Proyecto Quinua- Distrito Chavin de Pariarca.

1

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

HÚANUCO – PERÚ

Consultora: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

OCTUBRE 2010

PERFIL DE NEGOCIO RURAL: “MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE

PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”

2

ÍNDICE

Pagina

RESUMEN EJECUTIVO 02 I. Información General 31 1.1 Nombre del proyecto 31 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 31 1.3 Número de asociados en el proyecto 32 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 33 1.5 Descripción del negocio rural 33 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 34 II. Justificación del Proyecto 36 2.1 Planteamiento de problema a resolver 36 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 36 III. Diagnóstico del Proyecto 37 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 37 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 42 3.3 Definición de problemas y sus causas 42 IV. Alternativas 44 V. Descripción del Proyecto 45

5.1 Descripción del Proyecto 45 5.2 Objetivos del Proyecto 45 5.3 Resultados del Proyecto 49 5.4. Descripción Actividades 51 VI. Análisis de Mercado 54

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 54 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 55 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 56 6.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas 58 6.5. Plan del Negocio 60 6.6. Plan de Marketing 66 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 69 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 70 VII. Análisis de Beneficio/Costo 77

7.1. Análisis de costos 77 7.2. Análisis de Beneficios 83 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 89 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 91 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 95 8.4. Plan de las metas financieras 96 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 97 IX. Viabilidad del Proyecto 98 9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 99 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 112 X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 ANEXOS: 117

Anexo 1: Línea base del negocio rural 121 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 30 de Octubre del 2010

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE

HUAMALÍES, REGION HÚANUCO.

Localización del proyecto:

Anexo : SAN SEBASTIAN DE MICARÍN Provincia : HUAMALÍES

Distrito : CHAVIN DE PARIARCA Departamento : HUANUCO

Número de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 9,900.00 Aporte ALIADOS: 23,100.00

Otros : 0.00 Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP : EN LA “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS

VENCEDORES DE MICARÍN”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto

especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de quinua,

aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión empresarial de la Asociación. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios los

Vencedores de Micarín, ubicados en la Localidad San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y

reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. Las

inversiones en activos corresponde a la adquisición de Equipos y Materiales necesarios para el proceso, 01 Cosechadora estacionaria,

01 clasificadora de granos, 01 cosedora de sacos, 01 balanza plataforma de 300 kg. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero

y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en agronomía durante 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a

los demás asociados para dirigir al proceso de producción de Quinua. Se contará los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, con conocimiento en marketing y posea disponibilidad de

tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar el producto, al mismo tiempo transferir conocimientos y fortalecer el desarrollo de las actividades de comercialización de la asociación de productores de quinua, para la identificación de los contactos

comerciales y la venta de estos productos.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

El Plan de Negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la producción agropecuaria, siendo un aspecto que favorece esta situación es la

alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la producción y comercialización de Quinua. El criterio de segmentación elegido para

definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio (Quinua) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del la localidad de San Sebastián de Micarín a 15 minutos del Distrito de Chavín

de Pariarca, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Quinua, con elevada producción y buena calidad del producto, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser tradicional con baja producción

y deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en toda la región Huánuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios de Micarín tendrá una administración que es muy

horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los

responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el

apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de Quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios Los vencedores de Micarín,

está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia técnica planificada, tanto para la parte técnica (manejo– tecnología) como para la comercial.

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la asociación genere un trabajo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la

Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con

aporte extraordinario de los Asociados.

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4

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 30 OCTUBRE

2010

TOTALAPORTE

DEL GOP

APORTE DE

ALIADOS

POR

UNIDADTOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 6 7 8 = 9x3 9 = (5-8)/6

ACTIVOS

TRILLADORA ESTACIONARIA 2HP Und 1 6116.00 6116.00 0.00 6116.00 10 611.60 611.60 550.44

CLASIFICADORA DE GRANOS 2 HP Und 1 7228.00 7228.00 3768.00 3460.00 10 722.80 722.80 650.52

COSEDORA DE SACOS Und 1 682.00 682.00 682.00 0.00 5 136.40 136.40 109.12

BALANZA PLATAFORMA 300 KG. Und 1 500.00 500.00 500.00 0.00 3 166.67 166.67 111.11

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Glb 1 1050.00 1050.00 0.00 1050.00 1 1050.00 1050.00 0.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Glb 1 4950.00 4950.00 4950.00 0.00 1 4950.00 4950.00 0.00

SUB TOTAL ACTIVOS 20526.00 9900.00 10626.00 1421.19

MANO DE OBRA

ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350.00 1050.00 0.00 1050.00 1 1050.00 1050.00

ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450.00 2250.00 0.00 2250.00 1 2250.00 2250.00

MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196.00 5196.00 0.00 5196.00 5 1039.20 831.36

GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350.00 1050.00 0.00 1050.00 1 1050.00 1050.00

FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244.00 2928.00 0.00 2928.00 1 2928.00 2928.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 12474.00 0.00 12474.00 8109.36

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33000.00 9900.00 23100.00 9530.55

COSTO DE

INVERSION

ANUAL

TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*

INVERSION (PRODUCTO)COSTO

UNITARIO

VIDA UTIL

DEL ACTIVO

(años)

UNIDAD DE

MEDICIONCANTIDAD

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

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ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: QUINUA______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 9750 KG NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 5 Has

(1) (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __5___ NO. CICLOS POR AÑO: __1__

UNIDAD DE

INGRESO

COSTO DE

TRANSPORTE

(costo/unidad)

INGRESO TOTAL

POR CICLO

5 9 10=7x(8-9)

5338.05

26690.3

COSTO

POR

UNIDAD

COSTO DE

TRANSPORTE/

UNIDAD

COSTO TOTAL/

CICLO

16 17 18=15x(16+17)

5.00 0.50 42.90

1.66 0.20 362.70

1.84 0.20 397.80

2.40 0.20 338.00

1.40 0.20 124.80

0.60 0.20 15.60

0.80 0.20 65.00

0.80 0.03 43.36

1390.16

COSTO POR

PERIODO

COSTO TOTAL

POR CICLO

24 25=21x23x24

300 1800.00

1800.00

3190.16

15950.78

10739

1.64

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)

COSTO POR UNIDAD = (27) / (unidades producidas )

(día, mes) 22 23

1 2 Mes 3

52

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJONº de PERIODOS

POR CICLOS.

20 21

m 78

Maiz Molido kg 19.5

Melaza de Caña kg 65

kg 7.8

Urea kg 195

Superfosfato Triple de Cloruro kg 195

Semilla Certificada

5338.05

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES (Kg. etc) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

0.18

6 7 8

1. S/. nuevos

solesund 1,758 2.9

INGRESO

UNIDAD DE VENTA

(Kg. etc)

RESULTADO/ UNIDAD DE

PRODUCCION/CICLO

(unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA

(precio/unidad)

Sacos und

Cloruro de Potasio kg 130

Plastico 2m(para Trampas)

13 14 15

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6

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O

ACTIVIDAD

Nº. DE UNIDADES DE

PRODUCCION

(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2) 1

POR UNIDAD/Año

(Página 3: punto 12)

2

TOTAL 3

= 1x2

POR UNIDAD/AÑO


4

TOTAL

5 = 1x4

POR UNIDAD/AÑO

(página 3: punto 29) 6

TOTAL

7 = 1x6

1. QUINUA 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

2 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

3 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

4 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

5 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

TOTAL 5 26690.25 26690.25 15950.78 15950.78 10739.48 10739.48

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLESII COSTOS VARIABLESI INGRESOS

COSTOS

GENERALESUNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO TOTAL

POR AÑO

1 Kg 1758 0 0

2 Kg 1758 0 0

3 Kg 1758 0 0

4 Kg 1758 0 0

5 Kg 1758 0 0

6 Kg 1758 0 0

Página 4 de 5

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 26690.25

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 15950.78

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 10739.48

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.07

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 9530.55

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 10739.48

Página 5 de 5

2

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO”

B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 20 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

Varones Mujeres Total Socios

Jóvenes(20 a 25 años 02 0 4

Adultos (26 a mas) 13 05 16

Total 20

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL:

Mejorar las Capacidades de producción y Comercialización de Semilla de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los vencedores de Micarín, de la Localidad de San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Quinua. Fortalecer la visión empresarial en la Asociación Productores Agropecuarios Los

Vencedores de Micarín.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Quinua semilla se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con cálculos matemáticos consumo Percapita de quinua.

Determinando el número de hectáreas a sembrar para cubrir la demanda de quinua por ende el numero de kilogramos de semilla por el número de hectáreas a sembrar.

Así mismo el número de hectáreas de intensión de siembra programada por la dirección Regional de Agricultura de Huánuco.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (Semilla Quinua - Huánuco)

2007

2008

2009

2010 26,819 4,565 22,253

2011 27,141 4,567 22,573

2012 27,466 4,569 22,897

2013 27,796 4,571 23,225

2014 28,130 4,573 23,557

AÑOSOFERTA

TOTAL (Kg.)

CONSUMO

TOTAL (Kg.)

DEFICIT

(Kg.)

Fuente: Elaboración Propia, 2010

RESUMEN EJECUTIVO

3

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Quinua, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo los agricultores del Distrito de Chavín de Pariarca y las provincias de la región Huánuco, una zona con vías de acceso hacia las grandes ciudades de la región Lima para la venta de quinua para consumo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia técnica Pecuario Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable Serv. 01 0 01

Gestor en articulación comercial.

Serv. 01 0 01


En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia Técnica de Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, y comercialización de Semilla de Quinua, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.

Por componentes:

ALTERNATIVA 01:

I. ACTIVOS

1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.

Adquisición de los siguientes equipos:

- 01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de

120 - 150 Kg. /hora. - 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm,

capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.

- 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de

harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. - 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg.

II. ASISTENCIA TECNICA

1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.

4

Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar

las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

2. Capacidades en gestión financiera.

Asistencia Técnica Contable, Los miembros de la asociación para encaminar

las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.

Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la

enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

III. ARTICULACION COMERCIAL

1. Capacidades en Gestión Comercial.

Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para

la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

ALTERNATIVA 02:

I. ACTIVOS



- 01 Trilladora Estacionaria 5 HP, motor eléctrico trifásico, en 1750 rpm, con

capacidad de 1000 Kg. /hora. - 01 Clasificadora de granos 3 HP, motor eléctrico trifásico, 1800 rpm. - 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de

harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. - 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg.

II. ASISTENCIA TÉCNICA


Asistencia Técnica Agrícola -Los miembros de la asociación para encaminar

las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un

5

ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar

las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

3. Implementación de módulo demostrativo con fines comerciales.

Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la

enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.



Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para

la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO

Aliados

COMPONENTE I

ACTIVOS 20526.00

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1 14,526.00 14,526.00 9,576.00 4,950.00GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1 1,050.00 1,050.00 1,050.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00

COMPONENTE II

ASISTENCIA TECNICA 8,496.00

27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450.00 2,250.00 2,250.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5,196.00 5,196.00 5,196.00

Componente III

Articulacion comercial 3,978.00

33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244.00 2,928.00 2,928.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00

En porcentajes (%) 70% 15% 15%

Elaboracion propia - 2010

Total S/.Precio S/.Cantidad/ MetaUnidad de

MedidaComponente/Descripccion de Actividades

Clasificador

del Gasto

Aportes del cofinanciamiento

(Nuevos Soles)

51

GOP


6

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, en la actualidad, se produce Quinua con bajo nivel tecnológico así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

1249.25 1.90 2373.58

508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58

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49829.40

SEMILLA

VENTA S/.UNIDAD

2

1

MES

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

3

SEMILLA

COMERCIAL

SEMILLA

COMERCIAL

6

SEMILLA

COMERCIAL

7

SEMILLA

COMERCIAL

4

SEMILLA

COMERCIAL

PRECIO DE

VENTA S/.

SEMILLA

COMERCIAL5

8

SEMILLA

TOTAL

12 COMERCIAL

COMERCIAL

INGRESO

SEMILLA

COMERCIAL

SEMILLA

10

SEMILLA

SEMILLA

9

REPORTES DE VENTAS PROYECTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

11

Fuente: Elaboración propia, 2010

7

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.

El punto de equilibrio de los ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

determina por el punto de ventas de empaques de kg de Quinua, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos (S/.)

PE = Costo Fijo 461.46

Precio-Costo Varible Unitario 1.64

PE = 282 KG DE QUINUA

Costo variable unitario (S/.)

Punto de equilibrio Mensual

1,950.00

1.40

1.64

Precio de venta (S/.) 3.04

Costo variable total (S/.) 2,728.70

Unidades producidas

Datos

Costo fijo (S/.) 461.46


-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

COST

O S

/.

PRODUCCIÓN (Kg.)

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo Fijo

Costo Variable

Costo Total

Margen de Utilidad


La cantidad mínima que se debe vender es 282 Kg. de quinua, si se vende menos de esta cantidad se tiene perdidas.

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/. 15,950.80 Nuevos soles

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociación genera utilidades anuales de S/. 10,739.47 que se incrementará el capital de la

asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.

8

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de quinua.

RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 20 0.0

1 Con proyecto 10739.47 20 536.97

Fuente: Elaboración Propia – 2010 Por cada asociado se tiene un monto de S/. 536.97 Nuevos Soles Anuales.

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 9,025.34 6,794.37 12,876.63 10,965.49

TIR 31% 25% 44% 37%

B/C 1.170 1.145 1.22 1.19


PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Monto de la inversión Total.(En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 35,156.00

A precio Social 29,220.23 31,031.91

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles) 12,876.63 10,965.49

TIR (%) 44% 37%


L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada

con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad

entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente

comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y

mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y

gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar

el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente

9

con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

M. IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del Banco Mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:

- La Mejora de la calidad de vida - La Mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La Protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los Perfiles de Proyectos (Instrumento 1)

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.

Actividades Rurales

Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

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Tie

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Em

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Educació

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Resto

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os

Agrícola -3 -3 +3 -3

Ganadera

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

c. Categorías Ambientales del Proyecto

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevé efectos adversos al medio ambiente, no

requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

d. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

10

LISTA DE EXCLUSIÓN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10.No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o

secundarios. 11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o

la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12.No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13.No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

11

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE

MICARÍN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION

HUANUCO.

Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

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s

Co

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do

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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o

Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

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-3

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rde

na

mie

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Te

rrito

ria

l

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento

Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento

Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la

cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la

zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta

productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado

en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

rística

s d

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s Á

rea

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terv

en

ció

n

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de

retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y

patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.)

que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de

manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura

que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de

materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

12

Aspectos


COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE


HUANUCO.

Si No

Produce Impacto: Positivos(+1,+2,+3)

ó Negativos(-1,-2,-3)

B.

Po

sib

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mp

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s A

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tale

s

Fís

ico

s

Atm

ósfe

ra 13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos

que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial? X -3

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por

combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos? X -3

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el

uso de suministros de agua potable, demandas laborales? X -3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua? X -3

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,

pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas? X -3

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de

desechos a fuentes de agua? X -3

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad? X -3

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos,

emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)? X -3

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua? X -3

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de

pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la

conservación de valiosos ecosistemas o especies? X -3

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua? X -3

Tie

rra


desechos? X -3

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de

maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre

las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? X -3

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización,

desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso? X -3

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto? X -3

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de

extinción en la zona y que puedan verse afectan CC6das por el proyecto? X -3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o

vegetales? X -3

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres? X -3

C.

Posib

l

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Cultur

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Socio

-

Econó

mic

os

Em

pl

eo

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a

largo plazo? X 3

13

Ing

reso

s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la

inercia al cambio, beneficios desiguales)? X -3

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? X -3

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X 2 E

du

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos

sociales? X -3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su

desplazamiento o reubicación? X 2

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras

prioridades de agua en la zona? X -3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades

originarias? X -3

Salu

d

y

Seg

ur

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Alim

e

nta

ria

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X -3

Cultura

les

Conocim

iento

y

Tecn

olo

gía

s

Tra

dic

ion

ale

s

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas

Campesinas? X 2

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas. X -3

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

tecnologías apropiadas? X -3

Re

sto

s

arq

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g

ico

s

48. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica o religiosa? X -3

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural? X -3

f. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES,

REGION HUANUCO.

Si No

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

D.

Me

did

as d

e

Mitig

ació

n

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección

especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2

años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea

financiera o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

14

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE

QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO

DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

15

DÍCTAME DEL EVALUADOR

CUADRO Nº 82 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.

Tipo del proyecto

Rubro:

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de

los bienes que ofertan los productores?

1

b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que

ofrecen los productores en la actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción

se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la

Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a: Intensificación y, mayor mano de obra (6)

Intensificación y mayor uso de recursos (5) Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b

Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,

¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado

(3) Alternativas propuestas y otros criterios

priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio económico priorizado

(1) 4. ¿La tecnología de proyecto es consistente

con la oferta ambiental local? 5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

16

5. ¿La localización del subproyecto es

coherente con algún instrumento de planificación espacial?

4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio

(3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia

prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es

adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos

ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea

medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de

Exclusión correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los

lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos

ambientales es adecuado a subporyecto?

4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles

impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las

limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?

1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las

medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes y selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de

los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los

mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de

subproyecto?

4 0 Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son

adecuadas al tipo de sub proyecto? 4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

17

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el

subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de

hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al

tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan

al tipo de subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de

Monitoreo Ambiental de acuerdo a

los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de

acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo

correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más

adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más

adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la

aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5 1 Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan

Monitoreo Ambiental? 5 1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los

informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades

de capacitación y asistencia técnica? 3 1

Necesidades de capacitación y asistencia

técnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

Total 100

g. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, tendrá una administración

que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

18

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un

equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha

previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los

asociados que participan en el acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

19

O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1.00 0.50 0.84 0.16 0.50 0.48 0.52

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1.00 1.00 1.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1.00 1.00 1.00

COMPONENTE II

ASISTENCIA TECNICA

27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 5.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1.00 1.00 1.00

Componente III

Articulacion comercial

33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 41.0% 18.9% 2.1% 3.2% 1.8% 1.8% 50.2% 18.6% 25.1% 2.1% 0.7% 0.7% 0.7% 1.8% 19.8% 11.4%

TOTAL I SEMESTRE.I.-SEMESTREClasifica

dor del

Gasto

Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

51

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)

Cantidad

II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

20

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERA

Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.

Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

COMPONENTE I

ACTIVOS 20526.00

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1 14,526.00 14,526.00 9,576.00 4,950.00 7,298.00 6,116.00 1,182.00 7,228.00 3,460.00 3,768.00GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

COMPONENTE II


27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450.00 2,250.00 2,250.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 450.00 450.00 900.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5,196.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 0.00

Componente III


33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244.00 2,928.00 2,928.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 13,542.00 6,240.00 694.00 1,044.00 594.00 594.00 16,576.00 6,132.00 8,272.00 694.00 244.00 244.00 244.00 594.00 6,524.00 3,768.00

En porcentajes (%) 70% 15% 15% 41% 19% 2% 3% 2% 2% 50% 19% 25% 2% 1% 1% 1% 2% 20% 11%

Clasifica

dor del

Gasto


(Nuevos Soles)

51

GOP

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

21

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

TECNOLOGIA “A”

III. ACTIVOS

1. Conocimiento tecnológico productivo En el cultivo de quinua


01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora.

01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.

01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg.

IV. ASISTENCIA TECNICA


Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del

producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder re lacionarse e

intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y

selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder

relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.


Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento,

manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

III.-ARTICULACION ALA MERCADO


Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que

posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados

para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos

comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercado s

constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el

mercado.

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola

Participación feria permanente (local de venta)A

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial

.

Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad.

Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola

Participación feria permanente (local de venta)A

Mes 2

Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos

Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 4-5

Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola

Articulación comercial .

Mes 6

Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola

Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad.


22

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Este negocio de la “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”,

con el programa producirá 1950 kg de Quinua mensual, de las ventas se realizaran en 1249 kg destinado para venta como semilla, y 508 kg luego de la selección para consumo humano.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 9,025.34 6,794.37 12,876.63 10,965.49

TIR 31% 25% 44% 37%

B/C 1.17 1.14 1.22 1.19

Fuente: Elaboración Propia – 2010 De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene la “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,156.00 ambos calculados a

precios de mercado.

Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO”, con la finalidad de

contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de Quinua, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 33,000.00,

APORTE ALIADOS : S/ 23,100.00,

APORTE BENEFICIARIOS : S/. 9,900.00

Fortalecer en la producción y comercialización de semilla de quinua, mediante la implementación con equipos y materiales para la producción, selección y clasificación de semilla de quinua, los cuales se distribuirán en 03 componentes:

I ACTIVOS.- Adquisición de equipos y materiales para la producción y comercialización de

semilla de quinua;

II ASISTENCIA TECNICA.- Asistente Técnico Contable, para el gestión financiera adecuada

de los recurso de la asociación; Asistente Técnico en Producción Agrícola, asistiendo en el manejo tecnificado del cultivo de quinua y en el manejo de equipos en la clasificación de semilla de quinua. Implementación de Módulo Demostrativo de enseñanza en la producción agrícola de semilla de quinua;

III ARTICULACIÓN COMERCIAL.- Gestor en Articulación Comercial, para gestionar la

comercialización de los productos al mercado.

23

RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

24

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por

cada socio asciende a S/. 536,97 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros

contables

Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y

regional

PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y

comercialización de Quinua.

Los productores logran un incremento su producción de 813 a 1500

kg. de quinua por hectáreas menor perdida en post cosecha y una

selección adecuada.

Registro de producción Programa

aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos

producido por la asociación.

COMPONENTES

Cocimiento tecnológico productivo del

cultivo de Quinua.

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de

producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año,

generando garantía de consumo y calidad.

Registros de producción y de venta

Programa aliados OCR Huánuco

Cofinanciamiento inoportuna por parte de

los involucrados.

Conocimiento Paquete Tecnológico en

proceso de selección de quinua.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado

y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar

el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.

Registros de producción y de venta

Programa aliados OCR Huánuco

El interés en comercialización de Quinua

por la asociación por otros comerciantes

de la región. Baja la producción de la materia prima.

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes

conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos,

fiscalidad y gestión de los recursos.

Registros de documentos de

contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR

Huánuco

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Capacidades en gestión Comercial. Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.


ACCIONES

Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

Trilladora Estacionaria 2 HP

Clasificadora de Granos 2HP Cosedora de sacos.

Balanza Plataforma 300kg.

Comprobantes de pago (facturas),

Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa

Aliados Huánuco Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno

Asistente Técnico Agrícola

El contrato se realizara por 05 meses, tiempo de instrucción de

producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.

Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha.

Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio

y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la

asociación

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados


Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y

comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de

ventas.

La ausencia de estos profesionales por la

lejanía de la asociación.

Participación Feria

Participación permanente en ferias semanales contando con un

local permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de duración del proyecto (S/.244.00 mensual )

Recibo por las compra de stand en

las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden organizadamente los productos.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

25

S. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el …………………………., identificado con DNI……………… en representación de la ASOCIACION,……………………………………………………………………

y por la otra el Sr………………………………………………...………., identificado con DNI , en representación de la Empresa …………………………………...…… …………………………………………….………, el presente acuerdo de intención

en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la

producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona………………………………. …………………………………………………………………………………………….

La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que

el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados.

Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:

Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACIÓN…………………………………………………………………………… abastecerá los productos a base de cereales andinos transformados en

envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….., quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener

el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga.

…………………………….

LA ASOCIACION

……………………………. LA EMPRESA

26

1.1. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

1.2.1. Localización geográfica:

REGION HUANUCO

PROVINCIA HUAMALÍES

DISTRITO CHAVIN DE PARIARCA

LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE MICARÍN

1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA

ALTITUD 3233 m.s.n.m.

NORTE (18L) 306121

ESTE (UTM) 8961418

1.2.3. Hoja de Ruta

Vía de Acceso 1, Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la localidad de Culquish. Del centro poblado se desvió al margen derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Chavín de Pariarca que se ubica 23 km, de la Ciudad de Chavín de Pariarca. A 7 km Se encuentra la localidad de San Sebastián de Micarín, donde se encuentra el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado. Vía de acceso 2, se ingresa por la vía Huaraz - Lima - Pativilca 183 km, Pativilca a dos de mayo 382 km, con un solo vehículo, de Dos de mayo a la cuidad de Chavín de Pariarca 55 km con un solo vehículo.

CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE HASTA KM TIEMPO TIPO DE VIA

Acceso I

Huánuco Desvió Puente Tingo Chico

105 3 horas Carretera Afirmada

Desvió Puente Tingo Chico

Chavín de Pariarca

25 1 hora Trocha Carrozable

Chavín de Pariarca

C:P San Sebastián de Micarín

4 15 minutos Trocha Carrozable

I. INFORMACION GENERAL

27

Acceso II

Lima Dos de Mayo 382 8 horas Carretera Afirmada

Dos de mayo Puente Tingo Chico

30 38 minutos Carretera Afirmada

Desvió Puente Tingo Chico

Chavín de Pariarca

25 1 hora Trocha Carrozable

Chavín de Pariarca

C:P San Sebastián de Micarín

4 15 minutos Trocha Carrozable


1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.

1.3. Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está conformado por 20 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

CUADRO Nº 2. NÚMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO

Varones Mujeres Total Socios Jóvenes(20 a 25 años 02 0 4

Adultos (26 a mas) 13 05 16 Total 20

Fuente: Elaboración propia – Diagnostico Participativo en la Asociación, 2010

CHAVIN DE PARIARCA

C.P.M.TINGO CHICO

C

3

C

2

C

4

N.R ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN SEBASTIAN MICARIN

LEYENDA

C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO

MENOR. NR.NEGOCIO RURAL

CAPITAL LIMA

PATIVILCA

183 KM 4 HORAS

382 KM 8 HORAS

30 KM 38 MINUTOS

105 KM 3HORAS

8 KM 15 MINUTOS

C

1 LLATA ANCASH

25 KM

1HORA

39 KM

HUANUCO

DOS DE MAYO

8 horas

410 KM

28

CUADRO Nº 3. BENEFICIARIOS

N° NOMBRE APELLIDOS DNI N°

1 JUVENCIO, BASILIO IBARRA 22867356

2 ORFILIO, JARAMILLO CALIXTO 41569363

3 VICENTE, PALACIO BARRIONUEVO 80104600

4 BENANCIO, GONZALES AMADO 22867905

5 YESICA, MUÑOS SOTO 22893729

6 AGRIPINO, CIERTO MALLQUI 22888831

7 HONORATO, LEÓN CALIXTO 22867737

8 DELIA, SILVA CALIXTO 22893900

9 FELIX, BAZAN GONZALES 22867614

10 FAUSTINA, LUIS CALIXTO 22887684

11 RUTH CLADIVEL, AMADO ESCALANTE 40895158

12 MERLIN, MUÑOZ SOTO 42623947

13 EPIANCO J., MUÑOZ SOTO 40913532

14 SAMUEL, SOTO BAZAN 22867548

15 EMILIO, PALACIOS SOTO 22893908

16 JUAN, SOTO GONZALES 22893991

17 JUAN, PALACIOS BARRIONUEVO 22885136

18 MAURA, CIENTO RUBIO 42623960

19 FORTUNATO G., MODESTO CARILLO 22867913

20 FERNANDO, PALACIOS BRAVO 22893728

Fuente. Padrón de Socios

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, del Centro Poblado San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca , Provincia de Huamalíes y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral Nº11012070, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios:

Presidente : Juan Palacios Barrio Nuevo. Secretario : Fernando Palacios Bravo. Tesorero : Ruth Cladivel Amado Escalante. Fiscal : Samuel Soto Bazán

1.5. Descripción del Negocios Rural

El negocio tiene como objetivo incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de Quinua, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”.

Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Agropecuarios de la Localidad San Sebastián de Micarín, que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

29

1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa

La Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, de la Localidad. San Sebastián de Micarín, viene funcionando desde el año 2004, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización de Quinua, en el mercado mayorista de Huánuco, LLata que se encuentra a 1.hora 30 minutos del GOP.

Estos productores hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 2032 kg y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto.

Los 20 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

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CUADRO Nº 4. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA

TRABAJAR CON ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER

USO?

POBLACION BENEFICIARIA

20 Familias productoras asociados y organizados

Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Su experiencia.

GOBIERNO LOCAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.

Apoyo a las organizaciones

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Apoyo en gestión y obras.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

20 productores asociados y organizados

Ausencia de un plan organizacional

Mejorar su situación económica.

Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.


31

2.1. Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Quinua, en la “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”

Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:

Escaso oferta productiva de Quinua. Limitado conocimiento tecnológico en Quinua. Limitado conocimiento en gestión comercial. Escaso conocimiento en gestión financiera - contable

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la especialidad por un período de 3 meses, mediante la asistencia técnica se incrementará la producción y se mejorará la calidad de semilla de quinua por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 3 meses, con conocimiento en marketing, habilidades y disponibilidad de tiempo para relacionarse y promocionar el producto, al mismo tiempo transferir conocimientos y fortalecer el desarrollo de las actividades de comercialización de la asociación de productores de quinua, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco, con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.

2.2. Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto está ubicada en el Región Huánuco, Provincia de Huamalíes, Distrito de Chavín de Pariarca, Localidad San Sebastián de Micarín. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores agropecuarios, que pertenecen a la “Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín” los beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

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3.1. Análisis de la situación actual del negocio

Antecedentes. La Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”, de la Localidad. San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, fue creado el 07 de diciembre del 2004, con número de partida registral N°11012070, con políticas, sin fines de lucro, con el objetivo de desarrolar actividades de producción agropecuaria, agroindustrial, forestal, agrícola, artesanal y afines; así como buscar fuentes de financiamiento para implementación, asistencia técnica en producción y comercialización de la producción agrícola que desarrollan. Los socios actualmente se encuentran produciendo el área de 0.125 hectárea cada uno, con un rendimiento promedio de 800 Kg. /Hectárea.

Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”

Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.

Característica de la situación negativa que se intenta modificar. El poblador de la Localidad de San Sebastián de Micarín, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de San Sebastián de Micarín, se dedican a la actividad agrícola tradicional, el cual es la principal actividad desarrollada en la zona. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la ganadería. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta quinua, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la región como las empresas comercializadoras, bodegas en la región Huánuco.

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación. Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

33

una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:

En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación. Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La actividad agrícola es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, con bajos rendimientos por no contar con el manejo agrícola adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la siembra de cultivos. Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de Quinua y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:

Los niveles actuales de producción, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.

Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.

Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el Distrito de Chavín de Pariarca.

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INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Localización: Localidad de San Sebastián de Micarín, se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la cuenca del Rio Marañón.

Extensión y Límites: La Localidad de San Sebastián de Micarín, cuenta con una extensión Superficial de 15.08 Km2.una población de 159 Habitantes.

Hidrografía: Rio Marañón principal fuente hidrográfica en la zona de influencia del Proyecto.

2. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional del Distrito de Chavín de Pariarca, según la población estimada para el año 2007 es de 48.1 habitantes por kilómetro cuadrado (Habitantes /Km2).89.25 km2.

3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:

La temperatura en el Distrito de Chavin de Pariarca varía en promedio entre – 8ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.

4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN:

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco),410 km, desde Huánuco se toma la vía Hacia la provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico continuando la vía hasta el Distrito de Chavín de Pariarca encontrándose a 25 km ,el centro poblado San Sebastian de Micarín con respecto a la ciudad de Chavin de Pariarca se encuentra a 8 Km. donde se encuentra el GOP.

Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, planas y con pendientes medianas y al margen se encuentra la cuenca del rio Marañón.

5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:

La Zona de Influencia, cuenta con una población de 4,295.00 habitantes, de los cuales 2,133.00 son varones y 2,162.00 son mujeres.

CUADRO Nº 5. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

EDAD POBLACION TOTAL

Hombres 2133 49.7% Mujeres 2162 50.3%

Población por grandes grupos de edad 4295 100%

00-14 1696 39.5% 15-64 2253 52.5%

Mujeres 346 8.1% TOTAL 4295 100%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – Distrito de Chavín de Pariarca.

6. SITUACION SOCIOECONOMICA

Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada. El poblador en el Distrito de Chavín de Pariarca se dedica, exclusivamente a la actividad solamente la satisfacción de necesidades básicas.

35

En la Localidad de San Sebastián de Micarín, al igual que en el resto del Distrito los pobladores, practican la actividad agrícola y ganadera convencionalmente, siendo la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Chavín de Pariarca agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole:

La Agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se desarrolla extensivamente, siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sembríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución las aguas a aunque en forma muy antigua y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. Los productos que se cultivan en la localidad San Sebastián de Micarín, son papa, trigo, cebada, quinua, maíz.

La Ganadería: Es la segunda actividad más importante del Distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de leche es escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha la carne y lana, al igual que el ganado vacuno la crianza es en pastoreo en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es mínima en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En la Localidad San Sebastián de Micarín , también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. En las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, el cual es destinado generalmente para autoconsumo.

El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huánuco, es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco, han surgido pequeños centros comerciales de alimentos; además aprovechan los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se hay presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el Distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el Distrito. La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.

7. NIVELES DE INGRESO

Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la ganadería la crianza de animales menores.

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CUADRO Nº 6. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON?

ESPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

POBLACION BENEFICIARIA.

20 Familias Productoras asociados y organizados.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Brindar todas las facilidades al

programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

20 Productores asociados y organizados.

Mejorar su situación económica.

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Ejecución del proyecto de negocio rural.

Participar con el programa ALIADOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos

asumidos.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.

ALIADOS

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.

Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.

El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.

Creación de nuevos activos en capital humano.

Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.


37

3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios. Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Quinua, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.

3.3. Definición de problemas y sus causas.

El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio.

Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Quinua, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.

Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS INDIRECTAS Limitado acceso a tecnología (MAQUINARIA EQUIPOS) para el proceso

selección de semilla Quinua. Limitado Conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Quinua. Limitado Conocimiento en Gestión Financiera. Escaso Conocimiento en Gestión Empresarial.

CAUSAS DIRECTAS Deficiente Visión Empresarial en la Asociación de Productores

Agropecuarios los Vencedores de Micarín. Escaso Conocimiento técnico productivo de Quinua.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS Baja participación en el mercado de Quinua. Desinformación de los precios de mercado de Quinua.

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de ventas de Quinua.

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS

VENCEDORES DE MICARIN.

38

EFECTO FINAL Bajos niveles de ingresos económicos de La Asociación de productores

Agropecuarios Los Vencedores de Micarín.

PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CAUSA INDIRECTA

LIMITADO

CONOCIMIENTO

EN GESTIÓN

FINANCIERA.

CAUSA INDIRECTA

LIMITADO ACCESO

A TECNOLÓGICA

(EQUIPOS Y

MAQUINARIA). PARA EL

PROCESO DE

PRODUCCIÓN Y

SELECCIÓN.

CAUSA INDIRECTA

LIMITADO

CONOCIMIENTO

DE PAQUETES TECNOLÓGICO EN

PROCESO DE

PRODUCCIÓN.

CAUSA DIRECTA

ESCASO CONOCIMIENTO TÉCNICO

PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE QUINUA

CAUSA DIRECTA

DEFICIENTE VISIÓN EMPRESARIAL EN LA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS LOS VENCEDORESDE MICARÍN.

PROBLEMA CENTRAL

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN

LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES

DE MICARIN.

EFECTO DIRECTO

DESINFORMACIÓN DE

PRECIOS DE MERCADO DEL

QUINUA

EFECTO DIRECTO

BAJA PARTICIPACIÓN EN EL

MERCADO DE QUINUA.

EFECTO INDIRECTO

BAJO NIVEL DE

VENTAS DE QUINUA

EFECTO FINAL

BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN

CAUSA

INDIRECTA

ESCASO

CONOCIMIENTO

EN GESTIÓN COMERCIAL

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DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.

El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.

4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.

COMPONENTE 1: Implementación de Activos

Acciones:

Módulos en maquinarias y equipos para la producción y selección

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica

Acciones:

Asistencia Técnica Agrícola.

Asistencia Técnica en contabilidad.

Módulo de demostrativo comercial.

COMPONENTE 3: Articulación comercial

Acciones:

Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción.

Promoción e identificación del proceso de quinua.

Ventas permanentes en mercado local.

IV. ALTERNATIVAS

40

5.1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en Mejorar los niveles de producción y comercialización de Semilla de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín se basa en buscar el Fin Último.

Para lograr Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización quinua para semilla y para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de quinua.

5.2. Objetivos del Proyecto

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES

AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES

DE MICARIN.

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS LOS


PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

41

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Quinua.

Fortalecer la visión empresarial en la “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.

Visión empresarial fortalecida en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Acceso a tecnología para el desarrollo de producción de quinua.

Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso producción de Quinua.

Conocimiento en gestión Financiera.

Capacidades en gestión empresarial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

Mayor participación en el mercado.

Información de los precios de mercado de Quinua .

FINES INDIRECTOS

Incrementar los niveles de ventas de Quinua.

FIN ULTIMO

Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín.

42

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

MEDIO

FUNDAMENTAL

ADECUADO

CONOCIMIENTO

DE PAQUETES TECNOLOGICOS

EN EL PROCESO

DE PRODUCCIÓN

DE QUINUA.

MEDIO

FUNDAMENTAL

CONOCIMIENTO

EN GESTIÓN

COMERCIAL.

MEDIO

FUNDAMENTAL

ACCESO A

TECNOLOGIA (EQUIPOS Y

MATERIALES) PARA

LA PRODUCCIÓN DE

QUINUA

MEDIOS PRIMER NIVEL

MAYOR CONOCIMIENTO TÉCNICO

PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE QUINUA

MEDIOS PRIMER NIVEL

VISIÓN EMPRESARIAL EN LA ASOCIACIÓN

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

LOS VENCEDORES DE MICARÍN.

OBJETIVOS

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS LOS


FIN DIRECTO

INFORMACIÓN DE PRECIOS DE

MERCADO DEL QUINUA.

FIN DIRECTO

MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL

MERCADO DE QUINUA.

FIN INDIRECTO

INCREMENTAR LOS

NIVEL DE VENTAS DE

QUINUA.

FIN ÚLTIMO

MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIIN

MEDIO

FUNDAMENTAL

CONOCIMIENTO EN

GESTIÓN FINANCIERA.

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

43

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

ALT. 02

Medio Funda: 01

MAYOR CONOCIMIENTO

TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE QUINUA

Acción; 1.A

Adquisición de Maquinarias y

Equipos

necesarios con Tecnología “A”,

para la Producción de

Quinua

Acción; 1.B

Adquisición de Equipos y

Materiales necesarios con

Tecnología “B”, para la producción

y selección de

Quinua.

Acción; 4B

Ventas permanente

s

Medio Funda: 04

CONOCIMIENTO EN

GESTIÓN COMERCIAL.

Acción; 4A

Articulación comercial por

resultados, con técnicas de

promoción y

Marketing.

Acción; 1.C

Asistencia técnica en manejo de

equipos por promotor de campo

Agrario

Acción; 3A

Asistencia técnica en

contabilidad.

Medio Funda:

03

COCIMIENTO EN GESTIÓN

FINANCIERA.

Acción; 2A

Asistencia técnica de producción por

un ingeniero o técnico en

producción Agraria.

Medio Funda: 02

ADECUADO CONOCIMIENTO

DE PAQUETES TECNOLOGICOS EN EL PROCESO

DE PRODUCCIÓN DE QUINUA

ALT. 02

ALT. 01

44

5.3. Resultados del Proyecto

CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

Conocimiento Tecnológico Productivo de Quinua

Adquisición de:

01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg /hora.

01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500

Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.

01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final.

01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg.

Compra de equipos y materiales Eficiencia en el proceso de producción con equipos y

materiales instalados.

Producción de 9750 kg por campaña con una

producción de 1500 kg por Hectárea. Obteniéndose 6,246.00 kg de semilla

seleccionada y 2,541.00 kg de quinua para

consumo.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Adecuado Conocimiento de Paquetes Tecnológicos en el Proceso de Producción de Quinua

Asistencia Técnica Agrícola

Asistencia técnica de un Técnico o

Profesional en Ing. Agronomía o Técnico Agropecuario por 5 mes,

con un pago de 450 soles mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de

Quinua por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de producción, para

su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y

financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de

la asociación trimestralmente), con un pago de 350 soles

mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y

analítica, presentación de informes económicos mensuales

oportunos, fiscalidad y gestión

de los recursos. Operaciones positivas de los

estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

ARTICULACIÓN DE MERCADO

Capacidades en gestión comercial

Gestor en Articulación Comercial

Articulación comercial por un

gestor en articulación comercial

por resultados por 03 meses, con un pago de 350 soles mensuales

Contactos a los mercados de

consumo masivo y comercializados masivamente.

Quinua al 100% comprado y promocionado en

los principales mercados de la región.

Participación en ventas permanentes, Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación

semanal durante 12 meses.

Productores con mayor visión de

comercialización en los diferentes nichos de consumo

masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

45

CUADRO Nº 8. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

Conocimiento Tecnológico Productivo de Quinua

Adquisición de:

01 Trilladora Estacionaria 5 HP, motor eléctrico trifásico, en 1750 rpm, con capacidad de 1000 Kg. /hora.

01 Clasificadora de granos 3 HP, motor eléctrico trifásico, 1800 rpm. 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y

maíz grano al momento del empaque del producto final. 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg.

Compra de equipos y materiales Eficiencia en el proceso de producción con equipos y materiales instalados.

Producción de 9750 kg por campaña con una producción de 1500 kg por

Hectárea .obteniéndose 6,246.00 kg de semilla seleccionada y 2,541.00 kg de

quinua para consumo.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Adecuado Conocimiento de Paquetes Tecnológicos en el Proceso de Producción de Quinua

Asistencia técnica Agrícola

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico

Agropecuario por 5 mes, con un pago de 450 soles mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y producción

de Quinua por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos

de producción, para su comercialización en los mercados de

consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y

financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la asociación

trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica,

presentación de informes económicos

mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la

asociación.

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

ARTICULACIÓN DE MERCADO

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Articulación comercial por un gestor en articulación comercial por resultados por 03

meses, con un pago de 350 soles

mensuales

Contactos a los mercados de consumo

masivo y comercializados masivamente.

Quinua al 100% comprado y promocionado en los principales

mercados de la región.

Participación en ventas permanentes, Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación semanal durante

12 meses.

Productores con mayor visión de comercialización en los diferentes nichos de

consumo masivo

Los productos ofertados, son vendidos

al 100% al por mayor y menor.

46

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:

I. ACTIVOS



- 01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora.

- 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.

- 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final.

- 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg.



Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del la producción y proceso de selección, para obtener un producto de calidad. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.


Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.



Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y

47

Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

ALTERNATIVA 02:

I. ACTIVOS



- 01 Trilladora Estacionaria 5 HP, motor eléctrico trifásico, en 1750 rpm, con capacidad de 1000 Kg. /hora.

- 01 Clasificadora de granos 3 HP, motor eléctrico trifásico, 1800 rpm.


- 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg.

II. ASISTENCIA TÉCNICA


Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.



48



Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


49

6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio

Proyección de la Demanda del consumo de Quinua.

Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.

Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:

1-5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.

Tasa de Consumo per cápita de Quinua : Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Quinua de 2.3 Kg/Hab/Año

El ámbito del proyecto es la población de la Región Huánuco comprendida, la población urbana y rural son los consumidores potenciales de este producto, por la demanda de semilla de quinua para realizar su producción en la actualidad la producción de Huánuco no cubre la demanda existente de quinua para consumo local por lo que se debe realizar la siembra de este producto. Este proyecto se orienta la producción de semilla seleccionada a bajo costo y el excedente de la producción a la venta de consumo masivo.

CUADRO Nº 9. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LA REGION HUANUCO

VARIABLE / INDICADOR

PERÚ Dpto. de HUANUCO

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % POBLACION

Población censada 27412157 100 762223 100

Hombres 13622640 49.7 384424 50.4

Mujeres 13789517 50.3 377799 49.6

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado

La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de la Región Huánuco la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de la población urbana y rural de la Región de Huánuco; determinado así el número de hectáreas que se deben sembrar para cubrir dicha demanda, y la demanda de kilogramos de semilla para la siembra de esas áreas de cultivo.

VI. ANALISIS DE MERCADO

50

6.1.2 Población de Referencia

CUADRO Nº 10. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA – REGIÓN HUANUCO

CARACTERISTICA Nº DE PERSONAS

Población total 2007 76,2223

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco

1.2%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.3 Determinación demanda potencial para el proyecto.

Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana y rural de la región Huánuco, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.

CUADRO Nº 11. DEMANDA DE QUINUA REGIÓN HUANUCO

AÑOS POBLACIONCONSUMO

PERCAPITA KG

DEMANDA

QUINUA KG

HECTAREAS

CULTIVADAS

SEMILLA

DEMANDA

KG

2007 762223

2008 771370

2009 780626

2010 789994 2.3 1816985 2234.9 26819.0

2011 799474 2.3 1838789 2261.7 27140.8

2012 809067 2.3 1860855 2288.9 27466.5

2013 818776 2.3 1883185 2316.3 27796.1

2014 828601 2.3 1905783 2344.1 28129.6

2015 838545 2.3 1928653 2372.3 28467.2 Elaboración: Propia, 2010

6.2. Análisis de la Oferta del Mercado

La oferta fue calculada a base de la Área sembrada en la región de Huánuco registrado en la oficina de información agraria de la Dirección regional de Agricultura, para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco; encontrándose áreas de producción y cantidad de producción (Kg.) por Hectárea.

CUADRO Nº 12. OFERTA DE QUINUA REGION HUANUCO

AÑOS HECTAREAS SEMBRADAS

PRODUCCION DE QUINUA KG

OFERTA DE SEMILLA DE QUINUA KG

2008 350.00 2009 380.00 308,940.00 4,560.00

2010 380.46 309,310.88 4,565.47

2011 380.61 309,434.60 4,567.30 2012 380.76 309,558.37 4,569.13

2013 380.91 309,682.20 4,570.95 2014 381.07 309,806.07 4,572.78

Fuente: OIA Dirección Regional Agricultura Huánuco.

51

6.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Quinua siendo este un producto de alto valor nutritivo, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada.

CUADRO Nº 13. VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA COMPARATIVO CON OTROS CEREALES

COMPONENTES (%) QUINUA TRIGO MAÍZ ARROZ AVENA

Proteínas 13 11.43 12.28 10.25 12.3

Grasas 6.7 2.08 4.3 0.16 5.6

Fibras 3.45 3.65 1.68 Vegetal 8.7

Cenizas 3.06 1.46 1.49 0.6 2.6

Calcio 0.12 0.05 0.01 - -

Fósforo 0.36 0.42 0.3 0.1 -

Hidratos de Carbono 71 71 70 78 60

CUADRO Nº 14. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SEMILLA DE QUINUA

AÑOS CONSUMO TOTAL KG OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG

2007 2008 2009 2010 26,819 4,565 22,253

2011 27,141 4,567 22,573

2012 27,466 4,569 22,897

2013 27,796 4,571 23,225

2014 28,130 4,573 23,557 Fuente: Elaboración Propia, 2010

CUADRO Nº 15. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE QUINUA EN LA REGION HUANUCO (CONSUMO)

AÑOS CONSUMO TOTAL KG OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG

2007

2008

2009

2010 1,816,985 308,940 1,508,045

2011 1,838,789 309,311 1,529,478

2012 1,860,855 309,435 1,551,420

2013 1,883,185 309,558 1,573,627

2014 1,905,783 309,682 1,596,101


52

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Quinua, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo.la producción muy por debajo de la demanda de quinua en la región y por ello se requiere de una mayor áreas de producción y por ello la compra de semilla para realizar la siembra del cultivo.

DEMANDA …

OFERTA KG

DEFICIT KG.0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

20072008

20092010

20112012

20132014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEMANDA KG 26,819 27,141 27,466 27,796 28,130

OFERTA KG 4,565 4,567 4,569 4,571 4,573

DEFICIT KG. 22,253 22,573 22,897 23,225 23,557

BALANCE OFERTA DEMANDA DE SEMILLA DE QUINUA MILES. KG

DEMANDA KG

OFERTA KG

DEFICIT KG.

DEMANDA KG

OFERTA KG

DEFECIT KG0

500000

1000000

1500000

2000000

20072008

20092010

20112012

20132014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEMANDA KG 1,816,985 1,838,789 1,860,855 1,883,185 1,905,783

OFERTA KG 308,940 309,311 309,435 309,558 309,682

DEFECIT KG 1,508,045 1,529,478 1,551,420 1,573,627 1,596,101

BALANCE OFERTA DEMANDA DE QUINUA (CONSUMO)MILES. KG

DEMANDA KG

OFERTA KG

DEFECIT KG

53

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

CUADRO Nº 16. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia técnica Agrícola

Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable

Serv. 01 0 01

Gestor en articulación comercial.

Serv. 01 0 01


En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 profesional para la Asistencia técnica Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes considerables.

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, Selección y comercialización Quinua, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.

54

CUADRO Nº 17. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01


COMPONENTE I

ACTIVOS 20526.00



COMPONENTE II




51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1 5,196.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 0.00

Componente III





En porcentajes (%) 70% 15% 15% 41% 19% 2% 3% 2% 2% 50% 19% 25% 2% 1% 1% 1% 2% 20% 11%

Cantidad

/ MetaPrecio S/. Total S/.

Clasificado

r del Gasto


(Nuevos Soles)

51

GOP

Componente/Descripccionde

Actividades

Unidad

de

medida



CUADRO Nº 18. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02


Componente I 70% 15% 15%

Activos 12782.00 4950.00 4950

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1.00 16682.00 16682.00 11,732.00 4,950.00 16,682.00 11,732.00 4,950.00 0.00

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1.00 1050.00 1050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450 2250 2,250.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 450.00 450.00 900.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196 5196 5,196.00 5,196.00 5,196.00 0.00

Componente III


33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244 2928.00 2,928.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35156.00 25,256.00 4,950.00 4,950.00 22,926.00 6,240.00 694.00 1,044.00 594.00 594.00 22,192.00 9,900.00 1,044.00 694.00 244.00 244.00 244.00 594.00 3,064.00 0.00

En porcentajes (%) 72% 14% 14% 65% 18% 2% 3% 2% 2% 63% 28% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 0%

Clasificador

del Gasto


(Nuevos Soles)


I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE.Cantidad/

MetaTotal S/.

51

Unidad de

medidaComponente/Descripccionde Actividades II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

GOP

Precio S/.

55

6.5. Plan de Negocio

6.5.1. Verificación de campo:

CUADRO Nº 19. NEGOCIOS DE QUINUA (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Área Bajo Riego Hectáreas 138.00 Área Sin Riego Hectáreas 27.00

Quinua Hectáreas 4.00 Ganado Vacuno

Yunta 6.00

Hembras 30.00 Machos 23.00

Ganado Ovino Machos 112.00 Hembras


6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, viene funcionando desde el año 2004 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa.

Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 1950.00 kg de Quinua Mensual y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.

Los 20 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES NO

X

56

6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

Vía de Acceso 1, Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la localidad de Culquish. Del centro poblado se desvió al margen derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Chavín de Pariarca que se ubica 23 km, de la Ciudad de Chavín de Pariarca. A 7 km Se encuentra la localidad de San Sebastián de Micarín, donde se encuentra el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

Vía de acceso 2, se ingresa por la vía Huaraz - Lima - Pativilca 183 km, Pativilca a dos de mayo 382 km, con un solo vehículo, de Dos de mayo a la cuidad de Chavín de Pariarca 55 km con un solo vehículo.

CUADRO Nº 20. RECURSOS EXISTENTES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRODUCCIÓN Terreno Hectárea 138 Área Bajo Riego

Hectárea 27 Área Sin Riego

Otros cultivos Hectárea 8 Papa, avena forrajera. Ganado Vacuno

Yunta 6.00

Hembras 30.00 Machos 23.00

Ganado Ovino Machos 112.00 Hembras

Quinua Hectáreas 4

CHAVIN DE

PARIARCA

C.P.M.TINGO

CHICO

C

3

C

2

C

4

N.R ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN

SEBASTIAN MICARIN

LEYENDA

C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR. NR.NEGOCIO RURAL

CAPITAL LIMA

PATIVILCA

183 KM 4 HORAS

382 KM 8 HORAS

30 KM

38 MINUTOS

105 KM

3HORAS

8 KM 15 MINUTOS

C

1 LLATA ANCASH

25 KM 1HORA

39 KM

HUANUCO

DOS DE MAYO

8 horas 410 KM

57

6.5.4. Nombre del negocio

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Quinua en la Asociación de productores Agropecuarios San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca - Provincia de Huamalíes – Región Huánuco”

6.5.5. Visión del negocio

Declaración de la Visión:

Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometidos en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Asociación de Productores Agropecuarios San Sebastián de Micarín y el mercado, cuidando el medio ambiente.

6.5.6. Misión del negocio

Declaración de la Misión:

Existimos Declaración para desarrollar Actividades de producción Agropecuaria, Agroindustrial, Forestal, Artesanal, así como servicios de comercialización, asistencia Técnica, Financiamiento. Captar recursos de fuentes Nacionales, e Internacionales, Estatales y privadas, con Instituciones A facilitar las actividades que se desarrollan y los servicios de comercialización.

6.5.7. Objetivos del negocio

A. Objetivos de corto plazo

Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.

Mejora los activos de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín.

Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de Quinua en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

B. Objetivos de mediano plazo

Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.

Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de Quinua para semilla y para consumo, en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

6.5.8. Análisis FODA

C. Análisis interno.

Fortalezas.

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Quinua.

58

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar Quinua como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

Debilidades.

1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un

nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de equipos y materiales para el proceso de

selección de Quinua. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

D. Análisis del entorno.

Oportunidades.

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para la producción del cultivo de quinua. la agricultura.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos seleccionados de calidad.

Amenazas.

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de quinua.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

59

CUADRO Nº 21. MATRIZ FODA

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Quinua.

2. Presencia de productores con voluntad el interés de manejar Quinua como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

DEBILIDADES

1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organizaciones de productores poco articulados

al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

3. Escasa disponibilidad de equipos y materiales para transformación de la producción de Quinua.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para la producción del Cultivo de Quinua.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos seleccionados de calidad.

ESTRATEGIAS FO

F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción. F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado. F1-O3: Instalar cultivo de Quinua, y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos seleccionados de calidad.

ESTRATEGIAS DO

D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en proceso de producción de Quinua para generar ingresos. D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial. D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de Quinua. D1-O1: Implementación con equipos y materiales para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

AMENAZAS

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del Cultivo de Quinua.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

ESTRATEGIAS FA

F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas. F1-A1: Producción de Quinua en estaciones de baja oferta.

ESTRATEGIAS DA

D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

60

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio

Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.

En primer lugar, el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).

En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.

En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.

ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO


El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Quinua en la “Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un producto competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de Quinua. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:

E. Comercializar la quinua para semilla y para consumo de excelente calidad: El producto a comercializar, lleva un proceso de selección y clasificación de buena calidad en cuanto a valor nutritivo y valor comercial.

F. Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

Caso 2:

Caso 4:

Caso 1:

Caso 3: Asociación de Productores

Agropecuarios Los Vencedores de Micarin

Costos Bajos Diferenciación

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Grado de Segmentación

61

G. Comercializa de grano de quinua para semilla y consumo con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

6.5.10. Estrategia de mercado.

Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:

ESTRATEGIA DE MERCADO


El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, se recomendó el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.

6.6. Plan de marketing

6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.

H. Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio). Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la

Quinua para semilla y consumo de la asociación. Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de

los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfacción de la demanda.

I. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación). Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del

GOP. Posicionamiento del producto quinua en el mercado de la provincia de

Huánuco. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción

Quinua del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Ancash.

Caso 2: Segmentación

Asociación de Productores

Agropecuarios Los Vencedores de Micarin

Caso 4:

Caso 1: Diferenciación y

Segmentación

Caso 3:

Diferenciación

Mercado Nuevo

Mercado Existente

Producto Nuevo Producto Existente

Estrategia de Mercado

62

6.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Quinua) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de San Sebastián de Micarín a 15 minutos de la capital del Distrito de Chavín de Pariarca y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Quinua, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco.

6.6.3. Posicionamiento.

La Quinua es un alimento que contiene prácticamente un alto porcentaje de nutrientes, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Quinua 2.7 kg/habitante

El efecto de la actividad productiva de quinua, es la responsable de las fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.

6.6.4. Mezcla de marketing

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.

Producto

El producto obtenido por la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, con el proyecto es: de Quinua de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: será grano de quinua para semilla y para consumo.

Intermediarios de la ciudad de Chavín de Pariarca, será vendido a intermediarios en el mismo lugar de producción.

Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de Huánuco.

Precios

Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n

63

CUADRO Nº 22. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

Nº

PRODUCTO

PRESENTACIONES

Semilla Quinua Quinua Consumo Precios al x Mayor y

Menor: Mayor Menor Mayor Menor

01 Quinua S/. 3.5 S/. 3.5 S/. 1.9 S/. 1.9


Plaza

El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%, semilla 30%, consumo, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año en Local de Huánuco.

Promoción

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.

Publicidad informativa sobre las bondades de la. Quinua.

Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.

La Quinua, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido alto de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen Vegetal.

64

6.7. Descripción del Flujograma del proceso del negocio a implementar

FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

TECNOLOGIA “A”

I. ACTIVOS

1. Conocimiento tecnológico productivo En el cultivo de quinua


01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora.

01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.

01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto

final. 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg.



Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del

producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder

relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y

selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para

poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.


Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento,

manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

III.-ARTICULACION ALA MERCADO


Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que

posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás

asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los

contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a

mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros

productos en el mercado.

Mes 3

Asistente Técnico en manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola


Mes 1

Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal.

Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta).

Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial

.

Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7

Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9


Mes 8 Asistente Técnico Agrícola


Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

65

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de Quinua, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

Requerimiento Personal: La asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 23. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL

Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de comercialización 01 Capacitado

Responsable de producción 01 Capacitado Fuente: Elaboración propia, 2010

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION


N

RESPOSABLE DE

LA CONTABILIDAD

66

Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o

periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la

asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos

Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados

para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua. Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos

productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la

recepción de la materia hasta la producción. Encargado de la supervisión diario del proceso de producción. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de

producción. Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador

comercial y el gestor económico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

b. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 37 y 38, a precios privados para las alternativas 1 y 2.

c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

67

CUADRO Nº 24. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO

Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 70%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

KG 6246 3.50 21862 0 0 0 0 0 0 0 1249 1249 1249 1249 1249 6246

Plan de ventas para el mercado 02: Ventas 30%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

UND 2541 3.50 8894 0 0 0 0 0 0 0 508 508 508 508 508 2541

TOTALPRODUCTOUnidad de

medida

Producion

(cantidad)

Precio de

venta (S/)

Volumen de

produccion

para ventas

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

COMERCIAL

PRODUCTOUnidad de

medida TOTAL

SEMILLA

Producion

(cantidad)

Precio de

venta (S/)

Volumen de

produccion

para ventas

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

CUADRO Nº 25. PLAN DE VENTAS A DE GOB CON PROYECTO.

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58

508.25 3.50 1778.881249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

1249.25 1.90 2373.58508.25 3.50 1778.88

49829.40

11

COMERCIAL

COMERCIAL

SEMILLA

10 SEMILLA

SEMILLA

COMERCIAL5

SEMILLA

TOTAL

12COMERCIAL

SEMILLA

4SEMILLA

COMERCIAL

PRECIO DE VENTA S/. INGRESO

COMERCIAL

SEMILLA

REPORTES DE VENTAS PROYECTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2SEMILLA

SEMILLACOMERCIAL

7

COMERCIAL

9

SEMILLA

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

3SEMILLA

8

SEMILLA

COMERCIAL

6

1

MES VENTA S/.UNIDAD

68

CUADRO Nº 26. VENTAS GOB ANTES DEL PROYECTO

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00

8 406.5 3.67 1491.855

9 406.5 3.67 1491.855

10 406.5 3.67 1491.855

11 406.5 3.67 1491.855

12 406.5 3.67 1491.855

7459.275

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

Mes

VENTAS DE GOP ANTES DEL PROYECTO

COMERCIAL

TOTAL INGRESO

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

Precio de

Ventas S/. Ventas S/.Unidad Cantidad

Fuente: Elaboración Propia, 2010.

Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto.

69

CUADRO Nº 27. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

0.00 0.00 0.00 0.00 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05

-37,950.00

23,100.00

COSTOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82 546.82

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Costos Indirectos (luz y agua) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82

COSTOS VARIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70 2,978.70

Costos de insumos /mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70 1,324.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00

Gastos de ventas/Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD NETA -14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53

DEPRECIACION (obras + Equipos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82

-14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35 1,929.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929.35 3,858.70 5,788.05 7,717.40 9,646.75 11,576.10 13,505.45 15,434.80 17,364.15 19,293.50 21,222.85 23,152.20 25,081.55 27,010.90 28,940.25 30,869.60 32,798.95FLUJO FONDOS NETOS

Impuestos

INVERSION

DONACION

INGRESOS

EVALUACION ECONOMICA

FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)

Mano de obra/Mes

Fuente. Elaboración Propia, 2010

CUADRO Nº 28. EVALUACION DE NEGOCIO

61,331.13 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

46,481.13 -14,850.00 9,646.75 23,152.20 23,152.20 23,152.20 23,152.20

7.6% 9,646.75 32,798.95 55,951.15 79,103.35 102,255.55

105.0%

20.00

RELACION B/C 4.13

19 MES 0.00 8,038.96 24,116.88 37,515.14 48,680.36 57,984.71

PCR Economico 2 AÑO 0.00 8,038.96 16,077.92 13,398.26 11,165.22 9,304.35

UTILIDAD POR SOCIO 90.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECUPERACION CAPITALNUMERO DE SOCIOS

VANE

VPANE

TIRE Mensual

TIRE ANUAL

PRC Contable


70

CUADRO Nº 29. FLUJO DE CAJA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53

Recupero Cap. de Trabajo

Recupero Inversiones

TOTAL FUENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53

-14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO ECONOMICO 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 5

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS

Mes 6 Mes 7Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 4 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Utilidad Neta

USOS

Inversion Total

TOTAL USOS


CUADRO Nº 30. BALANCE GENERAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929.35 3,858.70 5,788.05 7,717.40 9,646.75

4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO 20,526.00 20,526.00 20,526.00 20,526.00 20,526.00 20,526.00 20,526.00 20,526.00 22,455.35 24,384.70 26,314.05 28,243.40 30,172.75

14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00

23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,812.53 3,625.06 5,437.59 7,250.12 9,062.65

TOTAL PATRIMONIO 37,950.00 37,950.00 37,950.00 37,950.00 37,950.00 37,950.00 37,950.00 37,950.00 39,762.53 41,575.06 43,387.59 45,200.12 47,012.65

Donacion

PATRIMONIO

Mes 5Mes 4

Caja ( ffn acumulado)

Cap. de Trab.

- Depreciacion

Mes 2 Mes 3 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12ACTIVO

Obrs Civ + Maq.+ Equipo

Aporte de capital

Utilidades Retenidas

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL

Mes 0 Mes 1


71

CUADRO Nº 31. ESTADO DE RESULTADOS

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

VENTAS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05 5,338.05

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52 3,525.52

UTILIDAD BRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53 1,812.53

GASTO OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53 1,562.53

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES


CUADRO Nº 32. Punto de Equilibrio Mensual

Ingresos (S/.)

PE = Costo Fijo 547




Datos

2,979

1,950

1.528

1.510

Costo variable total (S/.)

Unidades producidas


Precio de venta (S/.)

Costo fijo (S/.) 547

3.04


72

6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales)

RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS (Nombres de Personas naturales y jurídicas)

Relación de contactos actuales y posibles de negocios

EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO CELULAR WEB E-MAIL CONTACTO CARGO

73

EMPRESA DIRECCION TELEFONO CELULAR WEB E-MAIL CONTACTO CARGO [email protected]

[email protected] [email protected]

12873703 12875995

Sworld Francia 14772385 197383260 [email protected] Dante Poggi Estremadoyro Operaciones América Latina Corporación Industrias Alimentarias

Calle las exportaciones 160 Pro Sn. Martín de Porres 15369919 1998179590 www.indualim.com [email protected] Ruth López Pinto Asistente de Gerencia

NOA Gourmet 12524348 1998308780 www.noagourmet.com [email protected] Karla Gabaldoni a.s. Hoteles A & B 14258901 1998129061 [email protected] José De La Cruz Especialista

Sitoagro Margen Derecha - Carretera Central Sincos - Jauja 964014204 [email protected] José Pomachagua Quijada Representante

1988075235 # 724865

996979785 #270955

Chile Trading LTDA. Chile www.procosan.com [email protected] DAVID Yupanqui General Manager Machu Picchu Trading SAC

Av. Guillermo Prescott Nº 226 San Isidro 14219797 830*4669 www.mpt.com.pe [email protected] Esther Paredes Cáceres

Jefe comercio exterior

99000400 #553892

FRUSELVA Av. Nicolás Arriola Nº 3056 San Luís 13265311 989152934 [email protected] José Antonio Palacios M Gerente comercial ROSELEN - Chocolates 16280792 827*8711 www.roselen.com [email protected] Elena Basagoitia Villavicencio Gerente General

99157935 815*7935

ECOSERRANITA EIRL 76-362423 976481082 [email protected] Rosario Terrones Silva Gerente general

Agro Andino S.R.L Av. Enrique Villanueva 347San Pablo, Cajamarca 76559214

www.agroandino.com Reinhard Konrad Schedlbauer Gerente General

Gerente General

13710409

Guadalupe Lanao Flores

www.macronatura.com

[email protected] Rosa Cruz Rimachi

Gerente General

Gerente general

Jr. Guillermo Barrios 271 - Lima 31

Directora

Macro Natura SAC Pablo Aguilar Cerna Gerente General

Candela Perú Parq. Ind.Villa El Salvador Mz.F-9 Lima 42

www.candelaperu.net [email protected]

15401867 www.rosciany.com

Inversiones Hasa SRL

[email protected] Javier Meza Cacho

[email protected] Kilmeny Sánchez Tueros

Aliex SRLAliex SRL Parcela D-14 sub Lt 3 y 4 Lurín 12312265 www.aliexperu.com

ROSCIANY SRL Calle San Miguel Mz R1 L-22 Urb. San Diego SMP

Rosana Chunga PROEXI

14359950

74


Conste por el presente documento que firman por una parte el

…………………………………………………., identificado con DNI…………..…… en representación de la ASOCIACION,……………………………………………… ………………………………………………………………………….. y por la otra el

Sr…………………………………………..…………...…………., identificado con DNI……………………..……, en representación de la Empresa ………………….. …………………………………………………………...………, el presente acuerdo

de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la

producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona……………………………….

……………………………………………………………………………………………. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de

cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos

señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:




…………………………. LA ASOCIACIÓN

…………………………. LA EMPRESA

75


Conste por el presente documento que firman por una parte el

…………………………………………………., identificado con DNI…………..…… en representación de la ASOCIACION,……………………………………………… ………………………………………………………………………….. y por la otra el

Sr…………………………………………..…………...…………., identificado con DNI……………………..……, en representación de la Empresa ………………….. …………………………………………………………...………, el presente acuerdo

de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la

producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona……………………………….

……………………………………………………………………………………………. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de

cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos

señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:




…………………………. LA ASOCIACIÓN

…………………………. LA EMPRESA

76

7.1. Análisis de Costos

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CUADRO Nº 33. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Aliados

COMPONENTE I

ACTIVOS 20526.00



COMPONENTE II




51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1 5,196.00 5,196.00 5,196.00

Componente III






Total S/.Precio S/.

Cantida

d/

Meta

Unidad

de

medida

Componente/Descripccion de

Actividades

Clasifica

dor del

Gasto


(Nuevos Soles)

51

GOP

Fuente. Elaboración Propia-2010

CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO DE MERCADO –

ALTERNATIVA 02

Aliados


Activos 12782.00 4950.00 4950

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1.00 16682.00 16682.00 11,732.00 4,950.00

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1.00 1050.00 1050.00 1,050.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350 1050 1,050.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450 2250 2,250.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196 5196 5,196.00

Componente III


33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350 1050.00 1,050.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244 2928.00 2,928.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35156.00 25,256.00 4,950.00 4,950.00


Precio S/.

GOP

Unidad de

medidaComponente/Descripccionde Actividades

51

Cantidad/

MetaTotal S/.

Clasificad

or del

Gasto


(Nuevos Soles)


VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

77

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa 0.57 Sierra 0.41 Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66

CUADRO Nº 35. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 01

Aliados

Componente I

Activos 9096.71 4159.49


GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1.00 1050.00 1050.00 1,050.00 0.00


Componente II

Asitencia Tecnica

27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3.00 350.00 1050.0 1,050.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5.00 450.00 2250.0 2,250.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1.00 4391.41 4391.4 4,391.41

Componente III


33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12.00 244.00 2928.00 2,928.00


En porcentajes (%) 71.07 14.23 15.00

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades

Clasificad

or del

Gasto

Unidad

de

medida GOP

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos

Soles)


CUADRO Nº 36. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 02

Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad Precio S/. Total S/.

Aliados

Componente I

Activos 10908.40 4159.49 4950




Componente II

Asitencia Tecnica



51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196 4391.41 4,391.41

Componente III





En porcentajes (%) 72.76 13.40 15.00

Clasificad

or del

Gasto GOP


(Nuevos Soles)

51


78

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS

Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada básicamente).

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, en la actualidad, vende quinua, y cuentan producción de quinua, por lo que necesita ser implementado con los materiales y equipos necesarios para su producción y proceso de selección, ya que se cuentan con la materia prima durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado. El Cultivo de Quinua se realizara después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 12 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 1950 kg de Quinua. Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado en el Distrito de Chavín de Pariarca, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco). BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:

CUADRO Nº 37. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01

AÑO VBP CP VNP

0 0.00 0.00 0.00

1 26690.25 15950.78 10739.47

2 26690.25 15950.78 10739.47

3 26690.25 15950.78 10739.47

4 26690.25 15950.78 10739.47

5 26690.25 15950.78 10739.47

Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 38. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-

ALTERNATIVA 02

AÑO VBP CP VNP

0 0.00 0.00 0.00

1 26690.25 16040.61 10649.64

2 26690.25 16040.61 10649.64

3 26690.25 16040.61 10649.64

4 26690.25 16040.61 10649.64

5 26690.25 16040.61 10649.64


79

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 39. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL

0 0.00 0.00

1 26690.25 0.00 26690.25

2 26690.25 0.00 26690.25

3 26690.25 0.00 26690.25

4 26690.25 0.00 26690.25

5 39578.78 0.00 39578.78


0 0.00 0.00 0.00

1 15950.78 0.00 15950.78

2 15950.78 0.00 15950.78

3 15950.78 0.00 15950.78

4 15950.78 0.00 15950.78

5 15950.78 0.00 15950.78


0 0.00 0.00 0.00

1 10739.47 0.00 10739.47

2 10739.47 0.00 10739.47

3 10739.47 0.00 10739.47

4 10739.47 0.00 10739.47

5 10739.47 0.00 10739.47

VALOR INCREMENTAL NETO

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES

VALOR BRUTO INCREMENTAL


CUADRO Nº 40. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS

ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02


0 0.00 0.00

1 26690.25 0.00 26690.25

2 26690.25 0.00 26690.25

3 26690.25 0.00 26690.25

4 26690.25 0.00 26690.25

5 41519.18 0.00 41519.18


0 0.00 0.00 0.00

1 16040.61 0.00 16040.61

2 16040.61 0.00 16040.61

3 16040.61 0.00 16040.61

4 16040.61 0.00 16040.61

5 16040.61 0.00 16040.61


0 0.00 0.00 0.00

1 10649.64 0.00 10649.64

2 10649.64 0.00 10649.64

3 10649.64 0.00 10649.64

4 10649.64 0.00 10649.64

5 10649.64 0.00 10649.64

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION INGRESOS NETOS

VALOR COSTOS INCREMENTALES


80

7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:

CUADRO Nº 41. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01 – PRECIO PRIVADO

OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS

MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

1 33,000.00 253.50 15,950.78 26,690.25 -22,514.03

2 0.00 253.50 15,950.78 26,690.25 10,485.97

3 0.00 253.50 15,950.78 26,690.25 10,485.97

4 0.00 253.50 15,950.78 26,690.25 10,485.97

5 0.00 253.50 15,950.78 26,690.25 10,485.97

ANTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION FLUJO NETO


CUADRO Nº 42. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01 – PRECIO SOCIAL



1 29,220.23 241.76 15,841.82 26,690.25 -18,613.56

2 0.00 241.76 15,841.82 26,690.25 10,606.67

3 0.00 241.76 15,841.82 26,690.25 10,606.67

4 0.00 241.76 15,841.82 26,690.25 10,606.67

5 0.00 241.76 15,841.82 26,690.25 10,606.67

ANTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION FLUJO NETO


CUADRO Nº 43. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 02 – PRECIO PRIVADO



1 35,156.00 241.76 16,040.61 26,690.25 -24,748.122 0.00 241.76 16,040.61 26,690.25 10,407.88

3 0.00 241.76 16,040.61 26,690.25 10,407.88

4 0.00 241.76 16,040.61 26,690.25 10,407.88

5 0.00 241.76 16,040.61 26,690.25 10,407.88

ANTERNATIVA 02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

MES INVERSION FLUJO NETO

Fuente: Elaboración propia -2010

81

CUADRO Nº 44. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 02 – PRECIO SOCIAL



1 31,031.91 241.76 15,917.30 26,690.25 -20,500.73

2 0.00 241.76 15,917.30 26,690.25 10,531.18

3 0.00 241.76 15,917.30 26,690.25 10,531.18

4 0.00 241.76 15,917.30 26,690.25 10,531.18

5 0.00 241.76 15,917.30 26,690.25 10,531.18

ANTERNATIVA 02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

MES INVERSION FLUJO NETO

Fuente .Elaboración Propia -2010

INDICADORES ECONÓMICOS:

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:

CUADRO Nº 45. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Evaluación Privada 11% 9,025.34 6,794.37 Evaluación Social 11% 12,876.63 10,965.49


Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

CUADRO Nº 46. TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Evaluación Privada 11% 31% 25 % Evaluación Social 11% 44% 37%


82

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.

RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

CUADRO Nº 47. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Evaluación Privada 11% 1.170 1.145 Evaluación Social 11% 1.220 1.190


Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.170 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.

CUADRO Nº 48. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD



TSD 11% 11% 11% 11% VAN 9,025.34 6,794.37 12,876.63 10,965.49

TIR 31% 25% 44% 37% B/C 1.170 1.145 1.22 1.19

Fuente: Elaboración Propia – 2010

CUADRO Nº 49. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 35,156.00

A precio Social 29,220.23

31,031.91

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles)

12,876.63 10,965.49

TIR (%) 44% 37% Fuente: Elaboración Propia - 2010

83

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.

El punto de equilibrio de los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN se determina por el punto de ventas de quinua OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

CUADRO Nº 50. PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos (S/.)

PE = Costo Fijo 461





Precio de venta (S/.) 3.04

Costo variable total (S/.) 2,729

Unidades producidas

Datos

Costo fijo (S/.) 461

1,950

1.399

1.638

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/.15,950.80 nuevos soles

PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE

CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES. El año 2011 los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN tendrá un volumen de producción de 1590 KG de Quinua de los cuales el 70% está destinado a la venta como semilla seleccionada, y el 30% a la venta para consumo.

CUADRO Nº 51. DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR

MES

Materia prima Precio unidad

Ingreso Total

Costo de producción

Ganancia S/.

Semilla Quinua 3.4 4,372.38 2,233.11 2,139.27 Quinua

Consumo 1.9 965.68 957.05 8.63

Datos de campo, tomado del GOP

Descontando los 100 kg mensuales, por motivos de publicidad (degustación) y el 4% de selección y merma.

84

CUADRO Nº 52. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES

COSTO PRODUCCION 1500 KG

Costos variables 2,099.00

Mano de obra Jornal 40.00 15.00 600.00

Tracción Animal Jornal 12.00 40.00 480.00

Materia prima e insumos 1,019.00

Semilla Certificada kg 6.00 5.00 30.00

Urea kg 150.00 1.76 264.00

Superfosfato Triple de Cloruro kg 150.00 1.94 291.00

Cloruro de Potasio kg 100.00 2.50 250.00

Plástico 2m(para Trampas) m 60.00 1.50 90.00

Maíz Molido kg 15.00 0.80 12.00

Melaza de Caña kg 50.00 1.00 50.00

Sacos Und 40.00 0.80 32.00

Costos Fijos 354.97

Depreciación Global 1.00 104.97 104.97

Transporte Global 1.00 150.00 150.00

Otros gastos Global 1.00 100.00 100.00

COSTO TOTAL PARA 1 500 kg 2,453.97 Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP

ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE

UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.

No es necesario, porque los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.

Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de quinua.

CUADRO Nº 53. RENTABILIDAD FAMILIAR

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 20 0.0

1 Con proyecto 10,739.47 20 536.97


Por cada asociado se tiene un monto de S/. 536.97 nuevos soles Anual.

85

8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio ALTERNATIVA 01:

IV. ACTIVOS







V. ASISTENCIA TECNICA


Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.



VI. ARTICULACION COMERCIAL


Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

86

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


8.1.1. Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de Quinua, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Requerimiento de personal: La asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 será de asistencia técnica, 01 como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 54. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº CALIFICACION

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

87

PERSONAS DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado Fuente: Elaboración propia, 2010

Funciones y responsabilidades

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o

periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá por su astuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la

asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos

Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados

para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua. Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos

productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la

recepción de la materia hasta la producción. Encargado de la supervisión diario del proceso de producción. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de

producción. Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador

comercial y el gestor económico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

b. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 54 y 55, a precios privados para las alternativas 01 y 02.

c. Control y seguimiento

88

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

CUADRO Nº 55. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01

Componente/Descripccionde Unidad Cantidad Precio S/. Total S/.

Aliados

COMPONENTE I

ACTIVOS 20526.00



COMPONENTE II




51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1 5,196.00 5,196.00 5,196.00

Componente III






Clasifica

dor del

Gasto


(Nuevos Soles)

51

GOP

CUADRO Nº 56. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02

Aliados


Activos 12782.00 4950.00 4950




Componente II

Asitencia Tecnica



51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196 5196 5,196.00

Componente III






Precio S/.

GOP

Unidad de

medidaComponente/Descripccionde Actividades

51

Cantidad/

MetaTotal S/.

Clasificad

or del

Gasto


(Nuevos Soles)

89

8.3. Según Metas físicas a precios privados

CUADRO Nº 57. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1.00 0.50 0.84 0.16 0.50 0.48 0.52



COMPONENTE II

ASISTENCIA TECNICA



51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1.00 1.00 1.00

Componente III





II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREClasifica

dor del

Gasto

Componente/Descripccionde

Actividades

Unidad

de

medida

51


Cantidad

TOTAL I SEMESTRE.I.-SEMESTRE

CUADRO Nº 58. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos

EQUIPOS MAQUINARIA Und 1.00 1.00 0.70 0.30



Componente II

Asitencia Tecnica



51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1.00 1.00 1.00

Componente III





Cantidad Clasificad

or del

Gasto

Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida



90

8.4. Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados

CUADRO Nº 59. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01 Componente/Descripccionde Unidad Cantidad Precio S/. Total S/.


COMPONENTE I

ACTIVOS 20526.00



COMPONENTE II




51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1 5,196.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 0.00

Componente III





En porcentajes (%) 70% 15% 15% 41% 19% 2% 3% 2% 2% 50% 19% 25% 2% 1% 1% 1% 2% 20% 11%

Clasifica

dor del

Gasto


(Nuevos Soles)

51

GOP



CUADRO Nº 60. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02



Activos 12782.00 4950.00 4950




Componente II

Asitencia Tecnica

27 ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450 2250 2,250.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 450.00 450.00 900.00

51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196 5196 5,196.00 5,196.00 5,196.00 0.00

Componente III


33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244 2928.00 2,928.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00


En porcentajes (%) 72% 14% 14% 65% 18% 2% 3% 2% 2% 63% 28% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 0%

Precio S/.

GOP

Unidad de

medidaComponente/Descripccionde Actividades II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

51

Cantidad/

MetaTotal S/.

Clasificad

or del

Gasto


(Nuevos Soles)


I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE.

91

CUADRO Nº 61. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL - ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos 9096.71 4159.49


GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1.00 1050.00 1050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00


Componente II

Asitencia Tecnica

ASISTENTE CONTABLE Mes 3.00 350.00 1050.0 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

ASISTENTE AGRICOLA Mes 5.00 450.00 2250.0 2,250.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 450.00 450.00 900.00

MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1.00 4391.41 4391.4 4,391.41 4,391.41 4,391.41 0.00

Componente III


GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

FERIA AGROPECUARIA Mes 12.00 244.00 2928.00 2,928.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00


En porcentajes (%) 71.07 14.23 15.00 60.9% 18.6% 2.4% 3.6% 2.0% 2.0% 60.6% 28.9% 3.6% 2.4% 0.8% 0.8% 0.8% 2.0% 10.5% 0.0%

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades

Unidad

de

medida GOP

TOTAL II SEMESTRE


(Nuevos Soles)


I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE

CUADRO Nº 62. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos 10908.40 4159.49 4950




Componente II

Asitencia Tecnica

ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450 2250 2,250.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 450.00 450.00 900.00

MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALESGlb 1 5196 4391.41 4,391.41 4,391.41 4,391.41 0.00

Componente III


GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244 2928.00 2,928.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00


En porcentajes (%) 72.76 13.40 15.00 63.2% 17.5% 2.2% 3.4% 1.9% 1.9% 62.9% 27.2% 3.4% 2.2% 0.8% 0.8% 0.8% 1.9% 9.9% 0.0%

Total S/.Cantidad

/ Meta

Unidad de

medidaComponente/Descripccionde Actividades Precio S/.


(Nuevos Soles)



GOP

92

8.5. Operación y mantenimiento

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.

CUADRO Nº 63. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIO MERCADO

“CON PROYECTO”

COSTO DE OPERACIÓN 203.50

Utiles de escritorio Global 1.00 37.50 37.50

Utiles de Limpieza Global 1.00 36.00 36.00

Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 1.00 130.00 130.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento genaral Mes 1.00 50.00 50.00

TOTAL 253.50

DESCRIPCIONUnidad de

medidaCantidad Precio S/. Total S/.


CUADRO Nº 64. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P.SOCIAL “CON

PROYECTO”

COSTO DE OPERACIÓN 191.76

Utiles de escritorio Global 1.00 31.51 31.51

Utiles de Limpieza Global 1.00 30.25 30.25

Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 1.00 130.00 130.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento genaral Mes 1.00 50.00 50.00

TOTAL 241.76

DESCRIPCIONUnidad de

medidaCantidad Precio S/. Total S/.


CUADRO Nº 65. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Años (En nuevos soles)COSTOS

Con PIP

Sin PIP


CUADRO Nº 66. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A

PRECIOS SOCIALES

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

COSTOSAños (En nuevos soles)

Sin PIP

Con PIP

Fuente: Elaboración propia, 2010.

93

9.1. Análisis Social

Los pobladores rurales de la localidad de san Sebastián de Micarín y alrededores, Distrito Chavin de Pariarca y Provincia de Huamalíes, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

9.2. Análisis de Sensibilidad.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.

9.3. Análisis de Sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

94

ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

9.4. Impacto ambiental

Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 67. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES

RURALES AGROPECUARIAS (ARA)

Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Educació

n y

pobla

ció

n

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Seguridad

Alim

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y

Tecnolo

gía

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Resto

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rqueoló

gic

os

Agrícola -3 -3 +3 -3

Ganadera

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevé efectos adversos al medio ambiente,

no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

c. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

CUADRO Nº 68. LISTA DE EXCLUSIÓN

95

d. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10.No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios

o secundarios. 11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran

escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12.No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13.No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

96

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA.

CUADRO Nº 69. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN,DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA,PROVINCIA DE

HUAMALÍES,REGION HUANUCO

Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

A.

So

bre

la

Pla

nifi

cació

n y

Ge

stió

n A

mb

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roye

ctos

Pla

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s

Co

nce

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s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

-3

-3

-3

-3

-1

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-3

-3

-3

Pla

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rde

na

mie

nto

Te

rrito

ria

l

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

(PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún

recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad

agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

rística

s d

e la

s Á

rea

s de in

terv

en

ció

n

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o

protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes

abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto

propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que

demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

97

Aspectos


COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE


HUANUCO.

Si No

Produce Impacto: Positivos(+1,+2,+3) ó Negativos(-1,-2,-

3)

B.

Po

sib

les I

mp

acto

s A

mb

ien

tale

s

Fís

ico

s

Atm

ósfe

ra 13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que

requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial? X -3

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la

operación de equipos? X -3

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? X -3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por

alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua? X -3

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas? X -3


desechos a fuentes de agua? X -3

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad? X -3

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,

descarga de agua lluvia, desechos sólidos)? X -3

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de

fuentes de cuerpos de agua? X -3

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos

ecosistemas o especies? X -3

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua? X -3

Tie

rra


desechos? X -3

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los

rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? X -3

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación,

etc. De los suelos debido a las prácticas de uso? X -3

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del

proyecto? X -3

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectan CC6das por el proyecto? X -3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o

vegetales? X -3

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres? X -3

C. P

osib

les

Impa

cto

s

Socia

les y

Cultura

les

Socio

-

Econó

mic

os

Em

pl

eo

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo

plazo? X 3

Ing

res

os 37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, X -3

98

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones

locales? X -3

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X 2

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n 40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales? X -3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o

reubicación? X 2

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona? X -3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades

originarias? X -3

Salu

d

y

Seg

ur

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Alim

e

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ria

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X -3

Cultura

les

Conocim

iento

y

Tecn

olo

gía

s

Tra

dic

ion

ale

s 45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas? X 2

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación

Campesinas. X -3

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas? X -3

Re

sto

s

arq

ue

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g

ico

s

48. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica o religiosa? X -3

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o

cultural? X -3

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN,

DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO

Si No

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

D.

Me

did

as d

e M

itig

ació

n

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión

para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

99

CUADRO Nº 70. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN,DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3


23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

100

DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

101

CUADRO Nº 71. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO

Tipo del proyecto

Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)


1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de

los bienes que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que

ofrecen los productores en la

actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de insumos

importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción

se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la

Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6)

Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b

Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la

escogencia de la alternativa?

3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado

(3)

Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta

ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

5. ¿La localización del subproyecto es

coherente con algún instrumento de planificación espacial?

4 1

Localización coherente con el PNOT u otros

instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación

local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

Localización cercana a la promoción de materia prima (2)

Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es

adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

102

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según

su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha

sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3)

No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos

ambientales es adecuado a

subporyecto?

4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles

impactos más importantes

correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe

de evaluación de campo? 2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta

de bien o servicio?

1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del

subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (5p)

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de

los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes pero no selecciona los

mejores indicadores de monitoreo (3p)

Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas

son las que mejor se adecuan al tipo

de subproyecto?

4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

103

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

4 0

Las medidas de prevención son las más

adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)

21. ¿Las medidas de compensación son

adecuadas a la superficie que ocupa

el subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto?

3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de

Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de

acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de

mitigación y/o prevención más adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con

las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la

aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5 1 Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5 1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

(5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los

informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia

técnica?

3 1

Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

9.5. Sustentación de la selección de alternativas

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el

104

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de Quinua, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

ALTERNATIVA 01:

I. ACTIVOS









Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.


Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

105



Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


106

9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada

CUADRO Nº 72. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN“ECSARC”

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 536,97 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros contables Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y regional

PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de Quinua.

Los productores logran un incremento su producción de 813 a 1500 kg de quinua por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección adecuada.

Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

COMPONENTES

Cocimiento tecnológico productivo del cultivo de Quinua.

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

Conocimiento Paquete Tecnológico en proceso de selección de quinua.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco

El interés en comercialización de Quinua prensado por la asociación por otros comerciantes de la región. Baja la producción de la materia prima.

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR Huánuco


Capacidades en gestión Comercial.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.


ACCIONES

Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

- 01Trilladora Estacionaria 2 HP - 01 Clasificadora de Granos 2HP - 01 Cosedora de sacos. - 01 Balanza Plataforma 300kg.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa Aliados Huánuco Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno

Asistente Técnico Agricola

El contrato se realizara por 09 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.

Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..

Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados


Articulación comercial

01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de ventas. La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Participación Feria

Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de duración del proyecto (S/.244.00 mensual )

Recibo por las compra de stand en las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden organizadamente los productos.


107

10.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

Este negocio de la “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, se desarrollará con la implementación de cultivo de quinua para la producción de semilla demandado en alto porcentaje, utilizando el manejo adecuado utilizando el manejo agronómico tecnificado y a la vez con el proceso de selección para obtener un producto de calidad, .utilizando los equipos que serán adquiridos con el proyecto ,la producción total por campaña será de 9750 kg distribuidos en un 70% para semillas y el 30% para la venta de consumo humano.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 73. RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11% VAN 9,025.34 6,794.37 12,876.63 10,965.49

TIR 31% 25% 44% 37% B/C 1.170 1.145 1.22 1.19

Fuente: Elaboración Propia – 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 Nuevos Soles y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,156.00 Nuevos Soles ambos calculados a precios de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.

X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

108

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N

RESPOSABLE DE

LA CONTABILIDAD

109

con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.

10.2. RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

ANEXOS

111

ANEXO 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 30 de Octubre del 2010

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE

HUAMALÍES, REGION HÚANUCO.

Localización del proyecto: Anexo : SAN SEBASTIAN DE MICARÍN

Provincia : HUAMALÍES

Distrito : CHAVIN DE PARIARCA Departamento : HUANUCO

Número de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00 Aporte del GOP : 9,900.00

Aporte ALIADOS: 23,100.00 Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP : EN LA “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y

participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del

mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios

Los Vencedores de Micarín, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de quinua, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión empresarial de la Asociación.

Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, ubicados en la Localidad San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes,

Región Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y

reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. Las

inversiones en activos corresponde a la adquisición de Equipos y Materiales necesarios para el proceso, 01 Cosechadora estacionaria, 01 clasificadora de granos, 01 cosedora de sacos, 01 balanza plataforma de 300 kg.

Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en

agronomía durante 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de Quinua.

Se contará los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, con conocimiento en marketing y posea disponibilidad de

tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar el producto, al mismo tiempo transferir conocimientos y fortalecer el desarrollo de las actividades de comercialización de la asociación de productores de quinua, para la identificación de los contactos

comerciales y la venta de estos productos. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas

logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de Negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de

Micarín y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la producción agropecuaria, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada

que les ha significado el ingreso a mercados, en la producción y comercialización de Quinua. El criterio de segmentación e legido para

definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio (Quinua) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del la localidad de San Sebastián de Micarín a 15 minutos del Distrito de Chavín de Pariarca, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Quinua, con elevada producción y buena

calidad del producto, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser tradicional con ba ja producción y deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en toda la región Huánuco.

En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios de Micarín tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones

operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa co n los

responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

A nivel comercial el soporte para los productores de Quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios Los vencedores de Micarín, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia técnica planificada, tanto para la parte técnica (manejo– tecnología)

como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la asociación genere un traba jo de

idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la

Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con

aporte extraordinario de los Asociados.

112

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 30 OCTUBRE

2010

113

TOTALAPORTE

DEL GOP

APORTE DE

ALIADOS

POR

UNIDADTOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 6 7 8 = 9x3 9 = (5-8)/6

ACTIVOS

TRILLADORA ESTACIONARIA 2HP Und 1 6116.00 6116.00 0.00 6116.00 10 611.60 611.60 550.44

CLASIFICADORA DE GRANOS 2 HP Und 1 7228.00 7228.00 3768.00 3460.00 10 722.80 722.80 650.52

COSEDORA DE SACOS Und 1 682.00 682.00 682.00 0.00 5 136.40 136.40 109.12

BALANZA PLATAFORMA 300 KG. Und 1 500.00 500.00 500.00 0.00 3 166.67 166.67 111.11

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Glb 1 1050.00 1050.00 0.00 1050.00 1 1050.00 1050.00 0.00

GASTOS DE IMPLEMENTACION Glb 1 4950.00 4950.00 4950.00 0.00 1 4950.00 4950.00 0.00

SUB TOTAL ACTIVOS 20526.00 9900.00 10626.00 1421.19

MANO DE OBRA

ASISTENTE CONTABLE Mes 3 350.00 1050.00 0.00 1050.00 1 1050.00 1050.00

ASISTENTE AGRICOLA Mes 5 450.00 2250.00 0.00 2250.00 1 2250.00 2250.00

MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5196.00 5196.00 0.00 5196.00 5 1039.20 831.36

GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 350.00 1050.00 0.00 1050.00 1 1050.00 1050.00

FERIA AGROPECUARIA Mes 12 244.00 2928.00 0.00 2928.00 1 2928.00 2928.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 12474.00 0.00 12474.00 8109.36

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33000.00 9900.00 23100.00 9530.55

COSTO DE

INVERSION

ANUAL

TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*

INVERSION (PRODUCTO)COSTO

UNITARIO

VIDA UTIL

DEL ACTIVO

(años)

UNIDAD DE

MEDICIONCANTIDAD

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

117

ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: QUINUA______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 9750 KG NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 5 Has

(1) (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __5___ NO. CICLOS POR AÑO: __1__

UNIDAD DE

INGRESO

COSTO DE

TRANSPORTE

(costo/unidad)

INGRESO TOTAL

POR CICLO

5 9 10=7x(8-9)

5338.05

26690.3

COSTO

POR

UNIDAD

COSTO DE

TRANSPORTE/

UNIDAD

COSTO TOTAL/

CICLO

16 17 18=15x(16+17)

5.00 0.50 42.90

1.66 0.20 362.70

1.84 0.20 397.80

2.40 0.20 338.00

1.40 0.20 124.80

0.60 0.20 15.60

0.80 0.20 65.00

0.80 0.03 43.36

1390.16

COSTO POR

PERIODO

COSTO TOTAL

POR CICLO

24 25=21x23x24

300 1800.00

1800.00

3190.16

15950.78

10739

1.64

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)

COSTO POR UNIDAD = (27) / (unidades producidas )

(día, mes) 22 23

1 2 Mes 3

52

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJONº de PERIODOS

POR CICLOS.

20 21

m 78

Maiz Molido kg 19.5

Melaza de Caña kg 65

kg 7.8

Urea kg 195

Superfosfato Triple de Cloruro kg 195

Semilla Certificada

5338.05

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES (Kg. etc) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

0.18

6 7 8

1. S/. nuevos

solesund 1,758 2.9

INGRESO

UNIDAD DE VENTA

(Kg. etc)

RESULTADO/ UNIDAD DE

PRODUCCION/CICLO

(unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA

(precio/unidad)

Sacos und

Cloruro de Potasio kg 130

Plastico 2m(para Trampas)

13 14 15

118

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O

ACTIVIDAD

Nº. DE UNIDADES DE

PRODUCCION

(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2) 1

POR UNIDAD/Año


2

TOTAL 3

= 1x2

POR UNIDAD/AÑO


4

TOTAL

5 = 1x4

POR UNIDAD/AÑO

(página 3: punto 29) 6

TOTAL

7 = 1x6

1. QUINUA 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

2 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

3 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

4 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

5 1 5338.05 5338.05 3190.16 3190.16 2147.90 2147.90

TOTAL 5 26690.25 26690.25 15950.78 15950.78 10739.48 10739.48

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLESII COSTOS VARIABLESI INGRESOS

COSTOS

GENERALESUNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO TOTAL

POR AÑO

1 Kg 1758 0 0

2 Kg 1758 0 0

3 Kg 1758 0 0

4 Kg 1758 0 0

5 Kg 1758 0 0

6 Kg 1758 0 0

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 26690.25

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 15950.78

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 10739.48

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.07

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 9530.55

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 10739.48

ANEXO 6 REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos

Conocimiento del Mercado Local y Regional

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de Persistencia

Capacidad de análisis y síntesis

Actitud positiva para dirimir conflictos

Capacidad creativa

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones

Capacidad de actitud positiva y liderazgo

Habilidad para el manejo y administración del tiempo

Habilidad para el trabajo colaborativo

Habilidad para el trabajo en grupo

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Técnico Profesional en marketing

Conocimiento del Mercado Local y Regional








Capacidad creativa






Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN PRODUCCION

TITULO: Técnico Profesional Técnico en Industrias Alimentaria.

Conocimiento del mercado local y Regional








Capacidad creativa






DESCRIPCIÓNUnidad de

medidaCantidad Costo Unitario

Costo

TotalA. Remuneraciones

ARTICULADOR COMERCIAL Unidad 3.00 350.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00

DESCRIPCIÓNUnidad de

medidaCantidad Costo Unitario

Costo

Total

A. PASAJE

LLATA -CHAVIN-LLATA Pasaje 2 82 164.00

B. STAND

SERVICO DE STAND und 1 80 80.00

TOTAL MENSUAL 244.00

SEMOVIENTES und cost sub total S/.

YUNTA 2 2475 4950

TOTAL 4950

COSTOS DE FERIA

GASTOS DE IMPLEMENTACION

COSTO UNITARIO 08

02 personas semanales por ferias y sabado

COSTO UNITARIO 07

GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

COSTO UNITARIO 06

Proyecto Quinua- Distrito Chavin de Pariarca.

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