Proyecto Ristoro
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PROYECTO RISTORO
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INTEGRANTES
Aguilar Paula Andrea Ortiz Diego Cogollo Jorge franklin Sánchez Víctor Andrey
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INTRODUCCIÓNCon la realización del presente proyecto se pretende crear una empresa acorde a las necesidades encontradas en el estudio de mercado realizado en la localidad de Bosa más específicamente en el Hospital Pablo VI de Bosa ESE, como empresarios nuestro objetivo es ser una fuente de empleo en el sector y constituir una compañía competitiva.
http://blogs.noticiascaraco
l.com/consultoriovirtual/20
11/03/14/estos-son-los-ma
los-habitos-alimentarios-d
e-los-colombianos/
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INTRODUCCIÓN
Bosa cuenta con una superficie total de 23,91 km² y una población total 795.283 habitantes aproximadamente y en continuo crecimiento
Nace en 1968 como centro de salud
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MERCADO
OBJETIVO GENERALMejorar los hábitos alimentarios de los trabajadores del Hospital Pablo VI Bosa ESE a través del expendio de alimentos saludables. OBJETIVOS ESPECIFICOS•Constituir una empresa que cumpla con criterios de buenas prácticas de manufactura.•Mantener fidelización de los clientes, mediante la entrega de productos variados, de buen sabor y alimenticios.•Expandir mensualmente nuestros clientes en 1%•Generar empleo a madres cabeza de hogar de la localidad de Bosa.
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JUSTIFICACION
ALIMENTACION
SALUDABLE
AUMENTO DE ENFERMEDADESASOCIADAS A MALOS HABITOS ALIMENTARIOS
DESAYUNO LA COMIDA MAS IMPORTANTE
DEL DIA
COMIDACHATARRA
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COMPETENCIA
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REPARTICIÓN ACTUAL DEL CONSUMO
TIPO NOMBRE COMERCIAL
PRECIO PROMEDIO DE BIENES
SUSTITUTOSPanadería y pastelería El trigal de pablo VI
$4000
salón de onces Salón de onces $3500Restaurante La Ñapa $6000Restaurante El antojo $7000Restaurante y pescadería Las delicias del choco
$8500
Panadería y pastelería El trigal de san pablo
$4000
Tamalería Doña María $3800Panadería y pastelería Roma
$5000
Panadería y pastelería Juan Diego
$4500
Frutería Sandy cream $3700Comidas rápidas Burguermania.com $8000Restaurante Surt aves 22 $9000Panadería y pastelería Giraldo
$3700
Panadería y pastelería Milanesa
$4000
Frutería Disfruver $3500
Comidas rápidasBuñuelos y empanadas el parador
$2600 (Empanada de carne+gaseosa)
Cafetería La herradura $3000Comidas rápidas Klik $7500comidas rápidas Pipo´s burguer $8500cafetería la flaca $2300
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ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategias de Distribución
Estrategias de Precio
Estrategias de PromociónEstrategias de
ComunicaciónEstrategias de
Servicio
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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
*Entrega a domicilio y a tiempo.
*canal de distribución directo, se venderá el producto al consumidor sin intermediarios
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ESTRATEGIAS DE PRECIOSe tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
•Precios “RISTORO” menores o iguales a los de la competencia: ya que el objetivo es la penetración en un nuevo mercado optamos por ofrecer precios no muy altos.•El análisis de costo utilizado fue el de Precios Mínimos el cual tiene en cuenta los costos variables. •El tiempo de producción.•La inversión en equipos. •La competencia en el mercado. •Demanda: al analizar los resultados de las encuestas se manejó el “precio óptimo” es decir el que el cliente está dispuesto a pagar.
•Forma de pago: Efectivo
•Descuentos: No se ofrecen.
•Recargos: Dentro de la estrategia de ventas está el no cobrar dinero adicional por llevar el pedido hasta el Hospital.
•Monto:
Menú Precio De Venta Menú 1 $ 4.550 Menú 2 $ 3.600 Menú 3 $ 4.000 Menú 4 $ 3.600 Menú 5 $ 2.500
Menú ContenidoMenú 1 Sándwich (jamón, queso),
bebida caliente, fruta.
Menú 2 Sándwich (atún), jugo de naranja(natural)
Menú 3 Yogurt, cereal y frutas
Menú 4 Arepa Rellena, jugo mandarina (natural)
Menú 5 Ensalada de frutas
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
• Muestras: Entrega gratuita y limitada en una única ocasión para dar a conocer nuestros productos.
• Valoración nutricional: Sin ningún costo a través de un formato de encuesta y posteriormente entrega de las correspondientes recomendaciones.
• Volantes: con publicidad de la empresa.
• Redes Sociales: Ya que las redes sociales se han convertido en uno de los medios de mayor divulgación se usarán para llegar a los clientes.
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ESTRATEGIAS DE SERVICIO• Encuestas de satisfacción.
•Atención enmarcada en el buen trato.
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DIFERENCIACIÒN*Buena presentación del producto.
*Variedad en los productos elaborados.
*Realización de menús, previa valoración de encuestas nutricionales.
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RESULTADOS DE ENCUESTAS
CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR?
VARIABLE MAS IMPORTANTEENFERMEDAD MAS COMÚN
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OPERACIÓNFICHA
TECNICA
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALCONSTITUCIÓN EMPRESA.Sociedad de Responsabilidad Limitada –LTDA-Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública.Número de Socios: Mínimo de socios 2, máximo 25.Formación del Capital:•El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.•El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.•La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria.•En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus herederos, salvo estipulación en contrario.•La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un tercero.
CARGO CANTIDAD
FUNCIONES
Gerente General 1 Dirigir y proyectar la compañía hacia el logro de las metas.
Representante legal de la empresaAdministrador 1 Coordinar a la parte operativa
Llevar la contabilidad de la empresa
Recepcionista 1 Recepcionar los pedidos de los clientes
Alimentar base de datos del cliente Pasar pedidos a la parte operativa
Cocineros 3 Preparación de alimentos bajo las normas BPM.
Recepción de pedidos. Compra de materias primas.
Auxiliar de cocina. 3 Entrega del producto al consumidor final.
Soporte a las labores de cocina. Almacenar alimentos. Facturación de los pedidos.
Junta Directiva 3 Aprobar cambios organizacionales. Fijar directrices de la compañía. Toma de decisiones
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ORGANIGRAMA RISTORO
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IMAGEN CORPORATIVA
PALABRA ITALIANA QUE SIGNIFICA “REFIGERIO”COLOR NEGRO= PODER
Y ELEGANCIA
COLOR BLANCO= LIMPIEZA Y ASOCIA AL
AREA DE SLUD
COLOR ROJO= RESALTA SOBRE LOS DEMAS
TORO= FUERZA
IMPONENCIA Y
SALUD
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FINANZAS
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PLAN DE PRODUCCIONPRODUCTO 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECANTIDAD 1050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1050PRECIO $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550 $ 4.550TOTAL $ 4.777.500,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 9.555.000,00$ 4.777.500,00$ %PRODUCTO 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECANTIDAD 1050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1050PRECIO 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ 3.650,00$ TOTAL $ 3.832.500,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 7.665.000,00$ 3.832.500,00$ PRODUCTO 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECANTIDAD 1050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1050PRECIO $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000TOTAL $ 4.200.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 8.400.000,00$ 4.200.000,00$ PRODUCTO 4
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECANTIDAD 1050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1050PRECIO $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600 $ 3.600TOTAL $ 3.780.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 7.560.000,00$ 3.780.000,00$ PRODUCTO 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECANTIDAD 1050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1050PRECIO $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500TOTAL $ 2.625.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 5.250.000,00$ 2.625.000,00$
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PLAN DE PRODUCCIONAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Supuestos Macroeconómicos Variación Anual IPC 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02% Devaluación 8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87% Variación PIB 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% DTF ATA 8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59% Supuestos Operativos Variación precios N.A. 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% Variación Cantidades vendidas N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Variación costos de producción N.A. 9,3% 8,0% 7,7% 8,5% Variación Gastos Administrativos N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0 Rotación Proveedores (días) 15 30 30 30 30 Rotación inventarios (días) 6 6 6 6 6 Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razón Corriente 3,51 3,73 4,66 5,49 6,16 Prueba Acida 3 4 5 5 6 Rotacion cartera (días), 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rotación Inventarios (días) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Rotacion Proveedores (días) 14,9 29,5 29,5 29,7 29,6 Nivel de Endeudamiento Total 62,3% 48,2% 38,2% 31,6% 26,8% Concentración Corto Plazo 0 1 1 1 1 Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Rentabilidad Operacional 17,6% 17,9% 18,6% 19,5% 19,9% Rentabilidad Neta 11,8% 12,0% 12,5% 13,0% 13,3% Rentabilidad Patrimonio 100,0% 52,4% 37,1% 29,6% 24,6% Rentabilidad del Activo 37,7% 27,1% 22,9% 20,2% 18,0%Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación 76.694.676 61.882.014 69.651.885 77.451.501 85.655.608 Flujo de Inversión -67.257.037 6.441.820 1.240.474 1.519.659 1.645.064 -9.156.450 Flujo de Financiación 47.204.137 0 0 0 0 0
Flujo de caja para evaluación -67.257.037 83.136.496 63.122.488 71.171.544 79.096.565 76.499.158 Flujo de caja descontado -67.257.037 70.454.658 45.333.588 43.317.199 40.797.128 33.438.487 Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 18% TIR (Tasa Interna de Retorno) 110,49% VAN (Valor actual neto) 166.084.023 PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0,90 Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses 12 mes
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) 100,00%
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) 24 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) 60 mes
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PLAN OPERATIVO
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PLAN OPERATIVO
Apoyar el desarrollo económico de la ciudad, en especial del tejido productivo de economía popular ejecutando intervenciones que favorezcan el emprendimiento, la asociatividad y la generación y apropiación de economías de aglomeración en las zonas de mayor concentración de este tipo de iniciativas, estimulando iniciativas de mujeres, jóvenes, población en condición de discapacidad, grupos étnicos; afro descendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rrom. Avanzar en el diseño de criterios para el uso económico adecuado y sostenible del espacio público.
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CADENA PRODUCTIVA
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IMPACTO
CAMBIOS GENERADOS EN EL ENTORNOS SOCIAL DONDE OPERA LA EMPRESA Y SU USUARIO FINAL
CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE GENERADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE UNA EMPRESA
GENERA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE BENEFICIA EL CONJUNTO DE TODOS LOS AGENTES ECONÓMICOS.
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IMPACTO MEDIO AMBIENTALReciclaje.
Normatividad ambiental legal
Proveedores
Planes y programas de ahorro de luz y agua.
Capacitaciones y sensibilización
Utilización de productos reciclables
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IMPACTO SOCIALMejorar la calidad deVida de los consumidores
Reducción de enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios
En la organizaciónMadres cabeza de familia
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IMPACTO ECONOMICOPara la empresa
Para el país
Para los trabajadores
Para la comunidad
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FUENTEShttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337 http://www.saberesbiz.com/Como-fijar-precios-Variables-que-intervienen-en-la-fijacion-de-precios.htm http://www.bosa.gov.co/mi-localidad-por-temas/upz/507-clasificacion-de-las-upz-de-la-localidad http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/pagina/index.php
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gracia
s