potenciar los beneficios y disminuir los impactos no deseados para facilitar la
transformación.
Gestión del involucramiento: Analizar y gestionar la participación de los distintos
stakeholders relativos al proceso de transformación para asegurar su participación
y apoyo en las distintas actividades de la Gestión del Cambio.
Objetivo: Generar adhesión y minimizar las resistencias a la transformación.
Gestión de la comunicación: Analizar, diseñar e implementar un plan
comunicacional común, transparente y oportuno según las distintas audiencias
involucradas en el proceso de transformación.
Objetivo: Facilitar las coordinaciones y manejar las expectativas relativas al proceso
de transformación.
Gestión de la capacitación: Analizar y determinar brechas de capacitación técnica y
conductual.
Objetivo: Contar con colaboradores capacitados para ejercer las funciones del futuro
organismo Coordinador.
ANEXO 3
Asesoría Operador Internacional
Motivación
El proceso de integración entre CDEC‐SING y CDECSIC, a objeto de contar con un único
Coordinador Nacional, tiene complejidades desde el punto de vista técnico, normativo y
organizacional. En el ámbito técnico, ambos CDEC han desarrollado y utilizado procesos,
aplicaciones, y herramientas, propias, en función de las prioridades o desafíos técnicos
que les ha correspondido abordar.
En consideración de lo anterior, resulta clave abordar un trabajo conjunto de ambos
CDEC’s, a través una asesoría internacional experta que permita delinear el trabajo de
ambos CDEC’s, y a futuro el trabajo a desarrollar por el nuevo Coordinador, en aquellas
50
materias que se identifiquen como claves para la coordinación y desarrollo del Sistema
Interconectado Nacional que nace a partir del año 2018.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se identifica como valioso encargar esta asesoría a un
organismo coordinador internacional, para contar con recomendaciones que permitan
introducir mejoras o innovaciones que acerque a los CDEC’s ‐o en un futuro cercano al
Coordinador‐ a las mejores prácticas y herramientas presentes en los organismos
coordinadores internacionales.
Objetivos
Contar con recomendaciones respecto a los cursos de acción que deben seguir los CDEC’s
y el nuevo Coordinador para una integración segura y eficiente, a través de una asesoría
experta, que revise el estado del arte en que se encuentra cada CDEC, y a partir de lo
anterior, proponer iniciativas que permitan introducir las mejores prácticas en los
procesos, las herramientas o las plataformas tecnológicas actualmente en uso por cada
CDEC, de cara a la operación del Sistema Interconectado Nacional que se inicia el año
2018.
Descripción del proyecto y Entregables:
La asesoría aborda las siguientes materias:
1. Predicción y Pronóstico Renovables (Sol, Hidro, Viento) : Se refiere a revisar las
prácticas actuales, y gestión que realiza cada CDEC, a efectos de recomendar
mejoras y pronunciarse respecto a la necesidad de contar con herramientas
propias o servicios de terceros, así como variables (meteorológicas, estados, etc.)
locales desde las unidades generadoras, que permitan contar con una predicción
sistémica que apunte a mejorar las predicciones que entregan los Coordinados.
2. Estructura Organizacional: Se refiere a una revisión de la estructura existente en
cada CDEC, y a la propuesta de una o más estructuras, caracterizando las unidades
de línea y staff, para proyectar de manera preliminar las posibles estructuras del
nuevo Coordinador.
3. Flexibilidad (Cycling, Ramping, Storage, Servicios Complementarios) : Se refiere a
evaluar el estado actual del SING y SIC, en cuanto a régimen y capacidades
operativas, a efectos de establecer acciones que permitan aumentar la flexibilidad
de los sistemas en una operación aislada y sincronizada de los actuales sistemas
SING y SIC. Se requiere establecer brechas en cuanto a parámetros operativos y
aspectos normativos, vía benchmark internacional, que permita recomendar
51
acciones que generen incentivos y mecanismos de reconocimiento y remuneración
para flexibilizar los sistemas considerando las nuevas tecnologías disponibles.
ANEXO 4
Asesoría Estudios de Interconexión
Motivación
Con el objetivo de verificar la calidad y seguridad operativa del Sistema Interconectado
Nacional (SIC‐SING interconectados) de acuerdo con los estándares de la NTSyCS, es
necesario realizar diversos estudios que tengan como foco evaluar y analizar el
comportamiento del sistema integrado en las distintos escenarios de operación factibles
(topología, niveles de demanda y despacho de generación) y para condiciones normales y
sujeto a contingencias, que permitan establecer criterios para la operación del sistema, en
términos de la estabilidad sistémica, control de frecuencia y distribución de la reserva,
control de tensión y requerimientos de potencia reactiva, verificación del impacto de los
esquemas EDAC, EDAG y otros automatismos de control específicos, en la operación del
sistema integrado.
Asimismo, es necesario realizar diversos estudios que permitan identificar las
contingencias extremas y determinar los planes de defensa correspondientes, como
también establecer las alternativas y secuencias de energización factibles de las nuevas
instalaciones del sistema integrado, para posteriormente desarrollar los respectivos
planes de recuperación de servicio.
Objetivos
Definir los criterios de la operación del Sistema Interconectado Nacional.
Descripción del proyecto y entregables:
La asesoría consiste en contratar la realización de distintos estudios conforme a un
proceso de licitación conjunto entre CDEC‐SING y CDEC SIC.
El detalle de estudios/entregables se describe a continuación:
1. Estudios de operación integrada SIC‐SING: considera la realización de los
siguientes estudios:
i. Estudio de Control de Frecuencia y distribución de reserva para control
primario y secundario, en particular considerando la variabilidad característica
52
de la demanda y de la generación ERNC. Alternativas de asignación de recursos.
Estabilidad de Frecuencia.
ii. Verificación del comportamiento del sistema, considerando los esquemas
EDAC, EDAG y otros actualmente en servicio. Propuesta de cambios, conforme
a un análisis técnico‐económico en los casos que no se cumplan los estándares
de seguridad de la NT SyCS, especificando el plan de trabajo asociado.
iii. Evaluación del control y estabilidad de la tensión, definición de áreas de control
de tensión, criterio de asignación de recursos, en particular escenarios más
desfavorables con máximos déficit y excedentes de reactivos, máximas
desviaciones de tensión, etc.
iv. Sintonización de equipos estabilizadores de sistemas de potencia (PSS),
mediante análisis de estabilidad de pequeña señal para identificar los modos
de oscilación más críticos (amortiguación deficiente según los estándares de la
NTSyCS) y las unidades de generación con mayor participación en estos, en
condiciones de operación normal y de post contingencia. De acuerdo con el
análisis y conclusiones del estudio de pequeña señal, se prevé proponer la
implementación, habilitación o cambios de ajustes de los PSS.
2. Estudio energización de instalaciones:
Estudio basado en análisis de transitorios electromagnéticos de la energización de las
nuevas instalaciones que se incorporan al sistema, que permita verificar la adecuada
especificación del equipamiento y las alternativas y secuencias de energización factibles
de las instalaciones del sistema al norte de SE Polpaico para la correcta puesta en servicio
de estas instalaciones e interconexión del SIC y SING.
3. Estudio para definición de PDCE
i. Diagnóstico de Fallas de severidad 6, 7, 8 y 9 del Sistema Interconectado
Nacional con énfasis en las instalaciones al norte de S/E Polpaico. Identificación
de las contingencias extremas y de los efectos de estas en el sistema (alcance y
profundidad).
ii. Estudio para el diseño de Esquemas de Defensa que permitan afrontar las
contingencias extremas identificadas en el estudio de Diagnóstico de Fallas de
Severidad 6, 7, 8 y 9.
53
ANEXO 5
Asesoría Revisión de Diseños de Obras de Interconexión e Impacto en Sistemas Existentes
de Protección
Motivación
Debido a que las obras de interconexión SIC‐SING: línea 2x500 kV Cardones ‐ Cumbres ‐
Los Changos, la línea 2x220 kV Changos – Kapatur, la línea de 220 kV Cumbres ‐ Nueva
Diego de Almagro, transformación 500/220 kV en Changos y transformación 500/220 en
Cumbres, se trata de un conjunto de obras estructurales para el Sistema Interconectado
Nacional, se requiere una evaluación de impacto en plazos, calidad y costos, así como la
verificación de su compatibilidad con otras obras troncales existentes y futuras, tales
como el sistema de 500 kV Polpaico – Cardones.
Para cumplir con el desarrollo de esta coordinación, es necesaria la revisión de las
ingenierías en el contexto de su impacto en el desarrollo y comportamiento de obras
troncales necesarias para la interconexión, especificaciones técnicas asociadas y la
revisión del impacto en instalaciones existentes que se encuentran fuera del alcance de
las licitaciones troncales.
Objetivos
Realizar uno o más contratos con una o más empresas de ingeniería que permitan abordar
los siguientes aspectos:
1) Revisión de la ingeniería conceptual y básica de las instalaciones que conformarán la
interconexión entre el SIC y el SING, verificando a lo menos el cumplimiento de la
NTSyCS en cuanto a las características técnicas de las instalaciones y equipos, como
también en los aspectos relacionados con el acceso abierto.
2) Revisión de la especificación de los equipos primarios y secundarios que conformarán
la interconexión del SIC y SING, verificando a lo menos el cumplimiento de la NTSyCS
en cuanto a las características técnicas requeridas de los equipos como así también en
los aspectos relacionados con el acceso abierto.
3) Revisión del impacto sobre la operación de los Sistemas de Protecciones Eléctricas de
las instalaciones del SIC y del SING, especialmente debido a la operación de los bancos
de condensadores serie que son parte de las obras de interconexión SIC‐SING.
54
4) Realizar recomendaciones en base a estándares internacionales IEEE o IEC, que
mejoren la SyCS o flexibilidad del sistema, a partir de los diseños y especificaciones
revisadas.
Descripción del proyecto y entregables
La asesoría consiste en un contrato por obra con una(s) empresa(s) de Ingeniería que
permita cubrir los siguientes aspectos del impacto de las nuevas obras de la interconexión,
que se revisarán a través de la entrega de los siguientes entregables y que en algunos de
los casos asumen la entrega de la ingeniería por parte del desarrollador de las obras de
interconexión:
1. Revisión de Ingeniería
a. Informe de Revisión de Ingeniería de Terceros de la etapa conceptual, para las
instalaciones que componen la interconexión SIC – SING.
b. Informe de Revisión de Ingeniería de Terceros de la etapa ingeniería básica,
para las instalaciones que componen la interconexión SIC – SING.
2. Revisión de Especificaciones Técnicas
a. Informe de revisión de Especificaciones de Equipos que conformarán la
interconexión del SIC y SING, verificando el cumplimiento de la NTSyCS en
cuanto a las características técnicas requeridas de los equipos como así
también en los aspectos relacionados con el acceso abierto.
3. Revisión de Impacto sobre la Operación de los Sistemas de Protección
a. Informe de ingeniería de revisión del comportamiento de los Sistemas de
Protecciones Eléctricas existentes en las inmediaciones de las subestaciones de
la Interconexión SIC‐SING que poseen bancos de compensación serie,
entregando las recomendaciones necesarias para la correcta operación de
dichos sistemas frente a la compensación serie.
55
ANEXO 6
Asesoría Definición, Tratamiento y Mantención de Dase de Datos e Información Técnica
Asociada a la Programación de la Operación
Motivación
La programación de la operación requiere mantener una base de datos con información
técnica y económica ligada a las unidades generadoras de los sistemas eléctricos del país.
Actualmente ambos CDEC's manejan esta información en distintos formatos, estructura
de datos y forma de gestionarlos, los cuales se requiere sean homologados.
Objetivos
Homologación de la base de datos de información técnica y económica para la
programación de la operación.
Descripción del proyecto y Entregables:
La consultoría considera las siguientes actividades:
Realizar una revisión de la información existente y homologar criterios de lo
requerido y antecedentes de respaldo.
Establecer mecanismos y plazos para actualización de lo existente y entrega de
información faltante que deberán informar los coordinados, conforme a las
definiciones que se tomen.
Definir una estructura de datos para unificar esta información (datos dinámicos,
estáticos, modelo de datos, definiciones de nomenclatura, etc.) y definir formato
de lectura estándar de manera que sea leída desde distintos software. Entre otros
datos, se visualiza importante considerar: costos variables (tipo de información y
componentes considerando nuevos escenarios como el uso de cal), tiempos
mínimos de operación y detención, configuraciones para ciclos combinados,
mínimos técnicos, potencia máxima, tiempos de estabilización, tiempos de partida,
entre otros.
Los entregables se describen a continuación:
Informe con definiciones de información, formato requerido y estructura
propuesta para los datos.
56
Especificaciones técnicas para construcción del modelo de datos.
TDR para desarrollo e implementación de base de datos.
ANEXO 7
Asesoría Sistemas de Información
Motivación
Es necesario que el modelo de gobierno de las tecnologías de Información permitan a
estas alinearse con los objetivos estratégicos de cada CDEC y del nuevo Coordinador, por
lo que se hace imprescindible que se converja prontamente en una base tecnológica que
permita la unificación de los procesos y la futura evolución tecnológica y de procesos del
nuevo Coordinador.
Objetivos
Establecer plan de acción/convergencia para integrar las aplicaciones, la infraestructura
de los sistemas de información y las mejores prácticas de CDEC‐SING y CDEC SIC.
Descripción del proyecto y Entregables:
La asesoría consiste en realizar el levantamiento de la situación actual, identificar y
caracterizar situación deseada (o alternativas), determinar las brechas, identificar
estrategias/alternativas de solución, diseño de las soluciones y establecer un plan de
acción/convergencia de los sistemas de información del CDEC‐SING y CDEC‐SIC.
El detalle de entregables se describe a continuación:
4. Integración sistemas de información: identificar procesos, formas de trabajo,
procedimientos, prácticas comunes, modos de operación, etc., que permitan crear
plan de trabajo y de gestión de cambio para homologar éstas en el nuevo
Coordinador .
5. Comunicaciones Coordinados: relevamiento y diagramación del sistema de
comunicaciones para plantear plan de unificación, considerando contratos,
condiciones comerciales, diseño de sistema redundante y alternativas de solución.
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6. Mapa arquitectura: construir mapa de tecnologías en cada CDEC con el fin de
identificar arquitecturas comunes y buscar definiciones estándares futuras.
7. Mapa de sistemas: construir mapa de sistemas, según procesos propios de cada
CDEC, con el fin de generar plan de integración futura, dado los lineamientos de
cada CDEC.
8. Integración de señales SCADA: elaborar plan para compartir señales SCADA en
ambos CDEC que considere:
i. Relevamiento de antecedentes técnicos
ii. Integración de señales ‐ etapa inicial: considera desde identificar variables a
integrar hasta modelación de la Base de Datos.
iii. Integración de señales ‐ etapa despliegue: considera desde interacción de
desarrolladores hasta definir unilineales a implementar.
iv. Integración de señales ‐ etapa de revisión: considera desde el desarrollo de
despliegue hasta implementación de Base de Datos, implementación de
intercambio de señales y pruebas datos punto a punto (frontal ‐ SCADA).
9. Plan de integración: Contar con una estructura organizacional y mecanismos de
seguimiento que defina estrategias, planifique, coordine y controle las actividades
de implementación del plan de integración de TI.
10. Modelo operacional: Identificar modelos de subcontratación, operación, servicios
externos, entre otros, para plantear plan de acción que recoja las mejores
prácticas, de cada uno y los haga converger a un modelo unificado.
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Anexo 8
Personal adicional para la Integración
En atención a que los anexos detallados anteriormente, requieren para su
implementación contar con las personas necesarias que los materialicen. Para tal efecto el
CDEC‐SING requiere contratar seis personas y lo que implica ampliar su dotación. Las
características son ingenieros eléctricos, con un perfil asociados a Ingenieros medios y
junior. Lo anterior implica además es disponer de personas de la operación normal que se
integrarán a tiempo parcial o total al desafío que significa la integración.
La Dirección de Operación aumentará en una cantidad de tres personas su dotación, una
para cada uno de los departamentos, para poder cubrir adecuadamente todas las
actividades de integración que los actuales CDEC's han identificado en el trabajo
desarrollado durante el 2015.
Además la Dirección de Peajes requiere aumentar su dotación en un ingeniero. Este
aumento de dotación implicará de disponer de los recursos para abordar las tareas
relacionadas con la integración de los CDECs, en donde es necesario avanzar en la
homologación de procesos, definición de procedimientos únicos para el nuevo operador,
como también la discusión de proyectos futuros que se debiesen llevar a cabo con miras al
trabajo a realizar por el nuevo operador del sistema.
Por su parte la Dirección de Planificación y Desarrollo, para cumplir con su asignación de
objetivos en integración requiere la contratación de dos personas adicionales, las que
deberán cumplir con llevar a cabo los estudios propuestos de Integración para 2016.
