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ZONAS DE COBERTURA CONTROL OPERATIVO Y CONTAMINACIÓN DE SUINSA
Los Objetivos de la Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral se alinean a
los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir, siguientes:
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.
Metas:
7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o
manejo ambiental al 35,9%.
7.2. Aumentar la superficie del territorio marino-costero continental bajo
conservación o manejo ambiental a 817 000 hectáreas.
7.5. Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la
industria hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la
Autoridad Ambiental Nacional.
Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos
para la transformación industrial y tecnológica.
Metas:
11.4. Alcanzar un índice de digitalización de 56,4.
11.5. Alcanzar un índice de gobierno electrónico de 0,65.
11.6. Aumentar el porcentaje de personas que usan TIC al 82.
11.7. Incrementar en 11 millones de BEP el ahorro de combustibles por la
Optimización en Generación Eléctrica y Eficiencia Energética
(OGE&EE) en el Sector de Hidrocarburos
Alineamiento con el Plan Nacional del Buen Vivir
Como entidad rectora del Sistema Nacional del TransporteMultimodal, formula, implementa y evalúa políticas,regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizanuna red de Transporte seguro y competitivo, minimizandoel impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social yeconómico del País.
Misión Institucional del MTOP
Visión Institucional del MTOP
Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante laGestión del Transporte Intermodal y Multimodal y suInfraestructura con estándares de eficiencia y Calidad.
Alineamiento con el Plan Estratégico del MTOP
• Satisfacer plenamente a nuestros usuarios a travésde la calidad y la fiabilidad de nuestros productos yservicios. El objetivo prioritario debe ser ofrecerlesuna garantía de movilidad total.
• Ser la entidad más competitiva a nivel institucionaltratando de mejorar el servicio que sebrinda al ciudadano.
• Desarrollar un grupo coherente y abierto depersonal público en nuestra entidad.
• Trabajar y mejorar juntos.
• Alcanzar los beneficios que respondan a lasexpectativas de los ciudadanos y alfinanciamiento del desarrollo de nuestra entidad.
Ejes estratégicos del MTOP
Contribuir al desarrollo del País a través de laformulación de políticas, regulaciones, planes,programas y proyectos, que garanticen un SistemaNacional del Transporte Intermodal y Multimodal,sustentado en una red de Transporte con estándaresinternacionales de calidad, alineados con las directriceseconómicas, sociales, medioambientales y el plannacional de desarrollo.
Objetivo General del MTOP
Política 1: Garantizar una óptima movilidad de personas y mercancías, en todos
los modos y medios de transporte, a través de planificación, diseño, regulación,
control, seguimiento y evaluación del Sector.
Política 2: Identificación de proyectos, sostenibles y socialmente equilibrados, que
promuevan la participación de inversión privada como alternativa financiera para el
desarrollo de la infraestructura y servicios del transporte.
Política 3: Desarrollar e implementar procesos de gestión ambiental, gestión de
riesgos naturales, tanto en la intervención (construcción) como en la operación de
los servicios de transporte (controles de emisiones de gases, sólidos y líquidos al
ambiente), así como el control de asentamientos humanos en derechos de vía.
Política 4: Desarrollar la integración multimodal de los sistemas de transporte,
generando desarrollo interno, que incentive los procesos productivos nacionales e
internacionales.
Política 5: Integrar y consolidar el territorio nacional a través de la construcción de
infraestructura para el transporte, fortaleciendo los servicios conexos la integración
física y operacional de la red nacional de transporte.
Política 6: Promover la seguridad, calidad, conectividad y accesibilidad en la
movilidad de personas y mercancías a nivel nacional e internacional.
Políticas del MTOP
Impulsar el desarrollo de la actividad marítima yfluvial, planificar, regular y controlar el sistemanaviero y portuario en el territorio nacional,asegurando el cumplimiento de objetivos yprioridades definidos en el marco legal vigente.
Misión de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial
1. Incrementar la regularización del ordenamientocostero.
2. Incrementar la calidad y eficiencia de laSubsecretaría mejorando la gestión de los procesosoperacionales.
3. Incrementar la calidad y cobertura de los serviciosque presta la Subsecretaría de Puertos yTransporte Marítimo y Fluvial en ejercicio de susfacultades como Autoridad Portuaria y deltransporte acuático.
4. Incrementar el nivel de seguridad operacional en elsector Portuario, Marítimo y Fluvial.
Objetivos Específicos de la Subsecretaría de Puertos y Transporte
Marítimo y Fluvial
• Ejercer la autoridad marítima en el área de sujurisdicción y prestar servicios portuarios, afin de contribuir al desarrollo y control de laactividad marítima y portuaria nacionalrelacionada con el manejo de hidrocarburos.
Misión de la Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral
Objetivos de la Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral
1. Garantizar el control y la regularización dela actividad marítima y portuaria petroleradentro del área de su jurisdicción.
2. Mejorar la capacidad operativa y prestación de los Servicios Portuarios de la Entidad.
OPERACIONES
• Recepción Y Despacho De Naves
• Servicio De Practicaje
• Servicio Portuario De Remolcador
• Servicio Portuario De Lancha Y Bote
SERVICIOS PORTUARIOS
PERIODO
SERVICIOS QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA
RECEPCION Y DESPACHO DE B/T
T/INTERNACIONAL T/CABOTAJEALIJADORES Y
BUNQUEREOSTOTAL
ENE - DIC 2016 88 622 393 1.103
RECEPCIÓN Y DESPACHO DE BUQUES TANQUEROS
PERIODO
SERVICIOS QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA
PRACTICAJES
TRES BOCAS PUNTA ARENAS NAV. CANAL TOTAL
2016 (ENE-DIC) 1.273 711 1.132 3.116
PRACTICAJE
PERIODO
SERVICIOS QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA
REMOLCADORES
BOLIVAR CANOPUS TOTAL
2016 (ENE-DIC) 1.129 1.086 2.215
SERVICIO PORTUARIO DE REMOLCADORES
PERIODO
SERVICIOS QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA
LANCHAS Y BOTES
TRES BOCAS TRINITARIA CUARENTENA PUNTA ARENAS TOTAL
2016 (ENE-DIC) 9.312 260 1.575 0 11.147
SERVICIO PORTUARIO DE LANCHA Y BOTE
PERIODO
TRAFICO INTERNACIONAL
Nº DE BUQUES TOTAL ANUAL
G. L. P ACEITES BASE FUEL DIESEL OIL GASOLINA TOTAL
2016 (ENE-DIC) 0 9 5 39 32 85
BUQUES DE TRAFICO INTERNACIONAL
PERIODO
ESTADISTICA INTERNA DE SUINSA - TRAFICO NACIONAL
Nº DE BUQUES TOTAL ANUAL
G . L . P FUEL OIL DIESEL OIL GASOLINA TOTAL
2016 (ENE-DIC) 0 207 199 216 622
BUQUES DE TRAFICO NACIONAL
PERIODO
ESTADISTICA INTERNA DE SUINSA - TRAFICO NACIONAL
Nº DE BUQUES ALIJADORES TOTAL ANUAL
G. L. P FUEL OIL DIESEL OIL GASOLINA TOTAL
2016 (ENE-DIC) 0 185 115 93 393
BUQUES ALIJADORES EN TRÁFICO NACIONAL
SIPERINTENDENCIA DE EL SALITRAL
NUMERO DE BUQUES POR AÑO
PERIODOS TRAFICO NACIONAL TRAFICO INTERNACIONAL ALIJADORES TOTAL
2012 1.025 78 691 1.794
2013 1.099 94 755 1.948
2014 781 62 417 1.260
2015 656 70 386 1.112
2016 622 85 393 1.100
BUQUES ALIJADORES EN TRÁFICO NACIONAL
PERIODO
ESTADISTICA INTERNA DE SUINSA - TRAFICO INTERNACIONAL
CARGA MOVILIZADA TOTAL ANUAL
G . L . P ACEITES BASE FUEL OIL DIESEL OIL GASOLINA TOTAL (TM)
2016 (ENE-DIC) 0 37.974 3630,6 808.441,00 435.115,60 1.285.160,80
CARGA MOVILIZADA EN TRÁFICO INTERNACIONAL
PERIODO
ESTADISTICA INTERNA DE SUINSA - TRAFICO NACIONAL
CARGA MOVILIZADA Y TOTAL ANUAL
G . L . P FUEL OIL DIESEL OIL GASOLINA TOTAL
2016 (ENE-DIC) 0 802.161,40 1.251.125,40 1.352.154,80 3.405.441,60
CARGA MOVILIZADA EN TRÁFICO NACIONAL
PERIODO
ESTADISTICA INTERNA DE SUINSA - TRAFICO NACIONAL
T/M ALIJADORESTOTAL ANUAL
G . L . P IFO DIESEL OIL GASOLINA TOTAL
2016 (ENE-DIC) 0 437.371,70 623.051 482.011,40 1.542.433,70
CARGA ALIJADA Y DE BUNKEREO
➢ Haber atendido oportuna y permanentemente sinlimitaciones las maniobras de los buques tanqueros en elárea de Punta Arenas, que fueron derivadas del Terminal deLa Libertad por malas condiciones océano-atmosféricas, locual fue fundamentales para el abastecimiento decombustibles para varias provincias del País.
➢ Durante el año 2016, a pesar de tener serias limitaciones depersonal para completar las dotaciones de los remolcadores,lanchas y botes para operar las 24 horas en el Terminal deTres Bocas, se atendió todos los requerimientos dePETROECUADOR para maniobras diurnas y nocturnas conoportunidad y eficiencia.
LOGROS ALCANZADOS
Gestión de Operaciones
Prestación de Servicios de Recepción y Despacho, Practicaje, Remolcadores, lanchas y botes
#DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INDICADOR DE LA
META
RESULTADOS %
Cumplimiento
de la gestiónTotales
Planificados
Totales
cumplidos
1RECEPCIÓN Y DESPACHO DE BUQUES
TANQUEROS DE TRAFICO DE
CABOTAJE E INTERNACIONAL
NÚMERO DE RECEPCIONES Y
DESPACHOS PROGRAMADOS
Y EJECUTADOS / AÑO
1.300,00 1.100,00 85%
2SERVICIOS PORTUARIOS DE
PRACTICAJE A LOS BUQUES
TANQUEROS
NÚMERO DE SERVICIOS
PROGRAMADOS Y
EJECUTADOS / AÑO
3.300,00 3.116,00 94,42%
3SERVICIOS PORTUARIOS DE
REMOLCADORES A LOS BUQUES
TANQUEROS
NÚMERO DE SERVICIOS
PROGRAMADOS Y
EJECUTADOS / AÑO
2.600,00 2.215,00 85,19%
4SERVICIOS PORTUARIOS DE LANCHA
A LOS BUQUES TANQUEROS
NÚMERO DE SERVICIOS
PROGRAMADOS Y
EJECUTADOS / AÑO
2.200,00 1.738,00 79,00%
5SERVICIOS PORTUARIOS DE BOTE A
LOS BUQUES TANQUEROS
NÚMERO DE SERVICIOS
PROGRAMADOS Y
EJECUTADOS / AÑO
7.400,00 9.409,00 127,15%
6BUQUES DE TRAFICO
INTERNACIONAL
NUMERO DE BUQUES
ATENDIDOS /AÑO60,00 85,00 141,67%
7 BUQUES DE TRAFICO NACIONALNUMERO DE BUQUES
ATENDIDOS /AÑO1.240,00 622,00 50,16%
8CARGA MOVILIZADA DE TRAFICO
INTERNACIONALCARGA MOVILIZADA/AÑO 1.000.000,00 1.285.160,90 128,52%
9CARGA MOVILIZADA DE TRAFICO
INACIONALCARGA MOVILIZADA/AÑO 3.900.000,00 3.405.411,50 87,32%
GESTIÓN DE DPTO OPERACIONES 97,56%
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
OBJETIVOS DEPARTAMENTO DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION
Objetivo 1. Contribuir a la prevención de la contaminación delmedio marino - costero producido por derrames dehidrocarburos desde buques tanqueros, empresas yterminales que manejan hidrocarburos en la jurisdicción de laSuperintendencia de El Salitral.
Objetivo 2. Controlar la contaminación producida por elderrame de hidrocarburos en la jurisdicción deSuperintendencia del Salitral.
Objetivo 3. Incrementar el adiestramiento y entrenamiento delpersonal integrante de los Grupos de Respuesta tanto de laSuperintendencia del Salitral, como de las Empresas yTerminales pertenecientes al Plan Zonal de Contingencia, paracombatir un derrame.
AREA DE RESPONSABILIDAD “A”
Tres Bocas-SUINSA-TPG
AREA “A”
SUINSA
AREA DE RESPONSABILIDAD “B”
Punta Arenas
AREA “B”
PUNTA ARENAS
TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE LA CONTAMINACION
1. Inspecciones de Bunkereos a motonaves y buques tanqueros que operan en la Jurisdicción de SUINSA.
2. Inspecciones de Alijes a buques tanqueros que operan en la Jurisdicción de SUINSA.
3. Inspecciones de Descarga de Hidrocarburos a buques tanqueros y que operan en la Jurisdicción de SUINSA.
4. Inspecciones de Prevención y Control de la Contaminación y Seguridad a buques tanqueros que operan en el Terminal de Tres Bocas.
5. Control/Prevención de derrames en el área marítima y litoral costero de la jurisdicción de SUINSA
Inspecciones/Prevención y Control de Contaminación: Alijes
(Punta Arenas), Bunkereo (Cuarentena) y Descarga de Hidrocarburos (3 Bocas)
Control/Prevención de derrames en área de SUINSA
TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CONTAMINACION
6. Inspecciones de Prevención y Control de la Contaminación a Instalaciones Portuarias y Empresas pertenecientes al Plan Zonal de Contingencia.
7. Ejercicios Teóricos Prácticos de Control de la Contaminación.
8. Administración de los documentos reglamentarios, de los Operativos de Control de Combustible.
ESTADISTICAS CONTROL DE LA CONTAMINACION 2016
INSPECCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN AÑO 2016
ACTIVIDAD REALIZADA INSPECCION DE CONTAMINACION
ENE FEB MAR ABRTOTAL 1er.
CuatrimestreMAY JUN JUL AGO
TOTAL 2do. Cuatrimestre
SEPT OCY NOV DICTOTAL 3er.
CuatrimestreTOTALES
Inspecciones a Buques Tanqueros que descargan en Tres Bocas
53 50 39 42 184 40 41 43 41 165 45 50 54 22 171 520
608
Inspecciones a Buques Tanqueros que descargan en otros Terminales
11 13 10 9 43 11 10 5 7 33 3 1 5 3 12 88
Inspecciones de Bunkereos en Cuarentena y Pta. Arenas
10 2 7 6 25 10 5 10 8 33 5 8 7 6 26 84
237
Inspecciones de Bunkereos en Pto. Marítimo y otros Terminales Privados
12 11 20 18 61 12 13 11 14 50 12 17 9 4 42 153
Inspecciones a Buques Tanqueros que realizan Alijes en Pta. Arenas
41 38 24 12 115 7 26 10 13 56 14 17 22 4 57 228
323Inspecciones a Buques Tanqueros de Tráfico Internacionalque Alijan comb.
De importacion en Pta. Arenas17 11 9 7 44 4 11 5 7 27 7 7 8 2 24 95
TOTALES 144 125 109 94 472 84 106 84 90 364 86 100 105 41 332 1168
NÚMERO DE BUQUES QUE ARRIBAN A SUINSA. - 2016
INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PLAN ZONAL DE CONTINGENCIA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN AÑO 2016
ACTIVIDAD REALIZADA
ENE FEB MAR ABRTOTAL 1er.
CuatrimestreMAY JUN JUL AGO
TOTAL 2do. Cuatrimestre
SEPT OCY NOV DICTOTAL 3er.
CuatrimestreTOTALES
Inspección a entidades que conforman el Plan Zonal de Contingencia
0 0 0 0 0 3 2 4 2 11 0 3 0 0 3 14
TOTAL 0 0 0 0 0 3 2 4 2 11 0 3 0 0 3 14
CUADRO COMPARATIVO POR AÑOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN
ARQUEO DE PAPELETAS DE L DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
El Departamento de Contaminación da, a la
Superintendencia un valor de
355.560,00 dólares por las Inspecciones .
PROTECCIÓN MARÍTIMA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% Cumplimiento
de la gestión
Medio de verificación
Totales Planificados
Totales
cumplidos
CONTROL MARÍTIMO 8 PATRULLAJES /DÍA 2880 2427 84,27%Bitácoras y Reportes
Operativos
TIEMPO DE PATRULLAJE ENACTIVIDADES DE CONTROLMARITIMO
03 HORAS DE PATRULLAJE / DIA
1080 1210 112,03%Bitácora de
Piloto de lancha
SEGURIDAD AL ARRIBO Y ZARPE DEBUQUES DE CABOTAJE EN TRESBOCAS
NUMERO DE BUQUES ATENDIDOS EN SU
ARRIBO Y ZARPE/AÑO1150 1114 96,86%
Bitácoras y Reportes
Operativos
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE PROTECCIÓN 2016
2012 2013 2014 2015 2016
CONTROL MARÍTIMO MEDIANTE PATRULLAJES 4112 3939 2668 3163 2427
TIEMPO DE PATRULLAJE EN HORAS 1584 1816 1217 1402 1210
SEGURIDAD AL ARRIBO Y ZARPE DE BUQUES DE CABOTAJE ENTRES BOCAS 1987 1988 1429 1145 1114
Comparativo 2012-2016
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% Cumplimiento
de la gestión
Medio de verificaciónTotales
PlanificadosTotales
cumplidos
CONTROL DE ACCESOS DE VISITASTÉCNICAS A BORDO
NUMERO DE REGISTRO /AÑO
2700 1818 67,33%Sistema
biométrico y registros físicos
CONTROL DE ACCESO DE LALOGÍSTICA A BORDO VIA ACUATICA YTERRESTE POR OPERADORASPORTUARIAS
NUMERO DE CONTROLES
REALIZADOS A LOGÍSTICA A BUQUES SIN NOVEDAD / AÑO
140 39 27,85%Sistema
biométrico y registros físicos
CONTROL DE ACCESOS DETRIPULACIÓN DE BUQUES TANQUES
NUMERO DE CONTROLES
REALIZADOS/AÑO8000 8592 107,4%
Sistema biométrico
PERMISOS DE OPERACIÓN AOPERADORAS PORTUARIAS
NÚMERO DE PERMISOS
OTORGADOS Y/O ACTUALIZADOS / AÑO
15 15 100% Registros físicos
ESTADÍSTICAS CONTROL DE ACCESO 2016
2012 2013 2014 2015 2016
CONTROL DE ACCESOS DE VISITAS TÉCNICAS A BORDO 4455 3397 2552 2885 1818
CONTROL DE ACCESO DE LOGÍSTICA A BORDO VIA TERRESTRE Y VIAMARITIMA POR OPERADORAS PORTUARIAS
108 64 45 89 39
CONTROL DE SALIDA E INGRESO DE TRIPULACIÓN DE LOS BUQUESTANQUES 0 0 0 8093 8592
PERMISOS DE OPERACIÓN A OPERADORAS PORTUARIAS 0 0 8 14 15
Comparativo 2012-2016
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% Cumplimiento
de la gestión
Medio de verificación
Totales Planificados
Totales
cumplidos
VIGILANCIA ELECTRONICA CCTVNUMERO DE HORAS EN
VIGILANCIA PERMANENTE /AÑO
8760 8784 102% Inf. Gestión
VIGILANCIA MEDIANTE DRONESNUMERO DE
OPERATIVOS DE CONTROL / /AÑO
24 17 70,83%Reportes de operación
ESTADÍSTICAS VIGILANCIA ELECTRONICA DE PROTECCIÓN 2016
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% Cumplimiento
de la gestiónMedio de verificación
Totales Planificados
Totales
cumplidos
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/OACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPROTECCION DE LA ENTIDAD
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/AÑO
2 2 100 %Modificaciones en
el Plan
COORDINACIONES PARA LASEGURIDAD DEL SISTEMAHIDROCARBURÍFERO Y PROTECCIÓNMARÍTIMA CON ORGANISMOS DEAPOYO Y TERMINAL TRES BOCAS
NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS Y
EJECUTADOS / AÑO24 24 100% Actas de Reunión
ENTRENAMIENTONUMERO DE EVENTOS PROGRAMDOS /AÑO
42 40 95,23%
Registros de capacitación e
informes de entrenamiento
ESTADÍSTICAS ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN 2016
CABOTAJE TRES BOCASCABOTAJE PUNTA
ARENAS
TRAFICO
INTERNACIONALTOTAL BUQUES TOTAL FACTURADO
ENERO 54 45 8 107 13.757,31$
FEBRERO 54 47 10 111 16.164,92$
MARZO 42 30 10 82 9.458,14$
ABRIL 42 12 8 62 6.821,34$
MAYO 42 7 5 54 5.617,55$
JUNIO 42 28 6 76 9.802,08$
JULIO 44 10 9 63 7.394,60$
AGOSTO 43 8 3 54 5.216,24$
SEPTIEMBRE 46 10 8 64 9.228,97$
OCTUBRE 50 20 4 74 7.795,73$
NOVIEMBRE 54 24 8 86 10.489,97$
DICIEMBRE 54 8 6 68 7.681,19$
567 249 85 901 109.427,07$
TOTAL FACTURACIÓN PBIP PROTECCIÓN MARITIMA
FINANCIERO
CODIGO PRESUPUESTO Valores SolicitadosValor Adicional
Aprobado EL MEFCODIFICADO % INCREM
130000INGRESOS
EJERCICIO 20153.054.302,45 1.160.622,75 4.214.925,20 38,00%
DESCRIPCIÓNAsignación
CodificadaEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL %
OTRAS TASAS ( Inspección Control Contaminación)
847.216 78.453 150.309 95.035 71.584 70.933 73.496 72.445 74.248 59.617 73.087 68.230 60.007 947.446 112%
RECEPCIÓN Y DESPACHOS DE NAVES ( Muelle )
329.627 27.695 43.925 25.835 26.723 24.181 25.602 24.156 30.965 11.605 24.725 26.174 28.287 319.872 97%
USO DE FONDEADERO
379.104 43.147 108.826 37.682 22.485 17.682 21.767 21.406 20.684 9.605 31.744 9.253 31.525 375.805 99%
USO INFRAEST. PORT. ( Alquiler lancha , Practicaje, Remolcador, Carga Hidrocarburos)
2.487.390 259.254 337.090 247.143 209.759 217.476 192.291 167.228 241.475 190.124 199.804 213.941 226.659 2.702.242 109%
OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS (Servicios Varios Protección y certificaciones)
144.202 7.336 27.721 11.556 0 5.967 8.312 7.108 7.693 5.102 8.713 7.050 17.289 113.847 79%
PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
17.850 390 3.210 803 46 401 803 0 0 11 0 11 0 5.675 32%
OTROS INTERESES POR MORA
23.279 0 2.413 3.465 2.551 2.633 1.690 721 2.363 1.598 2.773 2.485 1.310 24.001 100%
T O T A L E S MENSUALIZADOS $
4.228.668 416.276 673.494 421.519 333.148 339.273 323.960 293.064 377.427 277.661 340.847 327.143 365.076 4.488.887 106%
ASIGNACIONES Y EJECUCIONES INGRESOS AÑO 2016
ITEM PRESUPUESTO Valores Solicitados Asignado por MEFValor Modificados
por EL MEFCODIFICADO
130000INGRESOS EJERCICIO
20163.303.271,00 3.293.271,00 921.654,20 4´214.925.20
MESES EMISION CANCELACION ACUMULADO %Periodo
Superintendentes
ENERO 420.101,23 301.128,98
FEBRERO 721.360,95 538.732,57
MARZO 455.955,15 574.471,02
ABRIL 362.057,20 425.249,87
MAYO 370.289,72 371.352,16
JUNIO 356.340,57 412.842,39
JULIO 321.179,27 301.670,93 3.007.284,09 61,75 Lcdo. Balda
AGOSTO 416.975,20 351.395,53
SEPTIEMBRE 308.367,25 361.689,49
OCTUBRE 374.434,57 362.161,59 1.099.777,02 22,58 Ing. Tacury
NOVIEMBRE 362.355,17 396.919,37
DICIEMBRE 400.536,09 409.099,71 762.891,26 15,67 ing. Solórzano
TOTAL 4.869.952,37 100
RESUMEN DE INGRESOS FACTURADOS PERIODO 2016
Para el periodo
2016 se termina
con una
ejecución
aproximada del
115.17% de
ingresos mayor
a lo codificado.
INGRESOS DE SUINSA EJECUTADOS AÑO 2016
No. Partidas PARTIDAS DE
GASTOS
Planteamiento
Planificación
2016
Diferencia e/planificado y asignado
Valores
Asignados
ESIGEF
Reformas Aprobadas
CODIFICADO
510000GASTOS
PERSONAL1.493.968,00 -127.457,00 1.209.424,00 122.837,00 1.332.261,00
530000BIENES Y
SERVICIOS1.307.208,00 44.692,00 876.561,00 204.744,44 1.081.305,44
570000OTROS GASTOS C.
SEGUROS67.500,00 25.000,00 47.818,00 44.682,00 92.500,00
840000BIENES LARGA
DURACION434.595,00 -344.310,80 0 72,985,06 72.985,06
TOTAL 3.303.271,00 -402.075,80 2.133.803,00 445.248,15 2.579.051,15
PROG001
ACT.001
ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO % DE EJEC.
DESCRIPCION
GRUPO 510000 1.209.424,00 1.332.261,00 1.305.716,46 98,01
GRUPO 530000 876.561,00 1.081.305,44 834.007,34 77,13
GRUPO 570000 47.818,00 92.500,00 67.655,77 73,14
GRUPO 840000 0,00 72.985,06 19.639,36 26,91
TOTAL 2.133.803,00 2.579.051,15 2.227.018,93 86,35
RESUMEN PRESUPUESTARIO POR GRUPO DE GASTOS 2016
SUINSA avanzó a ejecutar el
86.35% el más alto es del grupo
51 pagos al personal donde
además se transfirió fondos al
MTOP, y el más bajo esta en el
grupo 84 ya que los mayores
rubros se solicitaron en el último
cuatrimestre y por el tiempo de
los procesos no fue posible
cumplir en la ejecución si a esto
se suma el tiempo que tarda la
obtención de avales que
permite utilizar dichos ítems.
ASIGNACIONES Y EJECUCIONES GASTOS AÑO 2016
• De acuerdo a los cuadros expuestos se puede determinar quedurante el ejercicio fiscal 2016, los ingresos alcanzaron un 115,17%de ejecución con respecto a lo codificado, siendo que este 15.17%de excedente favoreció a la Caja fiscal.
• En lo que respecta a la ejecución de los gastos se alcanzó un86.35%, tomando en consideración que durante los dos primeroscuatrimestres se mantuvo baja su ejecución, y su incremento fueen el último cuatrimestre, por lo que no se pudo alcanzar un 100%,sin embargo a pesar de los inconvenientes que se presentaron conrespecto a los tiempos exigidos en los procesos de compraspúblicas quedando un 13.65% sin ejecutar.
RECOMENDACIONES
INGRESOS- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CODIFICADO3.247.344,99 3.262.845,12 4.266.756,81 2.900.000,00 3.000.000,00 4.220.249,65 4.208.617,00
INGRESOS-FACTURADOS 3.270.066,00 4.072.842,00 5.288.916,00 5.465.891,00 4.163.330,00
4.159.207,06 4.869.952,37
INGRESOS FACTURADOS DEL 2010-2016
COMPARATIVOS DE MOVIMIENTOS AÑOS ANTERIORES
EGRESOS FACTURADOS DEL 2010-2016
GASTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CODIFICADO 1.750.217 1.969.088 2.323.239 2.567.728 3.000.000 2.790.582,64 2.579.051
DEVENGADO-GASTADO 1.679.020 1.934.107 2.259.932 2.545.581 2.313.020 2.677.624,86 2.227.019
COMPRAS PUBLICAS
TIPO DE CONTRATACIÓN
ESTADO ACTUAL
OBERVACIONESADJUDICADOS FINALIZADOS Y PUBLICADOS
SOCE
Nro. TOTAL
VALOR TOTALNro.
TOTAL VALOR TOTAL
ÍNFIMA CUANTÍA 69 $ 193.274,53 69 $ 193.274,53
RÉGIMEN ESPECIAL 11 $ 216.634,55 7 $ 216.634,55
LICITACIÓN
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 3 $ 44.423,00 3 $ 44.423,00
MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y BOTES TRES PROCESOS ELEVADOS AL PORTAL Y
DECLARADOS DESIERTOS
PROCESOS DE DECLATORIA DE EMERGENCIA
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATACIÓN DIRECTA
MENOR CUANTÍA
LISTA CORTA
PRODUCCIÓN NACIONAL
TERMINACIÓN UNILATERAL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO 9 $ 18.107,06 $ 18.107,06
CONSULTORÍA
TOTAL 92 $ 472.439,15 79 $ 472.439,15
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES Y SERVICIOS 2016 DE ACUERDO A LOSNCP
AÑO 2016
TIPO DE PROCESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTAL POR
PROCESO
CATÁLOGO ELECTRONICO 1.913,04 460,25 - - - - - - 2.966,59 11.234,96 1.532,22 - 18.107,06
ÍNFIMA CUANTÍA 1.760,00 19.545,83 8.316,38 23.307,04 13.012,22 26.931,93 14.284,67 9.719,77 - 12.982,20 52.493,04 10.961,07 193.314,15
SUBASTA INVERSA - - 10.100,00 - - 5.850,00 - - - - - 28.473,00 44.423,00
MENOR CUANTÍA - - - - - - - - - - - - -
LICITACIÓN - - - - - - - - - - - - -
CONSULTORÍA - - - - - - - - - - - - -
RÉGIMEN ESPECIAL - 75.154,99 - - - 65.538,89 - - - 790,00 35.889,22 39.261,45 216.634,55
COTIZACIÓN - - - - - - - -
TOTALES MENSUALES SIN IVA 3.673,04 95.161,07 18.416,38 23.307,04 13.012,22 98.320,82 14.284,67 9.719,77 2.966,59 25.007,16 89.914,48 78.695,52 472.478,76
ESTADÍSTICAS PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS SUBIDOS AL PORTAL/SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
DESDE: ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016
1.9
13
,04
46
0,2
5
- - - - - - 2.9
66
,59
11
.23
4,9
6
1.5
32
,22
-
18
.10
7,0
6
1.7
60
,00
19
.54
5,8
3
8.3
16
,38
23
.30
7,0
4
13
.01
2,2
2
26
.93
1,9
3
14
.28
4,6
7
9.7
19
,77
-
12
.98
2,2
0 5
2.4
93
,04
10
.96
1,0
7
19
3.3
14
,15
- -
10
.10
0,0
0
- -
5.8
50
,00
-
- - - -
28
.47
3,0
0
44
.42
3,0
0
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --
75
.15
4,9
9
- - -
65
.53
8,8
9
- - - 79
0,0
0
35
.88
9,2
2
39
.26
1,4
5
21
6.6
34
,55
- - - - - - - -
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PORPROCESO
CATÁLOGOELECTRONICO
ÍNFIMA CUANTÍA
SUBASTA INVERSA
MENOR CUANTÍA
LICITACIÓN
CONSULTORÍA
RÉGIMENESPECIAL
COTIZACIÓN
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS SUBIDOS AL PORTALDE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
(TOTALES POR PROCESOS)
UATH
0
10
20
30
40
50
60
70
80
LOSEP
40
CODIGO DE TABAJO
23
CONTRATOSOCASIONALES
9
SERVICIOS PRESTADOS
4
TOTAL/PERSONAL76
AÑO 2016
PERSONAL ACTIVO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
HOMBRES
67
MUJERES
9
AÑO 2016
PERSONAL SEGÚN SU GÉNERO
ADMINISTRACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMATICA DE SUINSA
La Superintendencia del Terminal Petrolero de ElSalitral en el período 2016 elaboró su PlanOperativo Anual definiendo sus ObjetivosInstitucionales, programas y actividades con susrespectivas metas e indicadores, vinculados alpresupuesto asignado de gastos para el presenteperíodo,, para cumplir con su función básica.
