Rendición de Cuentas 2013

“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

JADER ORLANDO GONZÁLEZ AGUDELO

Alcalde 2012-2015

TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO



Alcalde 2012-2015

TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTOADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

2

Jader Orlando González Agudelo

Alcalde Municipal

Oscar Jaime Jaramillo Álvarez Personero Municipal

Luz Adriana Jaramillo RendónSecretaria de Gobierno

Ángela María Peña GonzálezSecretaria de Planeación

Jaime Alberto Sierra Piedrahíta

Secretario de Hacienda

María Eugenia Arroyave Múnera

Coordinadora de Educación

Yovanny Vásquez Roldán Director Local de Salud

Jaime Alberto Arango GutiérrezDirector Desarrollo Comunitario

Oscar Dinael Gallo Roldán Director Técnico UMATA

Luis Parmenio Múnera AvendañoDirector Indeportes San Pedro

Dora María Avendaño Múnera

Coordinadora de Cultura

Lida Eugenia Hernández Correa

Inspectora Municipal de Policía y Tránsito

Diana Yaneth López ArangoComisaria de Familia



Alcalde 2012-2015


3

“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”Plan de desarrollo 2012-2015

Desarrollo social con Línea Estratégica 1“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”

Desarrollo Económico conLínea Estratégica 2“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”

Desarrollo Político conLínea Estratégica 3“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”

Desarrollo territorial conLínea Estratégica 4“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”

Desarrollo Institucional conLínea Estratégica 5“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”



Alcalde 2012-2015


4

Desarrollo Político conLínea Estratégica 3“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”




Alcalde 2012-2015


5DESARROLLO POLÍTICO CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA

FORTALECIMIENTO Y APOYO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

SERVICIOS 8.960.000SERVICIOS 1.735.000CAPACITACIóN 600.000

Línea estratégica:

Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:Total: $11.295.000



Alcalde 2012-2015





CONVENIO INPEC SANTA ROSA- MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

30.371.328


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión: Total: $30.371.328



Alcalde 2012-2015


7

DESARROLLO POLÍTICO CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO



APOYO Y DOTACIóN DE EQUIPOS A LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MANTENIMIENTO CÁMARAS: 5.525.080DOTACIóN EQUIPOS: 4.252.400MANTENIMIENTO MOTOS: 16.334.251DOTACIóN SIJIN: 15.880.400MANTENIMIENTO CAMIONETA:1.600.000

Total: $43.592.131


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:



Alcalde 2012-2015



SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO


PLAN DE MOVILIDAD VIAL

PINTURA TRAFICO: 3.375.020VOLANTES: 4.909.589REFRIGERIOS: 819.000ALCOSENSOR: 11.600.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015





SEGURIDAD PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MANTENIMIENTO COMANDO DE POLICÍA: 36.528.050


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


10



ATENCIóN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y GRUPOS VULNERABLES EN EL CONFLICTO ARMADO

ATENCIóN INTEGRAL A LA POBLACIóN VÍCTIMA

TRABAJADORA SOCIAL: 6.666.000PLAN SEMILLA MAQUINARIA: 3.770.000PLAN SEMILLA INSUMOS: 1.200.000APOYO VIVIENDA (ALQUILER) 2.400.000APOYO VIVERES: 2.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $16.036.000



Alcalde 2012-2015


11


JUSTICIA Y PAZ

CONVIVENCIA CIUDADANA

ELABORACIóN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONVIVENCIA CIUDADANA

APOYO COMBUSTIBLE:30.600.000APOYO PAPELERÍA E INSUMOS: 15.844.300APOYO ALIMENTACIóN Y HOSPEDAJE: 24.325.300CAPACITACIóN: 4.000.000POLICIAS AUXILIARES: 18.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $92.769.600



Alcalde 2012-2015


12DESARROLLO INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

MODERNIZACIóN INSTITUCIONAL

DOTACIóN DE UNIFORMES PARA LOS CELADORES, AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES, TRABAJADORES OFICIALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

DOTACIóN DE UNIFORMES PARA LOS CELADORES, AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES, TRABAJADORES OFICIALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

11.627.664


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


13

DESARROLLO INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

BUEN GOBIERNO

MODERNIZACIóN INSTITUCIONAL

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y COMANDO DE POLICÍA

PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA: 60.124.000COMBUSTIBLE DIFERENTES PROGRAMAS: 210.464.160ESTANTES ARCHIVO HISTORICO: 1.139.120


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $276.727.280



Alcalde 2012-2015


14

DESARROLLO INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA YCONOCIMIENTO

BUEN GOBIERNO

SISTEMA DE INFORMACION

SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS Y MEJORADOS

MANTENIMIENTO EQUEIPOS: 9.965.000COMPRA DE EQUIPOS: 3.677.200CABLEADO ESTRUCTURADO: 4.915.094MONITOREO (ALARMAR): 11.957.000TRASLADO CÁMARA INSTITUCIONALES: 626.4000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $31.140.694



Alcalde 2012-2015



BUEN GOBIERNO

GOBIERNO CON CALIDAD

ACCIONES DE BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACION EFICIENTE

ADECUACIóN MOTO TRÁNSITO:4.420.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


16


BUEN GOBIERNO

ESPECIALIZACIóN PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIOS

CAPACITACIóN , BIENESTAR LABORAR Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONAROS PUBLICOS

CONFAMA: 6.500.000TRÁNSITO: 1.462.800CAPACITACIóN COMUNICACIóN ACERTIVA: 2.470.500DIPLOMADO CONTRATACIóN PÚBLICA: 5.500.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $15.933.300



Alcalde 2012-2015



BUEN GOBIERNO


PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIóN

267.989.254


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



BUEN GOBIERNO


APOYO MODERNIZACIóN

ACESORIAS EXTERNAS: 61.600.000MODERNIZACIóN ARCHIVO:6.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


19


BUEN GOBIERNO

COMUNICACIóN CON EL CIUDADANO

COMUNICACIóN CON EL CIUDADANO

EMISORA LOCAL: 9.673.500PERIODICO INSTITUCIONAL: 7.795.200PUBLICIDAD P.O.P: 9.684.840CPS COMUNICACIONES: 24.150.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $51.303.540

Alcaldía Municipal San Pedro de los Milagros

TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

Jader Orlando González AgudeloAlcalde 2012-2015

2ª Edición 2013



Alcalde 2012-2015


20

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO:1 cuerpo de bomberos voluntarios fortalecido.

Se a apoyado a la fuerza publica con 2 dotaciones de 5 establecidas como meta en el cuatrienio.

La inspección de policía y transito se ha fortalecido con 2 guardas de transito mas.

Se ha fortalecido la política de victimas con el plan de acción formulado y 3 proyectos de emprendimiento ejecutándose.

1 red de apoyo existente, faltan acciones para su fortalecimiento.

Falta fortalecer políticas y campañas de seguridad vial y consumo de bebidas embriagantes.

El numero de casos de abuso sexual disminuyo de 49 a 40, la meta del cuatrienio es reducir a 15.

La violencia intrafamiliar disminuyo de 123 casos como línea base a 18, superando la meta del cuatrienio.

Las denuncias penales tuvieron una reducción de 50 a 27, la meta del cuatrienio es 25.

Se formulo el plan de convivencia ciudadana.

El 100% de los servidores públicos han sido evaluados.

El 50% de los servidores públicos han sido capacitados.

El 67 % de los funcionarios públicos han sido beneficiados con programas de bienestar laboral, la meta del cuatrienio es llegar al 70%.

Se han modernizado en un 50% los equipos de computo de la administración, la meta es 70%.

Se realizo 1 reforma administrativa, establecida como meta

1 modelo estándar de control interno implementado.

2 veedurías ciudadanas funcionando de 4 establecidas como meta del cuatrienio.

2 actualizaciones catastrales realizadas (urbana y rural) establecidas como meta del cuatrienio.

JUSTICIA Y PAZMODERNIZACION ADMINISTRATIVA

BUEN GOBIERNO



Alcalde 2012-2015


21

Evidencias



Alcalde 2012-2015


22






Alcalde 2012-2015


23DESARROLLO SOCIAL CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIóN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL MILAGRO: 24.500.000MANTENIMIENTO PLACAS POLIDEPORTIVAS URBANAS: 4.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015




INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

CONSTRUCCIóN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIóN COLISEO MULTIFUNCIONAL OVEJAS: 920.120.666


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


25

DESARROLLO SOCIAL CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

VIVIENDA

CONSTRUCCIóN DE VIVIENDA

CONSTRUCCIóN DE VIVIENDA NUEVA URBANA

CONSTRUCCIóN URBANIZACIóN AIRES DE LIBERTAD: 221.300.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



VIVIENDA

CONSTRUCCIóN DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL

116.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:



Alcalde 2012-2015


27


EDUCACIóN

UNIVERSALIZACIóN DE LA EDUCACIóN

CONSTRUCIóN Y MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

I.E. GRABRIELA: 48.000.000I.E. PIO XII:25.000.000I.E. LA NORMAL: 16.000.000CER LA CLARITA: 24.000.000CER LA APRETEL: 23.200.000CER MONTERREDONDO: 3.400.000CER LA CHINA: 4.200.000CER EL RANO: 3.800.000CER SANTA BARBARA:3.900.000MNATENIMIENTO ELéCTRICO DIFERTES I.E: 11.433.120


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $162.933.120



Alcalde 2012-2015


28

DESARROLLO TERRITORIAL CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

CONTINUACIóN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

1.442.440.285


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión: Total: $1.442.440.285



Alcalde 2012-2015


29


SERVICIOS PÚBLICOS


OPTIMIZACIóN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES

SUMINISTRO ACUEDUCTO MULTIVEREDAL: 29.000.000SUMINISTRO ACUEDUCTO MONTERREDONDO: 14.000.000MAQUINARIA ACUEDUCTOS ESPIRITU SANTO - PANTANILLO Y MULTIVEREDAL:15.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


30DESARROLLO TERRITORIAL CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS


CONSTRUCCIóN DE POZOS SEPTICOS PARA VIVIENDAS Y CER

ESTUDIOS Y DISEñOS PARA LA ADECUACIóN Y MANTENI-MIENTO BATERIAS SANITARIAS DIFERENTES CER: 16.402.400


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



SERVICIOS PÚBLICOS

ALUMBRADO PÚBLICO

SERVICIOS ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS :50.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


32


MEDIO AMBIENTE

PLANIFICACIóN Y GESTIóN AMBIENTAL MUNICIPAL

ELABORACIóN E IMPLEMENTACIóN DEL PLAN DE GESTIóN AMBIENTAL MUNICIPAL

PLAN DE GESTIóN AMBIENTAL MUNICIPAL :13.350.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


33


INFRAESTRUCTURA FISICA

CONSTRUCCIóN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEMAS EDIFICIOS DE USO Y DOMINIO PÚBLICO

MANTENIMIENTO INSTALACIONES: 9,742,699MURAL I.E. EL TAMBO: 2.300.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


34


INFRAESTRUCTURA FISICA

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

OPTIMIZACIóN DEL ESPACIO PÚBLICO EN SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CONTRUCIóN ANDENES: 129.311.563


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


35


INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MALLA VÍAL

CONSTRUCIóN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS

CONTRUCCIóN Y MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS: 822.021.898DISEñO VÍA CIRCUNVALAR: 70.000.000APERTURA Y CERRAMIENTO VÍA CIRCUNVALAR: 24.000.000APERTURA VÍA VISTA HERMOSA: 16.500.000CONFORMACIóN VÍA LA TERECITA: 16.350.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $948.871.898



Alcalde 2012-2015


36



MALLA VÍAL

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES

COMBUSTIBLE: 76.554.000CANTERA: 20.200.160


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


37



MALLA VÍAL

MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DEL PARQUE AUTOMOTOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DEL PARQUE AUTOMOTOR 135.981.880


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

IMPLEMENTACIóN DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

IMPLEMENTACIóN PBOT SAN PEDRO: 0ACTUALIZACIóN CATASTRAL RURAL: 542.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


39

SERVICIOS PÚBLICOS

INFRAESTRUCTURA VÍAL

INFRAESTRUCTURA FÍSICAEl 98% de la zona urbana se encuentra con cobertura de servicio de alcantarillado.

El 100% de la población del área urbana cuenta con suministro de agua potable.

No se ha formulado el plan vial municipal.

1,350 km de vía urbana con mantenimiento.

240 km de red vial terciaria habilitada y 180 km con mantenimientos rutinarios.

1 puente con mantenimiento de 4 establecidos como metas en el plan de desarrollo.

Vías terciarias pavimentadas:0Meta cuatrieño: 7

1 casa de la cultura con mantenimiento.

3 edificios públicos con mantenimiento de 5 establecidos como meta del cuatrienio.

El 100% del área urbana y el 70% del área rural cuentan con servicio de aseo.

Se han formulado 4 proyectos para construcción de acueductos veredales, se encuentran en etapa de gestión.

El plan maestro de agua y alcantarillado del corregimiento Ovejas esta formulado y en etapa de gestión.El 100% del área urbana a contado con mantenimiento del servicio de alumbrado eléctrico.

El 80% del área rural a contado con mantenimiento del servicio eléctrico

El 90% del servicio eléctrico en el municipio se encuentra en buenas condiciones.

1 peatonalización de una vía establecida como meta, aun esta pendiente.

600 metros lineales de andenes construidos sobre 500 establecidos como meta.

1 puente peatonal construido establecido como meta del cuatrienio.

Falta terminar las etapas de los parques lineales establecidos como metas, así como nuevos espacios públicos generados.parques infantiles de 6 establecidos como meta en el cuatrienio.

38 Escenarios deportivos con mantenimiento, 1 en construcción, 1 aprobado por OCAD y otro en diseños y estudios técnicos para formulación del proyecto.

Se han intervenido 25 centros educativos del Municipio.



Alcalde 2012-2015


40

Evidencias



Alcalde 2012-2015


41




Alcalde 2012-2015



EDUCACIóN

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARÍA PARA LOS NIñOS Y NIñAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

PAE: 314.906.869


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



EDUCACIóN

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIóN

PROYECTO DE EDUCACIóN SEXUAL PARA ADOLESCENTES

28.500.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


44


SALUD

ASEGURAMIENTO EN SALUD

ASEGURAMIENTO

SALUD PUBLICA : 155.646.234ASEGURAMIENTO: 4.980.775.511


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:Total: $5.136.421.745



Alcalde 2012-2015



PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

ATENCION INTEGRAL A LA POBLACIóN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

FORTALECIMIENTO DE LAS AULAS DE APOYO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

10.200.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



RED UNIDOS

UNIDOS POR LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

ATENCIóN INTEGRAL AL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIóN - VÍCTIMAS

222.777.287


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



ADULTO MAYOR

ATENCIóN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

EJECUCIóN DEL PLAN GERONTOLOGÍCO

346.343.999


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


48

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD ADULTO MAYOR

SALUD

RED UNIDOS

El porcentaje de cobertura de régimen subsidiado paso de una meta cuatrienio del 95% al 97,21% en 2013.

El 100% de la población tiene acceso a los servicios de salud.

El porcentaje de embarazos en adolescentes disminuyo del 14,63% al 12%, la meta del cuatrienio es 10,45%.

El porcentaje de denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron en el 2013 en un 43%.

La cobertura en vacunación en el municipio se encuentra en 95% valor establecido en la meta del cuatrienio.

3137 niños se están beneficiando del refrigerio escolar, sobrepasando la meta de 2782.

Se ha fortalecido un grupo o asociación de atención a personas en situación de discapacidad de 2 establecidas como meta.

Solo el 14,58% de las personas en situación de discapacidad en el municipio son vinculados a programas deportivos.

El 100% de la población en situación de discapacidad se encuentra caracterizada.

Se establece una meta del 5% de población en situación de discapacidad laborando, actualmente la meta se encuentra en 0,7%.

El 100% de la población en situación de discapacidad tiene acceso a los servicios de salud.

El 35% de la población en situación de discapacidad tiene acceso a los servicios de salud.

499 familias del municipio pertenecientes a las Red Unidos.

La pobreza extrema disminuyo en el municipio del 17,89% al 17%, la meta del cuatrienio es reducirla al 16%.805 familias pertenecen al programa Mas Familias en Acción, la meta del cuatrienio es de 436 familias.

1 cabildo del adulto mayor conformado y funcionando.

326 adultos mayores atendidos con programas de apoyo alimentario.

452 adultos mayores pertenecientes al centro día, la meta del cuatrienio son 500.

Apoyo al CBA San Francisco con la institucionalización de 19 adultos mayores, la meta del cuatrienio son 30 adultos mayores.

De 18 grupos de adultos mayores establecidos como meta del cuatrienio se han conformado 14 grupos.



Alcalde 2012-2015


49

Evidencias



Alcalde 2012-2015


50






Alcalde 2012-2015



JUVENTUD

POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD

FORMULACIóN E IMPLEMENTACIóN DE LA POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD

CONFORMACIóN MESA DE JUVENTUDCONTRUCCIóN POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUDPROYECTO SEMILLEROS COMUNALES


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



EQUIDAD DE GéNERO

ATENCION INTEGRAL A LA MUJER SAMPEDREñA

FORTALECIMIENTO DE EQUIDAD DE GéNERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

REACTIVACIóN ASOCIACIóN DE MUJERESCONFORMACIóN ASOCIACIóN DE MUJERES AFROAPOYO CONCURSO MUJER TALENTO


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


53DESARROLLO ECONOMICO CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

COMPONENTE AGROINDUSTRIAL

ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIóN AGROEMPRESARIAL

ELABORACIóN E IMPLEMENTACIóN DE LA POLÍTICA DE CRECIMIENTO DE EMPLEO MUNICIPAL

0


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión: Total: $0



Alcalde 2012-2015



EMPRENDIMIENTO

INSTITUCIONALIZACIóN DEL EMPLEO

ELABORACIóN E IMPLEMENTACIóN DE LA POLITICA DE CRECIMIENTO DE EMPLEO MUNICIPAL

0


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión: Total: $0



Alcalde 2012-2015



ASOCIATIVIDAD

PARTICIPACION Y ASOCIATIVIDAD

FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES COMUNITARIAS

46.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



EDUCACIóN

FORTALECIMIENTO PROGRAMA GESTIóN CIUDADANA

FORMACIóN EN VALORES CIVICO CON JOVENES ESTUDIANTES

15.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


57

EMPRENDIMIENTO

JUVENTUD

ASOCIATIVIDAD

EQUIDAD DE GÉNERO

No se ha implementado la política de empleo Municipal.

Se han acompañado cerca de 10 microempresarios a convocatorias departamentales para fortalecimiento empresarial.

Se han generado cerca de 120 empleos temporales en las diferentes obras que están en ejecución.

Se ha ejecutado en un 80% la política de juventud en el municipio, se encuentra formulada y actualizada.

El 65% de los jóvenes se encuentran vinculados a programas deportivos o culturales en el municipio.

4 consejeros municipales de juventud activos de 13 que conforman el CMJ.

8 Grupos juveniles conformados y recibiendo acompañamiento de 5 estipulados en la meta del cuatrienio.

32 JAC legalizadas y actualizadas sobre 30 establecidas como meta en el cuatrienio.

276 capacitaciones realizadas.

8 contratos realizados con las JAC de 20 establecidos como meta del cuatrienio.

Las Asociaciones comunales han presentado 10 iniciativas comunitarias ante el departamento para fortalecimiento

2 proyectos productivos de iniciativas de mujeres han sido apoyados, la meta esta establecida en 4 proyectos productivos.

3 grupos de mujeres conformados y fortalecidos sobre una meta establecida de 2 para el cuatrienio.

Se han dictado cerca de 20 capacitaciones y talleres a los diferentes grupos organizados.

Participación en el concurso Mujer talento de Antioquia.Cerca del 65% de los cargos en la administración municipal son ocupados por mujeres.



Alcalde 2012-2015


58

Evidencias



Alcalde 2012-2015


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Alcalde 2012-2015


60

DESARROLLO ECóNOMICO CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO


FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

ASISTENCIA TéCNICA AGROAMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ASISTENCIA TéCNICA AGROAMBIENTAL: 112.197.680APOYO A ORGANIZACIONES AGROAMBIENTALES: 25.000 000 PRODUCCIóN DE MATERIAL VEGETAL: 23.954.840IMPLEMENTACIóN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES: 4.000.000APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL: 650.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: 331.605.040



Alcalde 2012-2015




FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

APOYO A CERTIFICACIóN DE FINCAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

APOYO Y ACOMOPAñAMIENTO A LA CERTIFICACIóN DE FINCAS:61.588.200


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:Total: 61.588.200



Alcalde 2012-2015




ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIóN AGROEMPRESARIAL

FORTALECIMIENTO DEL COSO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DEL COSO MUNICIPAL : 32.664.619


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015




PLANIFICACIóN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

MEJORAMIENTO DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEJORAMIENTO DEL SUELO : 50.470.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



MEDIO AMBIENTE

GESTIóN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICO

ACCIONES DE MITIGACIóN PROTECCIóN Y PREVENCIóN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ACCIONES DE MITIGACIóN :123.681.619COMPRA DE PREDIOS: 146.832.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión: Total: 270.513.619



Alcalde 2012-2015



MEDIO AMBIENTE

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

CONSTRUCCIóN DE ESTUFAS EFICIENTES

207.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



MEDIO AMBIENTE

EDUCACIóN AMBIENTAL Y GESTIóN DEL RIESGO

IMPLEMENTACIóN DEL PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

47.132.260


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


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MEDIO AMBIENTE

Bajo el convenio de la Administración Municipal y el Banco Agrario a la fecha se han desembolsado alrededor de 1.864.080.355.00 millones de pesos para ser invertidos en el campo

AGROINDUSTRIAL

399 hectáreas de interés ambiental protegidas, sobre la meta del cuatrienio que son 385 hectáreas.

23 hectáreas nuevas adquiridas para protección.

1 plan municipal de gestión del riesgo formulado y 1 Comité municipal de gestión del riesgo funcionando.

1 política de comparendo ambiental implementada, cerca de 30 comparendos impartidos.

230 estufas eficientes o huertos leñeros construidos de 201 establecidos como meta del cuatrienio.

50,000 plántulas producidas en el vivero municipal, 100,000 son la meta del cuatrienio

se han mejorado 1050 hectáreas de pasto de 2500 planteadas como meta para el cuatrienio.

Se han apoyado los productores de leche por medio de 2 convenios de producción mas limpia cumpliendo así con la meta del cuatrienio.

se ha apoyado con fortalecimiento las asociaciones agroindustriales del municipio (afruit).

Se encuentra activo el CMDR.

Quedan pendientes por formular o actualizar plan de comercialización y plan municipal de sistema agroforestal.



Alcalde 2012-2015


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Evidencias



Alcalde 2012-2015


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Alcalde 2012-2015



EDUCACIóN


SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y UNIVERSITARIO

SUBSIDIO ESCOLAR RURAL: 174.781.000SUBSIDIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO: 89.711.400


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


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EDUCACIóN


REVISIóN Y ACTUALIZACIóN DE LA MATRICULA TOTAL DE LA POBLACIóN ESTUDIANTIL

SIMAT: 12.350.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



EDUCACIóN


APROPIACIóN Y USO ADECUADO DE LAS TIC´S

ADQUISICIóN TABLETAS: 29.544.444SUMINISTROS GABINETES ESCOLARES : 16.360.080


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


73


EDUCACIóN


FORMACIóN COHERENTE Y EFICIENTE QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y AVANCES TECNOLOGICOS DEL NUEVO MILENIO

CAPACITACIóN Y ORIENTACIóN A ESTUDIANTES , DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CAPACITACIóN POBLACIóN VICTIMAS


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $13.000.000



Alcalde 2012-2015


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EDUCACIóN


MEJORAMIENTO DE RESULTADOS DE PRUEBAS SABER E IMPLEMENTACIóN DE SEMILLEROS

EVALUACIóN PRUEBA PSICOTéCNICA: 3.000.000PRUEBAS SABER: 6.096.500PAGO ARRIENDO LA NORMAL: 34.452.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:

Total: $40.548.503



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75DESARROLLO ECONóMICO CON TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO

TURISMO

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISTICO

PLAN DECENAL DE TURISMO

PARTCIPACIóN GRAN FERIA DE ANTIOQUIA: 4.500.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015


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EDUCACIÓNEl porcentaje de cobertura de Educación (preescolar, básica, primaria y media) se encuentra en el 100% sobre la demanda existente.

La deserción estudiantil paso del 2% en el 2012 al 1% en el 2013.

La tasa de analfabetismo en el municipio disminuyo de 4,8 % a 3%.

Se han entregado 3.000 kit escolares, la meta establecida es de 2000

19 centros educativos con acceso a Internet. La meta son 25 centros educativos.207 docentes capacitados en Tics y certificados

3 instituciones de Educación superior con presencia en el Municipio.

Pendiente por elaborar el Plan Decenal Local de Educación.



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Evidencias



Alcalde 2012-2015


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CULTURA

FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSITICAS

FORTALECIMIENTO CULTURAL EN TEATRO,DANZA,CHIRIMIA COROS Y CUEDAS Y ARTES PLÁSTICASEVENTOS CULTURALES PARA EL MUNICIPIO

64.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



CULTURA

FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSITICAS

FORTALECIMIENTO DE LA BANDA DE MÚSICA

61.449.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




Alcalde 2012-2015



CULTURA

FOMENTO A LA LECTURA

LECTO ESCRITURA EN LA BILBIOTECA

11,000,000


Componente:

Programa:

Proyecto:




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CULTURA

MANTENIMIENTO Y DIVULGACIóN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

ELABORACIóN DEL PLAN DECENAL DE CULTURA

0


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión:Total: $0



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CULTURASe ha fortalecido la escuela de música del municipio.

Se han creado 9 grupos culturales en diferentes disciplinas, faltan 15 para lograr la meta del cuatrienio.

450 personas integran los grupos culturales que existen.

23 CER han sido atendidas con oferta cultural donde se benefician cerca de 1.827 alumnos.

Se han realizado 27 eventos culturales en el municipio.

El Plan decenal de cultura se encuentra en un 30% de ejecución y aun falta actualizarlo y ajustarlo.

Dentro del área de artes plásticas se tiene un programa de inclusión social donde jóvenes con capacidades diferentes tiene una gran participación

Apoyo a corporaciones culturales independientes



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Evidencias



Alcalde 2012-2015


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PROMOCIóN DEPORTIVA

PROGRAMA DE PREVENCIóN Y PROMOCIóN HABITOS DE VIDA SALUDABLE

FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS: 68.000.000UNIFORMES PROFESORES: 1.607760APOYO EVENTOS DEPORTIVOS: 8.470.000PROGRAMA DE PREVENCIóN , PROMOCIóN Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE: 30.510.168


Componente:

Programa:

Proyecto:




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TORNEOS MUNICIPALES

SEMILLEROS URBANOS

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA2112 Niños se benefician de programas de iniciación deportiva, incrementándose en un 71% frente la línea base.

Se han realizado 96 eventos deportivos en las diferentes disciplinas.

23 centros educativos se han beneficiado con actividades de fortalecimiento deportivo.

Se aumento de 5 a 10 monitores deportivos para fortalecer la demanda en el municipio.

5 centros educativos representaron al municipio en los juegos intercolegiados SUPERATE.

Centro de Actividad Física: adquisición de nuevos aparatos y ampliación de cobertura.

Adecuación terreno para coliseo de tejo

SEMILLEROS RURALES

PARTICIPACION REGIONAL

Con el convenio EPM – Alcaldía Municipal existe una cobertura total de los C.E.R. y de los I.E.R. atendiéndolos una vez por semana; acá se trabaja desarrollo motriz y lateralidad en los niños de primaria, en donde se atienden 1.350 niños.

Juegos escolares: Patinaje a Departamentales.Intercolegiados: A segunda fase.Campesinos: Primera fase.Regionales: Patinaje, Bádminton, Atletismo, BMX y Ciclismo a Departamentales.Liga: Futbol: Finalistas. Futbol de Salón: Semifinalistas. Final Juegos Departamentales en Marinilla

Interveredal de futbol mayores: 11 equiposInterveredal de futbol sala mayores: 11 equiposInterveredal futbol sala La Cuchilla: 13 equiposTorneo futbol de salón urbano mayores: 15 equiposTorneo de baloncesto mixto: 5 equipos

Se trabaja con niños y jóvenes en los siguientes deporte:FutbolFutbol de salónBaloncestoBádmintonTenis de mesaAjedrezAtletismoGimnasia Patinaje En donde se atienden unos 600 alumnos



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Evidencias



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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LOS NIñOS, NIñAS Y ADOLESCENTES

ATENCIóN INTEGRAL PARA LA EXISTENCIA, DESARROLLO, CIUDADANIA, PROTECCIóN Y ATENCIóN A LOS NIñOS NIñAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: 48.530.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




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PROTECCIóN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA

RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

12.000.000


Componente:

Programa:

Proyecto:




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PROMOCIóN Y PREVENCIóN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

2.470.800


Componente:

Programa:

Proyecto:




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PROTECCIóN Y RESTITUCIóN DE LOS DERECHOS DE LOS NIñOS, NIñAS Y ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

575.000


Componente:

Programa:

Proyecto:

Inversión: Total: $575.000



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INFANCIA Y ADOLESENCIA

El 93% de los niños menores de 5 años se encuentran afiliados a salud.

El 98% de niños, niñas y adolescentes desplazados y caracterizados reciben el incentivo Mas Familias en Acción

Se ha fortalecido en equipo interdisciplinar de la Comisaria de familia con el objetivo de atender adecuadamente la demanda presentada.

El 98% de los niños menores de 5 años están registrados en el municipio.



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MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS DICIEMBRE 18 DE 2013

Programa Artic. Descrpción Inicial Definit. Total Recaudo Sad x Rec % Ejec. 1 INGRESOS 14.558.901.020 33.144.806.091 25.403.727.389 8.075.685.227 76,64%11 INGRESOS CORRIENTES 14.535.901.020 17.372.971.077 15.367.997.743 2.334.678.248 88,46%

1111 INGRESOS TRIBUTARIOS 6.173.600.000 6.979.110.050 6.119.007.524 1.151.620.816 87,68%111101 DIRECTOS (PREDIAL) 1.825.000.000 2.487.450.076 1.606.549.107 887.519.687 64,59%111102 TRIBUTARIOS INDIRECTOS 4.348.600.000 4.491.659.974 4.512.458.417 264.101.129 100,46%1120 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.362.301.020 10.393.861.027 9.248.990.219 1.183.057.432 88,99%11201 TASAS Y DERECHOS 225.000.000 253.515.743 249.367.309 14.716.650 98,36%11202 MULTAS Y SANCIONES 52.800.000 131.006.264 135.933.725 1.500.061 103,76%11203 INTERESES MORATORIOS 166.000.000 434.823.436 115.788.131 319.035.305 26,63%11204 SANCIONES TRIBUTARIAS 500.000 2.273.059 2.273.059 0 100,00%11205 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.500.000 1.500.000 441.500 1.058.500 29,43%11206 RENTAS CONTRACTUALES 271.500.000 305.223.669 226.355.770 93.115.411 74,16%11207 TRANSFERENCIAS 7.645.001.020 9.265.518.856 8.518.830.725 753.631.505 91,94%112071 DE LIBRE DESTINACION 620.120.000 631.660.621 612.271.698 19.388.987 96,93%112072 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 7.024.881.020 8.633.858.235 7.906.559.027 734.242.518 91,58%12 INGRESOS DE CAPITAL 23.000.000 15.771.835.014 10.035.729.646 5.741.006.979 63,63%1201 COFINANCIACION 0 6.031.950.807 841.986.068 5.189.964.739 13,96%120101 COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 0 1.229.766.788 514.825.088 714.941.700 41,86%120102 COFINANCIACION NACIONAL 0 4.398.196.784 0 4.398.196.784 0,00%120103 COFINANCIACION CORANTIOQUIA 0 41.100.106 15.000.000 26.100.106 36,50%120104 COFINANCIACION EPM 0 362.887.129 312.160.980 50.726.149 86,02%1202 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 1.589.243.519 1.040.532.624 548.710.895 65,47%1203 RECURSOS DEL CREDITO 0 2.900.000.000 2.900.000.000 0 100,00%1204 RECURSOS DEL BALANCE 0 5.148.930.325 5.148.930.325 0 100,00%1206 RENDIMIENTOS 23.000.000 101.710.363 104.280.629 2.331.344 102,53%

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTASECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE HACIENDASAN PEDRO DE LOS MILAGROS 1



Alcalde 2012-2015


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MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROSEJECUCIÓN DE GASTOS DICIEMBRE 18 DE 2013

Programa Descripción Inicial Definitivo Comprom. Pagos % Ejec. % Compr. 2 TOTAL GASTOS 14.558.901.020 33.144.806.091 27.061.073.905 18.547.451.770 55,96% 81,64%21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 3.670.811.324 3.963.822.021 3.612.067.328 3.451.763.028 87,08% 91,13%2101 CONCEJO 205.832.596 205.832.596 158.927.108 127.182.905 61,79% 77,21%2102 PERSONERIA 89.255.250 88.425.000 86.375.626 86.375.626 97,68% 97,68%2103 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.802.226.626 3.168.010.238 2.904.838.400 2.777.887.427 87,69% 91,69%2104 DIRECCION LOCAL DE SALUD 75.030.826 74.523.826 59.152.384 59.123.351 79,33% 79,37%2105 EDUCACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 55.962.026 53.810.654 42.385.274 40.805.186 75,83% 78,77%2106 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 442.504.000 373.219.707 360.388.536 360.388.533 96,56% 96,56%22 SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA 2.034.568.786 1.933.956.306 1.840.717.515 1.840.717.515 95,18% 95,18%2201 AMORTIZACION A CAPITAL 1.568.365.120 1.498.230.402 1.441.544.114 1.441.544.114 96,22% 96,22%2202 PAGO DE INTERESES 466.203.666 435.725.904 399.173.401 399.173.401 91,61% 91,61%23 INVERSION 8.853.520.910 27.247.027.764 21.608.289.062 13.254.971.227 48,65% 79,31%2301 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 2.373.684.790 3.476.015.338 2.936.343.365 1.934.188.401 55,64% 84,47%230101 EDUCACION 100.000.000 165.684.150 145.821.782 110.291.782 66,57% 88,01%230102 SALUD RECURSOS 42.000.000 73.369.000 73.369.000 60.398.067 82,32% 100,00%230103 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0 0 0 0 0,00% 0,00%230104 DEPORTE Y RECREACION 60.000.000 66.000.000 65.370.854 52.504.900 79,55% 99,05%230105 CULTURA RECURSOS 53.550.000 215.971.346 206.206.269 196.957.747 91,20% 95,48%230106 ALUMBRADO PUBLICO 235.000.000 203.000.000 195.642.307 194.697.774 95,91% 96,38%230107 VIVIENDA 120.000.000 400.159.752 399.729.317 335.731.034 83,90% 99,89%230108 SECTOR AGROPECUARIO 80.000.000 95.709.200 89.510.223 86.682.740 90,57% 93,52%230109 TRANSPORTE 505.634.790 1.005.435.012 960.958.469 356.324.746 35,44% 95,58%230110 MEDIO AMBIENTE 162.500.000 167.551.000 162.551.000 59.179.000 35,32% 97,02%230111 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 240.000.000 240.000.000 55.872.000 35.610.000 14,84% 23,28%230112 PROMOCION DEL DESARROLLO 45.000.000 64.500.000 62.343.501 61.887.945 95,95% 96,66%230113 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 260.000.000 268.020.865 153.126.408 113.016.818 42,17% 57,13%230114 EQUIPAMIENTO 45.000.000 59.000.000 47.011.644 36.885.572 62,52% 79,68%230115 DESARROLLO COMUNITARIO 10.000.000 50.920.500 50.463.714 39.848.330 78,26% 99,10%230116 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 165.000.000 136.410.236 81.410.236 30.702.520 22,51% 59,68%230117 JUSTICIA Y SEGURIDAD 250.000.000 194.000.000 186.956.641 163.469.426 84,26% 96,37%230118 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING 0 70.284.277 0 0 0,00% 0,00%2302 INVERSION CON RECURSOS SGP 3.327.862.100 3.637.022.586 3.258.756.376 2.441.220.903 67,12% 89,60%230201 CON RECURSOS DEL SGP EDUCACION 436.000.000 743.392.212 714.586.162 665.403.906 89,51% 96,13%230202 SGP SALUD 1.872.594.000 1.686.031.684 1.655.735.009 1.316.445.264 78,08% 98,20%230203 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 604.000.000 646.276.747 359.805.933 104.202.089 16,12% 55,67%230204 SGP DEPORTE Y RECREACIÓN 56.600.000 69.578.088 69.578.087 57.786.636 83,05% 100,00%

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98

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROSEJECUCIÓN DE GASTOS DICIEMBRE 18 DE 2013

Programa DescripciónI nicial Definitivo Comprom. Pagos% Ejec. % Compr. 230205S GP CULTURA4 2.400.000 52.183.565 48.281.034 46.022.953 88,19% 92,52%230206S GP OTROS PROPOSITOS 259.268.100 234.689.645 222.746.553 210.163.541 89,55% 94,91%230207 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 57.000.000 61.619.296 57.000.000 41.196.514 66,86% 92,50%230208 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA0 143.251.349 131.023.598 00 ,00% 91,46%2303I NVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELE 588.681.000 588.681.000 494.676.441 303.202.018 51,51% 84,03%2304O TROS RECURSOS DE SALUD 2.540.293.020 3.709.487.813 3.672.797.973 3.082.211.252 83,09% 99,01%2305R ECURSOS DE CAPITAL2 3.000.000 15.835.821.027 11.245.714.907 5.494.148.653 34,69% 71,01%230501C OFINANCIACION0 6.095.008.483 3.879.493.867 809.515.125 13,28% 63,65%23050101C OFINANCIACION DEPARTAMENTAL0 1.292.824.464 498.167.856 384.896.339 29,77%3 8,53%23050102C OFINANCIACION NACIONAL 04 .398.196.784 3.048.196.784 166.018.720 3,77%6 9,31%23050103C OFINANCIACION CORANTIOQUIA 04 1.100.106 20.000.000 10.000.000 24,33% 48,66%23050104C OFINANCIACION EPM0 362.887.129 313.129.227 248.600.066 68,51% 86,29%230502S ISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR)0 1.589.243.519 1.539.193.519 181.538.133 11,42% 96,85%230503R ECURSOS DEL CREDITO0 2.900.000.000 2.446.223.754 2.107.049.123 72,66% 84,35%230504R ECURSOS DEL BALANCE 05 .148.930.325 3.355.820.507 2.371.493.743 46,06% 65,18%230506R ENDIMIENTOS FINANCIEROS 23.000.000 102.638.700 24.983.260 24.552.529 23,92% 24,34%



Alcalde 2012-2015


99

INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN 6.410.952.906GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.904.838.400CUMPLIMIENTO LEY 617/2000 45,31%

CUMPLIMIENTO LEY 617/2000

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROSAÑO 2013

6.410.952.906

2.904.838.400

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS CUMPLIMIENTO LEY 617 AÑO 2013

ICLD

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INDICADOR 45.31 %



Alcalde 2012-2015


100

INFORME GENERAL IMPUESTOS A DICIEMBRE 20131. PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS (INGRESOS AL SISTEMA)

CAMBIO DE PROPIETARIO 233REGLAMENTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 19ENGLOBES 2LOTEOS 5CAMBIOS DE PORCENTAJE DEL DERECHO 36OTROS (CAMBIO DESTINACION, CORRECION AREAS ETC) 24TOTAL 319

2. INDUSTRIA Y COMERCIO2.1 DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS 405NO PRESENTADAS 109TOTAL 514

2.2 SANCIONES POR LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACION (A TIEMPO)PAGADAS 54PENDIENTES DE PAGO 76TOTAL 130



Alcalde 2012-2015


101

2.3 NOVEDADESCIERRES DE ESTABLECIMIENTO 24CAMBIOS DE PROPIETARIO O RAZON SOCIAL 6SOLICITUDES 7OTROS 9TOTAL 46

2.4 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NUEVOS CON FACTURACION

102 Fabricación, mano factura, confección y similares 1104 Otros procesos de transformación 2

TOTAL INDUSTRIALES 3201 Papelerías, librerías, similares 1202 ferreterías, madereras, dist de cemento 2210 supermercados 1211 tienda, graneros, charcuterías, similares sin venta de licor 7212 Farmacias 1213 Almacén de Telas, misceláneas, boutiques 7221 Agropecuarias 3224 Otras actividades comerciales 2TOTAL COMERCIALES 24



Alcalde 2012-2015


102

301 Servicios de Comunicaciones y similares 2304 Aparcaderos y lavaderos de Vehículos 2306 Restaurantes, tabernas, heladerías y similares 13307 cafeterías, panaderías sin venta de licor 4308 Talleres reparación de vehículos 1310 servicios profesionales área de la salud 1311 servicios profesionales en otras áreas 4315 Entidades públicas y privadas que presten servicios públicos 3TOTAL SERVICIOS 30TOTAL GENERAL 57

3. PROCESOS DE COBRO 3.1 POR TIPOPredial 273Industria y Comercio 28En trámite Ind y Com (iniciados recientemente asesor jurídico) 12TOTAL 313

3.2 ESTADO DE LOS PROCESOSVigentes 217Pagados 84TOTAL 313



Alcalde 2012-2015


103

3.3 RECAUDO COACTIVOS (año 2013)Abonos $ 66.104.652Retenciones $ 1.482.699Pagos Totales $ 34.905.713TOTAL RECAUDO $ 102.493.064

NOTA ACLARATORIALos abonos corresponden a los procesos vigentes de cobro coactivo tanto de predial como de Industria y Comercio.

4. ACUERDOS DE PAGO MODULOS4.1 POR TIPOPredial 55Industria y Comercio 46TOTAL 101

4.2 ESTADO DE LOS ACUERDOS PREDIALVigentes 19Pagados 36TOTAL ACUERDOS 55

ESTADO DE LOS ACUERDOS INDUSTRIA Vigentes 12Pagados 34TOTAL ACUERDOS 46



Alcalde 2012-2015


104

4.3 RECAUDO ACUERDOSPredial $ 76.390.972Industria y Comercio $ 59.317.847TOTAL PROCESO RECAUDO ACUERDOS $135.708.819

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA PREDIAL $243.240.713

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA INDUSTRIA Y COMERCIO $ 72.788.784



Alcalde 2012-2015


105

GESTIÓN TRANSPARENTE - DEUDA PÚBLICASAN PEDRO DE LOS MILAGROS

2013

Interna IDEA-Contrato 580 -Pagaré 11074 Compra terreno IER El Tambo

608504044 7.083.532 0

Interna IDEA-Contrato 579 -Pagaré 11186 Mantenimiento Vías Rurales

608504096 20.833.354 0

Interna IDEA-Contrato 579 -Pagaré 11296 Compra Divisa

608504070 49.999.980 0

Interna IDEA-Contrato 580 -Pagaré 11336 Compra terreno IER El Tambo

608504044 24.833.084 0


608504096 8.333.360 0


608504096 18.055.549 1.388.881

Interna Bbia - Contrato0471 Pagaré 2629

Contrucción viviendas Rivera del Hato 611513086 116.666.642 66.666.638

Interna Bbia - Contrato-otrosi 1 Pagaré2841

Mejoramiento viviendas zona rural 611514121 316.111.104 221.277.768

Interna CFA - Contrato-2010 Pagaré188629 Paviemntación vías urbanas 615500034 474.074.070 296.296.290

Interna CFA - Contrato-2011 Pagaré 202685

Ampliación IEU Roberto Arroyave Vélez 615500037 133.333.340 93.333.337

Interna CFA - Contrato -2011 Pagaré 207127

Construcción Hogar Infantil múltiple 615500038 184.764.083 135.452.558

Interna CFA - Contrato -2011 Pagaré 216864-A Paviemntación vías urbanas

615500039 1.199.999.997 879.999.995

Interna CFA - Contrato -2011 Pagaré 217167 Compra maquinaria pesada

615500040 775.185.184 572.962.960

Interna Bancolombia contrato 09768- Pagaré1620083836

Compra terrenos Vivienda Bellavista 611515039 815.785.713 694.928.565


Compra propiedad continuidad vias 611515039 54.000.000 46.285.716

Interna Bancolombia contrato 09768- Pagaré1620083959 Pavimentación de vias urbanas

611515039 1.000.000.000 869.047.618Interna Bancolombia contrato 09768-

Pagaré1620083960Construcción Coliseo Polideportivo Ovejas 611515039 353.309.586 307.042.849

Interna Bancolombia contrato 09768- Pagaré1620083961 Compra predios vía circunvalar 611515039 46.690.414 40.576.196

Interna Bancolombia contrato - Pagaré1620084103

Compra terreno Barrio Los Encenillos 611515250 500.000.000 458.333.333

Interna Bancolombia contrato 09768- Pagaré1620084104 Proyecto vía circunvalar 611515250 300.000.000 274.999.997

Interna Bancolombia contrato - Pagaré1620084155 Actualización catastral rural 611515300 400.000.000 376.190.475


Mantenimiento establecimientos educativos 611515300 300.000.000 282.142.855

TOTAL 4.199.058.992 2.900.000.000 5.616.926.031Amortización a Capital año 2013 1.482.132.961

SALDO DE LA DEUDA AL �� DE

DIC� DE ��

DESE�BOLSOS NUE�OS CREDITOS

A�O ��

D��

�� DICIEMBRE

C�� D��

D�� C�� C��

��

SALDO DE LA DEUDA AL �� DE

DICIE�BRE DE ��



Alcalde 2012-2015


1060

200

400

600

800

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

896 906

430 319

373

191

ml pf ` fÛk=k `̂ f l k^i =bkqob=NNMN=

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

115 116

50 51 39

21

ml pf ` f Ûk=amq^i =bkqob=NOR=

2007 8,87%4 9,13%7 2,30%4 ,09% 67,29% 35,69% 41,50% 896 1152008 12,40% 50,73% 74,32% 10,55% 60,10% 35,32% 43,19% 906 1162009 54,65% 62,48% 78,53% 93,87% 60,80% 77,34% 68,25% 430 502010 59,80% 61,63% 89,10% 92,18% 74,45% 83,31% 73,50% 319 512011 54,60% 79,12% 63,20% 92,57% 76,94% 84,75% 70,40% 373 392012 75,30% 59,38% 88,30% 87,44% 75,83% 81,63% 76,20% 191 21

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONALDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP

AÑOE FICACIA EFICIENCIAREQUISITOS

LEGALESCAPACIDAD

ADTIVADESEMPEÑO

FISCAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

GESTIÓNINDICE

INTEGRALPOSICIÓN NACIONAL

POSICIÓN DPTAL

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2007 2008 20092010

20112012

41,50% 43,19%

68,25% 73,50% 70,40% 76,20%

f ka f ` b=f kqbdo^ i=



Alcalde 2012-2015


107

GRACIAS

Rendición de Cuentas 2013

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