Rendicion de Gastos
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RENDICIÓN DE GASTOS Jefe de Proyecto : Hector Crespo Arquitecto de proyecto : Eric Paico Guerrero FECHA DE RENDICIÓN : 06 de Febr ero 2015 Descripció de P!rtid! : Viaticos Viaj e de Coordinacion a la Ciudad de Lima 06 Enero al 12 Enero! "oto !si#!do p!r! P!rtid! : $%%&%% E'pres! Orde!te de Tr!sfereci! : L"#E$ GE$E%C"& ' C(%)*$+CC"(% CH"CL&'( ),&, (ee)ci!rio de Tr!sfereci! : E$"C P&"C( G+E$$E$( R!*ó Soci!+ Pro,eedor Co'pro-!te Cocepto Ac+!r!cioes Ciud!d Tipo N. *$&%)P($ *E) -,&"$P($* L".& F &C*+$& 0001/0001 162015 .o3ilidad &eropuerto / )ur 4uillo 55,00 &L".E%*() ' )E$V"C"() .C )&C L".& *"CE* 0101/00610 162015 &lmuer7o 06/0 28,00 $E)*&+$&%*E *$E) .&$"&) L".& F &C*+$& 002/0098 182015 &Lmuer7o 08 16,00 &L".E%*() ' )E$V"C"() .C )&C L".& *"CE* 0101/00615 12015 &lmuer7o 0 1,00 &L".E%*() ' )E$V"C"() .C )&C L".& *"CE* 0101/00620 1122015 &lmuer7o 12 1,00 C&%EP& CH&L&% V"C*($ ;+L"( L".& F &C*+$& 001/000256 1192015 .o3ilidad (<, / &eropuerto 50,00 Pa=o &l4uiler Habitacion01.es! 950,00 "o,i+id!d Surqui++o / Of& 0%1Di!s2 20,00 TOTA3ES 855,00 SA3DO NO IN4ERTIDO ACT5A3 RENDICIÓN O SA3DO A DE4O3 4ER 67&%% Firma $esponsable Caja C>ica,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, &claraci?n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, N. Orde Co'pro-!te Fec8! E'isió I'porte S&9
Transcript of Rendicion de Gastos
Hoja1RENDICIN DE GASTOSJefe de Proyecto: Hector CrespoArquitecto de proyecto: Eric Paico GuerreroFECHA DE RENDICIN: 06 de Febrero 2015
Descripcin de Partida: Viaticos Viaje de Coordinacion a la Ciudad de Lima (06 Enero al 12 Enero)Monto asignado para Partida:900.00Empresa Ordenante de Transferencia: LIDER GERENCIA Y CONSTRUCCION CHICLAYO S.A.Beneficiario de Transferencia: ERIC PAICO GUERRERO
N Orden ComprobanteRazn Social ProveedorComprobanteFecha EmisinConceptoImporte S./AclaracionesCiudad Tipo NTRANSPORTES B.AIRPORTLIMAFACTURA0001-0007911/6/15Movilidad Aeropuerto - Surquillo55.00ALIMENTOS Y SERVICIOS M&C SACLIMATICKET0101-0061071/6/15Almuerzo 06-0728.00RESTAURANTE TRES MARIASLIMAFACTURA002-00747831/8/15ALmuerzo 0816.00ALIMENTOS Y SERVICIOS M&C SACLIMATICKET0101-0061531/9/15Almuerzo 0913.00ALIMENTOS Y SERVICIOS M&C SACLIMATICKET0101-0062091/12/15Almuerzo 1213.00CANEPA CHALAN VICTOR JULIOLIMAFACTURA001-0002561/14/15Movilidad Of. - Aeropuerto50.00
Pago Alquiler Habitacion(01Mes)450.00
Movilidad Surquillo - Of. (07Dias)230.00TOTALES855.00SALDO NO INVERTIDO ACTUAL RENDICIN O SALDO A DEVOLVER45.00Firma Responsable Caja Chica...................................................................................Aclaracin......................................................
