Proyecto Presupuesto General 2016 Ayuntamiento de Madrid. … · 2015-12-22 · Proyecto...

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016

MEMORIA INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

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ÍNDICE

Página

I. DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................................................................................. 7

1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA....................................................................................................... 9

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016............................. 14

2.1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID............................... 14

2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.................................................................................................... 14

II. MEMORIA............................................................................................................................................................. 35

1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2016 AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES............... 36

2. IMPACTO DE GENERO.................................................................................................................................. 38

3. ESTADO DE INGRESOS................................................................................................................................ 62

4. ESTADO DE GASTOS................................................................................................................................... 67

4.1. ÁNALISIS POR CAPÍTULOS................................................................................................................ 68

4.2. ÁNALISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO.................................................................... 89

III. ANEXO BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES............................................................................. 185

IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL........... 189

V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO................................................................................................................ 193

1. ANÁLISIS DEL ESTADO INGRESOS............................................................................................................. 195

2. SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS......................................................... 229

3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO............................................................................................. 230

4. CUMPLIMIENTO DEL LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA......................................... 230

5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016 – 2018....................................... 231

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO..................................................................................................... 232

VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONÓMOS Y

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES.................................................... 235

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS

OBJETO DE ELIMINACIÓN............................................................................................................................ 236

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTOS Y CAPÍTULOS.............................................................................. 249

VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES.............................................................. 253

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Página

VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN

LA DELIMITACIÓN SEC..................................................................................................................................... 267

IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015...... 271

X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA.................................................. 275

XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES............................................................................................................. 285

XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTES SOSTENIBLES........................................................................ 315

XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3......................................... 323

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I. DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

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1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 2/2004, en su artículo 164.1 establece que las Entidades Locales elaborarán

y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán: el Presupuesto de la

propia Entidad, los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma y los estados de

previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca

íntegramente a la Entidad Local. Al Presupuesto General se unirá la documentación anexa que

se especifica en el artículo 166. La totalidad de los documentos especificados proporciona una

visión global de las previsiones de gastos e ingresos anuales de todos los Servicios del

Ayuntamiento, cualquiera que sea su forma de gestión.

En consonancia con los dictados de dicha norma, el Proyecto de Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid 2016 se compone de diez libros, cuyo contenido es el siguiente:

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Libro 1

Bases de Ejecución y Estructura

Contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la

organización y circunstancias del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas otras necesarias

para su gestión, estableciendo cuantas prevenciones se han considerado necesarias para

garantizar la correcta ejecución y realización del Presupuesto de gastos e ingresos. Constará de

un único documento que será de aplicación al Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, al de

sus Organismos Autónomos y al de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca

íntegramente a aquel, en los términos que se indican en las mismas.

Tras las Bases de Ejecución y sus anexos se incluyen las tablas con las codificaciones orgánica,

por programas y económica utilizadas en la documentación presupuestaria.

Libro 2

Presupuesto de Ingresos y Gastos

Comienza con el detalle los Ingresos por Centro Presupuestario y por subconceptos. Finalmente

se incluyen las fichas de programas y los estados de gastos que integran el Proyecto de

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2016, clasificados por Secciones y Centros

Presupuestarios.

Volumen 2.1 Secciones Áreas de Gobierno.

Volumen 2.2 Secciones Distritos I.

Volumen 2.3 Secciones Distritos II.

Libro 3

Organismos Autónomos

Incluye la memoria de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, la desagregación del

Presupuesto de Ingresos y Gastos, las fichas de programas, así como el anexo de inversiones y

el anexo de personal correspondiente a cada uno de ellos.

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Libro 4

Sociedades Mercantiles y Entes Dependientes

La documentación relativa a cada una de las Sociedades Mercantiles que se incluye en este

tomo, es la siguiente:

Memoria.

Presupuesto de Explotación.

Presupuesto de Capital, Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación

(PAIF).

Balance de Situación.

Estado de Flujos de Efectivo.

Personal al servicio de la empresa.

Presupuesto estructurado desde una visión administrativa, conforme a los diferentes

Capítulos de la clasificación económica de gastos e ingresos.

En relación al “Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid” se

incluyen los Estados de Ingresos y de Gastos de los mismos en formato administrativo, en

atención al régimen al que quedan sometidos los consorcios a partir del 1 de enero de 2015 de

conformidad con lo previsto en la disposición adicional 20ª de la Ley 30/1992, disposición

incorporada por la Ley 27/2013.

El Consorcio “Institución Ferial de Madrid” (IFEMA) presenta la misma documentación que las

sociedades mercantiles dado que, de acuerdo con lo certificado por su Director General el 8 de

octubre de 2015, cumple las condiciones recogidas en la Disposición Adicional décimo cuarta

de la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local para que no se le aplique el nuevo régimen jurídico aplicable a los

Consorcios introducido por esta ley.

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Libro 5

Memoria del Proyecto de Presupuesto General e Informe económico-financiero

En este tomo se incluye la siguiente documentación:

Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto y de las principales

modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto vigente.

Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación

de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para

atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los

servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

Estado de consolidación del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con el de

los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y estados de previsión de las Sociedades

Mercantiles y desglose de las operaciones internas objeto de eliminación en el proceso de

consolidación.

Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social

pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.

Presupuesto Consolidado con la Empresas Públicas que conforman la delimitación SEC.

Avance de Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2015.

Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de

operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del

ejercicio 2016, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del

volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como de las

amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

Impacto de Genero.

Plan Cuatrienal de Inversiones.

Anexo Inversiones Financieramente Sostenibles.

Anexo Beneficios Fiscales en Tributos locales.

Anexo Convenios con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

Relación de unidades tramitadoras de facturas y códigos DIR3.

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Libro 6

Anexo de Inversiones

De acuerdo con la clasificación orgánica y por programas, en este tomo aparecen todas las

inversiones ordenadas por Sección, Centro y programa con todas las especificaciones que

recoge el artículo 13 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Libro 7

Anexo de Personal del Ayuntamiento

Recoge la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid con la totalidad de los Puestos

de Trabajo dotados así como su valoración económica por programas.

Libro 8

Estados de Ejecución de 2015 a 31 de Agosto

Recoge los Estados de Ejecución del Presupuesto 2015, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Incluye los Estados de Ejecución del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos

Autónomos.

Libro 9

Liquidación del Presupuesto de 2014

Incluye la Liquidación del Presupuesto de 2014, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus

Organismos Autónomos, según dispone el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 y la

Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Libro 10

Memoria económica

Este informe hace referencia a la actividad económica, el empleo y los precios y salarios en la

ciudad de Madrid, relacionando todo ello con el entorno nacional e internacional.

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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016.

2.1. ÁMBITO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado por:

El Presupuesto del propio Ayuntamiento.

El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes. Dichos

Organismos son los siguientes: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el

Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Locales cuyo

capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. Comprende a la Empresa

Municipal de Transportes de Madrid S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid S.A., y Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.

Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la

presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Municipales

desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos de ingresos y gastos,

conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.

2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo como

centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de ellos se definen los

objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a realizar para alcanzarlos,

teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros que les han sido asignados.

Asimismo, se establecen indicadores que permitirán apreciar el grado de consecución en el

momento de la liquidación de cada uno de los objetivos.

a) Clasificación orgánica:

Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los mismos.

Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del

Ayuntamiento de Madrid.

b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las actividades

a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las

actividades necesarias para ello.

c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura contable,

según la naturaleza económica, en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

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CLASIFICACIÓN POR CENTROS

En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada uno de

los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las Sociedades Mercantiles

Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación facilita la elaboración de un

estado de consolidación que como anexo al Presupuesto General exige el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en

su artículo 166.

El Proyecto de Presupuesto General para 2016 recoge la nueva organización del Ayuntamiento

de Madrid establecida por Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se

establece en número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la

Administración del Ayuntamiento de Madrid. Se distinguen 14 Centros presupuestarios

correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las

Sociedades Mercantiles Locales de titularidad cien por cien municipales y el resto de

Sociedades de economía mixta, según el siguiente detalle.

Respecto del Presupuesto General 2015, desaparece el centro presupuestario 901

correspondiente al Consorcio Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”, el centro

501 “Informática del Ayuntamiento de Madrid” se adscribe a la sección 016 “Gerencia de la

Ciudad”; los centros 503 “Agencia para el Empleo de Madrid y 701 “Empresa Municipal de

Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.” se adscriben a la sección 027 “Equidad, Derechos Sociales

y Empleo” y el centro 509 “Agencia de Actividades” queda adscrito a la sección 087

“Desarrollo Urbano Sostenible”.

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Centro Administración General

001 Ayuntamiento de Madrid

Centro Organismos Autónomos Locales

501 Informática Ayuntamiento de Madrid

503 Agencia para el Empleo de Madrid

506 Agencia Tributaria Madrid

508 Madrid Salud

509 Agencia de Actividades

Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales

700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

706 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria

800 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

801 Mercamadrid, S.A.

802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

803 Madrid Calle 30, S.A.

Centro Consorcios

902 Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid

903 Institución Ferial de Madrid

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CLASIFICACIÓN POR SECCIONES

Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Se trata

de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos asignados,

constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada Sección recoge

todos los programas adscritos a la misma con independencia del Centro presupuestario al que

pertenezcan.

El número de Secciones que se han definido y codificado para 2016 es de 37, correspondientes a

Pleno, Alcaldía, Coordinación General de la Alcaldía, Gerencia de la Ciudad, 9 Áreas de

Gobierno, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de Contingencia, Tribunal Económico-

Administrativo y 21 Distritos.

Respecto del Presupuesto General para 2015, el Presupuesto 2016 incorpora las modificaciones

precisas para adecuar la estructura presupuestaria en Secciones a la administrativa establecida

mediante el Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015 antes mencionado así como los

diversos acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por los que se establece la

estructura organizativa y competencias de las distintas Áreas de Gobierno.

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CÓDIGO SECCIÓN

002 Pleno

010 Alcaldía

012 Coordinación General de la Alcaldía

016 Gerencia de la Ciudad

027 Equidad, Derechos Sociales y Empleo

037 Coordinación Territorial y Asociaciones

041 Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno

057 Economía y Hacienda

067 Salud, Seguridad y Emergencias

077 Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto

087 Desarrollo Urbano Sostenible

097 Medio Ambiente y Movilidad

098 Cultura y Deportes

100 Endeudamiento

110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia

120 Tribunal Económico-Administrativo

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CÓDIGO SECCIÓN

201 Distrito de Centro

202 Distrito de Arganzuela

203 Distrito de Retiro

204 Distrito de Salamanca

205 Distrito de Chamartín

206 Distrito de Tetuán

207 Distrito de Chamberí

208 Distrito de Fuencarral - El Pardo

209 Distrito de Moncloa - Aravaca

210 Distrito de Latina

211 Distrito de Carabanchel

212 Distrito de Usera

213 Distrito de Puente de Vallecas

214 Distrito de Moratalaz

215 Distrito de Ciudad Lineal

216 Distrito de Hortaleza

217 Distrito de Villaverde

218 Distrito de Villa de Vallecas

219 Distrito de Vicálvaro

220 Distrito de San Blas - Canillejas

221 Distrito de Barajas

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ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Centro 001

PLENOPLENOSección 002

Sección 010

ALCALDÍA

Institución Ferial de Madrid

Centro 903

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA Centro 903DE LA ALCALDIA

Sección 012

Informática del Ayuntamiento de Madrid

Centro 501GERENTE

DE LA CIUDAD

Sección 016

Agencia para el Empleo de MadridCentro 503

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

Sección 027Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Centro 701

Sección 027

Mercamadrid, SA

Centro 801COORDINACIÓN TERRITORIAL

Y ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES

Sección 037

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB.

Y RELACIONES CON EL PLENO

Í

Sección 047

Agencia Tributaria Madrid

Centro 506

ECONOMÍA Y HACIENDA

Sección 057

Madrid Salud

Sección 057

SALUD, SEGURIDAD Centro 508

E Mi d S i i F i d M d id SA

Sección 067

Y EMERGENCIAS

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA

Centro 800

PARTICIP. CIUDADANA,

TRANSP. Y GOB. ABIERTOSección 077

Agencia de Actividades

Sección 077

DESARROLLO URBANOCentro 509

SA

SOSTENIBLE

Sección 087

Empresa Municipal de Transportes, SA

Centro 700

Madrid Calle 30, SAY MOVILIDAD

MEDIO AMBIENTE

,

Centro 803Sección 097

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SACentro 706

CULTURA Y DEPORTES

Club de Campo Villa de Madrid, S.A

Centro 802C Pl R h b Y E i d T

Sección 098

Consorc. Plan Rehab. Y Equip. de Teatros

Centro 902

ENDEUDAMIENTO

Sección 100

CREDITOS GLOBALES YFONDO DE CONTINGENCIA

Sección 110

TRIBUNAL ECONÓMICO

Sección 120

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

DISTRITOS

Secciones 201 a 221

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

La clasificación por programas viene definida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre,

por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales y refleja la

agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por “Áreas de Gasto” y

“Políticas de Gasto” es la siguiente:

1. Deuda pública

1.1. Deuda pública

2. Servicios públicos básicos

1.3. Seguridad y movilidad ciudadana

1.5. Vivienda y urbanismo

1.6. Bienestar comunitario

1.7. Medio ambiente

3. Actuaciones de protección y promoción social

2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

2.3. Servicios sociales y promoción social

2.4. Fomento del empleo

3. Producción de bienes públicos de carácter preferente

3.1. Sanidad

3.2. Educación

3.3. Cultura

3.4. Deporte

4. Actuaciones de carácter económico

4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

4.4. Transporte público

4.9. Otras actuaciones de carácter económico

9. Actuaciones de carácter general

9.1. Órganos de gobierno

9.2. Servicios de carácter general

9.3. Administración financiera y tributaria

La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste en definir los

programas presupuestarios que agrupan la asignación de créditos en función de los objetivos y

prioridades del gobierno municipal.

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El Proyecto de Presupuesto 2016 se elabora de acuerdo a la estructura por programas recogida

en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los

Presupuestos de las Entidades Locales e incorpora los programas presupuestarios definidos en

consonancia con la nueva distribución competencial y las grandes líneas de actuación del nuevo

equipo de gobierno.

Por ello, se incorporan como programas nuevos, respecto del presupuesto 2015, aquellos

programas de las políticas de gasto 91 Órganos de Gobierno y 92 Servicios de carácter general

que atienden a las Áreas de Gobierno de nueva creación por el equipo municipal, así el

programa 912.03 “Área de Gobierno Coordinación Territorial y Asociaciones”, el 912.05 “Área

de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto”, 920.11 Dirección

y Gestión Administrativa Portavoz, Coordinación, Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno”, el 922.08 “Relaciones con Distritos” y el 922.09 “Planificación y Desarrollo de la

Descentralización Municipal”, estos 3 últimos adscritos a la sección 037 Coordinación territorial

y Asociaciones. Los programas 924.02 “Participación Empresarial” y el 232.90 “Cooperación

Internacional y Fondos Europeos” adscritos a la sección 012 Coordinación General de la

Alcaldía. Finalmente es reseñable que el importante programa “Planes de Barrio” recibe una

nueva codificación 232.00 más acorde a su naturaleza económica.

El resto de modificaciones, algunas consistentes en cambios de denominación, otras que varían

determinados responsables de programa, devienen de la necesidad de la traslación de la

estructura administrativa a la presupuestaria.

Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2016 que aparecen clasificados

por áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al Presupuesto consolidado

del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

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Política de gasto Grupo de programas Programa

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

13000 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

700.396.979 22.128.368 16.512.449

13001 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

5.615.919

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD

358.682.816 358.682.816

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

13301 TRÁFICO

36.910.846 34.215.373

13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

2.695.473

134 MOVILIDAD URBANA 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

111.232.503 1.047.900

13403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

16.429.214

13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

93.755.389

135 PROTECCIÓN CIVIL 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

52.582.976 52.582.976

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13610 BOMBEROS

118.859.470 118.859.470

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 23 -



15 VIVIENDA Y URBANISMO 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

532.292.740 22.481.684 22.481.684

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

157.851.575 4.406.523

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA

95.220.603

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

28.224.715

15104 ESTRATEGIA URBANA

5.958.409

15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

9.598.122

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

14.443.203

152 VIVIENDA 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

99.711.638 85.350.000

15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

14.361.638

153 VÍAS PÚBLICAS 15321 VÍAS PÚBLICAS

252.247.843 216.950.468

15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

726.113

15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

34.571.262




16 BIENESTAR COMUNITARIO 160 ALCANTARILLADO 16001 INGENIERÍA DEL AGUA

558.124.296 5.220.000 5.220.000

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

16102 SUMINISTRO HÍDRICO

30.710.829 30.710.829

162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

232.284.769 151.154.307

16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

81.130.462

163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA

217.085.421 217.085.421

165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS

72.823.277 72.823.277

17 MEDIO AMBIENTE 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

231.370.374 59.345.832 59.345.832

171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE

154.391.642 79.669.257

17102 ZONAS VERDES

74.722.385

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

17211 SOSTENIBILIDAD

17.632.900 9.530.701

17212 CONTROL AMBIENTAL

8.102.199



22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

43.835.473 43.835.473 33.034.600

22102 OTRAS PRESTACIONES

10.800.873

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 23100 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO

454.023.607 405.159.059 7.199.876

23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

10.856.346

23102 FAMILIA E INFANCIA

49.103.802

23103 PERSONAS MAYORES

247.582.156

23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

3.709.332

23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA

86.707.547

232 PROMOCIÓN SOCIAL 23200 PLANES DE BARRIO

48.864.548 37.097.144

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

23290 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS

11.767.404

24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 FOMENTO DEL EMPLEO 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID

29.191.132 29.191.132 12.827.042

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

4.475.482

24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.

477.420

24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL

2.082.047



31 SANIDAD 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

87.939.257 87.939.257 15.386.947

31101 SALUBRIDAD PÚBLICA

57.066.714

31102 ADICCIONES

15.485.596

32 EDUCACIÓN 323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

99.169.856 74.050.522 74.050.522

325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

32501 ABSENTISMO

2.166.677 2.166.677

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

22.952.657 22.952.657

33 CULTURA 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

33000 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES

152.870.535 70.700.882 70.700.882

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

24.759.047 23.360.690

33220 ARCHIVOS

1.398.357

333 EQUIPAMIENTO CULTURALES Y 33301 MUSEOS

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

MUSEOS 33301 MUSEOS

6.334.921 6.334.921

334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES

43.055.527 38.077.702

33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

4.977.825

34 DEPORTE 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

146.629.486 31.590.299 1.371.841

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

30.218.458

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS

115.039.187 115.039.187



43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

431 COMERCIO 43140 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO

18.872.459 10.502.495 10.502.495

433 DESARROLLO EMPRESARIAL 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

8.369.964 8.369.964

44 TRANSPORTE PÚBLICO 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

100.859.481 100.859.481 100.859.481

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

462 INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

10.295.100 10.295.100 10.295.100

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

109.477.224 102.224.655 102.224.655

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

49300 CONSUMO

7.252.569 7.252.569

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO



91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

27.767.455 27.767.455 1.329.209

91201 ALCALDÍA

469.475

91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA

1.622.053

91203 ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

345.271

91204 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

280.353

91205 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

294.213

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

799.559

91208 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

454.246

91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

371.999

91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

1.017.283

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

91213 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES

768.265

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO

179.914

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

4.752.323

91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

5.223.236

91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

9.236.897




92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92000 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

289.634.379 217.164.814 11.184.560

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

71.157.358

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

2.272.547

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

60.297.472

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL

3.175.354

92005 RELACIONES LABORALES

39.554.378

92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

2.601.247

92007 GESTIÓN DE PERSONAL

13.229.886

92008 PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

6.276.314

92009 ASESORÍA JURÍDICA

4.256.418

92011 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

3.159.280

922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

92201 RELACIONES CON EL PLENO

11.604.950 114.551

92202 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3.898.152

92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2.408.269

92207 RELACIONES INSTITUCIONALES

1.572.000

92208 RELACIONES CON LOS DISTRITOS

3.303.996

92209 PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL

307.982

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 92310 ESTADÍSTICA

2.839.777 2.839.777

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

8.102.786 4.765.286

92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

3.337.500

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

30.202.043 30.202.043

929 IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

92901 CRÉDITOS GLOBALES

19.720.009 3.720.009

92902 FONDO DE CONTINGENCIA

16.000.000




93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93100 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

183.944.701 40.866.543 19.916.534

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

2.795.812

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

16.733.528

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

456.549

93105 SECTOR PÚBLICO

964.120

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA

56.612.303 53.277.525

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

3.334.778

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

83.789.296 44.815.350

93302 EDIFICIOS

38.973.946

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

93401 POLÍTICA FINANCIERATESORERÍA

2.676.559 1.004.682

93405 TESORERÍA

1.671.877



01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO

716.297.909 716.297.909 716.297.909

DEUDA PÚBLICA



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

La clasificación económica del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

para 2016 viene determinada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se

aprueba la estructura de los Presupuestos de las entidades locales y que consta incluida en el

Libro 1 del presente proyecto.

Las previsiones de los Ingresos se clasifican de acuerdo con la distribución que se detalla en el

Anexo IV de la misma, teniendo en cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es

abierta, por lo que pueden crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la

estructura que la Orden establece.

En relación al presupuesto 2015 se incorporan tres nuevos subconceptos de ingresos que

aparecen en la clasificación económica para el ejercicio 2016.

450.53 “Comunidad de Madrid, Plan Empleo Joven”.

591.00 “Beneficios por venta de derechos de suscripción”.

609.99 “Otros terrenos”.

En cuanto a la clasificación económica del gasto, los créditos se ordenarán según su naturaleza

económica con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que

se detallan en el Anexo IIl de la citada Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

No obstante, dentro del artículo 22 se incluye el subconcepto 228.01 “Convenios Servicios

Educativos”. El importe de los créditos de este subconcepto, a efectos de la información a

remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se agregará a los del

subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”.

A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de gastos

para el ejercicio 2016.

Desaparece el siguiente subconcepto:

467.01 “Aportación a la Escuela de Tauromaquia”.

Además se crean los siguientes subconceptos:

224.01 “Otras primas de seguros”.

227.14 “Ejecución subsidiaria a cargo del Ayuntamiento”.

470.00 “Subvenciones para fomento de empleo”.

- 33 -


- 34 -


II. MEMORIA

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II. MEMORIA

1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2016 AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES

Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, durante los últimos años, han sido el reflejo de

las políticas a nivel europeo, estatal y autonómico. El efecto ha sido, si cabe, superior en nuestra

ciudad ya que el elevado endeudamiento ha derivado ingentes recursos al pago de intereses y a

la amortización de la deuda. Esta situación ha agudizado las diferencias, generando

desigualdades entre unos distritos y otros, evidenciando así carencias sociales y culturales en

muchos barrios.

El nuevo equipo de gobierno tiene ante sí el reto de actuar ante esa realidad a través de la

potente herramienta que supone el presupuesto para el próximo ejercicio. El presupuesto, como

instrumento que sustenta desde un punto de vista económico un programa de gobierno, debe ser

reflejo de las nuevas prioridades que hagan posible un cambio en el modelo de ciudad,

abordando la solución de los problemas detectados.

Para afrontar el reto de alcanzar los objetivos que sirvan para mitigar los desequilibrios que la

ciudad tiene, las políticas de gasto recibirán un fuerte impulso en los presupuestos de 2016. Las

actuaciones de protección y promoción social aumentarán sustancialmente su peso en los

presupuestos con un incremento cercano al 22 por ciento. De igual forma, la producción de

bienes públicos de carácter preferente también crecerán en 2016 casi un 15 por ciento y los

servicios públicos básicos se beneficiarán de más de un 7 por ciento de incremento de dotación

presupuestaria. Después de años de reducción de las partidas anteriormente mencionadas, el

esfuerzo que muestran los presupuestos para el próximo ejercicio reorientan de forma clara las

prioridades del Ayuntamiento para definir las políticas que atenderán los derechos básicos y las

necesidades más apremiantes de la población madrileña en situación de vulnerabilidad. No

obstante, también áreas como cultura y deporte, medioambiente y movilidad o participación

ciudadana constatarán un crecimiento significativo en las cuentas de 2016.

Los mecanismos que estos presupuestos plantean para financiar estas politicas son la reducción

de los importes destinados al pago de gastos financieros y amortización de deuda; y una política

fiscal redistributiva.

Con respecto al presupuesto de 2015, para 2016 el Ayuntamiento de Madrid destinará un 24 por

ciento menos a la carga financiera (capítulos 3+9), lo que supondrá una reducción de esa partida

de 224 millones de euros. La disminución es muy superior con respecto a la previsión de cierre

del ejercicio 2015 dado que, teniendo los datos de cierre estimados, Madrid destinará en 2016:

538 millones de euros menos al servicio de la deuda, una cantidad casi un 43 por ciento inferior

a lo efectivamente aplicado en 2015.

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Además de frenar el ritmo de amortización anticipada de la deuda, la herramienta fiscal es

fundamental para poder garantizar los ingresos necesarios para la reorientación estratégica

necesita la ciudad de Madrid. Lograr que la fiscalidad se rija por los principios de suficiencia,

progresividad y justicia, es imprescindible para reducir notablemente la desigualdad y frenar la

concentración de riqueza en pocas manos. Es la suficiencia fiscal el principio por el que

debieran regirse las Administraciones Públicas, no gastando según se recauda sino recaudando

en función de la satisfacción de derechos y necesidades de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta este principio, el Ayuntamiento de Madrid reducirá en los presupuestos de

2016 el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 7 por ciento. El 100 por cien de los ciudadanos

y ciudadanas de Madrid se beneficiarán de una medida política que, si bien beneficiará de

manera desigual a los mismos por el carácter regresivo de este impuesto, permitirá un alivio

también a las personas que están en peor situación económica en Madrid. Para poder compensar

el efecto de esta medida, se aumentará este impuesto a los inmuebles de uso diferente al

residencial y que están encuadrados en el tipo diferenciado, es decir, los de valores catastrales

más elevados. Solamente el 0,31 por ciento de los recibos sufrirán este incremento que oscilará

entre el 7 por ciento y el 9 por ciento.

Se realizarán también en 2016 modificaciones en las bonificaciones y exenciones a inmuebles

del Patrimonio Histórico que realizan actividades lucrativas, así como a familias numerosas y a

la puesta en marcha de sistemas de aprovechamiento de energía solar. El resultado de todo el

paquete de medidas fiscales relacionadas con el IBI, supondrá un incremento de recaudación

para 2016 de 48 millones de euros.

Otras medidas fiscales que se pondrán en marcha en el presupuesto de 2016 son el

establecimiento de una nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos

en la que no se gravarán ni los inmuebles residenciales, ni almacenes, ni estacionamientos y que

supondrá que determinadas actividades económicas aporten más de 38 millones de euros a la

financiación municipal. El objetivo es conciliar los principios de capacidad económica,

provocación de costes y los de economía y eficacia en la gestión, para que realmente pague

quien más contamina.

También se realizará en 2016 una actualización general de los coeficientes de situación en el

Impuesto de Actividades Económicas ya que los anteriores se encontraban por debajo del

máximo autorizado legalmente. El conjunto de normas que figuran en las ordenanzas fiscales

para 2016 recogen además modificaciones en bonificaciones en el Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras para restaurar el texto que estuvo vigente hasta mayo de

2015 e incluir las ventajas a los primeros 45.000 euros de obras y mantener la bonificación por

fomento del empleo dadas las circunstancias sociales y económicas existentes en la actualidad.

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El conjunto de las medidas fiscales adoptadas en 2016 supondrá en total un incremento superior

a los 103 millones de euros en la recaudación.

El resultado de las actuaciones en gastos e ingresos en el presupuesto para el ejercicio 2016 es

generar un marco equilibrado, desde el punto de vista financiero, priorizando el gasto social y la

satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Un

presupuesto ilusionante para una nueva etapa que demuestre que otra forma de gobernar es

posible, sólo hacía falta voluntad política para ponerla en marcha.

2. IMPACTO DE GÉNERO

DIAGNÓSTICO DE BASE PARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2016

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio constitucional que debe constituirse en eje

vertebrador de la política pública. En la ciudad de Madrid, de sus 3.165.235 habitantes el 53,5

por ciento son mujeres. La diferencia principal entre mujeres y hombres es la persistencia de los

roles de género, esto es, la asignación de las mujeres al cuidado de la familia, en particular de la

infancia y las personas en situación de dependencia, que genera una brecha de género que

repercute en menores oportunidades de empleo, participación social, autonomía y salud. La

desigualdad es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Para dar visibilidad e incluir las correcciones oportunas a aquellas asignaciones presupuestarias

que perjudiquen los criterios de igualdad es necesario que los presupuestos incorporen una

perspectiva de género. En este sentido, el equipo de gobierno ha decidido, que el Presupuesto

del Ayuntamiento de Madrid para 2016 y los de años sucesivos incluyan un informe de Impacto

de Género a fin de que no encubran, bajo una apariencia neutra u objetiva, mecanismos de

desigualdad sino que contribuyan de forma transversal al objetivo de igualdad de oportunidades

y resultados entre mujeres y hombres, interactuando con los objetivos de cada distrito, área o

política municipal.

Los Informes de Impacto de Género son una herramienta de cumplimiento del artículo 9.2 de la

Constitución, por el que los poderes públicos deben promover la igualdad real, remover los

obstáculos que la dificultan y facilitar la participación de las mujeres, así como de aplicación de

la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW)

ratificada por España, que concierne también a los ayuntamientos, como ha señalado su Comité

en las Observaciones a España el 24.07.15 CEDAW/C/ESP/CO/7-8. Se aplican a nivel estatal

por la Ley 30/2003 de medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las

normas que elabore el Gobierno central y los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica 3/2007 de

Igualdad entre mujeres y hombres, así como por las leyes autonómicas 4/2001 de Cataluña,

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1/2002 de Extremadura, 18/2003 y 12/2007 de Andalucía, 7/2004 de Galicia, 4/2005 del País

Vasco y otras.

La Comisión Europea, en su IV Programa de Acción para la Igualdad entre hombres y mujeres

1996-2000, elaboró una Guía de Evaluación del Impacto de Género, promoviendo esta

herramienta para detectar efectos diferentes de disposiciones aparentemente ‘neutras’, mejorar

la transversalidad de las políticas de igualdad y la eficacia de las políticas, al usar indicadores de

la situación social de partida de las mujeres y hombres concernidos y de cuantificación final de

la consecución de objetivos.

En los presupuestos públicos, la evaluación del Impacto de Género es una corriente mundial, en

la que trabajan en los últimos 30 años más de 60 países, apoyados por ONU Mujeres1. Algunas

de nuestras referencias son los Presupuestos del Estado desde 2009, los de la Junta de Andalucía

desde 2005, del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación de Guipúzcoa.

El artículo 9 de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del

Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), a la que el Ayuntamiento de Madrid se

adhirió en abril de 2008, compromete a incluir en el plan de acción para la igualdad el análisis

de género de las políticas y de los recursos del Ayuntamiento, como empleador y como

suministrador de bienes y de servicios, prestador de servicios, regulador y planificador de

desarrollo sostenible.

Para analizar el Impacto de Género son necesarios indicadores que permitan conocer la

distribución presupuestaria por género. El Ayuntamiento de Madrid no dispone de un sistema de

indicadores de género, por lo que, en una primera fase se parte de los indicadores

presupuestarios utilizados hasta ahora a partir de los que se han elaborado una serie de

indicadores de género que únicamente permiten analizar una parte del gasto presupuestado. Por

ello, y en la convicción de que es necesaria una evaluación de Impacto de Género que abarque

la totalidad del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, el Área de Economía y Hacienda

conjuntamente con el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se comprometen a la

construcción de un sistema de indicadores de género que permitan evaluar la ejecución del

Presupuesto de 2016 y que en los próximos años se ampliará a la totalidad de programas de

gasto y centros gestores, incluyendo organismos autónomos y sociedades mercantiles

municipales, y a los ingresos, en las fases de elaboración, ejecución y liquidación del

Presupuesto.

1Ver http://www.gender-budgets.org/ http://gender-financing.unwomen.org/en/areas-of-work/planning-and-budgeting/ www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/.../pres_pub_clave_genero_es.pdf/

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Por tanto, ante la ausencia de las herramientas precisas que permitan una evaluación de Impacto

de género, se realiza un diagnóstico básico de los programas de gasto que cuentan con

indicadores, junto con los indicadores elaborados “ad hoc” en estos últimos meses. Se incluye,

también, una serie de Objetivos para la Igualdad de Género que deberán incluirse de manera

transversal en la programación y ejecución del gasto.

Para la elaboración de este diagnóstico se han considerando las tres clasificaciones obligatorias

por la Orden EHA/3565/2008 de estructura de los presupuestos de las entidades locales:

orgánica: procurando que todas las secciones presupuestarias del Ayuntamiento, áreas y

distritos, estén implicadas a través de alguno de sus programas de gasto.

económica: con medidas transversales en los capítulos de gasto 1 (Personal); 2 (Gastos

corrientes en bienes y servicios) y 6 (Inversiones Reales), regidos por la normativa de

contratación administrativa, y 4 (Transferencias Corrientes), regidas en gran parte por la

normativa de subvenciones.

por programas: muy importante para la evaluación de impacto de género en la ciudadanía

madrileña, ya que ordena las partidas según su finalidad y objetivos específicos, con los que

el Objetivo de Igualdad de Género debe interactuar transversalmente.

I.- MEDIDAS TRANSVERSALES EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE

GASTOS.

Clasificación del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Madrid

Capítulo euros %

Análisis de

Género

1 Gastos de personal 1.152.141.001 25,67 Sí

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.614.567.134 35,97 Sí

3 Gastos financieros 158.811.384 3,54 Sí

4 Transferencias corrientes 568.756.520 12,67 Sí

5 Fondo de Contingencia 19.720.009 0,44 No

6 Inversiones reales 343.318.913 7,65 Sí

7 Transferencias de capital 70.522.770 1,57 No

8 Activos financieros 3.000.000 0,07 No

9 Pasivos financieros 557.970.015 12,43 Sí

Total 4.488.807.746 100,00

Con medidas transversales de impacto en igualdad de género, se plantean las siguientes:

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I.1.- En el Capítulo 1 de Gastos de Personal, 1.152 millones de euros, que suponen el 25,7 por

ciento del gasto total.

a) Plan de Igualdad para el personal (arts. 45 a 48 LO 3/2007)

b) Desglose por sexos de la Relación de Puestos de Trabajo y su publicación

c) Tiempos y servicios para el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y

dependientes y la conciliación de la vida personal y laboral tanto del personal del

ayuntamiento como de la ciudadanía.

Informe anual de la asignación de turnos y horarios de trabajo, puestos y promoción, en

el marco del Acuerdo de 1 de julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de los

Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos en

materia de recursos humanos y de turnos y horarios de trabajo.

Plan Municipal de Formación, conversión de empleo temporal y a tiempo parcial en

empleo estable, procesos selectivos, permisos retribuidos, prevención de riesgos

laborales y conciliación de la vida personal y laboral tanto de las empleadas y

empleados públicos como de las personas usuarias de los servicios.

I.2.- En los Capítulos 2, de adquisición de bienes corrientes y servicios, y 6, de inversiones,

con 1.614,6 millones de euros (36 por ciento del gasto municipal) y 343,3 millones (7,6 por

ciento del gasto), respectivamente.

La Dirección General de Contratación y Servicios del Área de Gobierno de Economía y

Hacienda actuará para:

a) Incluir en el Registro de Contratos del Ayuntamiento los campos: plantilla de personal

desglosada por sexos y categorías, permisos o medidas disfrutados en el año anterior por su

personal por maternidad, paternidad y cuidado de familiares, desglosados por sexos, y si

cuentan con Plan de Igualdad.

b) Requerir a los 20 principales por su cuantía contratistas adjudicatarios de obras, y los 20

principales adjudicatarios de servicios u otros, que informen del desglose por sexos y

categorías de su plantilla, los permisos o medidas disfrutados en el año anterior por su

personal por maternidad, paternidad y por cuidado de familiares, desglosados por sexos, así

como si cuentan con Plan de Igualdad, e incluir los resultados en el Informe de Impacto de

género de la ejecución del Presupuesto anual.

c) Incluir con carácter general en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y/o en las

Prescripciones técnicas generales, conforme al artículo 33 de la LO 3/2007, que las

entidades adjudicatarias de contratos, antes de la firma y al finalizar la ejecución del

contrato, deben acreditar el desglose por sexos y categorías de su plantilla, los permisos o

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medidas disfrutados en el año anterior por su personal por maternidad, paternidad y por

cuidado de familiares, desglosados por sexos, así como si cuentan con Plan de Igualdad.

d) Establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la

adjudicación de los contratos, a igualdad de valoración de criterios técnicos, de las empresas

con plantilla más paritaria, medidas de conciliación para trabajadoras y trabajadores, Plan

de Igualdad y distintivo empresarial en materia de igualdad (art 50 LO 3/2007).

e) Informar del resultado de la aplicación de estas cláusulas en la remisión de datos a la

Comisión de Vigilancia de la Contratación.

I.3.- En el Capítulo 4, de Transferencias corrientes, 568,7 millones de euros, el 12,6 por

ciento del gasto:

a) Requerir a las entidades beneficiarias de subvenciones nominativas, que informen antes de

percibirlas del desglose por sexos y categorías de su personal y órganos de representación y

gobierno, los permisos de maternidad y paternidad disfrutados en el año anterior y si

cuentan con Plan de Igualdad, e incluir los resultados en el Informe de Impacto de género de

la ejecución del Presupuesto anual.

b) Incluir con carácter general en las bases de convocatorias de subvenciones, conforme al

artículo 34 de la LO 3/2007 de Igualdad, que las entidades solicitantes acrediten el desglose

por sexos y categorías de su personal y órganos de representación y gobierno, los permisos

de maternidad y paternidad disfrutados en el año anterior y si cuentan con Plan de Igualdad,

en cumplimiento del art. 4.5 de la Ley de Asociaciones que prohíbe subvencionar a

asociaciones que discriminen por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición

personal o social, e incluir los resultados en el Informe de Impacto de género de la ejecución

del Presupuesto anual.

I.4.- En los Capítulos 3, de Gastos Financieros, y 9, de Pasivos Financieros dotados con

158,8 y 558 millones, que suman el 16 por ciento del Presupuesto, el objetivo es incluir el

análisis de impacto de género en el proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda acordado por la

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en agosto de 2015.

II.- INDICADORES POR SEXOS DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO POR

PROGRAMAS:

En 2016, 22 de los 110 Programas, que suponen el 28 por ciento del gasto del Ayuntamiento,

disponen ya de indicadores de evaluación de impacto de género:

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22 de 110 Programas con Indicadores de Género 28% del

gasto Euros Área órgano/s gestor/es

13301 TRÁFICO 34.215.373 Medio Ambiente y movilidad

13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 93.755.389 Medio Ambiente y movilidad

16301 LIMPIEZA VIARIA 217.085.421 Medio Ambiente y movilidad

17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD 59.345.832 Medio Ambiente y movilidad

17211 SOSTENIBILIDAD 9.530.701 Medio Ambiente y movilidad

17212 CONTROL AMBIENTAL 8.102.199 Medio Ambiente y movilidad

23100 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS.

SOCIALES Y EMPLEO 32.792.420

Equidad, Derechos Sociales y

Empleo

23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 10.856.346


Empleo

23102 FAMILIA E INFANCIA 49.103.802


Empleo

23103 PERSONAS MAYORES 247.582.156


Empleo

23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA

EMERGENCIA 86.707.547


Empleo

23200 PLANES DE BARRIO 36.602.040 Distritos

31101 SALUBRIDAD PÚBLICA 9.707.558 Distritos

32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y

PRIMARIA 74.050.522


Empleo

32501 ABSENTISMO 2.166.677


Empleo

32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 22.952.657


Empleo

33401 ACTIVIDADES CULTURALES 38.077.702 Cultura y Deportes y Distritos

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 1.371.841 Cultura y Deportes y Distritos

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 30.218.458 Cultura y Deportes y Distritos

34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS 115.039.187 Cultura y Deportes y Distritos

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 71.157.358 Distritos

92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

VOLUNTARIADO 4.765.286

Particip. Ciudadana, Transp. y

Gob. Abiert

TOTAL 1.255.186.472

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III. ÁREAS DE GASTO. MEDIDAS TRANSVERSALES E INDICADORES DE

GÉNERO.

III. 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 2.104,1 millones de euros.

Servicios de carácter obligatorio, en cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad,

vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente.

III.1.1.- POLÍTICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 782,3

millones de euros.

Es competencia de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias y de Medio

Ambiente y Movilidad, que elabora el Plan Integral de Sostenibilidad que deberá contener

Objetivos de Igualdad de Género tales como:

a) potenciar la seguridad de las mujeres en el espacio y el transporte públicos y su uso

compartido en igualdad, incluyendo a la infancia y personas con movilidad reducida,

b) mejorar el espacio y el apoyo a la movilidad,

c) prevenir y atender a las víctimas de la violencia de género (sin perjuicio del Programa

2310)

130. Administración General de la Seguridad y Protección Civil.

132 Seguridad y Orden Público.

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

134. Protección civil.

135. Servicio de extinción de incendios.

Programa 13301 TRÁFICO.

Dotación: 34,2 millones de euros. Centro gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad

Introduce indicadores de Género referentes a Agentes de Movilidad para:

- modificar indicador 1, para desglosar en Nº de mujeres y hombres

- cuantificar el acceso de las mujeres a los puestos de supervisora

- estudiar la participación de mujeres en los servicios especiales o extraordinarios.

Programa 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

Dotación: 93,8 millones de euros. Centro gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad

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Introduce la variable sexo en la gestión de los servicios de estacionamiento regulado, accesos a

áreas y vías restringidas, bicicleta pública, gestión de vallas y señalización vial, dentro del

contrato integral de movilidad, y del estudio de perfiles sociales de la población usuaria de

bicicletas.

III.1.2.- POLÍTICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO. 546,7 millones de euros.

Incluye, en lo que se refiere a vivienda: promoción pública de viviendas, construcción, mejora y

conservación de viviendas y albergues, adquisición de terrenos, ayudas de acceso a vivienda en

cualquier régimen, dependiente del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y

Empleo. Se atenderá, además, a las competencias asignadas a la EMVS (Empresa Municipal de

Vivienda y Suelo de Madrid)

Y, en urbanismo: gastos del planeamiento, régimen urbanístico del suelo y viales urbanos,

dependiente del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

Los objetivos de Igualdad de Género son que el Ayuntamiento potencie el acceso a igualitario a

la vivienda, atendiendo en especial a mujeres solas con personas a su cargo, que el planeamiento

y la gestión urbanística favorezcan la corresponsabilidad en los cuidados de la infancia y las

personas en situación de dependencia, la seguridad en el espacio privado y público, el acceso al

espacio productivo y la representación equilibrada en la organización municipal y la

participación ciudadana.

150. Administración General de Vivienda y Urbanismo.

151. Urbanismo.

152. Vivienda.

153. Acceso a la vivienda.

154. Fomento de la edificación protegida.

155. Vías públicas.

III.1.3.- POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO. 558,1 millones de

euros.

Aunque el agua y alcantarillado se gestionan por el Canal de Isabel II por convenio con el

Ayuntamiento, son competencia del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en el

marco del Plan Integral de Sostenibilidad.

Los objetivos de Igualdad de Género son el análisis de los usos diferenciados entre mujeres y

hombres del agua, las calles y espacios públicos, la recogida y gestión de basuras, la limpieza

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viaria y el alumbrado, e integrar los intereses y participación de las mujeres en el Plan Integral

de Sostenibilidad.

161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

163. Limpieza viaria.

164. Cementerios y servicios funerarios.

165. Alumbrado público.

169. Otros servicios de bienestar comunitario.

Programa 16301 LIMPIEZA VIARIA

Dotación: 217,1 millones de euros. Centro Gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad

Va a introducir indicadores de igualdad de género en sus campañas informativas, y realizará un

estudio sobre los comportamientos de mujeres y hombres en relación a la limpieza, con objeto

de reorientar dichas campañas.

III.1.4.- POLÍTICA DE GASTO 17. MEDIO AMBIENTE. 231,4 millones de euros.

Competencia también del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

Los objetivos de Igualdad de Género son el análisis de los usos diferenciados entre mujeres y

hombres de los espacios y servicios de ocio, cultura y deporte y de los parques y zonas verdes, e

integrar los intereses y participación de las mujeres en el Plan Integral de Sostenibilidad.

170. Administración general del medio ambiente.

171. Parques y jardines.

172. Protección y mejora del medio ambiente.

179. Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente.

Programa 17000 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y

MOVILIDAD

Dotación: 59,3 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad.

En el marco de su objetivo de facilitar la tramitación y la disponibilidad de información,

realizará cursos especializados en género e igualdad dirigidos a Agentes de Movilidad.

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Programa 17211 SOSTENIBILIDAD


Movilidad.

Incluirá indicadores de participación equilibrada de mujeres y hombres en las actuaciones de

educación ambiental.

Programa 17212 CONTROL AMBIENTAL


Movilidad

Va a introducir la variable sexo en las denuncias y actas levantadas por el Servicio de

Inspección de la Policía Municipal por contaminación acústica, para analizar los

comportamientos de mujeres y hombres y valorar las medidas correctoras.

III.2.- POLÍTICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO DE PROGRAMAS 231. Asistencia social primaria. Incluye, por la Orden

EHA/3565/2008, la promoción de la igualdad de género, servicios sociales; mayores etc,

gestionadas por el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y por las Juntas

de Distrito.

III.2.1.- PROGRAMA 23100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.

Dotación: 32,8 millones de euros. Centro Gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos

Sociales y Empleo. Se estiman en 55.742 las actuaciones del Centro Gestor con indicadores

presupuestarios de impacto de género.

a) En materia de personal, el objetivo es la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los

diversos niveles y categorías, la formación, la asignación de turnos, horarios y permisos y la

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, desagregando por sexos 5 indicadores:

Nº de Expedientes de creación y modificación de puestos de trabajo

Nº de Expedientes provisión puestos en sus distintas modalidades

Nº de Expedientes de Gestión de tiempos de personal del área de gobierno

Nº de Procedimientos de gestión de la incapacidad temporal

Nº de Expedientes de alta, baja y modificaciones de retribuciones complementarias.

b) Respecto a población atendida, se desglosarán por sexos:

Nº de escritos en Registro

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Nº de peticiones de valoración de la Ley Dependencia.

III.2.2.- PROGRAMA 23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Dotación 10,9 millones de euros. Gestor: Dirección General de Igualdad entre mujeres y

hombres. En 2016, a diferencia de años anteriores, el programa se destina exclusivamente a

igualdad de género.

Desde este Programa Presupuestario y esta Dirección General se impulsa y coordina la hoja de

ruta del Ayuntamiento de Madrid para la Igualdad entre mujeres y hombres. En 2016 se

aprobará la Estrategia de Igualdad 2016-2019 del Ayuntamiento, que articulará los objetivos de

igualdad propios y de todos los órganos, entes y programas implicados con una estrategia dual,

que por un lado mantenga las acciones positivas -medidas especiales de carácter temporal

encaminadas a acelerar la igualdad real entre hombres y mujeres, art 4.1 CEDAW- y por otro

avance en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas – acuerdo de la

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas,

Beijing’95-.

No se incluye el detalle del Programa 23101, porque su naturaleza es la igualdad entre mujeres

y hombres y todas sus acciones están dirigidas a este fin. Se enuncian únicamente sus objetivos:

Objetivo 1: Concienciar a la ciudadanía para construir una sociedad en igualdad y libre de

violencias machistas con la participación activa de mujeres y hombres.

Objetivo 2: fomentar el empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad en

la sociedad.

Objetivo 3: promover la coeduación y la prevención de violencia de género en el ámbito

educativo

Actuaciones de coeducación en la enseñanza formal y no formal, capacitación y apoyo técnico a

profesionales de la educación y a otros agentes educativos, diseño y adaptación de herramientas

educativas, certámenes y premios sobre igualdad y prevención de violencia de género en centros

educativos, investigación en los centros educativos de la ciudad sobre percepción de la violencia

de género en las y los jóvenes.

Objetivo 4: promover la corresponsabilidad en la ciudad de Madrid para mejorar la calidad de

vida y el bienestar de las personas.

Objetivo 5: atender de manera integral a las mujeres y sus hijos/hijas víctimas de Violencia de

Género en el ámbito de la pareja y ex pareja.

Objetivo 6: actuaciones contra la trata y explotación sexual, y de atención a la prostitución.

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Objetivo 7: formación especializada de colectivos profesionales claves en la transversalidad de

las políticas de igualdad y la erradicación de la violencia de género-

Objetivo 8: fomentar proyectos de igualdad entre mujeres y hombres complementarios de

programas municipales, promovidos por asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de

lucro. Tramitación de subvenciones.

Objetivo 9: difundir a través de la web corporativa, intranet municipal y redes sociales,

proyectos, actividades y recursos para la igualdad y prevención de violencia de género.

III.2.3.- Programa 23102 FAMILIA E INFANCIA.

Dotación: 49,1 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Familia, Infancia,

Educación y Juventud, y los 21 Distritos.

Programa estratégico para la igualdad de género y transversal Área-Distritos. El objetivo es el

cambio del modelo en el reparto del cuidado de la familia y la infancia, desde el de hombre

proveedor/mujer cuidadora al de mujeres y hombres proveedores y cuidadores en igualdad. Este

objetivo se persigue combinando el ámbito familiar -favoreciendo la igualdad de dedicación y

responsabilidad de mujeres y hombres (partiendo de que las mujeres dedican 4,07 horas al día y

los hombres 1,54, según la Encuesta de Empleo del Tiempo INE)- y el ámbito público,

procurando el reparto social del cuidado de la infancia, mediante la prestación de servicios

públicos, cuya solicitud se pretende sea también realizada por madres y padres en igualdad.

Incluye indicadores desglosados por sexo de solicitantes y usuarios/as de servicios a infancia y

adolescencia, madres, padres o tutores/as para: comedor escolar, ludotecas, campamentos,

atención psicosocial, educación social, nivelación cultural, plazas o ayudas económicas para

escuela infantil, comedor o campamentos, Centros juveniles y servicio La tarde más joven,

Centros de Atención a la Infancia, equipos de trabajo de menores y familia (ETMF),

derivaciones a programas de dificultad social de la Comunidad de Madrid, Comisión de apoyo a

la familia.

III.2.4.- Programa 23103 PERSONAS MAYORES

Dotación: 247,6 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Equidad, Derechos

Sociales y Empleo y los 21 Distritos.

La Dirección General de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la

Emergencia gestiona la aplicación de la Ordenanza municipal de acceso a los servicios de

Ayuda a Domicilio para mayores y/o personas con discapacidad, Centros de día propios

concertados, y Centros residenciales y su compatibilidad con los Ley 39/2006de Promoción de

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

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Algunos de los indicadores desglosados por sexos, referidos a personas solicitantes y usuarias

de ayuda a domicilio, centros de día, residencias u otros servicios, así como de sus cuidadoras/es

son:

Indicador de Género del Programa 23103.PERSONAS MAYORES Nº de Acciones

o Personas

solicitantes de prest. servicio ayuda a domicilio 277.439

socias/os de los centros municipales de mayores 266.556

atendidas/os en el servicio de teleasistencia domiciliaria 154.154

usuarias/os del servicio de ayuda a domicilio 129.337

participantes proy conectados 74.900

usuarias/os del servicio de podología 71.950

cuidadoras/es participantes en el programa respiro familiar 48.500

participantes en grupos preventivos (fisioterapia) 46.109

usuarios atención terap. ocup. en domicilio. 33.961

usuarias/os del servicio de lavandería 32.492

usuarias/os del servicio de teleasistencia 28.630

beneficiarias/os de ayudas técnicas para la movilidad 15.445

informes de entorno (valoración dependencia) realizados 11.008

atendidas/os en centros de día 7.663

personas mayores usuarias serv comida domicilio 6.940

beneficiarias/os de ayudas para adaptaciones geriátricas 5.126

participantes en excursiones y visitas socio-culturales 4.696

usuarias/os centro día personas mayores deterioro funcional o físico 4.445

participantes en talleres 4.037

solicitantes de plaza en pisos tutelados 3.670

participantes actividades sociales e intergeneracionales. 2.971

usuarias/os del servicio de fisioterapia preventiva 2.460

participantes en los grupos "cuidando al cuidador" 2.435

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usuarias/os plazas centros de Alzheimer o deterioro cognitivo 2.420

participantes en proyectos terapéuticos y asistenciales 1.452

usuarias/os del programa "respiro familiar" los fines de semana 1.327

plazas solicitadas para residencias públicas de la comunidad 1.239

atendidas/os taller captación e inf. habil. mayores 80 años 900

participantes tardes culturales cmm sta. engracia/blasco 823

índice de atención domiciliaria de mayores de 80 años 744

atención prestada servicio actividad y estimulación mental. 560

participantes proyecto "abuelos con nietos a cargo" 556

índice de atención domiciliaria a mayores de 80 años 500

perceptoras de ayudas técnicas para la movilidad 522

participantes en excursiones y visitas socio-culturales 371

atendidas/os en centros Alzheimer o deterioro cognitivo 358

beneficiarias/os de ayuda económicas alojamiento alternativo 271

en riesgo social, sociosanitario y/o aislam soc. 257

atendidos/as en punto información y orientac c. mayores 250

solicitudes plaza comedor c. Madrid. 165

solicitantes de plaza en pisos tutelados 163

plazas solicitadas en residencias autónomos. 155

beneficiarias/os de ayudas para comedor en centros mayores 137

voluntarias/os en los centros de mayores 120

Total personas o actuaciones 1.248.214

III.2.5.- Programa 23200 PLANES DE BARRIO

Dotación 37,1 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Coordinación

Territorial y Asociaciones, y los Distritos de Centro, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Latina,

Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde,

Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

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Son mayoritariamente actuaciones de adquisición de bienes y servicios (Cap. 2) de importe

alrededor de 35,2 millones de euros, aunque hay gasto en los capítulos 1, 4 y alguna inversión

(6). Su articulación entre el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones y 14

Distritos, y la flexibilidad y cercanía en los Distritos los convierten en una herramienta

importante de participación ciudadana, concurrente con los objetivos de presupuesto

participativo y de empoderamiento de las ciudadanas individualmente y asociadas en

organizaciones feministas o mixtas, y tanto como participantes en su elaboración y gestión

como en cuanto usuarias.

Indicadores de género. Programa 23104 PLANES DE BARRIO Personas

Participantes (Mujeres) 200

Participantes (Hombres) 200

Hombres beneficiarios 500

Mujeres beneficiarias 600

Organizaciones de mujeres participantes 20

Total 1.520

III.2.6.- Programa 23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA

EMERGENCIA

Dotación 86,7 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Equidad, Derechos

Sociales y Empleo, y los 21 Distritos .

En este programa se atiende a personas con diversidad funcional, situación que afecta al 9 por

ciento de la población y que en el caso de las mujeres conlleva una doble discriminación en el

empleo y la participación social y un 33 por ciento de incremento de la vulnerabilidad a la

violencia de género, a la vez que cuenta con un potente tejido asociativo. También a personas

con enfermedad mental, que manifiesta también sesgos de género.

Indicadores segregados por sexo en la ejecución del programa:

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Indicadores Género Programa 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS Número

personas atendidas servicios sociales de atención primaria 2.345.100

entrevistas realizadas en unidades de trabajo social de zona. Personas 315.211

visitas al portal "madridmayor.es" 131.693

mujeres atendidas unidades trabajo social primera atención 43.282

entrevistas realizadas en unidades trabajo social primera atención 71515

unidades familiares en seguimiento por unidades de trabajo social 20.700

mujeres atendidas por el servicio de información y orientación 10.000

hombres atendidos por el servicio de información y orientación 10.000

hombres atendidos unidades trabajo social de primera atención 10.000

perceptoras de RMI mujeres 9.360

plazas de alojamientos alternativos. hombres 8.700

informes sociales dependencia mujeres 8.571

mujeres citadas atendidas en primera atención y zona 6.800

plazas de alojamientos alternativos. mujeres 6.300

hombres atendidos en la red psh iniciativa social 4.800

informes sociales dependencia hombres 4.655

historias sociales Unidad trabajo social zona. mujeres 4.624

hombres atendidos en programa respiro 5.376

hombres atendidos en alojamientos municipales 4.010

mujeres atendidas por las unidades móviles 4.000

solicitudes de RMI tramitadas mujeres 3.900

personas atendidas u.t.social primera atención hombres 3.480

hombres citados atendidos en primera atención y zona 3.200

hombres atendidos por las unidades móviles 3.000

preceptoras/es de Renta mínima de inserción 5.450

historias sociales unidad trabajo social zona. hombres 2.176

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solicitudes de RMI tramitadas hombres 2.100

gitanas participantes en proyectos de promoción social 2.000

hombres atendidos en centros de baja exigencia municipales 1.800

mujeres asistentes a los cursos de castellano 1.750

hombres atendidos en servicios de atención a necesidades básicas 1.750

hombres asistentes a los cursos de castellano 1.750

mujeres inmigrantes atendidas en los servicios de inserción laboral 1.500

hombres inmigrantes atendidas en los servicios de inserción laboral 1.500

casos urgentes atendidos unidades trabajo soc.1ª atención 1.490

personas sin hogar atendidas o derivadas a serv. atención social especial 1.388

participantes proyectos integración Renta Mínima de Inserción. Personas 1.338

personas nuevas atendidas unidades trabajo social. mujeres 1.320

mujeres alojadas en la unidad de estancias breves 1.250

mujeres atendidas en la red PSH iniciativa social 1.200

mujeres atendidas en la central 1.100

personas con discapacidad usuarias Servicio Ayuda a domicilio 1666

personas nuevas atendidas unidades trabajo social. hombres 880

Total personas 3.106.408

III.2.7.- Programa 23290 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS

EUROPEOS.

Dotación 11,7 millones de euros. Gestor: Coordinación General de la Alcaldía.

El 95,7 por ciento está en el subconcepto 48901, destinado a subvenciones a entidades sin fines

de lucro, por lo que se introducirá lo indicado en el apartado I.3 para el Capítulo 4 de

Transferencias corrientes:

a) Para subvenciones nominales, requerir a las entidades beneficiarias que informen antes de

percibirlas del desglose por sexos y categorías de su personal y órganos de representación y

gobierno, los permisos de maternidad, paternidad y cuidado de familiares disfrutados en el

año anterior y si cuentan con Plan de Igualdad.

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b) Para convocatorias de subvenciones, incluir en las bases, conforme al artículo 34 de la LO

3/2007 de Igualdad, que las entidades solicitantes acrediten los mismos tres requisitos, y

aplicar el art. 4.5 de la Ley de Asociaciones que prohíbe subvencionar a asociaciones que

discriminen por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social.

III.2.8.- POLITICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Política de gasto 24. Fomento del empleo.

Grupo de Programas 241 FOMENTO DEL EMPLEO

Organismo Autónomo: Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dotación: 29,7 millones de euros.

Los indicadores de género son:

Programa 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES Número

cursos de formación dirigidos, prioritariamente, a mujeres 55

alumnas cursos preferentemente para mujeres, formadas en contenidos teóricos 825

alumnas cursos preferentemente para mujeres, formadas en prácticas no laborales 350

talleres de formación y empleo dirigidos prioritariamente a mujeres 15

usuarios participantes, preferentemente mujeres 225

programas de formación y empleo dirigidos prioritariamente a mujeres 2

usuarios participantes, preferentemente mujeres 30

III.2.9.-AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

PREFERENTE

Programa 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

Dotación 74,1 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos


Indicadores Género Programa 32301Centros Docentes Enseñanza Infantil y

Primaria

participantes hombres en escuelas de padres

participantes mujeres en escuelas de padres

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Programa 32501 ABSENTISMO ESCOLAR

Dotación: 2,2 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos


Programa 32501 ABSENTISMO ESCOLAR. Indicadores de género

Educadoras/es sociales

Coordinadoras/es del programa

casos activos seguimiento en el programa alumnas/os

casos activos seguimiento en el programa madres o tutoras/padres o tutores

Programa 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

Dotación: 23 millones de euros. Centro gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos


Indicadores Género Programa 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

EDUCACIÓN

jóvenes participantes en proyectos europeos (mujeres/hombres)

Personas matriculadas mujeres/hombres

Becas en la Fundación Residencia de Estudiantes (mujeres/hombres)

Galardonadas/os en certamen de jóvenes creadores

participantes en acciones formativas (mujeres/ hombres)

plazas de capacitación curricular (mujeres/hombres)

participantes en verano joven (mujeres/hombres)

usuarios del albergue (mujeres/hombres)

participantes en mesas redondas y encuentros de carácter

formativo(mujeres/hombres)

escolares participantes en actividades complementarias (mujeres/hombres)

escolares participantes en actividades extraescolar es (mujeres/hombres)

Participantes en jornadas, mesas redondas y encuentros formativos

(mujeres/hombres)

Alumnado en Aulas de educación Personas Adultas (mujeres/hombres)

III.2.10.- ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

- 56 -


ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política de gasto 92. Servicios de carácter general.

Programa 92001 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO

Dotación: 71,2 millones de euros. Órganos gestores, los 21 Distritos.

Indicadores de género: desglose por sexo del presentador/a de las sugerencias y reclamaciones.

Programa 92310 ESTADÍSTICA

Dotación: 2,9 millones de euros. Gestor: Dirección General de Economía y Sector Público del

Área de Gobierno Economía y Hacienda.

Aportación de estadísticas de situación social de las mujeres en el municipio, en particular en

aspectos en que el Ayuntamiento tenga competencias o posibilidad de incidencia.

Elaboración de estadísticas sobre objetivos e indicadores presupuestarios de igualdad de género.

Programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

Dotación: 4,8 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Participación Ciudadana,

Transparencia y Gobierno Abierto.

Los indicadores de género son:

Asistencia media de vecinos a los plenos de la junta municipal. Mujeres/hombres Nº

Asistencia media a reuniones del Consejo territorial Mujeres/hombres Nº

Asistencia media mujeres a reuniones Comis. permanentes Mujeres/hombres Nº

Asociaciones de mujeres subvencionadas Nº

Programa 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Dotación: 2,8 millones de euros. Gestor: Dirección General de Hacienda del Área de Gobierno

de Economía y Hacienda

Tiene la función de incorporar cada año al Proyecto de Presupuestos un Informe de Evaluación

del Impacto de Género, antes de su aprobación por la Junta de Gobierno, explicarlo a los

órganos de gobierno municipal, al público y a las organizaciones sociales, en particular las de

mujeres, recabar sus aportaciones y asesorar al órgano competente para responderlas; incorporar

el objetivo de igualdad de género y su evaluación, en la elaboración, ejecución y liquidación del

Presupuesto; impartir formación al personal de los centros gestores del Presupuesto de las

Áreas, Distritos, Organismos públicos y sociedades mercantiles municipales para conocer e

incorporar las técnicas desarrolladas a este fin en otras instituciones públicas.

- 57 -


CONCLUSIONES:

1.- A pesar de que el objetivo de este documento era el análisis de Impacto de Género del

Presupuesto 2016, la falta de un sistema de indicadores de género ha impedido que estos

Presupuestos vayan acompañados de un informe en el que se detallara la influencia en

incidencia del conjunto de las políticas públicas en la eliminación de la brecha de género y, por

tanto, su compromiso con la igualdad de mujeres y hombres.

Sin embargo, la existencia de algunas herramientas y la inclusión de otras, pocas por las

limitaciones del tiempo, permiten tener una visión de dónde hay trabajo empezado, ya

sistematizado, dónde hay compromisos para elaborar indicadores y dónde hay que empezar a

trabajar para construir un sistema de indicadores de género propio del Ayuntamiento de Madrid

que pueda utilizarse para un seguimiento y evaluación del impacto de género de las políticas

públicas.

2.- Hay una serie de programas, que se detallan a continuación, dirigidos a la mejora de la

calidad de vida y atención a las necesidades de la ciudadanía, que requieren un detalle en este

diagnóstico.

a) Programa 23103 PERSONAS MAYORES.

Con una dotación 247,6 millones de euros, su implementación abarca la Dirección General de

Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la Emergencia, y los 21 Distritos.

Estratégico para la igualdad de género: en Madrid se estiman en 189.946 las personas en

situación de dependencia para funciones de la vida diaria como la higiene personal y de la

vivienda o la alimentación. El 48 por ciento son mayores de 80 años y dos tercios mujeres,

aplicando al municipio de Madrid los porcentajes de Dependencia del Libro Blanco (16,8 por

ciento de las personas de 65 a 79 años y 41,8 por ciento de las mayores de 80 años, de los que el

32 por ciento tienen una dependencia severa o total).

La Ley de Dependencia en agosto de 2015 sólo cubre con alguna prestación al 1,4 por ciento de

la población de la Comunidad de Madrid, pese a que el Libro Blanco estima que el 6 por ciento

lo necesita. Esto repercute en la feminización del cuidado, más intensa cuanto menos pagada. El

7 por ciento de las personas dependientes son atendidas por servicios profesionales de ayuda a

domicilio, centros de día o residencias; 13 por ciento por empleadas de hogar, muchas de ellas

internas e inmigrantes; 12 por ciento por familiares hombres y 68 por ciento, más de las dos

terceras partes, por mujeres de su familia (IMSERSO).

El 20,5 por ciento de la población de Madrid, casi 650.000 personas, tiene 65 o más años, que

son más del 27 por ciento de la población de los Distritos de Retiro, Salamanca, Chamberí,

Latina y Moratalaz y del 32 por ciento de los Barrios de Vinateros, El Pardo, Hellín, Fontarrón,

- 58 -


Pilar, Aluche y Vallehermoso. El 53,5 por ciento son mujeres, es decir, superan esta edad el

17,2 por ciento de los vecinos de Madrid y el 23,4 por ciento de las vecinas.

La evaluación de impacto de género del gasto realizado, con los indicadores que ya se están

utilizando y otros que pudieran incluirse, facilitará que en el presupuesto se incluyan políticas

de acompañamiento que atiendan las necesidades diferenciadas de las mujeres para evitar la

feminización del cuidado y la feminización de la pobreza.

b) Programa 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS

Dotación 86,7 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Equidad, Derechos

Sociales y Empleo, y los 21 Distritos.

Con el mismo objetivo que el anterior, de evitar la feminización de la pobreza y el cuidado, es

fundamental este programa que atiende a personas con diversidad funcional, situación que

afecta al 9 por ciento de la población y que en el caso de las mujeres conlleva una doble

discriminación en el empleo y la participación social y un 33 por ciento de incremento de la

vulnerabilidad a la violencia de género, a la vez que cuenta con un potente tejido asociativo, así

como a personas con enfermedad mental, que manifiesta también sesgos de género.

En 2014 se atendió a 130.176 personas en la Unidad de Primera Atención en los Centros de

Servicios Sociales de los Distritos. La Renta Mínima de Inserción (RMI) está desbordada por el

paro de larga duración sin seguro ni subsidio de desempleo, aproximadamente la mitad de las

personas en desempleo. En 2014 a los 13.363 perceptores se sumaron 5.702 nuevos solicitantes.

En conjunto son 18.259 las personas perceptoras de Prestaciones sociales de carácter

económico, que sumaron 7.985.235 euros en 2014, el 60 por ciento para ayudas periódicas, 34

por ciento para ayudas de emergencia y 5 por ciento para ayudas puntuales.

Evitar que el desempleo y la carestía de la vivienda deriven en riesgo de exclusión social, y que

la asignación a las mujeres del cuidado de la infancia y los familiares dependientes derive en

feminización de la pobreza, son los objetivos de Igualdad en este programa, en el que se han

incluido los indicadores con los que actualmente se trabaja.

c) Programa 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

Gestor: Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno

de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Es esencial para la autonomía económica de las mujeres su acceso igualitario al empleo y la

protección social así como la eliminación de la brecha salarial de género, en interrelación con el

reparto mediante servicios públicos y políticas de protección social del cuidado de la infancia y

de las personas en situación de dependencia, tradicionalmente no remunerado y realizado por las

- 59 -


mujeres en la familia, como señala el 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados el

25 septiembre por Naciones Unidas para los próximos 15 años.

Según la EPA III Tr 2015 en la Comunidad de Madrid, la Tasa de Actividad Femenina es del

58,14 por ciento, 12,22 puntos menos que la masculina, y, tras mostrar una resistencia al

desánimo en la crisis, baja un 1,46 puntos en el trimestre. Las Tasa de Empleo Se destruyeron

1.900 empleos (- 0,07 por ciento) en el III Tr 2015, situándose en 2.806.400 ocupados, debido a

la pérdida del 0,62 por ciento del empleo de mujeres, mientras creció un 0,44 por ciento el de

los hombres. Respecto al III Tr 2014, la ocupación aumentó en 60.100 personas, un 2,19 por

ciento, un 1,15 por ciento entre los hombres y el 3,37 por ciento en las mujeres. Los contratos

registrados de julio 2014 a junio 2015 fueron mayoritariamente en contratos temporales de

hombres, camareros (87.432) y peones de transporte (27.859) y en mujeres limpieza de locales

(76.774) y camareras (55.354). En contratos indefinidos de mujeres, empleadas domésticas

(24.501) y camareras (8.451) y en hombres camareros (11.513) y vendedores (6.450).

En el municipio de Madrid, a falta de desglosar los datos del III Tr 2015, los del trimestre

anterior revelan 3,22 puntos menos en Tasa de Actividad general y 1,85 puntos menos en Tasa

de Actividad Femenina, vinculada a la diferente proporción de población inmigrante y de 16 a

65 años. Aunque no se incluyen más que lo indicadores de las Políticas Activas de Empelo en

este Informe Diagnóstico, por asignarse la gestión de la totalidad del programa al Organismo

Autónomo Agencia para el Empleo, su incorporación es absolutamente prioritaria.

d) Programa 32501 ABSENTISMO ESCOLAR

Dotación: 2,2 millones de euros.

Los indicadores presentados requieren su ampliación para alcanzar objetivos que favorezcan la

detección y corrección de roles de género en abandono escolar temprano de mujeres de minorías

étnicas y de familias en riesgo de exclusión, haciendo extensiva a estas alumnas el derecho a la

educación.

3.- En cuanto a la inexistencia de indicadores y que es preceptiva su construcción inminente,

destacan en el AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE, los programas para la Protección de la Salubridad Pública con

una dotación de 89,3 millones de euros.

4.- En el Área de Gobierno de Cultura y Deportes tampoco se han incluido indicadores de

género, pero se plantea establecerlos dentro del año 2016 en los siguientes programas:

Programa 33000 DIRECCIÓN Y GEST. ADMVA. DE CULTURA Y DEPORTES

Dotación 70,7 millones de euros

- 60 -


Funciones: Coordinación, control, organización, gestión administrativa y apoyo a bibliotecas,

museos, archivos, centros y actividades culturales, tiempo libre, exposiciones, música y fiestas

locales .

Programa 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

23,4 millones de euros.

Programa 33220 ARCHIVOS


Programa 33301 MUSEOS


Programa 33401 ACTIVIDADES CULTURALES

Dotación 38,1 millones de euros.

Programa 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

Dotación 5 millones de euros.

Programa 33601 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

Dotación 8 millones de euros

Política de gasto 34. DEPORTE.

No hay indicadores de género, pero se plantea establecerlos dentro del año 2016 en:

Programa 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS


Programa 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Dotación 30,2 millones de euros. Órgano gestor: los 21 Distritos

Programa 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Dotación: 115 millones de euros Órgano gestor: los 21 Distritos.

5.- Deben mejorarse y ampliarse los indicadores del Programa 49300 CONSUMO

Dotación: 7,3 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Salud, Seguridad y

Emergencias y los 21 Distritos.

Se incluirán objetivos e indicadores de igualdad de género en los criterios de actuación común

de los Distritos en materia de sanidad y consumo; Inspección; Interlocución con asociaciones,

colegios profesionales y entes públicos; Actividades del Instituto Municipal de Consumo para

- 61 -


información, control de mercado y mejora de los derechos de los consumidores; Investigación

de problemas en los derechos o intereses de los Consumidores, sanción de infracciones en

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Junta Arbitral de Consumo y fomento del

arbitraje de consumo a través de asociaciones de consumidores y de empresas. Formación en

materia de consumo no alimentario.

6.- La ausencia de indicadores de género en un porcentaje elevado de programas

presupuestarios, hace imprescindible corregir el desequilibrio en la información presupuestaria

que esto provoca. Para la aplicación homogénea y eficiente de los Indicadores presupuestarios

de Género se pondrán los medios necesarios de forma que un futuro se creen Unidades de

Igualdad en todas las Áreas de Gobierno.

7.- En los Distritos se implicarán, como profesionales especializadas, las Agentes de Igualdad.

Según se vayan implantando en los distritos las Comisiones de igualdad de Distrito ejercerán

como órgano de coordinación. Para 2016 están previstas en 10 distritos.

8.- El informe de impacto de género tendrá carácter preceptivo y vinculante. Habrá de

realizarse y tenerse en cuenta en la elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto. Por

lo tanto habrá de ser incluido en las Instrucciones de elaboración de presupuesto y en las Bases

de Ejecución Presupuestaria anuales.

3. ESTADO DE INGRESOS

El Proyecto de Presupuesto General para 2016, que comprende el del Ayuntamiento de Madrid

y sus Organismos Autónomos asciende a 4.492.992.443 euros, con un incremento del 2,4 por

ciento respecto al ejercicio 2015, que coincide con el presupuesto no financiero habida cuenta

de que no se presupuestan operaciones financieras.

Este Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos

Autónomos para 2016, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2015, se refleja en

el siguiente cuadro:

- 62 -


PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

Variación 16 / 15 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.159.555.508 2.249.404.702 4,16%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 134.188.497 138.541.479 3,24%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

498.686.760 574.524.629 15,21%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.424.381.294 1.419.958.341 -0,31%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.952.055 92.240.464 2,54%

OPERACIONES CORRIENTES 4.306.764.114 4.474.669.615 3,90%

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 53.467.497 18.317.828 -65,74%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.985.509 5.000 -99,98%

OPERACIONES DE CAPITAL 81.453.006 18.322.828 -77,51%

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.388.217.120 4.492.992.443 2,39%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0

TOTAL INGRESOS 4.388.217.120 4.492.992.443 2,39%

Por lo que se refiere a la estructura del Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016, los ingresos

corrientes suponen el 99,6 por ciento del total y los de capital el 0,4 por ciento. Respecto a 2015,

y a consecuencia de la disminución de los ingresos de capital, el peso específico de los ingresos

corrientes aumenta en 1,5 puntos.

Considerando los Ingresos no Financieros, destaca el mayor peso relativo de los ingresos

tributarios y de las transferencias corrientes, así como el menor de otros ingresos de derecho

público y de la enajenación de inversiones reales.

- 63 -


ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO2015

% S/Total


2016

% S/Total

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.548.889.699 58,08% 2.693.976.609 59,96%

OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 243.541.066 5,55% 268.494.201 5,98%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.424.381.294 32,46% 1.419.968.341 31,60%

INGRESOS PATRIMONIALES 89.952.055 2,05% 92.240.464 2,05%

INGRESOS CORRIENTES 4.306.764.114 98,14% 4.474.669.615 99,59%

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 53.467.497 1,22% 18.317.828 0,41%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.985.509 0,64% 5.000 0,00%

INGRESOS DE CAPITAL 81.453.006 1,86% 18.322.828 0,41%

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.388.217.120 100,00% 4.492.992.443 100,00%

ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

INGRESOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL INGRESOS 4.388.217.120 100,00% 4.492.992.443 100,00%

98,14%

1,86% 0,00%

ESTRUCTURA INGRESOS 2015

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS

- 64 -


Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3) son los

recursos más importantes, ya que suponen el 60 por ciento de los ingresos totales. Dentro de

estos ingresos tributarios, los impuestos directos representan el 83,5 por ciento de los mismos,

los indirectos el 5,1 por ciento y las tasas el 11,4 por ciento restante.

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2015-2016

PRESUPUESTO 2015

% S/Total


2016

% S/Total

TOTAL TRIBUTACIÓN 2.548.889.699 100,00% 2.693.976.609 100,00%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.159.555.508 84,73% 2.249.404.702 83,50%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 134.188.497 5,26% 138.541.479 5,14%

3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 255.145.694 10,01% 306.030.428 11,36%

99,59%

0,41% 0,00%

ESTRUCTURA INGRESOS 2016

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS

- 65 -


Además de la metodología de presupuestación en términos de caja, con carácter general, el

cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado

cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para 2016, así como

considerando un escenario de crecimiento económico para el próximo ejercicio en coherencia

con el contemplado en el Proyecto de LPGE para 2016 (3,0 por ciento del PIB).

A este respecto, debe señalarse que el importe estimado de las nuevas medidas normativas

contempladas para 2016 (apartado III.1), supone un incremento de 103.490.514 euros a efectos

de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En lo relativo a los beneficios fiscales aplicables en 2016 alcanzan los 182.566.217 euros,

considerando únicamente los beneficios en impuestos municipales soportados sin compensación

efectiva.

A efectos de lo previsto en el artículo 168, apartado 1, letra e) del TRLHL, se cumplimenta para

el presupuesto de 2016 el nuevo anexo específico de beneficios fiscales, que detalla tanto los

indicados anteriormente como el resto de los beneficios fiscales estimados, así como su

incidencia en los ingresos del Ayuntamiento de Madrid.2

La explicación de los distintos beneficios sobre impuestos se realiza en el apartado 3, para los

correspondientes subconceptos presupuestarios

Los siguientes ingresos en importancia relativa son las transferencias corrientes que suponen el

31,6 por ciento de los ingresos totales. De éstas, las correspondientes al Fondo Complementario

2 La cumplimentación del anexo de beneficios fiscales se realiza conforme al modelo (formulario F.1.1.17) de la guía para la cumplimentación de la información de los presupuestos del ejercicio 2015, publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del MINHAP.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Contribuciones

84,73%

5,26% 10,01%

83,50%

5,14%11,36%

FISCALIDAD 2015-2016

2015 2016

- 66 -


de Financiación proveniente del Estado, constituyen el recurso más significativo con una

previsión de 1.333.941.950 euros, que representa el 93,9 por ciento del total del capítulo.

Finalmente en cuanto a ingresos corrientes, los otros ingresos de derecho público representan el

6 por ciento y los ingresos patrimoniales del 2 por ciento de los ingresos totales.

En cuanto a los ingresos de capital, que corresponden únicamente al Capítulo 6 “Enajenación de

Inversiones”, suponen el 0,4 por ciento del total de ingresos.

4. ESTADO DE GASTOS

Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y

sus Organismos Autónomos, en términos consolidados. Para este proceso no es preceptiva la

fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles,

dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo

se realizan las eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen

flujos de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.

Al objeto de comparar los créditos del presupuesto 2016 con los del ejercicio anterior, se

realizan las homogeneizaciones precisas conforme a las modificaciones de estructuras

administrativas o presupuestarias operadas en el presupuesto de 2016.

El Proyecto de Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos

presenta unos créditos de 4.492.992.443 euros, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento

respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 104.775.323 euros

más que en 2015. Si el análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero

la variación entre ambos ejercicios es positiva y supone un total de 278.422.960 euros de

incremento en 2016 sobre 2015, es decir un 7,6 por ciento más, en términos porcentuales.

La distribución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

por operaciones es la siguiente:

1. Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el proyecto 2016 un total de

3.518.180.745 euros lo que implica un incremento del 3,3 por ciento sobre 2015.

2. Las operaciones de capital experimentan una aumento del 67,9 por ciento o lo que es lo

mismo 167.404.461 euros de incremento sobre 2015.

3. Por lo que respecta a las operaciones financieras, estas disminuyen un 23,6 por ciento sobre

2015 con un total de 560.970.015 euros asignado para 2016.

En grandes líneas, y por capítulos de gasto, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

y Organismos autónomos, se cifra en los siguientes importes:

- 67 -


El Capítulo 1 “Gastos de Personal” para 2016 asciende a 1.323.642.463 euros, de los

cuales, 1.152.141.001 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 171.501.462 al

conjunto del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. El Presupuesto total

consolidado de este capítulo supone una incremento del 2 por ciento respecto al de

2015.

El Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” para 2016 presenta un importe

de 1.700.611.409 euros con un incremento respecto al homogéneo del año anterior del

5,7 por ciento.

El Capítulo 3 “Gastos Financieros” para 2016 asciende a 159.170.051 euros que están

destinados básicamente al pago de intereses de la deuda. Respecto al ejercicio anterior

estos gastos comportan en 2016 una importante disminución, que en términos

porcentuales es del 23,1 por ciento. Y en cuanto su peso relativo en el gasto total del

Ayuntamiento, pasan del 4,7 por ciento en 2015 al 3,6 por ciento en 2016.

Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos

ascienden a 315.036.813 euros, con un incremento del 15 por ciento sobre el

homogéneo del año anterior.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales” asciende a 364.042.450 euros, con un incremento

del 64,8 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior.

El presupuesto consolidado del Capítulo 7 “Transferencias de Capital” para 2016

contiene créditos por un importe de 49.799.233 euros, con un incremento respecto al

mismo capítulo del ejercicio anterior de un 95,2 por ciento.

En el Capítulo 8 “Activos Financieros” se consignan créditos por importe de 3.000.000

euros, en tanto que en el ejercicio anterior no existía dotación para este capítulo.

Y respecto al Capítulo 9 “Pasivos Financieros” el presupuesto consolidado supone un

total de 557.970.015 euros con una disminución del 24,1 por ciento sobre las dotaciones

de 2015. Y en cuanto a su peso relativo en el gasto total, pasan de representar el 16,7

por ciento en 2015 al 12,5 por ciento en 2016.

4.1 Análisis por Capítulos

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y

Organismos autónomos para el año 2016 asciende a 1.323.642.463 euros, de los cuales,

1.152.141.001 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 171.501.462 euros al conjunto

del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. Estas cifras suponen un incremento del 2,02 por

ciento respecto al capítulo de personal del ejercicio anterior lo que en términos absolutos arroja

un total de 26.256.107 euros.

- 68 -

Distribución Económica

Gastos

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS 2016 %

1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.642.463 29,46

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.700.611.409 37,85

3 GASTOS FINANCIEROS 159.170.051 3,54

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315.036.813 7,01

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 0,44

OPERACIONES CORRIENTES 3.518.180.745 78,30

6 INVERSIONES REALES 364.042.450 8,10

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49 799 233 1 11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.799.233 1,11

OPERACIONES DE CAPITAL 413.841.683 9,21

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 0,07

9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015 12,42

OPERACIONES FINANCIERAS 560.970.015 12,49

TOTAL 4.492.992.443 100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ACTIVOS FINANC. PASIVOS FINANC.

G. PERSONAL29,46

TRANSF. CAPITAL1,11

0,07 12,42

FONDO DE CONTINGENCIA Y

INVERS, REALES8,10

S CO

OTROS IMPREVISTOS0,44

TRANSF. CORR.7,01

G. CORR. B. Y SERV.37 85G FINANCIEROS 37,85G. FINANCIEROS

3,54

Ó Á Í

1 800

SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO

1.600

1.800

1.200

1.400

euro

s

800

1.000

ones

de

e

600

800

mill

o

200

400

0

Consolidado_1

Sección con más peso en el capítulo

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Las cifras del capítulo 1 contienen el abono del 49,73 por ciento de la paga extraordinaria que

dejó de abonarse en diciembre de 2012 y que está presupuestada en el subconcepto 143.03

“Ajustes Técnicos” por un importe total de 42.905.018 euros, correspondiendo 38.375.107 euros

al Ayuntamiento y 4.177.201,86 euros a los Organismos Autónomos. Así mismo se han

recogido en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, los

créditos necesarios para atender las prestaciones derivadas de la acción social a favor de

empleados, jubilados y pensionistas.

Por otra parte se recoge en el presupuesto para el año 2016 la previsión para el gasto derivado

del premio por rendimiento y años de servicio por un importe total de 12.261.123 euros, de los

cuales 10.800.873 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 1.460.250 euros para el

conjunto de Organismos Autónomos.

Asimismo, cabe destacar el ahorro estimado en unos 6,9 millones de euros en el concepto de

Seguridad Social en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y que obedece a la finalización

de la compensación económica de los costes de integración en el Régimen General de la

Seguridad Social del personal incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de los

funcionarios de la Administración Local (MUNPAL).

Por lo que se refiere a la plantilla presupuestaria, el Ayuntamiento de Madrid recoge en el

Presupuesto presentado un total de 25.410 puestos de trabajo, es decir, que comparada con la

presentada en el ejercicio anterior que ascendía a 25.475 puestos supone una disminución de 65

puestos entre ambos ejercicios. El análisis de la plantilla de Organismos Autónomos supone la

existencia para 2016 de 3.259 puestos de trabajo lo que supone una disminución de 42 puestos

respecto al anterior ejercicio.

La plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2016

contempla un total de 28.669 puestos que en su comparación con la del ejercicio de 2015

supone un decremento 107 puestos entre ambos ejercicios.

En la elaboración de la plantilla presupuestaria del ejercicio 2016 han tenido reflejo las distintas

modificaciones de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria realizadas hasta la

fecha de aprobación del proyecto de presupuesto, dentro de las cuales, destacan, entre otras:

La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con la

creación, amortización y modificación de puestos de trabajo y unidades organizativas para

su adaptación a los diferentes Acuerdos de estructura aprobados por la Junta de Gobierno

como consecuencia de la nueva organización municipal derivada del inicio del mandato

2015-2019.

La creación de ocho puestos de trabajo en cumplimiento del Acuerdo de 5 de febrero de

2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo

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sobre incorporación a la Administración municipal de personal de la sociedad mercantil

municipal “Madrid Espacios y Congresos, S.A.” procedente del extinto Patronato de la

Feria del Campo y se modifica la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria

del Ayuntamiento de Madrid.

La amortización de 18 puestos de trabajo de personal eventual en los grupos Políticos

Municipales y de más de 50 puestos en el ámbito de la Alcaldía, Áreas de Gobierno,

Distritos y la Presidencia del Pleno.

La regularización de los puestos de trabajo de conductor según lo dispuesto en el Acuerdo

de 2 de julio de 2015, de la Junta de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 1 de

julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento

de Madrid y sus organismos autónomos sobre adaptaciones de puesto de conductor de cargo

electo.

La adecuación de diferentes puestos de trabajo para posibilitar la incorporación del personal

participante en los procesos de consolidación de empleo temporal, desarrollados en 2015.

En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto económico y financiero en que se

enmarcan los presupuestos para 2016 en las distintas Administraciones Públicas, ha elaborado

un Presupuesto para Gastos de Personal que garantiza la disciplina presupuestaria, el logro de

resultados y la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.

El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos

Autónomos para 2016 presenta un importe de 1.700.611.409 euros con un incremento respecto

al homogéneo del año anterior del 5,7 por ciento que en términos absolutos supone un importe

de 91.130.661euros.

A continuación se analizan los principales subconceptos de este capítulo.

En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio de

438.579.800 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria dentro del contrato

integral número 5 en el programa 163.01 “Limpieza Viaria” por un total de 189.537.682 euros,

lo que supone un incremento de 8.742.811 euros, un 4,8 por ciento, así como 17.933.243 euros

en el programa de Zonas Verdes, que experimenta un incremento del 4,8 por ciento. En el

programa 162.10 “Gestión Ambiental Urbana” los créditos destinados para la recogida y

tratamiento de residuos suponen créditos por importe 134.359.411 euros. Así mismo en el

programa relativo al Parque Tecnológico de Valdemingómez el importe referido a la partida de

limpieza y aseo supone un importe para este ejercicio de 77.785.247 euros. Por último la

referida partida cuenta con unas dotaciones en el programa 171.01 “Patrimonio Verde” de

7.042.463 euros.

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Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a Trabajos

realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que con un importe de 473.834.262 euros recoge

gastos tales como la Gestión Integral y Energética de Instalaciones Urbanas, la Gestión Integral

de la Movilidad, los Centros de Día para Mayores, Teleasistencia, Atención a Personas sin

Hogar, Servicios a Discapacitados, etc.

El importe de los créditos relativos al Servicio de Asistencia Domiciliaria presupuestados en los

Distritos se mantiene en 137.033.539 euros, con un incremento del 0,2 por ciento respecto del

año anterior, sin embargo, para el ejercicio 2016 se presupuestan por primera vez 33.000.000

euros en el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, lo que hace que el

incremento de los créditos para el servicio de asistencia domiciliaria experimenten un

incremento total del 24,3 por ciento, cuantificado en 33.284.681 euros.

Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid Calle 30, S.A.

el importe recogido en el proyecto de 2016 supone un total de 140.573.877 euros.

Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes

destinados a uso general el crédito consignado en 2016 asciende a 124.516.005 euros.

El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un montante de

29.832.561euros con un notable decremento de 11.108.527 euros, es decir, un 27,1 por ciento

respecto al año anterior.

El subconcepto 204.00 arrendamientos de material de transporte se dota con 19.821.252 euros

con un incremento del 19,2 por ciento respecto del año anterior, totalizando 3.197.727 euros.

Para el pago de suministros tales como Energía Eléctrica, Agua y Gas se han presupuestado

créditos por un total de 28.934.121 euros, 25.239.216 euros y 11.594.928 euros,

respectivamente.

Para el pago de vestuario se destinan 10.844.348 con un incremento del 102,8 por ciento

respecto a 2015 (5.497.476 euros), consecuencia de la renovación del vestuario de los cuerpos

operativos.

Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto consolidado con

Organismos asciende a 15.708.092 euros, lo que supone una disminución de 832.218 euros, el 5

por ciento respecto a 2015.

Por último, destacar que un año más, el presupuesto municipal sigue aplicando criterios de

austeridad en las partidas relativas a los gastos consuntivos vinculadas al funcionamiento de los

servicios. En 2016 el conjunto de los créditos relativos a material de oficina, publicidad,

reuniones y conferencias, dietas, locomoción, etc. contabilizan un total de 65.104.895 euros, con

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un incremento del 21,4 por ciento respecto a los mismos créditos del año anterior pero muy

lejos de los 153.881.929 euros del presupuesto de 2008.

El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2016 asciende a 159.170.051 euros. Este

importe supone una disminución del 23,1 por ciento respecto a los créditos consignados

inicialmente el año anterior, o lo que es lo mismo una disminución en términos absolutos de

47.713.037 euros. El peso ponderado del capítulo sobre el total del Presupuesto pasa del 4,7 por

ciento de 2015 al 3,6 por ciento.

Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos del

Presupuesto Consolidado ascienden a 315.036.813 euros, con un incremento del 14,9 por ciento

sobre el homogéneo de 2015 que ascendió a 273.986.373 euros, lo que supone un aumento de

41.050.440 euros entre los dos ejercicios).

El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo (incluyendo por tanto las

transferencias a Organismos Autónomos) asciende a 568.756.520 euros o lo que es lo mismo un

incremento del 9,5 por ciento respecto del año anterior. Por lo que respecta a los créditos

relativos a las aportaciones a Organismos Autónomos, éstas experimentan un incremento del 3,5

por ciento respecto al inicial de 2015.

Respecto a la subida del Presupuesto Consolidado se aprecia en el incremento destacable en las

subvenciones a la EMVS en el programa de Promoción y Gestión de Vivienda en el Área de

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (11,5millones de euros) lo que supone un

incremento del 22,3 por ciento y de las subvenciones a Madrid Destino, Cultura, Turismo y

Negocio que experimenta un incremento de 13.798.331 euros, un 35,1por ciento.

Por lo que se refiere al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo además de

aportación a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), destaca el incremento en

las subvenciones consignadas en el programa de Atención e Inclusión Social y Atención a la

Emergencia que pasan de 6.636.767 euros en 2015 a 15.989.808 en 2016, es decir, un

incremento de 9.353.041 de euros, lo que es lo mismo un incremento del 140,9 por ciento.

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones cuenta con un total de 1.149.638

euros, de los que 855.720 euros se destinan a Planes de Barrio, con un incremento respecto al

ejercicio anterior del 113 por ciento.

Área de Gobierno de Economía y Hacienda el importe destinado a subvenciones corrientes

asciende a 32.500 euros, lo que supone una disminución del 98,3 por ciento respecto al ejercicio

2015 en términos homogéneos, es decir la práctica eliminación de las subvenciones en esta área.

En el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias el importe consignado asciende a

1.857.209 euros.

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El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible tiene unos créditos de 100.545.064 entre

los que destacan los 100.000.000 euros de aportación al Consorcio Regional de Transportes que

en el ejercicio pasado se consignaban en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta con unos créditos por importe de

32.620.416 euros, destacando las aportaciones a la Empresa Municipal de Transportes por

32.537.916 euros. Se suprime la aportación al Club de Campo Villa de Madrid que en el

ejercicio 2015 tenía un importe de 1.000.000 euros.

En el Área de Gobierno de Cultura y Deportes las dotaciones ascienden a 60.295.180 euros,

destacando principalmente las transferencias a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio por

un importe de 53.122.035 euros. Además el programa de Coordinación y Fomento del deporte

tiene una dotación de 4.302.000 euros.

En los Distritos municipales las dotaciones para transferencias corrientes suponen un total de

10.768.324 euros frente a los 6.974.224 euros del ejercicio 2015, lo que supone un incremento

del 54,4 por ciento.

El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, en relación al

Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su dotación en el

Proyecto de Presupuesto para 2016 asciende a 364.042.450 euros, con un incremento del 64,8

por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior, es decir 143,1 millones de

euros más destinados a inversiones reales.

Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible cuenta en 2016 con 177.584.713 euros,

que se distribuyen entre el Ayuntamiento de Madrid con 177.562.217 euros y el Organismo

Agencia de Actividades con 22.496 euros, lo que supone un 48,8 por ciento de la totalidad de

los créditos del Capítulo 6, y con un incremento del 100,2 por ciento respecto al presupuesto

homogéneo del ejercicio anterior, destinados principalmente a las inversiones recogidas en las

líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes:

La línea 06 “Urbanismo” importa 115.841.974 euros. Las actuaciones de urbanización

suponen 25.072.007 euros, destacando la reurbanización de la C/ Atocha y Pza. Jacinto

Benavente por 6.500.000 euros, la de conexiones y espacios intermedios del Complejo Azca

por 6.000.000 euros, el desarrollo de Planes de Barrio por 2.500.000 euros, continuación de

Área de Planeamiento Incorporado de Adelfas por 1.700.000 y las remodelaciones de la

Plaza de España y del entorno del Barrio de Chueca por 1.650.000 y 1.500.000 euros

respectivamente. La urbanización a través de los sistemas de compensación y cooperación

importa 3.359.926 euros.

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Como previsiones para adquisición de suelo y para dar cumplimiento a sentencias, fallos del

Jurado Territorial de Expropiación, intereses y hojas de valoración comunicados por el Área

de Desarrollo Urbano Sostenible se han presupuestado 87.401.446 euros (54.534.741 euros

en suelo demanial y 32.866.705 euros en suelo patrimonial). Las actuaciones de derribos en

ámbitos de expropiación en suelo de uso general y patrimonial ascienden a 3.268.521 euros.

En la línea de inversión 07 “Infraestructuras”, por un importe de 30.847.819 euros, destaca

el Proyecto de Inversiones de Reposición en Madrid Calle 30, para mantenimiento y

conservación de la citada infraestructura por 27.014.425 euros. Las obras de remodelación

del Anillo Verde Ciclista ascienden a 2.000.000 euros y la adecuación de la Carretera de la

Fortuna a 1.590.858 euros.

La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano” asciende a 16.893.325 euros. las

actuaciones más destacadas son los planes de pavimentación de aceras y calzadas en

barrios, por 5.970.000 euros cada uno de ellos. Relevante es también el proyecto de

seguridad vial en los PAUS de Monte Carmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Vallecas por

3.920.000 euros.

En la línea de inversión 09 “Medio Ambiente”, por un importe total de 7.125.052 euros,

está prevista la segunda fase del acondicionamiento del Parque Lineal del Manzanares Sur

por 4.500.000 euros.

La línea 00 “Inversiones de Carácter General” asciende a 6.053.566 euros, de los cuales

6.000.000 euros se consignan para la adopción de medidas de seguridad y consolidaciones

en edificios municipales.

La Agencia de Actividades cuenta en 2016 con un presupuesto de 22.496 euros, similar al año

2015.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta en 2016 con 39.122.189 euros, lo

que supone el 10,8 por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6, destinados a las inversiones

que se recogen en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes:

Las actuaciones de la línea de inversión 09 “Medio Ambiente” suponen el grueso de la

inversión de esta Área, con un importe de 29.335.386 euros. Destaca la adquisición por

8.000.000 euros de camiones compactadores para la recogida de residuos. El importe

previsto para el ejercicio 2016 en Parques y zonas ajardinadas asciende a 13.388.386 euros,

correspondiente a diversos proyectos de inversión de rehabilitación de zonas verdes de la

ciudad de Madrid como son, entre otros, la Red de Riego del Plan de Actuación Urbana de

Vallecas, por 2.718.413 euros, la ejecución del Parque de la Gavia por 1.500.000 euros, la

rehabilitación de la Casa de Campo por 1.338.973 euros y la remodelación del entorno de la

Finca Torre Arias por 1.171.000 euros.

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Las actuaciones destinadas a Alcantarillado, Colectores e Instalaciones para depuración del

agua tienen un montante de 4.120.000 euros, entre las que destaca el proyecto de conexión

de redes agua regenerada Valdebebas-Rejas por 2.735.157 euros. Los proyectos destinados

a Desarrollo medioambiental y sostenibilidad importan 3.057.000 euros, de los cuales

1.100.000 euros corresponde a la rehabilitación energética de los Centros Deportivos Puente

de Vallecas y Casa de Campo, 500.000 euros a la construcción de Planta de Compostaje al

Sur de Madrid, 250.000 euros a una Escuela de Huerta Urbana y otros 250.000 a Puntos

Limpios en los barrios de Madrid.

Dentro de la línea de inversión 06 “Urbanismo”, con un importe de 4.572.614 euros se

encuentra la urbanización del entorno del Río Manzanares en el Parque Lineal de Villaverde

por 4.172.614 euros.

La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano” contiene créditos por 2.420.000 euros.

Su principal proyecto es la renovación de mobiliario urbano en Áreas Infantiles por

1.300.000 euros.

Por último, la línea 02 “Tráfico, estacionamiento y transporte público” dispone de

2.410.189 euros para tráfico y movilidad.

Por lo que se refiere a la Sección de Economía y Hacienda las dotaciones del ejercicio de 2016

suponen créditos por importe de 33.957.806 euros, esto es el 9,3 por ciento de la totalidad de

este capítulo en el conjunto del Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de

Madrid, y un incremento del 12,6 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio

anterior. En el Centro 001, con 33.761.987 euros, estos créditos se distribuyen principalmente

entre las siguientes líneas de inversión:

La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tiene un montante para 2016 de

19.552.315 euros, destinados a obras de conservación, reforma y rehabilitación en edificios

municipales. Están consignados los proyectos de Conservación y Mantenimiento de los

mismos por 3.480.000 euros, Subsanación de Patologías en edificios municipales por

2.800.000 euros y obras derivadas de la Inspección Técnica de Edificios por 1.100.000

euros. Además destacan, entre otros, la rehabilitación de Pabellones 47, 49 y 29 en la Casa

de Campo para la Ciudad de la Seguridad (3.376.832 euros), el acondicionamiento de la

Casa Duquesa de Sueca (2.000.000 euros) y la construcción de nave para Almacén

Municipal en la C/ Ahumados (1.300.000 euros).

La línea de inversión 11 que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud y

Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de 4.675.000 euros,

destinados a diversas obras de construcción y reforma de Instalaciones Deportivas

Municipales, como la construcción del Centro Deportivo El Salvador, en el Distrito de San

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Blas, por 575.000 euros o el Centro Deportivo C/ Flautas en el PAU de Carabanchel por

500.000 euros.

La línea de inversión 14 “Sectores productivos” cuenta con 2.710.500 euros, destinados

principalmente a la construcción de una Factoría Industrial en Villaverde (La Resina) por

1.450.000 euros y a un proyecto de 1.200.000 euros para estudios previos e intervención en

espacios de actividad económica de la ciudad.

La línea 05 “Educación” está dotada con 2.500.000 euros para la construcción de Escuelas

Infantiles y de Música en la ciudad de Madrid: Escuela Infantil C/ Cañón del Río Lobos en

Moratalaz (725.000 euros), Escuela Infantil en el Barrio Butarque de Villaverde (600.000

euros), Escuelas Infantiles en Valdezarza (675.000 euros) y en la Casa de Campo (300.000

euros), ambas del Distrito de Moncloa-Aravaca. Por último una Escuela de Música en la C/

Arroyo Pozuelo del Distrito de Moncloa-Aravaca por 200.000 euros.

En la línea de inversión 03 “Protección y Promoción Social” se recogen créditos por

importe de 2.201.643 euros, destacando la construcción de un Centro de Mayores en el

Barrio de la Estrella c/Pez Austral, por 951.643 euros.

Por último, la línea 01 “Protección Civil y Seguridad Ciudadana” importa 1.332.529 euros,

con 1.000.000 euros para adaptación del Teatro VIII en la Casa de Campo para Ciudad de la

Seguridad.

La Agencia Tributaria de Madrid cuenta con un importe de 195.819 euros, igual que en el

ejercicio anterior.

La Sección de Salud, Seguridad y Emergencias tiene asignada para inversiones una cantidad de

18.251.364 euros, con un incremento del 11,0 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del

ejercicio 2015. Supone el 5 por ciento del total del Capítulo 6, que se distribuye entre el

Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Madrid Salud.

En el Centro 001 (con 17.078.766 euros y un incremento del 7,1 por ciento respecto a las

dotaciones del ejercicio anterior) dentro de la línea 01 “Protección Civil y Seguridad

Ciudadana” se presupuestan inversiones por 17.055.694 euros que se distribuyen:

Para los Servicios de Policía Municipal 8.122.363 euros para equipamiento diverso de los

mismos, destacando la adquisición de vehículos por 1.000.000 euros. Para la actualización

tecnológica y mantenimiento del Centro de Seguridad y Emergencias se presupuestan 3.010.291

euros y para obras de reforma en edificios adscritos a los Servicios de Policía 2.557.870 euros.

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Para los Servicios de para Bomberos hay inversiones por 6.737.450 euros, destinados a obras de

reforma en Parques de Bomberos por 3.926.450 euros, adquisición de útiles y herramientas por

1.200.000 euros y otros proyectos de diverso equipamiento.

Para el SAMUR-Protección Civil se consignan 2.195.881 euros para material especializado

necesario para el funcionamiento de dicho Servicio.

El Organismo Madrid Salud cuenta con 1.172.598 euros para inversiones, con un incremento

del 140,3 por ciento respecto del año 2015.

El Área de Gobierno de Cultura y Deportes está dotada con 14.122.543 euros, un 3,9 por ciento

de la totalidad de inversiones reales, incrementándose en un 80 por ciento respecto al

presupuesto homogéneo de 2015. Estas inversiones corresponden mayoritariamente:

En la línea 11 “Deportes, juventud y esparcimiento” hay créditos por un importe de

8.092.000 euros, para césped artificial de campos de los Centros Deportivos Municipales

(4.000.000 euros), adecuación de los Centros para realización de eventos deportivos

(1.544.225 euros) y mejora de accesibilidad de los mismos (1.400.000 euros).

La línea 10 “Cultura” cuenta con 5.498.388 euros, 1.485.162 euros para Bibliotecas

Municipales y 1.055.326 para Museos. También contiene los siguientes proyectos:

adecuación sala de proyecciones del Planetario de Madrid (930.000 euros), rehabilitación y

restauración del Patrimonio Histórico (800.000 euros) y conservación del Patrimonio

Cultural (500.000 euros).

La Sección Coordinación General de la Alcaldía dispone en este ejercicio de 10.000.000 euros

(2,7 por ciento del presupuesto 2016) para inversiones dentro de la línea 13 “Otros bienes

públicos de carácter económico”, destinados a actuaciones de investigación y fomento de la

innovación.

El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo tiene unas inversiones en 2016

por 3.432.191 euros, un 245 por ciento más que en el ejercicio anterior consolidado, que

comprenden las Inversiones del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Agencia para el

Empleo de Madrid.

En el Centro 001 las inversiones ascienden a 2.892.191 euros, con un incremento del 317,2 por

ciento, y corresponden a la línea 03 “Protección y Promoción Social” con 614.803 euros para

mobiliario de Centros de Mayores y 226.000 euros para equipamiento de Centros de Atención

de Personas sin Hogar y a la línea 05 “Educación” con 242.488 euros destinados a equipamiento

de Escuelas Infantiles. También se consignan en la línea 00 “Inversiones de carácter general”

583.000 euros para la puesta en funcionamiento de la nueva sede del Área en el Paseo de la

Chopera, 41.

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Por último la línea 14 “Sectores productivos” contiene 1.185.000 euros para adaptación de

Viveros de Empresas en la Pza. de BAMI (700.000 euros) y Av. Orcasur (350.000 euros) y para

la reforma del Mercado de San Cristóbal, por 150.000 euros.

En el Organismo Agencia para el Empleo de Madrid hay presupuestados 540.000 euros, un 79

por ciento más que en el ejercicio anterior.

El Área de Coordinación Territorial y Asociaciones asciende en 2016 a 420.000 euros

destinados a cámaras robóticas digitales para los Distritos de la Ciudad de Madrid, dentro de la

línea 00 “Inversiones de carácter general”.

En el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto hay presupuestados

en este ejercicio 350.100 euros dentro de la línea de inversión 12 ”Otros bienes públicos de

carácter social”, para las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid.

La Sección Portavoz, Coordinación Junta Gobierno y relaciones Pleno cuenta con 126.000 euros

para la dotación de los servicios administrativos del Área.

El Tribunal Económico Administrativo presupuesta en 2016 la cantidad de 6.000 euros para

equipamiento.

El Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, adscrito a la Gerencia de la

Ciudad tiene inversiones en el Presupuesto 2016 por 18.792.624 euros, con un incremento del

40,4 por ciento respecto al 2015.

Por último, a los Distritos se les dota con 47.886.920 euros, lo que supone un 13,2 por ciento del

total de Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y con un incremento del

115,2 por ciento respecto al Presupuesto Homogéneo 2015.

Los créditos están distribuidos principalmente:

Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a 7.191.850

euros, e incluyen la conservación de todos los edificios adscritos al Distrito que no

constituyan centros educativos ni deportivos, además de los propios del edificio sede del

Distrito de carácter administrativo.

Las inversiones en la línea 05 “Educación” ascienden a la cantidad de 15.685.118 euros con

un incremento del 75,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad,

10.449.794 euros están destinadas a obras de conservación de Colegios Públicos y Escuelas

Infantiles que se gestionan a través de los contratos de conservación. Además en el Distrito

de Usera se presupuestan 1.290.000 euros para acondicionamiento de diversos Colegios

Públicos y en el de Carabanchel 350.000 euros. Por último destacar entre las demás

inversiones de esta línea el proyecto de rehabilitación de edificio en la C/

Concordia, 15 para Escuela de Música del Distrito Puente de Vallecas, por 3.122.314 euros.

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En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se encuentran la mayor parte de las

inversiones de los Distritos con un montante de 20.219.586 euros en este ejercicio 2016, un

presupuesto casi cuatro veces superior al del ejercicio anterior. Para el contrato de

conservación y mantenimiento de Instalaciones Deportivas se presupuestan 7.806.141

euros. El resto corresponde a diversas obras de reforma, acondicionamiento y equipamiento

de los Centros Deportivos y de reparación y construcción de Instalaciones Deportivas

Básicas Municipales, destacando los siguientes proyectos: acondicionamiento del Centro

Deportivo Orcasur del Distrito de Usera (2.233.000 euros), adecuación del sistema de

cloración del Centro Deportivo Puente de Vallecas (1.151.920 euros), reforma y

acondicionamiento de los Centros Deportivos Municipales del Distrito de Vicálvaro

(1.000.000 euros) y remodelación zona piscinas de verano del Centro Deportivo San Blas

(1.207.059 euros).

La línea 03 “Protección y Promoción Social” cuenta con créditos por importe de 3.292.394

euros para Centros de Mayores y Centros de Servicios Sociales. Los proyectos de mayor

importe son los de reordenación de espacios del Centro de Servicios Sociales San Diego por

1.604.174 euros y del Centro de Mayores Entrevías por 1.383.220 euros, ambos del Distrito

de Puente de Vallecas.

El presupuesto consolidado del Capítulo 7 para 2016 contiene créditos por un importe de

49.799.233 euros, con el menor peso específico de los capítulos de gasto sobre el Presupuesto

Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, el 1,1 por ciento, no obstante lo cual

se produce un incremento de 24.289.741 euros respecto al año anterior. La explicación de la

referida subida se justifica por el incremento de subvenciones a la Empresa Municipal de la

Vivienda y el Suelo por un importe de 21.296.873 euros, consignadas en el Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo desde los 850.000 euros del ejercicio anterior, por lo que

alcanza un total de 22.146.873 como consecuencia del incremento de sus inversiones.

Por lo que respecta a los créditos relativos a las aportaciones a Organismos Autónomos, estas

experimentan un incremento del 44 por ciento respecto al inicial de 2015, destacando los

incrementos del Organismo Autónomo Madrid Salud con un 140,3 por ciento y de la Agencia

para el Empleo de Madrid con un incremento del 79 por ciento. El IAM experimenta un

crecimiento de 5,4 millones de euros consecuencia del incremento de sus inversiones.

En el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible los créditos dotados ascienden a

18.470.947 euros, de los que 12.696.070 euros corresponden a subvenciones para Conservación

y Rehabilitación de Vivienda y 5.774.877 euros están ubicados en el programa de

Infraestructuras Urbanas para llevar a cabo los convenios de blindaje de subestaciones y

desmontaje de líneas eléctricas.

- 80 -


Se recogen créditos por importe de 3.310.000 euros en el Área de Las Artes, Deportes y

Turismo, sobre un total de 3.410.000, para financiar las inversiones de la Empresa Madrid

Destino, Cultura, Turismo y Negocios.

Por último, los Distritos Municipales cuentan con unos créditos por importe de 797.013 euros,

al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente geriátricas y otras

adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas.

De forma novedosa, para 2016 se presupuestan créditos en Capítulo 8 por un importe de

3.000.000 euros cuyo destino será la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector

público, como inversiones derivadas del programa de apoyo al desarrollo empresarial, para

fortalecer el capital de las pequeñas empresas con el fin de facilitar su crecimiento.

Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de 557.970.015 euros, con

un decremento del 24,1 por ciento sobre las dotaciones de 2015. En términos absolutos la

minoración con respecto al año anterior es de 176.647.637 euros. Por lo que respecta al peso

específico del capítulo sobre el total consolidado ha pasado del 16,8 por ciento en 2015 al 12,4

por ciento.

La carga financiera del Presupuesto Consolidado con Organismos para 2016 ha supuesto un

ahorro de 224.360.674 euros sobre el año anterior y un peso (en el conjunto de los capítulos 3 y

9) del 16 por ciento frente al de 2015 que representaba el 21,5 por ciento. En otro apartado de

esta memoria se recoge un comentario específico de este capítulo.

GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 3. Gastos Financieros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Carga Financiera.

El Presupuesto para el año 2016 contiene, en su estado de gastos, los siguientes importes en los

Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos Financieros), recogidos en euros:

- 81 -


CAPÍTULO 3 Euros IMPORTE

Programa

011.11

Subconcepto

300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p

39.992.627

934.01 301.01 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda

pública en euros a l/p

6.000

011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a

c/p

2.968.003

011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros

a l/p

71.427.007

934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y cancelación de

préstamos y otras operaciones en euros a c/p

135.500

934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y cancelación de

préstamos y otras operaciones en euros a l/p

91.890

011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses. 43.940.257

934.01 359.00 Otros gastos financieros 100

934.05 359.00 Otros gastos financieros 250.000

TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 158.811.384

Capítulo 9. Pasivos Financieros. CAPÍTULO 9 IMPORTE

Programa

011.11

Subconcepto

911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros

a l/p de entes del Sector Público

43.066.111

011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros

a l/p de entes de fuera del Sector Público

514.903.904

TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 557.970.015

- 82 -


La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo que una

vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con cargo al ejercicio

siguiente.

Para el año 2016 se han presupuestado dentro de los intereses señalados, además de los de la

deuda ya formalizada hasta 31 de diciembre de 2015, los correspondientes a los intereses de las

operaciones de intercambio financiero de intereses que el Ayuntamiento tiene concertadas. Para

el ejercicio 2016 la partida “934.05/359.00. Otros gastos financieros” se ha reducido en 570.000

euros respecto a lo presupuestado en 2015.

En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013

de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público y de las reglas

especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid va a destinar en 2015 parte del

superávit presupuestario obtenido de la liquidación del ejercicio 2014 a reducir el nivel de

endeudamiento neto (323.658.840 euros) y también se destinarán a amortización anticipada

42.301.974 euros, de los 42.312.647 euros fueron presupuestados inicialmente en 2015 como

amortización anticipada voluntaria; de este último importe, los 10.673 euros restantes se

destinarán a cubrir parte del exceso de amortización real sobre la presupuestada en el préstamo

formalizado por Madridec con Bankinter en el año 2012, por importe de 10.000.000 euros, en el

que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013. En definitiva, la amortización

anticipada total a realizar en 2015 ascenderá a 365.960.814 euros, según lo contenido en el

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 1 de octubre de 2015.

El contenido del punto tercero de la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría

General del Tesoro y Política Financiera (derogada y sustituida por la Resolución de 31 de julio

de 2015, del mismo órgano ministerial), por la que se definía el principio de prudencia

financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y

de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades

Autónomas, les fue comunicada a diversas entidades financieras en la solicitud de ofertas para

la reducción de los márgenes existentes sobre Euribor, en el mes de marzo de 2015. Tras dicha

solicitud, en el mes de mayo del presente año 2015, se han formalizado adendas en

determinados contratos de préstamo que han visto reducido su margen sobre Euribor.

En consecuencia, el volumen de las amortizaciones para el año 2016 (557.970.015 euros) que

se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes vencimientos:

60.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2004, por

importe de 180.000.000 euros.

- 83 -


40.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con BAYERISCHE

LANDESBANK, en el año 2005, por importe de 277.000.000 euros.

10.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2006, por


39.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con el ICO, en el año 2006, por


35.000.000 euros de un préstamo bilateral (Schuldschein), formalizado con

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, en el año 2007, por importe de 95.000.000

euros.

12.400.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con HELABA,

por un importe de 40.000.000 euros.

13.282.970 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con BANKIA y otras

entidades bancarias, en el año 2008, por importe de 43.282.970 euros.

7.600.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con IBERCAJA

BANCO, por un importe de 25.000.000 euros.

47.623.580 euros, de los Préstamos A y B formalizados con DEXIA SABADELL y

otras entidades, en cuya posición deudora se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el

mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:

13.000.000 euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000 euros.

4.550.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.

30.073.580 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.

87.764.457 euros, correspondientes a un total de cinco préstamos bilaterales

formalizados con BBVA (200.000.000 euros), CAJA RURAL CASTILLA LA

MANCHA (3.000.000 euros), BANKIA (100.000.000 euros), BANCO SABADELL

(98.000.000 euros) y CAIXABANK (257.233.415 euros) en diciembre de 2014

41.762.541 euros, correspondientes a un total de cinco préstamos bilaterales a tipo de

interés fijo formalizados con BANCO SABADELL (52.000.000 euros), CAIXABANK

(50.000.000 euros), BANKINTER (57.100.327 euros), BANCO SANTANDER

(100.000.000 euros) y CREDIT AGRICOLE CIB (75.000.000 euros) en diciembre de

2014

63.207.534 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2013, con BANKIA,

por un importe de 144.500.000 euros.

- 84 -


48.372.573 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2013, con

CAIXABANK, por un importe de 110.585.499 euros.

17.347.669 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2013, con BBVA, por

un importe de 48.688.000 euros.

31.927.243 euros, correspondientes a los préstamos formalizados por MADRIDEC, en

los que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, cuya deuda viva a 31 de

diciembre de 2015 asciende a 147.551.510 euros. Dentro del importe señalado se

recogen 1.384.664 euros que corresponden a un préstamo bilateral formalizado con el

ICO en 2006. El resto corresponde a préstamos formalizados con entes de fuera del

Sector Público.

2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en

2007 por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe

de 34.000.000 euros.

66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2008

por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe de

792.744 euros.

A la cifra de gastos financieros anteriormente indicada, que corresponde al Ayuntamiento,

habría que añadir los importes de capítulo 3 de gastos relativas a los Organismos Autónomos

que ascienden a 358.667 euros y que corresponden a la Agencia para el Empleo (45.000 euros),

a la Agencia Tributaria (310.000 euros) y a Madrid Salud (3.667 euros), no existiendo gastos en

el resto de Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento de Madrid y Agencia de Gestión

de Licencias de Actividades). En consecuencia, el total consolidado de Ayuntamiento y

Organismos Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será de 159.170.051 euros.

Carga Financiera Ayuntamiento

TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS AYUNTAMIENTO 716.781.399 euros.

La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2016 representa un 16,0 por

cien sobre el total de ingresos del presupuesto y del 16,1 por cien sobre los ingresos corrientes

previstos, lo que supone una disminución en relación al año anterior, en el que representaron un

21,5 por cien y un 21,9 por cien respectivamente. Dichas bajadas son debidas, en parte, a la

reducción de las amortizaciones presupuestadas para 2016 (557.970.015 euros), frente a las

previstas en el presupuesto para el año 2015 (734.617.652 euros). Además, también son debidas,

a la caída que experimenta el capítulo 3 de gastos como consecuencia de la reducción de la

deuda motivada por las amortizaciones ordinarias y por las amortizaciones anticipadas llevadas

- 85 -


a cabo en el año 2015, ya mencionadas, y a las reducciones en los márgenes, respecto a los

existentes en algunos préstamos formalizados.

El peso relativo de los gastos financieros en 2016 (3,6 por cien) baja respecto al porcentaje

existente en 2015 (4,7 por cien), según se puede apreciar en los gráficos que se presentan a

continuación.

- 86 -


Teniendo en cuenta el volumen total de amortizaciones a realizar en el año 2015 (1.058.276.492

euros), la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2015 a largo plazo, será de

4.600.759.303 euros. El importe previsto dispuesto en operaciones de corto plazo a 31 de

diciembre de 2015 es de 0 euros, con lo que la deuda viva (largo y corto plazo), prevista a 31 de

diciembre de 2015 será toda a largo plazo y alcanzará los mencionados 4.600.759.303 euros.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016% Crédito Inicial sobre Total

Gastos Previstos 3,41% 3,34% 3,55% 6,13% 7,03% 7,03% 4,71% 3,55%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

CAPÍTULO 3 DE GASTOS % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016% Carga Financiera s/ Ing.

Corrientes 9,08% 9,49% 10,17% 23,62% 24,55% 25,89% 21,88% 16,10%

% Carga Financiera s/ Ing. Totales 7,98% 8,56% 9,98% 21,70% 24,09% 25,12% 21,47% 16,03%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

RATIO CARGA FINANCIERA PRESUPUESTADA AYUNTAMIENTO (Porcentajes)

- 87 -


La deuda viva total a 31 de diciembre de 2015 de los entes que componen el sector

Administraciones Públicas dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, ascenderá a

4.787.668.303 euros. En dicho perímetro sólo tienen endeudamiento, el propio Ayuntamiento

con 4.600.759.303 euros y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

(EMVS) con 186.909.000 euros.

A 31-12-2016, sin endeudamiento presupuestado para el citado ejercicio, con unas

amortizaciones previstas de 557.970.015 euros, el capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre

de 2016 del Ayuntamiento de Madrid será de 4.042.789.288 euros. La previsión de saldo

dispuesto a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 es de 0 euros.

Con el citado capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre 2016 (4.042.789.288 euros), la deuda

viva a dicha fecha se distribuirá en 2.939.805.144 euros a tipo de interés fijo (72,7 por cien) y

1.102.984.144 euros a tipo de interés variable (27,3 por cien). En emisiones estarán

materializados 1.010.000.000 euros (25,0 por cien) y en préstamos 3.032.789.288 euros (75,0

por cien).

A 31 de diciembre de 2015, según el art. 53.2 del TRLRHL, la deuda viva consolidada prevista

asciende a 5.381.457.303 euros; teniendo en cuenta unos ingresos corrientes liquidados

consolidados netos de ingresos afectados en 2014 de 4.898.107.080 euros, el porcentaje de

deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados ascenderá al 109,9 por ciento.

El Ayuntamiento de Madrid cumplirá, un año antes de lo previsto en el Plan de Reducción de

Deuda 2013-2018 (que era en 2016), con el objetivo de situar el porcentaje de deuda sobre

ingresos corrientes por debajo del 110 por ciento, ya que a 31 de diciembre de 2015 se situará

en el 109,9 por ciento, cuando el recogido en dicho Plan era del 128,1 por ciento.

Para el cálculo de este ratio de deuda sobre ingresos corrientes se ha considerado el disponible

de deuda a corto plazo en el Ayuntamiento de Madrid, que será de 590.000.000 euros en lugar

de los 640.000.000 euros existentes en la actualidad, ya que se prevé cancelar cincuenta

millones de euros, de las actuales Líneas de Crédito contratadas, antes del 31 de diciembre de

2015, puesto que las previsiones de liquidez de los meses de noviembre y diciembre de 2015

permiten contemplar dicha cancelación anticipada. Se ha considerado, asimismo, la deuda a

largo plazo del Ayuntamiento (4.600.759.303 euros), que incluye el capital vivo de las dos

Ayudas Reintegrables formalizadas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(18.307.692 euros y 528.496 euros) y el capital vivo de la EMVS, tanto el dispuesto como el

disponible (186.909.000 euros y 3.789.000 euros, respectivamente), que incluye el de los

préstamos formalizados entre la EMVS y el IVIMA (1.436.913 euros y 1.380.865 euros).

A 31 de diciembre de 2016, la deuda viva consolidada estimada a efectos del ratio de deuda viva

sobre ingresos corrientes será de 4.813.467.846 euros. En esta cifra se ha considerado:

- 88 -


a) que no habrá nuevo endeudamiento en el Ayuntamiento de Madrid a largo plazo;

b) que el disponible de deuda a corto plazo será de 600.000.000 euros en el Ayuntamiento. Este

volumen previsto de operaciones de tesorería formalizadas en 2016, responde a las necesidades

de tesorería previstas a lo largo de dicho ejercicio, necesidades que superan los 300.000.000

euros que se reflejaban a 31 de diciembre de 2016 en el Plan de Reducción de Deuda 2013-

2018. Ahora bien, en función de la situación que sea necesario asumir a fecha de cierre del

mencionado ejercicio, se procedería a amortizar anticipadamente y de forma parcial el importe

de operaciones de tesorería para dar cumplimiento al objetivo marcado, puesto que las

previsiones de liquidez de los meses de noviembre y diciembre de 2016 permiten contemplar

dicha amortización anticipada;

c) que la previsión en la EMVS es de 3.789.000 euros; y

d) que las amortizaciones a realizar en 2016 serán de 557.970.015 euros en el Ayuntamiento y

20.019.442 euros en la EMVS.

En consecuencia, y considerando una estimación de ingresos corrientes liquidados consolidados

netos de ingresos afectados en 2015 de 4.809.236.614 euros (minorado en un 0,5 por ciento por

ingresos afectados previstos), el ratio establecido en el art. 53.2 del TRLHL, a 31 de diciembre

de 2016 se reducirá hasta el 100,1 por ciento.

Según se ha indicado, el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 consideraba que este ratio se

situaría por debajo del 110 por ciento en el año 2016, dos años antes de los cinco años

permitidos en la disposición adicional 73ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid

conseguirá alcanzar el objetivo en 2015, todavía un año antes de lo previsto, que era en 2016.

De esta manera, si se cumplen todos los importes anteriormente señalados, se podrá dar por

concluido dicho Plan a 31 de diciembre de 2015.

4.2 Análisis por Secciones y Áreas de Gobierno

Pleno

El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno

Municipal y ejerce las atribuciones que le están asignadas expresamente.

Con la delegación de competencias establecida mediante Decreto de la Alcaldesa de 22 de junio

de 2015, al Tercer Teniente Alcalde le corresponde asegurar la buena marcha de los trabajos del

Pleno, y en concreto su gestión administrativa, económica y presupuestaria, a propuesta del

Secretario General del Pleno.

- 89 -

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS 2016Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 13.569.776 92,69

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 575.137 3,93

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 3,38

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 14.640.047 100,00

6 INVERSIONES REALES 0 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00

TOTAL 14.640.047 100,00

Distribución del gasto

SECCIÓN: PLENO

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL92,69%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.3,93%

TRANSFER. CORRIENTES3,38%

- 90 -


La sección presupuestaria 002 “Pleno” cuenta con un crédito presupuestado de 14.640.047

euros, lo que supone un decremento de un 2,7 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio de

2015.

En dicha sección se han centralizado los créditos necesarios para el desarrollo de la gestión de

los servicios comunes del Pleno, las funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico,

tanto a su Presidenta como al Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente

utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignado el

Pleno y, en especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesitan poner a

disposición de los grupos políticos municipales.

Como dato significativo hay que destacar que el presupuesto que el Pleno destina directamente a

la actividad de los grupos políticos municipales a través del programa presupuestario 912.40,

9.236.897 euros de los cuales 8.569.319 euros corresponden al capítulo 1 y 495.134 euros al

capítulo 4, que se dedican a dotar a éstos de unas cantidades para hacer frente a su acción

política.

Se señala que esta última dotación económica tiene la misma cuantía que en el ejercicio 2015 y

que los grupos políticos municipales deberán rendir cuentas ante el Pleno de la dotación

económica asignada. La información relativa a las cuentas anuales se publicará en la página web

del Ayuntamiento de Madrid, todo en ejecución del Acuerdo adoptado en sesión plenaria de

fecha 26 de junio de 2013.

La Sección 002, además del programa 912.40 “Grupos Políticos Municipales”, está integrada

por otros dos Programas Presupuestarios: El programa 912.16 “Presidencia del Pleno” con

créditos por un importe de 179.914 euros, y el programa 912.30 “Secretaría General del Pleno”

con un importe de 5.223.236 euros. Además desaparece el programa 920.10 “Oficina de la

Presidencia del Pleno” cuyo crédito, contenido y competencias pasan al programa 912.30 de la

Secretaría General del Pleno.

Por último, se debe destacar que en el presupuesto de la Sección 002 para el ejercicio 2016 se

enmarca dentro del escrupuloso respeto a los principios de control del gasto y de eficacia

procurando el mantenimiento de la prestación de servicios precisos para cubrir las necesidades

detectadas a un menor coste, pero con la mejor calidad posible y con objeto de garantizar el

cumplimiento de las funciones del Pleno como órgano de máxima representación política de los

ciudadanos en el gobierno municipal, reforzando las funciones de control político del Pleno,

dentro del espíritu marcado por la Ley 22/ 2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen

Especial de Madrid y al resto de normativa básica de régimen local.

- 91 -


Coordinación General de la Alcaldía

La Coordinación General de la Alcaldía es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al

que le corresponde una serie de tareas a cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes

programas presupuestarios que tiene asignados.

Entre ellas se encuentran las de coordinación administrativa general; el gabinete de la Alcaldía;

las relaciones con otras instituciones públicas, especialmente con el Defensor del Pueblo; el

asesoramiento legal estratégico; el protocolo; la promoción de la ciudad en el exterior y las

relaciones internacionales; la cooperación al desarrollo y la gestión de fondos europeos.

En este marco competencial, las principales actuaciones de la Coordinación General de la

Alcaldía para el ejercicio 2016 se orientan a:

En al ámbito de las relaciones institucionales, fortalecer la participación del Ayuntamiento

de Madrid en instancias multilaterales, y potenciar las relaciones bilaterales de Madrid con

otros gobiernos locales.

Por lo que se refiere a la participación empresarial, fomentar, impulsar y coordinar las

acciones de cooperación público–privada con instituciones y con el sector público

empresarial, mediante la elaboración de un Plan Estratégico de Posicionamiento

Internacional de Madrid.

En cuanto a la innovación y ciudad inteligente, fomentar la innovación en la Ciudad de

Madrid, con especial hincapié en las Pymes, además de impulsar la compra pública

innovadora y desarrollar el plan de Ciudad Inteligente de madrid.

En el ámbito de la cooperación al desarrollo y la gestión de fondos europeos, coordinar y

dirigir las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, y programar y

controlar los fondos que el Ayuntamiento de Madrid recibe de la Unión Europea.

Para el desempeño de estas competencias, la sección 012 Coordinación General de la Alcaldía

cuenta con créditos para 2016 por importe de 31.002.326 euros, distribuidos entre los 6

programas presupuestarios: Cooperación Internacional y Fondos Europeos, Innovación y

Ciudad Inteligente, Gabinete de la Alcaldía, Coordinación General de la Alcaldía, Relaciones

Institucionales y Participación Empresarial.

Gerencia de la Ciudad

La Gerencia de la Ciudad es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al que le

corresponden las competencias de carácter transversal a toda la organización municipal, y a

cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes programas presupuestarios que tiene asignados.

- 92 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 439.715 93,66



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00


OPERACIONES CORRIENTES 469.475 100,00







TOTAL 469.475 100,00



SECCIÓN: ALCALDÍA


GASTOS DE PERSONAL93,66%


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

millo

nes

de e

uros

capítulos

- 93 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.113.100 6,82






7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000 0,10





TOTAL 31.002.326 100,00



SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

LÍNEAS DE INVERSIÓN

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO y O.O.A.A.

GASTOS DE PERSONAL

13,11% GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.6,82%

TRANSFER. CORRIENTE

S47,71%

INVERSIONES REALES

32,26%

TRANSFER. CAPITAL

0,10%

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

millo

nes

de e

uros

capítulos

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

O. BIENES PÚBLIC. DE CARÁCTER ECON.

(En miles de Euros)

- 94 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 226.009.585 100,00



SECCIÓN: GERENCIA DE LA CIUDAD

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016

GASTOS DE PERSONAL

64,39%


TRANSFER. CORRIENTES

0,09%

INVERSIONES

REALES8,21%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000


(En miles de Euros)

- 95 -


Entre las funciones atribuidas le corresponden las relativas a las tecnologías de la información

y comunicaciones, las de organización, la formación de los empleados públicos, la planificación

y gestión de los recursos humanos y la inspección de los servicios. Asimismo, como órgano que

dependen de la Gerencia de la Ciudad se encuentran la Asesoría Jurídica y los Servicios

Comunes a la Gerencia y a la Coordinación de la Alcaldía.

En este marco competencial los objetivos de la Gerencia para el año 2016 se orientan:

En el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales, a desarrollar un política de

personal participada, manteniendo un dialogo abierto y permanente con los representantes

de los trabajadores, así como mejorar los procesos de selección de personal y optimizar los

mecanismos de provisión de puestos

Por lo que se refiere a la formación de los empleados públicos, a mejorar la formación de

los recursos humanos, orientada fundamentalmente al desarrollo de sus competencias

profesionales y personales.

En materia de inspección de servicios, a racionalizar y ordenar las relaciones de puestos de

trabajo y plantilla presupuestaria durante el año 2016, previa realización de auditorías de

gestión y evaluación del rendimiento.

En cuanto a la organización, a racionalizar y simplificar las estructuras organizativas, y a

elaborar y participar en proyectos de simplificación administrativa y normalización de

procedimientos.

En el ámbito de la información y las comunicaciones, a través del Organismo Autónomo

Informática del Ayuntamiento de Madrid, adscrito a la Gerencia de la Ciudad a coordinar y

ejecutar las estrategias de innovación del Ayuntamiento de Madrid en materia de

tecnologías de la información y de las comunicaciones .

Para el desempeño de estas competencias la sección 016 Gerencia de la Ciudad cuenta para

2016 con créditos por importe de 226.009.585 euros en términos consolidados con el organismo

autónomo que tiene adscrito Informática del Ayuntamiento de Madrid, distribuidos entre 9

programas presupuestarios: “Acción Social para Empleados”, “Otras prestaciones”, “Dirección

y Gestión Administrativa de la Gerencia de la Ciudad”, “Organización y Régimen Jurídico”,

“Formación del Personal”, “Relaciones Laborales”, “Gestión del Personal”, “Planificación

Interna e Inspección de Servicios” y “Asesoría Jurídica”.

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo

El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo constituye uno de los niveles

esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las competencias ejecutivas

en materia de igualdad entre mujeres y hombres, familia e infancia, servicios sociales y atención

- 96 -


CAPÍTULOS 2016 Peso relativo



3 GASTOS FINANCIEROS 45.000 0,02





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.046.873 6,78





TOTAL 369.151.031 100,00


SECCIÓN: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Millo

nes

de e

uros

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

19,88%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.

47,45%


24,94%

INVERSIONES REALES

0,93%

TRANSFER. CAPITAL

6,78%

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

INVERS. DE CARÁCTER GRAL.

PROTECC. Y PROMOC. SOCIAL

EDUCACIÓN

DEPORT., JUVENT. Y ESPARCIMIENTO

SECTORES PRODUCTIVOS

(En miles de Euros)

- 97 -


a las personas mayores, inmigración, educación y juventud. Asimismo corresponden a este Área

competencias ejecutivas en materia de vivienda, comercio, emprendimiento y fomento del

empleo. La actual Corporación ha situado los derechos sociales en la primera línea de su acción

de gobierno. Se trata de derechos que pertenecen a la ciudadanía y que hasta ahora no han

tenido el papel relevante que deberían tener. Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos

Sociales y Empleo se presenta un presupuesto adecuado y que establece propuestas proactivas

que representan la concreción del compromiso institucional con los derechos sociales de todas

las ciudadanas y ciudadanos y, en especial, dos fundamentales para que éstos se desarrollen

plenamente como tales:

La vivienda y el empleo.

El objetivo que se persigue es impulsar toda la acción municipal de gobierno para que sea

netamente proactiva y dar respuesta a las necesidades mediante la prevención, sin perjuicio de

mantener la atención a todas aquellas situaciones de desigualdad o exclusión, pero sin que la

línea paliativa sea la única solución, sino reforzar los servicios sociales municipales, formados

por una amplia y consolidada red de equipamientos, personal y recursos, para que tengan un

modelo preventivo y no asistencial. La propuesta que se plantea desde el Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo va más allá del término de igualdad, y persigue la

consecución del reconocimiento de los derechos sociales de cada ciudadana o ciudadano,

basado en la distribución justa en función de los intereses y necesidades de cada uno.

Vivienda Una de las piedras angulares de los derechos sociales es el acceso a una vivienda digna para el

desarrollo de la persona y por ello ya se ha puesto en marcha en julio de 2015 la Oficina de

Intermediación Hipotecaria (en adelante, OIH) cuyo objetivo es trabajar en la búsqueda de

soluciones para que las familias afectadas por procedimientos de desahucio como consecuencia

de impagos de hipoteca puedan conservar sus viviendas y, si ello no fuera posible, buscando

alternativas de alojamiento para dichas familias. La OIH se mantendrá durante todo el tiempo

que sea necesario y en un futuro también atenderá a las familias cuyos desahucios se deban a

impagos de arrendamiento, ya que queremos que el derecho a la vivienda sea " de facto " un

derecho social, pero siempre contando con un sistema que articule la mediación y el trabajo

social y su interrelación, para que realmente tengan cabida en el sistema las familias que de

verdad tengan una situación comprometida. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid recuperará su labor social y se gestionará el parque inmobiliario existente para procurar

una solución habitacional a las familias que lo necesiten. Se mantendrán tanto el Servicio

Municipal de Alquiler, como el Programa de Viviendas Solidarias, además de nuevas acciones

como el Programa de Viviendas para atención de situaciones de emergencia social.

- 98 -


Resulta fundamental que la Administración asuma el papel dinamizador de la actividad

económica asociada a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y se desarrollarán

actuaciones transversales dirigidas a la regeneración de las áreas urbanas más desfavorecidas, de

manera que se propicie el acceso de los hogares a los suministros básicos de luz y gas, para

evitar las situaciones de pobreza energética.

Empleo Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se realizarán durante el

año 2016 políticas proactivas en la búsqueda desempleo y de formación dual, planificando

cursos de formación conforme a la demanda laboral, mediante la puesta en marcha del Plan de

Formación Dual. Asimismo se potenciarán los viveros de empresa como cauces imprescindibles

de apoyo a los nuevos emprendedores y mejora de la competitividad de las pymes de la ciudad.

En este sentido, tanto la Agencia para el Empleo, como los mercados municipales y la Empresa

Mixta Mercado Central de Abastos (MERCAMADRID) constituyen instrumentos

fundamentales para desarrollar la acción de gobierno. Se prevé la implantación en

MERCAMADRID de una experiencia de formación dual, dirigida a personas que vayan a

insertarse en el mercado laboral y convertirla, de esa manera, en un instrumento dinamizador y

de generación de Empleo.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para el año

2016, en términos consolidados su organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid,

asciende a un total de 369.151.031 euros, que representa un incremento del 27 por ciento, con

respecto al Presupuesto homogéneo del año 2015 y tiene una estructura de 12 programas

presupuestarios.

En el Presupuesto del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para el año

2016 se incrementan los capítulos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios en un 19,6

por ciento. Se mantiene asimismo, un importante esfuerzo económico en el capítulo 4, destinado

a transferencias corrientes a familias, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro -aquí se

incluyen tanto las ayudas económicas del sistema público de servicios sociales como las

subvenciones en sus dos modalidades; pública concurrencia o concesión directa-. Además, se

contempla la dotación en dicho capítulo de la cantidad de 431.500 euros destinados al empleo,

el desarrollo económico, a la modernización de los mercados municipales, al apoyo a las

actividades integradas en el zócalo comercial de la ciudad, principalmente a las pymes del

sector comercial y hostelero, y, en general al fomento del emprendimiento en nuestra ciudad.

Las aportaciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ascienden a

85.350.000 euros (capítulos 4 y 7), que permitirán desarrollar una política de vivienda pública,

enfatizando en el alquiler asequible para familias en situación de dificultad económica y

- 99 -


aprovechando los recursos existentes para procurar soluciones habitacionales a las familias que

lo necesiten.

Ello representa un incremento del 23,9 por ciento respecto al presupuesto del capítulo 4 en el

año 2015. En el capítulo 6, destinado a inversiones reales, se produce un importante incremento,

317,2 por ciento y el capítulo 7 se incrementa desde los 1.151.675 euros de 2015 hasta los

25.586.873 euros presupuestados en 2016.

El Presupuesto que se destinará a la Secretaría General Técnica para el programa presupuestario

231.00 "Dirección y Gestión Administrativa", cuya cuantía para el año 2016 asciende a

4.786.788 euros en el capítulo 1 y a 2.413.088 euros, en los capítulos 2, 4, 6 y 7, (sin tener en

cuenta los 25.592.544 euros que se destinan a la Agencia para el Empleo), disminuye en

2.601.639 euros, lo que supone un decremento del 26,5 por ciento, respecto del presupuesto del

año 2015. Destaca el importante ahorro, con respecto al presupuesto de 2015, de 3.380.326

euros que se produce en el capítulo 2 derivado del arrendamiento de la sede administrativa del

Área de Gobierno, toda vez que su nuevo destino, a partir de noviembre de 2015 será un edificio

de propiedad municipal. En definitiva, el capítulo 2 se reduce en 3.443.282 euros, lo que supone

un decremento del 65,3 por ciento. Los capítulos 4 y 7 se incrementan en un 45,5 por ciento;

este incremento se concreta, en las aportaciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

de Madrid, que se incluyen en el Programa 152.10 "Promoción y Gestión de Vivienda" y a las

destinadas a la Agencia para el Empleo de Madrid, que se incluyen en el programa de Dirección

y Gestión Administrativa.

El capítulo 6 contará con una dotación presupuestaria de 583.000 euros, lo que supone un

incremento del 628,7 por ciento con respecto a la dotación inicial del previsto para el año 2015

y se destinarán, fundamentalmente, para atender necesidades relativas al mantenimiento de las

medidas de seguridad y salud en el trabajo en los edificios adscritos al Área de Gobierno, así

como la realización de las instalaciones necesarias asociadas al funcionamiento operativo del

edificio de la nueva sede administrativa del Área de Gobierno, así como diversas reparaciones

en el Centro de Acogida San Isidro, cuyo mantenimiento está incluido en el contrato integral

gestionado por la Secretaría General Técnica.

Para el desarrollo de las políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se contará durante el

año 2016 con una dotación presupuestaria de 8.071.372 euros (10.856.346 euros incluido

capítulo 1). Los objetivos a conseguir mediante el Programa Presupuestario de Igualdad entre

Mujeres y Hombres consisten en la planificación, impulso y desarrollo de las medidas que

promuevan y hagan efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres, eliminando las

situaciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres respecto de los hombres, e

implantando la transversalidad de género en las políticas municipales.

- 100 -


Para ello se contemplan las siguientes líneas de actuación:

Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de construir y generar una

sociedad en igualdad, con la participación activa de mujeres y hombres del municipio de

Madrid, planificando y desarrollando actuaciones de sensibilización comunitaria, contando

asimismo con los recursos de los distritos municipales, promoviendo asimismo una

reflexión participativa sobre los modelos sexistas y los obstáculos que impiden la

consecución de igualdad entre mujeres y hombres. Se desarrollarán campañas, foros,

jornadas, sí como apoyo a proyectos de la iniciativa social, especialmente en torno a fechas

significativas: 8 de marzo "Día Internacional de las Mujeres", 23 de septiembre "Día

Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas" y 25 de noviembre

"Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres", previéndose la

participación de aproximadamente 10.000 personas en esta serie de actuaciones de

sensibilización.

Fomentar el empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad en nuestra

sociedad, dinamizando el trabajo comunitario como motor del cambio social, a través de

los Espacios de Igualdad y el tejido distrital, con nuevos proyectos.- Promover la

coeducación y prevención de la violencia de género, desarrollando programas dirigidos a

toda la comunidad educativa, incidiendo en la infancia y la juventud, para conseguir

actitudes a favor de la igualdad y hacer realidad el proyecto "Madrid Violencia 0"con la

comunidad educativa. Se prevé trabajar con, al menos, 50 centros educativos.

Promover la corresponsabilidad en los distritos de la ciudad de Madrid para mejorar la

calidad de vida y el bienestar de las personas. Par a ello se realizará el diseño de programas

específicos en materia de corresponsabilidad, con la implicación de agentes sociales que

intervienen en el territorio. Durante el año 2016 finalizará la constitución de las Comisiones

de Igualdad en los 21 distritos municipales.

Atender de manera integral a las mujeres víctimas de violencia de pareja o ex pareja, así

como a las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual o que desean

abandonar el ejercicio de la prostitución, a través de las redes municipales de recursos

específicos. El Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos de atención de alojamiento de

emergencia, atención social, psicológica y jurídica, así como talleres para la inserción

laboral. Para el mantenimiento y mejora de la importante red de recursos existentes

destinados a estos fines se destinarán 4.718.239 euros.

Promover la formación especializada en perspectiva de género, tanto del personal municipal

como de colectivos profesionales claves en la transversalidad de las políticas de Igualdad y

la erradicación de la violencia de género, a través de cursos y sesiones formativas.

- 101 -


Evaluar el resultado de las diferentes líneas de actuación de la vigente Estrategia para la

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y se propondrá un nuevo marco de

actuación para el período2016-2019. Asimismo, se pondrá en marcha el Observatorio

Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que desempeñará un papel vigilante de las

situaciones de desigualdad, de la representación paritaria en todos los órganos, de denuncia

ante situaciones de violencia de género, ante actitudes sexistas de los medios de

comunicación y otras similares. Reforzar la difusión e información a través de la página

Web Municipal, la Intranet y las redes sociales sobre los proyectos, actividades y recursos

de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Para el desarrollo de las políticas de Familia, Infancia, Educación y Juventud, se destinará un

presupuesto de 49.910.057 euros en el año 2016 (capítulos 2, 4 y 6). Estas políticas incluyen

actuaciones destinadas a la familia y la infancia, los centros docentes de enseñanza infantil y

primaria, la prevención del absentismo escolar y los servicios complementarios a la educación.

Las grandes líneas de actuación para desarrollar estas políticas son las siguientes:

1. Promover políticas sociales de apoyo a los ciudadanos para la prevención y tratamiento de

situaciones de crisis y vulnerabilidad social, con especial atención a la infancia y la

adolescencia, y de modo singular a su protección.

2. Favorecer la calidad de vida, creando condiciones adecuadas que atiendan a la diversidad

de situaciones personales y familiares.

3. Apoyar al sistema educativo a través de la prevención del absentismo escolar y de

programas específicos que complementan la enseñanza reglada.

4. Apoyar a las familias en la educación y cuidado de la pequeña infancia, a través de las

Escuelas Infantiles de titularidad municipal.

5. Promover y coordinar acciones de apoyo a la integración social y capacitación de los

jóvenes.

Mediante el desarrollo de estas líneas de actuación se obtendrán los siguientes objetivos:

Potenciar la colaboración con la red municipal de Atención Social Primaria y el

acercamiento a sus recursos de los ciudadanos.

Coordinar servicios de apoyo social a menores, jóvenes y familias, aprovechando sinergias

que permitan la atención integral y la racionalización de recursos.

Diseñar y promover líneas de optimización de la red municipal de apoyo social a familias,

menores, jóvenes y ciudadanos en general.

- 102 -


A través del programa presupuestario de Familia e Infancia, que cuenta para el año 2016 con

una dotación total de 38.335.275 euros de los cuales 33.737.633 euros corresponden a los

capítulos 2, 4 y 6, se realizarán actuaciones de protección y promoción social, de mejora de la

calidad de vida de las familias madrileñas y apoyo en situaciones de crisis y dificultad social,

de prevención y atención del riesgo social en menores y jóvenes. Los principales recursos y

programas con que se contará son el Servicio de Ayuda a domicilio para personas con

discapacidad y para familias con menores, al que se destinan más de 14 millones de euros, los

Centros de Día para menores, a los que se destinan 2.500.000 euros.

Destaca asimismo el presupuesto destinado al funcionamiento de los Puntos de Encuentro

Familiar, que tiene una dotación cercana a los 600.000 euros, los Programas de Apoyo

Socioeducativo a adolescentes y jóvenes, Centros Juveniles y Oficinas de Información Juvenil, a

los que se destinarán 3.000.000 euros, el Servicio de Educación Social al que se destinarán más

de 3.500.000 euros y los recursos residenciales para familias en riesgo con menores, que

contarán con 600.000 euros. A demás de otros recursos de importancia, como son los Centros

Abiertos Especiales y la colaboración con Federaciones de apoyo a personas con discapacidad y

actuaciones similares de ayuda a estos colectivos.

A través del programa presupuestario de Centros docentes, Enseñanza Infantil y Primaria, al que

se dota en los capítulos 2, 4, y 6 con 3.779.738 euros, (de un total de 24.160.249 euros) se

mantendrá la Red de 56 Escuelas Municipales Infantiles, que representan un total de 7.139

plazas. Asimismo se prestarán servicios municipales de carácter educativo y compensador de

desigualdades para la primera infancia, que desempeñan una función esencial en la conciliación

de la vida familiar y laboral. Además, el Ayuntamiento de Madrid dispone de otras 962 plazas

en Escuelas Infantiles de titularidad privada, sostenidas con fondos públicos. Se dará

continuidad a la Residencia Internado San Ildefonso para el cuidado y atención de niños y niñas

entre 6 y 14 años, provenientes de familias en situación de vulnerabilidad social, promoviendo

su desarrollo adecuado e integración social a través de la escolarización y diversas acciones de

apoyo.

A través del programa presupuestario de Absentismo, cuya dotación para el año 2016 es de

1.334.073 euros (1.510.089 euros si incluimos el capítulo 1), se promoverá la asistencia regular

a clase de los menores de edades comprendidas entre 6 y 16 años, que se encuentran en periodo

de escolarización obligatoria. El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar se

inició hace más de diez años y cuenta con educadores sociales y coordinadores que colaboran

con las Secciones de Educación de los distritos para este objetivo, articulándose las acciones

preventivas y de intervención a través de dichas Secciones en las Comisiones Técnicas de

Absentismo Escolar que existen en todos y cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid.

- 103 -


El programa presupuestario de Servicios Complementarios a la Educación tendrá una dotación

de 11.058.883 euros, (14.119.038 si incluimos el capítulo 1), y permitirá desarrollar acciones de

carácter socioeducativo, adaptadas a distintas edades y necesidades de la población,

favoreciendo la compensación de desigualdades, la cohesión social, la conciliación de la vida

familiar y laboral, así como el uso saludable del ocio y tiempo libre. Asimismo, se integran en

todo ello actuaciones que garantizan el principio de igualdad de las personas con discapacidad.

De especial relevancia es el Programa de actividades "Madrid, un libro abierto ", que incluye

actividades complementarias al currículo escolar y de conocimiento de la ciudad; los

Certámenes Escolares para el fomento del trabajo en equipo y la creatividad, los Centros

Abiertos -cuyo presupuesto es de 2.701.000 euros- y el mantenimiento del Centro de vacaciones

Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla y el Aula de la Naturaleza, los Centros Abiertos

Especiales y Centros Integrados especiales para menores con discapacidad.

La promoción de la participación de los jóvenes se llevará a cabo a través del Consejo Sectorial

de la Juventud, del Certamen de Jóvenes Creadores, de la participación en la Bienal de Jóvenes

Creadores de Europa y otros certámenes similares, además de promocionar la movilidad de los

jóvenes en Europa a través de la Red Xarxa, el Albergue Juvenil Municipal y el Servicio Europa

Joven. Se desarrollarán también programas formativos dirigidos a personas adultas, así como

enseñanzas artísticas de régimen especial, a través de las Escuelas Municipales de Música -a

partir de los 4 años de edad, sin límite -, para el crecimiento cultural y social de los ciudadanos

y de la Escuela de Cerámica, que favorece el desarrollo de procesos creativos. Este programa

presupuestario también permite desarrollar el Centro de Recursos Educativos, que ofrece apoyo

documental a los profesionales municipales y del ámbito educativo.

En definitiva, y sin perjuicio de acciones que representan una continuidad a las de años

anteriores, las políticas de Familia, Infancia, Educación y Juventud para el año 2016

fomentarán la capacitación de jóvenes a través de cursos específicos, adaptados a sus

necesidades y demandas, que les faciliten experiencias laborales concretas y que favorezcan su

integración en el mundo laboral, ampliarán la cobertura de los Centros Abiertos tanto en

duración (primera quincena de agosto) como en número de Centros (habrá 3 Centros más en

julio), incrementarán, mediante la apertura de 5 nuevos dispositivos, la red de Centros de Día

para menores, lo que supondrá ofertar 200 plazas más. Además, se reforzará el número de

educadores sociales en los distritos para el programa de prevención de absentismo escolar.

Por otra parte, se favorecerá el acceso a las Escuelas Infantiles, para lo que se ha dotado un

fondo de 5.000.000 euros destinados al apoyo económico a las familias que lo necesiten, y se

facilitará el acceso a las Escuelas Municipales de Música reduciendo sustancialmente las cuotas

y manteniendo el sistema de becas, una vez finalice el actual contrato.

- 104 -


Finalmente, para apoyar el trabajo social con las familias, menores y jóvenes, se contará con la

iniciativa social, entidades y colectivos del tercer sector, mediante las subvenciones a proyectos

que complementan las actuaciones del Ayuntamiento, para lo que se destinarán 4.826.863 euros

previstos en el capítulo 4 del conjunto de programas presupuestarios destinados a familia,

infancia, educación y juventud.

Las políticas destinadas a la Atención Social de Mayores contarán para el año 2016 con un

presupuesto de 66.148.339 euros (capítulos 2, 4 y 6) lo que representa en torno al 30 por ciento

del presupuesto total del Área de Gobierno. Dicho presupuesto se destinará a la atención de las

personas mayores de 65 años de la Ciudad de Madrid, que representan el 20,5 por ciento sobre

el total de habitantes de ésta. Las líneas de actuación a desarrollar serán las siguientes:

Garantizar una atención de calidad a las personas mayores de la ciudad, especialmente a

quienes presentan una significativa pérdida de autonomía y/o nivel de dependencia en sus

distintas manifestaciones, física, psíquica o relacional.

Prestar servicios y programas de proximidad que favorecen la preservación del nivel de

autonomía existente en la persona mayor, para favorecer la permanencia en su entorno

durante el máximo tiempo posible y siempre que puedan garantizarse adecuados niveles de

seguridad y calidad. Para ello se contará con los servicios de ayuda domiciliaria en sus

distintas modalidades: auxiliar de hogar, Teleasistencia domiciliaria, ayudas técnicas y

apoyos relacionados con la deambulación, la movilización, lavandería y comida

domiciliaria. Ello permitirá ofrecer atención a 52.000 usuarios a través del Servicio de

Ayuda a Domicilio, a 135.000 usuarios a través del Servicio de Teleasistencia domiciliaria,

a 2.000 mayores a través del servicio de comidas a domicilio, a 350 mayores a través del

servicio de lavandería domiciliaria y a 900 mayores mediante productos técnicos de apoyo.

Además del importe señalado se incluyen 33.000.000 euros adicionales destinados al Servicio

de Ayuda a domicilio a distribuir entre los distritos conforme a las necesidades que estos

presenten durante el ejercicio de esta materia. Se trata de aumentar el número de horas que se

prestan en el Servicio de Ayuda a domicilio, además de incluir a un número mayor de

beneficiarios, pues con esta asignación adicional se pretende atender a todos los solicitantes

(con o sin declaración de dependencia).

El importe total consignado en el programa de 231.03 “Personas Mayores” asciende a

102.895.102 euros (incluido el capítulo 1). Esto supone un incremento del 35 por ciento

respecto al presupuesto de 2015.

Los Centros de Día constituyen un recurso de primera elección y constituyen una herramienta

esencial para los mayores y sus familias en la pirámide de cuidados que las pérdidas de

autonomía física, psíquica y relacional hacen necesarias. Durante el año 2016 se incrementará el

- 105 -


número de plazas -en un total de 305- de los Centros de Día Municipales, en los siguientes

nuevos equipamientos: Centro de Día Miguel Delibes y Centro de Día San Luciano (ambos en

el distrito de Villaverde), Centro de Día Rafael Calvo, en el distrito de Chamberí y Centro de

Día Alhambra, en el distrito de Latina. De este modo, el número de plazas disponibles en

Centros de Día (tanto de titularidad municipal como concertadas) será de 5.218 -actualmente

son 4.913 plazas-.

Además, se mantendrán los dispositivos residenciales de carácter permanente que ofrecen una

eficaz respuesta, llegado el momento, a las necesidades de alojamiento y atención durante 24

horas al día de las personas mayores, en las Residencias Municipales Margarita Retuerto y la

Residencia Jazmín (ambas para personas mayores enfermas de Alzheimer) y la Residencia

Municipal Santa Engracia, para usuarios que presentan dependencia física en su mayoría. Ello

se complementa con los recursos residenciales permanentes de dos grupos de Apartamentos

para Mayores de titularidad municipal, en los distritos de Centro y Retiro, pero destinados a los

mayores de los 21 distritos de la Ciudad.

La Red de Apoyo Informal a los mayores dependientes -constituida en su mayoría por

familiares, pero no exclusivamente- es otro de los recursos fundamentales y necesarios y para

ello se destinarán 59.000 euros al Programa de "Cuidar al Cuidador" implantado en todos los

distritos municipales. Además, cuenta con el Programa de Respiro Familiar Fin de Semana, que

permite a los cuidadores informales poder disponer en los recursos diurnos y residenciales de

plazas de acogida durante el fin de semana para sus mayores (210 plazas, con impacto potencial

sobre 600cuidadores). Al objeto de abordar situaciones de personas mayores en situación de

vulnerabilidad social y/o de negligencia o maltrato y aislamiento social, durante el año 2016 se

prestará una especial atención, mediante el desarrollo de actuaciones como el Programa que se

llevará a cabo con el Colegio Oficial de Psicólogos, al que se destinará una subvención de

100.000 euros, y ello permitirá detectar situaciones de estas características para adoptar medidas

de intervención en coordinación con los Departamentos de Servicios Sociales de los distritos,

SAMUR SOCIAL y Madrid Salud.

El envejecimiento saludable y activo será promovido a través de la Red Municipal de Centros

de Mayores, con el objetivo de alcanzar los 325.000 socios durante el año 2016. La ingente

actividad de estos Centros tiene, cuando menos, reflejo en dos ocasiones anuales: el certamen de

teatro Mayores a Escena, cuya 5ª Edición se llevará a cabo en 2016, al que se destinarán 20.000

euros y la Convocatoria del Concurso Anual de Belenes, al que se destinarán 5.000 euros,

ocasiones ambas que favorecen una estupenda oportunidad para que los participantes

intercambien experiencias y disfruten de aquello que acontece en otros centros.

- 106 -


Asimismo, el progresivo acercamiento de las personas mayores al mundo digital, la lucha contra

la brecha aún existente en este ámbito y los beneficios obtenidos hasta ahora, animan a

continuar trabajando en una web específica, para la que se han incluido dotaciones para su

diseño y mantenimiento de 44.500 euros para el año 2016, esperando que se dupliquen el

número de visitas con respecto al año 2015, y alcanzando un número de 130.000. En este

sentido hay que destacar el servicio de formación específica informática en las 70 aulas

informáticas con lasque cuenta la Red Municipal de Centros de Mayores, y al que se destinarán

104.000 euros en el año 2016.

Por último, se mantendrán las subvenciones al Colegio Profesional de Podólogos, la Fundación

Solidarios para el Desarrollo y la Fundación Desarrollo y Asistencia.

Respecto al capítulo 6, se destaca la inversión que se realizará para adquisición de mobiliario

para los gabinetes de podología de todos los Centros Municipales de Mayores de los Distritos y

que ascenderá a 614.803 euros.

Para el desarrollo de las políticas de Inclusión Social y Atención a la Emergencia se destinará un

presupuesto de 36.317.651 euros (en los capítulos 2, 4 y 6 para el año 2016), lo que representa

un incremento de más del 44 por ciento respecto del año 2015. La dotación total del programa

incluido capítulo 1 asciende a 44.082.079 euros y los ejes vertebradores de dichas políticas

serán:

1. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales municipales en condiciones

de equidad, permitiendo un trato en condiciones de igualdad, con independencia del

domicilio, género, nacionalidad o cualquier otra circunstancia económica o social. A estos

efectos se destacan 2 actuaciones significativas que consistirán en:

La elaboración de un trabajo de investigación, cuyo informe de resultados sobre las

necesidades sociales de la población en nuestra ciudad permita el abordaje de éstas

en los ejercicios 2017 al 2019, diseñando un modelo de Atención Social Primaria

que, partiendo de la realidad existente hasta ahora, contemple las nuevas situaciones

emergentes, simplificando los procesos de atención y garantice una atención social

equitativa que prime a los ciudadanos que más lo necesiten. Para ello, se destinará

un presupuesto inicial de 230.000 euros y sus resultados estarán disponibles en

septiembre de 2016.

La contratación de un contrato para la supervisión de los Diplomados en Trabajo

Social que prestan atención en los 36 Centros de Servicios Sociales actualmente

existentes, permitiendo a estos 601 profesionales contrastar con expertos en la

materia, su enfoque del caso social atendido, así como las posibles alternativas de

solución. Para ello se destinará una dotación de 70.110 euros.

- 107 -


2. Promover las sinergias necesarias entre recursos y dispositivos de titularidad pública y

privada con presencia en materia de intervención social y otras áreas que, no

considerándose política de servicios sociales en sentido estricto, inciden decisivamente en la

calidad de vida de los ciudadanos (empleo, vivienda, salud y otros aspectos). Se destaca,

como actuación a realizar durante 2016, la continuidad del servicio de intermediación en

Vivienda que se inició el 15 de julio de 2015 a través de la Oficina del Servicio de

Intermediación Hipotecaria, ya que considerando las previsiones realizadas y su proyección

futura, no solo referida a situaciones de desahucio por impago de hipoteca, sino también por

impago de arrendamiento, se considera imprescindible y para ello se destinarán 135.445

euros.

3. Impulsar y gestionar, desde una perspectiva integral recursos y programas que proporcionen

atención inmediata, cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención,

proceso de intervención social y formación, a personas en riesgo o en situación de exclusión

social, para posibilitarles alternativas de reincorporación a la sociedad. En este sentido, el

recuento nocturno de personas sin hogar, de periodicidad bianual resulta indispensable si

desea abordarse desde una perspectiva integral el fenómeno de la inclusión social y para

ello se destinarán 30.000 euros durante 2016. Se prevé que durante 2016 se atenderán a un

total de 7.780 personas en la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, tanto en los

Centros de Acogida Municipales-especialmente en el Centro de Acogida San Isidro-, como

en plazas que la iniciativa social pone a disposición del Ayuntamiento a través de los

correspondientes instrumentos de colaboración. Se prevé una dotación de 94.000 euros para

plazas hoteleras de emergencia. En este sentido, se destinará una dotación de 500.000 euros

para la ampliación de plazas de acogida, dentro de la estrategia LARES, además de

mantener las ya existentes.

4. Garantizar protocolos y recursos capaces de ofrecer una respuesta eficaz en situaciones de

emergencia social. En este sentido el SAMUR SOCIAL (Servicio de Atención Municipal

Urgente de carácter social) desarrolla una imprescindible labor. Este Servicio presenta un

carácter mixto, encontrándose implicados en su adecuado funcionamiento, tanto una unidad

administrativa municipal -Departamento de SAMUR SOCIAL y Personas sin Hogar- y una

Central de Operaciones, como la gestión mediante una entidad que presta el Servicio

público para apoyo en emergencias. Para afrontar estas actuaciones se destinarán durante

2016 un total de 5.987.690 euros.

5. Diseñar actuaciones y programas de intervención específicos para la atención de colectivos

que presentan singularidades que requieren herramientas propias de intervención que

responden concreta y particularmente a las señas de identidad que configuran su diversidad.

Estas actuaciones van referidas a colectivos tan diversos como personas con discapacidad,

- 108 -


inmigrantes, personas con orientación sexual diversa, colectivos de etnias varias y atención

de diversidad religiosa emergente en la ciudad. Para prestarles atención se colaborará

fundamentalmente con el Tercer Sector, mediante convenios de colaboración. En el año

2016 se mantendrá la encomienda de gestión con el Área Social de la Agencia Madrileña

para la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (anteriormente IRIS), para la

intervención social en los asentamientos de El Gallinero y La Cañada Real, a lo que se

destinará un presupuesto de 1.388.460 euros. Asimismo, se mantiene el Convenio de

colaboración con ACCEM, de atención integral a familias inmigrantes, con un presupuesto

de 1.334.286 euros y las subvenciones a favor de entidades como Cruz Roja, para el

Programa Global de Acogida para Población Inmigrante 2016, con un presupuesto de

1.316.000 euros, a favor de la entidad La Rueca, para desarrollar el proyecto de convivencia

intercultural en espacios abiertos, con un presupuesto de 588.609 euros y con la entidad

CEAR, para el Programa de Acogida Integral para Población de origen subsahariano,

además de convenios de colaboración con entidades representativas en el mundo de la

discapacidad, como FEAPS Madrid, FAMMA-CONCEMFE, APANEFA, y FESORCAM,

entre otras. Además, el Ayuntamiento de Madrid pone al servicio del inmigrante las

Oficinas Municipales de Información y Orientación para la Integración de la Población

Inmigrante, para cuya gestión se destinan 737.047 euros. Como novedad, se prevé la

prestación del servicio de acogida para familias inmigrantes marroquíes y el servicio de

viviendas de acogida de mujeres inmigrantes solas, destinando para ello 200.000 euros.

6. Favorecer entre los profesionales de la red municipal de Servicios Sociales la adecuada

formación y reciclaje, mediante la realización de jornadas y programas de formación

específica.

Para el desarrollo de las políticas municipales en materia de comercio y emprendimiento y

apoyo a las PYMES, el programa presupuestario 431.40 "Promoción comercial y

emprendimiento", cuenta con una dotación de 7.143.455 euros en los capítulos 2, 4, 6 y 7

(10.502.495 euros para el total programa), destinada al desarrollo de las políticas municipales en

materia de comercio y emprendimiento y apoyo a las pymes. El objetivo esencial de este

programa es contribuir a generar empleo, mejorar la ciudad y la calidad de vida de los

madrileños y dinamizar los barrios a través de proyectos, medidas y actuaciones dirigidas a:

apoyar el desarrollo y competitividad de las pymes integradas en el zócalo comercial de la

ciudad, con especial atención a los sectores comercial y hostelero; impulsar el emprendimiento,

promover el crecimiento de las pymes y facilitar el desarrollo y sus proyectos. La estrategia de

fomento y mejora de la competitividad del comercio de proximidad prestará especial atención a

los mercados municipales, a la potenciación de una red de áreas comerciales de proximidad

multifocal que alcance todos los distritos, a la consolidación y proyección de Madrid como

- 109 -


"ciudad de compras", a la colaboración con el tejido asociativo sectorial y territorial, a la

incorporación de nuevas tecnologías al sector y a la cobertura de las necesidades formativas de

sus trabajadores. Mejorar estructural y funcionalmente los mercados municipales y el servicio

público que se presta en los mismos será objetivo prioritario en el horizonte temporal 2015-

2019. Para alcanzarlo se destinarán 2.900.000 euros del presupuesto municipal a incentivar, vía

subvenciones, inversiones y proyectos que contribuyan a garantizar la accesibilidad universal,

modernizar sus infraestructuras, aumentar su atractivo para clientes y operadores, favorecer la

implantación de nuevas actividades y facilitar la adaptación de su oferta a las demandas de los

consumidores.

En materia de dinamización comercial y fomento del asociacionismo se incentivará la

colaboración público privada orientada al desarrollo acciones conjuntas de promoción de los

mercados municipales y de las distintas zonas comerciales de la ciudad y se promoverá la

implicación de las entidades asociativas en la gestión de las mismas, siendo las subvenciones

previstas con este fin en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones, los convenios de

colaboración y la organización directa de actividades institucionales. El presupuesto previsto

para el desarrollo de este conjunto de actividades asciende a un millón de euros.

Con objeto de mejorar las oportunidades de los trabajadores del sector comercial y hostelero

ante los cambios en la demanda de empleo, se destinarán alrededor de 100.000 euros a dar

respuesta a sus necesidades formativas a través de las actividades de la Escuela de Innovación

para el Comercio, que se complementarán con la apertura a las pymes de los sectores

mencionados de la programación formativa de de los viveros de empresa, de los centros de

innovación tecnológica.

El programa 431.40 contempla asimismo una dotación de unos 2,1 millones de euros para

asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los viveros de empresa cumplimiento de los

objetivos de la política municipal en materia de emprendimiento. Este crédito se destinará a

facilitar, a través de la red de viveros de empresas y otros instrumentos de apoyo al

emprendimiento, espacios, programas, actividades y/o servicios de alojamiento, "coworking",

aceleración, incubación, tutoría, intercambio de experiencias, mentorización, asesoramiento y

formación, dirigidos a fomentar la cultura e iniciativa emprendedora, a apoyar a los

emprendedores en todo el proceso que va desde la génesis de las ideas hasta su materialización

en empresa viable y a impulsar proyectos empresariales e ideas de negocio.

Finalmente, en el capítulo 6, se asignan 700.000 euros para obras de adaptación del Vivero de

Empresas de la Plaza BAMI s/n y 350.000 euros para el Vivero de Empresas de la Avenida

Orcasur.

- 110 -


Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones

El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones constituye uno de los niveles

esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las competencias ejecutivas

en materia de impulso, supervisión y coordinación de planes territoriales (especiales de

inversión, de barrio, de acción inmediata) coordinación y supervisión de la ejecución de las

políticas municipales en los Distritos; planificación y supervisión del proceso de

descentralización municipal; supervisión del funcionamiento de plenos y consejos territoriales,

y recepción y seguimiento de las relaciones con las organizaciones sociales. Asimismo se

encargará de impulsar programas y convenios de colaboración con el tejido asociativo.

Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores

competencia del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, tienen el

objetivo de impulsa del programa político del gobierno municipal, conseguir la máxima

austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el funcionamiento de la

Administración municipal.

En particular, se quiere potenciar el impulso, supervisión y coordinación de los planes

territoriales y de las políticas municipales en los Distritos, así como el impulso de programas y

convenios de colaboración con el tejido asociativo.

El presupuesto de esta Área de Gobierno en sus capítulos 2, 4 y 6 asciende a 32.965.097 euros,

(35.909.788 euros incluido el capítulo 1), distribuidos en cinco programas: 232.00 "Planes de

Barrio", 912.03 "Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones", 920.11

"Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

Relaciones con el Pleno", 922.08 "Relaciones con los Distritos" y 922.09 "Planificación y

Desarrollo Descentralización Municipal", que supone la concreción de dicha voluntad.

En relación con las partidas presupuestarias homologables del año 2015 se experimenta un

crecimiento, en el presupuesto de la Sección, de un porcentaje de más de un 908,7 por ciento.

El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número,

denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el artículo 2.3,

segundo párrafo: "De conformidad con los principios de austeridad en el gasto público y

simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de Gobierno de Participación

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación Territorial y Asociaciones; y

Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, corresponderán a la

Secretaría General Técnica de esta última."

En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 2 de julio de 2015, por los que se

establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan competencias en sus

titulares y en los titulares de los órganos directivos, disponen, en su artículo 4, la titularidad de

- 111 -









6 INVERSIONES REALES 420.000 1,17


OPERACIONES DE CAPITAL 420.000 1,17




TOTAL 35.909.788 100,00


SECCIÓN: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Millo

nes

de e

uros

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

8,20%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.

87,43%


3,20%

INVERSIONES REALES1,17%

TRANSFER. CAPITAL

0,00%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450


(En miles de Euros)

- 112 -


la Secretaría General Técnica de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones

con el Pleno, desarrollándose el conjunto de sus competencias de manera extensa en el Acuerdo

de Estructura del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

Relaciones con el Pleno.

El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto de 193.490

euros tiene por finalidad permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones

previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del

Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico de

organización y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión

económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos documentales y de

registro y atención al ciudadano.

Los objetivos prioritarios a desarrollar por el Área son las siguientes:

1. El fomento del asociacionismo, cohesión y reequilibrio territorial

2. La coordinación territorial

3. El proceso de descentralización municipal

EL Programa de Planes de Barrio (232.00), con un presupuesto de 31.759.049 euros, tiene como

finalidad el primero de los objetivos. El Ayuntamiento de Madrid entiende que fomentando un

tejido asociativo eficaz y moderno que contribuya a la vertebración de la sociedad, se

conseguirá:

La participación colectiva, en tanto que expresión organizada de la ciudadanía, es un

elemento que aporta calidad a las políticas públicas ya la acción de gobierno, especialmente

en el ámbito municipal por ser ésta la Administración más próxima y accesible. El

Ayuntamiento de Madrid tiene la firme convicción de que, el mejor modo de atender

prioridades sociales, es mediante la puesta en marcha de procesos que garanticen la toma de

decisiones por parte de la ciudadanía en la gestión de la ciudad. Para dotar de la mayor

efectividad a las políticas públicas municipales, será necesario generar contextos de

gobernanza donde los diferentes actores puedan implicarse y generar consensos.

En 2016 Madrid alcanza la cifra de 24 planes de barrio en ejecución en la ciudad. A ellos se

sumarán otros 5 planes de barrio que serán objeto de concertación en 2016. La finalidad de

los planes de barrio es contribuir al reequilibrio territorial y social de los barrios. Las

acciones previstas son 947 divididas en los siguientes ejes de actuación: de empleo,

convivencia, educación, inclusión social, perspectiva de género, familia, infancia, mayores,

escena urbana, seguridad y movilidad. Su órgano gestor son los distritos y las diferentes

Áreas de Gobierno competente. A estas acciones se unen las que ejecutan las asociaciones

- 113 -


vecinales con cargo al convenio que viene suscribiendo el Ayuntamiento con la Federación

Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid con una previsión de 183 actuaciones.

El Fondo de reequilibrio territorial de Madrid, dotado con 30.000.000 euros, es un nuevo

instrumento para la intervención en barrios o zonas desfavorecidas, que parte de la

experiencia de los Planes de Barrio y del os Planes Especiales de Inversión (PEI), cuyo

marco legal es el artículo 70bis del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de

Madrid, que especifica que el Ayuntamiento podrá abrir cauces y procedimientos para la

concertación y seguimiento de Planes Especiales de Inversión y Actuación territorial en los

distritos o barrios, y permitir la participación de los agentes sociales, entidades ciudadanas y

vecinos en la definición de sus contenidos y seguimiento de su ejecución.

Los objetivos del fondo son:

Avanzar en la cohesión y el reequilibrio territorial consolidando los principios de

corresponsabilidad y solidaridad territorial.

La mejora social, urbanística y económica de los barrios o zonas que evidencien un

"nuevo malestar urbano".

Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la mejora de la calidad de vida

a través del movimiento asociativo, dando lugar a espacios para la cogestión y la

cocreación. El fondo está orientado a incidir en barrios de la ciudad o zonas de la

ciudad con problemas económicos, sociales o ambientales persistentes y que en

muchos casos son fruto de déficits urbanos históricos, como los distritos de sur y

este de Madrid. Son barrios que están sometidos a procesos de degradación urbana:

degradación progresiva de la edificación, persistencia de déficit. Las actuaciones

responderán a la siguiente tipología:

Actuaciones de alto impacto que contribuyan a revertir situaciones de degradación

urbana, desarrollando programas que conlleven una mejora social, urbanística y

económica del barrio o la zona.

Mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes.

La rehabilitación y el equipamiento de los elementos colectivos de los edificios.

La provisión de equipamientos para el uso colectivo.

La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.

El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano (eficiencia energética, ahorro

de consumo de agua y reciclaje de residuos).

La igualdad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos.

- 114 -


El Programa Relaciones con los Distritos (922.08), con un presupuesto de 3.303.996 euros,

tiene como finalidad el segundo de los objetivos, la coordinación territorial. El Área va a

participar en el desarrollo de las políticas generales de las Áreas de Gobierno para defender los

intereses de los distritos y facilitar su correcta ejecución, para ello conocerá con carácter previo

los criterios de actuación común que se dicten a los distritos dentro de los correspondientes

ámbitos competenciales de cada Área y verificará su cumplimiento y eficacia.

Por otra parte, el Área es responsable del asesoramiento y coordinación técnica de las distintas

funciones que se desarrollan desde los distritos, coordinación que va a ser más necesaria durante

el proceso de descentralización y desconcentración. En todo caso, desde el Área se quiere

trabajar desde una actitud proactiva que implique la toma de iniciativas en temas que generen

mejoras para los distritos.

El desarrollo de las políticas generales de las Áreas de Gobierno así como su despliegue y

correcta ejecución en los distritos, implica la adopción de criterios de actuación comunes que

permitan abordar las políticas públicas y la gestión de los servicios con garantías de efectividad.

Así las funciones desarrolladas en este ámbito están fundamentalmente enfocadas a la

coordinación, mediante el establecimiento de criterios homogéneos de actuación dirigidos a los

Distritos que, a su vez, procuren facilitar y simplificar la gestión de los distintos asuntos que

tienen atribuidos.

En este sentido, cabe destacar la inversión de 420.000 euros para el proyecto de Actas digitales

integradas para los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.

El Programa Planificación y Desarrollo Descentralización Municipal (922.09), con un

presupuesto de 307.982 euros tiene como finalidad el tercero de los objetivos, el proceso de

descentralización administrativa.

El Área va a liderar el proceso de descentralización, elaborando el Plan estratégico de

descentralización territorial para Madrid, desde las necesidades de los distritos, con la

participación de todos los actores, políticos, sociales e institucionales, presentes en la ciudad.

Los principales objetivos a desarrollar son:

a) Elaboración del Plan estratégico de descentralización territorial para Madrid.

b) Análisis y estudio de la estructura social de los Distritos (mapa social de la ciudad) y de las

necesidades globales de la ciudad de cara a su posicionamiento en el sistema de ciudades.

c) Análisis de experiencias internacionales en materia de desconcentración y descentralización

de grandes ciudades.

- 115 -


d) Análisis y estudio de las estructuras organizativas y competencias globales de las Áreas

municipales susceptibles de ser desconcentradas.

Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno

El Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid a

la que corresponden las competencias ejecutivas en materia de portavoz de la Junta de

Gobierno; relaciones con el Pleno; dirección de la Oficina del Secretario de la Junta de

Gobierno, y la Secretaría de la Comisión Preparatoria y medios de comunicación.


competencia del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

Relaciones con el Pleno, se encuentran plenamente integradas en la consecución de los objetivos

trazados por el nuevo gobierno municipal de mejora de los servicios públicos y satisfacción de

los derechos y necesidades de los ciudadanos en una clave de mayor bienestar social y no solo

con una perspectiva limitadamente administrativa.

El presupuesto de esta Área de Gobierno, con cinco programas presupuestarios, es de 1.675.935

euros en los capítulos 2 y 6, que se distribuyen en tres programas presupuestarios: 912.04 "Área

de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno",

920.11 "Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno

y Relaciones con el Pleno" y 922.02 "Medios de Comunicación". Los otros dos programas

912.00 "Relaciones con el Pleno" y 922.01 "Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y

Relaciones con el Pleno" están dotados exclusivamente con capítulo 1. La asignación total del

Área de Gobierno incluido el capítulo 1 asciende a 8.424.965 euros.

Por razón de las materias atribuidas al Área de Gobierno, los cinco programas presupuestarios

asignados a esta Sección están clasificados atendiendo a su finalidad y objetivos en la misma

Área de Gasto, relativa a actuaciones de carácter general, al estar directamente relacionadas con

el ejercicio de funciones de gobierno, apoyo administrativo y soporte técnico.

Esta nueva Área se constituye con el objetivo de impulsar el programa político del gobierno

municipal, conseguir la máxima austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el

funcionamiento de la Administración municipal. Todo ello, con el fin de mejorar el servicio

público que prestan a los ciudadanos.

Además, cabe destacar que las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica respecto

de la gestión de los servicios comunes, se extenderán a los recursos personales, materiales y

económicos adscritos al Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y

Gobierno Abierto y al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones. El

presupuesto de esta Área de Gobierno supone la concreción de dicha voluntad.

- 116 -















TOTAL 8.424.965 100,00


SECCIÓN: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO



0 20 40 60 80 100 120 140


(En miles de Euros)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

millo

nes

de e

uros

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

80,11%

GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.18,40%

INVERSIONES REALES

1,50%

- 117 -


De lo anterior se desprende que básicamente son tres las líneas estratégicas de actuación, dos de

ellas en una clave más interna, por un lado, de gestión administrativa y de coordinación del

gobierno municipal donde se ha verificado un esfuerzo de ahorro en costes de organización,

unidades y servicios comunes y por otro, de relaciones con el Pleno, ámbito en el que se

refuerza la labor administrativa y de mejora de la comunicación del equipo de gobierno con los

grupos municipales.

Este último aspecto se verá además priorizado con el cumplimiento del compromiso adoptado

en la sesión plenaria de constitución y elección de la Alcaldesa, de realización de Plenos

monográficos sobre diferentes cuestiones de concreto interés político y social enmarcados en

una adecuada programación y planificación.

La tercera línea estratégica es la política comunicativa.

Interesa, no obstante, esbozar los aspectos más relevantes de la nueva política de comunicación:

En primer término, una organización de los recursos humanos dirigida al impulso, actualización

y revitalización profesional de los empleados públicos.

En segundo lugar, una comunicación abierta, transparente y accesible, con canales directos del

Ayuntamiento con la ciudadanía, incluidas las redes sociales y todo ello con el imprescindible

rigor exigible.

El Presupuesto del Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), cuya cuantía para

el año 2016 es de 310.140 euros (capítulos 2 y 6), es un punto de partida inicial.

Hasta que se ha producido el cambio con la nueva Corporación, los órganos directivos y las

unidades administrativas existentes en ese momento tenían atendidas sus necesidades a través de

los servicios comunes de las Secretarías Generales Técnicas de las existentes Áreas de Gobierno

de Economía, Hacienda y Administración Pública (Calidad ,Atención al Ciudadano,

Administración Electrónica y Oficina de Sugerencias y Reclamaciones), de Familia, Servicios

Sociales y Participación Ciudadana (Participación Ciudadana, Voluntariado, Fomento del

Asociacionismo, Gestión Presupuestaria Programada) y de la Secretaría de Servicios Comunes

de la Coordinación General de la Alcaldía (Relaciones con los Distritos, Relaciones con el

Pleno y Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno).

Dado que el proceso de implantación de la nueva Secretaría General Técnica acaba de comenzar

y la asignación de determinados recursos humanos, bienes y materiales se producirá de forma

progresiva durante los próximos meses, la presupuestación de algunos gastos en diferentes

subconceptos (arrendamientos, mobiliario, material informático, vestuario, etc.), tiene carácter

inicial y podrá ser objeto de transferencias al alza procedentes de las Secretarías mencionadas

- 118 -


una vez se complete la asignación de los recursos citados. El total presupuestado en este

programa incluido capítulo 1 asciende a 2.802.700 euros.

El Programa de Medios de Comunicación (922.02) con un presupuesto de 1.354.890 euros

(capítulos 2, 6 y 7) y de 3.898.152 incluido el capítulo 1; tiene la responsabilidad de trasladar a

todos los ciudadanos la labor que se realiza desde el Ayuntamiento, explicando y facilitando a

los medios de comunicación, los proyectos, inversiones en equipamientos, obras y cuantas

decisiones adopte el Gobierno de la Ciudad de Madrid.

La Oficina de Medios de Comunicación se encarga de la cobertura informativa de todas las

Áreas de Gobierno, de los Distrito, empresas municipales y presta apoyo profesional a los

grupos políticos municipales. Además, también informa de cualquier actividad de carácter

cultural, congresual, o excepcional, a través de su página Web.

Sus funciones son:

Diseñar y desarrollar la política informativa del Ayuntamiento.

Asesorar en materia de comunicación a la Alcaldesa y a los miembros del Gobierno.

Coordinar y supervisar el trabajo realizado por los distintos departamentos municipales.

Programar los actos que realiza el Ayuntamiento con presencia de los medios de

comunicación.

Fijar los criterios a seguir en la comunicación interna y externa y, por tanto, también la

relación con los profesionales y directivos de los medios de comunicación.

Diseñar la imagen corporativa del Ayuntamiento así como asesorar y supervisar las

campañas publicitarias municipales.

Elaborar y dar a conocer la agenda del Ayuntamiento, y realizar y gestionar el archivo

informativo municipal.

La Oficina de Medios de Comunicación cuenta con la Unidad de Emergencias Madrid, que es

un servicio municipal que presta servicio las 24 horas al día, los 365 días del año, cuyo objetivo

es gestionar la información que se genera en relación a aquellos sucesos en los que intervienen

los servicios municipales de emergencia: SAMUR-Protección Civil, Bomberos del

Ayuntamiento y la Policía Municipal.

Se promoverá un mayor protagonismo a la Web del Ayuntamiento, complementada con el

diseño de un sistema de comunicación digital propio, más allá de la actividad institucional, con

la finalidad de mejorar la accesibilidad y a la vez facilitar la capacidad de propuesta, crítica,

sugerencia e iniciativa ciudadana.

- 119 -


Por último, es un nuevo objetivo de la Oficina de Medios de Comunicación realizar las

actuaciones necesarias para asegurar y mantener canales de comunicación directa entre el

Ayuntamiento y los ciudadanos, estableciendo medios que faciliten el flujo informativo entre

ambos en los procesos de toma de decisiones.

Será, también, durante el año 2016, cuando el Ayuntamiento de Madrid relance su emisora

municipal de radio en frecuencia modulada, concebida como prestación pública de servicio de

comunicación, con contenidos declara función y servicio público y bajo la supervisión y control

del Pleno. La gestión de este servicio público contribuirá a fomentar la opinión pública plural y

atenderá a los ciudadanos y grupos sociales que en ocasiones no son destinatarios de la

programación comercial mayoritaria, ajustándose a los requerimientos de viabilidad, fijados por

la normativa vigente.

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

El presupuesto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 2016 se ha elaborado con el

objetivo de desarrollar el programa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid,

orientado a la consecución de la mejora de los servicios públicos, a incrementar el bienestar

social de la ciudadanía, así como para conseguir abordar las inversiones que necesita la ciudad

de Madrid.

El presupuesto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 2016 se dimensiona, con el

principal objetivo de conseguir la adecuada planificación económica, que permita ofrecer unos

servicios públicos de calidad a las ciudadanas y ciudadanos madrileños financiados con un

sistema de ingresos más justos y racional que tenga como eje central la suficiencia fiscal. Por

todo ello, se ha priorizado la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los

recursos existentes. Así el presupuesto de la sección 057 experimenta en términos homogéneos

y consolidado con el organismo autónomo dependiente Agencia Tributaria Madrid, una

minoración del 3,2 por ciento respecto al crédito inicial de 2015. Por

lo que respecta al Área de Gobierno se procede a analizar detalladamente y por capítulos el

presupuesto 2016.

El capítulo 1 “Gastos de Personal”, sufre una disminución del 3,5 por ciento como consecuencia

de la aprobación por Junta de Gobierno de un acuerdo alcanzado con todas las organizaciones

sindicales del Ayuntamiento de Madrid, en base al cual se han tomado medidas de reducción de

empleo eventual y reducción de puestos y órganos directivos para un ahorro económico y mayor

eficiencia de los recursos.

En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, se reducen en un 9,6 por

ciento, entre otras causas, básicamente como consecuencia de la baja de dos contratos de

arrendamientos que son el del edificio de Almagro, 5 sede del Instituto de Formación y

- 120 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 213.515.189 100,00


Sección: ECONOMÍA Y HACIENDA



0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

INVERS. DE CARÁCTER GRAL.PROTECC. CIVIL Y SEGUR. CIUDADANA

PROTECC. Y PROMOC. SOCIALEDUCACIÓNURBANISMO

CULTURADEPORT., JUVENT. Y ESPARCIMIENTO

O. BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIALO. BIENES PÚBLIC. DE CARÁCTER ECON.

SECTORES PRODUCTIVOS

(En miles de Euros)

GASTOS DE PERSONAL

43,22%



0,02%

INVERSIONES REALES

15,96%

ACTIVOS FINANCIERO

S1,41%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

millo

nes

de e

uros

capítulos

- 121 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 158.327.894 22,10










TOTAL 716.297.909 100,00


SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS FINANCIEROS

22,10%

PASIVOS FINANCIEROS

77,90%

- 122 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00



5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 100,00








TOTAL 19.720.009 100,00


SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

FONDO DE CONTING. Y OTROS IMPR

100,00%

- 123 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 3.334.778 100,00



SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

95,42%


SERV.4,40%

INVERSIONES REALES

0,18%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1


(En miles de Euros)

- 124 -


Estudios del Gobierno Local de Madrid, por extinción del contrato y del edificio de la calle

Bustamante, 16, edificio dependiente de la Gerencia de la Ciudad por ser dicha Área quien va a

gestionar a partir del 1 de enero de 2016 el mencionado contrato. Otra causa que ha incidido en

la minoración de capítulo 2 es la reducción en el gasto de la flota de vehículos con destino a

altos cargos, así como la variación en la gama de coches utilizados. Por lo que respecta a la

primera causa, todos los miembros del gobierno han renunciado a coche de forma individual y

exclusiva. De esta forma todos los vehículos del Ayuntamiento se ponen al servicio del personal

del Ayuntamiento de Madrid, dado que los vehículos oficiales pasan a ser también vehículos de

incidencias. También se puede hacer mención que durante el año 2016 no se tiene prevista la

realización de procesos electorales lo que se traduce en un ahorro respecto al año 2015.

No obstante lo anterior, a mas abundamiento, se destacan descensos significativos en importes

absolutos en aplicaciones presupuestarias como: energía eléctrica: 925.824 euros (3,3 por

ciento) y combustibles y carburantes: 536.187 euros (8,1 por ciento), estudios y trabajos

técnicos del programa de Gestión y Defensa del Patrimonio: 732.310 (81,4 por ciento) por las

razones que se expondrán más adelante.

El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta con un incremento de 12,7 por ciento con

el fin de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así como por el inicio

de aquellas obras que se consideran prioritarias para el Ayuntamiento de Madrid sobre todo

aquellas que sirvan para optimizar la utilización de los inmuebles de propiedad municipal lo que

permite reducir el número de contratos de arrendamientos vigentes, siguiendo de esta forma lo

previsto en el Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles del Ayuntamiento de Madrid. Además

se persigue la promoción, mantenimiento y conservación de los equipamientos municipales

destinados al uso de toda la ciudadanía y se tiene previsto llevar a cabo equipamientos

destinados a los mayores como la construcción del Centro de Mayores en el Barrio de la

Estrella, Distrito de Retiro y el Centro de Mayores y Servicios Sociales de Entrevías, Distrito de

Puente de Vallecas, entre otros.

Como novedad respecto a años anteriores, se presupuesta crédito por un total de 3.000.000

euros en capítulo 8 que tendrán como destino inversiones derivadas del programa para fortalecer

las pequeñas empresas.

Pasando a analizar globalmente los dos ámbitos de la sección 057 “Área de Gobierno de

Economía y Hacienda”, en el ámbito de la hacienda pública, seguirá siendo objetivo primordial

del Área de Gobierno el mantenimiento y la conservación del patrimonio municipal, al mismo

tiempo que se perseguirá optimizar los recursos existentes, y garantizar la continuación de las

actuaciones emprendidas conforme al Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles aprobado en

marzo de 2012. Se proseguirá con las actuaciones para incorporar medidas que permitan lograr

- 125 -


una eficiencia energética, que contribuya al ahorro, a la mejora medioambiental del entorno

urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso eficiente de los espacios y la reducción

continuada de los alquileres existentes.

Además se perseguirá la solución de las carencias dotacionales y sociales en los barrios, a través

de la construcción de nuevos edificios destinados a albergar servicios municipales y

equipamientos para dar respuesta a distintas necesidades ciudadanas.

A su vez. es objetivo prioritario del Área de Gobierno de Economía y Hacienda el incremento

en la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, planificando y

gestionando la política presupuestaria de manera eficaz para conseguir los objetivos marcados

por el equipo de gobierno, adecuando los ingresos y gastos, de forma que la mejora de los

servicios públicos y el incremento del bienestar de los ciudadanos de Madrid constituyan los

pilares de su actuación, junto a la realización de aquellas inversiones que precisa la ciudad de

Madrid. Para ello se realiza la elaboración de programas presupuestarios, su análisis y

seguimiento mediante objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las memorias de

cumplimiento de objetivos, impulsando el principio de transparencia presupuestaria como

garantía jurídica de la eficacia y eficiencia de la actuación pública, así como instrumento que

refuerce la confianza de la ciudadanía en la gestión de la administración de la ciudad de Madrid.

Asimismo, es un objetivo básico del presupuesto de la sección 057, el diseño de las fórmulas

jurídico económicas de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los

servicios públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en

su prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

En el campo de la economía y desarrollo empresarial es objetivo prioritario la Oficina de Apoyo

a la planificación estratégica para incentivar y favorecer el desarrollo de herramientas de

planificación en los espacios productivos de todos los distritos. Por otra parte durante el 2016 se

va a potenciar el desarrollo de la Economía Social como complemento de la actividad

económica que ofrecen las grandes empresas y corporaciones empresariales. Además, se creará

la Oficina de atracción de inversiones como instrumento de promoción económica internacional

de la ciudad de Madrid.

Para cumplir los objetivos descritos, en el Presupuesto de la Sección 057, recoge créditos por

importe de 213.515.189 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de

176.557.383 euros, mientras que los gastos de capital y operaciones financieras previstos

ascienden a 36.957.806 euros.

1. Hacienda

El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de 60.297.472

euros, que financiarán actuaciones en ámbitos bien diferenciados. En el primero de estos

- 126 -


ámbitos, la coordinación de la contratación administrativa, viene marcado en el 2016 por la

“Estrategia Europea 2020” ya que en esta, la contratación se configura como uno de los

instrumentos para alcanzar, con la máxima racionalidad económica de los recursos públicos, el

objetivo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Un primer objetivo del programa es continuar impulsando la transparencia, la concurrencia y la

integridad en la contratación del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sector

Público Municipal. Para ello, el Registro de Contratos y el Perfil del Contratante se configuran

como los instrumentos clave para su impulso. Durante el próximo año se pretende potenciar, en

colaboración con el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, dichas

aplicaciones para conseguir mayor accesibilidad, cercanía y hacerlas más inteligibles a la

ciudadanía.

Otro objetivo del programa será el de mejorar la eficiencia, tanto desde la perspectiva de la

administración municipal, como desde la de los operadores económicos. Durante el 2016 se va a

llevar a cabo un comité interdepartamental y de perfil colaborativo que permitirá establecer un

canal de comunicación con la Dirección General, para poder detectar tanto los puntos débiles de

la contratación municipal, como las oportunidades que permitan aprovechar el potencial

estratégico de la contratación pública. Dentro de este objetivo se procederá a incluir dentro de

los pliegos del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Empresas Municipales las

cláusulas de tipo social, medioambiental y de innovación, siguiendo así lo establecido en la

distinta normativa europea sobre contratación pública.

El tercer objetivo del programa es el de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas,

incluidas las asociaciones y cooperativas, al mercado público, lo que constituye una línea de

actuación novedosa dentro de la contratación administrativa. Para conseguir dicho objetivo se

adoptarán diversas medidas que serán de aplicación en todo el ámbito municipal y a todas las

fases del proceso contractual.

Los dos últimos objetivos de este ámbito contractual consisten, por una parte, en favorecer la

cooperación y colaboración en materia de contratación en el ámbito municipal, y por otra, la de

mejorar la calidad de los servicios prestados que son responsabilidad de la Dirección General de

Contratación y Servicios al resto de unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid. Para

ello se continuará con la labor de asesoramiento a los gestores en relación a la preparación,

adjudicación y ejecución de los contratos, adaptando los pliegos de cláusulas administrativas de

general aplicación con las novedades normativas que se puedan producir en el ámbito de la

contratación pública, normalizando procedimientos en la búsqueda de fórmulas más eficientes

de contratación.

- 127 -


La contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a dependencias municipales se

lleva a cabo desde este programa de forma centralizada, con el fin de obtener mayores ahorros y

una distribución más eficiente de los recursos económicos. A tal fin, se continuará con el

desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática Madrid Energía y Gestión del Agua

(MEGA) que proporcionará los recursos necesarios para la gestión tanto de los consumos como

de la facturación de los suministros de electricidad, gas natural, agua y combustibles.

Con la misma finalidad de obtener ahorros de consumos y de mejorar la eficiencia energética de

los edificios, durante 2016, se realizará el seguimiento de todos los contratos de servicios

energéticos, denominados Plan 2000 ESE, en un total de 34 colegios municipales destinando

créditos por importe de 1.750.282 euros. A través de dichos contratos se conseguirán ahorros

energéticos que se distribuirán, en función de los porcentajes ofertados por las empresas

adjudicatarias, entre el Ayuntamiento de Madrid y la propia empresa.

Por lo que se refiere a la gestión del parque automovilístico, durante el año 2016 se pretende

crear un registro único comprensivo de la totalidad de los vehículos con independencia del

departamento al que dichos vehículos estén asignados y su sometimiento o no al sistema de

adquisición centralizada. Por otra parte en caso de producirse nuevas adquisiciones se

continuará con la aplicación de una rigurosa política de adquisición medioambientalmente

sostenible.

El programa 931.04 “Colaboración Público Privada” recoge créditos por importe de 456.549

euros para dar cobertura presupuestaria a la realización, dentro del objetivo marcado por el

equipo de gobierno, de la mejora de los servicios públicos para lo cual se realizarán tareas de

diseño e implantación de las fórmulas jurídico económicas de colaboración público privada más

adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de la forma más eficiente,

garantizando la calidad en la prestación de los mismos con el menor coste posible, como para la

realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

Durante el 2016 se seguirá emitiendo por parte de la Dirección General de Contratación y

Servicios el informe preceptivo y vinculante previo a la licitación de todos los contratos de

colaboración público privada, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos y en

aquellos expedientes de inversión que se vayan a complementar con un contrato de gestión de

servicio público. En el ámbito de las concesiones demaniales y también con carácter previo a su

licitación, la Oficina determinará la utilidad económica del aprovechamiento privativo que se

pretende licitar con el fin de maximizar el rendimiento para el Ayuntamiento de Madrid, así

como, asegurar una adecuada rentabilidad al concesionario.

Dentro del campo de subvenciones por razones de interés público o social se pretende mejorar

de forma progresiva la figura de Plan Estratégico de Subvenciones, como instrumento de

- 128 -


diagnóstico y análisis de la política subvencional. Además, se intentará conseguir el incremento

de la eficiencia y la evaluación de resultados de cada una de las acciones concretas, que se

materializan a través de convocatorias y concesiones directas de subvenciones. El desarrollo de

estos dos objetivos, permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la política

subvencional, lo que revertirá en unas mejores intervenciones públicas.

El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por importe de

2.795.812 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto municipal, una asignación

óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la cobertura económica necesaria a las

actuaciones previstas y a los compromisos contemplados en el Programa del equipo de

gobierno.

Junto a este objetivo se encuentra el de la difusión, el seguimiento y control del Presupuesto, de

forma que las previsiones de ingresos y las dotaciones de gastos inicialmente previstas se hagan

realidad a lo largo del ejercicio. A tal fin, se colaborará en la asignación de los recursos y

dotaciones precisos para que los responsables de los programas presupuestarios desarrollen de

manera eficaz y eficiente los objetivos que le han sido asignados, dentro de las cuantías fijadas

en los escenarios presupuestarios, realizándose además el control de su posterior ejecución.

Este programa además presenta de forma novedosa respecto al proyecto de presupuestos 2015,

una nueva competencia consistente en la verificación de la procedencia, en su caso, de abono de

los intereses de demora a los contratistas municipales, y la tramitación de los expedientes de

esta naturaleza, inicialmente sin dotación presupuestaria al ser imposible su estimación.

El programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” presupuesta créditos por importe de

44.815.350 euros, con el fin último de la consecución del Plan de Gobierno de Madrid 2015-

2019, para lo cual el Programa atiende a cinco objetivos que se concretan en primer lugar, en

solucionar las carencias dotacionales y sociales en los barrios, construyendo nuevos edificios

destinados a albergar servicios municipales y de equipamientos para dar respuesta a distintas

necesidades ciudadanas.

De conformidad con el Plan de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Madrid, aprobado el 3

de mayo de 2012, las inversiones previstas con cargo al Programa estarán encaminadas a poner

en valor el patrimonio edificado municipal para mejorar su uso y utilización y a optimizar su

ocupación, al fin de albergar servicios municipales y reducir de esta manera, de forma

continuada, el número de alquileres existentes para este fin. Igualmente, dentro de este objetivo

destacan las actuaciones que desde la Dirección General, en coordinación con otras Áreas y con

los Distritos, se llevan a cabo para ejecutar las obras derivadas de las inspecciones técnicas y las

inspecciones periódicas obligatorias establecidas en la Ordenanza de Conservación,

- 129 -


Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones y en el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión, en los edificios de titularidad municipal.

También en materia de conservación y uso del Patrimonio municipal edificado, como tercer

objetivo, de este Programa es el propiciar el adecuado estado de conservación y el

mantenimiento mediante la vigilancia de los edificios municipales que no se encuentren

adscritos a ningún Área de Gobierno o Distrito.

Como cuarto objetivo el Programa busca la eficiencia energética asegurando el funcionamiento

correcto de las instalaciones que dan servicio a los distintos edificios municipales, dando

cumplimiento a la política de ecología urbana y ahorro energético en los edificios del

Ayuntamiento de Madrid, que deberán exhibir la etiqueta de eficiencia energética en

cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Por último, la Dirección General llevará a cabo el fomento de las herramientas digitales de

trabajo y participación ligadas a la elaboración y aprobación del Inventario del Ayuntamiento de

Madrid. En otro ámbito distinto, durante 2016 se continuará con el control y seguimiento de

inscripciones de patentes y marcas así como, el correspondiente a la defensa de las

inscripciones, abarcando el ámbito de dichas actuaciones a todo el Ayuntamiento de Madrid.

El importe del capítulo 2 “Gastos corrientes” del programa 933.01 asciende a 6.762.589 euros.

Entrando en detalle de las actuaciones, se presupuestan créditos para financiar el mantenimiento

de inmuebles no adscritos (671.652 euros), se presupuestan créditos para el mantenimiento y

conservación de los centros de transformación (357.803 euros) y para el mantenimiento del

Patrimonio Relojero (37.000 euros), créditos para cubrir las primas del seguro de

responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid (3.930.911euros); para

financiar gastos derivados de la inscripción en el Registro de Patentes y Marcas (10.000 euros);

gastos jurídicos derivados de la gestión del patrimonio municipal como los correspondientes a la

formalización de escrituras públicas o inscripción en el Registro de la Propiedad (90.000 euros),

créditos destinados a la limpieza y seguridad de los edificios no adscritos (1.497.847 euros) y

por último se presupuestan créditos para financiar gastos sobre coordinación y seguridad y salud

en las obras, así como para tasaciones, reprografía y estudios técnicos (167.376 euros) .

El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 asciende en 2016 a

31.012.487 euros, de los que cuales caben destacar, dentro de las inversiones de nueva

construcción, un total 500.000 euros para la construcción de una piscina y sus instalaciones

anejas en el Distrito de Tetuán, créditos por importe de 500.000 euros para la construcción de

una nueva pista de atletismo en el Polideportivo de Vallehermoso, Distrito de Chamberí, e

igualmente 400.000 euros para la construcción de un polideportivo en la calle de Costanilla de

- 130 -


los Desamparados,15, Distrito Centro; se presupuestan créditos por importe de 2.075.000 euros

para la construcción de instalaciones deportivas en el Ensanche de Vallecas, Distrito de Villa de

Vallecas, en la calle Flautas,10, Distrito de Carabanchel, en la calle El Salvador, Distrito de San

Blas, en Las Rosas c/ Calabria, Distrito de San Blas. Por otra parte, se destinan créditos por

importe de 951.643 euros para la construcción del Centro de Mayores en el Barrio de La

Estrella, Distrito de Retiro; 250.000 euros para la construcción del Centro de Mayores y

Servicios Sociales en la calle Travesía de Caño, 5, Distrito de Moncloa-Aravaca y un total de

400.000 euros para la ampliación del centro de Mayores en la calle Yuste, 8, Distrito de Puente

de Vallecas y 460.000 euros para la construcción de un centro cultural en la calle Titanio.

Distrito de Vicálvaro. Se asignan también, para la construcción de tres escuelas infantiles

nuevas 2.000.000 euros en los distritos de Villaverde, Moncloa-Aravaca y Moratalaz.

Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición, con la finalidad de mantener el

patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los usos o servicios a los

que se encuentra destinado, se presupuestan un total de 20.593.315 euros, de los cuales, un

importe de 3.480.000 euros para la reforma y conservación de los edificios sujetos a cualquier

tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del nuevo Acuerdo Marco de obras de

reforma que se va a licitar se ejecutarán, entre otras, las obras de reforma del Centro Integrado

Jazmín (Ciudad Lineal), residencia para enfermos de Alzheimer Margarita Retuerto

(Salamanca) oficinal de Línea Madrid en la JMD Chamberí, edificio c/ Rafael Calvo, 6

(Chamberí), campo de fútbol y vestuarios en CDM Gallur (Latina). También hay que destacar

las obras de subsanación de patologías para la que se han dotado un total de 2.800.000 euros,

que se llevarán a cabo en piscinas de verano y cubierta en polideportivo de Aluche y pabellón

en CDM Las Cruces en el distrito de Latina; reparación de las gradas del campo de fútbol de la

instalación deportiva Nuestra Señora de la Torre (Villa de Vallecas) y del CDM Valdebernardo

(Vicálvaro).

Además se presupuestan créditos por importe de 3.376.832 euros para financiar las obras de

rehabilitación de los pabellones de la Casa de Campo y Certificación Final de Obra, se destinan

un total de 1.450.000 euros para la rehabilitación del edificio situado en la Plaza de Legazpi,7,

edificio situado en la calle Alberto Aguilera, 20, el edificio situado en la calle del Plomo,14

todos ellos destinados a la implantación de servicios administrativos y reducir los

arrendamientos vigentes actualmente. Se presupuestan un total de 3.300.000 euros destinados al

acondicionamiento y posterior cambio de uso dotacional en los edificios de la Casa Duquesa de

Sueca. Distrito de Centro, Palacio el Capricho, Distrito de San Blas y Edificios en la Finca

Torre Arias, Distrito de San Blas. Se presupuestan un total de 1.000.000 euros para mejoras en

las instalaciones de la Ciudad de la Seguridad y por último se presupuestan un total de 500.000

euros para mejorar la accesibilidad de los accesos en centros deportivos municipales.

- 131 -


Por último se presupuestan 150.000 euros para proyectos de inversión en redes e instalaciones

complejas, y 300.000 euros para obras del acondicionamiento y urbanización del entorno del

cuartel Infante Don Juan en cumplimiento del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de

Madrid y el Ministerio de Defensa.

Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con créditos por

importe de 1.004.682 y 1.671.877 euros respectivamente. El primero de estos programas

persigue una finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y

gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el marco de

esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del endeudamiento

formalizado, utilizando los instrumentos de cobertura existentes en el mercado. En definitiva, se

trata de aprovechar las mejores condiciones ofrecidas por los distintos mercados financieros, así

como de seleccionar entre los diversos instrumentos existentes, eligiendo siempre los más

adecuados. No obstante, en 2016 no se tiene previsto acudir al endeudamiento a largo plazo, de

acuerdo con lo establecido en el “Plan de Reducción de Deuda 2013-2018”, aprobado por

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el día 25 de septiembre de 2013. En cuanto al

programa 934.05 “Tesorería”, su objetivo es conseguir que la gestión financiera de corto plazo y

la gestión de la liquidez se realicen de forma ágil, prudente y eficaz, redundando en beneficio no

solo para el propio Ayuntamiento de Madrid sino también en beneficio de las madrileñas y

madrileños que de forma indirecta se beneficiarán de la buena gestión al poderse rebajar la

carga fiscal o bien repercutiendo en una mejora de los servicios.

El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” sufre una minoración al no

presupuestarse para 2016 los servicios de asignación y mantenimiento de la calificación

crediticia (rating) del Ayuntamiento de Madrid, destinándose los créditos en su totalidad a

recabar estudios y trabajos relacionados con la información y la actividad de carácter

financieros necesarios para lograr una adecuada y eficaz gestión, así como para el asesoramiento

e información de carácter económico y financiero necesario para la toma de decisiones.

En el ejercicio 2016, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería”

dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 233.490 euros y de

250.000 euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos derivados de la

formalización, modificación, cancelación o cualquier otro derivados de los contratos de deuda

pública y demás operaciones financieras. En lo que se refiere al segundo de los programas, para

hacer frente a los gastos derivados del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el

Ayuntamiento de Madrid, en lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los

contribuyentes con tarjeta de crédito o débito. En este caso se minora en un 69,5 por ciento

respecto al año 2015 como consecuencia de la nueva adjudicación del nuevo contrato de

Servicios Financieros y Bancarios realizada en 2015.

- 132 -


El programa 931.05 “Sector Público”, con un importe de 964.120 euros, tiene como finalidad

conseguir la mayor eficacia respecto a la gestión de los recursos públicos por parte de los

Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid.

Además, se realiza una adecuada supervisión y seguimiento de la actividad económico-

financiera del conjunto de las entidades que conforman el sector público madrileño.

Se continuarán realizando tareas de coordinación, asesoramiento y revisión de toda la

información del sector público municipal que deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas y con motivo de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se realizará

conjuntamente con la Dirección General de Transparencia, la dirección, coordinación e impulso,

del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, por parte de las

entidades que conforman el sector público del Ayuntamiento de Madrid.

El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad” recoge créditos por importe de

16.733.528 euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control interno

respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en la comprobación

material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y criterios de fiscalización,

así como en el control financiero del sector público municipal. Otra línea de actuación será la

del ejercicio de la función contable, tanto con fines de información y control como de gestión.

Se presupuestan créditos en capítulo 2 del presente programa (102.000 euros) para la

contratación de consultorías externas con destino, por un lado, al control financiero de

determinadas subvenciones concedidas en el marco de la Cooperación al Desarrollo,

sustituyendo así a la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y

Voluntariado, y por otro lado, como consecuencia que el Consorcio Institucional IFEMA, a

partir del 1 de mayo de 2014 se considera como una unidad institucional pública dependiente

del Ayuntamiento de Madrid, clasificada dentro del sector de las Sociedades no Financieras,

durante el 2016 se contratará una auditoría externa sobre las cuentas anuales del ejercicio 2015

que se formulen por el Consorcio, así como una auditoria de cumplimiento de la legalidad.

El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda” recoge

créditos por importe de 73.184.404 euros, para la gestión de los servicios comunes del Área de

Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de sus

distintas unidades. Por su parte la aportación a la Agencia Tributaria Madrid asciende a

53.072.051 euros en capítulo 4 y a 195.819 euros en capítulo 7. El crédito asociado al capítulo

de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de

la actual situación de estabilidad de las cuentas municipales. Pero aun partiendo de dicha

situación, la prestación de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y

- 133 -


bienes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los

sistemas de seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad,

tratando de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles,

y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos. En este

sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los

edificios dependientes del Área de Gobierno, la realización de cursos de formación para todos

los trabajadores y, en especial, para aquellos que forman parte de los equipos de alarma y

evacuación, y la realización de un simulacro anual de evacuación en todos los citados edificios

(9.700 euros). Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y

servicios, especialmente en los gastos de material de oficina, consumibles informáticos,

buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones.

Dentro del capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, disminuye sus créditos en el

subconcepto “202.00” “Arrendamiento de edificios” como consecuencia de la finalización del

contrato de arrendamiento de los edificios de la calle Goya, 24 (Sede de la Subdirecciones

Generales de Estadística y Análisis Socio-Económicos) y de la calle Alcalá, 21 (Sede de la

Subdirección General de Atención al Ciudadano ), así como por la finalización del contrato de

la calle Almagro,5 y del cambio de asignación presupuestaria del contrato de arrendamiento del

edificio de la calle Bustamante, 16, sede de la Dirección General de Recursos Humanos y

Relaciones Laborales, que ha pasado a depender de la Gerencia de la Ciudad, en aplicación del

Acuerdo de 2 de julio de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se

establece la organización del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y se delegan

competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos.

Por otro lado también desciende el crédito del subconcepto 204.00 (87,2 por ciento) como

consecuencia de la decisión de prescindir de los coches oficiales por parte del Equipo de

Gobierno y con el objetivo de realizar una asignación eficiente de los recursos públicos, no se

va a licitar el nuevo contrato cuya vigencia termina en noviembre de 2015 procediéndose en su

lugar a la redistribución de los vehículos de incidencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Por lo que se refiere a las competencias en materia de recursos humanos, tienen como objetivo

fundamental el satisfacer las necesidades de reordenación y reorganización del personal del

Área de Gobierno, para una gestión más eficiente, resolviendo así las incidencias de

cumplimiento de la jornada laboral, de control de absentismo y de flexibilización por

conciliación familiar.

Por último, durante 2016 se continuará realizando el asesoramiento jurídico y técnico al titular

del Área de Gobierno y a todas las unidades administrativas de la misma mediante la realización

de estudios, informes y la publicación de las disposiciones y resoluciones administrativas del

- 134 -


Área, así como se continuarán desarrollando las relaciones institucionales del Área de Gobierno

con órganos del ámbito municipal, como regional o estatal.

2. Economía

El Programa 923.10 “Estadística” recoge créditos por importe de 2.839.777 euros. Una de las

misiones básicas del Programa es, como responsable de la gestión del Padrón Municipal de

Habitantes, el mantenimiento, gestión y actualización del mismo. Además se debe mantener el

nivel de formación de los usuarios de la herramienta informática de gestión del Padrón

Municipal de Habitantes, y hay que continuar su desarrollo, dotándola de utilidades que hagan

más fácil la comprobación de los requisitos de empadronamiento en los ficheros remitidos por

otras unidades administrativas, manteniéndola adaptada a los cambios normativos y a las

especificidades del Padrón Municipal de Madrid, con el fin de permitir que la gestión sea cada

vez más ágil.

Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y difusión

de la información estadística de interés municipal para que sea de utilidad en el desarrollo de la

gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a cualquier demandante público

o privado, institucional o particular, que la requiera.

Por último, en materia de análisis socio-económicos, a este Programa le corresponde el análisis

y seguimiento de la economía de la ciudad de Madrid en relación con sus sectores productivos,

y, por extensión, a cuantos aspectos sociales le son afines, así como la divulgación de su

realidad socio-económica.

En este sentido, maximizando los recursos propios y minimizando la contratación con empresas

externas, se potenciará el análisis y seguimiento de la realidad socio-económica de la Ciudad de

Madrid. También se realizarán análisis prospectivos para estimar el escenario de futuro

inmediato en el que se desarrollará la actividad económica, tener conocimiento de cómo se

comportan económicamente los agentes económicos madrileños y así poder prever el devenir de

nuestra economía. Especial importancia tendrán las investigaciones específicas sobre las

actividades económicas estratégicas y de mayor potencial, como los servicios avanzados a las

empresas, o los servicios sociales y culturales para diagnosticar las claves de su desarrollo

productivo que permitan definir y orientar acciones públicas para su potenciación, maximizando

los posibles beneficios sobre el conjunto de la economía.

Por último se van a establecer foros de debate de diverso alcance, tanto en lo social, como en lo

sectorial y en lo territorial, encaminados tanto a una correcta definición de las actividades

estratégicas, como a la concreción de acciones de desarrollo precisas en cada una de ellas.

El programa 433.01 “Promoción Económica y Desarrollo Empresarial”, cuenta con créditos por

importe de 8.369.964 euros. Las actuaciones del programa se centran en fomentar la actividad

- 135 -


económica en espacios productivos, desarrollar la economía social en la innovación empresarial

y, por último, en la promoción económica internacional.

Con relación al fomento de la actividad económica en espacios productivos, durante el 2016 se

trabajará en la revitalización del tejido productivo de la ciudad de Madrid, mejorando las

infraestructuras existentes y estimulando el cambio en el modelo económico hacia actividades

de mayor competitividad y valor añadido. Un elemento clave en la consecución de este objetivo

será la Oficina de Apoyo a los Planes de Mejora y Regeneración de las Áreas de Actividad

Económica con el que se pretende favorecer el desarrollo de herramientas de planificación de

los espacios productivos de todos los distritos, proponiendo medidas de mejora para el conjunto

de los mismos, dirigidas a adecuar y mejorar sus dotaciones, infraestructuras y conectividad,

habilitando su accesibilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo, y reservando espacios

logísticos que presenten sinergias respecto del resto de los usos.

Además está previsto continuar con la gestión de la Factoría Industrial, donde se ofrecen una

serie de servicios a un tejido empresarial ya consolidado con objeto de potenciar la

competitividad empresarial de la ciudad y generar empleo estable y de calidad.

Dentro de este mismo objetivo, se iniciará un programa para la acreditación certificada por el

Ayuntamiento de Madrid en materia de sostenibilidad, con objeto de mejorar fundamentalmente

la eficiencia energética, que redundará en beneficio de la sostenibilidad de la ciudad y, por

tanto, en la calidad de vida de la ciudadanía.

En el ámbito del desarrollo de la economía social en la innovación empresarial se elaborará un

plan estratégico donde se incorporarán, por una parte, el talento profesional en la gestión de

pequeñas empresas, cooperativas, empresas familiares y otras entidades de la economía social, y

por otra, se impulsará el cumplimiento de principios sociales tales como la relevancia de la

persona frente al capital y el fin social frente al máximo beneficio, todo ello orientado a

conseguir un cambio de modelo económico.

El último objetivo guarda relación con las posibilidades que puede ofrecer la ciudad de Madrid

en materia económica y por ello la necesidad de realizar una adecuada promoción internacional

de dichas posibilidades para la atracción de inversiones extranjeras. Se creará la Oficina de

atracción de inversiones y se diseñará un plan de apoyo para la expansión de las empresas

madrileñas en el exterior, además que se consigue mejorar la innovación empresarial para el

refuerzo del tejido empresarial consolidado.

Para cumplir todos los objetivos mencionados, el programa cuenta con créditos en capítulo 2

por un total de 2.340.379 euros, en capítulo 6 un total de 2.710.500 euros y de forma novedosa

para 2016 se presupuestan créditos en capítulo 8 por un importe de 3.000.000 euros cuyo

destino será la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público, como

- 136 -


inversiones derivadas del Programas de apoyo a las empresas para fortalecer el capital de las

pequeñas empresas y facilitar su crecimiento.

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

El Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, creada por Decreto de la Alcaldesa de

Madrid de fecha 13 de junio de 2015, por el que se establece el número, denominación y

competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de

Madrid, tiene atribuidas las competencias en materia de promoción de la salud; salud pública;

consumo; drogodependencias; seguridad y emergencias.

Esta Área de Gobierno conforme al citado Decreto, tiene adscritas la Empresa Mixta de

Servicios Funerarios de Madrid, S.A. y el Organismo Autónomo Madrid Salud.

El crédito asignado en el proyecto de Presupuestos 2016, al Área le corresponden 638.682.709

euros, suponiendo un incremento del 0,4 por ciento respecto al crédito consignado en el

ejercicio 2015. El capítulo 1 se ha reducido, respecto al Presupuesto 2015 en 1,6 por ciento,

mientras que se produce un incremento en los restantes capítulos: 13,1 por ciento en Capítulo 2,

2,9 por ciento en capítulo 4, 7 por ciento, en capítulo 6 y 140,3 por ciento en capítulo 7. Este

último incremento es correlativo a las mayores inversiones que presupuesta el organismo

Madrid Salud.

La distribución de este presupuesto por capítulos es la siguiente:

Capítulo 1: 488.519.463 euros





El presupuesto asignado al Organismo Autónomo Madrid SALUD es de 81.941.031 euros. En

términos consolidados el presupuesto del Área con el citado Organismo asciende a 638.682.859

euros.

Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno que se materializan en el

Presupuesto 2016, es preciso referirse a los distintos programas presupuestarios incluidos en la

Sección 067:

Por lo que respecta al programa presupuestario 130.00 (Dirección y Gestión Administrativa de

Seguridad y Emergencias) cuyo responsable de gestión es la Secretaria General Técnica, hay

que indicar que a través del programa 130.00 se gestiona el presupuesto destinado al desarrollo

de las funciones habituales de toda Secretaria General Técnica, que están reflejados en el

- 137 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 638.682.859 100,00



SECCIÓN: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS


GASTOS DE PERSONAL

86,03%


INVERSIONES REALES

2,86%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000


PROTECC. CIVIL Y SEGUR. CIUDADANA

SALUD PÚBLICA

(En miles de Euros)

- 138 -


artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de

Madrid de 31 de mayo de 2004, y más detalladamente en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de

25 de junio de 2015. Entre ellas puede destacarse:

La gestión de los servicios comunes.

La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de los

servicios comunes.

La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las

competencias atribuidas a la Asesoría jurídica y a otros órganos directivos.

Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales,

económicos y personales que tengan asignados el Área de Gobierno.

Las demás funciones que les delegue el Alcalde o la Junta de Gobierno.

Igualmente la Secretaria General Técnica tiene atribuidas competencias en materia de

rehabilitación y conservación de los inmuebles que el Ayuntamiento de Madrid tiene adscritos

a la Policía Municipal, Servicios de Extinción de Incendios o SAMUR (Acuerdo de la Junta de

Gobierno de 16 de julio de 2015), lo que justifica su dotación de créditos en Capítulo 6.

Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación total

de 98.453.330 euros, reduciéndose el crédito en 1,9 por ciento respecto al homogéneo

Presupuesto de 2015, de los cuales 8.243.605 euros corresponden a Capítulo 1, con un descenso

del 6,8 por ciento respecto al Presupuesto 2015, 1.784.524 euros al Capítulo 2, con un descenso

del 63,8 por ciento respecto al Presupuesto 2015, 80.768.283 euros al Capítulo 4 que se ha

incrementado respecto al Presupuesto de 2015 en 2,9 por ciento, 6.484.320 euros al capítulo 6

con un descenso del 14,2 por ciento y 1.172.598 euros al Capítulo 7, el cual se incrementa en

140,3 por ciento. En términos consolidados con el organismo autónomo Madrid Salud, el

presupuesto asciende a 16.512.449 euros.

En el Capítulo 2, el ahorro, se manifiesta especialmente en el subconcepto de arrendamiento de

edificios y otras construcciones motivado por la no renovación de varios contratos de

arrendamiento (Albarracín 31, Londres 17 y Florestán Aguilar) y el traslado de las dependencias

a edificios de titularidad municipal.

En los capítulos 4 y 7 ( aportaciones corrientes y de capital al organismo Madrid Salud) las

dotaciones se corresponden con sus necesidades de financiación y finalmente, en materia de

inversiones, la dotación en capítulo 6 (6.484.320 euros) se justifica por las competencias

reseñadas en materia de rehabilitación y conservación de inmuebles y que permitirán continuar

desarrollando obras de reforma y mejora en parques de Bomberos, Unidades de Policía y

SAMUR y en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE).

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El programa 130.01 (Formación. Seguridad y Emergencias), cuyo responsable es el

Coordinador General de Seguridad y Emergencias en cuanto tiene atribuida la dirección del

CIFSE (Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias). El Centro Integral de

Formación de Seguridad y Emergencias es un centro de formación cuyas funciones principales

son el diseño, impulso, ejecución y evaluación de las acciones formativas dirigidas a los

funcionarios de los Cuerpos de Policía Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y

Agentes de Movilidad, así como al colectivo integrados por los voluntarios de Protección Civil.

Para el ejercicio 2016, se ha proyectado un Plan Anual de Estudios en el que el nuevo ingreso y

la promoción interna tendrán un importante peso, lo que repercute en la dotación presupuestaria

precisa para acometer esta formación, que se constituye como obligatoria según lo establecido

en las propias bases de convocatoria. Así, están previstos diversos procesos selectivos en los

Cuerpos de Policía Municipal, dentro del cual se pretenden cubrir 359 plazas de distintas

categorías, en concreto 188 Policías de nuevo ingreso, 47 policías de movilidad sin ascenso, y

un total de 124 plazas de promoción interna de las categorías Cabo, Sargento, Suboficial,

Oficial y Subinspector. Por otro lado, están también previstos diversos procesos selectivos en el

Cuerpo de Bomberos, especialmente en promoción interna, con un total de 133 plazas que

afectan a todas las categorías del Cuerpo, así como otras 12 plazas para el nuevo ingreso.

Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación de

2.556.457 euros en Capítulo 2 y de 170.000 euros en capítulo 6.

El gasto previsto para este año en las aplicaciones presupuestarias del Programa 130.01

vinculadas a la formación, se reduce con carácter general, ya que si bien el capítulo 2 se

incrementa en un 8,1 por ciento respecto del crédito definitivo 2015, con un importe total de

2.556.457 euros, el Capítulo 1, aplicación presupuestaria 162.00 “Formación y

Perfeccionamiento de Personal”, se reduce un 7 por ciento, con una dotación de 1.201.817 euros

y el Capítulo 6 se reduce en un 58 por ciento respecto de 2015, con una dotación de 170.000

euros. El incremento del gasto del capítulo 2 se debe a que se incrementa la aplicación

presupuestaria 233.00 “Indemnizaciones a formadores internos” para asumir el gasto derivado

de los procesos selectivos indicados anteriormente, con una dotación de 1.895.007 euros. La

reducción del gasto en Capítulo 1, aplicación presupuestaria 162.00 “Formación y

Perfeccionamiento de Personal” se debe a que el gasto correspondiente a la adquisición de

munición para Policía Municipal, que venía imputándose al Programa Presupuestario de CIFSE,

a partir de 2016 será financiado con cargo al Programa 132.01 “Seguridad”, al ser la Dirección

General de Policía Municipal la que gestionará la adquisición, en su caso, de la misma.

Finalmente la reducción del gasto en Capítulo 6, viene motivada por una menor necesidad para

el Centro en bienes de inversión.

- 140 -


En cuanto al programa 132.01 (Seguridad) La Dirección General de la Policía Municipal de

Madrid tiene como razón de ser, la de gestionar los recursos necesarios (humanos, técnicos y

materiales), para que, a través del Cuerpo de Policía Municipal, se preste un servicio público

que garantice una ciudad segura y una ciudadanía protegida, basando su actuación en los

principios de prevención, cercanía, participación ciudadana y solidaridad, en aras a conseguir un

Madrid más humano, fundamentado en la convivencia, la libertad, la justicia y la igualdad.

Para todo ello, se precisa una Policía próxima al ciudadano, proactiva e innovadora, basada en

los principios de legalidad, proximidad y cercanía al ciudadano y participación ciudadana como

sello identitario.

LEGALIDAD. Enfoque de seguridad integral diversificado en la protección de los

colectivos más vulnerables, de la sociedad más diversa, de la minimización de la

siniestralidad vial, de la protección del ocio, del medio ambiente, de la convivencia.

MODELO DE POLICÍA PROXIMA Y CERCANA AL CIUDADANO. Las UID como eje

vertebrador, fomentando la empatía con el vecino y centrada en la prevención de las

conductas antisociales y la anticipación del riesgo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Fomento de canales de participación y co-diseño de

planes específicos para la resolución de las demandas ciudadanas.

Esta actividad tiene su concreción en tres grandes objetivos o compromisos de servicio, en los

que son susceptibles de enmarcarse todas las líneas de actuación (al margen de los objetivos

estratégicos de la organización):

1. Convivencia. Facilitar la convivencia ciudadana y vecinal.

2. Seguridad. Prevenir y actuar frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial y atender

a las víctimas. Actuando específicamente ante los delitos de odio.

3. Eficiencia: Gestionar de forma eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar los

objetivos propuestos con la mayor eficacia y el menor coste posible.

Para alcanzar las metas funcionales establecidas para el próximo ejercicio 2016, en el programa

presupuestario 132.01 “Seguridad” se propone un presupuesto total de gasto en los Capítulos 2

y 6 de 24.430.638 euros, cantidad que tiene en cuenta el marco de la situación económica

general y contribuye a la contención del gasto municipal, manteniendo, al mismo tiempo, el

nivel de prestación de servicios a los ciudadanos, distribuido en 19.013.073 euros en capítulo 2

y 5.417.565 euros en capítulo 6.

Los conceptos de gasto más significativos del Capítulo 2 se centran en el subconcepto 204.00

que asciende a 5.353.754 euros, que permite continuar con el renting de vehículos ya en

ejecución y además se iniciará un nuevo renting con una anualidad 2016 de 2.000.000 euros que

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permitirá disponer de 150 vehículos nuevos. Y en el subconcepto 221.04 (vestuario) 6.866.933

euros con el fin de proceder al suministro de las prendas de uniformidad e iniciar un nuevo

expediente de contratación para el suministro de chalecos antibalas de tal forma que todo el

personal operativo disponga del mismo.

En el Capítulo 6 de inversiones destaca 1.000.000 euros en la partida 624.00 destinado a la

compra de 50 vehículos con objeto de poder sustituir parte del parque automovilístico de

propiedad municipal.

En cuanto al programa 135.10- SAMUR-Protección Civil), El SAMUR-Protección Civil del

Ayuntamiento de Madrid es un servicio de emergencias médicas profesional, uniformado y

jerarquizado, que asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las urgencias y

emergencias ocurridas en la vía pública y locales públicos dentro del ámbito municipal de

Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo.

Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales: la asistencia

sanitaria a urgencias y emergencias de cualquier índole y la cobertura de eventos de riesgo

previsible. SAMUR-Protección Civil desarrolla sus funciones consciente de que la capacitación

y excelencia profesional, la actualización científica, la disciplina, la solidaridad, la integridad

ética y la vocación de servicio a la comunidad son valores que deben ser asumidos en cualquier

momento en aras de prestar en el menor tiempo posible una asistencia sanitaria de la más alta

calidad en los ciudadanos de Madrid.

SAMUR-Protección Civil presta el Servicio de forma universal y gratuita en todo el entorno

municipal del Ayuntamiento de Madrid siendo sus destinatarios todos los habitantes y

transeúntes de la ciudad. Se trata de un servicio municipal esencial que da respuesta a las

necesidades derivadas de los riesgos sanitarios habituales en una gran ciudad y de todos

aquellos extraordinarios que con mayor intensidad se puedan producir en la misma. Siendo la

salud su razón de ser fundamental, SAMUR-Protección Civil asume la asistencia sanitaria de

emergencias del ciudadano en todas las contingencias posibles, así como la cobertura de todos

aquellos eventos que supongan un riesgo previsible para la salud de los ciudadanos.

La cartera de servicios de SAMUR-Protección Civil incluye: Asistencia sanitaria de urgencias y

emergencias, Análisis y Cobertura Programada de eventos de riesgo, Preparación de recursos

humanos y materiales para la catástrofe, Preparación y Formación a la Comunidad en Cursos de

Alertante y Primer Respondiente, intervenciones en accidentes de riesgo NRBQ, apoyo

internacional en materia de Protección Civil a través de las unidades de Apoyo ante Desastres.

El Objetivo General de Programa es la disminución de la morbilidad y mortalidad de los

pacientes críticos por sucesos ocurridos en vía y lugares públicos. Las tres líneas estratégicas del

servicio de cara al ejercicio 2016 se resumen en tres puntos: 1.- Disminuir la mortalidad y la

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morbilidad en las patologías tiempo dependientes en la Ciudad de Madrid, 2.- Proporcionar una

respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid en sus demandas de servicios de

emergencia sanitaria y 3.- Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a

convertirse en el motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención

ante emergencias sanitarias individuales y colectivas.


8.913.663 euros en Capítulo 2 y de 2.195.881 euros en capítulo 6. Los créditos presupuestados

para este ejercicio en gasto corriente se mantienen estables respecto a las dotaciones que se

establecieron en el ejercicio 2015. Destacan por su importancia cuantitativa y estratégica el

subconcepto 204.00 por importe de 3.464.049 euros para arrendamiento de 73 Ambulancias, 17

Ambulancias de Soporte Vital Básico y 5 Ambulancias Soporte Vital Avanzado y el incremento

sustancial del subconcepto 221.04, por importe de 513.800 euros para la adquisición del

vestuario para personal de nuevo ingreso y vestuario de riesgos biológicos y personal de

protección civil.

Respecto a los gastos relativos al Capítulo 6, por su relevancia, es preciso hacer referencia a la

dotación correspondiente a la adquisición de Vehículos, subconcepto 624.00 por importe

950.000 euros, así como a la adquisición de Maquinaria por importe de 275.000 euros y la

incorporación de nuevos equipos de Comunicación por importe de 231.056 euros.

En cuanto al programa 136.10 ( Bomberos), El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de

Madrid es un servicio profesional uniformado y jerarquizado que asume la responsabilidad de la

seguridad ciudadana frente al fuego y otros riesgos dentro del ámbito municipal de Madrid y en

aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo. Para ello

desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales. La prevención y la atención a

siniestros. El Cuerpo de Bomberos desarrolla sus funciones consciente de que la disciplina, la

excelencia profesional, la solidaridad, la integridad moral y la vocación de servicio a la

comunidad son valores que deben ser asumidos en cualquier momento aún a costa de su propia

integridad personal.

El servicio de Bomberos se presta de forma universal y gratuita en todo el entorno municipal del

Ayuntamiento de Madrid siendo sus destinatarios todos los habitantes y transeúntes de la

ciudad. Se trata de un servicio municipal que da respuesta a las necesidades derivadas de los

riesgos de accidente habituales en una gran ciudad y de todos aquellos extraordinarios que con

mayor intensidad se puedan producir en la misma. Siendo el fuego su razón de ser fundamental,

el Servicio de Bomberos asume el salvamento y rescate de ciudadanos en todas las

contingencias posibles, así como el aseguramiento del entorno en todas aquellas circunstancias

que supongan riesgo para las personas y los bienes.

- 143 -


Como estrategia para el período cuatrienal 2015-2019, se ha establecido la modernización del

servicio, fortaleciendo el enfoque preventivo y promocional, pero sin descuidar en modo alguno

los aspectos asistenciales. El objetivo final es el de disminuir el daño a las personas y bienes por

siniestros relacionados con el fuego y otros riesgos. Entre los objetivos a destacar para el año

2016 figuran:

1. Mejorar los tiempos de respuesta.

2. Mejorar la calidad de las intervenciones.

3. Desarrollar la normativa de Prevención de Incendios.

4. Fortalecer la actividad preventiva en materia de Inspección y Asesoramiento.

5. Fortalecer la capacidad ciudadana contra el fuego y otros riesgos.

6. Continuar desarrollando e implantando:

Renovación de la flota de vehículos.

Renovación de equipos y herramientas.

Documento “Estructura de las Decisiones”.

Plan de Calidad.

Plan Operativo de Comunicaciones.

Plan Operativo de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Plan Operativo de Personal.

Plan Operativo de Carrera Profesional.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en las Intervenciones

y en los Parques.


18.269.494 euros en Capítulo 2 y de 2.811.000 euros en capítulo 6. Debiendo destacarse dentro

del capítulo 2, el subconcepto 204.00 cuya cuantía asciende a 9.083.463 euros destinado al pago

del contrato de arrendamiento de vehículos de bomberos, el subconcepto 212.00 dotado con

1.112.899 euros para el mantenimiento y obras de reparación simple de diversos edificios y el

subconcepto 213.00 cuyo crédito asciende a 1.063.485 euros para la reparación de diversos

equipos de extinción de incendios, maquinaria e instalaciones. También existe una dotación de

1.673.623 euros en el subconcepto 221.04 (“Vestuario”). Y dentro del Capítulo VI debiendo

destacar los subconceptos 623.02 y 634.00 con 1.200.000 y 381.000 euros respectivamente. El

primero porque ha supuesto una minoración importante respecto al ejercicio 2015 y el segundo

no existía en el ejercicio 2015 y ha sido creado para adecuar y reponer los vehículos propios.

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Con respecto al programa de consumo (493.00) Con el fin de trabajar por un mercado de bienes

y servicios justo, equilibrado y sostenible, el Instituto Municipal de Consumo, continuará

durante el año 2016, con las líneas fundamentales de actuación relativas a la defensa de los

legítimos intereses de los consumidores a través de la formación, la información y la oferta de

procedimientos alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje, el

control de la actividad empresarial y la formalización de acuerdos voluntarios con los agentes

económicos, el fomento de la colaboración con las asociaciones de consumidores y la

promoción del consumo responsable y el comercio justo.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor seguirá dedicando una atención

personalizada manteniendo los programas de orientación jurídica a los consumidores y de

asesoramiento en la gestión de la economía doméstica en colaboración con las asociaciones de

consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, así como con la intensa

actividad de mediación amistosa con las empresas para la solución de las reclamaciones

planteadas por los ciudadanos. Como novedad para el año 2016 se plantea la extensión del

programa de orientación jurídica, que hasta ahora se prestaba en la OMIC Central, a 11 oficinas

de distrito.

Se elaborará un conjunto de materiales divulgativos como vía de información sobre temas

actuales de consumo, así como de las obligaciones normativas que deben cumplir los sectores

económicos en cuanto afecta a la actividad que ejercen. Se prestará atención también al

desarrollo de dos guías dirigidas a los turistas que visitan nuestra ciudad.

En el plano de la formación, se duplicará el número de talleres escolares impartidos y se incidirá

también en otros colectivos vulnerables como los mayores, los inmigrantes o los discapacitados.

Se realizarán también como es habitual acciones orientadas a los comerciantes para el

desarrollo de un comercio de calidad, respetuoso con los derechos del consumidor.

Se mantendrán las acciones de fomento del Arbitraje de Consumo, como medio de resolución

extrajudicial y alternativa de los conflictos entre empresarios y consumidores. En cuanto a lo

que se refiere a acuerdos voluntarios con el sector empresarial, se proseguirá con la

implantación de Códigos de Buenas Prácticas impulsando el control empresarial a través de la

adhesión a los mismos de los establecimientos madrileños y se desarrollarán códigos de buenas

prácticas en dos nuevos sectores.

Para el año 2016 las campañas de inspección se dedicarán a los sectores económicos que

presenten mayor número de denuncias o reclamaciones, a aquellos que por la experiencia de

años anteriores se vea que es necesario volver a incidir y, por último, a los hayan sufrido

actualizaciones normativas significativas. Es una prioridad que los productos puestos en el

- 145 -


mercado cumplan las normas de seguridad, retirando del mismo aquellos que puedan suponer un

riesgo para la salud de los consumidores.

La labor de investigación llevada a cabo desde la Oficina Municipal de Investigación de

consumo, se configura como una tarea fundamental con objeto de poder informar y prevenir a

los madrileños para garantizar el respeto a sus derechos como consumidores.

Con motivo de la acreditación de Madrid como Ciudad por el Comercio Justo se ha de llevar a

cabo un seguimiento continuado de los cinco criterios que establece el Programa Internacional

de Ciudades por el Comercio Justo, así como actualizar las medidas de apoyo implementadas

tanto en la actividad municipal, como en los colectivos sociales y económicos de Madrid.

La apuesta por la calidad del servicio se traducirá en el mantenimiento de la acreditación de que

dispone el servicio de inspección de consumo conforme a la Norma ISO 9001 y en la evaluación

de la carta de servicios que tiene implantada la OMIC.


623.333 euros en Capítulo 2.

En cuanto al Organismo Autónomo Madrid Salud, Madrid Salud enfoca en este periodo el

desarrollo de la “Ciudad de los Cuidados”. El objetivo es impulsar todas aquellas acciones que

favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su protección frente al

entorno, reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social. Para ello, considerando

los datos de la salud de los madrileños y su satisfacción con los servicios, se potencian

proyectos de hábitos y estilos de Vida Saludable dirigidos a los ciudadanos, focalizando en

aquellos colectivos más vulnerables. En esta misma línea Madrid Salud oferta a los ciudadanos

de Madrid una intervención integral en materia de adicciones que permite establecer acciones

eficaces en el continuo prevención/asistencia/reinserción.

En definitiva potencia políticas municipales preventivas y enfocadas a promover la equidad

social y territorial en salud.

Por otra parte, se desarrollan acciones para garantizar la protección y seguridad en los alimentos

y el agua, prevenir los efectos en salud de los factores ambientales y promover entornos urbanos

saludables, actuar sobre las poblaciones de animales domésticos atendiendo a su sanidad y

bienestar minimizando así su impacto en la salud pública. También es competencia de Madrid

Salud la prevención de los riesgos laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento de

Madrid.

Todas estas acciones se soportan en otras líneas estratégicas dirigidas a mejorar de los servicios,

gestionar eficientemente los recursos humanos aumentando la motivación de los trabajadores,

- 146 -


así como mejorar los procesos administrativos y potenciar la comunicación, avanzando en la

transparencia y en el buen gobierno del organismo.


81.941.031 euros.

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto

El Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto constituye

uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las

competencias ejecutivas en materia de participación ciudadana; gestión comunitaria de servicios

y espacios públicos; participación digital; impulso y protección de la participación;

voluntariado; innovación social y digital; transparencia; derecho de acceso a la información;

datos abiertos; huella normativa; seguimiento y evaluación del plan estratégico; calidad y

atención al ciudadano; administración electrónica, protección de datos personales; sugerencias y

reclamaciones ciudadanas ;e intranet municipal.


competencia del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno

Abierto se encuentran plenamente integradas en la consecución de los objetivos trazados para

impulsar el programa político del gobierno municipal y conseguir la máxima austeridad,

eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración

municipal. Todo ello, con el fin de mejorar servicio público que prestan a los ciudadanos.

El presupuesto de esta Área de Gobierno, con cinco programas presupuestarios: 912.05 "Área

de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto", 920.11

"Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

Relaciones con el Pleno", 920.06 "Fomento de la Transparencia", 924.01"Participación

Ciudadana y Voluntariado" y 925.01" Atención al Ciudadano y Mejora de la Gestión", es de

15.193.627 euros en los capítulos 2, 4 y 6, que supone la concreción de esa voluntad. El crédito

total asignado al Área de Gobierno incluido capítulo 1 se cifra en 35.939.625 euros.

El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número,

denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el artículo 2.3,

segundo párrafo: "De conformidad con los principios de austeridad en el gasto público y

simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de Gobierno de Participación

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación Territorial y Asociaciones; y

Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, corresponderán a la

Secretaría General Técnica de esta última."

En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 2 de julio de 2015, por los que se

establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan en sus titulares y en los

- 147 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 35.939.625 100,00




SECCIÓN: PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

57,45%


SERV.41,00%

TRANSFER. CORRIENTE

S0,58%

INVERSIONES REALES

0,97%

0 50 100 150 200 250 300 350


O. BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIAL

(En miles de Euros)

- 148 -


titulares de los órganos directivos, disponen, en su artículo 4, la titularidad de la Secretaría

General Técnica de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno,

desarrollándose el conjunto de sus competencias de manera extensa en el Acuerdo de Estructura

de del área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno.

El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto de 163.090

euros tiene por finalidad permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones

previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del

Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico de

organización y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión

económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos documentales y de

registro y atención al ciudadano.

El Programa 920.06 “Fomento de la Transparencia”, con un presupuesto total de 2.601.247

euros, de los que 193.500 euros corresponden a los capítulos 2, 4 y 6, tiene como objetivo el

servir de apoyo y motor de impulso de la transparencia y la apertura de datos, el desarrollo de la

administración electrónica, las protección de los datos personales y la coordinación del sistema

de sugerencias y reclamaciones municipal para avanzar en un modelo de gestión pública que

haga del Ayuntamiento de Madrid un referente como Administración receptiva, transparente,

innovadora y eficiente.

El programa de " Fomento de la Transparencia" se desarrolla en torno a 5 líneas estratégicas:

1. Facilitar la total transparencia del Ayuntamiento de Madrid mediante la publicación de un

Portal de Transparencia y del ejercicio del derecho a la ciudadanía a la información pública.

2. Impulsar la reutilización de la información pública de la que dispone el Ayuntamiento de

Madrid mediante la publicación de completo de datos abiertos en un nuevo Portal de Datos

Abiertos.

3. Potenciar la innovación tecnológica y la administración electrónica en la gestión de los

servicios municipales.

4. Garantizar la confidencialidad de la información de carácter personal de los ciudadanos que

se relacionan con el Ayuntamiento de Madrid mediante el desarrollo del plan de protección

de datos.

5. Ofrecer un servicio eficaz que facilite a la ciudadanía el ejercicio del derecho a presentar

sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.

En el año 2016 se van a seguir desarrollando iniciativas que mejoren la publicidad activa del

Ayuntamiento de Madrid especialmente en los siguientes ámbitos:

- 149 -


Transparencia en la contratación pública, se trabajará con la Dirección General de

Contratación y Servicios en un nuevo portal de la contratación que proporcione más

información, de forma más clara, mejor estructurada y relacionada con el presupuesto

municipal.

Transparencia del patrimonio público, con información más completa sobre el patrimonio

municipal.

Transparencia en el presupuesto y gasto público, proporcionando información más gráfica,

didáctica y visual.

Transparencia en los cargos públicos y su actividad, con la extensión hasta subdirectores

generales de la publicación de las agendas, la publicación de la actividad en el Pleno y las

Comisiones de los Concejales, de los gastos y motivos de viajes, etc.

Transparencia en las licencias y autorizaciones municipales.

El reto que se plantea en esta línea para 2016 es la publicación de un nuevo Portal de

Transparencia municipal integrado con el Portal de Gobierno Abierto que proporcione

información más completa, que sea más fácil encontrar esta información, más dinámico, gráfico,

didáctico y visual y siempre en formato abierto.

También en 2016 se publicará un nuevo Portal de Datos Abiertos municipal integrado con el

Portal de Gobierno Abierto que proporcione información más completa y más accesible.

Durante el 2016 se continuará con el despliegue de las herramientas para la implantación de la

administración electrónica y el desarrollo de las utilidades en procedimientos y gestiones tanto

de cara al ciudadano como en el soporte a los gestores internos del Ayuntamiento, con el

análisis añadido de funcionalidades para la implantación de un nuevo gestor de expedientes

corporativo.

El Programa 924.01 Participación Ciudadana, tiene asignado un presupuesto total de 2.679.032

euros, que se destinaran al cumplimiento de sus objetivos.

Las líneas estratégicas del programa de participación ciudadana para el año 2016, son las

siguientes:

1. Implantar y desarrollar una plataforma de participación ciudadana que permita la

participación individual y en tiempo real de la ciudadanía, favoreciendo la implicación de

los ciudadanos en los asuntos públicos mediante la presentación de iniciativas y

proposiciones que contribuirán al mejor funcionamiento y gobierno de la Ciudad de Madrid.

2. La nueva plataforma de participación, avanza en la creación de nuevos mecanismos de

participación que acerquen la toma de decisiones a los ciudadanos, permitiendo que las

- 150 -


iniciativas sean apoyadas y que las más votadas se ejecuten revirtiendo en el beneficio de la

Ciudad. La aplicación garantizará la privacidad y neutralidad de la participación y será

objeto de perfeccionamiento y mejora en virtud de las experiencias obtenidas en su puesta

en práctica.

Las propuestas que tengan más apoyos serán objeto de estudio por el Ayuntamiento de

Madrid, que valorará su legalidad, viabilidad y coste económico. Se pondrán en marcha las

Comisiones Técnicas de Propuestas Ciudadanas.

Asimismo la nueva plataforma promoverá consultas sobre cuestiones generales de la

Ciudad que puedan materializarse en nuevos proyectos para la ciudadanía. En definitiva, se

trata de involucrar al ciudadano como parte activa en el gobierno de la Ciudad.

3. Dar a conocer a la totalidad de la ciudadanía, los nuevos mecanismos de participación, a

través de la publicidad en redes sociales, medios de comunicación y centros municipales de

atención al ciudadano, para que la participación sea general y abarque a todos los

ciudadanos de Madrid.

4. Abarcar la participación ciudadana desde una perspectiva tridimensional:

Sometiendo a participación ciudadana, asuntos de diferentes ámbitos competenciales

del Ayuntamiento de Madrid, de forma que se pueda hablar de participación en materia

multidisciplinar.

Exteriorizando los mecanismos de participación a otras ciudades.

Disminuyendo la brecha tecnológica, de forma que la participación sea accesible para la

totalidad de la ciudadanía.

5. Potenciar y fomentar el programa Municipal de Voluntariado, promocionando la acción

solidaria en diferentes ámbitos y áreas, que permitan impulsar proyectos y acciones.

6. Crear un sistema de colaboración con la sociedad civil que potencie la generación de ideas y

la ejecución de nuevas iniciativas innovadoras para resolver las necesidades de la ciudad y

de sus ciudadanos.

El programa Atención al Ciudadano y Mejora de la Gestión (925.01), con un presupuesto en los

capítulos 2, 4 y 6 de 13.573.435 euros cuyo objetivo es proporcionar a la ciudadanía

información útil y permanentemente actualizada, servicios, trámites y gestiones, tanto

propiamente municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones

Públicas, persiguiéndola máxima satisfacción de los usuarios, de los órganos y organismos

titulares de los servicios e informaciones, y de las personas que intervienen en su gestión y

prestación. Asimismo este Programa está dirigido a todas las unidades administrativas de la

organización municipal y también tiene como misión servir de apoyo y motor de impulso en el

- 151 -


desarrollo de las actuaciones de calidad y mejora con el propósito de seguir avanzando en un

modelo de gestión pública que haga del Ayuntamiento de Madrid un referente como

Administración receptiva, transparente, innovadora y eficiente.

Además de Línea Madrid, el Programa, en lo referente a la "Atención al Ciudadano",

comprende entre sus medios de actuación los siguientes:

El Registro General del Ayuntamiento de Madrid, configurado como un Sistema Único en

el que se integran las Oficinas de Registro de las Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos

Públicos, facilitando a la ciudadanía la presentación de escritos, solicitudes y

comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de Madrid y a órganos y entidades de derecho

público de la Administración General de Estado, a la de cualquier Administración de las

Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones

Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos, Consejos Insulares y al resto de las entidades que

integran la Administración Local.

El sistema único de gestión de contenidos, que contribuye a garantizar la coherencia de la

información proporcionada a los ciudadanos a través de cualquiera de los canales de Línea

Madrid.

La parte del Programa de "Calidad y Mejora en la Gestión" se desarrolla en torno a 3 líneas

estratégicas:

1. Implantación de sistemas de gestión de calidad que aseguren la mejora continua de los

servicios que se prestan a la ciudadanía, y coordinación y difusión del Plan de Calidad

del Ayuntamiento de Madrid.

2. Establecimiento y mantenimiento de los sistemas de información del Observatorio de la

Ciudad como instrumento de evaluación y rendición de cuentas, transparencia y

participación ciudadana.

3. Desarrollo y potenciación de la Intranet municipal y otros entornos colaborativos y de

participación, como herramienta fundamental para la comunicación y transparencia

interna, la colaboración y la gestión del conocimiento en la organización municipal.

En 2016, se seguirá trabajando en la coordinación de los Sistemas de Gestión Estratégica,

Operativa, de Cartas de Servicios y de Evaluación de la Percepción Ciudadana, lo que conlleva

seguir prestando apoyo técnico y asesoramiento en estas materias a las unidades del

Ayuntamiento que lo soliciten; identificando, definiendo y manteniendo en la aplicación

informática los indicadores correspondientes; editando y publicando periódicamente el Boletín

del Observatorio; y recopilando datos globales de los seis Sistemas de Información para su

continua difusión. Resulta necesario destacar que en 2016 se llevará a cabo la séptima edición

- 152 -


de la Encuesta General de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la

Ciudad de Madrid.

En 2016 se prevé impulsar de forma decidida la participación y colaboración internas, dado que

está prevista la puesta en producción de la red social corporativa. Las comunidades de trabajo

permitirán incrementar la colaboración transversal, la transparencia y la eficiencia en la gestión

de los proyectos. Se implementarán las comunidades vigentes y se desarrollarán, al menos, 2

proyectos piloto que sirvan de banco de pruebas para la implantación progresiva de la red social

en el conjunto del Ayuntamiento.

Por otra parte, se incentivará la participación ciudadana en aspectos relativos al voluntariado; se

pretende que el número de voluntarios (que actualmente asciende a 10. 000) se incremente todo

los años, así como el tipo de actividades en las que colaboran, y que el voluntariado se integre

como un elemento más que caracterice el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Por último, se buscarán nuevas fórmulas de innovación social y digital que puedan ser llevadas

a cabo, un nuevo sistema de colaboración con la sociedad civil que potencie la generación de

ideas que puedan implantarse en la organización municipal para la mejora de los servicios, o

que impliquen la ejecución de iniciativas innovadoras para resolver las necesidades de la ciudad

y de sus ciudadanos.

El objetivo del conjunto de estas iniciativas es que Madrid sea una ciudad en buena parte

gobernada directamente por sus habitantes, que se impliquen e identifiquen con los proyectos

colectivos, debatan sobre los temas que les preocupan, propongan ideas para mejorar sus vidas,

y decidan las que habrán de ser llevadas a cabo.

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible constituye uno de los niveles esenciales

de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid, correspondiéndole las

competencias en materia planeamiento; gestión urbanística; control de la edificación; sistema de

gestión de las licencias de actividades; planificación urbanística y planificación e implantación

de la movilidad y del transporte público colectivo; diseño y definición de los elementos del

paisaje urbano, proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana y vivienda; desarrollo y

ejecución de obras de reparación y conservación de las vías, espacios públicos y equipamientos

urbanos; de la señalización, alumbrado y galerías de servicio, y obras de construcción de

infraestructuras urbanas. En el ejercicio de las mismas es responsable de la gestión de los

diferentes programas presupuestarios que se integran en la Sección 087 del Presupuesto General

del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2016.

Los créditos presupuestados para gastos, en términos consolidados con el organismo autónomo

adscrito Agencia de Actividades ascienden a 638.176.058 euros, por lo que aumenta respecto

- 153 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 638.176.058 100,00


SECCIÓN: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



0200400600

8001.0001.2001.4001.6001.800

millo

nes

de e

uros

GASTOS DE PERSONAL

9,96%


SERV.43,57%

TRANSFER. CORRIENTE

S15,76%

INVERSIONES REALES

27,83%

TRANSFER. CAPITAL

2,89%

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000


TRÁFICO, ESTACIONAM. Y TRANSPOR. PÚBL.

URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO URBANO

MEDIO AMBIENTE


(En miles de Euros)

- 154 -


del ejercicio 2015 homogenizado, un 17,2 por ciento. Los gastos por operaciones corrientes

crecen un 1,1 por ciento, mientras que las operaciones de capital lo hacen un 88,7 por ciento,

correspondiendo al capítulo 6 “Inversiones reales” un crecimiento del 100,2 por ciento.

Si se realiza un análisis del proyecto de presupuesto de la sección 087 por capítulos de gasto, El

Capitulo 1, “Gastos de personal”, asciende a 49.272.588 euros, por lo que se reduce en casi un 4

por ciento respecto al presupuesto homogéneo de 2015.

El Capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, asciende a 277.882.039 euros, se

incrementa en 14.964.493 euros respecto a 2015, es decir un 5,7 por ciento, es el de mayor peso

específico en el presupuesto de la sección, representa el 43,5 por ciento del total presupuestado

y se distribuye entre los siguientes programas:

Programa 134.02 “Planificación de la movilidad”: 1.047.900 euros.

En este programa se presupuestan, en capítulo 2, las actuaciones tendentes a promover la

implantación de un modelo de movilidad más sostenible y equilibrado, que fomente tanto

cambios estructurales como tecnológicos para impulsar y mejorar el uso del transporte público

en detrimento de desplazamientos en vehículo privado, la promoción de modos de transporte

alternativos menos contaminantes y la recuperación de espacios públicos para devolver al

peatón su protagonismo en la ciudad. Se incluyen los siguientes gastos: Nuevo contrato de la

central de movilidad (360.000 euros), nuevo contrato integral de datos de tráfico (100.000

euros), la prórroga del contrato de aforos manuales de vehículos y peatones y tomas de otros

datos básicos de tráfico (166.200 euros), la prórroga del contrato de obtención y cálculo de

intensidades de tráfico (228.200 euros), la prórroga del contrato de realización de las tomas de

tiempos de recorrido (71.500 euros) y para otros estudios de rotación de tráfico en usos

terciarios (122.000 euros).

El capítulo 2 del programa 134.03 “Instalaciones de gestión de movilidad”, tiene asignado

16.429.214 euros.

Se destinan al contrato de gestión integral y energética de las instalaciones urbanas que también

incluye las correspondientes a seguridad en túneles y galerías de servicios, las instalaciones

hidráulicas ornamentales y el alumbrado público y con el que se pretende conseguir una mayor

eficiencia energética, acometiendo importantes actuaciones de renovación y de reducción del

consumo energético

El importe presupuestado en este programa para este contrato se complementa con el

presupuestado en el capítulo 2 del programa 165.01 “Equipamientos Urbanos” por un total de

70.623.277 euros donde también está presupuestado el Acuerdo marco para el alumbrado de

navidad en 2.200.000 euros.

- 155 -


Programa 151.01 “Planificación Urbanística”: 1.296.125 euros. Este importe de su capítulo 2,

recoge por un lado las actuaciones tendentes a generar y difundir información cartográfica

actualizada en la gestión municipal por un importe total de 731.235 euros:

Contratación de la actualización a 2016 de la cartografía a escala 1:1.000.

Contratación de la realización de vuelo fotogramétrico y ortofografía aéreas de 9 cm,

obtención de modelo digital de terreno y superficies y nube de puntos 3D clasificada.

Contratación de imágenes térmicas para análisis de eficiencia energética.

Mantenimiento del servicio web en 3D de vuelos fotogramétricos y ortofotografías.

Contratación de la digitalización y georreferenciación del archivo de fotografía aérea.

Por otro lado, para el desarrollo de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y

estratégico, así como estudios de incidencia ambiental y movilidad y de mejora de la calidad

ambiental, se presupuestan 300.000 euros con los que se realizaran estudios sectoriales, esto es,

históricos, arqueológicos, ambientales, geológicos y de sostenibilidad económica, así como

otros establecidos por la normativa sectorial, que deben incorporarse a las modificaciones de

planeamiento general así como a los Planes Especiales, en los casos en que así proceda.

En tercer lugar, para la implantación del expediente electrónico se presupuestan 250.000 euros.

Programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación”, cuyo capítulo 2 se cifra en 10.400.612

euros. En él se inscriben las partidas relativas a los futuros Acuerdos Marco de obras y

servicios, que permitirán el desarrollo de trabajos tales como:

La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas técnicas

que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de peligro grave e

inminente para las personas y/o bienes (3.500.000 euros).

La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas en las

correspondientes órdenes de ejecución.

El desmontaje de poblados marginales y núcleos chabolistas (500.000 euros).

Informes de patología estructural en edificios (1.800.000 euros).

Actuaciones en espacios públicos (1.500.000 euros).

Acometer en edificios con determinado grado de protección el exceso del deber de

conservación (2.850.612 euros).

La seguridad y salud y el control de calidad en las obras municipales (250.000 euros).

En el programa 151.04 “Estrategia Urbana”, se presupuestan 1.838.500 euros. Para la

realización de estudios se destinan 658.000 euros, entre los que cabe destacar estudios

- 156 -


complementarios asociados a la elaboración de la propuesta de modelo de ciudad (138.000

euros), estudios complementarios asociados a la propuesta de estrategia de regeneración y

revitalización urbana (120.000 euros), los estudios complementarios asociados a la elaboración

plan director movilidad ciclista (100.000 euros), estudios complementarios asociados a la

elaboración del Plan de movilidad peatonal de la ciudad y de los barrios (100.000 euros),

estudios asociados a la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid y del

programa de implantación de las medidas que lo desarrollan en la presente legislatura (200.000

euros).

Para la creación y puesta en marcha de 5 Oficinas de Barrio se destinan 782.500 euros.

Por último, para la promoción de la difusión cultural y el conocimiento de materias relacionadas

con el urbanismo y la arquitectura desde la perspectiva del Ayuntamiento de Madrid, así como

la divulgación de las actuaciones y experiencias que en ella se lleven a cabo, mediante la

participación en las redes de ciudades y foros temáticos y el suministro de los fondos

documentales necesarios para la actividad de los servicios implicados en ella se destinan

145.000 euros.

Programa 151.05 “Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo”: 3.357.062 euros.

Su finalidad fundamental es garantizar la conservación y mantenimiento de las parcelas

integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo, a fin de cumplir con la obligación municipal

de mantenerlas en adecuado estado de seguridad, salubridad y ornato público, en aplicación de

lo dispuesto en el art. 168.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad de

Madrid, del artículo 2.2.6 de las NN.UU del PGOUUM de 1997 y de la Ordenanza municipal de

Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones.

Programa 153.21 “Vías Públicas”: 160.756.132 euros.

Se incluye el contrato de gestión integral de infraestructuras viarias que abarca los servicios de

conservación, mantenimiento y renovación de pavimentos y de pasos a distinto nivel,

remodelación y mejora de vías y espacios públicos cuya anualidad para 2016 asciende a

11.764.604 euros; así mismo se incluyen los contratos de inspección y control de calidad de las

obras (1.295.910 euros), el contrato de apoyo en la planificación, coordinación, inspección y

control de ejecución de obras de licencias en vía pública (1.490.378 euros) y el contrato de

coordinación y seguridad y salud de las obras (111.273 euros).

Se quiere abordar la revisión y actualización de la normativa técnica municipal de aplicación a

las obras de urbanización: pliegos de prescripciones técnicas generales y actualización de los

cuadros de precios para las obras nuevas de urbanización y edificación (300.000 euros).

- 157 -


Por último, se presupuesta en este capítulo 2, el canon anual para el contrato del servicio de

gestión integral de la M-30 por un importe de 140.573.877 euros.

Finalmente, el capítulo 2 del Programa 150.00 “Dirección y Gestión Administrativa de

Desarrollo Urbano Sostenible” asciende a 9.097.418 euros.

El importe consignado en el presupuesto se destina al cumplimiento de las competencias de la

Secretaria General Técnica dirigidas a prestar asistencia jurídica y técnica al titular del Área de

Gobierno, a la organización y coordinación de los servicios generales, y a la gestión eficaz de

los medios y recursos materiales, económicos y personales. En este sentido, la Secretaria

General Técnica destinará este presupuesto al alquiler del edificio APOT, sede del Área de

Desarrollo Urbano Sostenible y al alquiler del edificio sito en Bustamante, 16 sede de la

Agencia de Actividades adscrita al Área, así como a la prestación de los servicios de

mantenimiento de edificios e instalaciones, limpieza y seguridad de los mismos, dotación de

recursos materiales suficientes, provisión, preparación y formación de recursos humanos y

apoyo técnico, económico y jurídico.

Por su parte el Capitulo 4 “Transferencias corrientes” de la sección 087 se dota con 114.964.571

euros y decrece con respecto a 2015 un 9,2 por ciento, y se reparte entre los siguientes

programas:

Programa 150.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible” con

una dotación de 14.419.507 euros, que contemplan las aportaciones a la Agencia de Actividades

para hacer frente a sus operaciones corrientes.

Programa 153.21 “Vías Públicas” en donde se presupuestan 545.065 euros, de los que 100.860

euros son para el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, Federación

construcción, madera y afines de CC.OO de Madrid, Federación metal, construcción y afines

UGT de Madrid y Asociación empresas construcción para el seguimiento de la seguridad y

salud en obras municipales y 444.204 euros para el Convenio de colaboración para la ejecución

y conservación de la urbanización del ámbito del APR 08.04 "Ciudad deportiva".

Programa 441.10 “Promoción, control y desarrollo del transporte” en el que se consignan

100.000.000 euros para la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

En cuando al Capitulo 6 “Inversiones Reales”, su importe queda fijado en 177.562.217 euros,

crece respecto a 2015 un 100,2 por ciento y representa el 27,8 por ciento del total del

presupuesto del Área.

El mayor esfuerzo inversor se centra en el programa 151.02 “Gestión Urbanística” que se dota

con 89.580.372 euros que se destinan fundamentalmente a:

- 158 -


Obtener suelo por expropiación con destino a zonas verdes, viario, equipamientos y

actuaciones integradas o por incumplimiento de la función social de la propiedad, cuyos

importes vienen determinados por justiprecios del Jurado Territorial de Expropiación,

sentencias de Juzgados y Tribunales, así como expropiaciones al amparo del art. 94 de la

Ley del Suelo de la CAM de las que en noviembre 2015 se levanta la suspensión, y

expropiaciones por denuncia de ocupación de Vía de Hecho; así como intereses de demora

en la determinación de justiprecios (87.401.446 euros).

Atender las derramas aprobadas por las Asambleas Generales de distintas Juntas de

Compensación para hacer frente a los gastos de urbanización en sus respectivos ámbitos, y

que le corresponde abonar al Ayuntamiento de Madrid como titular de suelo en función de

la cuota de participación que tenga asignada en cada Junta de Compensación (2.178.926

euros).

Le sigue en importancia el programa 153.21 “Vías Públicas” en el que se presupuestan

49.637.731 euros para la ejecución de obras de remodelación y urbanización de vías y espacios

públicos. Las principales inversiones presupuestadas son:

La remodelación del entorno del Barrio de Chueca para completar las actuaciones desarrolladas

dentro del ARI de Hortaleza (1.500.000 euros), la remodelación del anillo verde ciclista que

precisa de una renovación en un proyecto integral que contemple repavimentación, alumbrado,

mobiliario, señalización, etc. (2.000.000 euros), la mejora de la pavimentación de aceras en

barrios, eliminando barreras arquitectónicas, y aumentando la seguridad de los usuarios

(5.970.000 euros) y de la pavimentación de calzadas en barrios reduciendo emisiones sonoras y

de contaminantes a la atmósfera (5.970.000 euros), la mejora de las condiciones de movilidad y

seguridad vial en los PAUS del Norte y del Ensanche de Vallecas con especial atención en el

entorno de los centros escolares (3.920.000 euros), la urbanización del API 03.05 Adelfas

(1.700.000 euros). En este programa también están presupuestadas las inversiones de reposición

de Madrid Calle 30 en 27.014.425 euros.

El programa 153.40 “Infraestructuras Urbanas” se dota con 28.094.201 euros en él se

presupuestan las acciones tendentes a la regeneración urbana para la mejora de la accesibilidad,

mejoras de la movilidad y mejoras medioambientales, en la sintonía con los principales desafíos

de la ciudad en el ámbito de la gestión urbana sostenible: la mejora de la fluidez del tráfico y la

reducción de la contaminación del aire, mejora de la seguridad vial, a través de la adecuación y

mejora de la calidad de las infraestructuras, especialmente para peatones y ciclistas. Entre otras,

las inversiones presupuestadas son:

La reurbanización de la Plaza de España que se acometerá a través de la realización de un

Concurso Internacional de Ideas (1.650.000 euros), la reurbanización de la calle Atocha y

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Jacinto Benavente (6.500.000 euros), desarrollo de Planes de Barrio 2.500.000 euros), la

reurbanización de conexiones entre espacios públicos del Complejo Azca (6.000.000 euros), la

Fase II del Parque Lineal del Manzanares Sur (4.500.000 euros), la adecuación del viario y las

infraestructuras de la Carretera de la Fortuna (1.590.000 euros), la adecuación de la carretera de

acceso al vertedero de Valdemingomez a Francisco Álvarez (242.536 euros), el

acondicionamiento de la Carretera de acceso a la ERAR de la Gavia (1.021.664 euros) y la

consolidación y reurbanización de los jardines de Sabatini (1.565.052 euros) y el

acondicionamiento de la zona verde en la Plaza del Arquitecto Ribera recuperando su carácter

estancial perdido con las obras del Mercado Provisional de Barceló (1.060.000 euros).

Por su parte, el programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación” se dota con 6.000.000

euros para la ejecución de obras de adopción de medidas de seguridad en edificios municipales.

Así mismo el programa 151.05 “Gestión del patrimonio Municipal del suelo” se dota con

3.395.866 euros para llevar a cabo las actuaciones de demolición en ámbitos de expropiación de

suelo y a pequeñas obras de adecuación urbanística.

Finalmente, el capítulo 7 “Transferencias de capital” de la sección 087 se presupuesta en

18.493.443 euros, crece un 21,62 por ciento respecto a 2015, es decir 3.287.662 euros en

términos absolutos.

La dotación de este capítulo se reparte entre los programas 150.00 “Dirección y Gestión

Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible”, 152.20 “Conservación y rehabilitación de

Vivienda” y 153.40 “Infraestructuras Urbanas”.

En el primero de ellos con una dotación de 22.496 euros, que contemplan las aportaciones a la

Agencia de Actividades para hacer frente a sus operaciones de capital.

El programa de conservación y rehabilitación de vivienda cuenta con 12.696.070 euros de los

que 4.696.070 euros se destinan a conceder subvenciones a familias relativas a las distintas

convocatorias en vigor:

1. Subvenciones para Obras en edificios y viviendas incluidas en las Áreas de Rehabilitación

declaradas en el municipio de Madrid, al amparo de los convenios suscritos entre la

Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de

Madrid (San Cristóbal de los Ángeles, Tetuán, Lavapiés, Hortaleza, Jacinto Benavente,

Huertas-Las Letras, Ciudad de los Ángeles, Pez Luna, Recinto Amurallado Siglo XII).

2. Subvenciones para obras de conservación derivadas de la Inspección Técnica de Edificios.

3. Subvenciones para actuaciones de rehabilitación para la mejora de la sostenibilidad y

eficiencia energética.

- 160 -


Los 8.000.000 euros restantes se consignan con el fin de financiar las convocatorias que se

produzcan a lo largo del ejercicio 2016.

En el programa de Infraestructuras se presupuestan 5.774.877 euros en cumplimiento de los

convenios urbanísticos de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de

Madrid y las compañías eléctricas Iberdrola y Unión Fenosa, respectivamente, para el

desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas actuaciones, con varios años de desarrollo

anteriores, persiguen no solo la eliminación de la totalidad de los vuelos de líneas eléctricas

aéreas de alta tensión en el término municipal, sino también el soterramiento, compactación y

blindaje de las subestaciones de intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la

ciudad, como en la liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los

usuarios.

En lo que se refiere a los ingresos previstos por esta Sección en 2016, ascienden a 51.658.742

euros, siendo los ingresos más importantes los ingresos por operaciones corrientes, representan

el 70,5 por ciento del total presupuestado.

En el capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” se prevén 13.093.865 euros, entre los que destacan

5.510.958 euros de ingresos por aprovechamiento urbanísticos que corresponden a la

monetización del 10 por ciento del aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento de Madrid del

A.P.E. 03.10 Metro, APE 02.07 Prolongación Alejandro Ferrant y APR c/ Macarena y

3.100.251 euros a los aprovechamientos derivados de los convenios urbanísticos y de

colaboración con Iberdrola y Unión FENOSA para el desmontaje de líneas de alta tensión y

blindaje de subestaciones de intemperie.

En el capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” se prevén 23.047.799 euros que corresponden a los

cánones derivados de la concesión de derechos de superficie sobre terrenos integrantes del

patrimonio municipal del suelo con destino a la construcción de equipamientos, así como a

otros usos de interés social, a los cánones por la concesión administrativa para la explotación del

Teleférico de Madrid, Parque de Atracciones y Parque Zoológico en la Casa de Campo de

Madrid, así como los derivados de la concesión administrativa de diseño, suministro y

conservación de soportes de información cultural, municipal y de servicios y explotación

publicitaria en la vía pública.

Por su parte en el capítulo 6 “Enajenación de inversiones reales” se prevén unos ingresos de

15.217.828 euros, de los que 11.217.828 euros corresponden a los pagos fraccionados de

parcelas enajenadas en los ejercicios 2014 y 2015 y 4.000.000 euros al tercer pago a realizar por

la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A., relativo al saldo resultante a favor del

Ayuntamiento de la cuenta justificativa de Liquidación del Convenio de colaboración suscrito el

12-12-2006 entre el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Excmo.

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Ayuntamiento de Madrid por el que se regulan las condiciones y obligaciones asumidas por la

E.M.V.S., S.A. como Entidad Colabora para la gestión de las ayudas relativas a actuaciones de

rehabilitación realizadas dentro de las Áreas de rehabilitación y las realizadas en edificios

derivadas de la Inspección Técnica de Edificios y de las actuaciones de rehabilitación destinadas

a la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones.

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta para 2016 con una dotación

presupuestaria de 848.354.911 euros que supone un incremento del 1,1 por ciento respecto del

presupuesto ya homogeneizado de 838.826.192 euros de 2015, esto es, teniendo en cuenta los

cambios en estructura realizados en relación con las cifras inicialmente aprobadas.

Por Capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones:

En el Capítulo I “Gastos de Personal” el crédito presupuestado es de 90.287.552 euros frente a

93.236.776 euros en términos homogéneos que contaba el presupuesto de 2015. Ello supone una

disminución del 3,2 por ciento.

En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria para el año

2016 es de 684.282.354 euros con un aumento del 2,6 por ciento respecto a la cantidad

presupuestada para 2015 que fue de 667.210.384 euros.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2016 un total de

32.620.416 euros, frente a 37.166.867 euros en 2015, con una disminución del 12,2 por ciento

de su presupuesto.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales” alcanza en el presupuesto de 2016 un importe de 39.122.189

euros frente a los 41.103.165 euros que tuvo en el año 2015. La disminución es del 4,8 por

ciento.

Por último, el Capítulo 7 “Transferencias de Capital” tiene un crecimiento de 1.773,8 por ciento

en su presupuesto desde una dotación presupuestaria de 109.000 euros en 2015 a un presupuesto

para 2016 de 2.042.400 euros.

En lo que se refiere a ingresos correspondientes al Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad, se han presupuestado 311.186.866 euros, lo que supone un incremento de 2,7 por

ciento en relación con el importe de 302.996.323 euros, cantidad presupuestada en el ejercicio

2015. En el cálculo del presupuesto de ingresos se ha utilizado un criterio de caja. Es decir, en

lugar de tener en cuenta los derechos de cobro que se generan en el año, se ha considerado la

recaudación efectiva que se espera obtener.

Con el Presupuesto 2016 se despliega la Estrategia 2015-19 que contempla el Plan Estratégico

de Calidad del Aire, el Nuevo Modelo Energético de la ciudad de Madrid, el Plan Estratégico de

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CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 848.354.911 100,00


SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



GASTOS DE PERSONAL

10,64%


SERV.80,66%


3,85%

INVERSIONES REALES

4,61% TRANSFER. CAPITAL

0,24%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

TRÁFICO, ESTACIONAM. Y TRANSPOR. PÚBL.

URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS


MEDIO AMBIENTE

(En miles de Euros)

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

millo

nes

de e

uros

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Arbolado y Zonas Verdes y el Plan Estratégico de Movilidad, en colaboración con el Área de

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta Estrategia 2015-19 deberá, al menos, recoger

los compromisos y conclusiones de la Cumbre de París sobre el cambio climático, y definirá un

modelo de ciudad más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, y se hará de una

forma más participativa, más abierta a los vecinos, a las universidades, a las sociedades

científicas, etc.

En 2016, y desde la evaluación de los resultados de los contratos integrales de limpieza y zonas

verdes, de parques históricos, forestales y singulares y viveros, y de movilidad puestos en

marcha en la anterior legislatura, se iniciará la revisión del modelo y los ajustes necesarios para

conseguir una ciudad más limpia, más verde y más transparente, y una movilidad más

sostenible. Igualmente se pondrá en marcha, desde esa misma perspectiva de evaluar lo hecho y

evaluar lo que se pretende, una nueva estrategia de residuos, que contemple su ciclo completo.

A continuación se desglosan los aspectos fundamentales de las actuaciones previstas en el Área

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para 2016 y las consignaciones asignadas en el

Presupuesto de este año para cada uno de los programas del Área:

Programa 133.01 “Tráfico”

Para el año 2016 hay una dotación presupuestaria de 34.215.373 euros destinando al Capítulo 2

“Gastos en bienes corrientes y servicios” un total de 2.251.864 euros, al Capítulo 6 “Inversiones

reales”, 2.410.189 euros y al Capítulo 7 “transferencias de Capital”, 179.000 euros.

Las líneas y metas de las actuaciones presupuestarias vienen definidas por la ordenación, control

y vigilancia del tráfico en las vías urbanas de la Ciudad de Madrid, a través de la gestión de la

circulación y estacionamiento, el fomento de la disciplina viaria y la gestión del servicio de

Taxi.

Para la gestión de la circulación es de suma importancia el control en tiempo real del estado del

tráfico, lo que se consigue mediante diversos instrumentos tecnológicos, entre los que destaca la

red de circuito cerrado de cámaras de vídeo para el control del tráfico en la Ciudad de Madrid.

Para actualizar esta red se va a acometer una inversión que abarcará dos anualidades

(2016/2017) y cuyo importe para 2016 será de 839.110 euros.

En la gestión de la circulación participa el cuerpo de Agentes de movilidad. Para el año 2016, se

garantizará la financiación del gasto para el funcionamiento operativo de estos servicios

atendiendo entre otras necesidades, el traslado de las instalaciones ocupadas desde edificios en

régimen de arrendamiento a edificios mayoritariamente municipales. Asimismo se consigna un

importe de 444.817 euros para la adquisición de vestuario para el ejercicio de sus funciones,

reforzando la financiación para la adquisición y mantenimiento de los equipos de radar y lector

de matrículas con una dotación de 21.000 euros y 21.800 euros respectivamente, en

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cumplimiento del protocolo de calidad del aire y se destinarán 176.000 euros para la adquisición

de 30 scooter, 33.000 para bicicletas y 30.000 para reposición de taquillas y mobiliario.

La gestión del estacionamiento se ejecuta a través de la concesión de autorizaciones especiales

de estacionamiento para personas con movilidad reducida y otras autorizaciones de

estacionamiento oficial, en las reservas existentes en los estadios de fútbol y en la plaza de toros

de Las Ventas, manteniéndose estables los gastos derivados de tales actuaciones tales como

material de oficina, consumibles informáticos y destinando 34.817 euros a hologramas de

seguridad para tarjetas de estacionamiento.

El fomento de la disciplina viaria se posibilita mediante la gestión eficaz de los expedientes

sancionadores por infracciones de tráfico en las calles de Madrid mediante el desarrollo de de la

nueva herramienta de gestión informática de multas de circulación. Así mismo se mejora la

atención al ciudadano mediante la utilización de nuevos medios técnicos.

Para mejorar la gestión del servicio del Taxi se va a reforzar la dotación presupuestaria precisa

para la adquisición del material necesario destinando un total de 43.000 euros, que incluye el

gasto en publicidad y propaganda que financia el nuevo contrato de adhesivos tarifarios,

trípticos y carteles, que incluirá la información en lenguaje Braille.

Por otro lado, se incrementa la dotación para financiar la convocatoria de subvenciones para la

adquisición de vehículos de bajas emisiones (Ecotaxi) pasando de 131.000 euros consignados en

2015 a 179.000 euros para 2016. Con este gasto se financia la adopción de medidas para la

reducción de emisiones en los autotaxis, en cumplimiento de los objetivos y principios de la

Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la

calidad del aire y para la consecución de una atmósfera más limpia en Europa, que ha sido

incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de

enero.

Se destinarán un total de 70.000 euros para conocimiento de la ubicación de paradas de taxis así

como de diferente información relacionada con la gestión del servicio y que puede ser útil al

usuario, mediante la utilización de nuevas tecnologías. Para ello se elaborará un APP municipal

de taxi que facilita a los usuarios del taxi información de utilidad a través de su smartphone.

Por último, atendiendo a una demanda repetida por las asociaciones de autotaxi, se destinarán

910.000 euros a la instalación de urinarios de uso exclusivo para este colectivo.

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Programa 133.02 “Gestión de aparcamientos”.

La dotación presupuestaria para el año 2016 para este Programa es de 2.695.473 euros, con una

consignación en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 1.046.814 euros y en

el Capítulo 6 “Inversiones Reales” de 384.000 euros.

En materia de aparcamientos se propone facilitar el estacionamiento fuera de la vía pública,

contribuyendo a la mejora de la movilidad urbana mediante planificación de nuevos

aparcamientos (de residentes, rotacionales y disuasorios) y la conversación, mantenimiento e

inspección de los 287 aparcamientos subterráneos de concesión municipal.

Para contribuir a una mejora de la movilidad y de la calidad medioambiental se presupuestan las

siguientes actuaciones:

1. Plan de aparcamientos disuasorios consistente en la planificación y ejecución de nuevos

aparcamientos disuasorios mediante la realización de estudios donde se defina su viabilidad

técnica y económica, sus características funcionales, su ubicación, la coordinación entre las

distintas administraciones competentes, así como la redacción de pliegos para la

contratación directa o mediante concesión, de la construcción y explotación de este servicio

público. Para ello se han consignado en 2016 un total de 24.000 euros.

2. Plan de eliminación de barreras arquitectónicas., mediante la realización de inspecciones en

materia de cumplimiento de la accesibilidad en los aparcamientos de concesión municipal

para residentes, las cuales servirán para elaboración de los correspondientes informes y/o

asesorías para la redacción de los proyectos en materia de accesibilidad elaboradas por los

técnicos competentes. Para esta actuación se destinarán 12.000 euros.

3. Plan de mejora de la información sobre la ocupación de los aparcamientos del centro de

Madrid, mediante la instalación, conservación y gestión de datos en paneles de mensaje

variable en los viales periféricos de las Áreas de Prioridad Residencial (APRs). Para esta

actuación se ha consignado una dotación presupuestaria de 340.000 euros.

4. Aparcamientos para caravanas. Esta actuación atenderá la importante demanda de estos

aparcamientos de usuarios de este tipo de vehículos, destinando para este fin 20.000 euros

en 2016.

Programa 134.04 “Gestión de la movilidad”.

El importe consignado en 2016 para este programa es de 93.755.389 euros. La práctica totalidad

de dicho importe, 91.969.684 euros, se encuentra presupuestado en el Capítulo 2 “Gastos en

bienes corrientes y servicios”.

En el ejercicio 2016 está previsto que se ultime la consolidación el Servicio de Estacionamiento

Inteligente, basado en las tecnologías de información y comunicación que garanticen una mayor

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agilidad en la gestión, permitiendo que la relación con los ciudadanos sea más transparente y

eficaz, además de garantizar un ordenamiento racional del estacionamiento a partir de criterios

medioambientales.

La gestión del servicio de estacionamiento está previsto que se realice con un parque de 155.100

parquímetros en toda la ciudad de Madrid, con una previsión de gasto total para 2016 de

75.827.711 euros.

Incluido en el contrato de gestión del servicio de estacionamiento está la instalación y

conservación de la señalización que comprende tanto la señalización fija como la especial y de

las vías ciclistas. Para llevar a cabo la gestión de este servicio se prevé un gasto total para 2016

de 8.820.335 euros.

Se llevará a cabo la consolidación de las Áreas de Prioridad Residencial (APRs) en los Barrios

de Cortes, Embajadores, Las Letras y Ópera a través de 63 puntos de control de acceso y se

estudiará la posible creación de APRA en otros barrios para reducir la densidad circulatoria y la

contaminación acústica y atmosférica en dichas Áreas.

Se continuará con el servicio de alquiler de bicicleta pública (BiciMAD) como elemento

alternativo de transporte limpio, propiciando la transformación del modelo de movilidad actual

hacia un modelo más sostenible, competitivo, universal y seguro.

Para garantizar la movilidad peatonal, en 2016 está previsto un servicio con un máximo de

195.000 movimientos de transporte de vallas y con un máximo de 9.900 movimientos de

despliegue de vallas.

Para la gestión del servicio de bicicleta público así como el de vallas se destinarán en 2016 un

total de 2.704.198 euros.

Programa 160.01 “Ingeniería del Agua”. En 2016, la dotación presupuestaria para este Programa es de 5.220.000 euros, consignados en

su totalidad en el Capítulo 6 “Inversiones reales”.

Las inversiones que se contemplan corresponden a la última anualidad de los proyectos

financiados mediante fondos de la Unión Europea del período 2007/2013, entre las que destacan

las actuaciones en las ERAR de Sur Oriental y La Gavia (cofinanciadas por Fondos de

Cohesión) y la construcción del colector de conexión de la ERAR de Valdebebas y Rejas y las

actuaciones medioambientales en el tramo inferior del río Manzanares (cofinanciadas con

fondos FEDER).

Hay que destacar también los proyectos que surgen como consecuencia de los nuevos

desarrollos urbanos y que demandan incrementar la capacidad actual de la red de saneamiento y

el incremento del consumo de agua regenerada. En este sentido, se está actuando en la redacción

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de proyecto y posterior construcción del colector Vicálvaro B2, la actuación en el arroyo de Los

Migueles, el drenaje de la vía de servicio de la N-III a la altura del Ensanche de Vallecas y la

redacción del proyecto del agua regenerada en los ámbitos del sureste.

Por último, se van a rehabilitar las plataformas de pesca existentes en el río Manzanares, a la

altura de El Pardo.

Programa 161.02 “Suministro Hídrico”.

La previsión de gasto para 2016 en este Programa presupuestario es de 30.710.829 euros,

26.858.545 euros en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 70.000 euros en el

Capítulo 6 “Inversiones reales”.

Con cargo a los créditos del Capítulo 2 se financian, entre otros, los servicios relacionados con

la gestión del agua residual de la ciudad, para asegurar la calidad y la reutilización de la misma

en servicios que no exigen la calidad del agua potable con el consiguiente ahorro económico y

aprovechamiento de este recurso.

Se incluye, así mismo, la conservación del río Manzanares y los gastos relativos a los secados

térmicos de lodos.

El gasto relativo al Capítulo 6 se destinará a inversiones en reposición de infraestructuras en

obras de emergencias.

Programa 162.10 “Gestión ambiental urbana”.

El total del programa cuenta con 151.154.307 euros, de los cuales el importe consignado en

Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” para el año 2016 es de 134.687.619 euros y

en Capítulo 6 “Inversiones reales” es de 8.250.000 euros.

Los objetivos en materia de gestión de residuos están fundamentados en garantizar la

evacuación periódica de la totalidad de los residuos domésticos y comerciales que se generan en

la ciudad hasta los centros de tratamiento adecuadas a cada tipo de residuos.

Dichos objetivos se consiguen mediante los servicios de instalación mantenimiento y

conservación del parque de recipientes destinados al depósito selectivo de residuos, recogida

selectiva y transporte de los residuos depositados en los recipientes instalados, recogida y

transporte de residuos de especiales características, gestión puntos limpios fijos y móviles e

inspección y control de actividades relacionadas con la gestión de residuos.

Estos servicios tienen como finalidad la eficiente gestión de los residuos utilizando para todo el

proceso las mejores tecnologías disponibles, controlando los efectos medioambientales de las

actividades y tratando de sensibilizar al ciudadano para implicarle y que sea partícipe en la

importancia de su actuación.

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Para mejorar el cumplimiento de estos objetivos es necesario invertir en nuevos servicios,

nuevas instalaciones y mantener los camiones recolectores de transporte en un buen nivel de

calidad.

En esta línea se plantean las siguientes actuaciones en el Presupuesto de 2016:

1. Adquisición de camiones recolectores compactadores para el servicio de recogida de

residuos, para lo que se destinarán 8.000.000 euros en 2016.

2. Implantación de puntos limpios de proximidad en los barrios, con una consignación

presupuestaria de 250.000 euros.

3. Elaboración de un plan de gestión de residuos, con 100.000 euros en 2016.

Programa 162.30 “Parque Tecnológico de Valdemingómez”.

Para 2016 de los 81.130.462 euros consignados en el programa, la dotación en Capítulo 2

“Gastos en bienes corrientes y servicios” es de 78.592.272 euros y la del Capítulo 4

“Transferencias Corrientes”, es de 10.000 euros.

El importe consignado en Capítulo 2, se destinará en su mayoría (68.392.713) a mantener los

compromiso contractuales adquiridos con las empresas concesionarias de los servicios de

gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos integrado por cuatro centros: La Paloma,

Las Lomas, Las Dehesas y La Galiana, dos plantas de biometanización: La Paloma y Las

Dehesas y de la Planta de tratamiento de biogás.

Durante el año 2016 y al objeto de alcanzar los objetivos de recuperación de envases recogidos

en la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases se va a abordar una

modificación del contrato de la Planta de Tratamiento de Las Dehesas, para favorecer la mejora

de la eficiencia en la recuperación de materiales, mediante la automatización de las líneas de

tratamiento de la bolsa amarilla. El importe de la inversión en equipos asciende a 7.861.566

euros, que se financiarán parcialmente por ECOEMBES.

Por otro lado, al objeto de incrementar la valorización energética de biogás de biometanización,

se van a destinar un total de 3.462.008 euros, a través de la modificación de los contratos

vigentes de las Plantas de biometanizacion y valorización.

Programa 163.01 “Limpieza Viaria”.

Con un presupuesto total de 217.085.421 euros, distribuidos en el Capítulo 2 “Gastos en bienes

corrientes y servicios” en 209.219.234 euros y en el Capítulo 6 “Inversiones reales” por

importe de 1.300.000 euros, el objetivo general de este programa es conseguir hacer de Madrid

una ciudad limpia manteniendo unos servicios eficaces con un alto grado de eficiencia, así como

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realizar el mantenimiento del mobiliario urbano, áreas infantiles y áreas de mayores instaladas

en las vías y espacios públicos de la ciudad.

Es importante resaltar que se pretende dar una mayor participación a la ciudadanía para orientar

los servicios de limpieza a resolver sus necesidades reales. Para ello se ampliarán los cauces de

participación existentes y se informará a los vecinos de sus obligaciones y derechos en cuanto a

la limpieza de la ciudad. Para ello, un elemento importante es la realización de campañas de

información y concienciación ciudadana por medio de materiales dirigidos a conductas y

hábitos a mejorar.

Por otro lado, se estudiarán los problemas de limpieza actuales de la ciudad para buscar

soluciones que mejoren la percepción ciudadana del servicio de limpieza que en los últimos

años ha empeorado mucho, de acuerdo con las encuestas realizadas.

El servicio de limpieza se realiza actualmente mediante el contrato integral de limpieza y

conservación de espacios públicos y zonas verdes que entró en vigor el 1 de agosto de 2013,

destinándose un total de 183.442.082 euros para 2016.

Las actuaciones a desarrollar son:

1. Mantener el nivel de limpieza general de la ciudad

2. Mantener y conservar el mobiliario urbano, áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos

deportivos elementales instalados en las vías y espacios públicos. En 2016 se destinarán

1.300.000 euros a la renovación de los elementos que conforman las áreas de juegos

infantiles. Dada la situación económica actual, se realizará una renovación moderada

comenzando con dos áreas infantiles por distrito.

3. Mantener el nivel de eficacia alcanzado por el servicio especial de limpieza urgente

(SELUR). El importe consignado para este servicio en 2016 es de 8.743.900 euros.

4. Alcanzar en la prestación del servicio unos estándares de calidad. En 2016 está previsto que

se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre para el control del contrato integral,

40.000 muestras para el cálculo de los índices de calidad de limpieza urbana y 18.000

relativas al control de calidad de los equipamientos urbanos.

5. Impulsar acciones y programas relacionados con la limpieza urbana. Dentro de la

actividades que para el año 2016 pretenden mejorar la limpieza, destaca sobre todo el

establecimiento de planes especiales de limpieza de choque que pretenden mejorar la

eficacia del servicio de limpieza empleando los recursos de manera concentrada y eficiente

en aquellos lugares que habitualmente ese encuentran más degradados.

- 170 -


Programa 170.00 “Dirección y Gestión Administrativa. Medio Ambiente y Movilidad”.

Con un presupuesto total de 59.345.832 euros, se consignan en Capítulo 2 “Gastos en bienes

corrientes y Servicios” 9.708.786 euros. El objetivo prioritario de la Secretaría General Técnica

es dar soporte técnico y jurídico a las decisiones que, en el ámbito del Área de Gobierno, se

adopten en aplicación de las políticas del nuevo gobierno de la ciudad de Madrid, todo ello

garantizando el funcionamiento de sus servicios administrativos, obteniendo el mayor nivel de

eficiencia posible y tratando de optimizar la relación entre los recursos disponibles, los costes y

los objetivos de la organización.

Dentro de dicho programa, se recogen así mismo las aportaciones anuales a la Empresa

Municipal de Transportes, con una consignación en el Capítulo 4 “Transferencias Corrientes”

de 32.537.916 euros y de 1.833.400 euros en el Capítulo 7 “Transferencias de Capital”.

Programa 171.01 “Patrimonio Verde”.

En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y Servicios” se han presupuestado un total de

53.018.362 euros, en el Capítulo 4 “Transferencia Corrientes”, 15.000 euros y en el Capítulo

“Inversiones reales”, 13.981.000 euros. El total presupuestado para este programa asciende a

79.669.257 euros

Los importes consignados en el Capítulo 2 abarcan los servicios necesarios para llevar a cabo

las acciones que permitan poner a disposición de los ciudadanos los parques y jardines en

condiciones óptimas de calidad que contribuyan a mejorar la vida urbana, mediante la

utilización racional de los recursos y aplicando criterios de sostenibilidad en el diseño y

conservación de estos espacios, procurando además la participación ciudadana en la gestión de

los mismos.

Estos se llevan a cabo mediante la conservación, mantenimiento y promoción de los parques

históricos, singulares y forestales, y de los viveros municipales, así como la explotación de la

planta de Compostaje de Migas Calientes, los consumos de agua potable en todas las zonas

verdes, parques y viveros de Madrid y otras actividades relacionadas.

En el apartado de inversiones, hay que destacar las grandes actuaciones en el Parque Lineal del

manzanares (distrito de Villaverde) cofinanciados por fondos FEDER con una dotación para

2016 de 4.172.614 euros; diversas actuaciones en el Ensanche de Vallecas que cuenta con la

financiación procedente de particulares como la aportación municipal y cuyo importe para 2016

es de 2.718.413 euros; la remodelación del Parque Torre Arias, a la que se destinarán 1.171.000

euros; actuaciones en diversos parques (Viveros de Estufas, Casa de Campo y Migas Calientes)

por importe de 300.000 euros; la remodelación Montaña de los Gatos en el Retiro, con una

dotación de 360.000 euros; y otras en Madrid Río (700.000 euros), Casa de Campo (1.338.973

- 171 -


euros), Parque Lineal del Manzanares (1.000.000 euros) Y Parque Juan Carlos I (600.000

euros).

Se destinarán 500.000 euros para adquisición de maquinaria para distintos parques y viveros y

se reformarán hidrantes por importe de 500.000 euros.

Programa 171.02. “Zonas Verdes”.

En este programa están contenidos los gastos necesarios para atender los servicios relativos a la

gestión del mantenimiento y limpieza en las zonas verdes y el arbolado viario de la ciudad, con

un presupuesto para 2016 de 69.072.385 euros.

Otros planes que deben ponerse de manifiesto son el Plan Estratégico de Agua Regenerada y la

Planificación de Huertos Urbanos con una dotación de 250.000 euros y 150.000 euros,

respectivamente.

En cuanto a las inversiones previstas para 2016, destacan actuaciones en temas de adecuación

de solares para huertos urbanos (500.000 euros); rehabilitación de zonas verdes (1.600.000

euros), acondicionamiento de parcela para escuela municipal de huerta urbana (250.000 euros),

la construcción de la planta de compostaje Sur (500.000 euros) y el comienzo de las obras del

Parque de la Gavia (1.500.000 euros)

Programa 172.11 “Sostenibilidad”.

Con un presupuesto en Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 5.373.802 euros;

en Capítulo 4 “Transferencias Corrientes” de 57.500 euros; en Capítulo 6 “Inversiones reales”,

de 1.850.000 euros y en Capítulo 7 “Transferencias de Capital”, de 30.000 euros, el objetivo de

esto programa se basa en la integración de las consideraciones ambientales en los ejes que

definen el modelo de desarrollo para propiciar comportamientos sociales y económicos más

sostenibles, particularmente en los que respecta a los siguientes ámbitos:

El uso racional de la energía, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.

El este ámbito, el objetivo que se plantea en 2016 se basa en el impulso y desarrollo de las

energías sostenibles y a la eficiencia energética en la edificación y el transporte en la ciudad

de Madrid. Esto se llevará a cabo mediante un Plan de Prevención del Cambio climático:

Mitigación y Adaptación, la implantación de medidas de eficiencia energética de ahorro de

agua y energías renovables en los centros y edificios municipales; monitorización y gestión

energética de los centros y edificios municipales y la movilidad urbana de bajas emisiones,

promoción de la movilidad eléctrica y los combustibles alternativos.

En cuanto a la mejora de la calidad del aire, se desarrollarán una serie de actuaciones en el

marco de una actuación estratégica continuada que permita consolidar las reducciones de

emisiones contaminantes alcanzadas e incrementar dichas reducciones.

- 172 -


El impulso de iniciativas y proyectos de sostenibilidad con entidades públicas y privadas.

Educación ambiental. En el ámbito de los centros educativos se dará continuidad al

programa “Educar hoy por un Madrid más sostenible”. Por otro lado, se mantendrán los

programas desarrollados a través de la Red de Centros de información y educación

ambiental en Los Jardines del Buen Retiro, Dehesa de la Villa y Casa de Campo.

En cuanto a las inversiones previstas para 2016, se destinarán 250.000 euros para la eficiencia

energética en las instalaciones municipales; se destinarán 1.100.000 euros para la rehabilitación

energética integral de dos centros deportivos identificados por su elevado potencial de ahorro,

250.000 euros para plataforma logística para vehículos eléctricos; implementación de proyectos

piloto de renaturalización urbana por importe de 200.000 euros y 50.000 euros para mobiliario

para el Centro Educativo Ambiental Madrid Río.

Programa 172.12 “Control Ambiental”.

La dotación presupuestaria en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” es de

2.482.987 euros y en Capítulo 6 “Inversiones reales” de 7.000 euros.

Dicho gasto se destinará a la evaluación e inspección de actividades, el control de la

contaminación acústica y los incumplimientos de las normas medioambientales, así como su

régimen disciplinario, de acuerdo con las ordenanzas y disposiciones legales, mediante la

realización de una serie de actuaciones que permitan controlar aquellas actividades o situaciones

ambientales no adecuadas, requiriendo la pronta subsanación de deficiencias para el

restablecimiento de la legalidad medioambiental o, en su caso, procediendo a la tramitación de

los correspondiente expedientes sancionadores.

Área de Gobierno de Cultura y Deportes

El presupuesto de gastos del Área de Gobierno de Cultura y Deportes para el año 2016 alcanza

la cifra de 154.754.762 euros y responde a la intención de superar las barreras presupuestarias

que han existido en los últimos años y que han supuesto una restricción en el disfrute, la

participación y la producción tanto de la cultura como del deporte de base.

El presupuesto del Área en 2016 experimenta un incremento en términos absolutos de

26.128.318 euros, incluyendo el capítulo 1, lo que implica un crecimiento porcentual del 20,3

por ciento, respecto del año 2015 en términos homogéneos.

- 173 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 154.754.762 100,00




SECCIÓN: CULTURA Y DEPORTES


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

28,99%


SERV.20,72%

TRANSFER. CORRIENT

ES38,96%

INVERSIONES REALES

9,12%TRANSFER.

CAPITAL2,20%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000


URBANISMO


CULTURA


(En miles de Euros)

- 174 -


De manera pormenorizada por capítulos, es necesario destacar que:

El capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a 44.867.089 euros, lo que supone el 29 por

ciento del total del presupuesto del Área, y opera una reducción mínima respecto al del

ejercicio 2015 en un 0,1 por ciento en términos homogéneos.

El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” asciende a 32.069.950 euros, lo que

representa un 20,7 por ciento del total del presupuesto, y en 2016 experimenta un

crecimiento del 7,7 por ciento respecto de lo presupuestado para el ejercicio 2015.

El capítulo 4 “Transferencias corrientes” supone un total de 60.295.180 euros, lo que

representa un 39 por ciento del total del presupuesto y por tanto un incremento respecto del

año anterior de un 48,3 por ciento.

El capítulo 6 “Inversiones reales” contempla créditos por importe de 14.112.543 euros y su

peso específico respecto del total del Área es del 9,2 por ciento, con un incremento del 80

por ciento sobre el presupuesto de 2015.

El capítulo 7 “Transferencias de capital”, con una dotación de 3.410.000 euros, representa el

2,2 por ciento del total del presupuesto del Área y se reduce respecto de 2015 en un 38 por

ciento.

Por lo que se refiere a los programas presupuestarios del Área, cabe señalar:

El programa 330.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Cultura y Deportes” aumenta

en un 20,8 por ciento debido principalmente al incremento de la transferencia corriente a la

empresa pública Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., que se cifra en

53.122.035 euros, lo que supone un incremento de 13.809.331 euros respecto de las

aportaciones previstas en 2015. La suma de las aportaciones corrientes y de capital del

Ayuntamiento de Madrid a la empresa municipal se eleva, por tanto, hasta los 56.439.035

euros.

El programa 332.10 “Bibliotecas Públicas y Patrimonio Bibliográfico” cuenta con un

presupuesto para el ejercicio 2016 en los capítulos 2, 4 y 6 de 2.950.060 euros, lo supone un

incremento de 1.126.328 euros respecto de 2015 localizado principalmente en el capítulo 6

y en el capítulo 2. El capítulo 6, que se incrementa en un 96,4 por ciento, se destina

principalmente a dotar de equipamientos y fondos bibliográficos y multimedia a las

bibliotecas. Por su parte, el capítulo 2 se incrementa en un 42,2 por ciento recogiéndose

créditos tanto para el mantenimiento de los servicios que se prestan como para la puesta en

marcha de nuevos proyectos vinculados a las líneas estratégicas del Área de Gobierno.

El programa 332.20 “Archivos” experimenta un incremento porcentual en el total programa

de 26,2 por ciento en su dotación respecto al ejercicio anterior. Este incremento se destina a

- 175 -


la mejora de las instalaciones y equipamientos en el capítulo 6 y al apoyo técnico a la

gestión, la restauración de documentos y el incremento del fondo digital en capítulo 2.

El programa 333.01 “Museos”, que se incrementa, en la suma de sus capítulos 2; 4 y 6,

pasa de 2.666.190 en 2015 a 3.142.481 euros en 2016. Fundamentalmente el capítulo 2 los

créditos están destinados a estudios y trabajos técnicos y a encomiendas de gestión a la

empresa municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A.

El programa 334.01 “Actividades Culturales”, que aumenta un 27,5 por ciento en total, pasa

en los capítulos 2, 4, y 6 de 6.119.208 a 8.063.095 euros. Es importante señalar que en el

capítulo 4 los créditos destinados a transferencias a instituciones sin ánimo de lucro pasan

de 95.000 a 538.000 euros y en el capítulo 2 los créditos destinados a encomiendas de

gestión a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., se cifran en 4.730.000 euros,

con un aumento de 576.935 euros, es decir, un 13,9 por ciento respecto del presupuesto de

2015.

El programa 334.05 “Banda Sinfónica Municipal” también aumenta su presupuesto, que

pasa de 510.727 a 608.000 euros distribuido entre los capítulos 2 y 6.

El programa 336.01 “Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano” se reduce en total, en

1.103.473 euros, fundamentalmente en el capítulo 6 como consecuencia de la finalización

de obras puestas en marcha con anterioridad, pero contempla créditos para nuevos proyectos

como la construcción de la Biblioteca de San Fermín. Sin embargo, el capítulo 2

experimenta un incremento del 19,4 por ciento para la realización de estudios y trabajos

técnicos previos a la puesta en marcha de las obras durante el año 2017. Asimismo se

presupuestan en este capítulo créditos necesarios para acciones de Intervención en el Paisaje

Urbano, el desarrollo de procesos participados para la definición de los proyectos de

rehabilitación, y la creación de escuelas-taller de formación.

El programa 341.02 “Coordinación y Fomento del Deporte” experimenta el mayor

incremento respecto de 2015 en relación con los demás programas presupuestarios al pasar

de 14.853.096 a 26.454.465 euros, sin incluir capítulo 1. El total programa se incrementa en

un 62,2 por ciento.

Este porcentaje se deriva fundamentalmente, por un lado, del incremento experimentado en

el capítulo 6, que pasa de 800.000 euros en 2015 a 8.092.000 euros en 2016, destinado a

cubrir un déficit histórico de inversión en la construcción y el mantenimiento de los

polideportivos municipales. Y por otro, se incrementa notablemente el capítulo 4 cuyos

créditos se destinan a transferencias a instituciones sin ánimo de lucro, como asociaciones,

clubes y organizaciones civiles, que son el núcleo del deporte de base, accesible y cercano.

- 176 -


Por otro lado, los créditos destinados a actividades culturales y deportivas promovidas por

el Área a través de la Dirección General de Deportes ascienden a 3.257.500 euros, lo que

implica un incremento del 17,6 por ciento respecto del presupuesto 2015.

A través del presupuesto esbozado anteriormente, el Área de Gobierno de Cultura y Deportes

pone todos los recursos posibles a disposición de la ciudadanía de Madrid para que pueda ser un

sujeto activo en el campo cultural y deportivo. En 2016 esta vocación se desarrollará a través de

tres líneas de acción estratégicas que dan lugar a acciones y programas, a menudo transversales

tanto entre las distintas Direcciones generales como a la empresa pública Madrid Destino

Cultura, Turismo y Negocio S.A.

De manera general, y como tendencias transversales, cabe destacar el establecimiento de un

protocolo de gestión de los proyectos institucionales que incorpora distintos campos de

conocimiento, metodologías y agentes. Una de las herramientas utilizadas para estas acciones es

el desarrollo de estudios e investigaciones. En total, en 2016 se destinará una parte del

presupuesto al desarrollo de estudios y trabajos técnicos que prepararán y organizarán las bases

del trabajo futuro, a través de investigaciones ad hoc, análisis de procesos, desarrollo de trabajos

técnicos y asesoría en procesos participados.

Por otro lado, se han presupuestado 9.333.464 euros para encomiendas de gestión a la empresa

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., lo que supone un incremento del 15,8 por

ciento respecto de lo previsto en 2015 que se destina a la ejecución de nuevas acciones y

programas de las Direcciones Generales del Área.

El desarrollo de las líneas de acción estratégicas del presupuesto será el siguiente:

Acceso a contenidos y recursos de calidad.

En la Dirección General de Programas y Actividades Culturales se ha incrementado el

presupuesto del programa Madrid Activa, lo que va a permitir mejorar la calidad, diversificar la

oferta y adecuarla a las necesidades de los distritos, a través de la coordinación con los mismos.

Este programa aumenta su presupuesto un 24,6 por ciento hasta los 1.200.000 euros, y dentro

del mismo se incluye la redefinición del programa de Compañías residentes.

Se ha contemplado además la expansión de la red de bibliotecas mediante dispositivos de rápida

implantación que permitan un mayor acercamiento al ciudadano. Este proyecto cuenta con

presupuesto tanto en el programa presupuestario de Museos, con 245.000 euros para la

construcción de los dispositivos, como en el de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico con

315.000 euros.

Además, se ha aumentado el crédito destinado a actividades en bibliotecas de manera que se

puedan desarrollar programas específicos para colectivos con dificultades especiales (personas

- 177 -


mayores, programas específicos de brecha digital, etc.) en el fomento del uso de las bibliotecas.

Asimismo, el programa presupuestario de Coordinación y Fomento del Deporte desarrollará

programas específicos para colectivos vulnerables, de prevención de conflictos y con enfoque

de género.

Apertura del modelo de gestión de las políticas públicas.

Para que la política cultural se encuentre abierta a agentes culturales y sociales, entre los

dispositivos concretos que entrarán en acción el próximo año se encuentra el desarrollo de una

Oficina de gestión y mediación cultural que se encargará del mejor aprovechamiento de los

recursos tanto materiales como inmateriales con los que cuenta el Ayuntamiento. Dentro del

programa de Actividades Culturales, esta Oficina cuenta con un presupuesto total de 220.000

euros.

La Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural contempla

también el desarrollo de proyectos de Intervención en el Paisaje Urbano de los barrios, que

respondan a las necesidades detectadas por el tejido vecinal que partan de la experiencia y el

conocimiento de los agentes de la ciudad activos en este ámbito y en diálogo con las juntas

municipales de distritos. Esta combinación de Oficina de intermediación, convocatoria pública

de proyectos y escuela taller está dotada con 700.000 euros y supone un 77,7 por ciento de los

trabajos y servicios encargados a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. en este

programa.

También desde la Dirección General de Programas y Actividades Culturales se establecen

mecanismos de participación en la programación y concepción de las fiestas populares y de

distritos, con un presupuesto de 500.000 euros.

Apoyo a la producción y al tejido de base.

El apoyo a la producción cultural y al sector se materializa a través de un programa integral de

ayudas de Pública Concurrencia dependiente del programa presupuestario “Actividades

Culturales”, que cubrirá tanto el apoyo a proyectos culturales a través de un plan de

subvenciones destinadas a proyectos emergentes, artistas productores culturales y jóvenes

creadores con un presupuesto de 450.000 euros, como las ayudas a espacios culturales de

pequeña escala como son las salas escénicas alternativas y espacios culturales independientes

con un presupuesto de 400.000 euros, y complementados por un programa de nueva creación de

becas y de apoyo a la investigación en el ámbito de la cultura y de la creación con una dotación

de 150.000 euros. Estas ayudas se complementan con las de nueva creación en el programa

presupuestario de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano destinadas a proyectos de paisaje.

En definitiva, la asignación de recursos del Área de Gobierno de Cultura y Deportes que

presentamos con estos presupuestos refleja nuestra firme intención de devolver a la institución

- 178 -


municipal su vocación de servicio público, abierto a la ciudadanía, que permita el acceso a la

cultura y al deporte entendidos como derechos y como parte fundamental de los cuidados que la

ciudad provee para sus habitantes.

Por último, y en lo que se refiere al presupuesto de ingresos del Área de Cultura y Deportes para

2016, se ha previsto ingresos por un importe de 39.998.068 euros, de los que la cifra más

significativa corresponde al capítulo 3 “Tasas precios Públicos y otros ingresos” con una

previsión de 36.098.680 euros, lo que supone el 90,2 por ciento de los ingresos. El capítulo 5

“Ingresos patrimoniales” recoge el resto de ingresos previstos por un importe de 3.899.388

euros, lo que representa el 9,8 por ciento de la previsión de ingresos.

Cabe destacar los ingresos estimados por:

Canon a pagar por el adjudicatario del contrato de concesión del servicio público del

transporte turístico urbano, por un total de 3.843.388 euros, de los que una parte es cuantía

fija y otra variable en función de la recaudación prevista por la venta de tiques.

Prestación de servicios a usuarios de centros deportivos municipales, con unos ingresos

estimados de 34.181.000 euros.

Distritos

Los objetivos generales que han marcado la elaboración del presupuesto en los Distritos, han

ido dirigidos a dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos y personas con menos

recursos y a todos los que requieren de una atención especial. Además de las prestaciones que se

venían ofreciendo a través de los diversos programas que se gestionan en los Distritos, se

amplían y ofrecen nuevas prestaciones y se reducen o suprimen gastos considerar innecesarios

o menos importantes de cara al ciudadano.

Con carácter general, los aspectos más significativos a destacar en el presupuesto de los

Distritos para 2016 son:

Fomentar la participación ciudadana, como una exigencia de gestión estableciendo

proyectos y programas específicos, de manera que se incremente el nivel de participación

del tejido asociativo mediante el incremento de las subvenciones.

Aumentar las prestaciones sociales para mayores, dependientes, infancia y familia,

promoción de la igualdad de género y la inclusión social de la población en situación de

especial necesidad y vulnerabilidad.

Incrementar las actividades a realizar en el ámbito Cultural, ampliando la oferta de los

talleres culturales, la realización de festejos populares en los distritos y organización de

actividades culturales diversas.

- 179 -


CAPÍTULOS 2016Peso

relativo













TOTAL 538.609.126 100,00




SECCIÓN: DISTRITOS


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

28,99%


SERV.20,72%

TRANSFER. CORRIENT

ES38,96%

INVERSIONES REALES

9,12%TRANSFER.

CAPITAL2,20%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000


PROTECC. Y PROMOC. SOCIAL

EDUCACIÓN


CULTURA


O. BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIAL

(En miles de Euros)

- 180 -


Fomentar las actividades deportivas, poniendo a disposición de la ciudadanía las

instalaciones deportivas sobre las que se va a realizar un gran esfuerzo inversor.

El presupuesto de los Distritos para 2016 asciende a 538.609.126 euros, lo que supone un

incremento sobre el presupuesto del año anterior del 4,8 por ciento, alcanzando el 13,8 por

ciento del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid.

Analizando el Presupuesto del año 2016 el importe del Capítulo 1 supone un total de

212.997.213 euros, esto es una minoración del 0,1 por ciento. Los distritos contaban en 2015

con 6.411 puestos de trabajo, mientras que en 2016 la plantilla se reduce en 48 puestos. El peso

relativo del Capítulo 1 de los distritos respecto al total del Ayuntamiento, representa el 16,1 por

ciento, ligeramente inferior al ejercicio anterior. Por programas, se observa en este capítulo una

fuerte reducción en los gastos del personal en Concejalía-Presidencia del Distrito en 2,2

millones de euros y en el programa de Dirección y Gestión administrativa del Distrito que se

reduce en 0,7 millones de euros. Se produce un relevante aumento de este gasto en los

programas de Instalaciones Deportivas y de Atención e Inclusión Social y Atención a la

Emergencia, en 1,7 y 1,4 millones de euros respectivamente.

El Capítulo 2 está dotado con 266.159.656 euros, lo que supone una reducción del 1,6 por ciento

respecto al ejercicio anterior. Experimentan crecimientos destacados los programas de Servicios

Complementarios Educación, aumentando su dotación en 2,5 millones de euros; Actividades

Culturales, que asciende en 1,5 millones de euros, así como Familia e Infancia que se

incrementa en 1,4 millones de euros. Siendo relevante la disminución que se produce en la

dotación de los programas de Edificios y de Centros Docentes Enseñanza Infantil y Primaria de

4,9 y 4,7 millones de euros respectivamente, consecuencia del menor coste de los contratos de

gestión integral de los servicios complementarios de los edificios y centros docentes adscritos a

los Distritos, así como en los contratos de gestión de las Escuelas Infantiles. No obstante, el

programa de Personas Mayores y Atención Social sigue siendo el de mayor peso significativo,

con una dotación de 143.296.893 euros, que supone el 53,8 por ciento del peso de este capítulo

en distritos. En dicho programa se ubican los créditos para hacer frente, entre otros gastos, al

Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se dedican 137.033.539 euros, cantidad que experimenta

un aumento del 0,2 por ciento respecto al ejercicio 2015.

El Capítulo 4 tiene una dotación global de 10.768.324 euros, con un incremento del 54,4 por

ciento respecto a 2015. De este importe, el 76,6 por ciento se presupuesta en programas de

Asistencia social Primaria. Así, 5.671.493 euros se destinan al programa de Familia e Infancia,

con un incremento del 55,7 por ciento respecto al ejercicio 2015; 742.833 euros se recogen en

el programa de Personas Mayores; y 1.840.643 en el programa de Atención e Inclusión Social y

Atención a la Emergencia, para concesión de ayudas sociales, con un crecimiento del 121,8 por

- 181 -


ciento respecto al ejercicio anterior. Debe señalarse también en este capítulo, la dotación de

1.471.877 euros en el programa de Participación Ciudadana y Voluntariado, que ve un

incremento del 135,1 por ciento respecto a 2015. Asimismo en el Presupuesto del Distrito de

Vicálvaro se incluye una subvención nominativa a la Universidad Rey Juan Carlos para el

desarrollo del proyecto “Universidad de Mayores” en el campus de Vicálvaro, y en el Distrito

de San Blas-Canillejas, a la Universidad Complutense de Madrid para el mismo proyecto.

Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los Distritos se han

dotado créditos por 47.886.920 euros, presentándose un incremento respecto al año anterior del

115,2 por ciento. La inversión en Distritos supone el 13,3 por ciento de la inversión que se

realiza en el Ayuntamiento. La mayor parte de la inversión se destina a la conservación y

mantenimiento de los centros educativos, instalaciones deportivas, sociales y culturales adscritas

a los mismos. Por Distrito, destaca el espectacular incremento de las inversiones prevista en

Puente de Vallecas de 11,5 millones de euros, que suponen un 780,9 por ciento respecto al

ejercicio 2015, seguido de Usera con un 528,4 por ciento, Vicálvaro con un 236,9 por ciento y

San Blas con un crecimiento del 192,3 por ciento. Destaca la reducción que experimenta el

Distrito Centro, cuya explicación se encuentra en que la mayor parte de las actuaciones

inversoras en la Plaza Mayor han sido efectuadas en el ejercicio 2015.

Por último el Capítulo 7 de los Distritos está dotado con 797.013 euros, destinado

fundamentalmente a adaptaciones geriátricas para posibilitar la permanencia de las personas

mayores en sus domicilios, así como, en menor medida, a otras adaptaciones para salvar las

barreras arquitectónicas para las personas de movilidad reducida. También destaca, en el

Distrito de Arganzuela, la subvención en el programa Participación Ciudadana y Voluntariado

por importe de 160.389 euros a Otras instituciones sin fines de lucro.

Respecto a los Planes de Barrio se desarrollan en 14 de los 21 distritos, actuándose en 29 barrios

de la Ciudad de Madrid, por un importe global de 36.875.656 euros, de los cuales 4.842.991 se

ejecutan a través del presupuesto de los distritos.

Además de los servicios que habitualmente se vienen prestando por los Distritos, se señalan

algunas de las actuaciones e iniciativas más relevantes que se pondrán en marcha durante el

próximo ejercicio:

Distrito de Salamanca: será una actuación prioritaria el recuperar espacios de encuentro tanto

para mayores como para pequeños, donde el conocido como “El Solar de la Gasolinera” de la

calle Cartagena jugará un papel importante y servirá de primera experiencia para abrir la

búsqueda de espacios municipales que puedan ampliar las dotaciones sociales y culturales para

nuestro distrito.

- 182 -


Distrito de Chamartín: el proyecto de creación de un Centro socio-comunitario para el cual en el

año 2016 se ha presupuestado la cantidad de 350.000 euros. Un espacio social situado en la calle

Enrique Jardiel Poncela, donde se puedan llevar a cabo actividades en relación con servicios

sociales y desarrollo comunitario y en el que se faciliten espacios para la reunión y la creación

de proyectos a movimientos sociales.

Distrito de Fuencarral-El Pardo: está previsto destinar a las inversiones en materia deportiva

1.166.127 euros, lo que supone casi triplicar la consignación del ejercicio 2015, que se

destinarán a la terminación y mejora de la Instalación Deportiva Básica “Las Tablas” y a la

construcción de un Centro Deportivo Básico en la calle Santuario de Valverde.

Distrito Puente de Vallecas: puesta en marcha y ejecución del Proyecto Cuidamos Vallecas,

para sensibilizar e implicar a la ciudadanía del Distrito en el cuidado, mantenimiento y limpieza

de las vías públicas y zonas ajardinadas, estimulando el afecto al barrio; gestión y dirección de

la iniciativa de Ecoturismo y fomento del empleo y la economía social “Miradores de Vallecas”,

que unirá los miradores sobre Madrid a través de un carril bici, una oferta cultural al aire libre y

quioscos de hostelería y la puesta en marcha del proyecto de regeneración integral del Bulevar

y plaza Vieja de Vallecas.

Distrito de Villaverde: elaboración de un proyecto específico de intervención social en la

Colonia Marconi que permita solucionar los diversos problemas existentes y la implantación de

sistemas de comunicación en los barrios del distrito que permita el acceso a las actividades

culturales de calidad a todos los vecinos y vecinas del distrito.

Distrito Villa de Vallecas: uno de los grandes objetivos de este Equipo de Gobierno es la

integración de los colectivos en situación de riesgo de exclusión social, especialmente los

residentes en la Cañada Real y El Gallinero, para lo cual se llevarán a cabo actividades de

educación social, talleres socio-laborales y actividades socio-educativas con las familias y

menores de estas zonas. También, se creará una sala de teatro estable en el Centro Cultural

Francisco Fatou y una filmoteca en edificio de la Biblioteca Gerardo Diego, todo ello con el fin

de revitalizar la vida cultural del Casco Histórico.

Distrito de Vicálvaro: como proyecto innovador para el fomento de la práctica deportiva en

colegios e institutos, se va a promover un programa piloto en un IES del distrito que permita a

los alumnos el acceso al polideportivo para la práctica de deportes que no pueden realizar en su

centro debido a la falta de instalaciones. Asimismo, en el Centro Social Polivalente, se

promoverán actividades que permitan la participación ciudadana.

Distrito de San Blas-Canillejas: se van a llevar a cabo obras en el Polideportivo de San Blas,

consistentes en la remodelación de la cubierta del Pabellón y en la remodelación de la piscina de

verano, así como otras obras en las Instalaciones Deportivas Básicas de la calle Esfinge y calle

- 183 -


Miguel Yuste. Respecto a los Centros Culturales destacamos el equipamiento en Centro

Cultural Antonio Machado y la cubrición del auditorio en el Centro Cultural Ciudad Pegaso.

- 184 -


III. ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

- 185 -


NEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES (1.e) del TRLRHL

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES (artículo 168.1.e) del TRLRHL

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS IMPORTE TOTAL

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 135.611.982,05Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL) 727.244,46Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) 862.359,24Bonicicación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL) 1.400,00Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL) 0,00Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL) 7.000,00Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (azrt. 74.2 bis TRLRHL) 3.500.000,00Bonificación por BICEs atendiendo a los diferenctes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL) 0,00Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 4.650.799,57Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 2.000,00Exención a favor de entros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) 7.517.304,14Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 118.343.874,65Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 7.707.186,00Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 648.874,45Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) 258.622,03Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL) 68.275,67Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 144.204,45Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) 5.222.449,08Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL) 544.204,34Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 111.682,11Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 52.561,44Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 324.877,75Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 316.011,81Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 15.422,86Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 40.000.000,00Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL) 0,00Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-artístico (art. 105.1 b) TRLRHL) 700.000,00Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL) 5.200.000,00Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados (art. 108.4 TRLRHL) 34.000.000,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 100.000,00Impuesto sobre Actividades Económicas 5.710.390,27Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1 a) TRLRHL) 783.137,27Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL) 19.493,65Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL) 55.615,24Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL) 0,00Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL) 971.675,11Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 3.880.469,00Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2.100.000,00Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL 0,00Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL) 1.100.000,00Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL) 0,00Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) 0,00Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL) 300.000,00Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) 100.000,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 600.000,00

- 186 -


Incidencia en los ingresos la Entidad Local

TRIBUTOS

PREVISIONES INICIALES SIN BENEFICIOS

FISCALES

ESTIMACIÓN IMPORTE

BENEFICIOS FISCALES

OBLIGATORIOS

ESTIMACIÓN IMPORTE

BENEFICIOS FISCALES

VOLUNTARIOS

ESTIMACIÓN IMPORTE

BENEFICIOS FISCALES

COMPENSADOS POR LA AGE

PREVISIONES INICIALES CON

BENEFICIOS FISCALES

% PREVISIONES INICIALES CON

BENEFICIOS FISCALES/PREVISIONES

INICIALES SIN BENEFICIOS FISCALES

% RECAUDACIÓN EJERCICIO

ANTERIOR/DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

EN EL EJERCICIO ANTERIOR

IMPUESTOS

112: Impuestos sobre Buenes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 877.124,00 258.000,00 4.900,00 614.224,00 70,03% 69,47%

113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 1.379.088.481,78 105.938.279,25 21.893.498,67 7.517.304,14 1.258.774.008,00 91,28% 89,84%114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 49.581.610,00 49.581.610,00 100,00% 99,74%115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 138.307.796,00 7.013.735,00 693.451,00 130.600.610,00 94,43% 77,62%116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 593.028.145,00 6.000.000,00 34.000.000,00 553.028.145,00 93,25% 87,44%130: Impuesto sobre Actividades Económicas. 132.435.900,73 3.880.469,00 1.046.784,00 783.137,27 128.291.785,00 96,87% 88,63%290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 67.752.531,00 600.000,00 1.500.000,00 65.652.531,00 96,90% 78,87%

TASAS 306.055.428,00 306.055.428,00 100,00% 80,40%CONTRIBUCIONES ESPECIALES

IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN

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- 188 -


IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

- 189 -


- 190 -


POR

Economico Importe obligaciones obligaciones clausula de

Ingresos 2016 reconocidas 2015 pend. pago retención

450.02 Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas 1.000.000,00 1.824.720,60 0,00 NO

450.02 Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas 69.000.000,00 95.497.917,96 6.303.817,13 NO

14.756.413,89 1.342.836,70

450.03 Convenio CAM. Atención a Personas sin hogar 250.000,00 1.421.654,00 0,00 NO

450.32 Convenio CAM.Absentismo escolar 400.000,00 864.892,61 0,00 NO

450.50 Convenio CAM. Centro Ocupacional Villaverde 931.013,00 839.307,07 102.393,20 NO

450.62 Convenio CAM. Erradicación violencia de género 428.889,00 1.015.177,10 101.517,71 NO

ANEXO CONVENIOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

G/23101/22799

Descripción Convenio aplicación presupuestaria

G/32501/22799

G/23106/22799

G/23106/48901

G/23102/22799

G/23103/22710

G/23103/22799

- 191 -

- 192 -


V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

- 193 -


IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIALV IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

- 194 -


V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

1. ANALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la obligación de

presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un informe económico financiero

en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las

operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de

las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la

efectiva nivelación del presupuesto.

El presente informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2016 desarrolla,

asimismo, las previsiones contenidas en las Líneas Fundamentales del presupuesto para 2016,

aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 16 de octubre de

2015 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), así como, del artículo 60

de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2015.

Tal y como se indica en dicho documento, hay que tener en cuenta que en lo relativo a

previsiones de ingresos corrientes las citadas Líneas Fundamentales del presupuesto para 2016,

presentan importantes diferencias respecto a las programadas en el Plan Presupuestario a medio

plazo 2016-2018 (PPMP), aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su

sesión de 12 de marzo de 2015, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la LOEPSF,

así como, del artículo 58 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2015.

Dichas diferencias son consecuencia, por una parte, de unas previsiones de cierre o liquidación

de ingresos corrientes de 2015 más positivas que la estimadas en el PPMP, por un importe total

de 132,1 millones con datos hasta el segundo trimestre4; y de otra parte, a la reorientación de la

política fiscal municipal del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid surgido tras

las elecciones municipales, basada en una mayor progresividad y un reparto más equitativo de

los tributos de la ciudad de Madrid, dentro de las competencias normativas y de las

posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento.

Desde estas distintas perspectivas, las líneas fundamentales de ingresos de 2016 se concretan en

las siguientes medidas fiscales:

4 En el PPMP 2016-2018 las previsiones de ingresos corrientes toman como referencia la proyección de datos de ejecución hasta el 30 de enero de 2015, así como la simulación de matrículas con las aprobadas en 2014. En las Líneas Fundamentales del presupuesto para 2016 la proyección considera la ejecución hasta el 30 de junio, así como la simulación de matrículas aprobadas en 2015, o en su caso 2014 (IBI e IAE).

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CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702 50,06

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 3,08

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.524.629 12,79

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.419.958.341 31,60

5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.240.464 2,05


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828 0,41






TOTAL 4.492.992.443 100,00

2016 %

Distribución Económica

Ingresos

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mill

ones

de

euro

s

DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO

Consolidado Detalle ingreso

IMPTOS. DIRECTOS50,06%

IMPTOS. INDIRECTOS3,08%

TASAS Y OTROS INGR.12,79%

TRANSF. CORR.31,60%

INGR. PATRIM.2,05%

ENAJ. INVERS. REALES 0,41% TRANSF. CAPITAL

0,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

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1. En el IBI Urbana:

Respecto al año 2015 se rebajan un 7 por ciento las cuotas de inmuebles gravados a tipo

general del impuesto, así como se aumentan un 10 por ciento para los inmuebles

gravados con tipos diferenciados.

Se establece una nueva bonificación del 95 por ciento para los Centros Públicos de

investigación.

Respecto a la bonificación por familias numerosas, se reduce a un único tramo para

viviendas de valor catastral hasta 204.000 euros.

Se incrementa del 25 al 40 por ciento la bonificación por sistemas de aprovechamiento

de energía solar.

No se prorroga la bonificación del 80 por ciento para bienes inmuebles de patrimonio

histórico afectos a explotaciones económicas.

2. En el IAE: Los coeficientes de situación del impuesto se elevan hasta el máximo valor

permitido, determinando un incremento del 7,87 por ciento en la categoría 2 y del 10 por

ciento en las categorías 3 a 9.

3. En el ICIO: se elimina la bonificación del 95 por ciento y un máximo de 3.000 euros,

vigente desde mayo de 2015, reimplantando la previamente existente para emprendedores.

4. Se establece una nueva Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de

actividades, con cuotas fijas y de generación, en la que no estarán gravados los inmuebles

de uso catastral residencial ni los de almacén-estacionamiento.

El presente Proyecto de Presupuesto para 2016, así como el Proyecto de Ordenanzas Fiscales

para 2016, incluyen las medidas fiscales indicadas anteriormente, si bien con la variante de que,

en cuanto a la rebaja indicada para el IBI Urbana, la disminución del 7 por ciento se aplica sobre

el tipo general de gravamen del impuesto en lugar de sobre las cuotas gravadas a dicho tipo en

2015.

Conforme a lo indicado anteriormente, y en lo relativo a ingresos corrientes, este informe

económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2016 actualiza y desarrolla las bases

utilizadas para la evaluación de dichos ingresos de 2016 tanto en las Líneas Fundamentales,

como en el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2016 presentado.

En este sentido, la evaluación final de los ingresos corrientes previstos para el presupuesto de

2016 se ha proyectado tomando como referencia, tanto los datos de ejecución de 2015 hasta el

31 de agosto y las últimas matrículas de tributos de 2015 aprobadas en septiembre (IBI e IAE),

como el estudio final de costes y tarifas de la nueva Tasa por la prestación del servicio de

gestión de residuos urbanos de actividades.

- 197 -


Tal y como se detalla en el apartado 3, debe subrayarse una vez más que la presupuestación de

ingresos corrientes para 2016 se ha realizado en términos de caja o recaudación líquida, de

manera que los importes consignados en el presupuesto son los que se espera recaudar

efectivamente, tanto en el propio ejercicio 2016 como en los 5 ejercicios posteriores.

Este criterio de caja ya empleado desde el presupuesto 2013 (cambiando el criterio de devengo

utilizado hasta el ejercicio 2012), supone una aproximación al criterio de contabilidad nacional

de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el

importe total cobrado, y evita en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de

la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea

incierta (Reglamento (CE) 2516/2000).

La relevancia de esta metodología de presupuestación de ingresos es la de posibilitar el

cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, al implicar una restricción en origen del

presupuesto de gastos, constituida por la diferencia entre los derechos reconocidos netos

previstos y los que se prevén recaudar, ascendiendo esta a 260,3 millones de euros para el

ejercicio 2016.

Las previsiones detalladas de ingresos para 2016, el análisis de las mismas y de las bases

utilizadas para su cálculo, así como las modificaciones respecto a 2015 se detallan a

continuación siguiendo el mismo orden que la clasificación económica presupuestaria de

ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto de

Presupuesto General para 2016 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta

la siguiente distribución por capítulos:

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 2.249.404.702

2 Impuestos indirectos 138.541.479

3 Tasas y otros ingresos 574.524.629

4 Transferencias corrientes 1.419.958.341

5 Ingresos patrimoniales 92.240.464

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.474.669.615

Es relevante reiterar que estas previsiones se consignan en términos de caja, lo que implica que

el importe presupuestado para 2016 se corresponde con la cifra que efectivamente se prevé

- 198 -


recaudar, tanto en el propio ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. A estos efectos, se ha

aplicado sobre las previsiones de derechos netos correspondientes a cada subconcepto de

ingresos un porcentaje de recaudación calculado, que resulta de sumar como porcentaje de

cobro del ejercicio 2016 el del último ejercicio liquidado (2014), y como porcentaje de cobro de

ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5

ejercicios cerrados (2009-2013).

En la explicación de los distintos capítulos de ingresos corrientes se detallan los porcentajes de

recaudación para los correspondientes conceptos o subconceptos, cuando los calculados son

inferiores al 100 por 100.

Capítulo 1. Impuestos Directos.

Las previsiones por impuestos directos ascienden a 2.249.404.702 euros, lo que supone un

incremento del 4,2 por ciento respecto de las previsiones de 2015. Esta variación está motivada

por el crecimiento estimado por cesión del Impuesto sobre la Renta, por las nuevas medidas

fiscales previstas para 2016 sobre IBI y el IAE (apartado III.1), así como por la expectativa de

consolidación del crecimiento producido en el IIVTNU durante 2015.

Artículo 10. Sobre la renta.

Comprende los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por

personas físicas o jurídicas.

Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del 2,1336 por

ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los residentes en el

municipio de Madrid, de acuerdo con el porcentaje de cesión establecido en la normativa estatal.

La previsión para 2016 asciende a 128.476.839 euros, con un incremento del 16,2 por ciento

respecto al Presupuesto de 2015, y comprende, por una parte, la previsión de las entregas a

cuenta del Impuesto por 111.562.870 euros, de las que es preciso deducir 808.285 euros de

saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009, y por otra, un importe estimado de

liquidación positiva del ejercicio 2014 de 17.722.254 euros, muy superior a las de ejercicios

previos.

El importe de las entregas a cuenta para 2016 es un 3,7 por ciento superior a las percibidas en

2015 y se corresponde con las previsiones comunicadas por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.

Por su parte, el reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva del ejercicio 2009

(808.285 euros) se ha calculado dividiendo el importe pendiente de reintegrar a 1 de enero de

- 199 -


2015 entre 204 mensualidades, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional

Primera del Real Decreto-Ley 12/2014, de 12 de septiembre, que prevé que las Entidades

Locales a las que se esté aplicando la ampliación de 5 a 10 años del periodo de devolución de

los saldos deudores de las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009 según lo

establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012, pueden ampliar en 120

mensualidades dicho periodo.

Previsión presupuestaria: 128.476.839 euros.

Artículo 11. Sobre el capital.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o

incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del

mismo. Este artículo totaliza 1.992.598.597 euros, con una variación positiva del 3,4 por ciento

respecto al ejercicio 2015.

Dentro de estos impuestos destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)), tributo directo de

carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de

Madrid, el cual en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 se distribuye dentro

de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial de los

inmuebles gravados.

En el conjunto del IBI es preciso poner de relieve que, partiendo de la congelación de las cuotas

realizada en 2015 para que el rendimiento de las matrículas del impuesto fuese equivalente al

obtenido en el ejercicio precedente, en 2016, y concretamente en cuanto al IBI urbana, se

incorporan distintas medidas cuya finalidad es la de dotar al impuesto de una mayor

progresividad y equidad.

A tenor de estas nuevas medidas fiscales la previsión del conjunto del IBI totaliza

1.308.969.842 euros en términos netos de caja, con una variación positiva del 2,4 por ciento


Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

La previsión neta para 2016 es de 614.224 euros, importe del que figuran previamente detraídos

unos beneficios fiscales de 262.900 euros (obligatorios por 258.000 euros y potestativos por

4.900 euros).

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana

La previsión neta de ingresos del IBI de naturaleza urbana para 2016 asciende a 1.258.774.008

euros, cifra que supone un aumento neto del 2,3 por ciento sobre el ejercicio 2015.

Para el cálculo de esta previsión se ha tenido en cuenta el impacto en la matrícula del impuesto

de las medidas fiscales indicadas en el apartado III.1, con la variante señalada de que, en cuanto

- 200 -


a la rebaja para el IBI Urbana, la disminución del 7 por ciento se aplica sobre el tipo general de

gravamen del impuesto en lugar de sobre las cuotas gravadas a dicho tipo en 2015, cuya

valoración de repercusiones y efectos figura detallado en la memoria económica del proyecto de

modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI para 2016, y cuyo resumen, en

términos de devengo o previsión de DRN, es el siguiente:

El efecto global de las medidas fiscales sobre el IBI urbana para 2016 arroja un total coste fiscal

de 22.121.821 euros, toda vez que el coste de la rebaja del 7 por ciento del tipo general del

impuesto (63.554.935 euros), es muy superior al rendimiento por subida del 10 por ciento en las

cuotas de los sometidos a tipo diferenciado (30.673.912 euros), así como al efecto neto de

10.759.202 euros por la nueva configuración de beneficios fiscales potestativos y otros ajustes.5

De acuerdo con estas consideraciones, la previsión de este impuesto se descompone como

sigue:

A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.254.703.715 euros, cifra calculada a partir de la

matrícula de 2015 (1.247.463.573 euros), incluyendo para 2016 las medidas fiscales señaladas,

así como la incorporación de un leve crecimiento vegetativo de 10.000 unidades urbanas cuyo

efecto se estima en 4.654.733 euros

B) Liquidaciones de Gestión y Actas de Inspección: para 2016 se estima alcanzar, entre

liquidaciones directas de la Oficina Gestora del impuesto y los resultados de la Inspección

Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Adenda en materia de gestión

catastral, entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Madrid, una cifra neta 5 El efecto negativo de 42.590 euros por la elevación de umbral de valor catastral (desde 7.700.000 euros) para la aplicación del tipo de gravamen diferenciado a los inmuebles de uso sanidad, tiene carácter técnico , ya que excepcionalmente en la matrícula del impuesto en 2015 el umbral real ha sido superior al establecido en la Ordenanza Fiscal por aplicación de la cláusula de cierre establecida en el artículo 72.4 del TRLRHL, que limita como máximo al 10 por ciento de los inmuebles por cada uso a los que puede aplicarse un gravamen diferenciado.

RENDIMIENTO

BONIFICACIONES

RENDIMIENTO

TIPOS

Medidas Fiscales IBI

1‐ Disminución 7% tipo general‐63.554.935

2‐ Incremento 10% cuotas tipos diferenciado 30.673.912

3‐ Reducción Umbrales Bon. Familia num. 1.622.398

4‐ No prórroga BONIF. Reducción Bon. Pat. Histórico 12.681.394

5‐ Aumento Bonif. Energía solar ‐2.000

6‐ Bon. Centros Públicos Investigación ‐3.500.000

7‐ Adaptación umbral VC tipo diferenciado Uso Sanidad ‐42.590

10.759.202 ‐32.881.023

‐22.121.821TOTAL IBI

- 201 -


(descontadas anulaciones y devoluciones del ejercicio) de 37.474.126 euros, una vez deducida

la cuantía calculada de 1.902.257 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto

391.10).

C) Colegios concertados: la estimación en concepto de compensación de las exenciones

aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin

compensación por parte de la Administración del Estado) se cifra en un importe de 7.517.304

euros.

D) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas, por 1.299.695.145

euros, se le aplica un porcentaje de recaudación estimado que asciende al 96,85 por ciento (0,73

puntos superior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2013).

Todo lo cual determina un importe de previsión neta para 2016 de 1.258.774.008 euros, en el

que, asimismo, figura previamente detraido de los derechos reconocidos el importe de los

beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por 127.831.778 euros, según el

siguiente detalle:

BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)

Preceptivos establecidos por Ley 105.938.279

Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 21.893.499

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 127.831.778

Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las exenciones

establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación financiera (a excepción de

la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de estas exenciones, las más importantes

son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA, Iglesia, etc.) que tienen un coste fiscal de

49.176.087 euros (un 46,4 por ciento del total), y las correspondientes a los bienes culturales o

del patrimonio histórico, cuyo coste asciende a 25.334.202 euros (23,9 por ciento del total).

Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas el coste estimado es de 21.893.499 euros

(VPO, Sistema Especial de Pago, Pago a la Carta, Familias numerosas, Centros Públicos de

Investigación, Energía solar). En 2016 se modifica la bonificación a aplicar por familia

numerosa, reduciéndose el tramo de valor catastral para disfrutar de este beneficio, lo que se

traduce en un incremento del rendimiento del impuesto para 2016 de 1.622.398 euros

Por otra parte, se establece una bonificación del 95 por ciento para los Centros Públicos de

Investigación, lo que supone una pérdida recaudatoria de 3.500.0000 euros.

Asimismo, se incrementa del 25 al 40 por ciento la bonificación por instalación de sistemas de

aprovechamiento térmico de la energía solar. Por último, no se prorroga durante 2016 los

- 202 -


beneficios fiscales que resultan de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2015 a los inmuebles

del patrimonio histórico-artístico afectos a explotaciones económicas.

Como se ha indicado, la estimación en concepto de compensación de las exenciones aplicables

de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin

compensación por parte de la Administración del Estado), asciende a 7.517.304 euros.

Previsión presupuestaria: 1.258.774.008 euros.

Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales

La previsión asciende a 49.581.610 euros con un incremento de 4,8 por ciento respecto al

Presupuesto de 2015, importe que prácticamente en su totalidad correspondiente a Matrícula de

Bienes Inmuebles de Características Especiales para 2016 (49.513.692 euros), calculada a partir

de la matrícula de 2015 (47.113.000 euros) incorporando exclusivamente la adaptación anual de

las bases liquidables a las nuevas valoraciones derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas

por la Dirección General de Catastro.

Al producto de la matrícula indicada y de las liquidaciones previstas (67.918 euros) se ha

aplicado un porcentaje de recaudación efectiva del 100 por ciento.


Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular

por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

La previsión de ingresos para 2016 es de 130.600.610 euros, lo que representa una disminución

del 2,9 por ciento sobre la previsión de 2015.

Para calcular esta previsión de ingresos se ha partido de la matrícula 2015 (150.220.843 euros),

a la que se ha agregado la estimación de los ingresos netos (descontadas anulaciones y

devoluciones del ejercicio) por autoliquidaciones (altas del ejercicio), así como liquidaciones

directas y complementarias de la oficina gestora, lo que determina un total de 152.470.998

euros.

A esta previsión se aplica un porcentaje de recaudación del 85,66 por ciento (2,91 puntos

inferior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2013), lo que

determina un importe neto de 130.600.610 euros.

El importe total anterior comprende la previa detracción del previsto por beneficios fiscales

soportados sin compensación efectiva, 7.707.186 euros, según el siguiente detalle:

- 203 -


BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 693.451


Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad reducida,

que asciende a 5.222.449 euros (74,5 por ciento del coste total de los beneficios fiscales

preceptivos establecidos por Ley).


Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana

Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza

urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los

mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de

goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

La previsión para 2016 por este impuesto asciende a 553.028.145 euros, con un incremento del

7,5 por ciento respecto al presupuesto de 2015 que responde a la expectativa de de

consolidación del crecimiento producido en el presente ejercicio, en particular en cuanto a las

operaciones inter vivos.

Es preciso destacar que, al igual que en los últimos años, la previsión económica de este

impuesto para 2016 es especialmente compleja, dada la conjunción de distintos factores que le

afectan y que se vienen sucediendo desde el ejercicio 2012, a saber: cambios en los valores

catastrales derivados de la nueva Ponencia de Valores, aprobada en 2011, y sucesivos cambios

normativos de significada transcendencia en la estructura y rendimiento del tributo.

Teniendo presentes las modificaciones anteriores y por ello acentuando el criterio de prudencia,

las previsiones por este tributo se estiman en 553.028.145 euros, presentando la composición

siguiente:

Por autoliquidaciones, 468.243.474 euros. Para llegar a esta cuantía se han previsto

350.874.157 euros derivados de transmisiones inter vivos, resultantes de 50.163

autoliquidaciones a un importe medio de 6.995 euros, así como 117.369.317 euros

derivados de transmisiones mortis causa.

Dado el buen comportamiento en 2015 de las transmisiones inter vivos (que presentan

un crecimiento interanual, hasta agosto, superior al 35 por ciento y una previsión de

cierre por 417.155.749 euros, superior en 93.927.526 euros a las previsiones del

- 204 -


presupuesto para 2015), en la proyección para 2016 se ha considerado prudente partir

del número de las autoliquidaciones de 2014 (por 45.603 hasta noviembre para obviar

las autoliquidaciones extraordinarias producidas en diciembre) e incrementarlas un 10

por ciento, lo que determina las indicadas 50.163 autoliquidaciones previstas.

Respecto al importe medio de 6.995 euros, corresponde al del cierre previsto en 2015,

dado que para 2016 no se ha considerado ninguna modificación normativa.

En relación con las transmisiones mortis causa la previsión de autoliquidaciones de

2016 es también muy prudente, por 117.369.317 euros (un 19,60 por ciento inferior al

cierre previsto para 2015), al tenerse en cuenta las sucesivas modificaciones fiscales

realizadas desde 2012, así como el desfase de su impacto presupuestario dado que,

desde la fecha del fallecimiento del causante, el plazo de presentación de la

autoliquidación es de 6 meses prorrogables otros 6.

Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima un neto

total de 90.579.309 euros, en el que se incluye la cuantía calculada de 2.861.106 euros

por recargos de extemporaneidad en este impuesto.

Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 23.572.790 euros, una vez

deducida la cuantía calculada de 7.202.599 euros por sanciones tributarias en este

impuesto (subconcepto 391.10).

Finalmente, se ha procedido a aplicar a la suma de las previsiones indicadas (582.395.572

euros) un porcentaje de recaudación del 94,96 por ciento (prácticamente el del presupuesto

2015, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2013), lo que determina un importe de

previsión neta de 553.028.145 euros para 2016.

El importe total anterior comprende la previa detracción de 40.000.000 euros por beneficios

fiscales soportados sin compensación efectiva, según el siguiente cuadro:

BENEFICIOS FISCALES IMPORTE

(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 34.000.000



Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas

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Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en

territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en

local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Como nueva medida fiscal en el IAE, para el ejercicio 2016 se modifican los coeficientes de

situación elevándolos hasta el máximo valor permitido, lo que determina un incremento del 7,87

por ciento en la categoría 2 y del 10 por ciento en las categorías 3 a 9.

Por otra parte, se prorrogan las bonificaciones por inicio de actividad y por creación de empleo

que se vienen aplicando desde el año 2013.

Así, los ingresos previstos en 2016 por este tributo ascienden a 128.291.785 euros, lo que

supone un aumento del 5,7 por ciento sobre el Presupuesto de 2015.

Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:

La matrícula estimada para 2016 por un total de 105.477.580 euros (que supone un incremento

del 6,5 por ciento respecto a la del ejercicio 2015), a la que se ha adicionado el importe de las

cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 16.469.462 euros, de

los que 4.152.745 euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil”.

El resto de la previsión, por importe neto de 13.343.306 euros, corresponde a la estimación de

las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del impuesto, así como de las

actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada

de 866.500 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

Finalmente, a la suma de las previsiones detalladas, se ha aplicado un porcentaje de recaudación

del 94,83 por ciento (1,83 puntos superior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos

de liquidación hasta 2013), lo que determina una previsión neta de 128.291.785 euros.

El importe total anterior comprende la previa detracción de 4.927.253 euros por beneficios

fiscales, soportados sin compensación efectiva, de los que 3.880.469 euros son preceptivos y

1.046.784 euros potestativos.

Por último, indicar que la estimación en concepto de compensación de las bonificaciones de

cooperativas y otras entidades se incluye en la clasificación económica dentro del subconcepto

420.20 por importe de 783.137 euros.


Artículo 18. Impuestos directos extinguidos.

Concepto 189. Impuestos directos extinguidos

Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos: Contribución

Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre

Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de

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Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de

Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

Conforme a la evolución observada en 2015 para estos impuestos, la previsión para 2016

asciende a 37.481 euros, a la que se ha aplicado un porcentaje de recaudación del 100 por cien,

lo que determina una previsión neta de 37.481 euros.

Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2016 es de 138.541.479 euros, lo que

supone un aumento del 3,2 por ciento respecto al ejercicio 2015 que, básicamente, deriva de la

nueva medida fiscal prevista para 2016 en el ICIO.

El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por ciento de la

recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,9220 por

ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las Comunidades Autónomas,

conforme a los porcentajes de cesión establecidos en la normativa estatal.

Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido.

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido

La previsión para 2016 asciende a 57.443.340 euros.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 55.994.336 euros de acuerdo

con las previsiones comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

importe un 9,7 por ciento inferior a las percibidas en 2015.

De este importe es preciso detraer un total de 1.598.518 euros de la suma de saldos negativos

de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009, reintegro calculado de igual

forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Igualmente, el importe calculado incluye también el reintegro del saldo negativo

correspondiente a la liquidación negativa del ejercicio 2013 (2.290.112 euros) de conformidad

con el régimen especial establecido por la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley

17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades

autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Por último, se prevé un importe de 5.337.633 euros en concepto de liquidación estimada

correspondiente al ejercicio 2014.


Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos.

Concepto 220. Impuestos Especiales

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El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 15.445.258 euros, lo que supone un

aumento del 3,5 por ciento respecto del Presupuesto de 2015.

El mencionado importe incluye, para cada uno de los impuestos, las entregas a cuenta

comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y minoradas por el

saldo negativo de la liquidación de 2009 (cuyo reintegro se ha calculado igual forma que la

indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), así como la cifra estimada de

liquidación del ejercicio 2014.

Presenta el siguiente desglose:

Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”

La previsión para 2016 asciende a 800.507 euros, lo que representa un aumento del 7,6 por

ciento sobre el Presupuesto de 2015.

Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por 773.110 euros

de las que es preciso detraer 9.186 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009 y, por otra, la liquidación definitiva estimada de 2014 por importe

de 36.583 euros.

Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”

La previsión para 2016 asciende a 274.767 euros, con un aumento del 3,7 por ciento sobre el

Presupuesto de 2015.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 263.400 euros, de las que hay

que deducir 838 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio

2009 y añadir un importe estimado de 12.205 euros por el saldo positivo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2014.

Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”

La previsión para 2016 asciende a 7.218.368 euros, lo que supone un incremento del 10,4 por

ciento sobre el Presupuesto de 2015.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.943.756 euros, de las que

es preciso deducir 1.266 euros por parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del

ejercicio 2009 y añadir un importe de 275.877 por la liquidación definitiva estimada de 2014.

Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”

La previsión para 2016 asciende a 7.135.206 euros, lo que representa una disminución del 3,1

por ciento sobre el Presupuesto de 2015.

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Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.875.026 euros, de las que

es preciso deducir 12.284 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del

ejercicio 2009 y añadir 272.463 euros en concepto de liquidación estimada del ejercicio 2014.

Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”

La previsión para 2016 asciende a 16.410 euros, un 4,2 por ciento superior al importe aprobado

en el Presupuesto 2015.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 15.810 euros, de las que es

preciso deducir 182 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio

2009 y añadir un importe estimado de 782 euros en concepto de saldo positivo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2014.

Artículo 29. Otros Impuestos indirectos.

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier construcción,

instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la

actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Madrid.

Para 2016 la previsión es de 65.652.531 euros, lo que supone un aumento del 16,3 por ciento

respecto al Presupuesto de 2015.

Para determinar dicha previsión se ha tenido en cuenta el efecto de la modificación de los

beneficios fiscales establecidos en el artículo 5, letra e), de la Ordenanza Fiscal reguladora del

impuesto, en concreto la supresión de la bonificación del 95 por ciento sobre la cuota tributaria

para las construcciones, instalaciones y obras de cualquier clase, sin que el importe de dicho

beneficio fiscal pueda exceder en ningún caso de 3.000 euros, que fue establecida por Acuerdo

de 28 de abril de 2015 del Pleno del Ayuntamiento; al tiempo que se restablece el vigente

previamente para la implantación, desarrollo, modificación o cambio de actividades económicas

(emprendedores), que en 2016 volverán a tener una bonificación del 95 por ciento de la cuota

respecto de los primeros 45.000 de coste real efectivo de las construcciones, instalaciones y

obras que ejecuten.

La valoración de repercusiones y efectos de dicha medida figura detallado en la memoria

económica se calculan 50.970.415 euros, un 18,7 por ciento superior al del proyecto de

modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO para 2016, siendo su impacto neto un

rendimiento de 14.700.000 euros (15.000.000 euros por la supresión y -300.000 por el

restablecimiento de la anterior bonificación.

- 209 -


De esta forma, la composición de dicha previsión es la siguiente:

Por autoliquidaciones importe presupuestado en el ejercicio anterior, como consecuencia tanto

de la indicada medida fiscal de sustitución de bonificaciones, como de la mejora de la actividad

inmobiliaria apreciada en el ejercicio.

Asimismo, por liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora del impuesto, se

prevé un importe neto de 15.851.724 euros en 2016, mientras que el importe de las actuaciones

inspectoras se estima en 6.859.401 euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada

de 2.154.593 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

A esta suma de derechos reconocidos netos calculada, se ha aplicado el porcentaje de

recaudación del 89,10 por ciento (5,85 puntos superior al del presupuesto 2015, que fue

estimado con datos de liquidación hasta 2013), lo que determina un importe de previsión neta

para 2016 de 65.652.531 euros.

El importe de los beneficios fiscales, soportados sin compensación fiscal efectiva y detraídos de

las cuantías anteriores, asciende a 2.100.000 euros, de los que 600.000 euros son preceptivos y

1.500.000 euros potestativos.


Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.

El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos,

Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan,

en su gran mayoría, como contraprestación de un servicio público o la realización de una

actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o beneficie de modo particular

al contribuyente, usuario o beneficiario, o por la utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local.

Para el ejercicio 2016 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto

Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden a un total de

574.524.629 euros, lo que supone un incremento del 15,2 por ciento respecto al ejercicio 2015,

debido fundamentalmente a la implantación de la nueva Tasa por prestación del Servicio de

Gestión de Residuos Urbanos de Actividades.

Estas previsiones del Proyecto de Presupuesto Consolidado para 2016 se desglosan por Centros

Presupuestarios según el siguiente detalle:

- 210 -


CENTRO Euros

001.-Ayuntamiento de Madrid 574.460.129

501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 57.000

503.- Agencia para el Empleo de Madrid 5.000

506.- Agencia Tributaria Madrid 2.000

TOTAL 574.524.629

Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del Ayuntamiento

totalizan 574.460.129 euros, con una variación positiva del 15,8 por ciento respecto al ejercicio

2015, y se componen de los artículos económicos siguientes:

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ARTÍCULO Euros

30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 58.358.199

31.- Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente 1.609.660

32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 21.436.639

33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 224.625.930

34.- Precios Públicos 48.359.296

35.- Contribuciones especiales 0

36.- Ventas 70.656

38.- Reintegros 1.952.756

39.- Otros ingresos 218.046.993

TOTAL 574.460.129

A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más relevantes en

2016.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos.

Para 2016 el importe previsto para este artículo asciende a 58.358.199 euros, con un aumento

del 156,9 por ciento sobre el importe de 2015, debido básicamente a la ya mencionada

implantación en 2016 de la nueva Tasa del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos de

Actividades.

La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y subconceptos

siguientes:

Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos.

Sus previsiones para 2016 totalizan 39.256.972 euros, que se corresponde con los subconceptos

siguientes:

Subconcepto 303.00 “Tasa de gestión de residuos urbanos de actividades”

- 212 -


Como nueva medida fiscal para 2016 se estable una nueva tasa cuyo hecho imponible está

constituido por la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos

urbanos que se generen o que puedan generarse en alojamientos, edificios, locales e

instalaciones de todo tipo, en los que se ejerzan actividades comerciales, industriales,

profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias o cualesquiera otras, públicas

o privadas, siempre que dichos inmuebles tengan un uso catastral distinto al residencial o al de

almacén-estacionamiento, entendiendo que en dicho servicio no solo queda comprendida la

recogida de tales residuos, sino también las actuaciones relativas a su tratamiento, que incluye

su valoración y eliminación.

La valoración de repercusiones y efectos de esta nueva tasa figura detallada en la memoria

económica del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por

Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente para el ejercicio 2016.

El importe previsto presupuestariamente para 2016 asciende a 38.156.788, siendo el resultado

de aplicar un porcentaje de recaudación previsto del 96,85 por ciento (mismo porcentaje que el

calculado para IBI urbana) sobre el rendimiento previsto de la tasa (39.397.216 euros).

Subconcepto 303.01 “Vertedero”

Para 2016 la previsión asciende a 1.024.780 euros, inferior en un 1,39 por ciento a la del

ejercicio 2015.

Subconcepto 303.02 “Recogida de deshechos e incineración”

La previsión neta para 2016 es de 75.404 euros, resultado de aplicar a la previsión de derechos

netos un porcentaje de recaudación del 93,93 por ciento, y supone una disminución del 32,4 por

ciento respecto al presupuesto de 2015.

Concepto 305. Servicios de higiene y salud pública.

El importe presupuestado para 2016 asciende a 124.084 euros, correspondiendo a los

subconceptos 305.00 “Servicios de higiene y salud pública” y 305.03 “Casa de baños” por

importe de 85.000 y 39.084 euros, respectivamente

Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes.

Se presupuesta un importe neto de 16.000.000 euros, correspondiente al subconcepto 306.00

“Mantenimiento del Servicio de bomberos”, sin variación respecto al presupuesto del ejercicio

2015.

Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos.

Sus previsiones para 2016 ascienden a un total de 2.941.638 euros. Por importe, destacan las

previsiones correspondientes a los siguientes subconceptos:

- 213 -


Subconcepto 309.04 “Galerías Municipales de Servicios”, para el que se estiman 1.890.023

euros (un 17,3 por ciento inferior al presupuesto de 2015), resultado de aplicar un porcentaje de

recaudación del 49,18 por ciento a una previsión bruta de 3.842.966 euros.

Subconcepto 309.05 “Derechos de examen”, con una previsión para 2016 de 130.977 euros.

Subconcepto 309.98 “Tasas extinguidas Servicios Públicos Básicos”

Tras la medida de supresión en 2015 de la Tasa por prestación del servicio de Gestión de

Residuos (que gravaba tanto la pre-recogida como la recogida domiciliaria en inmuebles

residenciales y no residenciales, y el tratamiento de los mismos, incluyendo su valorización y

eliminación posterior), la previsión para 2016 sólo incluye el importe estimado de liquidaciones

correspondientes a periodos anteriores a 2015, estimándose al respecto un importe de 814.621

euros.

Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.

Las previsiones para 2016 ascienden a 1.609.660 euros, aumentando un 14 por ciento respecto

al ejercicio 2015. En este artículo se incluyen los siguientes conceptos:

Concepto 311. Servicios Asistenciales.

Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de

1.200.000 euros, un 18,4 por ciento superior al importe presupuestado en 2015.

Concepto 316. Servicios Culturales.

Su previsión corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de Madrid”, por importe de

257.500 euros.

Concepto 319. Otras tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y

preferente.

La previsión para 2016 por importe de 152.160 euros corresponde al subconcepto 319.00

“Matrimonios civiles”.

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local.

Para 2016 la previsión de estas Tasas asciende a 21.436.639 euros, que corresponden

principalmente a los siguientes conceptos y subconceptos:

Concepto 321. Licencias Urbanísticas.

La previsión por licencias urbanísticas en 2016 asciende a 11.299.985 euros, integrada por los

siguientes ingresos:

Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas”, con un importe previsto para 2016 de 7.702.531

euros, lo que supone una disminución del 15,5 por ciento respecto al presupuesto de 2015.

- 214 -


Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de 3.597.454 euros,

un 4,5 por ciento superior a la del ejercicio 2015.

Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación.

El importe estimado para 2016 asciende a 1.128.332 euros, con un aumento del 9,9 por ciento

respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Concepto 325. Tasa por expedición de documentos.

Por expedición de documentos administrativos se han previsto para 2016 un total de 762.674

euros.

Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos.

La previsión para 2016 asciende a 7.047.000 euros, importe que corresponde íntegramente al

subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública” y en cuyo cálculo se ha utilizado

un porcentaje de recaudación del 59,04 por ciento.

Desde el ejercicio 2013 no se presupuestan ingresos para el subconcepto 326.01 “Depósito de

vehículos a requerimiento de Autoridades”, como consecuencia de la Sentencia de la Sala de lo

Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012.

Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.

La previsión para 2016 es de 1.198.648 euros (un 6,1 por ciento superior al importe

presupuestado en 2015) y corresponde fundamentalmente al subconcepto 329.00 “Autotaxis”,

con una estimación neta de 1.118.383 euros.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público

local.

Las previsiones para 2016 ascienden a 224.625.930 euros, un 9,6 por ciento superiores a las del

ejercicio anterior, que incluyen los siguientes conceptos:

Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos.

Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de Vehículos,

cuyas previsiones para 2016 totalizan 96.000.000 euros, aumentando un 10,6 por ciento


Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en 5.314.500

euros, los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en 780.000 euros, los de

vehículos multiusuario de uso compartido en 80.000 euros y los de talleres de reparación en

6.000 euros.

En cuanto a los principales ingresos correspondientes a las zonas del Servicio de

Estacionamiento Regulado (SER), la previsión es de 89.819.500 euros.

- 215 -


Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos.

La previsión neta para 2016 asciende a 34.214.455 euros, con un incremento del 12,1 por ciento

respecto a la previsión del ejercicio anterior, y resulta de la suma de la matrícula y de las

liquidaciones de la tasa.

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.

Para 2016 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que

estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, se estima

en un bruto y neto de 50.507.732 euros a tenor de la ejecución y recaudación de este ingreso en

2015.

Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones.

Incluye únicamente el subconcepto 333.00, en el que se prevén para 2016 unos derechos

reconocidos netos por 8.848.596 euros derivados de la cuantificación de la tasa sobre telefonía

móvil, conforme a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora realizada en 2013,

adaptada a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo,

dictadas en el año 2012.

No obstante, desde 2013 y por un criterio de prudencia, su previsión es nula en términos de caja,

dado que la litigiosidad en esta tasa ha provocado hasta el presente ejercicio la inexistencia de

recaudación y, en esa medida, imposibilita determinar un porcentaje de cobro al respecto.

Concepto 334. Apertura de calas y zanjas.

La previsión para 2016 asciende a 260.363 euros y corresponde al subconcepto 334.00 “Tasa

por apertura de calas y zanjas”, para el que se ha utilizado un porcentaje de recaudación del

99,83 por ciento.

Concepto 335.Terrazas.

La previsión para 2016, aplicando un porcentaje de recaudación del 79,96 por ciento, asciende a

9.155.321 euros, con un aumento del 44,9 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio

anterior, en consonancia con la evolución de este ingreso en 2015.

- 216 -


Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987).

La previsión de ingresos para 2016 asciende a 19.186.440 euros, con un aumento del 18,7 por

ciento, también en consonancia con la evolución de este ingreso en 2015.

Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

La previsión para 2016 se estima en 15.301.619 euros, un 13,8 por ciento superior a la de 2015.

Esta previsión corresponde, fundamentalmente, a los siguientes subconceptos, de los que se

detalla el importe neto y el porcentaje de recaudación aplicado si es inferior al 100 por cien:

339.00 “Vallas y Andamios”: 6.665.772 euros (85,32 por ciento).

339.01 “Puestos”: 1.528.401 euros (93,97 por ciento).

339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 293.554 euros.

339.04 “Surtidores de gasolina”: 495.072 euros.

339.05 “Contenedores”: 500.000 euros.

339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares”: 56.540 euros

339.07 “Acciones publicitarias en la vía pública”: 803.672 euros (91,92 por ciento).

339.99 “Otros Aprovechamientos”: 4.958.608 euros (56,97 por ciento).

Artículo 34. Precios Públicos.

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o

por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias

exigidas para su inclusión en el artículo 33, relativo a Tasas.

Las previsiones para 2016 ascienden a un total de 48.359.296 euros, con una disminución del

1,3 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Corresponde fundamentalmente a

los siguientes conceptos:

Concepto 341. Servicios asistenciales.

La previsión para 2016 asciende a 158.160 euros y comprende los ingresos de los precios

públicos por asesoramiento sanitario y administración de vacunas a viajeros internacionales

(subconcepto 341.00) y por la realización de análisis clínicos para la determinación de los

niveles de alcohol en sangre (subconcepto 341.01), que en ejercicios anteriores eran

presupuestados por el Organismo Autónomo Madrid Salud.

- 217 -


Concepto 342. Servicios educativos.

La previsión estimada para 2016 es de 158.732 euros e incluye los ingresos por asistencia a

cursos en la Escuela de Cerámica y en la Escuela de Salud pública.

Concepto 343. Servicios deportivos.

La previsión para 2016 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en 34.181.000 euros,

inferior en un 2,3 por ciento respecto al presupuesto anterior.

Concepto 346. Servicios socio – culturales.

Su previsión para 2016 es de 11.893.830 euros, con una disminución del 0,5 por ciento respecto

al ejercicio anterior. Está integrada fundamentalmente por los subconceptos 346.00 “Talleres

Culturales” y 346.06 “Centros escolares abiertos”, con estimaciones presupuestarias de

10.474.353 y 1.127.578 euros, respectivamente.

Concepto 349. Otros Precios Públicos.

La previsión para 2016 es de 1.967.574 euros y corresponde al subconcepto 349.99 “Otros

precios públicos” por precios públicos generados por la gestión de actividades en la nieve y por

los viveros de empresas.

Artículo 36. Ventas.

Concepto 360. Ventas.

Las previsiones netas por este concepto ascienden a 70.656 euros, e incluyen fundamentalmente

los subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles”, 360.01 “Revistas y demás publicaciones”

y 360.04 “Venta de electricidad”, con unas previsiones de 30.000, 34.950 y 5.000 euros,

respectivamente.

Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes.

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios

anteriores.

Para 2016 las previsiones de este artículo ascienden a 1.952.756 euros, inferiores en un 6,6 por

ciento a las del ejercicio anterior, y corresponden íntegramente a los ingresos del subconcepto

389.00 “Pagos Indebidos de Ejercicios Anteriores”, el mencionado importe resulta de aplicar un

porcentaje de recaudación del 94,79 por ciento a los derechos netos previstos por conceptos

tales como reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en

concepto de nómina y otros pagos indebidos.

- 218 -


Artículo 39. Otros Ingresos.

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos

anteriores.

Para 2016 las previsiones de este artículo ascienden a 218.046.993 euros, lo que supone un

aumento del 14,9 por ciento respecto a 2015.

Integra los siguientes conceptos:

Concepto 391. Multas.

Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente tipificadas

en la legislación vigente.

Comprende los siguientes subconceptos:

Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”

La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de 282.340 euros, cuantía que

contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 17,39 por ciento.

Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”

La previsión neta de 6.982.951 euros, inferior en un 3,1 por ciento a la del ejercicio anterior,

resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 57,59 por ciento a una previsión bruta de

12.125.949 euros.

Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanza de circulación”

La previsión neta para el ejercicio 2016 asciende a 95.000.000 euros, con un aumento del 1,5

por ciento respecto al presupuesto de 2015, y resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del

61,55 por ciento (4,89 puntos superior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos de

liquidación hasta 2013) al importe de derechos reconocidos netos estimados para estas multas

(154.338.702 euros).

Subconcepto 391.30 “Multas coercitivas”

Este subconcepto creado en el ejercicio 2013 recoge los ingresos obtenidos por la imposición de

este tipo de multas como medio de ejecución forzosa de actos administrativos, de acuerdo con lo

previsto en el art. 96 de la Ley 30/1992.

Para 2016 se prevé un importe de 393.133 euros, habiéndole aplicado un porcentaje de

recaudación del 28,02 por ciento a una previsión bruta de 1.403.226 euros.

Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”

- 219 -


Con un porcentaje de recaudación aplicado del 21,35 por ciento, la previsión neta de este

subconcepto asciende a 13.932.657 euros (importe en el que se incluyen 2.600.000 euros que en

ejercicios anteriores se incluían en el presupuesto del Organismo Madrid Salud).

Concepto 392. Recargos.

Se compone, fundamentalmente, de los siguientes subconceptos:

Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la Ley

58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo

voluntario, pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio.

La previsión para 2016 asciende a 3.128.216 euros, un 3 por ciento superior a la presupuestada

en 2015.

Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de la Ley

58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo

voluntario.

De acuerdo con la evolución prevista para 2015, el importe presupuestado para el ejercicio 2016

asciende a 22.882.263 euros.

Concepto 393. Intereses de demora.

Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que medie

entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso efectivo de la deuda

tributaria.

En este concepto se presupuesta un importe neto de 19.295.145 euros, aplicando un porcentaje

de recaudación del 96,75 por ciento. El mencionado importe supone una variación positiva del

10,2 por ciento respecto al presupuesto 2015.

Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos.

Subconcepto 397.10 “Ingresos por aprovechamientos urbanísticos”

Sus previsiones para 2016 ascienden a 8.611.209 euros con un aumento del 115,3 por ciento

respecto al ejercicio anterior.

Estas previsiones corresponden, por una parte, a los ingresos a efectuar por las compañías

suministradoras de servicio eléctrico tanto por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos

urbanísticos de iniciativa pública y de iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje

de subestaciones de su propiedad en virtud de los Convenios Urbanísticos y de colaboración

ratificados por el Ayuntamiento (3.100.251 euros); y por otra, a la estimación de los recursos a

- 220 -


obtener por la materialización en metálico del aprovechamiento urbanístico derivado de la

aplicación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (5.510.958 euros).

Concepto 399. Otros Ingresos diversos.

Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.

Sus previsiones para 2016 totalizan un importe de 47.271.863 euros, con un aumento del 26,2

por ciento respecto a 2015, destacando las correspondientes a los subconceptos siguientes:

399.09 “Escuelas infantiles”: el importe de su previsión para 2016, 350.000 euros, no presenta

variación respecto a la del ejercicio anterior.

399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuya previsión para 2016 totaliza 29.647.193 euros.

Este importe se compone de las siguientes partidas:

4.885.000 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las distintas

Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.

24.762.193 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A., de

acuerdo con el Convenio por el que se establece la compensación al Ayuntamiento del coste

de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de restos y la bolsa amarilla, en concepto

de clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados.

399.99 “Otros ingresos diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la Entidad

local. Sus previsiones netas para 2016 ascienden a un total de 17.105.000 euros y corresponden

básicamente a los ingresos derivados del secado térmico de lodos.

Finalmente, las previsiones de ingresos para 2016 de este Capítulo 3 correspondientes a los

Organismos Autónomos totalizan 64.500 euros, siendo su distribución por conceptos la

siguiente:

349 Servicios educativos: recoge los ingresos del precio público por los servicios prestados por

la Agencia para el Empleo de Madrid en sus espacios de formación, 5.000 euros.

360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado por Informática del Ayuntamiento de

Madrid asciende a 5.500 euros.

389 Pagos de ejercicios anteriores: 52.000 euros presupuestados por Informática del

Ayuntamiento de Madrid.

399 Otros ingresos diversos: 2.000 euros presupuestados por Agencia Tributaria Madrid.

- 221 -


Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento y

sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a

financiar operaciones corrientes.

Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las

conceden.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:

CENTROS Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.415.869.649

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 4.088.692

TOTAL 1.419.958.341

Las transferencias más relevantes corresponden a los siguientes:

Concepto 420. De la Administración General del Estado.

Recoge los Ingresos procedentes del Estado.

Las previsiones recogen un importe de 1.334.725.087 euros, sin apenas variación sobre las de

2015. Incluyen en los subconceptos siguientes:

En el subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto para 2016 la

cantidad de 1.333.941.950 euros, cifra que supone un aumento del 0,1 por ciento respecto al

ejercicio precedente.

El importe de este Fondo comprende:

De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del ejercicio,

tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como las entregas a

cuenta derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades

Económicas, que ascienden a un total de 1.353.223.133 euros de acuerdo con las previsiones

comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, importe que supone

una disminución del 2,1 por ciento sobre las entregas a cuenta de 2015.

Por otro lado, a la cifra de entregas a cuenta anterior debe detraérsele un total de 19.684.824 de

la suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009

(3.855.139 y 15.829.685 euros, respectivamente), reintegro calculado de igual forma que la

indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Igualmente, el importe calculado incluye también el reintegro del saldo negativo

correspondiente a la liquidación negativa del ejercicio 2013 (71.110.848 euros) de conformidad

con el régimen especial establecido por la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley

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17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades

autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Finalmente, la previsión incluye un importe estimado de 71.514.488 euros por el saldo positivo

de la liquidación correspondiente del ejercicio 2014.

De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2016 asciende a

1.333.941.950 euros.

En el subconcepto 420.20 “Compensación por beneficios fiscales” se presupuestan 783.137

euros.

Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales.

La previsión para 2016, 32.500 euros, corresponde íntegramente al subconcepto 421.02 “Del

Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)” para la actualización del censo electoral.

Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos

Públicos del Estado.

La previsión para 2016 es de 345.000 euros, que se percibirán de la Entidad Pública Empresarial

Loterías y Apuestas del Estado para el Internado de San Ildefonso.

Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid.

El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2016 es de 83.790.544 euros

(lo que supone un aumento del 0,4 por ciento respecto al ejercicio 2015), de los que 79.717.062

euros corresponden al Presupuesto del Ayuntamiento y el resto, 4.073.482 euros, al Organismo

Autónomo Agencia para el Empleo.

Se distribuyen de la siguiente forma:

Subconcepto 450.02 Convenio con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Servicios

Sociales para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros

programas de atención social por un importe total de 70.000.000 euros, sin variación respecto al

presupuesto del ejercicio 2015.

Subconcepto 450.03 Convenio con la Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de

Coordinación y el refuerzo de la red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar. El

importe presupuestado para 2016 asciende a 250.000 euros, sin variación respecto al ejercicio

anterior.

Subconcepto 450.30 Convenio con la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de las

Escuelas Infantiles Municipales. El importe previsto para 2016 es de 6.043.030 euros, con una

disminución del 8,4 por ciento respecto al del ejercicio anterior.

- 223 -


Subconcepto 450.31 Convenio con la Comunidad de Madrid para el sostenimiento de plazas

concertadas en Escuelas Infantiles Privadas. El importe para 2016 es de 1.389.130 euros,

disminuyéndose un 14,3 por ciento respecto al presupuesto de 2015.

Subconcepto 450.32 Convenio con la Comunidad de Madrid destinado a la prevención y control

del absentismo escolar. El importe presupuestado para 2016 asciende a 400.000 euros, sin

variación respecto a 2015.

Subconcepto 450.50 Convenio con la Comunidad de Madrid para la gestión del Centro de Día y

Centro Ocupacional "Villaverde", que presta servicios de capacitación profesional, desarrollo

personal e integración social de personas cuya minusvalía les impide, provisional o

definitivamente, integrarse laboral y socialmente. Los ingresos que se prevén para 2016 son

931.013 euros, con un incremento del 1,2 por ciento respecto a 2015.

Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de

actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género. Para el ejercicio 2016 se

presupuesta un importe de 428.889 euros, sin variación respecto al presupuesto de 2015.

Subconcepto 450.80 Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. La previsión para 2016

asciende a 275.000 euros.

Subconcepto 450.81 Programa inserción laboral desempleados. El importe presupuestado,

4.073.482 euros, se incluye en el presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el

Empleo de Madrid.

Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas.

El importe presupuestado de 1.050.000 euros se incluye íntegramente en el subconcepto 470.01

“Foro de Empresas”, que recoge los ingresos procedentes de las empresas asociadas en el Foro

de Empresas por Madrid destinados a financiar sus actividades y proyectos.

Concepto 498. Transferencias de programas de la Unión Europea.

El importe presupuestado para 2016 por el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de

Madrid en el subconcepto 498.99 “Transferencias de otros programas de la Unión Europea”

asciende a 15.210 euros.

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Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento

y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2016 es de 92.240.464 euros.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:

CENTRO Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 92.208.959

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 22.500

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 7.655

Centro 508 – Madrid Salud 150

Centro 509 – Agencia de Actividades 1.200

TOTAL 92.240.464

El ingreso total para 2016 correspondiente a los Organismos Autónomos es de 31.505 euros, y

procede fundamentalmente de los intereses por los depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros.

La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid es de 92.208.959 euros (con una

variación positiva del 2,6 por ciento respecto al ejercicio 2015) y se desglosa en los artículos

siguientes:

Artículo 52. Intereses de depósitos.

Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios efectuados

por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de Ahorros. En 2016 se

presupuestan 24.850 euros, importe que corresponde íntegramente a los Organismos

Autónomos.

Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.

Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de

inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.

En el subconcepto 534.00 “Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del

Ayuntamiento” se incorporan los beneficios previstos para 2015 por la participación municipal

en Madrid Calle 30 S.A. y Mercamadrid S.A. según la estimación realizada por las sociedades

y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento (37.421.529 y 1.120.076 euros,

respectivamente).

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Por su parte, el importe de 14.000.000 euros presupuestado para 2016 en el subconcepto 534.10

“Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del Ayuntamiento” corresponde a los

dividendos previstos de la sociedad Canal Isabel II Gestión S.A.

Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este artículo recoge los ingresos obtenidos por derechos de investigación o explotación

otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y

aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. En 2016 se presupuestan 39.499.781

euros, de los que 39.493.126 euros corresponden al Ayuntamiento y 6.655 euros al Organismo

Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

Los conceptos existentes relativos a este artículo se señalan a continuación.


Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica.

Para 2016 el Ayuntamiento presupuesta 37.887.725 euros, lo que supone un aumento del 3,2

por ciento sobre el importe de 2015. Por su importancia cuantitativa son reseñables en este

concepto las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:

Subconcepto 550.01 “Canon de aparcamientos”, cuya previsión calculada con un porcentaje de

recaudación del 91,94 por ciento asciende a 4.815.360 euros (un 1,9 por ciento inferior a la de

2015), y corresponde a cánones por diversos aparcamientos públicos subterráneos.

Subconcepto 550.07 “Canon quioscos en parques y jardines”, por un importe neto de 2.504.080

euros (una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 92,29 por ciento), con una variación

positiva del 29,1 por cien respecto a 2015.

Subconcepto 550.20 “Canon columnas informativas”, cuya previsión totaliza 9.043.700 euros,

sin variación respecto a la del presupuesto del ejercicio 2015.

Subconcepto 550.28 “Canon transporte turístico en Madrid”, cuya previsión para 2016 totaliza

3.843.388 euros, con un incremento del 2,9 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El canon actual es de carácter mixto percibiéndose, por un lado, un importe fijo de 3.003.000

euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación anual. Este importe

variable se ha estimado para 2016 en 840.388 euros.

Subconcepto 550.38 “Canon explotación publicitaria en gran formato”, subconcepto de nueva

creación para el ejercicio 2016 por el que se presupuesta un importe de 11.476.958 euros.

Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica.

Para 2016 se presupuesta un importe de 106.759 euros, con un aumento del 36,9 por ciento

respecto al ejercicio anterior.

- 226 -


El mencionado importe corresponde a los subconceptos 551.00 “Canon mercadillos ocasionales

y otras instalaciones” y 551.99 “Canon no periódico por otras concesiones”, con 96.759 y

10.000 euros, respectivamente.

Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica.

Las previsiones netas para 2016, una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 79,47 por

ciento, ascienden a 1.300.800 euros (un 20,6 por ciento inferiores a las del Presupuesto del

ejercicio 2015), y corresponden a ingresos por los derechos de superficie constituidos sobre

varias parcelas de titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los

correspondientes a:

Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa. IFEMA, 418.253 euros.

Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo-Bloisdilan, 221.975 euros.

Parcela 1.43 Carabanchel. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, 164.789 euros.

Parcela Avenida Santo Domingo de la Calzada. Disa Peninsular, 159.998 euros.

Parcela SP1 Las Tablas. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, 159.989 euros.

Concepto 555 Aprovechamientos especiales.

La previsión para 2016, 197.842 euros, corresponde íntegramente al subconcepto 555.00

“Aprovechamientos especiales” y resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 78,78 por

ciento a una previsión de derechos de 251.425 euros calculada de acuerdo con la ejecución del

ejercicio 2015.

Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales.

El importe presupuestado para 2016, 138.200 euros, corresponde íntegramente al subconcepto

599.99 “Otros ingresos patrimoniales”.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto de Presupuesto

General de 2016 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 18.322.828 euros y presenta la

siguiente distribución por capítulos.

- 227 -


Capítulo Denominación Importe

6 Enajenación de inversiones reales 18.317.828

7 Transferencias de capital 5.000

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 18.322.828

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de

las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.

Artículo 60. De terrenos.

Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y otros

terrenos.

Concepto 603. Patrimonio Público de Suelo.

El importe total previsto para 2016 es de 11.217.828 euros que provienen de la venta de las

parcelas siguientes:

PARCELA 2.16.Q UE 2 UZP 1.03 ENSANCHE DE VALLECAS 290.000

PARCELA S2-1E OLIVAR DE LA HINOJOSA 418.373

PARCELA RES. 03-131-B UNP 4.01 "C. AEROPORTUARIA-PARQUE VALDEBEBAS” 5.965.575

PARCELAS M39CD DEL UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE CAÑAVERAL” 205.025

PARCELAS M41CD DEL UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE CAÑAVERAL” 203.595

PARCELAS M41A DEL UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE CAÑAVERAL” 360.198

PARCELAS 3 Y 4 DEL APR 02.11 "MAESTRO ARBOS - C/ DEL SOTO" 2.030.423

PARCELA R-6-3 APR 09.04 "CERRO BELMONTE" 955.354

C/ SAN MATEO, Nº 3 APE 01.03 "BARCELO" 789.285

TOTAL 11.217.828

Artículo 61. De las demás inversiones reales.

Concepto 610. Venta de locales de negocio.

El importe total previsto para 2016 es de 3.100.000 euros que provienen de la enajenación de

plazas de estacionamiento en los Aparcamientos para Residentes (PAR) municipales.

68. Reintegros de operaciones de capital.

Concepto 680. Reintegros de ejercicios cerrados

Se presupuesta un importe de 4.000.000 euros, que corresponde a un reintegro de la Empresa

Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., como consecuencia de la liquidación del

- 228 -


Convenio de Colaboración suscrito el 12 de diciembre de 2006 entre el Ayuntamiento de

Madrid y la mencionada empresa.

Capítulo 7. Transferencias de Capital

Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin

contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital. Por

lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que en el Capítulo 4, las

transferencias se diferencian en función de los agentes que las conceden.

El importe total para 2016 es de 5.000 euros.

Concepto 723. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos

Públicos del Estado

El importe previsto es de 5.000 euros procedentes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas

del Estado, destinados a la Residencia Internado San Ildefonso.

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.

Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones netas de

activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y las variaciones netas

de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de Ingresos y Gastos).

En 2016 no se prevé ningún ingreso por operaciones financieras.

2. SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

SERVICIOS

El estado de gastos consolidado del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid recoge

los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal,

seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás

obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus

Organismos Autónomos.

En el capítulo I “Gastos de Personal” se incluyen los créditos necesarios para atender un

incremento del 1 por ciento en las retribuciones del personal y para satisfacer el pago de la

mitad de la paga extraordinaria no abonada en 2012, tal y como se recoge en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Por otra parte, debe señalarse que, en 2016 tampoco se consignan créditos para atender los

gastos por aportaciones a los planes de pensiones del personal dependiente del Ayuntamiento de

Madrid y sus Organismos Autónomos, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

- 229 -


No obstante, hay que señalar que en el capítulo 5 “Fondo de Contingencia y otros imprevistos”

existen créditos para hacer frente a gastos inesperados.

3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2016, Ayuntamiento de

Madrid y Organismos Autónomos, es de 4.492.992.443 euros, y el del Estado de Ingresos es de

4.492.992.443 euros.

Por lo tanto, el Presupuesto se presenta nivelado.

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.474.669.615 euros, superando a los gastos de la misma

naturaleza en 956.488.870 euros.

El ahorro bruto es, por tanto, de 956.488.870 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital en 2016 (saldo de

operaciones de capital) es de 395.518.835 euros.

En 2016 no se prevén ingresos financieros, mientras que los gastos, de esta misma naturaleza,

importan un total de 560.970.015 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo

de operaciones financieras) por importe de 560.970.015 euros.

En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la

Necesidad de Financiación.

4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante Ley Orgánica

2/2012, debe tenerse en cuenta que las entidades que integran el Presupuesto Consolidado del

Ayuntamiento de Madrid son el propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, las

sociedades Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. y Madrid Calle 30, S.A. y el Consorcio del Plan de

Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid para 2016 se ajusta al principio de

estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo determinado en el artículo 3 de la Ley

Orgánica 2/2012 y en relación con lo previsto en el artículo 11 de dicha Ley, así como al

objetivo de estabilidad fijado para el ejercicio 2016 por el Gobierno de España, mediante

Acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de julio de 2015.

En relación con el principio de plurianualidad, enunciado en el artículo 5 de la ley, es preciso

señalar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2016 se ha encuadrado en el plan

presupuestario a medio plazo 2016-2018 aprobado el 12 de marzo de 2015 por la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid. No obstante, en el Presupuesto se han revisado las

- 230 -


proyecciones previstas en el Plan presupuestario, tal y como se explica en el apartado 5

siguiente.

Y, en cuanto al principio de transparencia, cuya instrumentación se establece en el artículo 27

de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, hay que indicar que el 19 de octubre de 2015 la Junta

de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó las líneas fundamentales del Presupuesto para

2016.

Asimismo el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016 se ajusta a los

restantes principios generales declarados en la Ley Orgánica 2/2012.

El total del gasto no financiero del Presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Madrid, en

términos de Contabilidad Nacional es de 3.887.269.875 euros, y supera al de 2015 en un 6,9

por ciento. Y los ingresos no financieros previstos para 2016 que ascienden a 4.492.260.976

euros, superan en un 1,8 por ciento a los de 2015.

Por otra parte, los gastos financieros se reducen en 2016 en un 13,5 por ciento, respecto a 2015.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2016 contiene ingresos suficientes que no sólo

cubren todos los gastos no financieros sino que posibilitan además un resultado de 604.991.101

euros que permiten atender los compromisos de amortización de la deuda.

En consecuencia, el Presupuesto para 2016 se ajusta a los principios de estabilidad y

sostenibilidad presupuestaria así como a los restantes principios generales establecidos en el

Capítulo II de la Ley Orgánica 2/2012.

5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

El 12 de marzo de 2015 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el Plan

Presupuestario a medio plazo 2016-2018 del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

En este Plan se incluyeron las proyecciones de los capítulos presupuestarios de ingresos y

gastos para el periodo 2016-2018 en las que se deberían enmarcar los presupuestos anuales.

Para el proyecto de Presupuesto para 2016, aunque encuadrado en dicho Plan, se han revisado

las proyecciones de ingresos y gastos que se previeron en el mismo.

Considerada la delimitación del sector Administración Ayuntamiento de Madrid de la

Contabilidad Nacional, el total del presupuesto para 2016 se eleva a 4.493.408.174 euros y la

anualidad 2016 del plan presupuestario a medio plazo era de 4.350.238.386 euros.

Comparando los importes por operaciones, los gastos no financieros del presupuesto 2016

ascienden a 3.887.269.875 euros y son ligeramente superiores a las previsiones incluidas en la

anualidad 2016 del Plan, que fueron 3.870.839.321 euros. Analizada esta desviación por

- 231 -


capítulos, se observa que en todos existen diferencias, que se deben, por una parte, a que en el

proyecto de presupuesto se concretan y asignan correctamente una parte de los créditos que en

el Plan se consideraron imprevistos y, por otra, a que el proyecto de Presupuesto supone

respecto al Plan una diferente asignación de recursos que implica redistribuir de otra manera los

gastos, de acuerdo con la política del equipo de gobierno actual. .

En lo que se refiere a los gastos por operaciones financieras, estos ascienden a 606.138.299

euros, frente a los 479.399.065 euros registrados en la anualidad 2016 del Plan Presupuestario a

medio plazo. En estos gastos la desviación sobre el Plan es más importante, importa 126,7

millones de euros, de los cuales la mayor parte (115,2 millones) corresponden a los pasivos

financieros y se debe a que la amortización anticipada definitiva de 2015 superó en 66 millones

de euros a la que se estimó en la hipótesis considerada para elaborar el Plan Presupuestario a

medio plazo y además las operaciones concretas afectadas por la amortización anticipada

definitiva también fueron distintas a las de la hipótesis del Plan. Estos hechos han llevado a que

la selección de operaciones de préstamo que se proponen amortizar en 2016 provoque que el

importe de la anualidad supere al del Plan en 115,2 millones de euros.

En lo relativo a los ingresos, el proyecto de Presupuesto para 2016 asciende a 4.493.408.174

euros, importe que está por encima de las previsiones 2016 del mencionado Plan presupuestario

a medio plazo. La desviación se debe, básicamente a un cambio en las medidas de política

fiscal, lo que unido a una previsión más actualizada de los ingresos, da como resultado un

incremento de estos en 143,17 millones de euros respecto a los del Plan, lo cual ha permitido

aumentar el importe de los créditos para gastos financieros de 2016.

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la regulación de

los Patrimonios Públicos de Suelo en la Sección 1ª, Capitulo V “Instrumento de incidencia en el

mercado inmobiliario” del Título IV “Intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el

mercado inmobiliario”.

En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio

separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines

específicos”.

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino

de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los bienes integrantes de

los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio,

se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente

Ley, a cualquiera de los siguientes fines:

- 232 -


a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección

pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las

Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del

patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución,

en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones

declaradas de interés social. e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el

mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante

permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten

con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la

imposición de limitaciones singulares”.

En el Proyecto de Presupuesto General para 2016, en el Estado de Ingresos se prevé un importe

total de 21.129.837 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo.

En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 “Inversiones

reales” por un importe total de 122.373.714 euros que tienen como finalidad actuaciones que

coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior. Para estas

mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se incluyen créditos por

importe de 40.617.820 euros, cuyo detalle es el siguiente:

5.774.877 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica para el

desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de subestaciones eléctricas.

12.696.070 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los

edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad de

Madrid, para las que realicen para subsanar las deficiencias manifestadas en la Inspección

Técnica de Edificios y para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas.

22.146.873 euros que corresponden a la transferencia de capital a la Empresa Municipal de

la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto para 2016, el importe de los ingresos procedentes

del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 21.129.837 euros y el de los créditos para gastos

que cumplen los fines legalmente establecidos como destino de esos ingresos alcanza un total de

162.991.534 euros, lo que pone de manifiesto el cumplimiento de las exigencias de la Ley del

Suelo de la Comunidad de Madrid.

- 233 -

- 234 -


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES

MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES

- 235 -


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio

Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos e

ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del Real Decreto

Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que como anexo al Presupuesto

General se deberá unir el estado de consolidación de los citados presupuestos y estados de

previsión. Por otra parte, dicho estado de consolidación se presentará, como mínimo, a nivel de

Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de

20 de abril.

A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.

Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de previsión

de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin de contar con una

información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se procederá a la eliminación de

aquellas operaciones internas que se efectúen entre la Entidad, sus Organismos Autónomos y

sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a transferencias corrientes y de capital; gastos e

ingresos derivados de cesiones de personal; compraventa de bienes corrientes o de capital;

prestaciones de servicios; tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad

cuyo Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y

Sociedades Mercantiles asciende a 5.085.158.987 euros en 2016, con un incremento del 3 por

ciento sobre el Presupuesto 2015.

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE

OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN

El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas

específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá obligatoriamente

adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de eliminación.

A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una serie de

cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen también los

estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de Organismos

Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman el Proyecto de

Presupuesto consolidado para el ejercicio 2016.

- 236 -

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015


4.488.807.746

PRESIDENCIA DEL PLENO

14.640.047

ALCALDÍA

469.475

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

31.002.326

GERENCIA DE LA CIUDAD

126.784.930 34.391.726

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 102.144.655

480.119.864

COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 53.267.870

132.292.672

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 25.592.544

8.424.965 85.447.983

ECONOMÍA Y HACIENDA

156.687.664 81.940.881 65.311.142

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

556.741.828 14.442.003

PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO

35.839.625

ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

81.941.031

53.277.525

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

14.443.203

AGENCIA DE ACTIVIDADES

MADRID SALUD

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

588.784.753

29.686.236

102.224.655

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.

4.492.992.443

281.572.650

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES

5.085.158.987

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

90.112.645

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.

777.317.395

98.419.997

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

623.732.855

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

847.354.911

CULTURA Y DEPORTES

154.054.762

ENDEUDAMIENTO

716.297.909

CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

43.851.504

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

3.334.778

DISTRITOS

538.609.126

DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS

- 237 -

Distribución del gasto por Centros presupuestarios

Variación

Presupuesto 2016 16/15p

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.085.158.987 3,0%

V i ióVariación

Presupuesto 2016 16/15

Ayuntamiento de Madrid 4.488.807.746

Eliminaciones 460.359.336

A t i t d M d id I t N t 4 028 448 410 1 2%Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.028.448.410 1,2%

Variación

Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2016 16/15

Informática Ayuntamiento de Madrid 102.224.655yAgencia para el Empleo de Madrid 29.686.236Agencia Tributaria Madrid 53 277 525Agencia Tributaria Madrid 53.277.525Madrid Salud 81.941.031A i d G ió d Li i d A i id d 14 443 203Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 14.443.203

Eliminaciones 0

Organismos Autónomos. Importe Neto 281.572.650 5,1%

Variación

Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2016 16/15p

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 588.784.753Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid SA 98 419 997Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 98.419.997Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA 90.112.645

Eliminaciones 2.179.468

Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 775.137.927 12,7%

PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2016

OO.AA.5 5% Sociedades5,5%

15,2%

Ayuntamiento79 2%79,2%

- 238 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.460.129

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.415.869.649

5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.208.959

OPERACIONES CORRIENTES 4.470.484.918

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000

OPERACIONES DE CAPITAL 18.322.828

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL 4.488.807.746

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

TOTAL

- 239 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

MADRID SALUDAGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADESTOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 57.500 5.000 2.000 0 0 64.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.352.031 29.141.236 53.072.051 80.768.283 14.419.507 260.753.108

5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.500 0 7.655 150 1.200 31.505

OPERACIONES CORRIENTES 83.432.031 29.146.236 53.081.706 80.768.433 14.420.707 260.849.113

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537

OPERACIONES DE CAPITAL 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 102.224.655 29.686.236 53.277.525 81.941.031 14.443.203 281.572.650

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Ingresos


- 240 -

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.M. DESTINO

CULTURA TURISMO Y NEGOCIO

TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.537.916 66.145.574 53.353.235 152.036.725

5 INGRESOS PATRIMONIALES 512.520.506 8.980.352 33.449.410 554.950.268

OPERACIONES CORRIENTES 545.058.422 75.125.926 86.802.645 706.986.993

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204

OPERACIONES DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.147.198 0 1.147.198

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 1.147.198 0 1.147.198

TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Ingresos


- 241 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 256.664.416 148.863.078 0 405.527.494

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 8.997.500 0 8.997.500

OPERACIONES CORRIENTES 256.664.416 157.860.578 0 414.524.994

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810

OPERACIONES DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0


OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 277.387.953 185.150.851 0 462.538.804

ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Ingresos


- 242 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702 2.249.404.702

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 138.541.479

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.524.629 574.524.629

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.419.958.341 1.423.131.988

5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.240.464 638.193.232

OPERACIONES CORRIENTES 4.474.669.615 5.023.796.030

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828 18.317.828

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 41.897.931

OPERACIONES DE CAPITAL 18.322.828 60.215.759

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.147.198

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 1.147.198

TOTAL 4.492.992.443 5.085.158.987


Estado de Ingresos


AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA

- 243 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.152.141.001

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.614.567.134

3 GASTOS FINANCIEROS 158.811.384

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 568.756.520

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009

OPERACIONES CORRIENTES 3.513.996.048

6 INVERSIONES REALES 343.318.913

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.522.770

OPERACIONES DE CAPITAL 413.841.683

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015

OPERACIONES FINANCIERAS 560.970.015

TOTAL 4.488.807.746

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Gastos


TOTAL

- 244 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID


MADRID SALUDAGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADESTOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 28.874.411 22.308.114 45.084.087 60.957.026 14.277.824 171.501.462

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.557.620 5.713.122 7.680.119 17.950.531 142.883 86.044.275

3 GASTOS FINANCIEROS 0 45.000 310.000 3.667 0 358.667

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.080.000 7.500 1.857.209 0 2.944.709

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 83.432.031 29.146.236 53.081.706 80.768.433 14.420.707 260.849.113

6 INVERSIONES REALES 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 102.224.655 29.686.236 53.277.525 81.941.031 14.443.203 281.572.650

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Gastos


- 245 -

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.M. DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 417.718.114 14.097.125 23.086.004 454.901.243

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102.629.825 24.836.142 58.662.867 186.128.834

3 GASTOS FINANCIEROS 3.148.012 5.985.940 5.000 9.138.952

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 523.495.951 44.919.207 81.753.871 650.169.029

6 INVERSIONES REALES 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.872 10.334.475 5.048.774 15.439.121

9 PASIVOS FINANCIEROS 21.886.250 20.019.442 0 41.905.692

OPERACIONES FINANCIERAS 21.942.122 30.353.917 5.048.774 57.344.813

TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Estado de Gastos


- 246 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 8.997.500 0 8.997.500

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 256.664.416 148.863.078 0 405.527.494

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 256.664.416 157.860.578 0 414.524.994

6 INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810

OPERACIONES DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0


OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 277.387.953 185.150.851 0 462.538.804

ELIMINACIONES


Estado de Gastos


- 247 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.642.463 1.778.543.706

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.700.611.409 1.877.742.743

3 GASTOS FINANCIEROS 159.170.051 168.309.003

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315.036.813 166.173.735

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 19.720.009

OPERACIONES CORRIENTES 3.518.180.745 4.010.489.196

6 INVERSIONES REALES 364.042.450 433.846.003

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.799.233 22.508.960

OPERACIONES DE CAPITAL 413.841.683 456.354.963

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 18.439.121

9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015 599.875.707

OPERACIONES FINANCIERAS 560.970.015 618.314.828

TOTAL 4.492.992.443 5.085.158.987


Estado de Gastos


AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

- 248 -


2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS

Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el estado de

consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el

TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de función y capítulo. La Orden

EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de

las entidades locales, establece que la clasificación se realizará por Área de Gasto. En aplicación

de la misma a continuación se realiza un análisis por Área de Gasto del Proyecto de Presupuesto

Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles

de 2016, del que se desprenden las siguientes consideraciones:

El 55,6 por ciento de los gastos del Proyecto de Presupuesto para 2016 se agrupa en las

áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter Económico.

El 14,1 por ciento del Proyecto de Presupuesto para 2016, corresponde al área de gasto de

Deuda Pública.

El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2016 es la de Servicios Públicos Básicos,

con unos créditos de 2.035.245.181 euros, que representan el 40 por ciento de la totalidad de los

créditos de este Proyecto de Presupuesto consolidado que asciende a 5.085.158.987 euros.

Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del Ayuntamiento,

tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene créditos por un total de

700.387.774 euros, las de Vivienda y Urbanismo con una dotación de 545.362.737 euros y las

de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con unos créditos que suponen 558.124.296 y

231.370.374 euros, respectivamente.

Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto gestionado

por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. con un total de 98.419.997 euros.

En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de 793.896.740

euros y un peso específico sobre el total de 15,6 por ciento, se incluyen las políticas de gasto de

Transporte Público con un montante de 655.257.057 euros, Comercio, Turismo y Pequeñas y

Medianas Empresas con una dotación de 18.867.359 euros y otras Actuaciones de Carácter

Económico, por un importe de 109.477.224 euros. En esta última se encuentran los gastos

correspondientes a los servicios informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica.

Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una dotación

para 2016 de 588.784.753 euros.

Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por importe de

100.000.000 euros.

- 249 -

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2016DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2016

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS

CAPÍTULOSÁREA DE

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALGASTO

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 650.759.515 1.038.195.922 5.985.940 33.165.480 255.271.060 20.513.347 10.334.475 20.019.442 2.034.245.181

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 127.459.123 319.167.488 45.000 43.037.798 2.375.303 642.636 492.727.348

3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 256.379.075 179.481.235 8.667 9.817.024 54.871.313 100.000 5.008.774 505.666.088

Á Ó4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 456.899.886 163.112.251 3.148.012 67.893.584 74.334.285 1.066.600 3.055.872 21.886.250 791.396.740

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 287 046 107 143 785 847 793 490 6 159 849 46 751 504 41 494 042 186 377 526 217 2169 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 287.046.107 143.785.847 793.490 6.159.849 46.751.504 41.494.042 186.377 526.217.216

0 DEUDA PÚBLICA 158.327.894 557.970.015 716.297.909

TOTAL 1.778.543.706 1.843.742.743 168.309.003 160.073.735 46.751.504 428.346.003 22.508.960 18.399.121 599.875.707 5.066.550.482

ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2016

Deuda Pública14 09% Servicios públicos básicos

40,01%14,09%

Actuaciones de carácter general9,86%

A t i d á t Actuaciones de protección y promoción social

P d ió d bi úbli d

Actuaciones de carácter económico

15 61%10,36%Producción de bienes públicos de

carácter preferente10 06%

15,61%

10,06%

- 250 -


Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por 501.285.721

euros con un peso sobre el total del 9,9 por ciento. Incluye tres políticas de gasto, Servicios de

carácter general, Administración financiera y tributaria y Órganos de gobierno, por importe de

289.573.565 euros, 183.944.701 euros y 27.767.455 euros, respectivamente.

El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada en el

Proyecto de Presupuesto consolidado con Empresas con un total de 511.406.088 euros que

suponen un peso del 10 por ciento del mismo. Se incluyen las políticas de gasto de Sanidad con

una dotación de 87.939.257 euros, Educación con 99.169.856 euros, Cultura con 179.835.645

euros y Deporte con unos créditos de 144.461.330 euros.

Dentro de Cultura, está incluida la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y

Negocio S.A. con un montante de 90.112.645 euros.

El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este Proyecto de

Presupuesto con un total de 527.027.348 euros que suponen un peso de un 10.4 por ciento del

mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y Promoción Social, por importe de

454.000.743 euros, créditos para el Fomento del Empleo por importe de 29.191.132 euros y

créditos para Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados por importe de 43.835.473

euros.

Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de 716.297.909 euros,

representa un 14,1 por ciento del presupuesto 2016, y se convierte en la segunda con mayor

peso en orden de importancia.

A continuación se incluyen los cuadros que conforman el estado de consolidación por

programas.

- 251 -

- 252 -


VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

LOCALES

- 253 -


VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

1. ÁMBITO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital

pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.

Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del Ayuntamiento de

2016 son las siguientes:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT).

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS).

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (Madrid Destino).

2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles

locales para el ejercicio 2016 se han trasladado a unos estados de ingresos y gastos por capítulos

presupuestarios susceptibles de integrarse y consolidarse con el presupuesto del propio

Ayuntamiento de Madrid y con los de sus Organismos Autónomos. El artículo 165.4 del

TRLHL exige que todos los presupuestos que se integren en el Presupuesto General deban

aprobarse sin déficit inicial. Con el objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades

mercantiles locales, al trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se ha utilizado

tanto el capítulo 8 de ingresos como el de gastos, para reflejar las previsiones de variación del

capital circulante.

De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las previsiones de

ingresos y gastos de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio 2016:

- 254 -


PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros)

INGRESOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.

MADRID DESTINO TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.537.916 66.145.574 53.353.235 152.036.725 5 INGRESOS PATRIMONIALES 512.520.506 8.980.352 33.449.410 554.950.268 OPERACIONES CORRIENTES 545.058.422 75.125.926 86.802.645 706.986.993 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204 OPERACIONES DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.147.198 0 1.147.198 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 OPERACIONES FINANCIERAS 0 1.147.198 0 1.147.198 TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395

- 255 -



EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros) GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.

MADRID DESTINO TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 417.718.114 14.097.125 23.086.004 454.901.243 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102.629.825 24.836.142 58.662.867 186.128.834 3 GASTOS FINANCIEROS 3.148.012 5.985.940 5.000 9.138.952 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 OPERACIONES CORRIENTES 523.495.951 44.919.207 81.753.871 650.169.029 6 INVERSIONES REALES 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 OPERACIONES DE CAPITAL 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.872 10.334.475 5.048.774 15.439.121 9 PASIVOS FINANCIEROS 21.886.250 20.019.442 0 41.905.692 OPERACIONES FINANCIERAS 21.942.122 30.353.917 5.048.774 57.344.813 TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395

- 256 -


- 257 -


El importe agregado de los Presupuestos de 2016 de las sociedades mercantiles de titularidad

íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 777.317.395 euros. La empresa con un mayor

peso en este agregado es la EMT, cuyo Presupuesto supone un 76 por ciento del total.

INGRESOS

Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes representan el 20 por

ciento del total de las previsiones de ingresos. Las tres sociedades presupuestan ingresos por

este concepto con el siguiente detalle:

La EMVS presupuesta transferencias corrientes por un importe total de 66.145.574

euros, de los que 63.203.127 euros corresponden a transferencias corrientes del

Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de 11.5514.170 euros

sobre lo presupuestado en 2015.

Madrid Destino presupuesta 53.353.235 euros por transferencias corrientes para

2016, de los cuales 53.122.035 euros corresponden a transferencias corrientes del

Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de 13.859.532 sobre

lo presupuestado inicialmente en 2015.

La EMT presupuesta 32.537.916 euros de ingresos por transferencias corrientes,

que corresponden en su totalidad a transferencias del Ayuntamiento de Madrid. Esta

- 258 -


cantidad presupuestada para el año 2016 supone 3.550.651 euros menos que lo

presupuestado inicialmente en 2015 por la empresa.

En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se reflejan los ingresos de explotación, los

ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada una de estas sociedades

Los ingresos patrimoniales agregados previstos para el ejercicio 2014 ascienden a

554.950.268 euros que representan el 71 por ciento del total agregado de ingresos de todos

los capítulos. Los ingresos patrimoniales de la E.M.T. representan el 92 por ciento de la

cantidad total, 512.520.506 euros, que se corresponde en su mayor parte con la estimación

de ingresos por la prestación del servicio de transporte de viajeros. El incremento de los

ingresos patrimoniales de la EMT respecto al presupuesto de 2015 se debe principalmente al

incremento previsto en la financiación a recibir del Consorcio Regional de Transportes

(CRTM) en el marco de las nuevas líneas de actuación de esta sociedad que se basan en dos

pilares fundamentales, acordar con el CRTM la mejora en la prestación del servicio y

renovación de flota, y lograr una financiación adecuada tanto para cubrir, con la máxima

eficiencia, los costes corrientes necesarios para prestar el servicio deseado, como las

inversiones en autobuses e instalaciones, que sirvan como instrumento para alcanzar los

objetivos planteados.

La EMVS prevé por este concepto 8.980.352 euros, que se corresponden en su mayor parte

con las previsiones de ingresos por alquileres. El importe previsto por la EMVS es

significativamente inferior al previsto en el año 2015 como consecuencia de que no prevé

ingresos por ventas en 2016 dado que va a redirigir su estrategia hacia el alquiler social. En

cuanto a Madrid Destino, su previsión de ingresos en este capítulo es de 33.449.410 euros,

lo que supone un incremento de 4.458.279 euros sobre lo presupuestado inicialmente en el

ejercicio 2015.

En el año 2016, las tres sociedades van a percibir transferencias de capital del Ayuntamiento

de Madrid para financiar diversas inversiones. La EMT presupuesta 1.833.400 euros, la

EMVS 22.146.873 euros y Madrid Destino 3.310.000 euros.

La cantidad que presupuesta la EMVS en el capítulo 8 se corresponde con la previsión de

ingresos por recuperación de préstamos a adjudicatarios de viviendas.

No se espera disposición de préstamos en ninguna de las tres empresas durante 2016, por lo

que los ingresos agregados previstos por pasivos financieros son nulos.

- 259 -


GASTOS

Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son, de una parte, el de gastos de

personal, cuya cuantía asciende a 454.901.243 euros, correspondiendo el 92 por ciento de los

mismos a la EMT y, de otra parte, el de gastos en bienes corrientes y servicios, por importe de

186.128.834 euros, que en un 55 por ciento corresponden también a la EMT.

El Capítulo 1 agregado de las tres empresas se incrementa en un 6,4 por ciento en relación a lo

presupuestado en 2015. Este incremento viene motivado principalmente por el incremento de

retribuciones del 1 por ciento en 2016 y la previsión del abono también en 2016 del 49,7 por

ciento pendiente de pagar de la paga extra suprimida en 2012, ambas previsiones recogidas en el

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las amortizaciones) y

los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo representa el 24 por ciento del

total. La empresa con un mayor importe presupuestado en esta partida es la EMT con

102.629.825 euros, siendo el gasto en consumos, principalmente gasóleo y suministros, el

concepto de mayor cuantía en este capítulo. Madrid Destino presupuesta 58.662.867 euros,

siendo las partidas más importantes las de publicidad, propaganda y promoción y las ligadas a

los edificios que gestiona esta sociedad (limpieza, vigilancia, suministros,...). La EMVS

presupuesta 24.836.142 euros, siendo las partidas más importantes las destinadas a los gastos de

las viviendas en alquiler (comunidades, suministros,...).

Los gastos financieros ascenderán a 9.138.952 euros, lo que supone una disminución de

5.221.842 euros respecto a lo presupuestado por este concepto en 2015. En 2016 se va a

producir una disminución en 36,2 millones de euros de la deuda con entidades financieras, tanto

a largo plazo como a corto plazo, de la EMT y la EMVS, Madrid Destino no tiene

endeudamiento.

Las inversiones previstas suponen el 9 por ciento del Presupuesto agregado de las sociedades.

La EMT presupuesta 43.346.680 euros, siendo la partida más significativa la destinada a la

adquisición de 100 autobuses por un importe total de 30.000.000 euros. La EMVS presupuesta

23.146.873 euros, que corresponde en su mayor parte a obras en promociones nuevas que se

destinaran al alquiler social. Madrid Destino presupuesta 3.310.000 euros, siendo la partida

principal la destinada a climatización y acondicionamiento de espacios en las instalaciones que

gestiona esta sociedad.

El Capítulo 8 agregado se corresponde casi en su totalidad a la previsiones de incremento del

capital circulante de las tres sociedades que se recogen en el presupuesto inicial con el objeto de

presentarlo equilibrado.

- 260 -


El Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda a largo plazo que se van a realizar en el año

2016 en la EMT, 21.886.250 euros, y en la EMVS, 20.019.442 euros.

3. COMPARACIÓN 2015-2016

En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de 2016 de las

sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid con los

Presupuestos de 2015 de esas mismas sociedades.

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INGRESOS (Euros)

COMPARACIÓN 2016-2015

CAPÍTULOS 2015 2016 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.339.631 152.036.725 14,88% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 546.000.017 554.950.268 1,64% OPERACIONES CORRIENTES 678.339.648 706.986.993 4,22%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.250.000 69.183.204 1006,93% OPERACIONES DE CAPITAL 6.250.000 69.183.204 1006,93%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 400.000 1.147.198 186,80% 9 PASIVOS FINANCIEROS 5.080.931 0 -100,00% OPERACIONES FINANCIERAS 5.480.931 1.147.198 -79,07%

TOTAL 690.070.579 777.317.395 12,64%

- 262 -



EMPRESAS PÚBLICAS GASTOS

(Euros)

COMPARACIÓN 2016-2015

CAPÍTULOS 2015 2016 %

1 GASTOS DE PERSONAL 427.341.841 454.901.243 6,45% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 167.519.270 186.128.834 11,11% 3 GASTOS FINANCIEROS 14.360.794 9.138.952 -36,36% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 OPERACIONES CORRIENTES 609.221.905 650.169.029 6,72% 6 INVERSIONES REALES 15.083.766 69.803.553 362,77%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 OPERACIONES DE CAPITAL 15.083.766 69.803.553 362,77% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.784.335 15.439.121 31,01%

9 PASIVOS FINANCIEROS 53.980.573 41.905.692 -22,37% OPERACIONES FINANCIERAS 65.764.908 57.344.813 -12,80%

TOTAL 690.070.579 777.317.395 12,64%

El presupuesto total agregado de las empresas íntegramente municipales se incrementa en 2016

en relación con el presupuesto de 2015 en 87.246.816 euros que supone una aumento porcentual

del 12,7 por ciento.

En cuanto a los ingresos debe destacarse el incremento de las transferencias de capital, que

aumentan en 62.933.204 euros que, como ya se ha comentado, es consecuencia del incremento

de las inversiones comentadas anteriormente.

Hay que destacar también la eliminación de los ingresos por pasivos financieros al no tomarse

nueva deuda en 2016 en ninguna de las tres empresas.

En cuanto a los gastos, se produce un incremento de los gastos de personal en un 6,5 por ciento

por las razones ya comentadas. Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan en un

11,1 por ciento. Los gastos financieros disminuyen un 36,4 por ciento debido a la reducción del

endeudamiento.

- 263 -


Las inversiones se incrementan en un 362,8 por ciento debido a las inversiones previstas por la

EMT (en especial la adquisición de 100 autobuses nuevos), y la EMVS (obras en nuevas

promociones).

4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de pérdidas y

ganancias previstas para 2016 así como las estimaciones de cierre de 2015 de las tres sociedades

de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan en el siguiente cuadro.

El resultado estimado agregado en el año 2015 es de unos beneficios de 8.220.335 euros. El

mayor beneficio corresponde a la EMVS (13.375.005 euros); la EMT estima un beneficio de

42.623 euros, mientras que Madrid Destino cerrará el ejercicio 2015 con unas pérdidas

estimadas de 5.197.273 euros.

De acuerdo con las previsiones de ingresos y gastos recogidos en los presupuestos de las tres

sociedades, en el año 2016 el resultado agregado positivo será de 18.337.592 euros. La mejoría

del beneficio agregado se corresponde con la EMVS y con Madrid Destino.

- 264 -



(En Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA INGRESOS

2015 INGRESOS

2016 %

GASTOS 2015

GASTOS 2016

% RESULTADO

2015 RESULTADO

2016 %

E.M.T. 534.656.163 557.492.800 4,27% 534.613.540 557.492.800 4,28% 42.623 0 -100,00%

E.M.V.S. 96.820.840 78.665.926 -18,75% 83.445.835 60.561.658 -27,42% 13.375.005 18.104.268 35,36%

MADRID DESTINO 82.294.695 96.062.109 16,73% 87.491.968 95.828.785 9,53% -5.197.273 233.324 -104,49%

TOTAL 713.771.698 732.220.835 2,58% 705.551.343 713.883.243 1,18% 8.220.355 18.337.592 123,08%

- 265 -


- 266 -


VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE

CONFORMAN LA DELIMITACIÓN SEC

- 267 -


VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 2010

La Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la elaboración,

aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás entidades

que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. Se

entenderá por estabilidad presupuestaria de las Corporaciones Locales la situación de equilibrio

o superávit estructural computado en términos de capacidad de financiación del presupuesto

consolidado de la Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro

del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) regulado en el Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo Nº 549/2013, que entró en vigor el día 1 de septiembre de

2014.

De acuerdo con las indicaciones recibidas de la Subdirección General de Análisis y Cuentas del

Sector Público de la Intervención General de la Administración del Estado, de las entidades

existentes a fecha de entrada en vigor de este Presupuesto General para 2016, se consideran

dependientes del Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas

las siguientes:

El propio Ayuntamiento de Madrid.

Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el

Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y la Agencia de Actividades.

Las sociedades municipales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Destino, Cultura, Turismo y

Negocio, S.A., y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid., S.A.

El Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector Administraciones Públicas

dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado aplicando los criterios del SEC 2010.

El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de

4.492.260.976 euros y una cifra total de gastos no financieros de 3.887.269.875 euros.

De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos con el

presupuesto homogéneo de 2015, se observa que el gasto corriente aumenta un 2,6 por ciento,

como consecuencia del incremento del 1,5 por ciento del capítulo 5 (Fondo de Contingencia y

otros Imprevistos); el incremento en capítulo 1, un 2,3 por ciento; en el capítulo 2, del 5,8 por

ciento y en el capítulo 4 un aumento del 8,6 por ciento. Estas subidas han contrarrestado el

descenso del 22,2 por ciento en capítulo 3 (Gastos Financieros). No obstante, en el

Ayuntamiento de Madrid y en todas sus entidades dependientes, se continúan aplicando las

políticas de austeridad, así como el plan de reestructuración del sector público.

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Di ib ió E ó iDistribución Económica

Presupuesto Consolidado Ayto OO AA y Sdades SECPresupuesto Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. SEC

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC (En Euros)

INGRESOS 2016 %INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702 50,06

2016 %

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 3,08

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.524.629 12,79

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.423.131.988 31,67

5 INGRESOS PATRIMONIALES 88.135.350 1,96


Ó 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828 0,41



INGRESOS NO FINANCIEROS 4.492.260.976 99,97

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1 147 198 0 03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.147.198 0,03


OPERACIONES FINANCIERAS 1 147 198 0 03 OPERACIONES FINANCIERAS 1.147.198 0,03

TOTAL INGRESOS 4.493.408.174 100,00 TOTAL INGRESOS 4.493.408.174 100,00

GASTOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1 361 747 413 30 31

2016 %

1 GASTOS DE PERSONAL 1.361.747.413 30,31

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.710.635.050 38,07

3 GASTOS FINANCIEROS 180 754 436 4 02 3 GASTOS FINANCIEROS 180.754.436 4,02


5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19 720 009 0 44 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 0,44



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24 542 360 0 55 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.542.360 0,55


GASTOS NO FINANCIEROS 3.887.269.875 86,51




TOTAL GASTOS 4.493.408.174 100,00

RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 604.991.101

RESULTADO TOTAL 0

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Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de gastos

consolidados en términos del SEC 2010 para el ejercicio 2016 aumenta en un 63,2 por ciento en

comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio 2015.

Los ingresos y los gastos no financieros, aumentan un 1,8 y un 6,9 por ciento, respectivamente,

lo que provoca que la capacidad de financiación para 2016, sea de 604.991.101 euros, lo que

supone un 21,9 por ciento menos en relación al ejercicio 2015.

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IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015

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IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2015

El avance de la liquidación del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y

Organismos Autónomos para 2015 que se presenta coincide con el comunicado al Ministerio de

Hacienda y Administración Pública en el informe trimestral de seguimiento del Plan de Ajuste

del tercer trimestre, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera que recoge en su artículo 6 la obligación de

suministrar la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley y

que fue desarrollado por la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.

La ejecución del Presupuesto de ingresos no financieros del consolidado del Ayuntamiento y

sus organismos autónomos arrojará un total de 4.920,3 millones de euros. Por tipo de

operaciones los ingresos corrientes alcanzarán los 4.804,7 millones de euros y los ingresos de

capital los 115,6 millones de euros. En relación con los ingresos financieros, a diferencia del

ejercicio anterior, no ha habido refinanciación de operaciones de crédito.

Por lo que respecta al Presupuesto de gastos, la previsión de cierre del total de gastos se estima

en 4.587,9 millones de euros.

Por tipo de operaciones, la previsión de gasto corriente se estima en 3.272,4 millones de euros,

las operaciones de capital supondrán 257,3 millones de euros, y las financieras 1.058,3 millones

de euros. Estas últimas incluyen 323,6 millones de euros destinados a la preamortización de

deuda.

Con las estimaciones realizadas de ingresos y gastos la proyección prevista para el consolidado

Ayuntamiento de Madrid y OO.AA., a 31 de diciembre, arroja los siguientes datos:

El ahorro bruto se situará en unos importes de 1.532,3 millones de euros.

El ahorro neto será positivo y está previsto que alcance los 474 millones de euros.

El resultado presupuestario no financiero supondrá un importe de 1.390,7 millones de euros.

Por último el resultado presupuestario total ascenderá a 332,4 millones de euros.

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X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

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X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

1. DEUDA SEC 2010

En el Cuadro 1 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid, medida

dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, donde además de los Organismos

Autónomos se incluye la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., única con

endeudamiento dentro del sector de las Administraciones Públicas, ascenderá, a 31 de diciembre

de 2015, a 4.787.668.303 euros. En este importe se incluyen las operaciones de endeudamiento

del propio Ayuntamiento (4.600.759.303 euros de largo plazo y 0 euros de corto plazo), de sus

Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles (186.909.000 euros),

correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

A 31 de diciembre de 2016 el capital vivo ascenderá a 4.209.678.846 euros. En este importe se

incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento (4.042.789.288 euros), de

sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010 (166.889.558

euros).

2. DEUDA PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO.

En el Cuadro 2 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid, medida

según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)8, ascenderá, a fecha 31 de

diciembre de 2015, a 4.766.014.337 euros. En este importe se incluyen las operaciones de

endeudamiento del propio Ayuntamiento (4.581.923.115 euros a largo plazo y 0 a corto plazo),

de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010

(184.091.222 euros a largo plazo) correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo de Madrid.

El Protocolo de Déficit Excesivo se establece para determinar los valores máximos de deuda (60

por ciento del PIB) y déficit (3 por ciento del PIB) permitidos a las Administraciones Públicas

de los países de la Unión Monetaria Europea. En nuestro país los datos correspondientes se

publican por el Banco de España.

8 Según la metodología PDE no se incluyen ni los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, así como tampoco los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas no se consideran a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.

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Como ya se ha indicado en la nota a pie de página, no se incluyen en la deuda viva del

Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de Préstamos,

otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importes que

ascienden a 31.12.2015, a 18.307.692 euros y 528.496 euros, respectivamente; en consecuencia

tampoco se consideran las Amortizaciones, 2.615.385 euros y 66.062 euros, a amortizar en

2016, correspondientes a las Ayudas citadas. Con respecto a la EMVS tampoco se incluyen los

préstamos formalizados con el IVIMA, cuyo capital vivo a 31 de diciembre de 2015 ascienden a

2.817.778 euros.

Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, así como las amortizaciones a

realizar en este ejercicio 2015, por importe total de 1.058.276.492 euros (de las que 365.960.814

euros, que se financiaran con 323.658.840 euros procedentes del Remanente de Tesorería para

Gastos Generales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, en aplicación del

artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, y 42.301.974 euros ya contenidos en el capítulo 9 de ingresos del

presupuesto inicial del año 2015), la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2015 se situará en

4.766.014.337 euros.

El presupuesto proyectado para el año 2016, no contiene cifra alguna de endeudamiento ni en el

Ayuntamiento de Madrid, ni en la EMVS. El importe destinado para las amortizaciones en

dicho año 2016 asciende a 572.490.232 euros. En cuanto a la Deuda a Corto Plazo, hay que

tener en cuenta que el Capital Vivo existente a 31 de diciembre de 2015 se ha previsto que

ascenderá a 0 euros y que a 31 de diciembre de 2016 la estimación es igualmente de 0 euros.

Considerando todo lo anterior, la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2016 se situará en

4.193.524.105 euros, con lo que se producirá una reducción del endeudamiento de 572.490.232

euros.

Es importante señalar en este aspecto, que la Deuda Viva según el Protocolo de Déficit

Excesivo es la realmente relevante a los efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit y

deuda marcados por la Unión Monetaria Europea para los países miembros. Este criterio ha sido

incorporado por nuestro ordenamiento jurídico en la legislación que regula la estabilidad

presupuestaria.

- 277 -


3. DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE

CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL.

En los Cuadros 3, 4 y 5 se recoge el detalle de la Deuda del Sector Público Municipal, entendido

éste como Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC 2010 y

Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, donde figura tanto el endeudamiento

a largo como a corto plazo.

Los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento previsto. Respecto a las Sociedades

mercantiles SEC 2010, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) no

presenta para el año 2016 nuevo endeudamiento. De las Sociedades mercantiles de capital

íntegramente municipal, tampoco se prevé endeudamiento para el año 2016.

El largo plazo refleja el capital vivo a 31 de diciembre de 2015, el nuevo endeudamiento y las

amortizaciones previstas en 2016, y el capital vivo estimado a 31de diciembre de 2016. El corto

plazo detalla el capital vivo estimado por operaciones de tesorería a 31 de diciembre de 2015 y

la previsión de capital vivo a 31 de diciembre de 2016.

3.1 LARGO PLAZO

En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013

de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público y de las reglas

especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid va a destinar en 2015 parte del

superávit presupuestario obtenido de la liquidación del ejercicio 2014 a reducir el nivel de

endeudamiento neto (323.658.840 euros) y también se destinarán a amortización anticipada

42.301.974 euros, de los 42.312.647 euros presupuestados inicialmente en 2015 como

amortización anticipada voluntaria; de este último importe, los 10.673 euros restantes se

destinarán a cubrir parte del exceso de amortización real sobre la presupuestada en el préstamo

formalizado por Madridec con Bankinter en el año 2012, por importe de 10.000.000 euros, en el

que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013. En definitiva, la amortización

anticipada total ascenderá a 365.960.814 euros, según lo contenido en el Acuerdo de la Junta de

Gobierno de la ciudad de Madrid de 1 de octubre de 2015.

El contenido del punto tercero de la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría

General del Tesoro y Política Financiera (derogada y sustituida por la Resolución de 31 de julio

de 2015, del mismo órgano ministerial), por la que se definía el principio de prudencia

financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y

de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades

Autónomas, les fue comunicada a diversas entidades financieras en la solicitud de ofertas para

- 278 -


la reducción de los márgenes existentes sobre Euribor, en el mes de marzo de 2015. Tras dicha

solicitud, en el mes de mayo del presente año 2015, se han formalizado adendas en

determinados contratos de préstamo que han visto reducido su margen sobre Euribor.

Como consecuencia de todo lo anterior, la deuda viva a largo plazo prevista a 31 de diciembre

de 2015 se situará en 4.600.759.303 euros.

Al no contener el presupuesto proyectado para el año 2016 cifra alguna de endeudamiento y

ascender el importe destinado para las amortizaciones en dicho año a 557.970.015 euros, la

deuda viva a 31 de diciembre de 2016, con el presente presupuesto, se situará en 4.042.789.288

euros.

Si bien el Ayuntamiento de Madrid históricamente ha acudido a diferentes mercados financieros

para obtener la financiación necesaria vía emisiones de valores o préstamos, las Sociedades

mercantiles SEC 2010 y las de capital íntegramente municipal únicamente se endeudan o bien a

través de préstamos en sus diversas modalidades o en algunas ocasiones mediante leasing

financiero. Cabe destacar que el endeudamiento de los Organismos Autónomos es cero, tal y

como se ha señalado, y que del resto del Sector Público Municipal considerado, a 31 de

diciembre de 2015 sólo tendrán endeudamiento la EMVS y la EMT.

En relación con el endeudamiento para el año 2016, se tiene previsto que la Empresa Municipal

de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no

concierten nuevas operaciones de préstamo.

Además de los 557.970.015 euros ya mencionados de amortización previstos para 2016 en el

Ayuntamiento, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid se reflejan tanto las

amortizaciones como las subrogaciones y las cancelaciones previstas, cuyo total asciende a

20.019.442 euros y en la Empresa Municipal de Transportes, las amortizaciones de operaciones

de financiación previstas para el próximo ejercicio ascienden a 21.886.250 euros.

Teniendo en cuenta las amortizaciones, en el año 2016 se producirá una disminución neta de la

deuda viva conjunta de Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC

2010 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, de 599.875.707 euros, que se

corresponderá, con una disminución en el Ayuntamiento de 557.970.015 euros, en EMVS de

20.019.442 euros y en EMT de 21.886.250 euros.

A 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento disminuirá la deuda viva en 557.970.015 euros,

situándose en 4.042.789.288 euros, así como también el conjunto del Sector Público Municipal,

con 4.302.152.608 euros de deuda viva, tras una reducción de 599.875.707 euros. En

consecuencia, el peso del endeudamiento del Ayuntamiento sobre el de todo el Sector Público

Municipal será del 94 por ciento.

- 279 -


3.2 CORTO PLAZO

Ningún Organismo Autónomo tiene operaciones de tesorería concertadas. De las Sociedades

mercantiles SEC 2010 la EMVS tampoco tiene concertada ninguna operación de tesorería; con

respecto a las sociedades de capital íntegramente municipal la EMT tienen operaciones de corto

plazo concertadas en la actualidad, por importe de 32.000.000 euros, previéndose unos saldos

dispuestos a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2016 de 9.700.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento tiene formalizadas en la actualidad operaciones de tesorería por

un límite total disponible de 640 millones de euros, si bien la previsión a 31 de diciembre de

2015 es que se reduzca hasta los 590 millones de euros, puesto que las previsiones de liquidez

de los meses de noviembre y diciembre de 2015 permiten contemplar dicha cancelación

anticipada. El límite total disponible a 31 de diciembre de 2016 se estima en 600 millones de

euros. El volumen previsto de operaciones de tesorería formalizadas en 2016, responde a las

necesidades de tesorería previstas a lo largo de dicho ejercicio, necesidades que superan los 300

millones de euros que se reflejaban a 31 de diciembre de 2016 en el Plan de Reducción de

Deuda 2013-2018. Ahora bien, en función de la situación que sea necesario asumir a fecha de

cierre del mencionado ejercicio, se procedería a amortizar anticipadamente y de forma parcial el

importe de operaciones de tesorería para dar cumplimiento al objetivo marcado, puesto que las

previsiones de liquidez de los meses de noviembre y diciembre de 2016 permiten contemplar

dicha amortización anticipada;

Las disposiciones de las operaciones de tesorería son variables y se efectúan según las

necesidades transitorias que van surgiendo en la Tesorería Municipal, teniendo un coste (en

cinco de las seis operaciones formalizadas) del 0,10 por ciento anual por la no disposición de

los fondos disponibles.

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto un saldo dispuesto en operaciones de corto plazo, a

31 de diciembre de 2015 de cero euros y a 31 de diciembre de 2016, igualmente de cero euros.

De todas formas, si fuese necesario para poder cumplir con los objetivos de periodo medio de

pago establecido en esas fechas, se dispondrá de los fondos precisos para ello de las líneas de

tesorería que se encuentren formalizadas.

El Presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto un saldo medio de 175

millones de euros por operaciones de corto plazo, al objeto de cubrir los posibles desfases

transitorios de tesorería que se produzcan.

Durante el año 2016 se podrá, si se estima conveniente, proceder a la concertación de nuevas

operaciones por un importe total que, si bien no se puede determinar con exactitud, se sitúe en

todo momento por debajo del límite permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

- 280 -


establecido en el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que, en la actualidad,

asciende a 1.443,91 millones de euros.

- 281 -


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOOPERACIONES FINANCIERAS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle en Cuadro 3) 3.590.759.303 0 557.970.015 3.032.789.288

TOTAL EMISIONES (ver detalle en Cuadro 3) 1.010.000.000 0 0 1.010.000.000

TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO PLAZO 4.600.759.303 0 557.970.015 4.042.789.288

TOTAL AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0

TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO Y CORTO PLAZO 4.600.759.303 0 557.970.015 4.042.789.288

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016

0,00

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD.AMORTIZ./SUBROG./

CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle 3) 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558

TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016

TOTAL DEUDA SEC 2010 4.787.668.303 0 577.989.457 4.209.678.846

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016

TOTAL AYUNTAMIENTO (ver detalle en Cuadro 3) 1

4.581.923.115 0 555.288.568 4.026.634.547


TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 (ver detalle en Cuadro 3) 2

184.091.222 0 17.201.664 166.889.558

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO PLAZO 4.766.014.337 0 572.490.232 4.193.524.105

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO Y CORTO PLAZO 4.766.014.337 0 572.490.232 4.193.524.105

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010PRESUPUESTO 2016

DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO

CUADRO 1

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO

DEUDA SEC 2010

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

CUADRO 2

2 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.

1 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, respectivamente, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO

TOTAL DEUDA SEC 2010

- 282 -



BILATERAL BEI 2004 120.000.000 60.000.000 60.000.000

SINDICADO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL-SCH 2005 200.000.000 200.000.000

BILATERAL BAYERISCHE LANDESBANK 2005 40.000.000 40.000.000 0

BILATERAL BEI 2006 22.000.000 10.000.000 12.000.000

BILATERAL ICO 2006 102.000.000 39.000.000 63.000.000

BILATERAL DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007 60.000.000 35.000.000 25.000.000

AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2007 18.307.692 2.615.385 15.692.307

BILATERAL HELABA 2008 12.400.000 12.400.000 0

SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2008 13.282.970 13.282.970 0

BILATERAL IBERCAJA 2008 7.600.000 7.600.000 0

AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2008 528.496 66.062 462.434

MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO A 2011 1.298.700.000 17.550.000 1.281.150.000

MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO B 2011 349.075.000 30.073.580 319.001.420

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BBVA TIPO VARIABLE 173.333.333 26.666.667 146.666.666

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAJA RURAL CM TIPO VARIABLE 2.600.000 400.000 2.200.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKIA TIPO VARIABLE 86.666.667 13.333.334 73.333.333

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B. SABADELL TIPO VARIABLE 84.933.333 13.066.667 71.866.666

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO VARIABLE 222.935.626 34.297.789 188.637.837

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SABADELL TIPO FIJO 52.000.000 6.500.000 45.500.0000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO FIJO 50.000.000 6.250.000 43.750.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKINTER TIPO FIJO 57.100.327 7.137.541 49.962.786

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SANTANDER TIPO FIJO 100.000.000 12.500.000 87.500.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CREDIT AGRICOLE TIPO FIJO 75.000.000 9.375.000 65.625.000

BILATERAL BBVA 2013. REFINANCIACIÓN 39.658.850 17.347.669 22.311.181

BILATERAL BANKIA 2013. REFINANCIACIÓN 144.500.000 63.207.534 81.292.466

BILATERAL CAIXABANK 2013. REFINANCIACIÓN 110.585.499 48.372.573 62.212.926

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (7.212.150 €) 2.404.050 480.810 1.923.240

BILATERAL DEXIA SABADELL MADRIDEC 2006 (19.230.000 €) 8.875.385 1.479.231 7.396.154

BILATERAL ICO MADRIDEC 2006 (20.770.000 €) 15.231.344 1.384.664 13.846.680

POLIZA BBVA MADRIDEC 2007 (25.000.000 €) 6.250.000 3.125.000 3.125.000

POLIZA IBERCAJA MADRIDEC 2007 (10.000.000 €) 2.000.000 1.000.000 1.000.000

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2007 (15.000.000 €) 12.000.000 1.000.000 11.000.000

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (10.000.000 €) 8.166.667 666.667 7.500.000

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2008 (25.000.000 €) 19.375.000 2.500.000 16.875.000

SIND. BANKIA-BBVA-CAIXABANK MADRIDEC 2009 (120.000.000 €) 68.571.429 17.142.858 51.428.571

BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2011 (6.000.000 €) 1.199.049 1.199.049 0

BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 3.478.586 1.948.964 1.529.622

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 3.590.759.303 0 557.970.015 3.032.789.288

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOEMPRESTITOS A 31-12-2015 2.016 2.016 A 31-12-2016

OBLIGACIONES 2006 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000





TOTAL EMPRESTITOS 1.010.000.000 0 0 1.010.000.000

TOTAL AYUNTAMIENTO 4.600.759.303 0 557.970.015 4.042.789.288

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC2010

LARGO PLAZO

AYUNTAMIENTO

CUADRO 3

PRESUPUESTO 2016

- 283 -



0


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZ./SUBROG./ CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016


No subrogables-VPO (arrendamientos) - VPPA -VPPAOCJM 14.151.749 0 2.325.396 11.826.353

Subrogables Venta- VPO Especial - VIS 19.841.606 0 1.505.760 18.335.846

Subrogables Venta - VPP/VPPB/VPPL/VPP Suelo Tasado 124.446.553 0 3.952.197 120.494.356

Suelo (subrogable Construcción) Suelo Financiación Libre 6.325.518 0 4.654.306 1.671.212

Financiación Sede EMVS - Hipoteca Edificio (no subrogable) 10.478.575 0 1.597.339 8.881.235

Pólizas de préstamo (no subrogables) 8.847.222 0 3.166.666 5.680.556

IVIMA (Hipotecario) 1.436.913 0 1.436.913 0

IVIMA (No Hipotecario) 1.380.865 0 1.380.865 0

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558

TOTAL SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y LEASING A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID

Préstamos 93.542.144 0 19.083.429 74.458.715

Leasing 20.817.868 0 2.802.821 18.015.047

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 114.360.012 0 21.886.250 92.473.762

TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 114.360.012 0 21.886.250 92.473.762

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2015 2.016 2.016 A 31-12-2016

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 4.902.028.315 0 599.875.707 4.302.152.608

CAPITAL VIVO CAPITAL VIVOA 31-12-2015 A 31-12-2016

AYUNTAMIENTO 0 0

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 0 0

EMPRESAS MUNICIPALES SEC 2010 0 0

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 9.700.000 9.700.000

EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 9.700.000 9.700.000

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO 9.700.000 9.700.000

ART. 32 LEY ORGÁNICA 2/2012 DE 27 DE ABRIL (Amortización anticipada)

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO

Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPALPRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010


CUADRO 3

PRESUPUESTO 2016SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL

CUADRO 4

PRESUPUESTO 2016

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

LARGO PLAZO

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO

EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL)

LARGO PLAZO

CUADRO 5

- 284 -


XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

- 285 -


XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES (2016-2019) PRESUPUESTO 2016

INTRODUCCIÓN

La Orden Ministerial HAP/2105/2013, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

de suministro de información prevista en Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé que se remita, antes del día 31 de enero, al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los presupuestos aprobados y los estados

financieros iniciales, así como la información de las inversiones previstas a realizar en los tres

ejercicios siguientes al del presupuesto aprobado, con su correspondiente propuesta de

financiación. El formato y contenido del documento a remitir se adapta al modelo determinado

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otra parte debe reseñarse que la

información que se incluye en este apartado relativa a las inversiones del periodo 2016-2019,

puede ser objeto de actualización con carácter previo a su remisión definitiva al citado

Ministerio.

El Proyecto de Presupuestos para 2016, al igual que ha estado sucediendo desde 2004, presenta

una desagregación de los créditos previstos en el capítulo 6, inversiones reales, a través de los

denominados proyectos de inversión, que caracterizan y dan valor a la simple aplicación

presupuestaria. La relación de los proyectos de inversión así como una serie de características

de los mismos (financiación, año de inicio y fin, responsable de la gestión, línea de inversión,

localización, accesibilidad, etc.) se unen en un documento específico, a los presupuestos de cada

anualidad.

En el presente ejercicio, para dar cumplimiento a la información prevista en el citado artículo de

la Orden Ministerial, se han recogido, en cada proyecto de inversión de 2016, no sólo el importe

de dicho ejercicio sino también las anualidades futuras, así como otros proyectos de inversión

de gastos recurrentes que no siendo plurianuales sí han sido comunicados al Área de Hacienda.

Esta información, que siempre se ha ofrecido referida a las inversiones del Ayuntamiento y

Organismos Autónomos, se presenta además para el conjunto de las inversiones de todo el

sector público municipal, esto es, Empresas Públicas, ya sean de capital mayoritario o no y

Fundaciones y otros Entes del Sector Público municipal.

A continuación se va a hacer una descripción de la información que contienen los referidos

cuadros de proyectos de inversión para el cuatrienio 2016-2019.

Por un lado, tal y como se ha expuesto, se recogen las inversiones de todo el Sector Público

municipal que tienen la característica de “Administración Pública”, desagregándose la

información de las inversiones del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas que

consolidan en el perímetro SEC-2010. Por otro lado se recogen además el resto de

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inversiones de Sociedades Mercantiles, tanto con una participación del cien por cien en el

capital social como aquellas participadas de forma mayoritaria y demás entes del Sector

Público dependientes del Ayuntamiento de Madrid.

Respecto a la información contenida en cada una de las columnas que conforma el

documento se hacen las siguientes apreciaciones:

El código de proyecto de inversión es una numeración secuencial que viene recogida

para aquellos proyectos tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos.

La columna Denominación recoge el nombre característico del proyecto o actuación.

Las columnas fecha inicio y fin dan la información del comienzo de cada inversión y de

su año previsto de terminación.

En la información del Coste Total se ha tenido en cuenta, para cada proyecto de

inversión de 2016, la ejecución acumulada, en su caso, a 30 de septiembre de 2015

(obligaciones reconocidas acumuladas hasta 31 de diciembre de 2014) y estimación de

cierre al día de la fecha (30/09/2015) para los proyectos en ejecución en el ejercicio

vigente, más la previsión de la programación plurianual.

Por lo que se refiere a las columnas de Programación Plurianual de los años 2016, 2017,

2018, 2019 y resto de anualidades, se recoge la anualidad correspondiente al

Presupuesto del 2016 y la previsión de anualidades futuras.

En los gastos considerados recurrentes (conservación de edificios, instalaciones,

equipamiento de bienes, etc.), se ha previsto aproximadamente el mismo importe del

considerado como gasto de mantenimiento necesario para 2016, para el resto de las

anualidades futuras.

En la columna de previsión de importes comprometidos a 31/12/2015 aparecen los

créditos dispuestos como gastos plurianuales o el importe estimado para el cierre del

ejercicio si aún no se han realizado los correspondientes reajustes de anualidades

futuras.

CONCLUSIONES

A la vista de los datos que se recogen en los referidos cuadros, se puede apreciar que para el

conjunto de inversiones previstas para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, suponen unos

importes de 450.195.596 euros, 382.919.812 euros, 213.128.007 euros y 108.818.695 euros

respectivamente.

Que, por otra parte, las inversiones del perímetro SEC/2010 arrojan unas previsiones de

383.702.450 euros, 326.919.812 euros, 213.128.007 euros y 108.818.695 euros.

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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016

RESUMEN

2016 2017 2018 2019

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 343.318.913 298.004.097 198.266.492 107.324.933 946.914.435

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 20.723.537 2.650.326 1.847.571 1.493.762 26.715.196

TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) 19.660.000 26.265.389 13.013.944 0 58.939.333

(1) TOTAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PERÍMETRO SEC/2010 383.702.450 326.919.812 213.128.007 108.818.695 1.032.568.964

(2) TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES SECTOR PÚBLICO 66.493.146 56.000.000 0 0 122.493.146

(1) + (2) TOTAL SECTOR PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE MADRID 450.195.596 382.919.812 213.128.007 108.818.695 1.155.062.110

PROGRAMACIÓN PLURINUALTOTAL

PROGRAM. PLURIANUAL

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Año Año COSTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000493ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 2016 2016 2.000.000,00

2016/000494 FONDO DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 2016 2016 8.000.000,00

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 2.054.900,00 0,00 2.892.191,00 488.500,00 488.500,00 488.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000005EDIFICIO PASEO DE LA CHOPERA, 41. LÁMINAS DE CONTROL SOLAR DE LA CUBIERTA 2016 2016 58.000,00 58.000,00

2016/000337SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. MOBILIARIO 2016 2019 300.000,00 150.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00

2016/000393CENTRO DE ACOGIDA SAN ISISDRO. INSTALACIÓN COMPRESORES 2016 2016 50.000,00 50.000,00

2016/000400CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. PULSADORES DE EMERGENCIA 2016 2016 15.000,00 15.000,00

2016/000401CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE 2016 2016 5.000,00 5.000,00

2016/000402CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. SUSTITUCIÓN PUERTAS EMERGENCIA SALON ACTOS 2016 2016 6.000,00 6.000,00

2016/000406EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41.INSTALACIÓN PUERTA CORREDERA Y APERTURA AUTOMÁTICA 2016 2016 60.000,00 60.000,00

2016/000407EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN TORNOS ENTRADA 2016 2016 50.000,00 50.000,00

2016/000409EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN ESTORES MOTORIZADOS CUBIERTA 2016 2016 260.000,00 260.000,00

2016/000410SEÑALIZACIÓN NUEVA SEDE AREA DE GOBIERNO EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 2016 2016 5.000,00 5.000,00

2016/000367 MOBILIARIO PARA LOS CENTROS JUVENILES 2016 2019 5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

2016/000404 SEÑALÉTICA PARA LOS CENTROS JUVENILES 2016 2016 1.500,00

2016/000403 MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DÍA DE MAYORES 2016 2016 614.803,00

2016/000355EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2016 2016 12.000,00

2016/000362MOBILIARIO PARA LOS CENTROS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2016 2019 138.000,00 150.000,00 150.000,00 160.000,00

2016/000370 ESCUELAS INFANTILES. INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS 2016 2016 21.780,00

2016/000371ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. MATERIAL DIDÁCTICO 2016 2016 24.500,00

2016/000374ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. MOBILIARIO 2016 2019 192.608,00 250.000,00 255.000,00 255.000,00

2016/000375EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2016 3.600,00

2016/000459RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2019 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2016/000378EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA 2016 2016 1.500,00 1.500,00

2016/000381 EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERÁMICA DE MONCLOA 2016 2019 25.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2016/000383 ESCUELAS DE MÚSICA. INSTRUMENTOS 2016 2019 6.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015

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Año Año COSTE




2016/000384 EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL MUSICA SAN ANTON 2016 2016 6.400,00 6.400,00

2016/000385RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA. SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN ALJIBES 2016 2016 8.000,00 8.000,00

2016/000506VIVERO EMPRESAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, PLAZA BAMI S/N. ADAPTACIÓN 2016 2016 700.000,00 700.000,00

2016/000507VIVERO DE EMPRESAS, AV.ORCASUR, 37. OBRAS DE ADAPTACIÓN 2016 2016 350.000,00 350.000,00

2016/000412 MERCADO SAN CRISTÓBAL. OBRAS DE REFORMA 2016 2016 135.000,00 135.000,00

COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000061CAMARAS ROBOTICAS DIGITALES PARA LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2016 420.000,00

PORTAVOZ COORDINACIÓN JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000364EQUIPAMIENTO SERVICIOS PORTAVOZ, COORDINACIÓN JUNTA GOBIERNO Y RELACIONES PLENO 2016 2016 96.000,00 96.000,00

2016/000463EQUIPOS COMPLETOS DE GRABACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2016 2016 30.000,00 30.000,00

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Año Año COSTE




ECONOMÍA Y HACIENDA 191.704.142,18 16.103.086,29 33.761.987,00 111.433.240,00 52.394.000,00 3.794.000,00 0,00 3.201.872,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000502CATEDRAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NAVE TORROJA. OBRAS DE ADAPTACIÓN 2016 2019 237.500,00 60.500,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00

2016/000505FACTORÍA INDUSTRIAL EN VILLAVERDE (LA RESINA). CONSTRUCCIÓN 2016 2017 4.000.000,00 1.450.000,00 2.550.000,00

2016/000504ESTUDIOS PREVIOS E INTERVENCIÓN EN ESPACIOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD 2016 2016 1.200.000,00

2009/000478 CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID. ELABORACIÓN 2009 2019 665.361,07 590.361,07 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2016/000230EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA DE GOBIERNO ECONOMÍA Y HACIENDA 2016 2019 69.000,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2007/000116 ESCUELA INFANTIL BARRIO DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 2007 2017 2.436.527,28 36.527,28 600.000,00 1.800.000,00

2008/000631PARQUE DE BOMBEROS Y EDIFICIO SAMUR C/TRANSFORMADOR. CONSTRUCCIÓN 2008 2018 10.890.691,24 90.691,24 100.000,00 6.500.000,00 4.200.000,00

2008/000788ESCUELA INFANTIL EN VALDEZARZA, C/ISLAS BISAGOS. CONSTRUCCIÓN 2008 2017 2.985.921,55 85.921,55 675.000,00 2.225.000,00

2008/000794ESCUELA INFANTIL C/CAÑÓN RÍO LOBOS C/V. C/PROVENZA. CONSTRUCCIÓN 2008 2017 3.069.122,89 89.122,89 725.000,00 2.255.000,00

2013/000384PABELLONES 47, 49 Y 29 CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN PARA CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2013 2016 11.435.608,99 8.058.776,99 3.376.832,00 2.342.572,43

2014/000179EDIFICIO PLAZA DE LA VILLA, 5. OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS 2014 2016 1.449.551,49 1.317.773,49 131.778,00

2014/000180PARQUE DE BOMBEROS Y SAMUR C/SAN BERNARDO, 68. CONSTRUCCIÓN 2014 2016 2.744.173,77 2.511.644,77 232.529,00

2014/000442CENTRO DE MAYORES C/ PEZ AUSTRAL, BARRIO DE LA ESTRELLA. CONSTRUCCIÓN 2014 2016 1.326.443,90 374.800,90 951.643,00 859.299,92

2015/000189OBRAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y REGLAMENTO BAJA TENSIÓN 2015 2017 2.947.466,11 1.100.000,00 400.000,00

2016/000269 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OBRAS DE NUEVA PLANTA 2016 2019 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2016/000275NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL, C/AHUMADOS, 27. CONSTRUCCION 2016 2017 7.000.000,00 1.300.000,00 5.700.000,00

2016/000277CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREVIAS, C/ YUSTE, 8. AMPLIACIÓN 2016 2017 800.000,00 400.000,00 400.000,00

2016/000284 ADECUACION REDES DE SERVICIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES2016 2019 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000285OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2019 3.480.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2016/000287 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OBRAS DE REFORMA 2016 2019 304.705,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2016/000291EDIFICIO PLAZA DE LEGAZPI, 7. REHABILITACION EDIFICIO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2016 2018 36.000.000,00 1.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00

2016/000292CENTRO DE ALZHEIMER DE LA C/ALHAMBRA. OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DAÑOS 2016 2017 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00

2016/000293 CASA DUQUESA DE SUECA. ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 10.600.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.600.000,00

2016/000294CONSTRUCCIONES FINCA TORRE ARIAS. ACONDICIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD 2016 2017 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

2016/000295 PALACIO "EL CAPRICHO". ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 5.350.000,00 300.000,00 3.350.000,00 1.700.000,00

2016/000297 EDIFICIO C/ PLOMO, 14. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 6.300.000,00 100.000,00 4.000.000,00 2.200.000,00

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Año Año COSTE




2016/000338DEPORTIVO VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO 2016 2018 11.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00

2016/000339INSTALACIÓN DEPORTIVA CUATRO CAMINOS. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 5.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00 2.000.000,00

2016/000340INSTALACIÓN DEPORTIVA C/FLAUTAS, 10 (PAU DE CARABANCHEL). CONSTRUCCIÓN 2016 2018 7.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00

2016/000341INSTALACIÓN DEPORTIVA ENSANCHE DE VALLECAS (PAU VALLECAS). CONSTRUCCIÓN 2016 2018 6.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00

2016/000342INSTALACIÓN DEPORTIVA LAS ROSAS, C/ CALABRIA. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 1.600.000,00 500.000,00 1.100.000,00

2016/000343INSTALACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR C/ MARQUESADO DE SANTA MARTA, 2-4-6. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 1.200.000,00 575.000,00 625.000,00

2016/000344ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CUARTEL INFANTE DON JUAN. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2016 2017 950.000,00 300.000,00 650.000,00

2016/000345ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO "CUBO" Y ESPACIOS EXTERIORES DEL PABELLON DE LA PIPA 2016 2017 1.450.000,00 250.000,00 1.200.000,00

2016/000346TEATRO VIII DE LA CASA DE CAMPO. ADAPTACIÓN EN LA CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2016 2017 2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

2016/000347 CASA IVAN DE VARGAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2017 1.750.000,00 450.000,00 1.300.000,00

2016/000348 EDIFICIO C/ ALBERTO AGUILERA, 20. OBRAS DE REFORMA 2016 2017 1.800.000,00 350.000,00 1.450.000,00

2016/000349EDIFICIO C/ SAN BERNARDO,68. ACONDICIONAMIENTO PLANTAS TERCERA A SEXTA 2016 2017 1.750.000,00 400.000,00 1.350.000,00

2016/000350OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 2018 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2016/000427CENTRO CULTURAL EN VALDERRIVAS, C/ TITANIO. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 3.600.000,00 460.000,00 3.140.000,00

2016/000435EDIFICIO C/VALLEHERMOSO, 47 C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS, 87. REHABILITACIÓN 2016 2017 850.000,00 350.000,00 500.000,00

2016/000470CENTRO DEPORTIVO C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15 C/V A C/FÚCAR, 6. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 14.300.000,00 400.000,00 8.000.000,00 5.900.000,00

2016/000474ESCUELA INFANTIL CASA DE CAMPO, AV.VALLADOLID, 49 B. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00

2016/000475CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TRAVESÍA CAÑO, 5. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 3.000.000,00 250.000,00 2.750.000,00

2016/000476ESCUELA DE MÚSICA C/ARROYO POZUELO, 97. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 2.600.000,00 200.000,00 2.400.000,00

2016/000477CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. REFORMA PISCINA DE VERANO 2016 2017 800.000,00 400.000,00 400.000,00

2016/000478CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. REFORMA FRONTÓN Y CAMPO DE BEISBOL 2016 2017 1.700.000,00 300.000,00 1.400.000,00

2016/000479EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. REFORMA INTEGRAL 2016 2017 2.900.000,00 400.000,00 2.500.000,00

2016/000503OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2019 2.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2017/000001 BASE DEL SAMUR EN ESTADIO MADRID. USUFRUCTO 2017 2017 5.094.240,00 5.094.240,00

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Año Año COSTE




SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 26.124.579,17 200.133,17 17.078.766,00 10.060.000,00 10.060.000,00 10.060.000,00 0,00 11.055,53 921,29 0,00 0,00 0,00

2016/000081 EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. OBRAS DE REFORMA 2016 2019 3.926.450,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

2016/000082EDIFICIOS SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR. OBRAS DE REFORMA 2016 2019 2.557.870,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

2016/000202EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2016 2016 30.000,00 30.000,00

2016/000223CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD 2016 2019 570.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2016/000225CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 2016 2016 20.000,00 20.000,00

2016/000200MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 8.000,00 8.000,00

2016/000203 BICICLETAS PARA SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 20.000,00 20.000,00

2016/000207EQUIPOS PARA EDICIÓN DE VÍDEO SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 8.000,00 8.000,00

2016/000209CENTRO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO GLOBAL 2016 2019 6.010.291,00 3.010.291,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2016/000210CABALLOS Y PERROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 20.000,00 20.000,00

2016/000212ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 75.000,00 75.000,00

2016/000215INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 21.000,00 21.000,00

2016/000217EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 700.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

2016/000219LICENCIAS SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 200,00 200,00

2016/000226ARCOS Y SCANERS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 98.000,00 38.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2016/000255VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARKING SACRAMENTO 2016 2016 7.311,00 7.311,00

2016/000256VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EDIFICIO PRÍNCIPE DE VERGARA 2016 2016 15.761,00 15.761,00

2016/000257VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2016 2016 12.336,00 12.336,00

2016/000258CENTRO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MIGRACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 2016 2016 66.166,00 66.166,00

2016/000259COMPONENTES PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICAS 2016 2016 21.000,00 21.000,00

2016/000260 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 1.407.500,00 357.500,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

2016/000262CÁMARAS DE VIDEO PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 36.000,00 36.000,00

2016/000263 TACÓGRAFOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 1.000,00 1.000,00

2016/000399 VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2014/000084 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL 2014 2019 731.189,17 200.133,17 231.056,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11.055,53 921,29

2016/000109 MAQUINARIA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2019 1.325.000,00 275.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

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Año Año COSTE




2016/000110 VEHÍCULOS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2019 1.850.000,00 950.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2016/000112EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2016 32.000,00 32.000,00

2016/000113NUEVO MATERIAL ESPECÍFICO PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2019 787.825,00 67.825,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

2016/000114 DESFIBRILADORES PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2016 200.000,00 200.000,00

2016/000115 BASE 0 DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. MOBILIARIO 2016 2016 350.000,00 350.000,00

2016/000117 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2016 90.000,00 90.000,00

2016/000100 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS2016 2019 5.700.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2016/000101 REMOLQUE ESPUMÓGENO PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS2016 2016 40.000,00 40.000,00

2016/000103EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2016 2019 1.240.000,00 340.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2016/000104 EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. INSTALACIONES 2016 2019 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000105 VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2016 2019 681.000,00 381.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000106 PARQUE DE BOMBEROS 6. MOBILIARIO 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000107CENTRO INTEGRADO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, C/RUFINO BLANCO. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2016 2016 260.000,00 260.000,00

2016/000108APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2016 2016 240.000,00 240.000,00

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Año Año COSTE




PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 700,00 0,00 350.100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000159EQUIPAMIENTO SERVICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 2016 2016 700,00 700,00

2016/000377OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. REFORMAS Y MEJORAS ACCESIBILIDAD 2016 2019 265.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000392MOBILIARIO ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OFICINAS LÍNEA MADRID 2016 2016 50.400,00

2016/000396OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 2016 2016 13.000,00

2016/000398EQUIPAMIENTO OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID 2016 2016 21.000,00

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 542.061.783,21 106.570.798,56 177.562.217,00 82.029.000,00 61.905.000,00 26.057.253,00 263.587.539,00 27.067.990,40 10.226.945,70 0,00 952.252,54 263.587.538,31

2006/000513 SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO 2006 2019 1.286.088,58 1.067.522,58 53.566,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 53.565,40

2016/000298DISCOS DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2016 2016 1.000,00 1.000,00

2003/001006 ADQUISICIÓN DE SUELO EN PARQUE LINEAL MANZANARES SUR. ZONA VERDE2003 2016 43.012.709,95 21.156.626,95 21.856.083,00

2003/001086 ADQUISICIÓN DE SUELO ADELFAS API 03.05 2003 2016 2.611.025,41 2.603.907,41 7.118,00

2003/001140 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS 1.032003 2016 4.613.525,75 4.527.625,75 85.900,00

2003/001141SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE DE BARAJAS 1.01 2003 2016 566.071,87 508.175,87 57.896,00

2003/001151AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 09.03 BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS 2003 2016 130.474,11 127.814,11 2.660,00

2003/001153 URBANIZACIÓN MAESTRO ARBÓS Y C/DEL SOTO APR 02.11 2003 2016 441.886,72 432.031,72 9.855,00

2004/001018 AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 19.04 LA DEHESA 2004 2016 578.514,87 386.200,87 192.314,00

2004/001020 ARROYO DEL FRESNO. JUNTA DE COMPENSACIÓN 2004 2016 22.556.301,52 22.406.892,52 149.409,00

2004/001154CIUDAD AEROPORTUARIA - PARQUE VALDEBEBAS. URBANIZACIÓN 2004 2016 9.150.887,45 8.552.847,45 598.040,00

2006/001096ADQUISICIÓN SUELO C/DOMINGO PÁRRAGA C/V.ALBERTO PALACIOS. EQUIPAMIENTOS 2006 2016 1.714.012,02 254.012,02 1.460.000,00

2007/010240 ÁREA PLANEAMIENTO REMITIDO 02.06 MÉNDEZ ALVARO NORTE I. COMPENSACIÓN2007 2016 1.898.235,46 1.441.609,46 456.626,00

2009/000488UZP 2.03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJONES. COMPENSACIÓN 2009 2016 1.233.787,03 1.022.660,03 211.127,00

2010/000216ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 08.01 CALLE CANTALEJO. COMPENSACIÓN 2010 2016 199.842,55 186.541,55 13.301,00

2010/000393SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 3.01 DESARROLLO DEL ESTE VALDECARROS 2010 2016 4.215.087,96 4.092.783,96 122.304,00

2013/000247ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DE VIEJO DE POZUELO, 13 Y 15 2013 2016 13.892.554,79 6.485.134,79 7.407.420,00

2014/000134 ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, 13 2014 2016 679.545,60 498.125,60 181.420,00

2014/000198JUNTA DE COMPENSACIÓN PLANETARIO MENESES. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2014 2016 512.721,82 237.857,82 274.864,00

2014/000308ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DE VASARES S/N - AV. DE SANTA EUGENIA 2014 2016 7.346.815,49 489.215,49 6.857.600,00

2015/000229 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, 16 2015 2016 1.472.885,88 616.956,88 855.929,00

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Año Año COSTE




2015/000464CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN 2015 2016 20.443,36 15.813,36 4.630,00

2016/000303 ADQUISICIÓN SUELO ZONAS VERDES Y VIARIO 2016 2019 17.775.497,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

2016/000310 ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ DESAGUE DEL CANAL, 4 2016 2016 146.486,00 146.486,00

2016/000311ADQUISICIÓN DE SUELO TIERRA AL SITIO DE ARROYO DE MAZACOTE 2016 2016 1.232.000,00 1.232.000,00

2016/000312ADQUISICIÓN DE SUELO CARRETERA DE CARABANCHEL A ARAVACA, 28 2016 2016 487.200,00 487.200,00

2016/000313 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ LOS COLLADOS, 9-11 2016 2016 80.000,00 80.000,00

2016/000314ADQUISICIÓN SUELO EN C/ VALDELINARES, 7 C/V A C/DARÍO APARICIO 2016 2016 250.000,00 250.000,00

2016/000315ADQUISICIÓN DE SUELO EN AVENIDA DE LA HISPANIDAD, C/MEDINA DE POMAR, 1 2016 2016 2.914.860,00 2.914.860,00

2016/000317 ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ ROQUETAS DE MAR, 10 2016 2016 1.529.266,00 1.529.266,00

2016/000322 ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL 2016 2019 23.729.470,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

2016/000323ADQUISICIÓN DE SUELO C/ CALERO PITA Y C/ MIGUEL ROCA, 33 2016 2016 631.097,00 631.097,00

2016/000281ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2019 6.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

2016/000283 DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 2016 2019 1.167.329,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2016/000288URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 2016 2019 127.345,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2016/000290 DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL 2016 2019 2.101.192,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2003/001091 POLÍGONO DE COOPERACIÓN EMERENCIANA ZURILLA 2003 2016 1.116.603,16 116.603,16 1.000.000,00

2004/001049 ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 03.05 ADELFAS 2004 2017 6.097.175,79 3.712.121,79 1.700.000,00 685.054,00

2011/000201CASCO HISTÓRICO CARABANCHEL ALTO, U.E.2 CALLEJÓN JOSÉ CABRERA. COOPERACIÓN 2011 2016 435.366,05 380.366,05 55.000,00

2011/000318 MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 2011 2040 320.058.596,92 18.277.433,92 27.014.425,00 10.226.946,00 952.253,00 263.587.539,00 27.014.425,00 10.226.945,70 952.252,54 263.587.538,31

2013/000118SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN ANTICONTAMINANTE. DISTRITO VILLAVERDE 2013 2016 334.127,64 322.466,64 11.661,00

2014/000435 ENTORNO DEL BARRIO DE CHUECA. OBRAS DE REMODELACIÓN2014 2017 2.537.088,29 75.088,29 1.500.000,00 962.000,00

2015/000200 CALLE AÑASTRO, 3. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2015 2016 200.912,53 100.912,53 100.000,00

2015/000201 CALLE BALTANÁS, 19. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2015 2016 83.961,75 58.961,75 25.000,00

2015/000226 ANILLO VERDE CICLISTA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2015 2018 1.039.710,35 2.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00

2015/000358ÁREA PLANEAMIENTO INCORPORADO 09.18 C/ BERMEO. URBANIZACIÓN SISTEMA COOPERACIÓN 2015 2016 126.000,00 0,00 126.000,00

2015/000365 C/ PICO DE LA MIEL, 3 Y 5. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2015 2016 146.872,34 64.872,34 82.000,00

2015/000368URBANIZACIÓN SUELO PATRIMONIAL ÁMBITO ÁGUILA-ALCATEL API 02.18 2015 2016 174.457,06 10.812,06 163.645,00

2016/000421 PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS.FASE I 2016 2016 5.970.000,00

2016/000422SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS MONTE CARMELO, LAS TABLAS, S.CHINARRO Y VALLECAS. MEJORA.FASE I 2016 2016 3.920.000,00

2016/000424 PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I 2016 2016 5.970.000,00

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Año Año COSTE




2014/000461 REMODELACIÓN PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 2014 2016 1.877.055,76 1.357.964,76 519.091,00

2014/000471 JARDINES PLAZA ARQUITECTO RIBERA. ADECUACIÓN 2014 2016 2.699.154,48 1.134.102,48 1.565.052,00

2015/000207 PLAZA DE ESPAÑA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2015 2018 42.758.120,57 108.120,57 1.650.000,00 18.000.000,00 23.000.000,00

2015/000212 CARRETERA DE LA FORTUNA. ADECUACIÓN VIARIO PÚBLICO 2015 2016 2.458.557,79 867.699,79 1.590.858,00

2015/000214 JARDINES DE SABATINI. ADECUACIÓN 2015 2016 1.796.301,08 736.301,08 1.060.000,00

2015/000222CONEXIÓN C/ FRANCISCO ÁLVAREZ CON GLORIETA CARRETERA VALDEMINGÓMEZ 2015 2016 602.937,90 360.401,90 242.536,00

2015/006005 CAMINO ERAR GAVIA. MEJORA FIRME DEL VIAL 2015 2016 1.758.166,91 736.502,91 1.021.664,00

2016/000332 DESARROLLO PLANES DE BARRIO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2016 2018 2.500.000,00 8.500.000,00 10.800.000,00

2016/000333CONEXIONES Y ESPACIOS INTERMEDIOS COMPLEJO AZCA. REURBANIZACIÓN 2016 2016 6.000.000,00 6.000.000,00

2016/000334CALLE ATOCHA Y PLAZA DE JACINTO BENAVENTE. REURBANIZACIÓN 2016 2017 15.300.000,00 6.500.000,00 8.800.000,00

2016/000335 PLAZA DE LAS DESCALZAS. REURBANIZACIÓN 2016 2016 95.000,00 95.000,00

2016/000336OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2017 850.000,00 750.000,00

2016/000416PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR FASE II. ACONDICIONAMIENTO 2016 2017 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00

2016/000329ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AUTOBUSES CON RETIRADA DE ANDENES Y AVANCE DE ACERAS 2016 2016 799.481,00

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Año Año COSTE




MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 151.100.936,00 35.613.637,00 39.122.189,00 65.306.110,00 49.967.000,00 45.966.000,00 0,00 2.872.088,92 0,00 0,00 0,00 0,00

2010/000065SEÑALIZACIÓN ESPECIAL: ZONAS ESCOLARES Y PASOS DE PEATONES 2010 2016 4.072.575,46 3.973.296,46 99.279,00

2015/006000SISTEMA DE VISIONADO DE CIRCULACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 2015 2017 2.903.586,46 1.225.366,46 839.110,00 839.110,00

2016/000069LECTOR DE MATRICULAS PARA APLICACIÓN PROTOCOLO DE CALIDAD DEL AIRE. ADQUISICIÓN 2016 2016 21.000,00 21.000,00

2016/000073 BICICLETAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN2016 2016 33.000,00 33.000,00

2016/000078 RADAR PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN 2016 2016 21.800,00 21.800,00

2016/000084MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES. TRASLADO AGENTES MOVILIDAD 2016 2016 9.000,00 9.000,00

2016/000088EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN 2016 2016 21.000,00 21.000,00

2016/000090 SCOOTERS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2016 2019 776.000,00 176.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2016/000091TAQUILLAS Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2016 2016 30.000,00 30.000,00

2016/000092MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCUALCION 2016 2016 10.000,00 10.000,00

2016/000192CIRCUITO CERRADO ESCUELAS PARTICULARES DE CONDUCTORES. CONSTRUCCIÓN 2016 2016 240.000,00

2016/000193SANITARIOS PARA AUTOTAXIS DE USO ECLUISIVO. INSTALACIÓN 2016 2016 910.000,00

2016/000169 PLAN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 2016 2019 24.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00

2016/000171MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE LOS APARCAMIENTOS CENTRO MADRID 2016 2016 340.000,00

2016/000172 APARCAMIENTOS PARA CARAVANAS. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 20.000,00 167.000,00 167.000,00 166.000,00

2011/000211ERAR SUR ORIENTAL. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2011 2016 7.995.464,14 7.825.464,14 170.000,00

2013/000301 AMPLIACIÓN TERCIARIO ERAR LA GAVIA 2013 2016 10.086.856,71 10.026.856,71 60.000,00

2013/000313ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES 2013 2017 1.982.713,85 1.082.713,85 400.000,00 500.000,00

2014/000141 CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS 2014 2016 8.600.783,87 5.865.626,87 2.735.157,00 109.142,00

2015/000156PLATAFORMAS PARA LA PRÁCTICA DE LA PESCA EN EL RÍO MANZANARES - ÁMBITO DEL PARDO 2015 2016 217.985,31 17.985,31 200.000,00

2015/000215 COLECTOR DOBLADO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN 2015 2018 18.522.180,86 162.180,86 360.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00

2015/000216DRENAJE VÍA DE SERVICIO DE LA N-III A LA ALTURA DEL ENSANCHE DE VALLECAS 2015 2017 4.332.080,38 72.080,38 260.000,00 4.000.000,00

2015/000217CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE 2015 2016 774.361,71 324.361,71 450.000,00

2015/000218RED DE AGUA REGENERADA EN LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS DEL SURESTE DE MADRID 2015 2018 2.929.060,29 54.060,29 175.000,00 2.500.000,00 200.000,00

2015/000223TRAMO SUPERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES. ACONDICIONAMIENTO 2015 2018 2.468.832,15 28.832,15 140.000,00 2.000.000,00 300.000,00

2015/000224AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DESAGÜE DEL TRAMO INFERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES 2015 2019 30.364.003,76 144.160,76 219.843,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00

2016/000187 HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN 2016 2016 50.000,00

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Año Año COSTE




2016/000179 OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA PÚBLICA 2016 2016 70.000,00

2016/000229CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2016 2018 35.000.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

2016/000233IMPLANTACION DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD EN LOS BARRIOS 2016 2016 250.000,00

2016/000380 MOBILIARIO URBANO EN AREAS INFANTILES. RENOVACIÓN 2016 2016 1.300.000,00

2015/000205PARQUE LINEAL DE VILLAVERDE. URBANIZACIÓN ENTORNO DEL RÍO MANZANARES 2015 2016 7.526.160,18 3.353.546,18 4.172.614,00 2.762.946,92

2015/000213 FINCA DE TORRE ARIAS. REMODELACIÓN DEL ENTORNO 2015 2016 2.628.104,89 1.457.104,89 1.171.000,00

2016/000205 MAQUINARIA PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE 2016 2016 500.000,00 500.000,00

2016/000222 HIDRANTES EN ZONAS VERDES. INSTALACIÓN 2016 2016 500.000,00

2016/000224 REMODELACIÓN DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD DE MADRID2016 2016 300.000,00

2016/000228INSTALACIONES CASA DE CAMPO. ADECUACIÓN PARA COLECCIONES 2016 2016 300.000,00

2016/000466RED DE RIEGO EN EL PAU DE VALLECAS (PLAN DE ACTUACIÓN URBANA) 2016 2016 2.718.413,00 2.718.413,00

2016/000467PARQUE DEL RETIRO. REMODELACIÓN DE LA MONTAÑA DE LOS GATOS 2016 2016 360.000,00 360.000,00

2016/000468PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. DIVERSAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2016 2016 1.338.973,00 1.338.973,00

2016/000469PARQUE MADRID RIO. DIVERSAS ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 700.000,00 700.000,00

2016/000471PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA 2016 2016 1.000.000,00 1.000.000,00

2016/000473PARQUE JUAN CARLOS I. ADECUACIÓN DE ENTORNOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 2016 2016 600.000,00 600.000,00

2016/000501 FUENTES DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN 2016 2016 320.000,00

2016/000191ADECUACION DE SOLARES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 2016 2016 500.000,00

2016/000486PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ZONAS VERDES Y OTRAS ACTUACIONES EN HUERTOS URBANOS 2016 2019 1.600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

2016/000487 PLANTA DE COMPOSTAJE AL SUR DE MADRID. CONSTRUCCIÓN2016 2016 500.000,00 500.000,00

2016/000488DIVERSAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2016 2016 300.000,00

2016/000489ESCUELA MUNICIPAL DE HUERTA URBANA AL SUR DE LA CAJA MÁGICA. ACONDICIONAMIENTO PARCELAS 2016 2016 250.000,00 250.000,00

2016/000490 PARQUE DE LA GAVIA. OBRAS DE EJECUCIÓN FASE II 2016 2016 1.500.000,00 1.500.000,00

2016/000491 MEJORA AJARDINAMIENTO DE DESARROLLOS URBANISTICOS 2016 2016 1.000.000,00

2016/000190ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES 2016 2016 250.000,00

2016/000208REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DE PUENTE DE VALLECAS Y CASA DE CAMPO 2016 2016 1.100.000,00

2016/000211PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIAS CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 2016 2016 250.000,00 250.000,00

2016/000213INTERVENCIONES URBANAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2016 2016 200.000,00

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Año Año COSTE




2016/000218MOBILIARIO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MADRID RIO 2016 2016 50.000,00 50.000,00

2016/000168CONTROL AMBIENTAL, ADQUISICION HERRAMIENTAS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO 2016 2016 7.000,00 7.000,00

CULTURA Y DEPORTES 31.907.447,96 21.369.894,00 14.112.543,00 7.448.067,00 2.077.812,00 1.585.000,00 0,00 316.552,01 3.066,13 2.811,46 0,00 0,00

2016/000176CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. DOTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 2016 2016 5.500,00 5.500,00

2016/000177EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2016 2016 7.500,00 7.500,00

2016/000178SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS ÁRA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2016 2016 9.000,00

2015/000137BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID. DESARROLLO APLICACIONES PARA MÓVILES 2015 2016 39.299,29 17.299,29 22.000,00

2016/000237 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL 2016 2016 20.000,00 20.000,00

2016/000240 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS 2016 2016 1.000,00 1.000,00

2016/000242 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA TÉCNICA 2016 2016 1.000,00 1.000,00

2016/000244BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DOTACIONES DE MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2019 155.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2016/000245 EQUIPAMIENTO IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO 2016 2016 20.000,00 20.000,00

2016/000246 EQUIPAMIENTO HEMEROTECA MUNICIPAL 2016 2016 12.400,00 12.400,00

2016/000247SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL 2016 2016 65.000,00 65.000,00

2016/000248 SEÑALIZACIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2016 2016 22.000,00

2016/000249 BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL. ADQUISICION LIBROS 2016 2016 35.000,00 35.000,00

2016/000250BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y PARTITURAS 2016 2016 30.500,00 30.500,00

2016/000251UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL 2016 2016 280.000,00

2016/000252 UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN LIBROS 2016 2019 456.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

2016/000253BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO 2016 2016 100.000,00

2016/000484BIBLIOTECA DIGITAL. ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PLANETARIO Y ELEMENTOS DE DIGITALIZACIÓN 2016 2016 70.000,00 70.000,00

2016/000261 EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE LA VILLA 2016 2016 80.000,00 80.000,00

2015/000143MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID. EXPOSICIÓN PERMANENTE 2015 2019 1.361.539,88 356.797,88 704.742,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000236MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. MONTAJE EXPOSICIÓN PERMANENTE 2016 2016 28.675,00 28.675,00

2016/000238MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. EQUIPAMIENTO ESPACIOS INTERNOS Y USOS PUBLICOS 2016 2016 190.900,00 190.900,00

2016/000239MUSEO SAN ISIDRO. MOBILIARIO TÉCNICO DE ALMACENAJE ESPECIALIZADO 2016 2016 42.000,00 42.000,00

2016/000241 BIENES CULTURALES PARA LOS MUSEOS DE LA CIUDAD 2016 2019 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2016/000243 EQUIPAMIENTOS PARA EL PLANETARIO DE MADRID 2016 2016 19.009,00 19.009,00

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Año Año COSTE




2016/000199BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID. INSTRUMENTOS MUSICALES, OBRAS Y OTROS ENSERES 2016 2016 45.000,00 45.000,00

2004/000068 CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN 2004 2019 18.008.944,82 14.608.944,82 200.000,00 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00

2006/000765 BIBLIOTECA MUNICIPAL ORCASUR. AMPLIACIÓN 2006 2016 1.373.162,63 1.371.500,63 1.662,00

2009/000430BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN 2009 2018 2.626.475,30 6.475,30 220.000,00 1.910.000,00 490.000,00

2012/000162 ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2012 2016 2.174.021,56 2.172.660,56 1.361,00 1.360,26

2014/000117 PROTOTIPO DE MOBILIARIO URBANO PARA SU HOMOLOGACIÓN2014 2016 31.720,80 720,80 31.000,00

2014/000120MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DE ATOCHA. REFORMA 2014 2016 325.597,76 105.597,76 220.000,00

2014/000121 MONUMENTO A ALFONSO XII. RESTAURACIÓN 2014 2017 422.080,38 72.080,38 50.000,00 300.000,00

2014/000122 IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN 2014 2016 1.315.056,55 918.950,55 393.294,00 2.812,00 315.191,75 2.811,46

2014/000123 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ISLÁMICA 2014 2017 372.401,06 370.934,06 1.467,00 1.466,41

2014/000126PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES 2014 2019 1.489.407,80 259.407,80 930.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2014/000166MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. REHABILITACIÓN ZONA CAPILLA 2014 2017 463.130,67 461.530,67 1.600,00 1.599,72

2015/000149 FUENTE DE LA DIOSA CIBELES. RESTAURACIÓN 2015 2017 402.330,36 52.330,36 50.000,00 300.000,00

2015/000489 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA CRISTIANA DE MADRID 2015 2017 573.020,10 18.020,10 55.000,00 500.000,00

2016/000268SISTEMAS DE ALARMAS. EDIFICIOS ADSCRITOS ÁREA GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2016 2016 6.000,00

2016/000270ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA IMPLANTAR MONUMENTOS, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 2016 2016 10.000,00

2016/000480 SEÑALIZACIÓN PEATONAL CENTRO HISTÓRICO 2016 2016 40.000,00

2016/000481 SEÑALIZACIÓN ESPACIOS CULTURALES AL AIRE LIBRE 2016 2016 40.000,00

2016/000482PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 2016 2019 800.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000483 OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2016 2019 500.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00

2015/000285 MEJORAS ACCESIBILIDAD CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES2015 2019 576.643,04 1.400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2016/000271CESPED ARTIFICIAL PARA CAMPOS DE FUTBOL,RUGBY Y HOCKEY DE CENTRO DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 2016 4.000.000,00

2016/000272MEJORA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 2016 2016 800.000,00

2016/000273ADECUACION CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA REALIZACION EVENTOS DEPORTIVOS 2016 2019 1.544.225,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000279MATERIAL PARA VALORACION CONDICION FISICA Y SALUD DE LAS PERSONAS EN CENTROS DEPORTIVOS 2016 2016 92.000,00

2016/000235CENTRO DEPORTIVO GALLUR. RENOVACIÓN PAVIMENTO PABELLÓN ATLETISMO 2016 2016 255.775,00 255.775,00

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000143 EQUIPAMIENTO TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 2016 2016 6.000,00 6.000,00

- 301 -



Año Año COSTE




DISTRITOS DE LA CIUDAD 22.082.905,26 1.719.460,26 47.886.920,00 21.139.180,00 21.274.180,00 19.274.180,00 0,00 22.027,08 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000126CENTROS DE MAYORES DISTRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 20.000,00

2016/000127CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DITRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 10.000,00

2016/000102OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CENTRO 2016 2019 551.529,00 551.529,00 551.529,00 551.529,00

2016/000128 ESCUELA INFANTIL LA PALOMA. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 4.000,00 4.000,00

2016/000124OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CENTRO 2016 2019 87.073,00 87.073,00 87.073,00 87.073,00

2016/000167 PISTAS DEPORTIVAS C/ EMBAJADORES. CONSTRUCCIÓN 2016 2016 40.000,00 40.000,00

2014/000351PLAZA MAYOR. ADECUACIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS Y SUPERFICIES ABIERTAS Y CUBIERTAS 2014 2016 1.631.916,88 1.419.461,88 212.455,00 22.027,08

2016/000096 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CENTRO 2016 2019 462.557,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

2016/000063OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE ARGANZUELA 2016 2019 200.006,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2016/000076DOTACIÓN DE LA NAVE DE TERNERAS PARA USO ESCENICO Y MULTIFUNCIONAL 2016 2016 60.000,00 60.000,00

2016/000072OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE ARGANZUELA 2016 2019 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

2016/000074CENTRO DEPORTIVO MARQUÉS DE SAMARANCH. RENOVACIÓN CESPED CAMPO DE FÚTBOL 2016 2016 300.000,00 300.000,00

2016/000075 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO ARGANZUELA2016 2016 10.000,00

2016/000064OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE ARGANZUELA 2016 2019 258.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2016/000077OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE RETIRO 2016 2019 212.338,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

2016/000492ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA PLÁCIDO DOMINGO. OBRAS DE REFORMA 2016 2016 40.000,00 40.000,00

2016/000144MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN NUEVAS SALAS LECTURA DISTRITO RETIRO 2016 2016 10.400,00

2016/000079OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE RETIRO 2016 2019 156.307,00 156.307,00 156.307,00 156.307,00

2016/000146 ALARMAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO RETIRO 2016 2016 14.000,00

2016/000437DEPORTIVO BÁSICO PISTAS COCHERAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 187.000,00 187.000,00

2016/000080 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO 2016 2019 292.235,00 292.235,00 292.235,00 292.235,00

2016/000065OBRAS DE CONSERVACION CENTROS ENSEÑANZA DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SALAMANCA 2016 2019 69.000,00 95.736,00 95.736,00 95.736,00

2016/000070OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SALAMANCA 2016 2019 306.500,00 145.204,00 145.204,00 145.204,00

2016/000071OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA 2016 2019 108.298,00 181.858,00 181.858,00 181.858,00

2016/000026OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMARTÍN 2016 2019 393.396,00 423.396,00 423.396,00 423.396,00

2016/000027OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CHAMARTÍN 2016 2019 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

- 302 -



Año Año COSTE




2016/000028OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMARTÍN 2016 2019 415.086,00 385.086,00 385.086,00 385.086,00

2016/000388EDIFICIO SITO C/ ENRIQUE JARDIEL PONCELA, 8. OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN 2016 2016 350.000,00 350.000,00

2016/000153OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE TETUAN 2016 2019 311.993,00 311.993,00 311.993,00 311.993,00

2016/000460 CENTRO CULTURAL ESPRONCEDA. MOBILIARIO 2016 2016 45.000,00 45.000,00

2016/000152OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE TETUAN 2016 2019 495.369,00 150.369,00 150.369,00 150.369,00

2016/000151 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE TETUAN 2016 2019 180.675,00 180.675,00 180.675,00 180.675,00

2016/000036OBRAS DE CONSERVACION CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMBERI 2016 2019 323.251,00 323.251,00 323.251,00 323.251,00

2016/000356 CENTRO DEPORTIVO PARQUE MOVIL. OBRAS DE ADECUACIÓN 2016 2016 200.000,00 200.000,00

2016/000035 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMBERI2016 2019 226.020,00 226.020,00 226.020,00 226.020,00

2016/000282LOCALES SITUADOS C/BRAVO MURILLO 37-39. REHABILITACIÓ PARA CENTRO PARTICIPACIÓN 2016 2016 272.466,00 272.466,00

2016/000068ACTUACIONES PLANES DE BARRIO DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO 2016 2016 100.000,00

2016/000087OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2019 867.883,00 867.883,00 867.883,00 867.883,00

2016/000097EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2016 20.180,00

2005/000139INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL BARRIO LAS TABLAS. ACONDICIONAMIENTO 2005 2016 899.998,38 299.998,38 600.000,00

2016/000089OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2019 393.127,00 393.127,00 393.127,00 393.127,00

2016/000098 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. MERENDEROS 2016 2016 18.000,00 18.000,00

2016/000118DEPORTIVO BÁSICO C/ SANTUARIO DE VALVERDE. CONSTRUCCIÓN 2016 2016 155.000,00 155.000,00

2016/000214EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2016 8.000,00 8.000,00

2016/000083OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2019 333.523,00 333.523,00 333.523,00 333.523,00

2016/000099EDIFICIO CENTRO NORTE JOVEN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 250.000,00 250.000,00

2016/000057 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES ARAVACA 2016 2016 120.000,00 120.000,00

2016/000055OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2016 2019 286.186,00 277.869,00 277.869,00 277.869,00

2016/000056OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 2016 2019 1.162.400,00 549.944,00 549.944,00 549.944,00

2016/000058CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA. MOBILIARIO OFICINA 2016 2016 10.000,00

2016/000059CENTRO DEPORTIVO ALFREDO GOYENECHE. SILLA ACCESO DE MINUSVÁLIDOS A PISCINAS 2016 2016 8.000,00 8.000,00

2016/000060CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA. MAQUINARIA 2016 2016 62.000,00

2016/000054OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 2016 2019 347.334,00 65.145,00 65.145,00 65.145,00

- 303 -



Año Año COSTE




2016/000182CENTROS DE MAYORES DISTRITO LATINA. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 35.000,00

2016/000180CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO LATINA. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 45.000,00

2016/000156OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE LATINA 2016 2019 1.379.087,00 659.087,00 659.087,00 659.087,00

2016/000195CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO LATINA. DOTACIÓN JUEGOS DE PATIO 2016 2016 94.010,00

2016/000157OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE LATINA 2016 2019 1.108.979,00 293.979,00 293.979,00 293.979,00

2016/000359 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO LATINA 2016 2016 66.100,00

2016/000155 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE LATINA 2016 2019 433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00

2016/000138OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CARABANCHEL 2016 2019 605.158,00 505.158,00 505.158,00 505.158,00

2016/000162COLEGIO PÚBLICO CONCEPCIÓN ARENAL. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000163COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL ECUADOR. REFORMA ASEOS Y ACONDICIONAMIENTO PATIOS 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/000164COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DOMINICANA. REFORMA ASEOS Y OTRAS MEJORAS 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/000140OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CARABANCHEL 2016 2019 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2016/000165DEPORTIVO BÁSICO C/ GORRIÓN. OBRAS REFORMA DE VESTUARIOS 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000166DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO CARABANCHEL. OBRAS DE MEJORA Y REPARACIÓN 2016 2016 100.000,00

2016/000352CENTRO DEPORTIVO LA MINA. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS PABELLÓN 2016 2016 242.000,00 242.000,00

2016/000141OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CARABANCHEL 2016 2019 150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

2016/000351 CENTROS DE MAYORES DISTRITO USERA. MOBILIARIO 2016 2016 40.000,00

2016/000175OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA 2016 2019 444.186,00 444.186,00 444.186,00 444.186,00

2016/000442COLEGIO PÚBLICO CIUDAD JAEN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000443COLEGIO PÚBLICO GLORIA FUERTES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 70.000,00 70.000,00

2016/000444COLEGIO PÚBLICO JORGE MANRIQUE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 30.000,00 30.000,00

2016/000445CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN MIRÓ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000446COLEGIO PÚBLICO JUAN SEBASTIAN ELCANO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000447COLEGIO PÚBLICO MARCELO USERA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/000448COLEGIO PÚBLICO MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000450COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00

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Año Año COSTE




2016/000451COLEGIO PÚBLICO PRADOLONGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/000452COLEGIO PÚBLICO PUERTO RICO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 60.000,00 60.000,00

2016/000453COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE BRASIL. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 140.000,00 140.000,00

2016/000454COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE VENEZUELA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 90.000,00 90.000,00

2016/000456ESCUELA INFANTIL LA CORNISA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 30.000,00 30.000,00

2016/000458 ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO2016 2016 30.000,00 30.000,00

2016/000455ESCUELA DE MÚSICA MAESTRO BARBIERI. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/000206 CENTROS CULTURALES DISTRITO USERA. MOBILIARIO 2016 2016 30.000,00

2016/000174OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA 2016 2019 137.330,00 137.330,00 137.330,00 137.330,00

2016/000438CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 2.233.000,00 2.233.000,00

2016/000439CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 412.000,00 412.000,00

2016/000440CENTRO DEPORTIVO SAN FERMIN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 140.000,00 140.000,00

2016/000441DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO USERA. OBRAS DE REPARACIÓN 2016 2016 215.000,00

2016/000173 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE USERA 2016 2019 283.277,00 283.277,00 283.277,00 283.277,00

2016/000119OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2016 2019 950.000,00 783.070,00 783.070,00 783.070,00

2016/000457EDIFICIO C/ CONCORDIA, 15. REHABILITACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA 2016 2016 3.122.314,00 3.122.314,00

2016/000121OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 2016 2019 553.048,00 353.788,00 353.788,00 353.788,00

2016/000274DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. MOBILIARIO OFICINA 2016 2016 20.000,00

2016/000389CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCÍA. SUSTITUCIÓN CLIMATIZADORA 2016 2016 800.000,00 800.000,00

2016/000449DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. OBRAS DE ADECUACIÓN 2016 2016 150.000,00

2016/000485DEPORTIVO BÁSICO CERRO CABEZUELO. CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL 2016 2016 719.950,00 719.950,00

2016/000499CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. REPARACIÓN PISTA OLÍMPICA DE ATLETISMO 2016 2016 601.879,00 601.879,00

2016/000500CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN 2016 2016 1.151.920,00 1.151.920,00

2016/000123OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 2016 2019 1.941.836,00 338.702,00 338.702,00 338.702,00

2016/000461CENTRO SERVICIOS SOCIALES SAN DIEGO. REORDENACIÓN DE ESPACIOS 2016 2016 1.604.174,00 1.604.174,00

2016/000462CENTRO DE MAYORES ENTREVÍAS. REORDENACIÓN DE ESPACIOS 2016 2016 1.383.220,00 1.383.220,00

- 305 -



Año Año COSTE




2016/000148OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE MORATALAZ 2016 2019 461.049,00 309.449,00 309.449,00 309.449,00

2016/000150OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MORATALAZ 2016 2019 468.886,00 369.886,00 369.886,00 369.886,00

2016/000149OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ 2016 2019 146.716,00 126.716,00 126.716,00 126.716,00

2016/000357EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2016 20.000,00

2016/000286OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2019 700.176,00 360.176,00 360.176,00 360.176,00

2016/000366EQUIPAMIENTO PARA CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2016 15.000,00

2016/000278OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2019 604.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00

2016/000464EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2016 2016 22.000,00

2016/000369EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2016 2016 25.000,00 25.000,00

2016/000354OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2019 245.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00

2016/000139OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE HORTALEZA 2016 2019 581.466,00 581.466,00 581.466,00 581.466,00

2016/000137OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE HORTALEZA 2016 2019 584.116,00 534.094,00 534.094,00 534.094,00

2016/000095OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE HORTALEZA 2016 2019 53.000,00 103.022,00 103.022,00 103.022,00

2016/000142EQUIPAMIENTO CENTRO SERVICIOS SOCIALES EDUARDO MINGUITO 2016 2016 15.000,00 15.000,00

2016/000044OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VILLAVERDE 2016 2019 844.000,00 844.000,00 844.000,00 844.000,00

2016/000045OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLAVERDE 2016 2019 359.900,00 359.900,00 359.900,00 359.900,00

2016/000136CAMPO DE FÚTBOL SAN CRISTÓBAL. REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2016 2016 895.000,00 895.000,00

2016/000047OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLAVERDE 2016 2019 391.200,00 391.200,00 391.200,00 391.200,00

2016/000029OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2016 2019 401.565,00 281.002,00 281.002,00 281.002,00

2016/000147 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA GERARDO DIEGO 2016 2016 19.000,00 19.000,00

2016/000040OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 2016 2019 265.050,00 220.875,00 220.875,00 220.875,00

2016/000041OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 2016 2019 317.252,00 131.043,00 131.043,00 131.043,00

2016/000324RECINTO FERIAL VICÁLVARO. ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA 2016 2016 138.000,00 138.000,00

2016/000120OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VICÁLVARO 2016 2019 120.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00

2016/000133OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VICÁLVARO 2016 2019 240.417,00 230.417,00 230.417,00 230.417,00

- 306 -



Año Año COSTE




2016/000363CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO DE VICÁLVARO.OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2016/000131OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VICÁLVARO 2016 2019 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000004OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2016 2019 558.525,00 557.693,00 557.693,00 557.693,00

2016/000116 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO 2016 2016 145.000,00 145.000,00

2016/000001OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 2016 2019 169.639,00 168.402,00 168.402,00 168.402,00

2016/000495CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. REMODELACIÓN CUBIERTA PABELLÓN 2016 2016 382.236,00 382.236,00

2016/000496CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. REMODELACIÓN ZONA PISCINAS DE VERANO 2016 2016 1.207.059,00 1.207.059,00

2016/000497DEPORTIVO BÁSICO ESFINGE. SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL 2016 2016 33.195,00 33.195,00

2016/000498DEPORTIVO BÁSICO MIGUEL YUSTE. SUSTITUCIÓN CERRAMIENTOS LATERALES 2016 2016 18.106,00 18.106,00

2016/000003OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2016 2019 261.360,00 250.558,00 250.558,00 250.558,00

2016/000062CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO. CUBRICIÓN ESCENARIO AUDITORIO EXTERIOR 2016 2016 80.471,00 80.471,00

2016/000031OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANANZA DISTRITO DE BARAJAS 2016 2019 189.000,00 173.660,00 173.660,00 173.660,00

2016/000316 ESCUELA DE MÚSICA EL CAPRICHO. CARPINTERÍA 2016 2016 125.000,00 125.000,00

2016/000032OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS 2016 2019 189.000,00 82.986,00 82.986,00 82.986,00

2016/000033 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS 2016 2019 192.160,00 156.514,00 156.514,00 156.514,00

- 307 -



CÓDIGO DENOMINACIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 2016 2017 2018 2019TOTAL

PROGRAM. 2016 2017 2018 2019

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2007/000605 SISTEMA INTEGR.INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 03/07/2007 31/12/2019 23.867.682 10.382.860 510.705 1.507.970 1.499.635 1.174.821 4.693.131

2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 01/01/2013 31/12/2017 3.021.688 1.522.978 590.140 44.420 634.560 590.140 44.420

2013/000178 PLATAFORMA MINT 20/05/2013 31/12/2016 8.373.698 4.948.188 1.492.236 1.492.236 1.399.034

2014/000111 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2014 31/12/2016 4.673.420 2.638.212 237.734 237.734 237.733

2015/000062 MEJORAS DE RED TETRA 01/01/2015 31/12/2016 366.630 329.967 36.663 36.663

2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2015 31/12/2019 4.762.037 2.240.830 1.506.395 347.936 347.936 318.941 2.521.208 69.904

2016/000043 INFRAESTRUCTURAS EN CPDS DISTRIBUIDOS 01/01/2016 31/12/2016 20.000 20.000 20.000

2016/000046 MEJORAS DE RED TETRA 01/01/2016 31/12/2017 3.293.197 2.543.197 750.000 3.293.197

2016/000048 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN 01/01/2016 31/12/2016 225.000 225.000 225.000

2016/000049 EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 01/01/2016 31/12/2016 10.000 10.000 10.000

2016/000050 DOTACION PUESTOS DE TRABAJO 01/01/2016 31/12/2016 3.068.270 3.068.270 3.068.270

2016/000051 ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 01/01/2016 31/12/2016 2.849.800 2.849.800 2.849.800

2016/000052 MEJORA DEL ENTORNO LAN 01/01/2016 31/12/2016 2.100.000 2.100.000 2.100.000

2016/000053 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2016 31/12/2016 3.602.484 3.602.484 3.602.484

18.792.624 2.650.326 1.847.571 1.493.762 24.784.283 2.296.811 44.420TOTAL INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2015PROGRAMACIÓN PLURINUALCOSTE TOTAL

EJECUCIÓN ACUMUL. PREV.A

31/12/2015

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2016/000417 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 30.000 30.000 30.000

2016/000418 INSTALACIONES TÉCNICAS DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 40.000 40.000 40.000

2016/000419 OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 100.000 100.000 100.000

2016/000420 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 70.000 70.000 70.000

2016/000423 OBRAS ACONDICIONAMIENTO CENTROS FORMACIÓN AGENCIA DE EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 300.000 300.000 300.000

540.000 540.000


2016/000030 ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA VARIAS OAIC 01/01/2016 31/01/2016 6.000 6.000 6.000

2016/000034 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 01/01/2016 31/12/2016 189.819 189.819 189.819

195.819 195.819

MADRID SALUD

2016/000019 MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 402.598 402.598 402.598

2016/000020 INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LOS CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 400.000 400.000 400.000

2016/000021 EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 55.500 55.500 55.500

2016/000023 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 10.000 10.000 10.000

2016/000024 REFORMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 300.000 300.000 300.000

2016/000025 APLICACIONES INFORMATICAS NUEVAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS 01/01/2016 31/12/2016 4.500 4.500 4.500

TOTAL AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

TOTAL AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

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CÓDIGO DENOMINACIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 2016 2017 2018 2019TOTAL

PROGRAM. 2016 2017 2018 2019

IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2015PROGRAMACIÓN PLURINUALCOSTE TOTAL

EJECUCIÓN ACUMUL. PREV.A

31/12/2015

1.172.598 1.172.598

AGENCIA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

2016/000037 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 4.000 4.000 4.000

2016/000039 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 7.496 7.496 7.496

2016/000042 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 1.000 1.000 1.000

2016/000066 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 4.000 4.000 4.000

2016/000067 SEÑALIZACIÓN EDIFICIO SEDE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 6.000 6.000 6.000

22.496 22.496

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 20.723.537 2.650.326 1.847.571 1.493.762 26.715.196 2.296.811 44.420

TOTAL MADRID SALUD

TOTAL AGENCIA DE ACTIVIDADES

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EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)

Año Año COSTEEJECUCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/15

2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO


2016/EMVS/001 Paseo de los olivos fase II 2016 7.500.000,00 1.350.000,00 4.275.000,00 1.875.000,00

2015/EMVS/001 Urbanizacion infraest.pº de los olivos 2015 1.000.000,00 1.000.000,00

2016/EMVS/002 Otras promociones 2016 16.279.332,75 6.000.000,00 6.852.888,50 3.426.444,25

2016/EMVS/003 Ntra. Sra de los Angeles 5 y 7 2016 16.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00

2016/EMVS/004 Ntra. Sra. de los Angeles 4 y 6 2016 14.850.000,00 4.000.000,00 7.137.500,00 3.712.500,00

16.350.000 26.265.389 13.013.944

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO

2012/MVCB/004 Banco de imágenes 2013 2015 27.000,00 27.000,00 0,00

2012/MVCB/005 Compra y reposicion de material informático y audiovisual 2013 2015 60.000,00 60.000,00 0,00

2012/MVCB/006 Compra y actualización de mobiliario, obras adecuación edificios 2013 2015 773.870,00 773.870,00 0,00

2013/MVCB/001 Modernización de los puntos de información turísticos 2013 2015 741.160,00 741.160,00 0,00

2013/MVCB/002 Desarrollo de base de datos de información turística 2013 2015 300.000,00 300.000,00 0,00

2013/MVCB/003 Integración Control Presupuestario en ERP (Navision) 2013 2013 0,00 0,00 0,00

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO

2013/MVCB/003 Integración Control Presupuestario en ERP (Navision) 2013 2013 0,00 0,00 0,00

2015/MD/001 Obras mejoras nuevas adscripciones 2015 2015 3.040.187,00 3.040.187,00 0,00

2015/MD/002 Obras mejoras en Palacio de Congresos 2015 2015 2.231.280,44 2.097.107,44 134.173,00

2015/MD/003 Obras mejoras en Recintos Feriales Casa de Campo 2015 2015 3.605.686,50 2.526.859,50 1.078.827,00

2015/MD/004 Otras mejoras en centros culturales 2015 2015 2.599.033,06 776.033,06 1.823.000,00

2015/MD/005 Acuerdo con FCC en Caja Mágica 2015 2015 4.276.435,42 4.276.435,42

2016/MD/001 Mejoras Caja Mágica 2016 2016 50.000,00 50.000,00

2016/MD/002 Actuaciones adecuación instalaciones 2016 2016 224.000,00 224.000,00

3.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.660.000,00 26.265.388,50 13.013.944,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA:

TOTAL MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO

TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)

Las Inversiones de Madrid Calle-30 han sido eliminadas en este apartado, en tanto que de acuerdo con la técnica contable de consolidación, este gasto figura en las Inversiones Reales del Ayuntamiento de

Madrid.

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RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/15 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2012/EMT/002 Adquisición de autobuses 2012 2017 86.000.000,00 30.000.000,00 56.000.000,00

2015/EMT/003 Adecuación de autobuses 2016 2016 1.700.000,00 1.700.000,00

2015/EMT/004 Proyectos tecnologicos autobuses 2016 2016 3.825.000,00 3.825.000,00

2015/EMT/005 Construcciones 2016 2016 440.000,00 440.000,00

2015/EMT/006 Instalaciones 2016 2016 6.074.200,00 6.074.200,00

2015/EMT/007 Maquinaria y utillaje 2016 2016 401.980,00 401.980,00

2015/EMT/008 Mobiliario 2016 2016 128.500,00 128.500,00

2015/EMT/009 Sistemas y equipos de información 2016 2016 777.000,00 777.000,00

43.346.680,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLUB CAMPO VILLA DE MADRID


TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CLUB CAMPO VILLA DE MADRID

2016/CCVM/001 Aplicaciones Informáticas 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/CCVM/002 Reforma cafetería y vestuarios de picadero cubierto 2016 2016 301.000,00 301.000,00

2016/CCVM/003 Pista de patinaje nueva 2016 2016 70.000,00 70.000,00

2016/CCVM/004 Acondicionamiento de instalaciones del cuarto de palos 2016 2016 90.000,00 90.000,00

2016/CCVM/005Aire acondicionado de Pabellón Social (sustitución torre de refrigeración) 2016 2016 160.000,00 160.000,00

2016/CCVM/006 Mobiliario del porche en pabellón social 2016 2016 35.000,00 35.000,00

2016/CCVM/007 Embalse para riego 9.500m3 y bombeo 2016 2016 2.000.000,00 2.000.000,00

2016/CCVM/008 Maquinaria 2016 2016 130.000,00 130.000,00

2016/CCVM/009 Generador de emergencia en chalet de golf 2016 2016 110.000,00 110.000,00

2016/CCVM/010 Caminos de recorrido amarillo de golf 2016 2016 45.000,00 45.000,00

2016/CCVM/011 Iluminación carreteras (100 farolas) 2016 2016 120.000,00 120.000,00

2016/CCVM/012Sustitución del cerramiento metálico fondos en pistas tenis 2 a la 13 2016 2016 70.000,00 70.000,00

2016/CCVM/013 Nueva Carpa en la Hípica (900m2) 2016 2016 300.000,00 300.000,00

2016/CCVM/014 Acondicionamiento exterior nueva carpa hípica 2016 2016 60.000,00 60.000,00

2016/CCVM/015 Otras instalaciones de menor cuantía 2016 2016 425.000,00 425.000,00

2016/CCVM/016Campo de futbol 7 de césped artificial en pradera de tiro……………………. 2016 2016 126.000,00 126.000,00

4.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID

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MERCAMADRID

2013/MERCA/001 Varios Movilidad y Servicios Comunes 5.875.247,59 4.045.247,59 1.830.000,00

2013/MERCA/002 Mercados Centrales y edificaciones 7.670.456,68 3.995.456,68 3.675.000,00

2013/MERCA/003 Ampliacion Mercamadrid y Nuevos Proyectos 2013 2018 3.920.654,00 1.684.938,00 2.235.716,00

7.740.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS

2015/EMSF/001 Adquisición de aplicaciones informáticas 2015 2015 3.000,00 3.000,00

2015/EMSF/002 Adquisición de maquinaria e instalaciomnes técnicas 2015 2015 695.000,00 695.000,00

2015/EMSF/003 Adquisición de mobiliario 2015 2015 170.000,00 170.000,00

2015/EMSF/004 Adquisición de equipos para proceso de información 2015 2015 25.000,00 25.000,00

TOTAL MERCAMADRID


2015/EMSF/005 Adquisición de elementos de transporte 2015 2015 125.000,00 125.000,00

2015/EMSF/006 Construcción de unidades de enterramiento 2015 2015 684.000,00 684.000,00

2016/EMSF/001 Adquisición de aplicaciones informáticas 2016 2016 5.000,00 5.000,00

2016/EMSF/002 Adquisición de maquinaria e instalaciomnes técnicas 2016 2016 2.048.850,00 2.048.850,00

2016/EMSF/003 Adquisición de mobiliario 2016 2016 19.500,00 19.500,00


2016/EMSF/005 Adquisición de elementos de transporte 2016 2016 256.000,00 256.000,00

2016/EMSF/006 Construcción de unidades de enterramiento 2016 2016 2.000.000,00 2.000.000,00

4.364.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IFEMA - FERIA DE MADRID

2016/IFM/001 SERVICIOS (WC) PABELLONES 2016 2016 1.360.000,00 1.360.000,00

2016/IFM/002CUBIERTAS PAB.9, PUERTA NORTE Y CAFETERIAS 9 Y 10 2016 2016 1.160.000,00 1.160.000,00

2016/IFM/003 OBRA CIVIL RECINTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/IFM/004 ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 10 2016 2016 881.000,00 881.000,00

2016/IFM/005 SISTEMA PARA EL CONTROL DE AFOROS 2016 2016 300.000,00 300.000,00

TOTAL EMRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS

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2016/IFM/006 AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS 2016 2016 200.000,00 200.000,00

2016/IFM/007 CONTADORES DE ENERGÍA 2016 2016 200.000,00 200.000,00

2016/IFM/008 TUBERIA PREINSTALADA CT 2 2016 2016 186.500,00 186.500,00

2016/IFM/009 GRUPOS DE FRIO SM1 2016 2016 170.000,00 170.000,00

2016/IFM/010 CENTRALITAS DE INCENDIOS 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/IFM/011 INFRAESTRUCTURAS PARA MIGRACION MD110 FASE I 2016 2016 150.000,00 150.000,00

2016/IFM/012 CUADROS CONTROL COGENERACION 2016 2016 139.000,00 139.000,00

2016/IFM/013 QUEMADORES SM1 2016 2016 135.000,00 135.000,00

2016/IFM/014 SUSTITUCION EQUIPOS TICKETS 2016 2016 130.000,00 130.000,00

2016/IFM/015 LAMPARAS HALOGENAS PASILLOS OFICINAS 2016 2016 100.000,00 100.000,00

2016/IFM/016 OTRAS INSTALACIONES 2016 2016 298.000,00 298.000,00

2016/IFM/017 UTILLAJE 2016 2016 20.000,00 20.000,00

2016/IFM/018 MOBILIARIO 2016 2016 94.500,00 94.500,002016/IFM/018 MOBILIARIO 2016 2016 94.500,00 94.500,00

2016/IFM/019 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2016 2016 160.000,00 160.000,00

2016/IFM/020 APLICACIONES INFORMATICAS 2016 2016 730.000,00 730.000,00

2016/IFM/021 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2016 2016 165.400,00 165.400,00

2016/IFM/022 OBRAS DE ARTE 2016 2016 70.000,00 70.000,00

6.899.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 66.493.146,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL IFEMA - FERIA DE MADRID

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- 314 -


XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS YCÓDIGOS DIR3

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XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016

De acuerdo con las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012,

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y teniendo en cuenta los

requisitos establecidos por la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, a continuación se relacionan las inversiones financieramente sostenibles a realizar en el

ejercicio 2016 y que han sido solicitadas por los responsables presupuestarios.

La ejecución de los proyectos de inversión recogidos en dicha relación, queda condicionada a la

prórroga a 2016 del régimen jurídico establecido en las normas citadas. En ningún caso supone una

relación exhaustiva o excluyente de otros proyectos que en su momento puedan ser objeto de

análisis e inclusión por el Ayuntamiento de Madrid durante el ejercicio 2016. Los proyectos

definitivamente seleccionados se instrumentarán a través de los oportunos expedientes de crédito

extraordinario y/o suplemento de crédito.

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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2016

ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

CÓDIGO DENOMINACIÓN Función EconómSUBTOTALES

DETALLESINVER.FIN.SOS.

SOLICITADAS

TOTAL INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.156.590,00

001057 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 3.227.000,00

CENTRO DE DIA Y ALZHEIMER AURORA VILLA REFORMA 93301 63200 200.000,00

POLIDEPORTIVO GALLUR. REFORMA CAMPO DE FUTBOL, PISTAS EXTERIORES Y VESTUARIOS 93301 63200 400.000,00CENTRO SOCIOCULTURAL SAN FRANCISCO DE LA PRENSA.REFORMA Y SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS 93301 63200 100.000,00

DEPORTIVO CERRO ALMODOVAR. REHABILITACIÓN DE VESTURARIOS 93301 63200 300.000,00

POLIDEPORTIVO LA ELIPA. OBRAS DE REFORMA 93301 63200 600.000,00

POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REFORMAS 93301 63200 350.000,00

BIBILIOTECA PÚBLICA LA CHATA. REFORMAS Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS 93301 63200 600.000,00

EDIFICIO C/VALLEHERMOSO C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS. REHABILITACIÓN 93301 63200 650.000,00

COLEGIO VIRGEN DE LA PALOMA. C/ FRANCISCO RUANO, 10 (CERCEDILLA) ADECUACIÓN CANALONES93301 63200 27.000,00

001087 ÁREA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 20.709.500,00

PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS. FASE I 15321 61904 6.030.000,00MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS MONTE CARMELO, LAS TABLAS, S.CHINARRO Y VALLECAS. MEJORA FASE I 15321 61904 4.180.000,00

PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I 15321 61910 6.030.000,00

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RODADURA DE LA A-1. AUTOVIA DEL NORTE 15321 61910 3.854.000,00

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RODADURA DE LA A-42. AUTOVIA DE TOLEDO 15321 61910 615.500,00

001201 DISTRITO CENTRO 340.000,00

CENTRO CULTURAL CLARA DEL REY. ACONDICIONAMIENTO TEJADO 93302 63200 54.000,00

APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES. IMPERMEABILIZACION AZOTEA Y MEJORA ENERGETICA 93302 63200 55.000,00

CENTRO MAYORES BENITO MARTIN LOZANO. MEJORAS EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 93302 63200 19.000,00SEDE DISTRITO CENTRO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, GRUPO ELECTRÓGENO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 93302 63200 141.000,00

CENTRO DE DIA ESCUELAS DE SAN ANTON. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA93302 63200 18.000,00

ALBERGUE JUVENIL. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA 93302 63200 21.000,00

CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA 93302 63200 15.000,00

CENTRO CULTURAL PUERTA DE TOLEDO. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA93302 63200 17.000,00

001203 DISTRITO RETIRO 375.000,00 375.000,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO 93302 63200 375.000,00EDIFICIO SEDE DISTRITO RETIRO. AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO BAJOCUBIERTA 54.000,00

SEDE DISTRITO RETIRO. ADECUACIÓN VIDRIOS TECHO DEPENDENCIAS LÍNEA MADRID 50.000,00

EIDFICIO SEDE DISTRITO RETIRO. MEJORA CLIMATIZACIÓN A PLANTAS 20.000,00

CENTRO SERVICIOS SOCIALES JOSÉ MARTÍNEZ DE VELASCO. MEJORA AISLAMIENTO CUBIERTA PLANA 30.000,00

CENTRO DE DÍA LUIS PEIDRÓ. ADECUACIÓN PAVIMENTO DE MADERA EN AULAS 35.000,00

CENTRO MAYORES PÍO BAROJA. MEJORA REVESTIMIENTO FACHADA 32.000,00

CENTRO MAYORES PÉREZ GALDÓS. MEJORA REVESTIMIENTOS INTERIORES 33.000,00

CENTRO CULTURAL LUIS PEIDRÓ. ADECUACIÓN FRENTE VIDRIO EN PLANTA BAJA EDIFICIO LA CORRALA 36.000,00

CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS. MEJORA AISLAMIENTO CUBIERTA PLANA 18.000,00CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS. INSTALACIÓN PROYECTORES DE LUZ ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 23.000,00

EVACUATORIO ALCACHOFAS. REFORMA INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 44.000,00

001204 DISTRITO SALAMANCA 155.000,00 155.000,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA 93302 63200 155.000,00

CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE USO Y ACCESIBILIDAD 90.000,00

CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. INSTALACIÓN LUMINARIAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 15.000,00

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SOLICITADAS


CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. ACONDICIONAMIENTO ZONA EXTERIOR 50.000,00

001205 DISTRITO CHAMARTÍN 120.000,00

EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CHAMARTÍN. SUSTITUCIÓN ASCENSOR 93302 63200 120.000,00

001209 DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 264.991,00 264.991,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 93302 63200 264.991,00CENTRO SERVICIOS SOCIALES DEHESA DE LA VILLA. OBRAS MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 88.613,00

CENTRO CULTURAL AGUSTÍN DÍAZ. OBRAS DE MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 41.000,00

CENTRO SOCIOCULTURAL ARAVACA. OBRAS DE MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 118.000,00

ESCUELA MADRILEÑA DE CERÁMICA. OBRAS DE MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 17.378,00

001210 DISTRITO LATINA 300.000,00

CENTRO CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 93302 63200 150.000,00

CENTRO DE MAYORES CIUDAD DE MEJICO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 93302 63200 150.000,00

001211 DISTRITO CARABANCHEL 180.000,00

EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CARABANCHEL. EXIGENCIAS INSPECIÓN TÉCNICA EDIFICIOS 93302 63200 120.000,00

CENTRO CULTURAL BLASCO IBAÑEZ. REPARACIÓN CUBIERTA 93302 63200 60.000,00

001212 DISTRITO USERA 550.000,00 550.000,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO USERA 93302 63200 550.000,00

CENTRO CULTURAL ORCASUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 40.000,00

CENTRO CULTURAL USERA I. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 40.000,00

CENTRO CULTURAL CÁNOVAS DEL CASTILLO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 5.000,00

CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 40.000,00

CENTRO DE MAYORES ORCASUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 58.000,00

CENTRO DE MAYORES EVANGELIOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 5.000,00

CENTRO DE MAYORES JOSÉ MANUEL BRINGAS. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN PARCIAL CUBIERTA 40.000,00

CENTRO DE MAYORES ARTURO PAJUELO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 55.000,00

CENTRO DE MAYORES ZOFIO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 12.000,00

CENTRO INTEGRADO LOYOLA DE PALACIO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 80.000,00

CENTRO SERVICIOS SOCIALES SAN FILIBERTO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 30.000,00

CENTRO JUVENIL USERA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 15.000,00

CENTRO ATENCIÓN A LA INFANCIA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 60.000,00

EDIFICIO SEDE DISTRITO DE USERA. REFORMA CUBIERTA, CERRAJERÍA EXTERIOR Y MEJORAS 70.000,00

001214 DISTRITO MORATALAZ 649.000,00 649.000,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ 93302 63200 649.000,00

CENTRO DE DÍA Y MAYORES ISAAC RABÍN. OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 30.000,00

CENTRO DE DÍA Y MAYORES MORATALAZ. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 20.000,00

CENTRO DE DÍA Y MAYORES NICANOR BARROSO. OBRAS CERRAMIENTO EXTERIOR 30.000,00

CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 140.000,00

CENTRO CULTURAL JUVENIL. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 94.000,00

CENTRO CULTURAL TORITO. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 130.000,00

EDIFICIO ALBERDI. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 120.000,00

EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MORATALAZ. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 85.000,00

001215 DISTRITO CIUDAD LINEAL 230.000,00 230.000,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 93302 63200 230.000,00

CENTRO DE MAYORES LUIS VIVES. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 40.000,00

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SOLICITADAS


CENTRO CULTURAL LA ELIPA. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 40.000,00CENTRO DE MAYORES ASCAO. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE CLIMATICACIÓN EN ESCALERA DE INCENCIOS 40.000,00

CENTRO CULTURAL SAN JUAN BAUTISTA. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 50.000,00

BIBLIOTECA PABLO NERUDA. OBRAS DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES 15.000,00

BIBLIOTECA ISLAS FILIPINAS. OBRAS DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES 15.000,00

SEDE DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES EN LUCERNARIO 15.000,00

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA PRÍNCIPE DE ASTURIAS. INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES 15.000,00

001216 DISTRITO HORTALEZA 524.000,00 524.000,00

OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO HORTALEZA 93302 63200 524.000,00CENTRO SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL. REFORMA DE DEPENDENCIAS Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 100.000,00

CENTRO DE DÍA PARQUE QUEROL. ADECUACIÓN CERRAJERÍA EXTERIOR Y OTRAS MEJORAS 20.000,00

CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 62.209,00

CENTRO DE MAYORES SAN BENITO.MEJORAS ENERGÉTICAS, FACHADAS,CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN 124.930,00

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 124.592,00

CENTRO CULTURAL HORTALEZA. OBRAS CLIMATIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA 67.116,00PALACETE SEDE DISTRITO DE HORTALEZA. ACONDICIONAMIENTO FACHADA POR EXIGENCIAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 25.153,00

001217 DISTRITO VILLAVERDE 236.100,00

CENTRO DE MAYORES SAN LUCIANO MEJORA ENERGÉTICA 93302 63200 28.300,00

CENTRO DE MAYORES JOSÉ ORTUÑO PONCE. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 93302 63200 26.500,00CENTRO DE MAYORES VILLALONSO ADAPTACIÓN NORMATIVA ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN FACHADA 93302 63200 59.000,00

CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA. MEJORA ENERGÉTICA 93302 63200 101.000,00

CENTRO CULTURAL LOS ROSALES. MEJORA CLIMATIZACIÓN SALÓN DE ACTOS 93302 63200 21.300,00

001218 DISTRITO VILLA DE VALLECAS 368.000,00

BIBLIOTECA GERERDO DIEGO. CARPINTERIA DE FACHADA A PATIO 93302 63200 240.000,00

SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 15.000,00

SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. CONTROL DE LUMINOSIDAD POR RAYOS SOLARES 93302 63200 30.000,00

CENTRO CULTURAL FRANCISCO FATOU. MEJORA CLIMATIZACIÓN 93302 63200 30.000,00

CENTRO CULTURAL ZAZÚAR.MEJORA CLIMATIZACIÓN 93302 63200 31.000,00

CENTRO JUVENIL EL ALEPH. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE LUMINARIAS 93302 63200 22.000,00

001219 DISTRITO VICÁLVARO 110.000,00 110.000,00OBRAS DERIVADAS DE PLANES AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIAS Y DE INFORMES DE ORGANOS DE CONTROL: 93302 63200 110.000,00 110.000,00

EDIFICIO SEDE DISTRITO VICÁLVARO, PZA. DON ANTONIO DE ANDRÉS, 1

ANEXO EDIFICIO SEDE DISTRITO VICÁLVARO, PZA. DON ANTONIO DE ANDRÉS, 6

EDIFICIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TERRITORIALES AV. REAL, 36

CENTRO SERVICIOS SOCIALES C/ CALAHORRA, 11

CENTRO SERVICIOS SOCIALES C/ LADERA DE LOS ALMENDROS, 6

BIBLIOTECA CENTRO CULTURAL EL MADROÑO

BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA

CENTRO JOVEN VICÁLVARO

CENTRO CULTURAL EL MADROÑO

CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO

CENTRO DE DÍA Y MAYORES AV. DAROCA, 342

CENTRO DE MAYORES LADERA DE LOS ALMENDROS

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SOLICITADAS


ESCENARIO CUBIERTO Y VESTUARIOS Pº POLIDEPORTIVO, 144

CENTRO DE ACOGIDA LUIS VIVES

ASCENSOR RENFE PASARELA C/ ALCALDE JUAN DE LA MATA SEVILLANO, 18

TALLERES-MUSEO C/VILLAJIMENA, 1

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE AV. REAL, 12-14

001220 DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 1.368.000,00

AUDITORIO PARQUE EL PARAISO. OBRAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 93302 63200 130.000,00

CENTRO SERVICIOS CULTURALES CIUDAD PEGASO. MEJORA CLIMATIZACIÓN 93302 63200 110.000,00

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. OBRAS CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES ENTRADA93302 63200 240.000,00

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. OBRAS REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO ASEOS 93302 63200 450.000,00

CENTRO MIGUEL CERVANTES. ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA LUMINARIAS Y CLIMATIZACIÓN 93302 63200 45.000,00

CENTRO MAYORES ESFINGE. FILTROS SOLARES EN LUCERNARIO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN93302 63200 30.000,00

BIBLIOTECA JOSÉ DEL HIERRO. MEJORA CLIMATIZACIÓN EN VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 93302 63200 65.000,00SEDE DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. PUNTOS DE LUZ ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES Y SENSORES CREPUSCULARES 93302 63200 120.000,00

CENTRO MAYORES PABLO CASALS. OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 20.000,00

CENTRO MAYORES Y ALZHEIMER CASTILLO DE UCLÉS. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 15.000,00

CENTRO MAYORES CIUDAD PEGASO. INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA AGUA CALIENTE 93302 63200 20.000,00

CENTRO CULTURAL JOSE LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 30.000,00

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO. TRATAMIENTO SOLAR LUCERNARIOS Y ADECUACIÓN CARPINTERÍA 93302 63200 33.000,00CENTRO SERVICIOS SOCIALES TORRE ARIAS. MEJORAS DE PAVIMENTOS EN PLANTAS Y FILTROS SOLARES EN VENTANAS 93302 63200 60.000,00

001221 DISTRITO BARAJAS 449.999,00

EDIFICIO SEDE DISTRITO DE BARAJAS. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA93302 63200 199.999,00

CENTRO DE MAYORES ACUARIO. INSTALACIONES PARA EVITAR SOLEAMIENTO 93302 63200 35.000,00

CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. INSTALACIONES PARA EVITAR SOLEAMIENTO 93302 63200 65.000,00

CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. INSTALACIONES PARA EVITAR CONCENTRACIÓN FRÍO-CALOR93302 63200 30.000,00

CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93302 63200 120.000,00

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XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS YCÓDIGOS DIR3

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XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3.

El Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se han adherido al Punto General de

Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) que se

constituye, a partir del 15 de enero de 2015, en el Registro administrativo de entrada de las facturas

electrónicas de estas entidades en los términos de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso

de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público.

Las facturas anotadas en el registro contable de facturas son distribuidas o puestas a disposición de

los órganos competentes para su tramitación con indicación de los correspondientes códigos de

acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de

Estado de Administraciones Públicas.

En anexo adjunto se publica el catálogo de Códigos DIR3 de los órganos del Ayuntamiento de

Madrid y sus Organismos autónomos competentes en materia de tramitación de facturas,

recogiendo la relación entre oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora.

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CÓDIGO DIR3 DENOMINACIÓNCÓDIGO

DIR3DENOMINACIÓN CÓDIGO DIR3 DENOMINACIÓN

LA0000789 S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

LA0000790 D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

LA0007426 D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

LA0007427 D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

LA0007428 D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

LA0000795 D.G. DEL PARQUE TECNLG. DE VALDEMINGÓMEZ

LA0000836 I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. Alcadía LA0000754 Coordinación General de la Alcaldía LA0000754 COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

LA0000836 I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. Alcadía LA0000751 Pleno LA0007418 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

LA0000843 I.D. en Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana

LA0007417 D.G. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL

LA0007400 S.G.T. DE CULTURA Y DEPORTES

LA0007398 D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

LA0000826 D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

LA0007399 D.G. DE INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE URBANO Y EL PATRIMONIO CULTURAL

LA0000829 D.G. DE DEPORTES

LA0007394 D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

LA0007395 D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

LA0007392 S.G.T. DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

LA0007391 D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

LA0007393 D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

LA0000821 D.G. DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

LA0007394 D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública LA0007435 S.G.T. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LA0000839 I.D. en Economía LA0007434 D.G. DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

LA0007433 D.G. DE PATRIMONIO

LA0000808 D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

LA0007430 D.G. DE HACIENDA

LA0007434 D.G. DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

LA0000812 INTERVENCIÓN GENERAL

LA0000813 TESORERÍA MUNICIPAL

LA0000761 TRIBUNAL ECONÓMICO‐ADMINISTRATIVO

LA0000839 I.D. en Economía LA0007413 D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

LA0000842 I.D. en Urbanismo y Vivienda

LA0007411 D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

LA0007410 D.G. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

LA0007412 D.G. DE MAYORES, ATENCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA

LA0000839 I.D. en Economía LA0007413 D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública LA0007425 D.G. DE TRANSPARENCIA

LA0000839 I.D. en Economía LA0007424 D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

LA0000843 I.D. en Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana LA0007423 D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

D.G. DE RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONESLA0007416

S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOLA0007408

Área de Gobierno de Cultura y Deportes

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto


UNIDAD TRAMITADORA

Área de Gobierno de Medio Ambiente y MovilidadLA0000755

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR

LA0007414

LA0007396LA0000836

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones

I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. Alcadía

LA0007389

LA0007432

LA0007407

LA0007422

I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. AlcadíaLA0000836

I.D. en Medio Ambiente y MovilidadLA0000837

I.D. en Medio Ambiente y MovilidadLA0000837

LA0000842 I.D. en Urbanismo y Vivienda

LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública

I.D. en Familia, Servicios Sociales y Participación CiudadanaLA0000843

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LA0007421 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO

LA0000839 I.D. en Economía

LA0007387 S.G.T. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

LA0007388 C.GRAL. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

LA0000815 D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

LA0000816 D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

LA0000817 D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

LA0007402 SECRETARÍA DE SERVICIOS COMUNES

LA0007403 ASESORÍA JURÍDICA

LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública LA0007404 D.G. DE PLANIFICACIÓN INTERNA

LA0007431 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública

LA0000845 I.D. en Distrito de Arganzuela LA0000763 Distrito de Arganzuela LA0000763 DISTRITO DE ARGANZUELA

LA0000864 I.D. en Distrito de Barajas LA0000782 Distrito de Barajas LA0000782 DISTRITO DE BARAJAS

LA0000854 I.D. en Distrito de Carabanchel LA0000772 Distrito de Carabanchel LA0000772 DISTRITO DE CARABANCHEL

LA0000844 I.D. en Distrito de Centro LA0000762 Distrito de Centro LA0000762 DISTRITO DE CENTRO

LA0000848 I.D. en Distrito de Chamartín LA0000766 Distrito de Chamartín LA0000766 DISTRITO DE CHAMARTÍN

LA0000850 I.D. en Distrito de Chamberí LA0000768 Distrito de Chamberí LA0000768 DISTRITO DE CHAMBERÍ

LA0000858 I.D. en Distrito de Ciudad Lineal LA0000776 Distrito de Ciudad Lineal LA0000776 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

LA0000851 I.D. en Distrito de Fuencarral‐El Pardo LA0000769 Distrito de Fuencarral‐El Pardo LA0000769 DISTRITO DE FUENCARRAL‐EL PARDO

LA0000859 I.D. en Distrito de Hortaleza LA0000777 Distrito de Hortaleza LA0000777 DISTRITO DE HORTALEZA

LA0000853 I.D. en Distrito de Latina LA0000771 Distrito de Latina LA0000771 DISTRITO DE LATINA

LA0000852 I.D. en Distrito de Moncloa‐Aravaca LA0000770 Distrito de Moncloa‐Aravaca LA0000770 DISTRITO DE MONCLOA‐ARAVACA

LA0000857 I.D. en Distrito de Moratalaz LA0000775 Distrito de Moratalaz LA0000775 DISTRITO DE MORATALAZ

LA0000856 I.D. en Distrito de Puente de Vallecas LA0000774 Distrito de Puente de Vallecas LA0000774 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

LA0000846 I.D. en Distrito de Retiro LA0000764 Distrito de Retiro LA0000764 DISTRITO DE RETIRO

LA0000847 I.D. en Distrito de Salamanca LA0000765 Distrito de Salamanca LA0000765 DISTRITO DE SALAMANCA

LA0000863 I.D. en Distrito de San Blas‐Canillejas LA0000781 Distrito de San Blas‐Canillejas LA0000781 DISTRITO DE SAN BLAS‐CANILLEJAS

LA0000849 I.D. en Distrito de Tetuán LA0000767 Distrito de Tetuán LA0000767 DISTRITO DE TETUÁN

LA0000855 I.D. en Distrito de Usera LA0000773 Distrito de Usera LA0000773 DISTRITO DE USERA

LA0000862 I.D. en Distrito de Vicálvaro LA0000780 Distrito de Vicálvaro LA0000780 DISTRITO DE VICÁLVARO

LA0000861 I.D. en Distrito de Villa de Vallecas LA0000779 Distrito de Villa de Vallecas LA0000779 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

LA0000860 I.D. en Distrito de Villaverde LA0000778 Distrito de Villaverde LA0000778 DISTRITO DE VILLAVERDE

LA0005350 I.D. en Agencia de Actividades LA0005351 Agencia de Actividades LA0005351 AGENCIA DE ACTIVIDADES

LA0000866 I.D. en la Agencia para el Empleo LA0000003 Agencia para el Empleo de Madrid LA0000003 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

LA0000867 I.D. en la Agencia Tributaria Madrid LA0000004 Agencia Tributaria Madrid LA0000004 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

LA0000865 I.D. en el IAM LA0000001 Informática Ayuntamiento de Madrid LA0000001 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

LA0000868 I.D. en Madrid Salud LA0000002 Madrid Salud LA0000002 MADRID SALUD

11/09/2015

LA0007420 S.G.T. DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON PLENO

D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓNLA0007405

Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con Pleno

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

Gerencia de la Ciudad

LA0007419

LA0007386

LA0007401

I.D. en Seguridad y Emergencias


I.D. en Recursos HumanosLA0000840


LA0000841

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Proyecto Presupuesto General 2016 Ayuntamiento de Madrid. … · 2015-12-22 · Proyecto...

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