REGIDORES PROPIETARIOS Comisión REGIDORES SUPLENTES

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07

10 de abril de 2015

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Al ser las cinco de la tarde, del día sábado 10 de abril del 2015, se reúne el Concejo Municipal

de Corredores, en la Sala de Sesiones del Concejo del Mercado Municipal, con la asistencia

de los Señores Regidores y Síndicos Municipales.

REGIDORES PROPIETARIOS

Ernesto Pérez Cortes Nereida Jiménez López

Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal

Minor Castro Aguilar (Comisión) Víctor Vega Naranjo

Jorge Jiménez Sánchez

REGIDORES SUPLENTES

Vidal Flores Alfaro Jorge Morgan Moreno

Denis Cerdas Sibaja

Aurelia Martínez Ríos Marlene Salazar Arias

Ausente Ausente

SINDICOS PROPIETARIOS

Edgar Vásquez Sánchez José Abel Gómez Gómez

William Jiménez Hernández Gerardo Ruiz Rodríguez

Ausente Ausente

SINDICOS SUPLENTES

Ana Virginia Granados Gamboa Rosalba Jiménez Cisneros

Ausente Ausente

Licda. Xinia Contreras Mendoza Sonia González Núñez

Alcaldesa Municipal Secretaria Municipal

AGENDA

Artículo I: Saludo y Oración.

Articulo II: Comprobación del quórum y aprobación de la agenda

Artículo III: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N°02-2015

Artículo IV: Acuerdos

Artículo V: Cierre de sesión


10 de abril de 2015

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ARTICULO I.

SALUDO Y ORACIÓN

El Señor Presidente Municipal saluda a los presentes y acto seguido delega en el Señor

Denis Cerdas Sibaja, dirigir la oración del día……….……………………………………….

ARTÍCULO II.

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

El Señor Presidente Municipal procede a realizar la comprobación del quórum, una vez

comprobado el quórum, deja abierta la sesión………………………………………………...

Seguidamente el Señor Presidente Municipal procede a nombrar en comisión el Regidor

Minor Castro Aguilar, por encontrarse en reunión del Adulto Mayor y se incorporará en el

transcurso de la sesión. ……………………………………………………………………….

A continuación el Señor Presidente Municipal, procede a someter a aprobación la agenda

del día. Manifiesta que en la Comisión de Hacienda aparte de ver el presupuesto, se vieron

otros temas pendientes, como el aumento de salario de los trabajadores, varias solicitudes de

uniformes, la modificación del proyecto del año 2014 del Comité de La Persona Joven y una

propuesta del Comité Cantonal de Deportes, que llevo la Señora Alcaldesa y que ya había

sido presentado también al Concejo por el Comité de Deportes, todos eso puntos van en el

informe de la Comisión de Hacienda para ser aprobados hoy. ……………………………….

Con la aclaración presentada el Señor Presidente Municipal, somete a votación la agenda

del día. ………………………………………………………………………………………..

Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba la agenda del día, con la incorporación de

los temas ya indicados por el Señor Presidente Municipal. …………………………………

ARTÍCULO III.

APROBACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2015.

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta aunque estuve en la Comisión de

Hacienda, vimos y recomendamos, había un monto de nueve millones de recursos del

superávit, para ajustar para la compra de un vehículo para la Unidad Técnica de Gestión Vial,

inclusive está en el informe, donde se recomienda se apruebe, un rebajó del 50% de ese

monto y resto se aprobó, y es la compra de un vehículo para la Unidad Técnica del Superávit

Libre por nueve millones de colones. …………………………………………………………


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En la reunión se discutió que del superávit libre no debían incluirse recursos para la compra

de un vehículo para la Unidad Técnica, cuando esta Unidad tiene un presupuesto donde

pueden comprar el vehículo, sin embargo le quitamos cuatro millones y medio para el

programa de ayuda social, pero hoy me recordaron que habíamos tomado un acuerdo que en

el próximo presupuesto se incluyera la compra del software para el levantamiento de las actas

municipales y le pedí a Doña Sonia y Kembly que me facilitaran el acuerdo, aquí tengo el

acuerdo, entonces propongo que esos cuatro millones y medio que quedaron se pasen para

la compra de este software, esto porque, nosotros aquí peleamos de que no nos respetan

nuestros acuerdos y resulta que nosotros mismos no lo respetamos, y este es un acuerdo

tomado por este Concejo Municipal desde el año pasado, para que en el próximo presupuesto

se incluyera la compara del software, y resulta que se nos pasó por alto, pero no quede

conforme con los cuatro millones para el vehículo, mi propuesta es que cumplamos con el

acuerdo que nosotros mismos tomamos, y asignemos los cuatro millones y medio para la

compara del software para el levantamiento de actas. Habría que modificar el presupuesto

en ese sentido, porque en el Informe se recomienda que de los nueve millones y medio para

la compra del vehículo se rebajen cuatro millones y medio de colones para ayudas sociales.

La idea es quitar los cuatro millones y medio para la compra del vehículo y lo asignemos

para la compra del software. ………………………………………………………………….

El Señor Presidente Municipal manifiesta que habían presupuestados nueve millones de

colones para la compra de un vehículo de la Unidad Técnica, se acordó rebajarle cuatro

millones y medio y asignarlos al fondo de ayudas sociales, pero como había un compromiso

entonces sería agarrar los otros cuatro millones del vehículo para la compra del software. ….

La Señora Regidora Nereida Jiménez López cuanto queda para ayudas sociales. ………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que para ayudas sociales quedarían cuatro

millones y medio y cuatro y medio para el software. …………………………………………

El Señor Regidor Víctor Vega Naranjo manifiesta que lo importante es que el acuerdo

esta, habrá un poquito de incomodidad, porque la vez pasada que se discutió sobre el tema

con Doña Xinia se le hizo ver que era importante asignarle algo a las ayudas sociales,

entonces estoy totalmente de acuerdo en la propuesta presentada por Don Jorge. …………..

El Señor Presidente Municipal manifiesta que hay 69 millones del superávit libre,

supuestamente o la costumbre ha sido que el Concejo Municipal lo distribuye, pero aquí

funciona diferente, se me llama a una reunión para la presentación del presupuesto, ya estaba

distribuido, le hice ver a la Señora Alcaldesa y al Encargado de Presupuesto, que no me

parecía que debían llamarnos antes de distribuirlo, hay una parte para el parque en el sector

de las piscinas y lo demás son gastos de asfaltado de carreteras, al final acordamos que se

aprobara pero con una aclaración, porque recuerden que hay un 40% de la ley de licores que

se había acordado vía reglamento, que fueran para ayudas sociales y nosotros ni siquiera ya

nos acordábamos, el año pasado ingresaron por ese concepto alrededor de 90 millones, ese

40% más o menos anda entre 20 a 25 millones colones para ese fondo, pero nunca se ha

hecho ese fondo, entonces se les dijo a estos funcionarios que había que hacer ese fondo,


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también se les dijo que hay un compromiso de que el próximo presupuesto extraordinario

primero tiene que discutirse con nosotros antes de distribuirse y que debe dejarse una parte

para ese fondo. ……………………………………………………………………………….

La Señora Regidora Nereida Jiménez López si nosotros tenemos que aprobarlos, como

es posible que hasta ahora nos demos cuenta. ……………………………………………….

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta eso es precisamente lo que está

diciendo Don Ernesto, antes llegaba la Señora Contadora y nos decía aquí está el superávit

libre como lo van a distribuir y el Alcalde defendía su posición y el Concejo iba tomando el

acuerdo y haciendo la distribución, pero ahora no se hace así, ahora ellos se reúnen y lo

distribuyen, y cuando les dijimos que no, que somos nosotros quien lo distribuimos, eso es

lo que pasa. ……………………………………………………………………………………

La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta que el día que se consulte el

presupuesto que se llame a la mayoría de miembros del Concejo, no es posible que ella haga

una reunión de esa forma, si se está irrespetando el Concejo, porque al final votamos todos.

El Señor Presidente Municipal aclara que el presupuesto no se aprobó allá, ellos hicieron

una distribución y me informaron, el Concejo siempre aprueba el presupuesto. La reunión de

la Comisión de Hacienda fue ayer y solo participamos tres. …………………………………

La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta que eso no es una propuesta

porque ya estaba distribuido, una cosa es hacer un consenso de distribución y otra es que nos

den un documento donde ya está distribuido, entonces ya se propuso y se dijo que así se iba

a distribuir y los que votamos somos nosotros. ………………………………………………

El Síndico Edgar Vásquez manifiesta que los presupuestos se tienen que ver en la Comisión

de Hacienda quien después los expone al Concejo. ………………………………………….

El Señor Presidente Municipal procede a dar lectura al informe de la Comisión de Hacienda

que dice: Reunida la Comisión de Hacienda el jueves 09 abril del 2015, a las dos de la

tarde, con la siguiente asistencia: …………………………………………………………….

Regidores del Concejo: Ernesto Pérez Cortes, Jorge Jiménez Sánchez, Víctor Vega Naranjo

Administración: Xinia Contreras Mendoza, Alcaldesa Municipal Carlos Oviedo Ávila,

encargado de Presupuesto y Planificación. …………………………………………………..

1- Respecto al tema del Presupuesto Extraordinario 02-2015, se acuerda: …………….

- Recomendar al Concejo Municipal se apruebe este presupuesto por ¢808.502.690.11,

con las recomendaciones hechas: …………………………………………………….


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2- Con el tema del aumento salarial, se recomienda se apruebe el 2.1% para el primer

semestre del año 2015. ……………………………………………………………….

3- Se recomienda se apruebe la solicitud del Concejo Cantonal de la Persona Joven con

las modificaciones solicitadas. ………………………………………………………

4- Se recomienda se apruebe la solicitud del Comité Cantonal de Deportes con respecto

al aporte del ICODER de ¢15 millones para la compra de máquinas para ejercicios

para utilizarse en el nuevo porque recreativo municipal, condicionado a que de previo

se aporte el documento de compromiso por parte del ICODER y la certificación de la

respectiva presupuestación. …………………………………………………………

5- Se recomienda la aprobación de los uniformes deportivos a: ………………………..

Fusión F.C ¢243.992

Caimito ¢341.000

Campo 2 y ½ ¢341.000

Cruz Roja Laurel ¢341.000

Abrojo Sur femenino por ¢341.000

Total ¢1.607.992

El Síndico José Abel Gómez manifiesta que está de acuerdo en que el Concejo Municipal

brinde donaciones de uniformes, pero si nosotros tenemos un Comité de Deportes, ¿qué está

haciendo dicho Comité?, digo esto porque varias comunidades como San Antonio quien

tenía dos años de haber enviado una solicitud de uniformes al Comité y fue denegada, ahora

que los veo a ustedes haciendo lo que le compete al Comité de Deportes digo que sería bueno

que le dejemos al Comité de Deportes lo que tiene que ver con Deporte, porque aquí estamos

sobrellevando la carga, responsabilidad, compromiso y el deber de un Comité de Deportes

de solucionar problemas de las comunidades. Sería bueno para que se tome en cuenta y las

próximas solicitudes se pasen directamente al Comité de Deportes y Recreación de

Corredores y ojala con un acuerdo del Concejo Municipal. ………………………………….

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta al Sindico Abel, que ya estamos

terminando el periodo y aún no ha entendido que esos recursos no pertenecen al Comité

Cantonal de Deportes y Recreación de Corredores, como Regidor no voy a pedir que se le

pase un único recurso que tiene el Concejo para poderlo distribuir, nunca nos hemos metido

a ver cuántos uniformes distribuye el Comité de Deportes, pero lo que es potestad de

distribuir por parte del Concejo es un recurso único y exclusivamente para distribución del

Concejo. ……………………………………………………………………………………

Probablemente ya se distribuyó todo el presupuesto, y quedo en cero, y por este no hay plata,

y entonces que deben hacer el Síndico retomar las solicitudes y pasarlas al Concejo para que

se le dé a quien no se le dio, pero si no lo hacen se le da a las que vienen. …………………


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El Síndico Edgar Vásquez Sánchez manifiesta que el Señor Presidente del Comité de

Deportes dijo aquí que el año pasado solo se había comprado implementos y eran cincuenta

y resto porque estaban presupuestados. A La Cuesta no han querido darle un solo cinco, hay

uno que siempre ha estado en contra de La Cuesta, ya entregaron el informe. ………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que si han entregado informes. ………………..

La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta que deberíamos hacer una lista de

los grupos que se han ayudado para llevar un control, para que la ayuda sea equitativa. ……

Cuando los uniformes estén listos que vengan aquí a solicitarlos, porque son recursos

públicos y aquí vienen solicitudes de equipos que nos sabemos si están debidamente inscritos

y son fondos públicos y con eso no se juega, y que el Comité de Deportes presente la

liquidación, porque hace rato vengo con incertidumbre con la cancha de la Cartonera, quien

lo administra. …………………………………………………………………………………

La Señora Alcaldesa Municipal manifiesta que hasta donde ha escuchado hasta ahora el

Comité de Deportes se hace cargo. …………………………………………………………..

La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta que es muy importante lo que esta

mencionando Doña Xinia, porque desde hace tiempo estoy preguntando quien administra esa

cancha, quiero que el Comité de Deportes aclare cómo está la situación de la Cartonera. …..

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que es importante recordar que se

tomó un acuerdo donde se dijo que todo equipo que quisiera un uniforme debía estar inscrito

en el Comité Cantonal de Deportes para poder girar algún recurso. …………………………

La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta al ser fondos públicos debe haber

una entidad responsable que dé la cara. ……………………………………………………..

El Síndico José Abel Gómez manifiesta que esa cancha está a nombre de la Compañía

Bananera, el problema está en que cada distrito debe tener un Comité de Deportes o

subcomité de Deportes y el Comité Central. …………………………………………………

El Señor Regidor Víctor Vega Naranjo propone solicitarle al Comité de Deportes la lista

de los comités afiliados y así poder estar seguros. ……………………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que esto sale del Fondo de Deportivos y

Culturales, del impuesto de Espectáculos Públicos, sería después solicitarle al Comité de

Deportes que presupueste para el apoyo en implementos deportivos a los equipos de futbol,

que no se les ha dado nada por parte de la Municipalidad. …………………………………..

La Señora Regidora Nereida Jiménez López propone que se invite al Señor Ronald Ruiz,

Presidente del Comité Cantonal de Deportes, para evacuar nuestras inquietudes. …………


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El Señor Presidente Municipal manifiesta que nos estamos saliendo de los puntos de la

agenda, por lo que solicita a los Señores Regidores que todas esas inquietudes las lleven para

las sesiones ordinarias y tomar los respectivos acuerdos. …………………………………….

El Señor Presidente Municipal somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda.

Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba el

informe de la Comisión de Hacienda. Ver capítulo de acuerdos. …………………………..

Seguidamente el Señor Presidente Municipal somete a votación la propuesta del Regidor

Jorge Jiménez Sánchez, para que los cuatro millones restantes de la partida de recursos del

superávit libre, para la compra de un vehículo para la Unidad Técnica de Gestión Vial, se

destinen para la compra de un software para la elaboración de actas del Departamento de

Secretaría. ……………………………………………………………………………………

Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba este

acuerdo. Ver capítulo de acuerdos. …………………………………………………………

ARTICULO IV.

ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA

Acuerdo Nº01: Una vez analizado el presupuesto 02-2015 presentado por la

Administración, se determina que en la sesión ordinaria Nº48 del 24 de noviembre del año

2014, se le solicito a la administración la adquisición de un software, para el levantamiento

de actas del Concejo Municipal, y a la fecha no se le ha dado cumplimiento a dicho acuerdo,

el Concejo Municipal acuerda que de los 9 millones provenientes del superávit libre, se

destina la suma de cuatro millones y medio, para la compra del citado software y los otros

restantes cuatro millones y medio para el programa de ayudas sociales para ciudadanos del

cantón en estado de necesidad. Acuerdo definitivamente aprobado. ………………………..

Acuerdo Nº02: De conformidad con lo establecido en la cláusula 18 de la Convención

Colectiva de Trabajo, de la Municipalidad de Corredores, así como en inciso c) del artículo

122 del Código Municipal, y de acuerdo a la recomendación de la Comisión de Hacienda, el

Concejo Municipal de Corredores acuerda aprobar lo pactado entre las partes Sindicato de

Empleados Municipales de Corredores y la Administración Municipal, de un aumento de

salarios para el primer semestre del año 2015, de un 2.1%, sobre cada salario base existente

a partir del 1 de enero del año 2015. Acuerdo definitivamente aprobado. …………………

Acuerdo Nº03: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,

por unanimidad el Concejo Municipal de Corredores acuerda aprobar la modificación al

proyecto de trabajo de este Comité del año 2014, denominado Creando Habilidades Para una

Vida Plena de los Jóvenes del Cantón, a efecto que el sobrante de recursos de este presupuesto


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por un monto de ¢3.573.272.00, se adhieran al presupuesto del año 2015 y al plan de trabajo

del año 20015 en el Proyecto Acción Colectiva de Juventud 20015 Alianzas y Censos.. …..


por unanimidad y como definitivamente aprobado se acuerda aprobar el proyecto y

presupuesto presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Corredores,

denominado Parque Bio- Saludable, financiado con un aporte del ICODER por un monto de

15 millones, para ser ubicado en el terreno lotes 1,2,3, 4 y 5, de la cuadra 37 de la finca 66-

17158-000, según mapa de Don Ricardo Neilly ubicado en el Distrito de Primero Corredor,

contiguo al Centro Turístico Neilly. …………………………………………………………

De igual manera se autoriza a la Señora Alcaldesa Municipal, para que firme el respectivo

convenio con el ICODER (Instituto Costarricense del Deporte), para la ejecución de este

proyecto. …………………………………………………………………………………….

Todo esto condicionado a que de previo se aporte el documento compromiso por parte del

ICODER y la certificación del respectivo presupuesto. ……………………………………..


por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal acuerda aprobar el

presupuesto extraordinario 02-2015, por un monto de ¢808.502.690.11 (ochocientos ocho

millones quinientos dos mil seiscientos noventa con once céntimos, con las recomendaciones

hechas. ……………………………………………………………………………………….


que analizó las diferentes solicitudes de uniformes para organizaciones deportivas, por

unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal acuerda aprobar la

compra de uniformes deportivos para las organizaciones deportivas que continuación se

detallan: ……………………………………………………………………………………..

Equipo Fusión F.C ¢243.492.00

Comité de Deportes de Caimito ¢341.000.00

Comité de Deportes Campo Dos y Medio ¢341.000.00

Comité Auxiliar Cruz Rojas de Laurel ¢341.000.00

Comité de Deportes Abrojo Sur. ¢341.000.00…………………………..……….

De igual forma se le comunica a la Administración que una vez adquiridos estos uniformes,

se haga la coordinación respectiva para hacer la entrega de los mismos en una sesión del

Concejo Municipal. …………………………………………………………………………..


10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015

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AÑO: 2015

MARCO GENERAL

1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

2. Panorama institucional:

2.1. Marco jurídico institucional:

En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno

Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales,

organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales

(Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado Municipal y su Reforma (Gacetas No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del

06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta No. 142 del 28/07/1987), Cobro de Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987),

Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988),

Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),

Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del 28/07/1998),

Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112 del 12/06/2001), Aplicación

de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes, Discomóviles, Música en Vivo y Similares (Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del 20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción

(Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad

de Corredores y su Reforma (Gacetas No. 239 del 7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).

2.2. Estructura organizacional:

2.2.1. Funciones:

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.

2.2.2. Organigrama: Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado

2.2.3. Recursos humanos:

Número de plazas1

Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo

Nivel superior ejecutivo 2 1

Profesional 4 7

Técnico 4 3

Administrativo 16 21

De servicio 22 6

Total de plazas 51 38

1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

3. Diagnóstico institucional:

1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia de un sistema de transparencia y rendición de cuentas institucionalizadas y permanentes. 3. Falta de espacios para la participación ciudadana. 4. Un

deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no permiten la canalización de los recursos

necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una desarticulación entre los servicios sociales demandados por la comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado por parte de la institución.



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4. Marco filosófico institucional:

4.1 Misión:

Somos un Gobierno Local, que administra los recursos y servicios públicos, promueve el bienestar común y el crecimiento integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el cantón.

4.2 Visión:

Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral

y sostenible del cantón de Corredores, en armonía con el ambiente.

4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana

1. Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de la sociedad

local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.

2. La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones planificadas para el desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los proyectos locales.

4.3.2. Modernización Municipal

1 Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de “ordenamiento de la casa” que faciliten la

actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y motivación del

personal y saneamiento del presupuesto. 2 Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.

3 Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación

4 Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de decisiones. 5 Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos estándares de

calidad.

6 Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos de distritos, otras).

7 Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.

8 Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo con la determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal comunitaria.

4.3.3. Desarrollo Económico Local

Política: Fomentar desde el Gobierno Local el empleo, inversión, mejora de comercio y de los servicios públicos para una mayor calidad

de vida de los habitantes del Cantón de Corredores.

Objetivo General : Crear desde el gobierno local oportunidades para generar desarrollo económico local por medio de la coordinación

de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional y garantizar calidad de vida de los habitantes

del cantón de Corredores

4.3.4 Ambiente

1. Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.

2. Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 3. Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida silvestre.

4. La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.

5. La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos degradados. 6. Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.

7. Establecimiento de cánones ambientales.

8. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal 9. Planes integrales de manejo de desechos.

10. Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio

de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.

4.3.5 Política Social Local

1. Prevención de la violencia intra familiar y social, 2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.

3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia. 4. Rescate de las tradiciones y

la autenticidad socio-cultural de la población. 5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros. 6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población. 7. Promoción de los derechos y deberes de

niños y adolescentes. 8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH. 9. Promoción de relaciones saludables

en las familias y comunidades.



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4.3.6 Infraestructura Equipamiento

1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación de equipos y

mejoramiento en la prestación de servicios.

2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución. 3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.

4. Creación de la plataforma de servicios municipales.

4.3.7 Ordenamiento Territorial

1. Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la zona marítima terrestre.

2. La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores.

4.3.8 Infraestructura Vial

Una red vial cantonal con planes de mantenimiento y mejoramiento de acuerdo a la legislación vigente que garantice a los usuarios el

acceso a su comunidad.

Objetivo general: Planificar la intervención de la red vial Cantonal a una plaza de 5 años en apego al Plan Regulador una vez que esté

aprobado para garantizar el desarrollo económico y social del cantón.

4.3.9 Servicios Públicos

Planificación y mejoramiento en la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad a nivel Cantonal acceso a su comunidad.

Objetivo general: Mejorar los servicios públicos que brinda la municipalidad mediante la aplicación de nuevos procesos de planificación. Objetivos específicos

1- Establecer una panificación adecuada y controles de los servicios que se brindan.

2- Realizar un mejor servicio de limpieza en parques del cantón y proveer de reglamentos adecuados a la realidad. 3- Establecer el servicio de alcantarillado en comunidades descritas en este quinquenio

4- Gestionar ante entidades correspondientes la apertura de transporte público para estudiantes en general.



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MARCO GENERAL

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores

2. Año del POA: 2015

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

3.1 Misión: Somos un Gobierno local , que administra los recursos y Servicios Públicos, promueve

Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora, sostenible ,eficiente y oportuna, con el propósito

de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el cantón.

3.2 Visión:

3.2 Visión: Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral y sostenible del Cantón de Corredores en armonía con el ambiente.

3.3 Políticas

institucionales:

1 Descentralización y participación ciudadana

2 Modernización Municipal

3 Desarrollo Económico Local

4 Ambiente

5 Política Social Local

6 Infraestructura, equipamiento

7 ordenamiento territorial

8 Infraestructura Vial

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área

estratégica

Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 Infraestructura Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas

2 Gestión Ambiental Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos

3 Desarrollo Institucional

Comercialización de productos tradicionales, servicio de capacitación asistencia técnica.

4 Política Social Local Organización comunitaria, atención comunidades indígenas, discapacidad.

5 Ordenamiento territorial

Desarrollo del plan regulador, coordinación institucional para formulación financiamiento y ejecución del plan regulador.

6 Infraestructura Vial Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas

7 Servicios Públicos. mantenimiento parques ,cementerio ,mercado

8 Equipamiento

Cantonal

Infraestructura- generación espacios públicos recreativos y seguros.

5. Observaciones.

Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila

Fecha: 16/03/2015



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Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nombre de la Institución: Municipalidad de Corredores

2. Año: 2015

Procesos

sustantivos Por programa Apoyo Por programa

Nivel

Sueld

os

para

cargo

s fijos

Servic

ios

especi

ales

Diferenci

a I II III IV

Sueld

os

para

cargo

s fijos

Servicios

especiales

Diferenci

a I II III IV

Puestos

de

confianza Otros

Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Profesional 4 0 0 1 3 0 7 0 0 0 7 0 0 0

Técnico 4 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

Administrativo 16 0 16 0 0 0 21 0 0 0 19 2 0 0

De servicio 22 3 1 1 20 3 0 6 0 0 0 2 1 3 0

48 3 0 19 25 6 0 38 0 0 0 30 3 3 0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos 86 Programa I: Dirección y Administración General 52

Plazas en servicios especiales 3 Programa II: Servicios Comunitarios 28

Plazas en procesos sustantivos 51 Programa III: Inversiones 9

Plazas en procesos de apoyo 38 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 89 Total de plazas 89

Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila



14

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2015

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de

que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICA

CIÓN

ESTRATÉGI

CA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE

DESARROL

LO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

IND

ICA

DO

R

PROGRAMACIÓN DE LA

META

FU

NC

ION

AR

IO

RE

SP

ON

SA

BL

E

AC

TIV

IDA

D

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

I se

mest

re %

II s

em

est

re

% % de

la

meta

a

alcan

zar

I

SE

ME

ST

RE

II

SE

ME

ST

RE

AREA

ESTRATÉGI

CA Código No. Descripción

Desarrollo

institucional.

Reforzar la cuentas de gastos

corrientes y bienes duraderos (en

equipo de cómputo) para mejorar las

condiciones de trabajo del ente municipal.

mejora 1 Compra de servicios y materiales y

suministros y compra de equipo de

cómputo para mejorar las

condiciones de trabajo en ente municipal en el periodo 2015.

com

pra

s

efec

tuad

as 0% 100,0 100 100,0

Alc

aldes

a -

Pro

vee

do

r

adm

inis

trac

ión

36.161.640,16

Desarrollo

institucional

Reforzar las cuentas de transferencias

aportes de ley del resultado de

liquidación del 2014 para beneficio de dichas instituciones.

mejora 2 Desembolso de aportes de ley a

instituciones y otros entes por

medio de transferencia de fondos en el periodo 2015

% de

transferen

cias efectuadas

0% 100,0 100 100,0

Alc

alde

sa

-

Pro

vee

do

r ad

min

is

trac

ión

123.254.667,12

SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 159.416.307,28

TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% #¡DIV

/0!

2% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0%

2 Metas formuladas para el programa



15

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

Presupuesto extraordinario 02-2015


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLA

NIFI

CACI

ÓN

ESTR

ATÉ

GICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PL

AN

DE

DE

SA

RR

O

LL

O

MU

NIC

IPA

L

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

IND

ICA

DO

R

PROGRAMACIÓN DE LA META

FU

NC

ION

AR

IO

RE

SP

ON

SA

BL

E

SE

RV

ICIO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR

META

I S

emes

tre

%

II S

emes

tre

%

%

de

la

met

a

a

alc

an

zar

División

de

servicio

s

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

AR

E

A

ES

TR

AT

É

GIC

A

Có

di

go

No

.

Desc

rip

ci

ón

09 -

31

Medio Ambi

ente

2 Brindar el servicio de Limpieza de Vías en los

centros de población de

cada distrito por medio reforzamiento de

algunas cuentas de

egreso

Operati

vo

1 Atender 23174 metros lineales en

los cuatro distritos

del cantón de Corredores

Metros atendidos /

23174,00 *

100

50 50%

50 50%

100% Alcalde -

Encargado

del Servicio

01 Aseo de vías y

sitios

públicos.

6.973.781,22 6.973.781,23

Medio

Ambiente

2 Prestar el servicio de

recolección de Basura en todo el cantón ,

principalmente los

centros de población con el refuerzo de varias

cuentas de egreso

Ope

rativo

2 Brindar el servicio

de recolección de desechos a un total

de 7,145

residencias y 1098 comercios en todo

el cantón

No. De

residencias

atendidas.

412

1,5

50

%

4121,5 50

%

100% Alcalde

- Encargado

del

Servicio

02

Recolección de basura

35.670.015,17 35.670.015,17



16

Política

Social

Local

2 Dotar de los materiales necesarios para los

Departamentos de

Maquinaria y Construcción, para la

atención de los caminos vecinales, con el

refuerzo de una cuenta

de egreso. Según saldos

de liquidación del 2014

Mejora

3 Cubrir el gasto de materiales y

suministros y

bienes duraderos del dpto. de calles y

caminos en 2015

% de

compras

realizadas en

materiales y

suministro

s y bienes

50 50%

50 50%

100% Alcalde -

Encargado

del Servicio

03 Mantenimi

ento de

caminos y calles

3.824.802,17 3.824.802,18

Infraestruct

ura

equipamient

o y

Servicios

2 Asistir permanentemente los

parques de todo el

cantón por medio del refuerzo de cuentas

Operati

vo

4 Mantener libre de vegetación excesiva

a los cuatro parques

de las cabeceras de distrito por medio

compra de

maquinaria y equipo diverso

Compra efectuada

de

maquinaria

0% 100 100%

100% Alcalde -

Encargado

del Servicio

139.171,28

Infraestruct

ura

equipamient

o y

Servicios

2 Asistir al mercado por medio del refuerzo de

cuentas

Operati

vo

5 Dotar de implementos de

uniformes a

personal del mercado de acuerdo

a convención

colectiva

Compra efectuada

de

uniformes

0% 100 100%

100% Alcalde -

Encargado

del Servicio

48.000,00

Polític

a

Social local

2 Cumplir compromisos

en culturales y

deportivos en las necesidades de las

comunidades del cantón

Mej

ora

6 Resolver las

necesidades en el

cantón en cuanto a artículos culturales

y deportivos.

N de

solicitudes

resueltas

4 50

%

4 50

%

100% 09

Educativos

, culturales y

deportivos

2.215.616,84 2.215.616,84

Política

Social

local

2 Prestar el servicio de terminal por medio

reforzamiento de cuenta

de egreso Cumplir compromisos en

culturales y deportivos en las necesidades de las

comunidades del cantón

Mejora

7 resolver las necesidades de

seguridad en la

terminal de Ciudad Neily

Pago de servicio de

seguridad

efectuado

100 100%

0 0% 100% 490.833,33



17

Medio Ambi

ente

2 Mantener en operación el proceso de

tratamiento de los

desechos sólidos por medio del refuerzo de

una cuenta

Operati

vo

8 Habilitar durante todo el año, el

funcionamiento

adecuado del relleno sanitario

brindando uniforme a funcionarios

N de Uniformes

comprados

100 100%

0% 100% Alcalde -

Encargado

del Servicio

16 Depósito y

tratamient

o de basura

442.826,50

Polític

a

Social

local

2 Brindar a la comunidad

la demarcación y

señalización de las vías

urbanas en Ciudad Neily

Mej

ora

9 Realizar las

señalización y

demarcación de las

vías en el centro de Ciudad Neily

N de

kilómetros

de vías

señaladas y

demarcada

s.

5 50

%

5 50

%

100% Alcalde

-

Encargado

del Servicio.

22

Seguridad

Vial

30.057.781,55

Medio

Ambi

ente

2 Mantener en operación

la oficina del ambiente

por medio del refuerzo de varias cuentas

Mej

ora

1

0

Mantener durante

todo el periodo

2010 la Oficina de Ambiente en

operación

N de

meses en

operacio0n

6 50

%

6 50

%

100% 25

Protección

del medio ambiente

3.865.294,19

Desarrollo

econó

mico local

2 Mantener en operación la oficina del

Departamento de

Desarrollo urbano

Mejora

11

Mantener durante todo el periodo

2015 la Oficina del

departamento de desarrollo urbano

N de meses en

operacio0

n

6 50%

6 50%

100% 3.576.711,00

SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

TOTAL POR PROGRAMA

0% 0% 49.665.875,23 86.323.173,44

6% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0%

5% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0%

11 Metas formuladas para el programa



18





PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Proyectos de inversión

PLANI

FICA

CIÓN

ESTR

ATÉG

ICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN

DE

DESA

RROL

LO

MUNI

CIPAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

OB

JE

TIV

OS

DE

ME

JO

RA

Y/O

OP

ER

AT

IVO

S

META

IND

ICA

DO

R


FU

NC

ION

AR

IO R

ES

PO

NS

AB

LE

GR

UP

OS

SU

BG

RU

PO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

POR META

I S

em

est

re

%

II S

em

est

re

%

% de

la meta

a

alcanz

ar

I SEMESTRE II SEMESTRE

AR

EA

ES

TR

AT

ÉG

ICA

Có

dig

o

No

.

Desc

rip

ció

n

Infrae

structu

ra equipa

mient

o y servici

o

3

Reparaciones

en el

Mercado

Desarrollar la

infraestructura

adecuada que permita una mejor

utilización del

espacio y aumente la comodidad de los

usuarios en el

mercado , con el fin de dar un mejor

servicio los clientes

del mercado.

Mej

ora

1 Realizar

reparaciones varias

que conlleven a una mantener una mejor

infraestructura y

mantenimiento del Mercado municipal

en periodo 2015.

N de

metros

construidos o

reparado

s.

50% 50% 50% 50% 100% Alcald

e y

proveedor

01

edificios

materiales y

suministros ¢

18,968418,04 bienes

duraderos ¢

6,000,000.00

12.484.209,02 12.484.209,02



19

nfraestructur

a

equipamient

o y servici

o

3

Reparaciones en el

cementerio

Desarrollar la infraestructura

adecuada que

permita una mejor utilización del

espacio y aumente la comodidad de los

usuarios en el

cementerio , con el

fin de dar un mejor

servicio los clientes

del cementerio

Mej

ora

2 Realizar reparaciones varias

que conlleven a una

mantener una mejor infraestructura y

mantenimiento del cementerio

municipal en

periodo 2015

N de metros

construi

dos o reparado

s.

50% 50% 50% 50% 100% Alcalde y

prove

edor

01 edificios

materiales y suministros ¢

6,283,791,13

3.141.895,57 3.141.895,57

infraestructur

a vial

3

Construccion de oficinas

en

Municipalidad

Desarrollar la infraestructura vial

en la construccion

adecuada de oficinas para

comodidad de

funcionario9s municipales en

periodo 2015

Mej

ora

3 Realizar la construccion de 3

oficinas en la

municipalidad par comodidad de

usuarios y

funcionarios municipales

N de metros

construi

dos.

100% 100%

0% 0% 0% Alcalde

02 vías de

comunic

ación terrestre


4,000,000

4.000.000,00

infraestructur

a vial

Unidad técnica de

gestión vial

Llevar a cabo todo el proceso de

logística y

administración de proyectos para

caminos con la

oficina de Unidad Técnica de Gestión

Vial por medio del

refuerzo de varias cuentas

Mej

ora

4 Realizar la logística y procesos de

gestión vial para

reparaciones de caminos y

proyectos viales en

2015inventario de caminos del cantón

de corredores en

periodo 2015

N de meses

en

operación

100% 100%

50% 50% 100% Alcalde

prove

edor y prove

edor y

directora

UTG

V

remuneraciones 1,280,033,33

, servicios

24,800,000.00, materiales y

suministros

429,127,bienes duraderos

2,227,422.00

14.368.291,17 14.368.291,17

infraes

tructura vial

4

Mantenimien

to Rutinario de red vial

Cantonal

Mejorar la

infraestructura vial mediante el

mantenimiento

rutinario de red vial

, mediante el

refuerzo de varias

cuentas en periodo 2015

Mej

ora

5 Mejorar la

infraestructura vial mediante el

mantenimiento

rutinario de red vial

, mediante el

refuerzo de varias

cuentas en periodo 2015

N de

kilómet

ros

interven

idos

100 100

%

0% 0% 100% Alcald

e-Prove

edor

02 vías

de comunic

ación

terrestre

remuneracione

s 7812171,44 servicios

Ç21,378,826,9

9, materiales y

suministros

20,332,371,99

14.595.499,22 14.595.499,22



20

infraestructur

a vial

4

Mantenimiento Periódico

de red vial

Cantonal

Mejorar la infraestructura vial

mediante el

mantenimiento periódico de red

vial , mediante el refuerzo de varias

cuentas en periodo

2015

Mej

ora

6 Mejorar la infraestructura vial

mediante el

mantenimiento periódico de red

vial , mediante el refuerzo de varias

cuentas en periodo

2015

N de

kilómet

ros

interven

idos

100 100%

0% 0% 100% Alcalde-

Prove

edor

02 vías de

comunic

ación terrestre

servicios Ç5,000,000.00

, materiales y

suministros 16,000,000.00,

10.500.000,00 10.500.000,00

infraestructur

a vial

3

Rehabilitación de Red Vial

Cantonal


en cantón por medio

de la rehabilitación de pasos de

alcantarillado en el

cantón de corredores

Mej

ora

7 realizar pasos de alcantarillado en

cantón de

corredores con sus respectivos

cabezales

N metros

construi

dos en alcantari

llado

50 50% 50% 50% 100% Alcalde-

Prove

edor

02 vías de

comunic

ación terrestre

Materiales y Suministros

5,420,454,

2.710.227,00 2.710.227,00

infraes

tructur

a vial

3

Mejoramient

o de Red

Vial Cantonal

Mejorar la

infraestructura vial

en cantón por medio del mejoramiento

de caminos en el

cantón de

corredores

Mej

ora

8 realizar

mejoramiento de

caminos en cantón de corredores

N

metros

construidos de

caminos

0% 100% 100% 100% Alcald

e-

Proveedor

02 vías

de

comunicación

terrestre

Materiales y

Suministros

908976.00,

908.976,00

infraes

tructura vial

3

Proyecto Bid Mejorar la

infraestructura vial en cantón por medio

intervención de

camino de proyecto BID en el cantón de

corredores

Mej

ora

9 realizar

mejoramiento de caminos en cantón

de corredores por

medio de Proyecto Bid

N

metros construi

dos de

caminos

0% 100% 100% 100% Alcald

e-Prove

edor

02 vías

de comunic

ación

terrestre

remuneracione

s ç 2,560,066,67,s

ervicios ç

100,000.00 Materiales y

Suministros ç

23,000,000.00,

12.830.033,34 12.830.033,34

infraes

tructura vial

3

Asfaltado de

calles urbanas

Ciudad Neily

Mejorar la

infraestructura vial en cantón por medio

de asfaltado de

calles urbanas de Ciudad Neily d

Mej

ora

10 realizar

mejoramiento de caminos por medio

de asfaltado de

callen en Ciudad Neily

N

metros asfaltad

os de

caminos

0% 100% 100% 100% Alcald

e-Prove

edor

02 vías

de comunic

ación

terrestre

remuneracione

s ç 2,560,066,67,s

ervicios ç

5,100,000.00 Materiales y

Suministros ç

67,423,005,74, bienes

duraderos ç

27423,005,74

37.541.536,21 37.541.536,21



21

infraestructur

a vial

3

Construccion de puentes

sobre

quebrada las vueltas santa

Rosa



de construccion de puentes en quebrada

Las Vueltas en Santa Rosa

asfaltado de calles

urbanas de Ciudad

Neily d

Mej

ora

11 realizar mejoramiento de

caminos por medio

de construccion de puente en quebrada

las vueltas San Ta Rosa

N metros

construi

dos de puentes

0% 100% 100% 100% Alcalde-

Prove

edor

02 vías de

comunic

ación terrestre

, bienes duraderos ç

90,000,000.00

90.000.000,00

infraes

tructur

a vial

3

Construccion

de

alcantarilla de cuadro de

San Miguel

Mejorar la


en cantón por medio de construccion de

alcantarilla de

cuadro en San Miguel

Mej

ora

12 realizar

mejoramiento de

caminos por medio de construccion de

alcantarilla de

Cuadro en San Miguel

N

metros

construidos de

alcantari

lla de cuadro

0% 100% 100% 100% Alcald

e-

Proveedor

02 vías

de

comunicación

terrestre

, bienes

duraderos ç

35,000,000.00

35.000.000,00

infraes

tructur

a vial

3

Rehabilitació

n de sistema

de drenaje y mejoramient

o de

superficie de ruedo de

4,5km del camino 6-10-

06 San

Antonio -brujo

Mejorar la


en cantón por medio de mejoramiento de

superficie de ruedo

de camino 6-10-006

Mej

ora

13 realizar

mejoramiento de

caminos de superficie de ruedo

de camino 6-10-006

N

metros

construidos de

camino

6-10-006

0% 100% 100% 100% Alcald

e-

Proveedor

02 vías

de

comunicación

terrestre

, bienes

duraderos ç

90,000,000.00

90.000.000,00

infraes

tructur

a vial

3

Construccion

de cabezales

en el cantón )recurso

impuesto

banano)

Mejorar la


en cantón por medio de construccion de

cabezales en el

cantón )laurel

Mej

ora

14 realizar

mejoramiento de

caminos por medio de construccion de

cabezales

N

metros

construidos de

cabezale

s

0% 100% 100% 100% Alcald

e-

Proveedor

02 vías

de

comunicación

terrestre

,

remuneracione

s 150,000 servicios

100,000

materiales y suministros

3,872,906,16,

4.122.906,16



22

infraestructur

a vial

3

reparación de camino Los

Plancitos de

Buriquí )comunidad

de Zaragoza=



de reparación de camino los

Plancitos

Mej

ora

15 realizar mejoramiento de

caminos por medio

de reparación camino los

plancitos

N metros

de

caminos reparado

s

0% 100% 100% 100% Alcalde-

Prove

edor

02 vías de

comunic

ación terrestre

, materiales y suministros

10,000,000

10.000.000,00 0,00

infraes

tructur

a vial

3

Alcantarillad

o en Cantón

de Corredores

Mejorar la


en cantón por medio de alcantarillado

Mej

ora

16 realizar

mejoramiento de

caminos por medio de alcantarillado en

el cantón

N

metros

de caminos

con

alcantarillado

0% 100% 100% 100% Alcald

e-

Proveedor

02 vías

de

comunicación

terrestre

, materiales y

suministros

2,000,000

2.000.000,00 0,00

Polític

a

Social Local

Proyectos de

persona

Joven

Desarrollar los

proyectos de

persona joven en el cantón para

beneficio de la

población joven

Mej

ora

17 Realizar los

proyectos de

persona joven en el cantón en año 2015

N

proyecto

s realizad

os

0% 100% 100% Alcald

e-

Proveedor

07 otros

fondos e

inversiones

servicios ¢

165,000


310,000, ctas

especiales

(suma sin asig

¢

4,667,234,06)

4.120.253,07 4.120.253,07

Desarr

ollo

Económico

Local

Segunda

etapa del

plan Regulador

del Cantón

de Corredores

Desarrollar la

segunda etapa del

plan regulador para beneficio del

Cantón

Mej

ora

18 Realizar la segunda

etapa del plan

regulador en año 2015

II etapa

de plan

regulador

concluid

a

100% 100% Alcald

e-

Proveedor

6 otros

proyecto

s

servicios ¢

24,750,000.00

24.750.000,00

Infraestructu

ra

equipamient

o y

servicio

construccion parque

sector Las

Piscinas

Desarrollar la infraestructura de

un parque en el

sector conocido como las Piscinas

de Ciudad Neily

para beneficio de los habitantes

Mej

ora

19 Realizar un parque en sector de

Piscinas de Ciudad

Neily en periodo 2015

Parque concluid

o

100% 100% Alcalde-

Prove

edor

6 otros proyecto

s


21.661.376,66

21.661.376,66



23

Infraestructu

ra

equipamient

o y servici

o

Construccion de Cancha

Multiuso

Villa Darizara

Recursos del FDM

Desarrollar la infraestructura

deportiva de una

cancha multiuso en Darizara para

beneficio de la población

Mej

ora

20 realizar una cancha multiuso en

Darizara en año

2015

Cancha concluid

a

100% 100% Alcalde-

Prove

edor

6 otros proyecto

s


1, 777,456

1.777.456,00

Infrae

structu

ra equipa

mient

o y servici

o

Construccion

de Cancha

Multiuso Villa

Darizara

recursos Propios (IBI)

Desarrollar la

infraestructura

deportiva de una cancha multiuso en

Darizara para

beneficio de la población

Mej

ora

21 realizar una cancha

multiuso en

Darizara en año 2015

Cancha

concluid

a

100% 100% Alcald

e-

Proveedor

6 otros

proyecto

s

materiales y

suministros ¢

3, 861,948

3.861.948,00

Desarr

ollo

Económico

Local

Proyecto

catastro

(compra de equipo de

medición

Adquirir equipo de

medición para

departamento de Valoración y

Catastro para

cumplir labores en

forma más eficiente

Mej

ora

22 Realizar compra de

equipo de medición

compra

concluid

a

100

%

100% Alcald

e-

Proveedor

07 otros

fondos e

inversiones

bienes

duraderos

¢215,557,64

215.557,58

Desarr

ollo Econó

mico

Local

Proyecto

actualización de catastro

(digitalizació

n de expedientes)

Saldo de

remuneraciones de proyecto de

digitalización de

expedientes

Mej

ora

23 Realizar devolución

de saldo A FEDEMSUR de

proyecto de

digitalización de expedientes

Devoluc

ión concluid

a

100

%

100% Alcald

e-Prove

edor

07 otros

fondos e inversio

nes

transferencia

de capital

¢97,833,26

97.833,26

SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

TOTAL POR

PROGRAMA 0% 0%

#¡DIV

/0! 129.514.311,44 383.465.631,42

24% Metas de Objetivos de Mejora

0% 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos

0% 0% 0%

24

Metas formuladas para el

programa



24





PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICA

CIÓN

ESTRATÉGI

CA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROL

LO

MUNICIPAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

OB

JE

TIV

OS

DE

ME

JO

RA

Y/O

OP

ER

AT

IVO

S

META

INDIC

ADOR


FU

NC

ION

AR

IO

RE

SP

ON

SA

BL

E

GR

UP

OS

SU

BG

RU

PO

S

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA POR

META

I S

em

est

re

%

II S

em

est

re

%

% de

la

meta a

alcanz

ar I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

AR

EA

ES

TR

AT

ÉG

ICA

Có

dig

o

No.

Desc

rip

ció

n

Infraestructu

ra equipamient

o y servicio

IV Construc

cion aula San

Martin

Fortalecer la

infraestructura comunal de

diferentes centros de

población.

Mej

ora

1 - construccion de

aula escuela san Martin (10 Ptos),

saldo de liquidación

2014

Puntaj

e Asign

ado a

cada obra

0 10 100% 100 Alcal

de -

Prove

edor

01

Edificios

117.391,30

SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% #¡DIV

/0! 117.391,30

1% Metas de Objetivos de mejora

0% 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos

0% 0% 0%

1 Metas formuladas para el

programa



25

DETALLE DE LOS CALCULOS ARITMETICOS DE LOS INGRESOS POR PROMEDIO Y CALCULO DIRECTO

1.3.1.2.05.04.1 SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS

Al mes de enero del 2015 En el programa de facturación se encuentran registrados 7145

servicios residenciales y públicos a ¢7000 c/u por

trimestre y 1098 servicios comerciales a ¢18000 c/u por trimestre, tasa que rige a partir del 1º

trimestre del año 2015, publicado en la gaceta Nº

208 DEL 29 de octubre 2014

Precio actual Precio anterior Diferencia a presupuestar

7145 X ¢ 7000x4 50.015.000,00 32.431.512,25 17.583.487,75

1098 X ¢ 18000x4 19.764.000,00 12.185.164,80 7.578.835,20

TOTAL POR TRIMESTRE 69.779.000,00 44.616.677,05 25.162.322,95

El total trimestral por cuatro trimestres anuales= 279.116.000,00 178.466.708,20 100.649.291,80

diferencia a presupuestar con el supuesto que se

dé un ingreso real del 70% 70.454.504,26

Promedio según tabla de a Contraloría ordinario

2015 182.021.944,97

mas diferencia actual a presupuestar 70.454.504,26

total 252.476.449,23

1.3.1.2.05.04.2 SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

Al mes de enero del año 2015, en la base de datos

del programa SIM se registran facturados 23,174,59 metros de este servicio que se brinda

en los centros de los distritos de Ciudad Neily, La

Cuesta y Paso Canoas a ¢ 729 c/u por trimestre, tasa que rige desde el 1° trimestre del año 2010,

publicado en la gaceta Nº 208 del 29 de octubre

2014

Precio actual Precio anterior Diferencia a presupuestar

23174,59 X 729 X 4 trimestres = 67.577.104,44 52.091.843,40 15.485.261,04

Se estima una recuperación del 50% de ¢

46,875,956,36 pendiente de cobro que se muestra

la 30-06-2012

Sub total 67.577.104,44 52.091.843,40 15.485.261,04

Menos

promedio según tabla de Contraloría 2015 53.502.697,00

mas diferencia actual a presupuestar 15.485.261,04

Total 68.987.958,04



26

C O D I G O

CLASIFICACION ECONOMICA DE

INGRESOS PARCIAL TOTAL %

0 INGRESOS 808.502.690,11 100,00%

SERVICIOS COMUNITARIOS 85.939.765,30 10,63%

Servicios de Saneamiento Ambiental 85.939.765,30

1 3 1 2 05 04 1 Servicio de recolección de basura 70.454.504,26

1 3 1 2 05 04 2 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 15.485.261,04

1 4 1 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

SECTOR PUBLICO 4.667.234,06 0,58%

1 4 1 1 Transferencia del Gobierno central 0,00

1 4 1 2

Transferencias corrientes de Órganos

desconcentrados

1 4 1 2 02 Aporte de la persona Joven 4.667.234,06

2 INGRESOS DE CAPITAL 219.070.137,00 27,10%

2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2 4 1 1 Transferencia del Gobierno central

2 4 1 1 01 0,00

Recursos del impuesto al banano ley 7313 4.070.137,00 0,00%

0,00%

2 4 1 3 Transferencias de capital de instituciones descentralizadas

2 4 1 3 02 Recursos del INDER 215.000.000,00

3 0 FINANCIAMIENTO 23.750.000,00 2,94%

3 1 1 3

PRESTAMO DE INTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES 23.750.000,00

PRESTAMO DEL PLAN REGULADOR DEL

IFAM 23.750.000,00

3 3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 475.075.553,75 58,76%

3 3 1 0 Superávit libre 69.393.466,66 50,18%

Superávit especifico 405.682.087,09

3 3 2 1

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3%

del IBI, Leyes 7509 y 7729 5.937.032,83 0,73%

3 3 2 1 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 35.115.817,30

3 3 2 1

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI,

Ley Nº 7729 4.565.129,54

3 3 2 1

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76%

Ley Nº 7729 3.861.948,00 4.598.005,54

3 3 2 1 Plan de lotificación 2.832.177,30

3 3 2 1

Fondo programas deportivos 50% espectáculos

públicos 499.863,48

3 3 2 1

Fondo programas culturales 50% espectáculos

públicos 3.732.148,14

3 3 2 1 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 30.057.781,55

3 3 2 1 Comité Cantonal de Deportes 34.587.418,33

3 3 2 1 Consejo Nacional de Rehabilitación 11.188.661,41

3 3 2 1 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 1.146.531,26

3 3 2 1

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques

Nacionales 14.114.739,72

3 3 2 1 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 3.865.294,19



27

3 3 2 1 Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 52.769,16

3 3 2 1 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 186.000.149,84

3 3 2 1 Proyectos y programas para la Persona Joven 3.573.272,07

3 3 2 1 Fondo servicio de mercado 22.968.418,04

3 3 2 1 Saldo de partidas específicas 117.391,30

3 3 2 1 Fondo de Desarrollo Municipal (FDM) 1.777.456,00

3 3 2 1 FEDEMSUR transferencia de Gob Local 97.833,26

3 3 2 1 Préstamo de Catastro N1219-093 IFAM 215.557,64 0,03%

Préstamo N 13 26-0109 IFAM Plan Regulador 1.000.000,00

depósito de garantía 4.581.441,69

3 3 2 1

5% becas de hijos de productores de Palma ley

7139 472.490,20 0,06%

3 3 2 1 5% Centro Agrícola Cantonal para establecimiento de Insumos 3.174.159,86 0,39%

3 3 2 1 compra de terreno para cementerio 6.283.791,13 0,78%

3 3 2 1 Compra de equipo diverso Municipalidad programa 02 servicio 05 parques egreso 50199 139.171,28 0,02%

3 3 2 1

Compra de equipo diverso Municipalidad

programa 02 servicio 03,egreso 50101 3.472.830,00 0,43%

3 3 2 1 Compra de uniformes diferentes deptos. programa 02 ser 16,serv02,01,11,7,3) 5.399.528,50 0,67%

3 3 2 1

Compra de materiales construccion programa 02

ser 03 1.252.358,00 0,15%

3 3 2 1 Compra de herramientas programa 02 servicio 03 calles y caminos 444.448,35 0,05%

3 3 2 1

Compra de materiales programa 01 actividad 01

administración 171.990,00 0,02%

3 3 2 1 Compra de materiales en programa 02 servicio 09 culturales 199.222,06 0,02%

3 3 2 1

Reparación y repuestos de camión recolector org

02 servicio 02 4.279.829,00

3 3 2 1

Desarrollo de sistemas informáticos administración programa 01 actividad 01 egreso

10405 400.000,00

3 3 2 1 Reparación camión recolector SM5212 programa 02 servicio 02 5.236.770,00

3 3 2 1

Contratación servicios vigilancia para

instalaciones Municipalidad Prog01 2.433.333,33 0,30%

Contratación servicios vigilancia para instalaciones Municipalidad Programa 02 servicio

11 433.333,33

TOTAL 808.502.690,11 86,43%



28

SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA

PROGRAMA I::DIRECCION Y PROGRAMA II: PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTALES

ADMINISTRACION SERVICIOS INVERSIONES INVERSIONES

GENERAL COMUNALES PARTIDAS ESPECIFICAS

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 159.416.307,28 135.989.048,67 512.979.942,86 117.391,30 808.502.690,11

0 REMUNERACIONES 0,00 16.659.156,69 14.460.171,37 0,00 31.119.328,06

1 SERVICIOS 25.709.564,06 20.354.771,11 72.439.455,00 0,00 118.503.790,17

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 952.076,10 60.194.291,72 171.666.359,49 117.391,30 232.930.118,61

3 INTERESES Y COMISIONES 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 9.500.000,00 8.444.012,90 249.358.835,45 0,00 267.302.848,35

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.254.667,12 279.034,71 387.887,49 0,00 123.921.589,32

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACIONES 0,00 0,00 0,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 30.057.781,55 4.667.234,06 0,00 34.725.015,61



29

EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS

PRGRAMA I:

DIRECCION Y

ADMINISTRACIO

N

GENERAL

PROGRAMA II:

SERVICIOS

COMUNALES

PROGRAMA III

PROGRAMA IV

INVERSIONES

TOTALES

TOTA

L

%

512.979.942,86 117.391,30 808.502.690,11

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 159.416.307,28 135.989.048,67 512.979.942,86 117.391,30 808.502.690,11 100,00

0 REMUNERACIONES 0,00 16.659.156,69 14.460.171,37 0,00 31.119.328,06 3,85%

01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 8.658.725,72 3.200.933,26 0,00 11.859.658,98 1,47%

01 Sueldos para cargos fijos 0,00 1.423.450,00 0,00 0,00 1.423.450,00 0,18%

03 Servicios especiales 0,00 0,00 97.833,26 0,00 97.833,26 0,01%

05 Suplencias 0,00 7.235.275,72 3.103.100,00 0,00 10.338.375,72 1,28%

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 0,00 4.300.000,00 8.150.000,00 0,00 12.450.000,00 1,54%

01 Tiempo extraordinario 0,00 4.300.000,00 8.150.000,00 0,00 12.450.000,00 1,54%

03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 1.081.870,82 925.258,34 0,00 2.007.129,16 0,25%

01 Retribución por años de servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

03 Decimotercer mes 0,00 1.081.870,82 925.258,34 0,00 2.007.129,16 0,25%

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 0,00 1.969.437,65 1.628.825,27 0,00 3.598.262,92 0,45%

01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 0,00 1.904.525,40 1.573.309,27 0,00 3.477.834,67 0,43%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 0,00 64.912,25 55.516,00 0,00 120.428,25 0,01%

05 CONTRIBUC. PATRON0A FDOS PENSIONES Y Otros 0,00 649.122,49 555.154,50 0,00 1.204.276,99 0,15%

1 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 0,00 64.912,25 55.515,00 0,00 120.427,25 0,01%

02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones comple.1.5% 0,00 194.736,75 166.546,50 0,00 361.283,25 0,04%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 0,00 389.473,50 333.093,00 0,00 722.566,50 0,09%

1 SERVICIOS 25.709.564,06 20.354.771,11 72.439.455,00 0,00 118.503.790,17 14,66%

01 ALQUILERES 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 1,13%

2 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01%

02 alquiler de maquinaria y equipo 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00

02 SERVICIOS BASICOS 800.000,00 150.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,12%



30

01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02%

02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 Servicio de telecomunicaciones 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10%

99 Otros servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 1.664.758,40 0,00 0,00 0,00 1.664.758,40 0,21%

01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 Información 0,00 0,00 0,00

02 Publicidad y Propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 Transporte de bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 Comisiones y gts p/servic. Finac. y comerciales 1.664.758,40 0,00 0,00 0,00 1.664.758,40 0,21%

7 Serv. Transf. electrónica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 transporte de bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Comisiones y gts p/servic. Finac.y comerciales 0,00 0,00 0,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19.697.600,63 3.000.000,00 39.500.000,00 0,00 62.197.600,63 7,69%

02 Servicios Jurídicos 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00

05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

06 servicio vigilancia 4.433.333,33 0,00 0,00 0,00 4.433.333,33 0,55%

99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.864.267,30 3.000.000,00 24.750.000,00 0,00 31.614.267,30 3,91%

05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.389.988,49 0,00 165.000,00 0,00 1.554.988,49 0,19%

01 Transporte dentro del País 500.000,00 0,00 65.000,00 0,00 565.000,00 0,07%

02 Viáticos dentro del país 889.988,49 0,00 100.000,00 0,00 989.988,49 0,12%

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 647.936,29 15.555.155,00 0,00 16.203.091,29 2,00%

01 Seguros riegos 4,5% 0,00 647.936,29 15.555.155,00 0,00 16.203.091,29 2,00%

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 985.226,54 0,00 2.378.000,00 0,00 3.363.226,54 0,42%

1 Actividades de capacitación 985.226,54 0,00 1.690.000,00 0,00 2.675.226,54 0,33%



31

02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 688.000,00 0,00 688.000,00 çççççç

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00 16.556.834,82 5.741.300,00 0,00 22.798.134,82 2,82%

04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 0,00 5.741.300,00 0,00 5.741.300,00 0,71%

05 Mant. Y Rep. Equipo de transporte 500.000,00 16.004.761,53 0,00 0,00 16.504.761,53 2,04%

99 Mant. Y Rep. de otros equipos 0,00 552.073,29 0,00 0,00 552.073,29 0,07%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 952.076,10 60.194.291,72 171.666.359,49 117.391,30 232.930.118,61 28,81%

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 17.728.055,14 33.088.938,00 0,00 50.816.993,14 6,29%

01 Combustibles y lubricantes 952.076,10 17.428.055,14 33.000.000,00 0,00 51.380.131,24 6,35%

2 Productos farmacéuticos y medicinales. 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03%

4 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 88.938,00 0,00 88.938,00 0,01%

99 Otros productos químicos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01%

03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 171.990,00 10.114.307,28 111.095.514,99 117.391,30 121.499.203,57 15,03%

01 Materiales y productos metálicos 0,00 100.000,00 637.861,00 0,00 737.861,00 0,09%

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 47.821.838,16 0,00 47.821.838,16 5,91%

3 Madera y sus derivados 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,88%

06 materiales y productos de plástico 0,00 2.559.825,62 0,00 0,00 2.559.825,62 0,32%

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 171.990,00 7.454.481,66 55.535.815,83 117.391,30 63.279.678,79 7,83%

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 22.566.465,80 24.944.484,50 0,00 48.010.950,30 5,94%

1 Herramientas e instrumentos 0,00 1.394.294,60 0,00 0,00 1.394.294,60 0,17%

02 Repuestos y accesorios 500.000,00 20.738.837,87 24.944.484,50 0,00 46.183.322,37 5,71%

servicio vigilancia 433.333,33 0,00 433.333,33 0,05%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 9.785.463,52 2.537.422,00 0,00 12.322.885,52 1,52%

04 Textiles y vestuarios 0,00 8.799.528,50 2.487.422,00 0,00 11.286.950,50 1,40%

05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02%

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 586.712,96 0,00 0,00 586.712,96 0,07%

99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 199.222,06 50.000,00 0,00 249.222,06 0,03%

5 BIENES DURADEROS 9.500.000,00 8.444.012,90 249.358.835,45 0,00 267.302.848,35 33,06%

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 935.829,71 0,00 935.829,71 0,12%



32

01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 5.472.830,00 0,00 0,00 5.472.830,00

2 Equipo de Trasporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Equipo de comunicación 0,00 0,00 386.050,81 0,00 386.050,81 0,05%

5 Equipo y programas de cómputo 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 1,18%

6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 215.557,64 0,00 215.557,64 0,03%

7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 1.832.011,62 334.221,26 0,00 2.166.232,88 0,27%

99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 1.139.171,28 0,00 0,00 1.139.171,28

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 248.423.005,74 0,00 248.423.005,74 30,73%

2 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 242.423.005,74 0,00 242.423.005,74 29,98%

7 Instalaciones 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,74%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.254.667,12 279.034,71 387.887,49 0,00 123.921.589,32 15,33%

01

OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PUBLICO 114.408.017,06 0,00 0,00 0,00 114.408.017,06 14,15%

01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 4.565.129,54 0,00 0,00 0,00 4.565.129,54 0,56%

02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 1.146.531,26 0,00 0,00 0,00 1.146.531,26 0,14%

02 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 14.114.739,72 0,00 0,00 0,00 14.114.739,72 1,75%

02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 5.937.032,83 0,00 0,00 0,00 5.937.032,83 0,73%

03 Juntas de Educación. 10% I.B.I 35.115.817,30 0,00 0,00 0,00 35.115.817,30 4,34%

04 Consejo Nacional de Rehabilitación 11.641.696,41 0,00 0,00 0,00 11.641.696,41 1,44%

04 depósito de garantía 4.581.441,69 0,00 0,00 0,00 4.581.441,69 0,57%

04 Comité Cantonal de deportes 37.305.628,31 0,00 0,00 0,00 37.305.628,31 4,61%

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4.972.490,20 23.724,17 0,00 0,00 4.996.214,37 0,62%

02 5% becas de hijos de productores de Palma ley 7139 472.490,20 0,00 0,00 0,00 472.490,20 0,06%

03 Ayudas a funcionarios 0,00 23.724,17 0,00 0,00 23.724,17 0,00%

3 PRESTACION ES 4.500.000,00 0,00 387.887,49 0,00 4.887.887,49 0,60%

1 Prestaciones legales 0,00 255.310,54 387.887,49 0,00 643.198,03 0,08%

99 otras prestaciones a terceras personas 4.500.000,00



33

04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 3.174.159,86 0,00 0,00 0,00 3.174.159,86 0,39%

04

Centro agrícola Cantonal p/ establecer de un almacén de insumos ley

7139 3.174.159,86 0,00 0,00 0,00 3.174.159,86 0,39%

06

OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09%

03 Ayudas a funcionarios 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 30.057.781,55 4.667.234,06 0,00 34.725.015,61 0,00

02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 30.057.781,55 4.667.234,06 0,00 34.725.015,61 0,00

1 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 30.057.781,55 0,00 0,00 30.057.781,55 0,00

02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 4.667.234,06 0,00 4.667.234,06 0,00

Sumas sin asignación 0,00

159.416.307,28 135.989.048,67 512.979.942,86 117.391,30 808.502.690,11



34

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 159.416.307,28 7,94%

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 36.161.640,16 1,80%

1 SERVICIOS 25.037.574,06 1,25%

02 SERVICIOS BASICOS 800.000,00 0,04%

04 Servicio de telecomunicaciones 800.000,00 0,04%

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 1.664.758,40 0,08%

6

Comisiones y gastos p/servicios. Financieros .y

comerciales 1.664.758,40

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19.697.600,63 0,98%

02 Servicios Jurídicos 11.000.000,00 0,02%

05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 400.000,00 0,00%

06 Servicios Generales 0,00%

06 Servicio vigilancia 4.433.333,33 0,00%

99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.864.267,30

05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.389.988,49 0,07%

01 Transporte dentro del País 500.000,00 0,04%

02 Viáticos dentro del país 889.988,49 0,00%

3 Transporte en el exterior

4 Viáticos en el exterior

04 viáticos fuera del país

06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 985.226,54 0,05%

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00%

01 Actividades de capacitación 985.226,54 0,00%

02 Actividades protocolarias y sociales 0,00%

03 Gastos de representación institucional 0,00%

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00 0,02%

1 Mantenimiento edificios y locales

05 Mant. y Rep. Equipo de transporte 500.000,00 0,00%

06 Mant. y Rep. Equipo de comunicación 0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.624.066,10 0,08%

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 952.076,10 0,05%

01 Combustibles y lubricantes 952.076,10 0,00%

6 Materiales y productos de plástico 0,01%

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 171.990,00 0,00%

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00%

1 Herramientas e instrumentos

02 Repuestos y accesorios 500.000,00

ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 9.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5 Equipo y programas de computo 9.500.000,00

ACTIVIDAD 04

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y

TRANSFERENCIAS 123.254.667,12 6,14%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.254.667,12 6,14%



35

01

OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PUBLICO 109.826.575,37 5,47%

01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 4.565.129,54 0,06%

02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 1.146.531,26 0,70%

02 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 14.114.739,72 0,30%

02 Junta Administrativa Registro Nac.3% I.B.I 5.937.032,83 1,75%

03 Juntas de Educación. 10% I.B.I 35.115.817,30 0,23%

03 Consejo Nacional. Rehabilitación y educación especial (0.5%) 11.641.696,41

0,00%

04 Unión nacional de Gobiernos Locales 0,00%

04 Liga de Municipalidades productoras de banano 1,86%

04 Comité Cantonal de deportes 3% de ingresos 37.305.628,31 0,00%

04 Actualización de catastro(digitalización de expedientes) 0,00%

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1.172.490,20 0,06%

02 5% becas de hijos de productores de Palma ley 7139 472.490,20 0,00%

03 Ayudas a funcionarios 700.000,00

3 PRESTACIONES 4.500.000,00

99 Ayuda a terceras personas 4.500.000,00

04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 7.755.601,55 0,39%

06

OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR Privado

01 Indemnizaciones 0,00

02 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 4.581.441,69

04

Centro Agrícola Cantonal p/ establecer. almacén de

insumos ley 7139 3.174.159,86 0,00%



36

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 135.989.048,67 16,82%

SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 13.947.562,45 10,26%

0 REMUNERACIONES 4.640.060,27 33,27%

01 REMUNERACIONES BASICAS 2.807.125,00 60,50%

01 Sueldos para cargos fijos (1) 1.007.125,00 0,00%

05 Suplencias 1.800.000,00 0,00%

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 800.000,00 17,24%

01 Tiempo extraordinario 800.000,00 0,00%

03 INCENTIVOS SALARIALES 301.992,53 0,22%

03 Decimotercer mes 301.992,53 0,00%

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 549.747,21 0,40%

01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 531.627,66 0,00%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 18.119,55 0,00%

05 CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 181.195,52 0,13%

01 Contri. Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 0.5% 18.119,55 0,00%

01 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 0,00 0,00%

02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria 54.358,66 0,00%

03 Aporte Patronal fondo capitalización Laboral 108.717,31 0,00%

1 SERVICIOS 732.429,54 0,00%

1 ALQUILERES 0,00%

2 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00%

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 180.356,25 0,00%

01 Seguros riegos 5.26% 180.356,25 0,00%

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 552.073,29 0,00%

99 Mant. Y Rep. de otros equipos 552.073,29 0,00%


01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.350.000,00 0,00%

1 Combustibles y lubricantes 1.200.000,00 0,00%

2 Productos farmacéuticos y medicinales. 100.000,00 0,00%

99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00%

03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 2.659.825,62 0,00%

01 Materiales y productos metálicos 100.000,00 0,00%

06 materiales y productos de plástico 2.559.825,62 0,00%

4 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 809.985,12 0,00%

1 Herramientas e instrumentos 649.846,25 0,00%

2 Repuestos y accesorios 160.138,87 0,00%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.483.165,96 0,00%

04 Textiles y vestuarios 2.096.453,00 0,00%

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 386.712,96 0,00%

5 BIENES DURADEROS 1.000.000,00 0,00%

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00%

99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 1.000.000,00 0,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.785,42 0,00%

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 16.785,42 0,00%



37

03 Ayudas a funcionarios 16.785,42 0,00%

03 PRESTACIONES 255.310,54 0,00%

Prestaciones Legales 255.310,54 0,00%

SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 71.340.030,34 0,00%

0 REMUNERACIONES 12.019.096,42 0,00%

01 REMUNERACIONES BASICAS 5.851.600,72 0,00%

01 Sueldos para cargos fijos (1) 416.325,00 0,00%

05 Suplencias 5.435.275,72 0,00%

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 3.500.000,00 0,00%

01 Tiempo extraordinario 3.500.000,00 0,00%

5 Dietas 0,00 0,00%

03 INCENTIVOS SALARIALES 779.878,29 0,00%

01 Retribución por años de servicio 0,00%

2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00%

03 Decimotercer mes 779.878,29 0,00%

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.419.690,44 0,00%

01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 1.372.897,74 0,00%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 46.792,70 0,00%

05 CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 467.926,97 0,00%

1 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 46.792,70 0,00%

02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias. 140.378,09 0,00%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 280.756,18 0,00%

1 SERVICIOS 16.622.341,57 0,00%

1 ALQUILERES 0,00%

02 SERVICIOS BASICOS 150.000,00 0,00%

2 Servicio de energía eléctrica 150.000,00 0,00%

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 467.580,04 0,00%

01 Seguros riegos 5.26% 467.580,04 0,00%

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 16.004.761,53 0,00%

05 Mant. Y Rep. Equipo de transporte 16.004.761,53 0,00%


01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16.378.055,14 0,00%

01 Combustibles y lubricantes 16.228.055,14 0,00%

2 Productos farmacéuticos y medicinales. 150.000,00 0,00%

4 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00%

99 Otros productos químicos 0,00%


01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00%

02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 0,00%

3 Madera y sus derivados 0,00 0,00%

4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 0,00 0,00%

6 materiales y productos de plástico 0,00 0,00%

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 3.336.829,47 0,00%

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20.878.699,00 0,00%




38

02 Repuestos y accesorios 20.578.699,00 0,00%


1 Útiles y materiales de oficina y computo 0,00 0,00%

3 Productos de papel cartón e impresos 0,00 0,00%


5 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00 0,00%

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 0,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.938,75 0,00%

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.938,75 0,00%

03 Ayudas a funcionarios 6.938,75 0,00%

SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 7.649.604,35 0,00%




4 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 444.448,35 0,00%





1 MAQUINARIA, EQUIPO DE MOBILIARIO 3.472.830,00 0,00%

1 Maquinaria y equipo para la producción 3.472.830,00 0,00%

SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 139.171,28 0,00%

5 BIENES DURADEROS 139.171,28 0,00%

1 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 139.171,28 0,00%

99 Maquinaria y equipo diverso 139.171,28 0,00%

SERVICIO 07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 48.000,00 0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.000,00 0,00%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00%

04 Textiles y vestuarios 48.000,00 0,00%

SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 4.431.233,68 0,00%




99 Otros útiles, materiales y suministros 199.222,06 0,00%


1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.832.011,62 0,00%

07 Equipo y mobiliario educación, deportivo y recreativo 1.832.011,62 0,00%

CUENTAS ESPECIALES 0,00%

SERVICIO 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 490.833,33 0,00%

1 SERVICIOS 433.333,33 0,00%

01 ALQUILERES 0,00%

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 433.333,33 0,00%

Servicio vigilancia 433.333,33 0,00%


01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 57.500,00 0,00%



39


SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 442.826,50 0,00%


01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 442.826,50 0,00%


SERVICIO 22 SEGURIDAD VIAL 30.057.781,55 0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%

01 Sumas sin asignación presupuestaria 30.057.781,55 0,00%

SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3.865.294,19 0,00%

1 SERVICIOS 3.865.294,19 0,00%

5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3.865.294,19 0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00%

3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0,00%


5 BIENES DURADEROS 0,00%

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00%

1 Maquinaria y equipo para la producción 2.000.000,00 0,00%

SERVICIO 26 DESARROLLO URBANO 3.576.711,00 0,00%

1 SERVICIOS 3.000.000,00 0,00%

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.000.000,00 0,00%

99 Servicios de gestión y apoyo 3.000.000,00 0,00%


99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00%




40

PROGRAMA III INVERSIONES 512.979.942,86 100,00%

GRUPO 1 EDIFICIOS 35.252.209,17 0,00

PROY. 3 Reparaciones en el mercado (fondo del mercado)SL 24.968.418,04

2 Materiales y suministros 18.968.418,04

3 Materiales y productos del uso de la construccion 18.968.418,04

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion

18.968.418,04

5 Bienes duraderos 6.000.000,00 0,00

2 Construcciones, adiciones y mejoras 6.000.000,00

7 Instalaciones 6.000.000,00

PROY 4 REPARACIONES EN EL CEMENTERIO 6.283.791,13 0,00

2 Materiales y suministros 6.283.791,13 0,00


99 Otros materiales y productos de uso en construccion 6.283.791,13

PROY 5 Construccion de Oficinas 4.000.000,00 0,00


3 Materiales y productos en uso 4.000.000,00 0,00

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 4.000.000,00

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 415.123.056,00 0,00

Proy 01 Unidad técnica de gestión vial municipal (nº8114) 28.736.582,33 0,00

0 Remuneraciones 1.280.033,33 0,04

02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000,00 0,04

1 Tiempo Extraordinario

1.000.000,00 0,00

03 INCENTIVOS SALARIALES 83.333,33 0,00

03 Decimotercer mes

83.333,33 #¡DIV/0!

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 146.700,00

01 Contribución patronal C.C.S.S 14,17%

141.700,00

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5%

5.000,00

05

CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y

Otros 50.000,00

1

Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS

0,50%

5.000,00

02

Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias

1.5%

15.000,00 0,00

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3%

30.000,00

1 SERVICIOS 24.800.000,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9.750.000,00 0,00

03 Servicios de Ingeniería 9.750.000,00 0,00

99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00

06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 15.050.000,00 0,00

01 Seguros 15.050.000,00 0,00

2 Materiales y suministros 429.127,00 0,00



41

03 Materiales y productos de uso en la construccion 0,00 0,00

01 Materiales y productos metálicos 0,00

99 otros materiales y productos de uso de la construccion

429.127,00

99 Útiles, materiales y suministros diversos 2.227.422,00 0,00

04 Textiles y vestuario

2.227.422,00 0,00

Proy 02 Mantenimiento Rutinario de la red vial cantonal 29.190.998,43

0 REMUNERACIONES 7.812.171,44

01 REMUNERACIONES BASICAS 3.103.100,00

5 Suplencias

3.103.100,00

02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000.000,00

1 Tiempo Extraordinario 3.000.000,00

03 INCENTIVOS SALARIALES 508.591,67

03 Decimotercer mes 508.591,67 0,00

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES - 895.325,27

01 Contribución patronal C.C.S.S 14,17% 864.809,27

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 30.516,00

05


Otros 305.154,50

1

Contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss

0,50%

30.515,00

02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5%

91.546,50


183.093,00

1 SERVICIOS 1.046.455,00

01 ALQUILERES 0,00

02 Alquiler de maquinaria y equipo de mobiliario - 0,00

06 SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 305.155,00

01 Seguros 305.155,00

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 741.300,00

04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 741.300,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.944.484,50 0,00

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10.000.000,00 0,00

01 Combustibles y lubricantes 10.000.000,00

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.944.484,50 0,00

02 Repuestos y accesorios 9.944.484,50

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 387.887,49

03 PRESTACIONES

01 Prestaciones legales 387.887,49

Proyect 03 Mantenimiento Periódico de la red vial Cantonal 21.000.000,00 0,05

1 SERVICIOS 5.000.000,00 0,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5.000.000,00



42

04

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de

producción 5.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.000.000,00

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5.000.000,00

01 Combustibles y lubricantes

5.000.000,00

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.000.000,00


Proyect 04 Rehabilitación de la Red Vial Cantonal 5.420.454,00




04 Tintas, pinturas y diluyentes

88.938,00

03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCION 2.331.516,00

01 Materiales y productos metálicos 637.861,00

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.562.500,00

99 Otros materiales y productos de uso de la construccion 131.155,00

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00

Proyect 05 Mejoramiento de la Red Vial Cantonal 908.976,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 908.976,00

03 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 908.976,00

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 908.976,00

Proyect 13 Proyecto BID 25.660.066,67


01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00

1 Suplencias

-


1 Tiempo Extraordinario 2.000.000,00

03 INCENTIVOS SALARIALES 166.666,67

03 Decimotercer mes 166.666,67 0,00

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES

- 293.400,00

01 Contribución patronal C.C.S.S 14,17% 283.400,00


10.000,00

05


Otros 100.000,00

1 Contribución patronal seguro de pensiones de la ccss 0,50% 10.000,00

02


1.5%

30.000,00


60.000,00

1 SERVICIOS 100.000,00

01 ALQUILERES 0,00 0,00




43


OBLIGACIONES 100.000,00

01 Seguros 100.000,00

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00

04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción -




6.000.000,00

03 Materiales y productos de la construccion - 15.000.000,00

02 Materiales y productos minerales y asfalticos

13.000.000,00

03 Madera y sus derivados

2.000.000,00

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS - 2.000.000,00 0,00

02 Repuestos y accesorios

2.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

03 PRESTACIONES

01 Prestaciones legales -

Proyect 14 Asfaltado de calles de Urbanas ciudad Neily 75.083.072,41


01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00

1 Suplencias -


1 Tiempo Extraordinario

2.000.000,00

03 INCENTIVOS SALARIALES - 166.666,67

03 Decimotercer mes

166.666,67 0,00

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES - 293.400,00

01 Contribución patronal C.C.S.S 14,17%

283.400,00


10.000,00

05


Otros - 100.000,00

01 Contribución patronal al seguro de pensiones ccss 0,50%

10.000,00

02


1.5%

30.000,00


60.000,00

1 SERVICIOS - 5.100.000,00

01 ALQUILERES - 5.000.000,00 0,00


04 Servicios de gestión y apoyo -

03 Servicios de Ingeniería 5.000.000,00


OBLIGACIONES - 100.000,00

01 Seguros 100.000,00



44

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION - 0,00

04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción -

2 MATERIALES Y SUMINISTROS - 67.423.005,74 0,00

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS - 8.000.000,00 0,00


03 Materiales y productos de la construccion - 30.000.000,00

02 Materiales y productos minerales y asfalticos 25.000.000,00

03 Madera y sus derivados 5.000.000,00

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS - 2.000.000,00 0,00


5 BIENES DURADEROS - 27.423.005,74

02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS -

02 Vías de comunicación terrestre 27.423.005,74

Proyect 15

Construcción de puentes sobre quebrada las Vueltas,

Santa Rosa 90.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 90.000.000,00

02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 90.000.000,00

02 Vías de comunicación Terrestre 90.000.000,00

Proyect 16 Construccion de Alcantarilla de cuadro de San Miguel 35.000.000,00




Proyect 17

Rehabilitación del sistema de drenaje y mejoramiento de

la superficie de ruedo 4,25 Km del camino 6-10-006

(Altos de San Antonio el Brujo) 90.000.000,00




PROYEC 18

Construcción cabezales en el cantón (impuesto del

banano) 4.122.906,16 0,00

0 REMUNERACIONES 150.000,00 0,00

02 REMUNERACIONES EVENTUALES 150.000,00 0,00

1 Tiempo extraordinario 150.000,00

1 Servicios 100.000,00

01 ALQUILERES 100.000,00

2 Alquiler de maquinaria y equipo de mobiliario 100.000,00


3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 3.872.906,16


3 Madera y sus derivados 100.000,00

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 200.000,00

PROYE

c 19 Reparación de camino los plancitos altos de Buriquí

(comunidad de Zaragoza (SL) 10.000.000,00 0,00




45



10.000.000,00

GRUPO 5 INSTALACIONES 2.000.000,00

PROYEC 2 Alcantarillado Cantón de Corredores(SL) 2.000.000,00


3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO DE LA

CONSTRUC. Y MATENIMIENTO 2.000.000,00

2 Materiales y productos de uso en construccion 2.000.000,00

GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 60.291.286,79 0,00

PROYE

c 8 APORTE A LA PERSONA JOVEN 8.240.506,13 0,00

1 SERVICIOS 165.000,00 0,00

5 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 165.000,00 0,00

1 Transporte dentro del país 65.000,00 0,00

2 Viáticos dentro del país 100.000,00

7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.378.000,00

1 Actividades de capacitación 1.690.000,00 2.378.000,00

2 Actividades protocolarias y sociales 688.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 310.000,00

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 310.000,00

4 Textiles y vestuarios 260.000,00

99 Otros útiles, materiales y suministros 50.000,00

5 BIENES DURADEROS 720.272,07

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 720.272,07

3 Equipo de comunicación 386.050,81

7 Equipo y mobiliario educacional, deporte y recre 334.221,26

9 CUENTAS ESPECIALES 4.667.234,06

2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4.667.234,06

2 Sumas libres sin asignación presupuestaria 4.667.234,06

proyecto 9 SEGUNDA ETAPA DEL PLAN REGULADOR 24.750.000,00 0,00

1 SERVICIOS 24.750.000,00 0,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24.750.000,00 0,00

99 Otros servicios de gestión y apoyo 24.750.000,00 0,00

proyecto 10 Construccion parque sector Las Piscinas Ciudad Neily

(SL) 21.661.376,66 0,00


3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 21.661.376,66 0,00

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 21.661.376,66 0,00

PROYE

C 11 Construcción de cancha multiuso Darizara (FDM) 1.777.456,00 0,00






46

PROYE

C 12 Construccion Cancha Multiuso Villa Darizara (IBI) 3.861.948,00


3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 3.861.948,00

99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 3.861.948,00

GRUPO 7 OTROS FONDOS E INVERSIONES , 313.390,90 0,00

proyecto 13 Compra de instrumento de medición(Catastro) 215.557,64 0,01%

5 BENES DURADEROS 215.557,64 0,01%

1 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 215.557,64 0,01%

6 Equipo sanitario, de laboratorio y investigación 215.557,64

PROYE

C 14 Actualización de catastro (Digitalización de expedientes) 97.833,26 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.833,26 0,00

03

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 97.833,26 0,00

1 Transferencias de capital a Asociaciones 97.833,26



47

PROGRAMA IV:

INVERSIONES CON

PARTIDAS ESPECIFICAS

IV PARTIDAS ESPECIFICAS 117.391,30 0,00

0,00

GRUPO 1 EDIFICIOS 117.391,30

Proyecto 55

CONSTRUCCION DE AULA

ESCUELA SAN MARTIN 117.391,30 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.391,30 0,00

3

MATERIALES Y PRODUCTOS EN

USO DE LA CONSTRUC. Y

MATENIMIENTO 117.391,30 0,00

99

Otros materiales y productos de uso en la

construccion 117.391,30 0,00



48

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS


CODIGO INGRESO MONTO CODIGO APLICACIÓN EGRESOS

P SERV

gru

po

Proye

cto CODIGO

VIGENCIA

ACTUAL

1,3,1,2,05,04,1

Servicio de

recolección de

basura 70.454.504,26 II 2 Recolección de basura 61.823.431,34

I 1 60103 Consejo Nacional Rehabilitación y educación especial (0.5%) 226.517,50

I 1 60104 Comité Cantonal de deportes 3% ingresos 1.359.104,99

1 1 Gastos de administración 7.045.450,43

1,31,2,05,04,2

Servicio de aseo de

vías y sitios públicos 15.485.261,04 II 1 Servicio de Aseo de vías 12.351.112,45

APORTES DE LEY

I 1 60103 Consejo Nacional Rehabilitación y educación especial (0.5%) 226.517,50

I 1 60104 Comité Cantonal de deportes 3% ingresos 1.359.104,99

1 1 Gastos de administración 1.548.526,10

1,4,1,2,02

Aporte de la

persona Joven 4.667.234,06 III 6 8 90202 Proyectos de la persona joven(sumas sin asignación) 4.667.234,06

Recursos del impuesto al banano

ley 7313 4.070.137,00 III 2 18 20399 Proyecto de cabezales en el cantón 4.070.137,00

2,4,1,3,03

Recursos del

INDER 215.000.000,00 III 2 15 50202 Construcción de puentes sobre quebrada las vueltas santa rosa 90.000.000,00

III 2 16 50202 Construcción de alcantarilla de cuadro san miguel 35.000.000,00

III 2 17 50202

Rehabilitación de sistema de drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo 4,25 KM del camino 6-10-006 (San

Antonio el Brujo) 90.000.000,00

Préstamo del plan

regulador del IFAM 23.750.000,00 III 6 9 10499 Segunda etapa del plan regulador 23.750.000,00

Recursos de

vigencias anteriores

3,3,1,0 Superávit libre 69.393.466,66 III 2 19 20101 Reparación de camino Los Plancitos Altos de

Buriquí(comunidad de Zaragoza) 10.000.000,00

III 1 5 20399 CONSTRUCCION DE OFICINAS 4.000.000,00



49

II 3 20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA


I 1 10499 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.564.267,30

I 3 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 9.500.000,00

III 1 3 20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA


III 5 2 Alcantarillado cantón corredores 2.000.000,00

1 1 10402 Servicios jurídicos)contratación abogados caso

COOPEAGROPAL) 9.000.000,00

1 1 10402 Servicios jurídicos (contratación abogado debido proceso

a funcionarios) 2.000.000,00

III 6 10 20399 Construccion de parque sector Piscinas Ciudad Neily 18.829.199,36

II 26 10499 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO Contratación Ing.

para partidas desarrollo urbano 3.000.000,00

I 3 6,03,99 Ayuda a terceras personas 4.500.000,00

3,3,2,0

Superávit

especifico 405.682.087,09

1 4 60102 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI,

Leyes 7509 y 7729 5.937.032,83

1 4 60103 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI,

Leyes 7509 y 7729 35.115.817,30

1 4 60101

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº

7729 4.565.129,54

III 6 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº

7729

III 6 12 Cancha Multiuso Darizara 3.861.948,00

III 6 10 Plan de lotificación

III 6 10 Construccion de parque sector Piscinas Ciudad Neily 2.832.177,30

II 9 29904 Deportivos 499.863,48

III 9 Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos

50107 Equipo y mobiliario y recreativo 1.832.011,62

29904 Textiles y vestuarios 1.900.136,52

1 4 60103 Consejo Nacional de Rehabilitación 11.188.661,41

1 4 60102 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 1.146.531,26

1 4 60103 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 14.114.739,72

II 25 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio

ambiente

II 25 20399 Materiales y productos de la construccion 1.865.294,19

II 25 50101 Maquinaria y equipo para producción 2.000.000,00



50

III 2 18 Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 52.769,16

III 2 18 20399 Proyecto de cabezales en el cantón

III 2 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº

8114

III 2 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 28.736.582,33

III 2 2 Mantenimiento Rutinario de red Vial 29.190.998,43

III 2 3 Mantenimiento periódico de red Vial 21.000.000,00

III 2 4 Rehabilitación de Red vial 5.420.454,00

III 2 5 Mejoramiento de red Vial 908.976,00

III 2 13 Proyecto BID 25.660.066,67

III 2 14 Asfalto de Calles Urbanas de Ciudad Neily 75.083.072,41

III 6 8 varios Proyectos y programas de la persona joven (saldo de

liquidación) 3.573.272,07

III 1 3 Fondo servicio de mercado

III 1 3 20399 Otros materiales y productos de uso en la construccion 16.968.418,04

III 1 3 50207 Instalaciones 6.000.000,00

IV 1 55 Saldo de partidas específicas

IV 1 55 20399 Construcción de aula San Martin (saldo) 117.391,30

III 6 11 Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)

III 6 11 20302 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO

DARIZARA 1.777.456,00

III 7 14 FEDEMSUR transferencia de Gobierno Local

III 7 14 70301 Actualización de catastro (Digitalización de expedientes) 97.833,26

III 7 13 Préstamo de Catastro N1219-093 IFAM

III 7 13 50106 Compra de instrumento de medición 215.557,64

III 6 9 10499

Préstamo del plan regulador (saldo de liquidación II etapa del

plan regulador) 1.000.000,00

I 4 60602 REINTEGRO Y DEVOLUCIONES (depósito en garantías) 4.581.441,69

I 4 60202 5% becas de hijos de productores de Palma ley 7139 472.490,20

I 4 60604 5% centro agrícola cantonal para establecimiento de

Insumos 3.174.159,86

III I 4 REPARACIONES EN EL CEMENTERIO

III I 4 20399 Otros materiales y productos de uso en construccion 6.283.791,13

II 5 50199 Compra de equipo diverso Municipalidad programa 02

servicio 05 parques egreso 50199 139.171,28

II 5 50101 Compra de equipo diverso Municipalidad programa 02

servicio 03, egreso 50101 3.472.830,00



51

Compra de uniformes diferentes deptos. programa 02 ser

16, servicio 02,01,11,7,3)

II 16 29904 Compra de uniformes de vertedero municipal 442.826,50

II 2 29904 Compra de uniformes de recolección de basura 1.198.070,00

II 1 29904 Compra de uniformes de Aseo de vías 1.596.453,00

II 11 29904 Compra de uniformes de la terminal 57.500,00

II 7 29904 Compra de uniformes del mercado 48.000,00

II 3 29904 Compra de uniformes de calles y caminos 1.479.968,00

II 26 29904 Compra de uniformes de desarrollo urbano 576.711,00

II 3 20399 Compra de materiales construccion programa 02 ser 03 1.252.358,00

II 3 20401 Compra de herramientas programa 02 servicio 03 calles y

caminos 444.448,35

I 1 20399 Compra de materiales programa 01 actividad 01

administración 171.990,00

II 9 29999 Compra de materiales en programa 02 servicio 09

culturales 199.222,06

II 2 20402,11 Reparación y repuestos de camión recolector org 02

servicio 02 4.279.829,00

I 1 10405 Desarrollo de sistemas informáticos administración

programa 01 actividad 01 egreso 10405 400.000,00

II 2 20402,11

Reparación camión recolector SM5212 programa 02

servicio 02 5.236.770,00

I 1 10406 Contratación servicios vigilancia para instalaciones

Municipalidad Prog01 2.433.333,33

II 11 10406 Contratación servicios vigilancia para instalaciones

Municipalidad Prog02 servicio 11 433.333,33

total 808.502.690,11 808.502.690,11



52


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02- 2015

ANEXO 1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS MONTO

1 SERVICIOS 118.503.790,17



TOTAL 618.736.757,13

Elaborado por Carlos Oviedo Ávila



53


ANEXO 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES

MONTO

DE

CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social

Ahorro Obligatorio al Banco

Popular

Régimen

Obligatorio de

Pensiones

Fondo de

Capitalización

Laboral

TOTAL

Invalidez Vejez y

Muerte Enfermedad y Maternidad

5,42% 9,25% 0,50% 1,50% 3%

24.333.383,15 1.318.869,37 2.250.837,94 121.666,92 365.000,75 730.001,49 3.467.507,10

1.318.869,37 (3) 2.250.837,94 (1) 121.666,92 (2) 365.000,75 (5) 730.001,49 (4) 3.467.507,10

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)

(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05) 4.786.376,46

(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)

(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)

(5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES INS

MONTO

DE

CALCULO 8,33%

16.203.091,29 (6)

24.333.383,15

2.027.781,85

(6) Clasificado como Seguros

(1.06.01)

TOTAL

2.027.781,85 (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

14,67

Elaborado por Carlos Oviedo Ávila

Fecha: 16-03-2015



54

MUNCIPALIDAD DE CORREDORES

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS


AREAS ESTRATÉGICAS PROG 1 PROG 2 PROG3 PROG 4 TOTAL

808.502.690,11

Infraestructura

- 187.171,12

58.552.989,84

117.391,30

58.857.552,26 7%

Gestión Ambiental

- 89.595.713,48 -

-

89.595.713,48 11%

Desarrollo Institucional

159.416.307,28 3.576.711,00

25.063.390,84

-

188.056.409,12 23%

Política Social Local

- 42.629.453,07

8.240.506,14

-

50.869.959,21 6%

Ordenamiento territorial

- - -

-

- 0%

Infraestructura Vial

- -

421.123.056,04

-

421.123.056,04 52%

- - -

-

- 100%

TOTAL

159.416.307,28 135.989.048,67

512.979.942,86

117.391,30 808.502.690,11



55

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA


NOMBRE PROYECTO

DESCRIPCION Y OBJETIVO

MODALIDA EJECUCION

Y FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL

Y PLAZO

ESTIMADO

MONTO

TOTAL

ESTIMADO

PRESUPUES

TO

META ANUAL ESPERA

ALCANZAR

UNIDAD

RESPONSABLE

DEL PROYECTO

Construccion de puente

sobre quebrada las vuelta, Santa Rosa



utilización del camino sobre la quebrada las vueltas en santa Rosa

de laurel de Corredores.

Modalidad por contrato financiado con recursos del

INDER tiempo estimado de

duración del proyecto 6 meses

90,000,000,millone

s de colones, plazo estimado 6 meses

90,000,000

millones de colones

Realizar la construccion de un

puente sobre quebrada las vueltas, Santa Rosa.

Departamento de

Unidad Técnica de Gestión Vial.

Rehabilitación de drenaje y

mejoramiento de la superficie de ruedo de 4,25

KM del camino 6-10-006

(altos de San Antonio el brujo)



utilización de las vías en el camino de los altos de san Antonio al brujo

de corredores.

Modalidad por contrato financiado con recursos del

INDER tiempo estimado de

duración del proyecto 3 meses

90,000,000,millone

s de colones, plazo estimado 3 meses

90,000,000

millones colones

Realizar la construccion de

rehabilitación de drenaje y mejoramiento de la superficie de

ruedo 4,25 Km del camino 6-10-

006 (Altos de San Antonio el brujo).

Departamento de

Unidad Técnica de Gestión Vial.

Elaborado por Carlos Oviedo

Fecha 10-03-2015



56

JUSTIFICACION DE INGRESOS

Se presupuestan los recursos de vigencia actual correspondiente a servicio de recolección de

basura y aseo de vías por producto de la diferencia de precios publicadas en el año 2014,

recursos de la persona joven para proyectos de la persona joven, recursos del impuesto al

banano ley 7313 para financiar proyecto de cabezales en el cantón, recursos del INDER para

proyectos de caminos, préstamo del plan regulador del IFAM. …………………………..

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Se presupuestan los saldos del año 2014 producto de liquidación, del superávit específico

los siguientes proyectos. …………………………………………………………………….

1- Reparaciones en el mercado(fondo del Mercado), 2- Reparaciones en el cementerio,

3- Aporte a la persona joven, 4- Segunda etapa del Plan Regulador, 5- Construccion de la

cancha multiuso Darizara (FDM), 6- Construccion de la cancha multiuso Villa Darizara, 7-

Proyecto de catastro compra de instrumento de medición, 8- Actualización de Catastro

(digitalización de expedientes), 9- Saldos de aportes de ley (transferencias), 10- Fondo de

programas deportivos, 11- Fondo de programas de culturales, 12- Consejo de seguridad de

vial, 13- Plan de lotificación, 14 Ley de estrategias de protección del medio ambiente, 15-

Fondo del impuesto del banano, 16- Fondo del impuesto del banano, 17- Fondo ley

simplificación y eficiencia tributaria, 18- Deposito en garantía, 19- Becas de hijos de

productores de palma, 20- Centro Agrícola cantonal para establecimiento de insumos, 21-

Compra de equipo diverso, 22- Compra de uniformes para diferentes departamentos, 23-

Compra de materiales para la construccion, 24- Compra de herramientas, 25- Compra de

herramientas, 26- Reparación y repuestos camión recolector, 27- Desarrollo del sistema

informático, 28- Contratación de servicios de vigilancias para instalaciones de la

municipalidad y en el Superávit libre se presupuestan los siguientes proyectos: 1- Los

plancitos camino Zaragoza, 2- Construccion de oficinas, 3- Servicios profesionales, 4-

Compra de vehículo de la UGTV, 5- Equipo de cómputo, 6- Compra de alcantarillado, 7-

Servicios profesionales (caso de COOPEAGROPAL) y debido proceso, 8- Parque en sector

las Piscinas Ciudad Neily. …………………………………………………………………

JUSTIFICACION DE EGRESOS

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Este programa se incluye los recursos provenientes de saldo de liquidación del 2014, en

Administración General, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y del 10% de gastos de

administración producto de diferencias de tarifas de servicio de recolección de basura y de

aseo de vías. Además de compromisos separados en liquidación del 2014. ………………



57

SERVICIOS

Se presupuesta los recursos para cubrir el pago de las comisiones y gastos de servicios

públicas, servicios de jurídicos, servicio de desarrollo informáticos, servicios de vigilancia,

actividades de capacitación, mantenimiento y equipo de transporte , otros materiales y

productos de la construcción, repuestos y accesorios. …………………………………….

Se financian servicios profesionales para contratación de abogados caso COOPEAGROPAL

juicio por no pagar patentes, se financian del superávit libre, al igual los servicios de debido

proceso para seguimiento de funcionario, recursos financiados del superávit libre. ……….

Del superávit libre se financian los servicios profesionales de contratación ingeniero para

levantamiento topográfico para niveles de cunetas, y alcantarillado que se requieren en el

cantón. Se considera gasto variable único en el año para dicha contratación. ………………

INVERSIONES PROPIAS

BIENES DURADEROS

En este rubro se contempla, el recurso para cubrir el pago del equipo y programas de cómputo

así como compra de software de para levantamiento de actas del Concejo Municipal. …..

REGISTRO DE DEUDA FONDOS Y APORTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se contemplan los aportes de ley de saldos de liquidación entre ellos: órgano de

normalización técnica, aporte de CONAGEBIO, fondo de parque nacional, junta de

administración registro nacional y de educación, Consejo Nacional de Rehabilitación y

Educación Especial, depósito en garantía, comité de deportes, Consejo de Rehabilitación,

Ligas de Municipalidades y los de convención colectiva, se contempla el aporte de recursos

para otras prestaciones de ayuda económica a personas que se encuentren desocupadas y en

aflictiva situación, así como subsidios de incapacidad y otras prestaciones de dinero tales

como las destinadas a la compra de prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, traslados, gastos

de funeral y otros, siempre y cuando exista la normativa que así lo autorice. Incluye el pago

de subsidio por maternidad reconocido por la C.C.S.S (estos recursos son financiados por el

superávit libre). ………………………………………………………………………………

Se refleja lo correspondiente para becas y centro agrícola cantonal de la ley 7139 del

impuesto a la producción de palma. También se incluyen los recursos de transferencias y

aportes de ley del comité cantonal de deportes, concejo Nacional de Rehabilitación de

recursos de vigencias actuales. ………………………………………………………………



58

Este programa se incluye los recursos provenientes de saldo de liquidación del 2014, en

Aseo de vías y sitios públicas, recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles,

cementerio, mercados, plazas y ferias, educativos, culturales y deportivos, estacionamiento

y terminales, depósito y tratamiento de basura, protección del medio ambiente, desarrollo

urbano y del 10% de diferencias de tarifas de servicio de recolección de basura y de aseo de

vías. Además de compromisos separados en liquidación del 2014. …………………………

ASEO DE VIAS

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de sueldos fijos para reforzar los recursos

para aumento de ley, Suplencias, tiempo extraordinario, decimotercer mes, sus respectivas

cargas sociales, mantenimiento y reparación de otros equipos, y de diferencias de tarifas de

aseo de vías por publicación de tarifas nuevas en Octubre del 2014.Ademas de compromisos

separados en liquidación del 2014. …………………………………………………………

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de combustibles y lubricantes, productos

farmacéuticos, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y

productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, textiles y

vestuarios. ………………………………………………………………………………….

BIENES DURADEROS. …………………………………………………………………

Se contemplan los recursos para el pago de maquinaria, equipo y mobiliario diverso. …..

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se contemplan los recursos para el pago de ayudas a funcionarios, prestaciones legales. ….

RECOLECCION DE BASURA

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de sueldos fijos para reforzar los recursos

para aumento de ley, Suplencias, tiempo extraordinario, retribución por años de servicios,

sus respectivas cargas sociales, servicios públicos, seguro de riesgo, mantenimiento y

reparación de equipo de transporte, y de diferencias de tarifas de servicio de recolección de

basura, tarifas nuevas publicadas en octubre de 2014 .Además de compromisos separados en

liquidación del 2014. ……………………………………………………………………….



59

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de combustibles y lubricantes, productos

farmacéuticos, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, textiles y vestuarios,

útiles y materiales de limpieza, otros útiles materiales y suministros. …………………….

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….

Se contemplan los recursos para el pago de ayudas a funcionarios. ………………………..

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago otros materiales y uso de la construccion,

herramientas e instrumentos, textiles y vestuarios, maquinaria y equipo de la producción,

producto de los compromisos separados en la liquidación 2014. ………………………..

BIENES DURADEROS

Se contemplan los recursos para el pago de maquinaria y equipo para la producción,

producto de compromisos separados en liquidación 2014. …………………………………

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………

Se contemplan los recursos para cubrir gastos de maquinaria y equipo diverso. ………….

MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de uniformes a personal del mercado de

acuerdo a Convención Colectiva separados en compromisos en liquidación 2014. ………

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………

Se presupuestan los recursos para cubrir gastos de textiles y vestuarios, útiles, materiales y

suministros. De saldos de liquidación 2014. ………………………………………………..

BIENES DURADEROS

Se contemplan los recursos para el pago de equipo y mobiliario educación, deportivo y

recreativo de saldos de liquidación 2014. ………………………………………………….



60

ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES

SERVICIOS. …………………………………………………………………………….

Se contemplan los recursos para el pago de servicios de vigilancia resolver las necesidades

de la seguridad en la terminal de ciudad Neily, útiles y materiales de limpieza de

compromisos separados en liquidación 2014. …………………………………………….

DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA


Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de textiles y vestuarios, un uniforme apto

para todo el año del personal del relleno sanitario separados en liquidación 2014. …………

SEGURIDAD VIAL

CUENTAS ESPECIALES. ……………………………………………………………….

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de sumas sin asignación, que se utiliza en la

demarcación de señalización de vías urbanas en ciudad Neily de saldos de liquidación del

2014. ……………………………………………………………………………………….

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. ……………………………………………

SERVICIOS. …………………………………………………………………………….

Se contemplan los recursos para cubrir gastos de otros materiales y uso de la construccion,

maquinaria y equipo para la producción de saldos de liquidación del 2014 correspondiente a

estrategias de protección de medio ambiente. …………………………………………….

DESARROLLO URBANO

SERVICIOS

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de servicios de gestión y apoyo, gasto

variable una vez al año, contratación de servicios profesionales en partidas específicas, para

realizar presupuestos, croquis y requerimientos técnicos de la partidas asignadas, el cual es

financiado del superávit libre, son de compromisos. ……………………………………..


Se presupuestan los recursos para cubrir los gastos de textiles y vestuarios. ……………….



61

PROGRAMA III: INVERSIONES. ………………………………………………………

En este programa se incluyen los recursos destinados a Edificios, Vías de Comunicación

terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones, con recursos

provenientes de los saldos de liquidación del año 2014, recursos del superávit libre y recursos

de vigencia actual. ……………………………………………………………………………

GRUPO 1 EDIFICIOS. ……………………………………………………………………

Se presupuesta en este grupo los recursos de y proyecto reparaciones en el Mercado (fondo

mercado) producto de liquidación 2014. El proyecto de reparaciones en el cementerio

recursos de saldo de liquidación 2014, proyecto de construccion de oficinas municipales con

recursos del superávit libre. ………………………………………………………………

GRUPO 2: VIAS DE COMUNICACIÓN . ……………………………………………..

Se consigna en este grupo de fondos los fondos provenientes de la ley 8114, provenientes de

diferencias de vigencias actuales del periodo 2014 (ver justificación de la UTGV). ………..

Aporte ley 8114; para la distribución de la Red Vial Cantonal. ………………………..

Detalle de los egresos. …………………………………………………………………….

Proyecto 1: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. ………………………………..

1.1 Remuneraciones. ……………………………………………………………………….

Se contempla el pago de tiempo extraordinario para inspector de caminos con sus respectivas

cargas sociales, el cual realiza labores de supervisión de proyectos. …………………………

1.2 Servicios

Pago de compromiso de servicios de ingeniería de concesión de Tajo Canoas, Seguros para

vehículos de la Unidad Técnica. ……………………………………………………………..

1.3 Materiales y suministros. ………………………………………………………………

Se contempla el pago de compromisos de materiales de construcción para arreglo de la

oficina de la Unidad Técnica y pago de compromiso de uniformes del personal de la Unidad

Técnica. ………………………………………………………………………………………



62

Proyecto 2: Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal. …………………………. .

2.1 Remuneraciones. ……………………………………………………………………

Se contempla la contratación de suplencias de un operador de maquinaria por un periodo de

ocho meses con sus correspondientes cargas sociales y prestaciones legales. Asimismo horas

extras para los diferentes proyectos y sus cargas sociales. ………………………………….

2.2 Servicios. ……………………………………………………………………………

Se contempla el compromiso de pago por reparación de equipo de maquinaria. ……………

2.3 Materiales y suministros. …………………………………………………………..

Compra de combustible y lubricantes para la operación de la maquinaria en los procesos de

mantenimiento rutinario establecidos por la Junta Vial. Se contempla la compra de repuestos

y accesorios, para la atención de ocho km en la red vial cantonal. ……………………………

Proyecto 3: mantenimiento periódico de la Red Vial Cantonal. ……………………….

3.1 Servicios. ……………………………………………………………………………….

Pago de mantenimiento y reparación de la maquinaria en vías de tenerlos en buen estado y

dar una respuesta a las necesidades de intervención de la Unidad Técnica. ………………….

3.3 Materiales y suministros. ………………………………………………………………

Compra de combustible y lubricantes necesarios para la operación de la maquinaria en los

procesos de mantenimiento rutinario establecidos por la Junta Vial y se contempla la compra

de respuesta y accesorios para la atención de 5 km en la red vial cantonal. ………………….

Proyecto 4: Rehabilitación de la red vial cantonal

4.1 Materiales y suministros

Compra de combustibles y lubricantes necesarios para la operación de la maquinaria en las

actividades de rehabilitación de la red cantonal. Asimismo el pago de compromiso de

materiales de uso en la construcción. ……………………………………………………….

Proyecto 5: mejoramiento de la red vial cantonal

5.2 materiales y suministros

Se contempla el pago de compromiso por materiales y productos minerales y asfálticos. …



63

Proyecto 06: proyecto BID (6-10-122)

6.1 Remuneraciones

Se contempla el pago de tiempo extraordinario para los operadores de maquinaria con sus

respectivos cargas sociales, para realizar labores de contrapartida para el camino 6-10-122.

El Barrido (BID). ……………………………………………………………………………

6.2 Materiales y suministros. ……………………………………………………………..

Compra de combustible y lubricantes, repuestos y accesorios necesarios para la operación de

la maquinaria en las actividades de obras de contrapartida para el camino 6-10-122 (BID).

Asimismo la compra de materiales para la construcción de obras para el sistema de drenajes

como cemento, madera, alcantarilla, concreto según el inventario de necesidades. ………..

Proyecto 7: Asfaltado de calles urbanas de Ciudad Neily (6-10-099). ………………….

7.1 Remuneraciones

Se contempla el pago de tiempo extraordinario para los operadores de maquinaria con sus

respectivas cargas sociales para realizar labores en el mejoramiento de las calles Urbanas de

Ciudad Neily (6-10-099). ……………………………………………………………………

7.2 Materiales y Suministros

Compra de combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios necesarios para la operación

de la maquinaria en las labores en el mejoramiento de las Calles Urbanas de Ciudad Neily

(6-10-099). Asimismo la compra de materiales para la construcción de obras para el sistema

de drenajes como cemento, madera, alcantarillas de concreto según el inventario de

necesidades. ………………………………………………………………………………….

7.3 Bienes Duraderos

Se contempla la contratación de una empresa que realizará la colocación de mezcla asfáltica

donada por el MOPT para realizar carpeta en Calles Urbanas de Ciudad Neily (6-10-099).

Detalle de los Ingresos

Recursos INDER

Ingresos: El Ingreso corresponde a la transferencia de Fondos del INDER a la Municipalidad

de Corredores por un monto de ¢215.000.000.00 (doscientos quince millones de colones)

para los proyectos de: ………………………………………………………………………..



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1- Construcción de puente sobre quebrada Las Vueltas, Santa Rosa …………….

2- Construcción de alcantarillas de cuadro San Miguel

3- Rehabilitación de sistema de drenajes y mejoramiento de la superficie de ruedo

4.25 km del camino 6-10-006. ……………………………………………………

Proyecto 15: Construcción de puente sobre quebrada Las Vueltas Santa Rosa

Se contempla la contratación de una empresa que realice la construcción de un puente

vehicular en Santa Rosa. …………………………………………………………………….

Proyecto 16: Construcción de Alcantarillas de Cuadro San Miguel

Se contempla la contratación de una empresa que realice la construcción de una alcantarilla

de cuadro en la comunidad de San Miguel. ………………………………………………..

Proyecto 17: Rehabilitación de Sistema de Drenaje y Mejoramiento de la Superficie

de ruedo 4.25 km del camino 6-10-006.

Se contempla la contratación de una empresa que realice la rehabilitación de sistema de

drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo 3 Km del Camino 6-10-006. …………….

PROYECTO # 18 CONSTRUCCION DE CABEZALES EN EL CANTÓN

Se contemplan en este proyecto tiempo extraordinario, servicios en alquiler de maquinaria,

y en materiales y suministros gastos en productos minerales y asfalticos materiales de uso

en la construccion, combustibles y lubricantes financiado con impuesto del banano ley 7313

PROYECTO N 19 REPARACION DE CAMINO LOS PLANCITOS DE BURIQUI

Se contemplan en este proyecto en materiales y suministros gastos en combustibles y

lubricantes. Financiado con superávit libre. ……………………………………………..

INSTALACIONES

PROYECTO N2 ALCANTARILLADO DEL CANTON

Se contempla en este proyecto materiales y suministros en compra de productos minerales y

asfalticos compra de alcantarillas para el cantón, financiado con el superávit libre. ……..



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GRUPO 06 OTROS PROYECTOS

Se contempla en este grupo los recursos provenientes de saldos 2014 proyectos de: ……….

1- Aporte a la persona joven (gastos en servicios, materiales y suministros y cuentas

especiales) 2- Segunda etapa del plan regulador (gastos en servicios profesionales) 3- Parque

de sector Las Piscinas Ciudad Neily (gastos en materiales de construccion) 4- Construccion

cancha multiuso Darizara (gastos en materiales de construccion) Financiado FDM, 5-

Construccion cancha multiuso villa Darizara (gastos en materiales de construcción)

Financiado fondo 76%IBI. ……………………………………………………….………..

GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

Se contempla en este grupo con recursos de saldos del 2014, proyectos como 1- proyecto de

catastro (digitalización de expedientes, transferencias de recursos de saldo de liquidación

2014 2- compra de Instrumentos de medición (proyecto de catastro) saldo de liquidación

2014. ……………………………………………………………………………………….

PROGRAMA IV: INVERSIONES CON PARTIDAS ESPECIFICAS

En este programa se contemplan los recursos de vigencias anteriores de los saldos del año

2014 .destinados a la construccion de obras de infraestructura clasificadas en los grupos de

Edificios Proyecto de construccion de aula San Martin saldo que está en compromiso en

liquidación 2014. …………………………………………………………………………….

ARTICULO V

CIERRE DE SESION

Al haberse agotado la agenda del día y al ser las seis de la tarde, con treinta minutos del día

10 de abril del año 2015, el señor Presidente Municipal, da por concluida la sesión. ……….

Ernesto Pérez Cortes Sonia González Núñez

Presidente Municipal Secretaria Municipal

REGIDORES PROPIETARIOS Comisión REGIDORES SUPLENTES

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