Red Alcantarillado

Impreso el 28 de junio de 2013

Construccin ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES Los Patios, Norte de Santander, Centro Oriente

Proyecto

Metodologa General de Formulacin

Cdigo BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 88251730

YONALT WILFREDO PABON VILLAMZIAR

ASESOR PROYECTOS

5806129

[email protected]

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

E-mail:

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Nmero de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% poblacin)

Unidad de medida

Suscriptores

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UN NORTE PA'LANTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.7.3 Equipamento y servicios pblicos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LOS PATIOS SOMOS TODOS

2-B ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCION DE UN MEDIO AMBIENTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificacin y descripcin del problema


Problema Central

ALTOS INDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CAUSADOS POR LA CARENCIADE UN SISTEMAADECUADO DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS. ES IMPORTANTE BRINDAR APOYO A LAS FAMILIAS CON EL FIN DE QUEMEJOREN SUS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, HABITACIONALES Y LOGREN SUPERAR UNA PARTE DE SUS NECESIDADES.

Descripcin de la situacin existente

ACTUALMENTE EN LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ES DE 60%,POR LO ANTERIOS LAS AGUAS RESIDUALESGENERADAS POR AL POBLACION DE LA VEREDA NO CUENTAN CON UN SISTEMA DEDISPOSICION FINAL ADECUADO, HACIENDOSE NECESARIA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA, EJECUTANDO PROYECTO DEALCANTARILLADO

Magnitud actual

COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL 60%

2.1 Identificacin y descripcin del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

COBERTURA PARCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

IndirectaTipo:

ALTOS INDICES DE MORBILIDAD

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

CONDICIONES DE SALUBRIDAD BAJAS

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IndirectoTipo:

DISMUNICION EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante

Participantes


3. Anlisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Los Patios Cooperante TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL

PRIORIZA, FORMULA Y EJECUTA PROYECTOS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES MAS NECESITADAS

Municipal Los Patios Beneficiario VEEDUERIA CIUDADANA SUPERVISA Y VIGILA QUE LOS DINEROS SE INVIERTAN CORRECTAMENTE

Concertacin entre los participantes

EL PROYECTO SERA CONCERTADOATRAVES DE COMITES TECNICOS Y CONSULTIVOS EN LOS CUALES EXPONDRAN LOS BENEFICIOS DE IMPACTOS SOCIALES, ECONOMICOS PARA EL MUNICIPIO, LA SOCIEDAD Y DEMAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Nmero de personas Afectadas

2151

Fuente de informacin

DANE CENSO 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Afectadas

Centro Oriente Norte de Santander Los Patios Corregimiento VEREDA TRAPICHES

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Nmero de personas Objetivo

2151

Fuente de informacin

DANE CENSO 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Objetivo


Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema


Caractersticas demogrficas de la poblacin

Gnero Hombre 1198 DANE CENSO 2005

Gnero Mujer 953 DANE CENSO 2005

Edad (aos) 0 - 6 0

Edad (aos) 7 - 14 0

Edad (aos) 15 - 17 0

Edad (aos) 18 - 26 0

Edad (aos) 27 - 59 0

Edad (aos) 60 en adelante 0

Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 0

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Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

BAJAR LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION D ELA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

AREA CONTRUIDA Metro 200

Objetivo Especficos

CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y HABITACIONALES


5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

Si

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Costo Eficiencia y costo mnimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluacin Realizada

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativaAlternativa

Descripcin de la alternativa


Ao inicio: 2013 Ao final: 2023

CANALIZAR EL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS GENERADAS POR LA POBLACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: RED ALCANTARILLADO

Ao

RED ALCANTARILLADO Metro CONSTRUCCION 2012 2013 2023

Oferta DemandaDficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripcin

Ao inicial

histrico

Ao final

histrico

Ao final

proyeccin

2012 0,000,000,00

2013 -200,00200,000,00

2014 0,000,000,00

2015 0,000,000,00

2016 0,000,000,00

2017 0,000,000,00

2018 0,000,000,00

2019 0,000,000,00

2020 0,000,000,00

2021 0,000,000,00

2022 0,000,000,00

2023 0,000,000,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

RED ALCANTARILLADO

Unidad de medida

Metro

Nmero de beneficiarios

2.151

Total Capacidad generada

200

3.2 Beneficiarios

4. Localizacin


Alternativa

Geogrficamente

ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin



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Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Otros

Topografa

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Anlisis de Riesgos



Alternativa

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

PERIODOS DE LLUVIA CON ALTA INTENSIDAD Y DURACION

Probable DEMORAS Y SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Alto REALIZAR OBRAS EN EPOCA DE VERANO

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

2. ESCAVACIONES

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES

1. PRELIMINARES

Pgina 11 de 23

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (30%)

CONSTRUCCION ALCANTARILLADOSECTOR VEREDA TRAPICHES DELMUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONSTRUIR LA RED DEALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES

5. RELLENOS

4. ACOMETIDAS

3. INSTALACIONES SANITARIAS

Relacin Productos

CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHESObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC


Metro 200

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Relacin de Actividades

Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversin 2013 1. PRELIMINARES Si 6,040,000

Inversin 2013 2. ESCAVACIONES Si 13,153,442

Inversin 2013 3. INSTALACIONES SANITARIAS Si 31,105,554

Inversin 2013 4. ACOMETIDAS Si 7,281,806

Inversin 2013 5. RELLENOS Si 19,194,320

Inversin 2013 ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (30%) No 23,032,536

Valor Total 99,807,658

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

AHORRO EN COSTOS DE ATENCION EN SALUD

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

Nmero AHORRO EN COSTOS DE ATENCION EN SALUDOtrosIngreso

2013 0,00 0,00 0,00

2014 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2015 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2016 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2017 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2018 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2019 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2020 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2021 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2022 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2023 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos

2013 0,00

2014 26.000.000,00

2015 26.000.000,00

2016 26.000.000,00

2017 26.000.000,00

Pgina 14 de 23

2018 26.000.000,00

2019 26.000.000,00

2020 26.000.000,00

2021 26.000.000,00

2022 26.000.000,00

2023 26.000.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

Tasa de inters oportunidad: 3,91

Justificacin de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF(Tasa para deposito a termino fijo) Fuente: Banco de la republica, Junio 17 de 2013

Flujo de Caja

Valor de salvamento

Intereses crditos

Ingresos y beneficios

Flujo Neto de Caja

Crditos

Costos de Preinversin

Costos de Operacin

Costos de Inversin

Amortizacin crditos

Ao 7 Ao 6 (2019)Ao 5 (2018)Ao 4 (2017)Ao 3 (2016)Ao 2 (2015)Ao 10 (2023)Ao 1 (2014)Ao 0 (2013)

0 0 0 0 0 0 0 0

99,807,658 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

(99,807,658) 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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Flujo Econmico

Valor de salvamento

Intereses crditos

Amortizacin crditos

Costos de Operacin

6.1. Otros GastosGenerales

1.1. Mano ObraCalificada

Costos de Inversin

Costos dePreinversin

Crditos

AHORRO ENCOSTOS DE

Ingresos y beneficios

Ao 7 (2020Ao 6 (2019)Ao 5 (2018)Ao 4 (2017)Ao 3 (2016)Ao 2 (2015)Ao 10 (2023)Ao 1 (2014)Ao 0 (2013)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

76,775,122 0 0 0 0 0 0 0

18,426,029 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

(95,201,150) 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000

Flujo Econmico

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Alternativa

Valor Presente

Neto -Financiero

Tasa Internade Retorno -

Financiero

RelacinBeneficioCosto -

Financiero

Costo PorCapacidad -Financiero

Costo PorBeneficiario -

Financiero

Valor Presente delos Costos -Financiero

CostoAnual

Equivalente -

Financiero

Valor Presente

Neto -Econmico

TasaInterna deRetorno -Econmico

RelacinBeneficioCosto -

Econmico

Costo PorCapacidad

-Econmico

Costo PorBeneficiari

o -Econmico

Valor Presente

de losCostos -

Econmico

CostoAnual

Equivalente -

Econmico

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

CONSTRUCCIONALCANTARILLADOSECTORVEREDATRAPICHESDELMUNICIPIODE LOSPATIOS,NORTE DESANTANDER

112.023.638,83

22,68 2,12 499.038,29 46.400,58 99.807.657,60 12.250.310,23

22.323.488,59

17,49 1,23 476.005,75 44.259,02 95.201.150,40

16.849.096,03

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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Mdulo de programacin

Alternativa Seleccionada


1203 saneamiento bsico

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Mdulo de programacin

2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Los Patios

Propios

ValorAo

2013 99.807.657,60

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

Pgina 19 de 23

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Costos de OperacinCostos de InversinCostos de Preinversin

0 99,807,658 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES

Producto CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Cdigo

Metros lineales de alcantarillado construidos Metro1200P033

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Indicadores de producto

Metroslinealesdealcantarilladoconstruidos

CONSTRUCCIONALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHESDELMUNICIPIO DELOS PATIOS

CONSTRUIR LARED DEALCANTARILLADO VEREDATRAPICHES

20232022202120202019201820172016201520142013

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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MetroMetros linealesdealcantarilladoconstruidos

2022202120202019201820172016201520142013

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestin

Indicador

Metas

Unidad Frmula

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos

Fines 41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

Vivienda Nmero de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% poblacin)

0,00 ESTADISTICAS NACIONALES CONSIGNADAS EN LA MGA

NO APLICA

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Objetivo General - Propsito BAJAR LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION D ELA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

AREA CONTRUIDA 200,00 ESTADISTICAS MUNICIPALES CONSIGNADAS EN LA MGA

NO APLICA

Objetivos Especficos General - Componentes o Productos


Metros lineales de alcantarillado construidos

200,00 PROYECTO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

NO APLICA

Actividades 1. PRELIMINARES Recursos Ejecutados 6.040.000,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA

NO APLICA

Actividades 2. ESCAVACIONES Recursos Ejecutados 13.153.441,60 ACTAS DE RECIBO DE OBRA

NO APLICA

Actividades 3. INSTALACIONES SANITARIAS

Recursos Ejecutados 31.105.554,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA

NO APLICA

Actividades 4. ACOMETIDAS Recursos Ejecutados 7.281.806,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA

NO APLICA

Actividades 5. RELLENOS Recursos Ejecutados 19.194.320,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA

NO APLICA

Actividades ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (30%)

Recursos Ejecutados 23.032.536,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA

NO APLICA

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