REPÚBLICA DEL ECUADOR · 2014/ taller de trabajo como parte de la capacitaion interna que se...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

23191 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA -EL ORO/ DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014/ TRANSPORTAR FUNCIONARIO COORDINARAN ACCIONES CON LA PJ DE EL ORO EN TEMA DE PIRATERIA Y PARTICIPACION DE TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INTEGRAL/ SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/

76.75 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 276.75

1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES

23192 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA -BOLIVAR/ DL 26 DE JUNIO 2014/TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR PARA QUE CUMPLAN ITINERARIO DE SU AGENDA/ SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 994/

39.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 239.00

0704244052 TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA

23193 TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA /SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUITO -PICHINCHA/ DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2014/ REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA, FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS, VIATICOS, SALVOCONDUCTOS Y OTROS / SOL. 05-06-2014/ CERT. Nº 994/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

76.25 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 276.25

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

23194 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN A REUNIONES POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 240.00

1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN

23195 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / CBOP. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA- MANABI / DEL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

132.68 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2132.68

1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES

23196 8.00 0.00 S 01/10/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

1 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / CPTN. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUALLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC.04-09-2014 / CERT. 994 /

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23197 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MYR. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /BRINDAR SEGURIDAD EN GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

12.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 012.00

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

23198 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / SALINAS -SANTA ELENA/ EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A AUDIENCIA POR CASO DE USUSRA Y DEL SR. CARLOS DEL HIERRO / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /

9.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 29.00


23199 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BABAHOYO -LOS RIOS/ EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS EN EL RECORRIDO POR EL INSTITUTO SOCRATES ARBOLEDA SANABRIA PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /

9.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 29.00

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

23200 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / PORTOVIEJO / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. DE TECNOLOGIAS A CAPACITACION A PERSONAL POLICIAL POR IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /

13.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 013.00


23201 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUALLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC.04-09-2014 / CERT. 994 /

(12.00) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(12.00)


23202 8.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

2 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYLLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 214 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO

23203 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 DE JUNIOAL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / VARIAS SOLICITUDES / CERTF. 994.

(528.50) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(528.50)


23204 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 DE JUNIOAL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / VARIAS SOLICITUDES / CERTF. 994

506.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0506.00

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

23205 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/SEGURIDAD SR.MINSTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 31-08 AL 05-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN SOL.29-08-2014/CERT.#994

555.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0555.00

0401139647 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO

23206 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A RIOBAMBA,GUARANDA,AZOGUES/DEL 11-08 AL 16-08-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995

166.69 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0166.69

1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA

23207 73.75 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 073.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

3 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 DE MACHALA SEGUN SOL 08-08-2014.CERT.#995


23208 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 DE MACHALA SEGUN SOL 08-08-2014.CERT.#995

(120.00) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(120.00)


23209 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A RIOBAMBA,GUARANDA,AZOGUES/DEL 11-08 AL 16-08-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995

(184.69) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(184.69)

1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO

23210 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / EL 8 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PFIUCM A REVISAR PROCESOS ADM. / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

26.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 026.00

0802242776 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA

23211 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/ SP3/CANOA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTERNA QUE SE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION/ SOL. 29/08/2014 CERF. 994.

120.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0120.00

1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL

23212 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 19-06-2014 / RECOLECTAR Y ANALIZAR LA NOTICIA DEL DELITO RELACIOANDO CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA POLICIA NAICONAL / CERTIFICACION No. 995 /

9.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 09.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

4 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1717930505 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ

23213 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ/ SP1/ CANOA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITAION INTERNA QUE SE REALIZA LA DIRECCION/ SOL 29/08/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0120.00

1717652638 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE

23214 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SUCUMBIOS / DEL 31-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 /

22.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 022.50


23215 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO-TUNGURAHUA / DEL 24 AL 25-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 /

92.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 092.00


23216 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO / DEL 30-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 /

30.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 030.00


23217 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / MANTA / DEL 29-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 /

22.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 022.50


23218 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS AZUAY / DEL 22 AL 23-07-2014 / VERIFICAR LAS INTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 /

102.90 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0102.90


23219 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 28-08-2014 / LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC´S DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 /

199.16 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0199.16


23220 235.20 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0235.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

5 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA / DEL 18 AL 22-08-2014 / LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC´S DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 /


23221 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SUCUMBIOS ORELLANA PASTAZA MORONA SANTIAGO ZAMORA CHINCHIPE LOJA EL ORO / DEL 04 AL 16-08-2014 / LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC`S DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 /

483.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0483.00

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

23222 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1/ GUAYAQUIL/ 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTERNA QUE REALIZA LA DIRECCION/ SOL 17/09/2014 CERTF, 994.

40.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 040.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 23223 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SPA4/ CANOA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ DIFERENTES ACTIVIDADES / SOL. 29/08/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0120.00

1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR

23224 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DEL 2104 / SOLC. 20-05-2014 / SOLC. 1108 /

19.35 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 019.35

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

23225 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYLLABAMBA/DEL 04-09 AL 06-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEDEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.04-09-2014 CERT.#994

160.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2160.00


23226 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DEL 2104 / SOLC. 20-05-2014 / SOLC. 1108 /

(19.35) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(19.35)


23227 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DEL 2104 /INSPECCION DE LAS UPCS DE SUBCIRCUITOS MUCHO LOTE 2 Y PASCUALES 1 / SOLC. 20-05-2014 / SOLC. 1108 /

19.35 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 019.35

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

6 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

23228 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SUBSISTENCIA A CUENCA/DEL 08-08-2014/ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA CIUDAD DE CUENCA/SEGUN SOL.07-08-2014.CERT.#994

17.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 017.50

1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

23229 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 03-04-2014/VISITA TECNICA Y CONSTATACION FISICADE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA EMPRESA SISTEMAS Y SERVICIOS/SEGUN SOL.02-04-2014.CERT.#994

24.37 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 024.37

1705865895 TAIPE CHANGO MARCELA DE LOS AN

23230 TAIPE CHANGO MARCELA DE LOS AN/S.P.4-DATH/SUBSISTENCIA A AMBATO/DEL 12-09-2014/INTERVENCION SOCIAL DE APOYO RELACIONADAS AL ACCIDENTE DE TRANSITO QUE SUFRIO LA AB.MARIA SOLEDAD TORO DIRECTORA DE PROCESOS DE LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA/SEGUN SOL.12-09-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 040.00

1716481013 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO

23231 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO/ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 08-08-2014/PRESENTACION PRELIMINAR DEL PROYECTO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DEL GUAYAS Y PLAN MASA DEL COMPLEJO POLICIAL/SEGUN SOL.06-08-2014.CERT.#994

28.47 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 028.47

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

23232 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A RUMICHACA/DEL 05-08-2014/TRASLADAR A SERVIDORES DEL MDIA RUMICHACA/SEGUN SOL.05-08-2014.CERT.#994

83.98 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 083.98

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

23233 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A QUININDE/DEL 11-09 AL 12-09-2014/PARA LA ORGANIZACION,COORDINACION DE LOGISTICA LA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE 5 ESQUINAS Y TALLER DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.10-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0120.00


23234 10.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 010.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

7 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / PARROQUIA GARCIA MORENO-COTACACHI / EL 22 DE ABRIL DEL 2014 / VERIFICACION DE LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UPCS EN ESA JURISDICCION / SOLC. 21-04-2014 / CERT. 1108 /


23235 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONSUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / BABAHOYO / EL 06 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FLIA. LLANOS AL AEROPUERTO J.J.OLMEDO DE GUAYAQUIL / SOLC. 05/08/2014 / CERT. 994/

9.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 09.00

0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE

23236 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO 7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / CUENCA-MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR DE BAJA LOS BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO No. 14 / CERTIFICACION No. 1108 /

74.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 074.00


23237 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO 7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / CUENCA-MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR DE BAJA LOS BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO No. 14 / CERTIFICACION No. 1108 /

74.00 0.00 S 01/10/2014 0 0 074.00

1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA

23238 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 03-07-2014 / INTERVENIR LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, CAPACITAR SOBRE EL MANEJO DEL PUERTO MARITIMO / CERTIFICACION No. 1108 /

68.60 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 068.60

1703168136 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO

23239 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO / GERENTE PFIUCM / RUMICHACA / DEL 22-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PFIUCM PARA QUE CUMPLAN AGENDA DE ACTIVIDADES / CERTIFICACION No. 1108 /

25.25 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 025.25

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 23240 12.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 012.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

8 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ VALLE MARY / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / LATACUNGA / DEL 18-07-2014 / ORGANIZAR Y EJECUTAR LA CAPACITACION EN EL TEMA "PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO / CERTIFICACION No. 1108 /

0301939484 CAMPOVERDE REINOSO DAYSI PATRICIA

23241 CAMPOVERDE REINOSO DAYSI PATRICIA / SERVIDOR PUBLICO 4-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / CUENCA-MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR DE BAJA LOS BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO No. 14 / CERTIFICACION No. 1108 /

74.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 074.00


23242 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / EL 05 DE AGOSTO DEL 2014 / RECORRIDO POR UPCS QUE SERAN INAUGURADOS / SOLC. 04-08-2014 / CERT. 994 /

9.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 09.00


23243 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / BABAHOYO-QUEVEDO / 26-08-2014 / RECORRIDO PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS EN UVCS DE QUEVEDO Y BABAHOYO / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

11.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 011.00


23244 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LOS RIOS Y BOLIVAR / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO A SERVIDORES DE LA DIR.TECNOLOGIAS SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PERSONAL POL. BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 07-08-2014 / CERT. 994 /

87.25 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 087.25

1600412926 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA

23245 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL / GUAYAS-LOS RIOS / DEL 17 AL 19-09-2014 / REALIZAR LA ENTREGA DE TACHOS PARA LA CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LAS UVC DE LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS / CERTIF.1337 /

200.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0200.00


23246 8.25 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 08.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

9 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVO / LA TRONCAL-CAÑAR / EL 07 DE AGOSTO DEL 2014 / / TRASLADO A FUNC. DE DIR.TECNOLOGIAS A SOPORTE Y CAPACITACION A POL. BOTONES DE SEGURIDAD EN LA TRONCAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /


23247 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LA TRONCAL / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA COORDINAR TEMA CONCERNIENTE A ENTREGA DE PATRULLEROS Y MESAS DE SEGURIDAD / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 994 /

10.25 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 010.25

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

23248 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO /SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA /SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 /SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / RESPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4120.00

1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO

23249 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 01 AL 02 DE SEPT-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-08-2014 CERT.#994/VIA TERRESTRE.

146.00 0.00 N 01/10/2014 06/10/201401/10/201401/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 6146.00

1721333282 CALDERON EDWIN 23250 CALDERON ALBAN EDWIN /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEG. / QUEVEDO / EL 19 DE AGOSTO DEL 2014 / RVISION TECNICO E INSPECCION DE ESPACION DENTRO DE UVC DE QUEVEDO PARA VIDEO VIGILAN. ECU911 /SOLC. 18-08-2014 /CERT. 1108 /

23.66 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 423.66

1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA

23251 120.00 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

10 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES FLORES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 27-08 AL 28-08-2014/ESTUDIO PSICOSOCIAL EN EL CAMPO EN LAS CIUDADES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA LA ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS SEGUN SOL 29-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 23252 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 1552

22.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/201401/10/2014 0 0 022.50

1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO

23253 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/S.P.5-ANALISTA DE ASESORIA LEGAL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-08-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN GUAYAQUIL Y DURAN SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994/TAME 2692132098418

136.00 0.00 N 01/10/2014 06/10/201401/10/201401/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 6136.00


22.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/201401/10/2014 0 0 022.50


23255 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINIST./COMISION TRONCAL,CUENCA,MANTA/DEL 07 AL 09-09-2014/INAGURAUION UPC LA TRONCAL,REUNION EN CAÑAR PARA TRATAR EL TEMA DE ABIGEATO,REUNION GOBERNACION DE CUENCA TEMA USURA/SEGUN SOL.06-08-2014.CERT.994/VIA TERRESTRE.

95.50 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 095.50

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

23256 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / SAN VICENTE / EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO ENTRE SERV. DE LA UNIDAD DE COMUNICACION Y FUNCIONARIOS DE UNIDADES DESCONCETRADAS DE VARIAS PROV. / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /

120.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0120.00

0190314936001 CORPORACION ECUATORIANA DE ARTES

CINEMATROGRAFICAS CEACINE

23257 20,000.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 020,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

11 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION ECUATORIANA DE ARTES CINEMATROGRAFICAS CEACINE / AUT. GTO. 2492 / TRANSFERENCIA PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO LOVE (HISTORIA DE REHABILITACION SOCIAL DE UN GRUPO DE MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CUENCA) / CERTIFICACION No. 1470 /

1717932576 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH

23258 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS, TY RADIO TRONCALIZADA SEGUN SOL.11-08-2014/TAME 54613421792.

176.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0176.00


23259 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNCICACION SOCIAL / DEL 20 AL 22-08-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL EVENTO PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / IDA Y RETORNO 2692132093743 TAME.

180.27 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2180.27


956.25 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/201401/10/2014 0 0 0956.25

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

23261 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DEL 09 AL 10-09-2014 / VISITAR LAS INSTALACIONES DEL COMANDO PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA PINTAR LOS EXTERIORES DE 3 BLOQUES / VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2120.00


23262 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA / PORTOVIEJO-SAN VICENTE / 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTERNA QUE SE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION/ VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2120.00

1717930505 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ

23263 120.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

12 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ/ ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL - DIRECCION DE COMUNICACION / PORTOVIEJO / 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITAION INTERNA QUE SE REALIZA LA DIRECCION/ VIA TERRESTRE.


23264 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYLLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 214 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

8.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 08.00


23265 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL-DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTERNA QUE REALIZA LA DIRECCION/ IDA Y RETORNO 2692132168780 TAME

40.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 240.00


23266 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/SEGURIDAD SR.MINSTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 31-AGOSTO AL 05-SEPTIEMBRE-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN SOL.29-08-2014/CERT.#9947 TICKETS 2692132111394C1

555.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2555.00

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

23267 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / VIA TERRESTRE.

33.40 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 233.40



23268 CORPORACION ECUATORIANA DE ARTES CINEMATROGRAFICAS CEACINE / AUT. GTO. 2492 / ANTICIPO DEL 50% TRANSFERENCIA PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO LOVE (HISTORIA DE REHABILITACION SOCIAL DE UN GRUPO DE MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CUENCA) / CERTIFICACION No. 1470 /

20,000.00 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 420,000.00

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

23269 88.06 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 488.06

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

13 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION TECNOLOGIA/COMISION ORELLANA DEL 12 AL 13 DE AGOST INFORM./PARTICIPAR EN TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROV. DATOS ESTADISTICOS DE PROYECTOS BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS,ASISTIR ENTREGA DE PATRULLEROS RADIOS/SOL.11-08-2014/VIA TERRESTRE


226.70 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/201401/10/2014 0 0 0226.70

1600412926 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA

23271 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA/ANALISTA DIRECCION GESTION CAMBIO CULTURA ORGANIZACIONAL/GUAYAS-LOS RIOS/DEL 17 AL 19-09-2014/REALIZAR LA ENTREGA DE TACHOS PARA LA CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LAS UVC DE LA PROV. GUAYAS Y LOS RIOS/CERT.1337/IDA 2692132168001 RETORNO 2692132168001 TA

200.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2200.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 23272 PEREZ PEREZ WENDY BELEN/ SPA4- DIRECCION DE COMUNICACION/ MANABI-SAN VICENTE/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TALLER DE TRABAJO ENTRE SERVIDORES DIRECCION DE COMUNICACION Y UNIDADES DESCONCENTRADAS DE COMUNICACION /VIA TERRESTRE

120.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2120.00

1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA

23273 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1740-2014 / FACTURA No. 236 / PAGO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SETENTA Y NUEVE PARQUES UBICADOS EN EL SECTOR DE SOLANDA EN LA CIUDAD DE QUITO" / CERTIFICACION No. 1091 /

293,268.70 35,192.24 N 01/10/2014 01/10/201401/10/201401/10/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 0297,961.00


23274 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / CERTIFICACION No. 994 /

33.40 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 033.40

0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO

23275 95.52 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 295.52

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

14 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YAR MONTALVO JESUS PLACIDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA /TULCAN / 25 AL 27-08-2014 / TRASALADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS A LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA/MEMORANDO VSI-SSI-022-2014/ CERT. No. 994 / VÍA TERRESTRE


23276 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 23180 /

(33.40) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(33.40)


23277 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / CERTIFICACION No. 994 /

33.40 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 033.40


23278 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 23274 /

(33.40) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(33.40)

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

23279 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI-BOLIVAR /03 AL 05-09-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA INSPECCION PREVIO A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM/CERT. 994 / VÍA TERRESTRE.

206.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2206.00


23280 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FAMILIA LLANOS CASO QUINSALOMA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A BABAHOYO/ TRANSP. TERRESTRE.

(24.50) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(24.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

15 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

23281 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2500 / 9 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1357 /

2,433.31 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 02,433.31

1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT

23282 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA PRESENTACION CAMPAÑA CONTRA EL ABIGEATO.

(74.40) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(74.40)


23283 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EPPAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2501 CERT. 606

1,112.78 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 01,112.78

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

23284 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE RUMIPAMBA 1 TUNGURAHUA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2502 CERT.#736

235.47 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0235.47

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 23285 VILLAGOMEZ LENNIN /SP3 DIRECCION DE TICS / GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

(203.98) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(203.98)



2,433.31 0.00 S 01/10/2014 0 0 02,433.31

1713504825 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA

23287 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA / MEMO No. MDI-VSI-SSI-2014-0326 / REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA UVC-CARAPUNGO / CERTIFICACION No. 1473 /

64.08 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 064.08


NORTE S.A.

23288 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./AUT. GASTO 2502/FACT. 12453286/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE RUMIPAMBA 1 TUNGURAHUA/CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

235.47 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2235.47



2,433.31 0.00 S 01/10/2014 0 0 02,433.31


23290 (2,433.31) 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0(2,433.31)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

16 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2500 / 9 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1357 / REVERSION CUR 23281 /



2,029.04 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 02,029.04


23292 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ FACT: 001-001-8038388, 8058524, 8030417, 8024395, 8021279/AUTO GAST. 2501 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC: UNIÓN DE BANANEROS3, 7 LAGOS 4, GUAYACANES 4, ATARAZANA 5, ATARAZANA7 DE GUAYAQUIL/CERT. 606.

1,112.78 0.00 N 01/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 21,112.78

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

23293 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA DEL 05 AL 07- SEPTIEMBRE-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO . SEGUN CERT.#994/ TRANS.AEREO IDA 2695803296715C1 TAME, REGRESO TKT5475803300422 AVIANCA

200.00 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4200.00

1710717784 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA

23294 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / COMISION A GUAYAQUIL EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 / TRANS.AEREO IDA 4625803303882 LAN, REGRESO 2695803303884C1 TAME

47.47 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 047.47

1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

23295 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COMISION A RUMICHACA-CARCHI EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA AL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA / SOLC. 21-08-2014 / CERT. 1108 / TRANS. INSTITUCIONAL

26.85 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 426.85

1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA

23296 31.00 0.00 N 01/10/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 031.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

17 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / COMISION A AMBATO EL 25-AGOSTO-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 / TRANS. INSTITUCIONAL

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

23297 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SPA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A RIOBAMBA EL 9 Y 10-SEPTIEMBRE-2014 / INSPECCION DE TRABAJOS EN COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 994 / TRANS. INSTITUCIONAL

120.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 2120.00


23298 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA / COMISION A QUININDE-ESMERALDAS EL 19-AGOSTO-2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA INTER. HUMANITARIO / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /

18.25 0.00 N 01/10/2014 16/10/201401/10/201401/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 2018.25


23299 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / COMIISION A GUAYAQUIL EL 21 Y 22-AGOSTO-2014 / INSPECCION Y COORDINACION DE TRABAJOS DE MANT. DE LA UVC DE LOS ESTEROS Y REQUERIMIENTOS DEL GEMA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 / TRANS.AEREO TAME

88.44 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 288.44


23300 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADM. / COMISION A TENA Y MACAS DEL 2 AL 4-SEPTIEMBRE-2014 / TRASLADO DE FUNC. DE LA DIR. DE PROT. DE DERECHOS A EVALUACION Y CUMP. DE DD-HH EN ESCUELAS DE FORMACION DE LA PN. / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

190.95 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4190.95

0500682802 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME

23301 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES / SP7 DE LA DIR.FINANCIERA / COMISION A LATACUNGA Y GUARANDA DEL 3 AL 5-SEPTIEMBRE-2014 / INSPECCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO / SOLC. 01-09-2014 / CERT. 994 / TRANS.INSTITUCIONAL

189.20 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4189.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

18 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23302 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISIONA GUAYAS DEL 21 AL 22-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UVC ESTEROS Y ATENDER REQUERIMIENTOS DEL GEMA-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

90.00 0.00 N 01/10/2014 02/10/201401/10/201401/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 290.00

1714306238 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO

23303 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 20-JULIO-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.TERRESTRE INSTITUCIONAL

270.00 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4270.00

1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID

23304 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / COMISION AL COCA DEL 28 AL 29-AGOSTO-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.AEREO IDA Y REGRESO TKT5475803275256 AVIANCA

105.50 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4105.50

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

23305 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL EL 25-AGOSTO-2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE AUTOMOTORES CONTINENTAL / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.AEREO TAME 2692132108090C1

30.50 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 430.50


23306 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / QUITO / DEL 11 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR AL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DE SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DEL RIESGO-DGI / CERTIFICACION No. 994 /

162.15 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4162.15


23307 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL EL 28-AGOSTO-2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE AUTOMOTORES CONTINENTAL / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.AEREO 2695803275219C1 TAME

19.50 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 419.50

1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO

23308 297.64 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4297.64

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

19 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / COMISION A GUAYAS DEL 02 AL 05-SEPTIEMBRE-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.AEREO 4625803289632 LAN


23309 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SUBSISTENCIA A CUENCA/DEL 08-AGOSTO-2014/ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA CIUDAD DE CUENCA/SEGUN SOL.07-08-2014.CERT.#994/ TRANS AEREO 2692131639385C1 TAME

17.50 0.00 N 01/10/2014 03/10/201401/10/201401/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 417.50


23310 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2500 / FACTURAS 001-001-7890654,7843979,7838678,7785174,7784805,7836264,7913715,7881827 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL /CERTIFICACION No. 1357 /

2,029.04 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 02,029.04

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

23311 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DEAGOSDEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0214-MEMO.SEGUN CERT.#923

5.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 45.00

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

23312 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS/DEL 14-08-2014/REALIZAR ENTREVISTAS PARA PROCESO DE SELECCION PARA GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS SEGUN SOL.12-08-2014.CERT.#995/LAN 4622120689037/TAME 2692132083544C1.

21.90 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 421.90

1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO

23313 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 /CERT. 1202/TAME 2692132041381C1-C2.

54.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 454.00

1721333282 CALDERON EDWIN 23314 35.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 435.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

20 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON EDWIN /SP5 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/ DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO DENTRO DE LA UVC PARA LA DESCONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.18-08-2014/ CERT. Nº 1108/2692132093694C1-C2.

0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA

23315 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA / SP7 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2014 /ASISTIR A UNA REUNION CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES /SOL. 16-07-2014/ CET. Nº 995/2695461280769C1-2692132017259C1.

120.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4120.00


23316 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL 14-08-2014 / CERT. Nº 994/TAME 2695803239367C1-C2

283.47 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4283.47

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

23317 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/ ASISTIR A LA SESION SOLEMNE Y DESFILE MILITAR EN CONMEMORACION DE LOS 194 AÑOS DE PROVINCIALIZACIO DE ESMERALDAS/SOL 01-08-2014 /CERT. Nº 994/VIA TERRESTRE.

109.85 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4109.85


23318 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE JULIO SRA. VILLACIS CAICEDO ROCIO, Y VALORES POR DÉCIMOS POR COMISION DE SERVICIOS EN OTRA INSTITUCIÓN

424.47 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 0424.47

0201509064 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR

23319 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 19 AL 23-05-2014/ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 576

(252.00) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(252.00)

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

23320 114.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4114.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

21 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. INISTRO DEL INTERIOR /SOL 15-08-2014 / CERT. Nº 994/VIA TERRESTRE.

1003484035 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO

23321 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO / ANALISTA DE INFORMACION DE OF. DE ANALISIS DE INF. DE SEG.CIUDADANA / SUCUMBIOS-ORELLANA-PASTAZA-MORONA-ZAMORA-LOJA-EL ORO / DEL 04 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 / LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS EN DIF.UPCS Y DEP. DE POLICIA / SOLC.04-08-2014 / CERT.995

467.25 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0467.25

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 23322 LOPEZ VALLE MARY / ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MIGRATORIO / LATACUNGA / DEL 18-07-2014 / ORGANIZAR Y EJECUTAR LA CAPACITACION EN EL TEMA "PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO / VIA TERRESTRE

12.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 412.00

0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO

23323 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEOVANI /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL DR. JORGE LUIS SERRANO ¿HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SOL. 24-08-2014 / CERT. Nº 994/TAME 2695803270808C1/2695803281067

320.39 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4320.39

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

23324 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / ANALISTA JURIDICO SP1 / DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014 / PART. EN ENCUENTRO BINACIONAL DE COOP. EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADO EN TUMBEZ-PERU / PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS / SOLC. 22-05-2014 / CERT. 294 /

421.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0421.00

1703168136 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO

23325 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO / CONDUCTOR PFIUCM / RUMICHACA / EL 22-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PFIUCM PARA QUE CUMPLAN AGENDA DE ACTIVIDADES / VIA TERRESTRE.

25.25 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 425.25


23326 68.60 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 468.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

22 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA / ANALISTA DAE CONTROL MIGRATORIO-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 03-07-2014 / INTERVENIR LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, CAPACITAR SOBRE EL MANEJO DEL PUERTO MARITIMO / IDA Y RETORNO 2692131965931 TAME


23327 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LA TRONCAL / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA COORDINAR TEMA CONCERNIENTE A ENTREGA DE PATRULLEROS Y MESAS DE SEGURIDAD / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 994 /

10.25 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 410.25

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

23328 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / CHIMBORAZO / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 /CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LA SUB ZONA CHIMBORAZO/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 1202/VIA TERRESTRE.

111.80 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4111.80


23329 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IMBABURA / EL 06-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DE UNA UPC / VIA TERRESTRE.

26.89 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 426.89

0201703543 SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER

23330 SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER / SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / QUITO / DEL 4 DE AGOSTO 2014/ ASISTENCIA A CAPACITACION EN MONITOREO, MANTENIMIENTOS Y SOPORTES DE UPCs / SOL. 01-08-2014/ CERT. Nº 1202/2692132051367/C1-C2.

12.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 412.00

1721333282 CALDERON EDWIN 23331 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / CUENCA, AZOGUES, GUAYAQUIL, SANTA ELENA, MILAGRO / EL 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2014 / REVISION TECNICA E INSPECCION DE COMANDOS DE POLICIA PARA DESCONCENTRACION / SOLC. 05-08-2014 / CERT.1108 /

91.10 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 091.10


23332 73.75 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 473.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

23 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION USUARIO-PROYECTO DESCONCENTRACION DE SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR TALLER SEGURIDAD CIUDADANA EN INSTALACIONES DE ECU 911 DE MACHALA SEGUN SOL 08-08-2014/TAME 2695461336598.

0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL

23333 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL / DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIR. DE COMUNICACION / CUENCA / EL 08 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE 10 PATRULLEROS, 150 RADIOS TRONCALIZADOS Y TALLER DE SEG. / SOLC. 07-08-2014 / SOLC. 994 /

27.02 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 027.02


23334 [P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 SRTA. CAÑAR GUERRERO ERIKA MARCELA, CONTRATO RECIEN INGRESADO AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES.

294.70 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 0238.00


23335 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2014 SRTA. CAÑAR GUERRERO ERIKA MARCELA, CONTRATO RECIEN INGRESADO AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES.

803.74 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 0649.07


23336 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A RIOBAMBA,GUARANDA,AZOGUES/DEL 11-08 AL 16-08-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

166.69 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4166.69


23337 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVO / LA TRONCAL-CAÑAR / EL 07 DE AGOSTO DEL 2014 / / TRASLADO A FUNC. DE DIR.TECNOLOGIAS A SOPORTE Y CAPACITACION A POL. BOTONES DE SEGURIDAD EN LA TRONCAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

8.25 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 48.25

0101131670 JARAMILLO CORDERO DIEGO

23338 35.28 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 035.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

24 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO CORDERO DIEGO / COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / GUAYAQUIL / EL 18 DE JULIO DEL 2014 / AUDIENCIA DE ESTRADOS EN CASO QUE SIGUE SAMANIEGO SERPA TERESA DE JESUS / SOLC. 16-07-2014 / CERT. 994 /


23339 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LOS RIOS Y BOLIVAR / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO A SERVIDORES DE LA DIR.TECNOLOGIAS SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PERSONAL POL. BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 07-08-2014 / CERT. 994 /

87.25 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 487.25


23340 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / BABAHOYO-QUEVEDO / 26-AGOST-2014 / RECORRIDO PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS EN UVCS DE QUEVEDO Y BABAHOYO / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

11.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 411.00

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

23341 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / MANTA / DEL 16 AL 17-02-2014 / ENTREGAR LAS MOTOCICLETAS E INAUGURACION DE LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /

145.14 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0145.14


23342 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / EL 05 DE AGOSTO DEL 2014 / RECORRIDO POR UPCS QUE SERAN INAUGURADOS / SOLC. 04-08-2014 / CERT. 994 /

9.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 49.00

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

23343 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 26-08-2014 / TRASLADAR AL ING. FABIAN SOLANO PARA QUE MANTENGA REUNION URGENTE EN EL COMANDO DE POLICIA DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

27.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 027.00

1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO

23344 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 28 AL 30-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

169.75 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0169.75

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

23345 164.75 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0164.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

25 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 28 AL 30-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /


23346 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONSUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / BABAHOYO / EL 06 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FLIA. LLANOS AL AEROPUERTO J.J.OLMEDO DE GUAYAQUIL / SOLC. 05/08/2014 / CERT. 994/

9.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 49.00


23347 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / CPTN. - ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DEL 2104 /INSPECCION DE LAS UPCS DE SUBCIRCUITOS MUCHO LOTE 2 Y PASCUALES 1 / SOLC. 1108 /TRANSP: AEREO # 2692131882931

19.35 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 419.35

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

23348 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / LATAGUNGA / DEL 08-08-2014 / REVISAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES / CERTIFICACION No. 1108 /

19.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 019.00


23349 JARAMILLO CORDERO DIEGO / COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / GUAYAQUIL / EL 18 DE JULIO DEL 2014 / AUDIENCIA DE ESTRADOS EN CASO QUE SIGUE SAMANIEGO SERPA TERESA DE JESUS / SOLC. 16-07-2014 / CERT. 994 /

(35.28) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(35.28)

1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO

23350 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO / CONDUCTOR-PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO / LATACUNGA / EL 8 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PFIUCM A REVISAR PROCESOS ADM. / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

26.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 426.00


23351 JARAMILLO CORDERO DIEGO / COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / GUAYAQUIL / EL 18 DE JULIO DEL 2014 / AUDIENCIA DE ESTRADOS EN CASO QUE SIGUE SAMANIEGO SERPA TERESA DE JESUS / SOLC. 16-07-2014 / CERT. 887 /

35.28 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 035.28


23352 13.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 413.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

26 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA /GYQ-MANABI-GYQ / EL 20 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. DE TECNOLOGIAS A CAPACITACION A PERSONAL POLICIAL POR IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /


23353 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 03-ABRIL-2014/VISITA TECNICA Y CONSTATACION FISICADE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA EMPRESA SISTEMAS Y SERVICIOS/SEGUN SOL.02-04-2014.CERT.#994/ TRANS.AEREO 2692131770737C1 Y C2

24.37 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 424.37


23354 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / CPTN- ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD / PARROQUIA GARCIA MORENO-COTACACHI / EL 22 DE ABRIL DEL 2014 / VERIFICACION DE LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UPCS EN ESA JURISDICCION / SOLC. 21-04-2014 / CERT. 1108 /

10.50 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 410.50

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

23355 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/PAGO MOVILIZACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / MEMORANDO No. DATH-2014 2621/ ADJUNTO REPORTE / CERT. 1463/

34.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 034.00

1705865895 TAIPE CHANGO MARCELA DE LOS AN

23356 TAIPE CHANGO MARCELA DE LOS AN/S.P.4-DATH/SUBSISTENCIA A AMBATO/DEL 12-SEPT-2014/INTERVENCION SOCIAL DE APOYO RELACIONADAS AL ACCIDENTE DE TRANSITO QUE SUFRIO LA AB.MARIA SOLEDAD TORO DIRECTORA DE PROCESOS DE LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA/SEGUN SOL.12-09-2014.CERT.#994/ TRANS.INSTITUCIONAL

40.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 440.00


23357 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 - DIR. DE COMUNICACION / SAN VICENTE / EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO ENTRE SERV. DE LA UNIDAD DE COMUNICACION Y FUNCIONARIOS DE UNIDADES DESCONCETRADAS DE VARIAS PROV. / CERT. 994 /TRANSP: TERREST

120.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

27 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23358 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO/ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 08-AGOSTO-2014/PRESENTACION PRELIMINAR DEL PROYECTO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DEL GUAYAS Y PLAN MASA DEL COMPLEJO POLICIAL/SEGUN SOL.06-08-2014.CERT.#994/ TRANS.AEREO 2692132073331C1 Y C2

28.47 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 428.47

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 23359 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / QUININDE-ESMERALDAS / DEL 11 AL 12-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL DR. XAVIER CORDOVA-VICEMINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0120.00


264.96 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 0 0 0264.96

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 23361 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 040.00

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

23362 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENETO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-0689 DE 01-09-2014 QUE SE ADUNTA / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0120.00

1716075633 NARANJO YEPEZ STEPHANIE GABRIELA

23363 NARANJO YEPEZ STEPHANIE GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 24-09-2014 / INSPERCCIONAR EL PREDIO LOS GIRASOLES, SEGUN MEMO No. MDI-DA-1727-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 040.00


23364 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA-2, SECRETARIA GENERAL/MACHALA-LIBERTAR- GUAYAQUIL -QUITO/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ CERTF. 994/ PAGO DE MOVILIZACION / TRANSP: AEREO # 2695461286480-5475461286476

(3.30) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(3.30)

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

23365 19.50 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 419.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

28 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2014 (RESIDENCIA)/ VERIFICACION DE ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" (SENAE)/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994 /TRANSP: AEREO # 2131950881-2131950887-2131950893

1721333282 CALDERON EDWIN 23366 CALDERON EDWIN /SP5 ANALISTA DE INFRESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEGURIDAD/CUENCA, AZOGUES,GYE, STA ELENA, MILAGRO /EL12 Y13 AGOSTO DEL 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DE COMANDOS DE POLICIA PARA DESCONCENTRACION/SOLC. 05-08-2014 / CERT.1108/TAME 2692132073922.

91.10 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 491.10


23367 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A QUININDE/DEL 11 AL 12-SEPTIEMBRE-2014/PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION DE LOGISTICA LA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE 5 ESQUINAS Y TALLER DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.10-09-2014.CERT.#994/TRANS.INSTITUCIONAL

120.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00


23368 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A TULCAN-RUMICHACA DEL 07 AL 08-AGOSTO-2014/TRASLADAR A SERVIDORES DEL MDIA RUMICHACA/SEGUN SOL.05-08-2014.CERT.#994/ TRANS.INSTITUCIONAL

83.98 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 483.98


23369 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/ DEL 26-08-2014 /TRASLADAR AL ING. FABIAN SOLANO PARA QUE MANTENGA REUNION URGENTE EN EL COMANDO DE POLICIA DE ESA PROVINCIA /CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE.

27.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 427.00


23370 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS EL 19-JUNIO-2014 / RECOLECTAR Y ANALIZAR LA NOTICIA DEL DELITO RELACIOANDO CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA POLICIA NAICONAL / CERTIFICACION No. 995 /

9.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 49.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

29 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23371 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO / ANALISTA DE INFORMACION DE OF. DE ANALISIS DE INF. DE SEG.CIUDADANA / SUCUMBIOS-ORELLANA-PASTAZA-MORONA-ZAMORA-LOJA-EL ORO / DEL 04 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 / LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS EN DIF.UPCS Y DEP. DE POLICIA /SOLC.04-08-2014 / CERT.995/VIA TERRESTRE.

467.25 0.00 N 02/10/2014 13/10/201402/10/201402/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 12467.25

0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID

23372 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID / SP3 COORINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA Y AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES /SOL. 17-09-2014 / CERT. Nº 887

120.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0120.00

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

23373 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / OFICIO No. MDI-DM-2014-0323 / TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EMERGENTES POR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES RELACIONADAS CON SU LÍNEA TEXTIL / CERTIFICACION No. 1475 /

1,763,472.27 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/2014 0 0 01,763,472.27


23374 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 28 AL 30-08-2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /CERTIFICACION No. 994/TAME 2695803275247

169.75 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4169.75


23375 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 28 AL 30-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/TAME 2695803275248

164.75 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4164.75


23376 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / MANTA / DEL 16 AL 17-02-2014 / ENTREGAR LAS MOTOCICLETAS E INAUGURACION DE LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /2694683448058C1-C2

145.14 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4145.14


23377 19.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 419.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

30 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / LATAGUNGA / DEL 08-08-2014 / REVISAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES / CERTIFICACION No. 1108 /VIA TERRESTRE.


23378 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRTIVA / HUAQUILLAS-TUMBES/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA A LA REUNION DE LA COMISION BINACIONAL ECUADOR-PERU SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 1477/

91.75 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 091.75


150.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 0 0 0150.00


23380 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYLLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 214 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

(8.00) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(8.00)


23381 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE / SP 7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / CUENCA-MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 28-AGOSTO-2014 / DAR DE BAJA LOS BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO No. 14 / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

74.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 474.00


330.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 0 0 0330.00

0301939484 CAMPOVERDE REINOSO DAYSI PATRICIA

23383 CAMPOVERDE REINOSO DAYSI PATRICIA / SP4-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / CUENCA-MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR DE BAJA LOS BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO No. 14 / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

74.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 474.00

1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO

23384 150.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

31 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BOLIVAR- LOS RIOS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2014/ TRANSPORTAR FUNCIONARIOS REALIZARAN ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA DE PERSONAS PRIVADAS/ SOL. 18-08-2014/ CERT. Nº 994/

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

23385 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/S.P.5-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/LAGO AGRIO- SHUSHUFINDI /DEL 20 AL 21-08-2014/VISITA TECNICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS/SEGIN SOL.19-08-2014

181.85 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0181.85


23386 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SUCUMBIOS ORELLANA PASTAZA MORONA SANTIAGO ZAMORA CHINCHIPE LOJA EL ORO / DEL 04 AL 16-AGOSTO-2014 / LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC`S DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 / TRANS.INSTITUCIONAL

483.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4483.00

1002805669 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS

23387 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA PORTOVIEJO-MANTA /DEL 27-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SEGUN SOL.26-03-2014

19.50 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 019.50


23388 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/S.P.5-ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA/GUAYAQUIL /DEL 22 AL 23-09-2014/INSPECCION TECNICA PREVIA INAGURACION DE VIVIENDA FISCAL EN EL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA EN GUAYAQUIL/SEGUN SOL.22-09-2014

88.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 088.00


23389 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA, OTAVALO /DEL 26-08-2014 AL 30-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SEGUN SOL.25-08-2014

313.95 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0313.95


23390 20,745.30 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 03/10/2014 03/10/20140 0 018,805.33

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

32 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO HORAS EXTARAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL Y CONDUCTORES., CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014


150.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 0 0 0150.00


23392 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION A CUENCA EL 18 AL 22-AGOSTO-2014 / LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC´S DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 / TRANS. INSTITUCIONAL

235.20 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4235.20


23393 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION A STO. DGO. DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 28-AGOSTO-2014 / LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC´S DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 / TRANS.INSTITUCIONAL

199.16 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4199.16


23394 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1129/MEMO No. MDI-VSI-SSI-2014-0326 / REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA UVC-CARAPUNGO , Y CERT. 1473

58.13 5.95 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 464.08


23395 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 AL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA- YANT 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / CERTF. 994./ TRANP: AEREO Y TERREST

506.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4506.00


23396 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / SGOP. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION A GUAYAS Y AZUAY DEL 22 AL 23-JULIO-2014 / VERIFICAR LAS INTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 / TRANS. AEREO 2695461291316C1 Y C3

102.90 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4102.90

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

23397 421.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4421.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

33 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / ANALISTA JURIDICO SP1 / DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014 / PART. EN ENCUENTRO BINACIONAL DE COOP. EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADO EN TUMBEZ-PERU / PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS /IDA- RETORNO AEROLINEA.


23398 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SP1-DIRECCCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENETO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-0689 DE 01-09-2014 /IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0120.00

1716075633 NARANJO YEPEZ STEPHANIE GABRIELA

23399 NARANJO YEPEZ STEPHANIE GABRIELA / SPA 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 24-09-2014 / INSPERCCIONAR EL PREDIO LOS GIRASOLES / IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 440.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 23400 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / QUININDE-ESMERALDAS / DEL 11 AL 12-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL DR. XAVIER CORDOVA-VICEMINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4120.00


23401 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION A MANTA EL 29-JULIO-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 / TRANS.AEREO 2695461291313C1

22.50 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 422.50

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 23402 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 440.00


23403 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1129/MEMO No. MDI-VSI-SSI-2014-0326 / REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA UVC-CARAPUNGO , Y CERT. 1473

5.95 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 0 0 05.95

1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN

23404 120.00 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

34 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN/ SP1-DIRECCION DE COMUNICACION/ CANOA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTENRA QUE REALIZA LA DIRECCION/ SOL. 29/08/2014 CERTF. 994./ TRANSP: TERREST


23405 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMIISON A EL ORO EL 30-JULIO-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 / TRANS.AEREO 2695461291314C2 TAME

30.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 430.00

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

23406 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP1- DIRECCION DE COMUNICACION/ SAN VICENTE/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO COMISION COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO/ SOL. 29/08/2014 CERTF. 994./ TRANPS: TERREST

120.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00


23407 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1- DIRECCION DE COMUNICACION/ CANOA/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION INTRNA QUE REALIZA LA DIRECCION / SOL 29/08/2014 CERTF. 994/ TRANSP: TERREST

120.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00


23408 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION AL ORO Y TUNGURAHUA / DEL 24 AL 25-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 / TRANS.INSTITUCIONAL

92.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 092.00


23409 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMSION A SUCUMBIOS EL 31-JULIO-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 / TRANS.AEREO 695461291318C3 TAME REGRESO

22.50 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 422.50


23410 7,782.97 0.00 N 02/10/2014 03/10/201402/10/201402/10/2014 06/10/2014 06/10/20140 2 45,895.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

35 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. PAUL PEREZ, SRA NELLY BUSTILLOS,MENDOZA CRISTIAN, PERUGACHI ROSA

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23411 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A LOS RIOS DEL 05 AL 08-AGOSTO-2014 / TRASLADAR FUNCIONARIAS A REALIZAR LA ACTUALIZACION Y AUDITORIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.INSTITUCIONAL

262.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4262.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23412 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A PASTAZA DEL 10 AL 11-AGOSTO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS PARTICIPACION EN EL STAND DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / TRANS. INSTITUCIONAL

105.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4105.00


270.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/201402/10/2014 0 0 0270.00

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

23414 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1741-2014 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / CERTIF.1339 /

851,677.54 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0851,677.54


23415 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./MEMO No. MDI-CGAF-DA-1741-2014/PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF.1339/CUR IVA /

102,201.30 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0102,201.30


23416 (8.00) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(8.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

36 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYLLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 214 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /REVERSION

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23417 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAS DEL 31-JULIO AL 03-AGOSTO-2014 /TRASLADAR LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA FERIA CIUDADANA REALIZADA EN EL CANTON BUCAY / CERTIFICACION No. 994 / TRANS. INSTITUCIONAL

240.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4240.00


23418 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO / GUAYLLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

120.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0120.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23419 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 18 AL 20-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS, REALICEN LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / TRANS.INSTITUCIONAL

174.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4174.00


23420 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SERVIDOR PUBLICO 5-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/LAGO AGRIO- SHUSHUFINDI /DEL 20 AL 22-08-2014/VISITA TECNICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS/TRANSPORTE TERRESTRE

181.85 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4181.85


23421 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / COMISION A GUAYAQUIL EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 / TRANS.AEREO IDA 4625803303882 LAN, REGRESO 2695803303884C1 TAME

(47.47) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(47.47)

1002805669 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS

23422 19.50 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 419.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

37 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS/CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ PORTOVIEJO-MANTA /DEL 27-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/AVIONETA S.A.P.

0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD

23423 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA "SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0454-MEMO, CERTIF. 1331

500,000.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0500,000.00


23424 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/SERVIDOR PUBLICO 5-ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA/GUAYAQUIL /DEL 22 AL 23-09-2014/INSPECCION TECNICA PREVIA INAGURACION DE VIVIENDA FISCAL EN EL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA EN GUAYAQUIL/IDA N.BOLETO 2692132178448C1-RETORNO 2692132178448C2-TAME

88.00 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 488.00

0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD

23425 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- 12% IVA CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA "SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0454-MEMO,

60,000.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 060,000.00


23426 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO/CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ IBARRA, OTAVALO /DEL 26-AL 30-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE TERRESTRE

313.95 0.00 N 02/10/2014 06/10/201402/10/201402/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4313.95


23427 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 /REVERSION /

(47.47) 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 0(47.47)


23428 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ENTREVISTAS ACANDIDATOS PARA CONTRATACION GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 /

56.00 0.00 N 02/10/2014 02/10/201402/10/2014 0 0 056.00


23429 (851,677.54) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(851,677.54)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

38 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1741-2014 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO /CERTIF.1339/REV 234


23430 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./MEMO No. MDI-CGAF-DA-1741-2014/PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF.1339/REV 023415/

(102,201.30) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(102,201.30)

1717828667 DAVILA ONA MARCO SANTIAGO

23431 DAVILA ONA MARCO SANTIAGO / SP1 DE LA SUBSECRETARIA DE SEG.INTERNA / MONTEVIDEO-URUGUAY / DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 / VI REUNIO DE NSTANCIA EJEC. Y I REUNION DE MINISTROS EN MAT. DE SEGURIDAD CIUDADANA UNASUR / SOLC. 23-06-2014 / CERT. 294 /

106.25 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0106.25

1202261069 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON

23432 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON /SPA2 SECRETARIA GENERAL / LA LIBERTAD- GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 26 DE JULIO 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMNETAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/

24.80 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 024.80


23433 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SPA5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / LASSO-LATACUNGA/ DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014/ RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPCs DE LA PROVINICA DE COTOPAXI / SOL. 25-09-2014 / CERT. Nº 994/

120.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0120.00


23434 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SP5 DIRECCION AMINISTRATIVA/ TULCAN / DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA DE LAS UPCs/ SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/

137.60 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0137.60

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

23435 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MACHALA/ DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 17-09-2014 / CERT. Nº 994/

280.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

39 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

23436 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO /SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTERIO / CUENCA / DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 15-09-2014 / CERT. Nº 994/

200.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0200.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 23437 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0850.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

23438 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0850.00

1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER

23439 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO /SPA2 DESPACHO MINISTERIAL/ LATACUNGA/ DEL 10 DE SEPTIMBRE DE 2014/ POR NECESIDAD DE SERVICIO INSTITUCIONALES DENTRO DEL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ SOL. 10-09-2014 / CERT. Nº 994/

42.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 042.00


23440 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO /SPA2 DESPCHO MINISTERIAL / LATACUNGA/ DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ POR NECESIDADES DE SERVICIO INSTITUCIONALES DENTRO DEL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOL. 16-09-2014 / CERT. Nº 994/

42.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 042.00

1708900855 PACHECO BORJA WILLIAM EDUARDO

23441 PACHECO BORJA WILLIAM EDUARDO /SP1-DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD / ESMERALDAS/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2014/ BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA DE MIGRACION DE ESMERALDAS, FINALIZACION DEL PROCESO / SOL. 25-08-2014 / CERT. Nº 994/

75.15 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 075.15


23442 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS, TY RADIO TRONCALIZADA SEGUN SOL.11-08-2014/TAME 54613421792.

(176.00) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(176.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

40 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

23443 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0850.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

23444 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0850.00


23445 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON/SPA3/ LOJA DEL 14 AL18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO;CUENCA 09 AL 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JULIO; AMBATO DEL 23 AL 28 DE JULIO; ESMERALDAS 30 DE JULIO AL 04 DE JULIO; RIOBAMBA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014/TRASFERENCIA DOCUMENTAL/VARIAS SOLICITUDES/994

563.20 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0563.20


23446 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0765.00


23447 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL / DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIR. DE COMUNICACION / CUENCA / EL 08 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE 10 PATRULLEROS, 150 RADIOS TRONCALIZADOS Y TALLER DE SEG. /CERT: 994 / TRANSP: AEREO # 2692132073734-2695461336563

27.02 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 427.02

1711107530 ALQUINGA CANO MARIA LUISA

23448 ALQUINGA CANO MARIA LUISA/ REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA TRABAJO DE FOJAS MATRIZ NOTARIO Y CERTIFICACIONES NOTARIALES SOLICITADO SEGUN OFICIO Nro.MDI-MDI-CGAJ-2014-008-ma./CERT.#1483 FACTURAS #5746,4860

140.45 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0140.45

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 23449 765.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

41 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /


23450 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.

(3.30) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(3.30)

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 23451 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0850.00


23452 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994. .

3.30 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 03.30

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

23453 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0765.00

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

23454 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DEL 01 AL 08-09-2014 , SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

158.67 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0158.67

1711771939 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL

23455 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL/ SEGURIDAD/ MACHALA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDAD CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 08/10/2014 CERTF. 994.

280.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0280.00


23456 120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

42 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES /CPTN. DE POL. SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO / GUAYLLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

23457 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0595.00


23458 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/DEL 11 AL 13 AGOSTO DEL 2014 PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS, TY RADIO TRONCALIZADA SEGUN SOL.11-08-2014

176.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4176.00


23459 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /IBARRA-IMBABURA/ EL15 DE AGOSTO 2014/TRANSPORTERA A FUNCIONARIOS QUE EJECUTARAN LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/

33.60 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 433.60

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

23460 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/QUININDE/ 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDA LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 11/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0120.00


150.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/201403/10/2014 0 0 0150.00

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

23462 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDAD A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL 08/09/2014 CERTF. 994.

280.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0280.00


23463 851,677.54 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0851,677.54

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

43 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1741-2014 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / CERTIF.1339 /


23464 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/ SP1-DIRECCION DE COMUNICACION/ ESMERALDAS/ DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ COBERTURA PERIODISTICA Y DE VIDEO DE LOS EVENTOS COMO ACTIVIDAD/ SOL. 09/09/2014 CERTF. 994./TRANSP: TERREST

200.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4200.00


23465 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ ANALISTA/ ESMERALDAS /16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS DINASED/ SOL 15/09/2014 CERTF. 887.

216.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0216.00


23466 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./MEMO No. MDI-CGAF-DA-1741-2014/PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF.1339/CUR IVA /

102,201.30 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0102,201.30

0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL

23467 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GRAL. / MILAGRO-GUAYAS / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRANSF. DOCUMENTAL DE COMINAL 4TA DE LA MUJER AL CONSEJO DE LA JUDICATURA /ANTICIPO DE FONDO 525 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /

15.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 015.00


23468 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 1º DE JULIO 2014/ TRANSPORTAR FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN REVISION DE EQUIPO GPS/ SOL. 30-06-2014/ CERT. Nº 994/

26.40 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 426.40


23469 JARAMILLO CORDERO DIEGO / COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / GUAYAQUIL / EL 18 DE JULIO DEL 2014 / AUDIENCIA DE ESTRADOS EN CASO QUE SIGUE SAMANIEGO SERPA TERESA DE JESUS / IDA-RETORNO AEROLINEA.

35.28 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 435.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

44 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 23470 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4850.00

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

23471 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1- DIRECCION DE COMUNICACION/ MANABI/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO EL TALLER DE TRABAJO ENTRE LOS SERVIDORES/ CERTF. 994/ TRANSP: TERREST

120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

23472 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4850.00


23473 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A QUININDE-ESMERALDAS/DEL 11 AL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING.VICEMINSTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014.CERT#994

120.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0120.00


23474 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID / SP3 COORINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA Y AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES /IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00



(95.50) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(95.50)

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

23476 850.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

45 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

23477 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A QUININDE-ESMERALDAS/DEL 11 AL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING.VICEMINSTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014.CERT#994

120.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0120.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

23478 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4850.00


23479 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / TUNGURAHUA-AMBATO / EL 5 DE AGOSTO 2014/ TRANSPORTAR FUNCIONARIOS IMPARTIRAN INDUCCION SOBRE LA ADMINISTRACION DE UVCs/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 994/

31.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 431.00


23480 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4765.00


23481 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 21/08/2014 CERTF. 994

72.50 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 072.50


23482 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1- DIRECCION DE COMUNICACION / ORELLAMA/ 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA PROVINICA/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132111626

80.64 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 480.64

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 23483 765.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

46 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

23484 CORONEL SERVIO FERNANDO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA-EL ORO / EL 22 DE AGOSTO 2014/ INSPECCION TECNICA DE TERRENO DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS PARA LA VERIFICACION DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y EL DESARROLLO DEL PLAN MASA/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803265600C1.

40.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 440.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 23485 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /TRANSP: TERREST

(114.39) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(114.39)

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 23486 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4850.00


23487 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRTIVA / HUAQUILLAS-TUMBES/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ TRASPORTAR FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE LA COMISION BINACIONAL ECUADOR-PERU SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 1477/TICKETS

91.75 0.00 S 03/10/2014 0 0 091.75



95.50 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 495.50

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

23489 765.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

47 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /


23490 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRTIVA / HUAQUILLAS-TUMBES/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ TRASPORTAR FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE LA COMISION BINACIONAL ECUADOR-PERU SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 1477.

91.75 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 491.75

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

23491 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA DEL 01 AL 08-09-2014 , SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

158.67 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4158.67


23492 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2666 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4595.00


23493 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO / SPA2 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GRAL. / MILAGRO-GUAYAS / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE COMINAL DE LA MUJER AL CONSEJO DE LA JUDICATURA / ANTICIPO DE FONDO 521 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /

15.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 015.00

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

23494 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/PAGO MOVILIZACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / MEMORANDO No. DATH-2014 2621/ ADJUNTO REPORTE / CERT. 1463/

34.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 434.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

23495 122.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0122.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

48 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUININDE-ESMERALDAS / EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER CORDOVA VICEMINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA AL CANTON / SOLC. 11-09-2014 / CERT. 994 /


280.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/201403/10/2014 0 0 0280.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23497 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MYR. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /BRINDAR SEGURIDAD EN GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

(12.00) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(12.00)

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

23498 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 11-09-2014 / CERT. 994 /

200.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0200.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23499 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 / REVERSION

(12.00) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(12.00)

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23500 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYLLABAMBA / DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINSITRO DURANTE SU VISITA A GUAYLLABMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

200.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0200.00


23501 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CANTONES DE PICHINCHA, IMBABURA Y CARCHI / SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / SOLC. 08-09-2014 / CERT. 995 /

214.00 0.00 S 03/10/2014 0 0 0214.00


23502 214.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0214.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

49 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / CANTONES DE PICHINCHA-IMBABURA Y CARCHI / DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOCIALIZACION DE COTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / SOLC. 08-09-2014 / CERT. 994 /

1600372898 LOPEZ GUSTAVO 23503 LOPEZ GUSTAVO /SP7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL/ DEL 22 DE AGOSTO DE 2014 /CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD ORGANIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 25-08-2014 / CERT. Nº 1108/

49.14 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 049.14


23504 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACAS Y SUCUA / EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / SOLC. 17-09-2014 / CERT. 994 /

120.00 0.00 S 03/10/2014 0 0 0120.00

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

23505 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL /ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014 /REALIZAR LA ACTUALIZAION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ZONA Nº 8/ SOL. 28-07-2014 / CERT. Nº 1108/

214.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0214.00


23506 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA / CANTONES DEL NORTE DE PICHINCHA, IMBABURA Y CARCHI / EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 214 / SOLC. 17-09-2014 / CERT. 995

120.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0120.00


112.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/201403/10/2014 0 0 0112.00

1713016432001 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA

23508 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / FACTURA No. 981 / MEMO No. MDI-CGGE-2014-0222 / ADQUSICION DE BASUREROS Y CONTENEDORES SERAPRADORES DE DESECHOS SOLIDOS PARA SER UBICADOS EN LOS EDIF. DE MIGRACION DE QUITO, GUAYAQUIL, CRIMINALISTICA Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 945 /

16,128.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 016,128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

50 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

23509 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER /SP6- DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / MANTA / DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 2014 / REVISION Y DESINSTALACION, INSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS EN LA FLOTA DE LA POLICIA NACIONAL ZONA 4/SOL. 10-06-2014 / CERT. Nº 1202/

383.22 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0383.22


23510 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / ANALISTA 3 ASESORIA JURIDICA DEL DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS / DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014 / SOL. 09-09-2014 / CERT. Nº 887/

200.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 03/10/2014 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 03/10/2014 0 0 0200.00


23513 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / FACTURA No. 981 / MEMO No. MDI-CGGE-2014-0222 / ADQUSICION DE BASUREROS Y CONTENEDORES SEPARADORES DE DESECHOS SOLIDOS PARA SER UBICADOS EN LOS EDIF. DE MIGRACION DE QUITO, GUAYAQUIL, CRIMINALISTICA Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 945 /

14,400.00 1,728.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 415,465.60


23514 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / OFICIO No. MDI-DM-2014-0323 / TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EMERGENTES POR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES RELACIONADAS CON SU LÍNEA TEXTIL / CERTIFICACION No. 1475 /

1,763,472.27 0.00 N 03/10/2014 06/10/201406/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20142 0 41,763,472.27


23515 280.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

51 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES VINUEZA HECTOR PAUL/ SGOS. DE POLICIA SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MACHALA -EL ORO/ DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDAD CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 08/10/2014 CERTF. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.


23516 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SBTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/QUININDE- ESMERALDAS/ DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDA LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 11/09/2014 CERTF. 994./ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00


23517 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL /ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL/22 AL 25 DE JULIO DE 2014 /REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ZONA Nº 8/ MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0262-M/CERT. Nº 1108/VÍA AÉREA TAME.

214.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4214.00


23518 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ FRL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDAD A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL 08/09/2014 CERTF. 994./ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

280.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4280.00

1717828667 DAVILA ONA MARCO SANTIAGO

23519 DAVILA ONA MARCO SANTIAGO / SP1 DE LA SUBSECRETARIA DE SEG.INTERNA / MONTEVIDEO-URUGUAY / DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 / VI REUNIO DE NSTANCIA EJEC. Y I REUNION DE MINISTROS EN MAT. DE SEGURIDAD CIUDADANA UNASUR / SOLC. 23-06-2014 / CERT. 294 /

106.25 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4106.25

1600372898 LOPEZ GUSTAVO 23520 LOPEZ GUSTAVO/SP7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL/ DEL 22 DE AGOSTO DE 2014 /CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD ORGANIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0332-M/CERT. Nº 1108/VÍA AÉREA TAME

49.14 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 449.14

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

52 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23521 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE LA SECRETARIA GRAL. / MILAGRO-GUAYAS / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRANSF. DOCUMENTAL DE COMINAL 4TA DE LA MUJER AL CONSEJO DE LA JUDICATURA /ANTICIPO DE FONDO 525 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /TICKETS 2692132111234

15.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 415.00


23522 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO /SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTERIO / CUENCA/12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-09-2014/ MEMORANDO 2014-513-SMI/CERT. Nº 994/VÍA AÉREA TAME 2695803314905C1 Y C2.

200.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4200.00


23523 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO / SPA2 DE LA SECRETARIA GRAL. / MILAGRO-GUAYAS / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE COMINAL DE LA MUJER AL CONSEJO DE LA JUDICATURA / ANTICIPO DE FONDO 521 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /TICKETS 2692132111236.

15.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 415.00


23524 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A QUININDE-ESMERALDAS/DEL 11 AL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING.VICEMINSTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014.CERT#994

120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23525 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYLLABAMBA / DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINSITRO DURANTE SU VISITA A GUAYLLABMBA / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994.

200.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4200.00

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

23526 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MACHALA/ DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 08-09-2014/MEMORANDO 2014-512-SMI/CERT. Nº 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

280.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4280.00


23527 120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

53 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A QUININDE-ESMERALDAS/DEL 11 AL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING.VICEMINSTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014.CERT#994


23528 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / IMBABURA Y CARCHI / DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOCIALIZACION DE COTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / SOLC. 08-09-2014 / CERT. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

214.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4214.00


23529 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA / MORONA SANTIAGO-MACAS/ EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 214 / SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES/SOLC. 17-09-2014 / CERT. 995/ TRANSPORTE TERRESTRE.

120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

23530 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL/ AUT. GTO. Nº 2509 / CERT. Nº 1055/

5,609.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 05,609.00


23531 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER /SP6- DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / MANTA / DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 2014 / REVISION Y DESINSTALACION, INSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS EN LA FLOTA DE LA POLICIA NACIONAL ZONA 4/IDA-RETORNO AEROLINEA.

383.22 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0383.22


23532 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / FACTURA No. 981 / MEMO No. MDI-CGGE-2014-0222 / ADQUSICION DE BASUREROS Y CONTENEDORES SEPARADORES DE DESECHOS SOLIDOS PARA SER UBICADOS EN LOS EDIF. DE MIGRACION DE QUITO, GUAYAQUIL, CRIMINALISTICA Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 945 /

1,728.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/201403/10/2014 0 0 01,728.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

23533 122.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4122.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

54 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUININDE-ESMERALDAS / EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER CORDOVA VICEMINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA AL CANTON / VIA TERRESTRE.


23534 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /IDA Y RETORNO 2695803314906 TAME.

200.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4200.00


23535 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA- DIRECCION ADMINISTRATIVA / LASSO-LATACUNGA/ DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014/ RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPCs DE LA PROVINICA DE COTOPAXI / VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4120.00


23536 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA - DIRECCION AMINISTRATIVA/ TULCAN / DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA DE LAS UPCs/ VIA TERRESTRE.

137.60 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 4137.60


INTERAGUA C. LTDA.

23537 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / 74 FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL/ AUT. GTO. Nº 2509 / CERT. Nº 1055/

5,609.00 0.00 N 03/10/2014 06/10/201406/10/201406/10/2014 07/10/2014 07/10/20142 0 45,609.00

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 23538 AVP SISTEMAS S.A./LIQUIDACION CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA ADQUISICION DE LA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 20I2 PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 4956/SEGUN MEMORANDO 2014-1073-OAID-MI/

831,030.00 99,723.60 N 03/10/2014 08/10/201407/10/201403/10/2014 09/10/2014 09/10/20144 0 6673,134.30

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

23539 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UPCS DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FATURAS Nos. 001-002-010137112-010173322-010173431-010187887-010154035 / AUT.GTO.2510 / CERT. 1055 /

420.82 0.00 S 03/10/2014 0 0 0420.82

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

23540 208.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

55 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / MANABI / DEL 16 AL 18-09-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /


23541 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / MANABI / DEL 10 AL 12-09-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

216.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0216.00


23542 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 30-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0120.00


23543 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / MANABI / DEL 22 AL 23-09-2014 / ASISTENCIA Y APOYO LOGISTICO PARA AUDIENCIA DE DICTAMEN CASO QUIMERA / CERTIFICACION No. 994 /

134.99 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0134.99


23544 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SP1-DIRECCCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENETO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-0689 DE 01-09-2014 /IDA-RETORNO AEROLINEA.

(120.00) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(120.00)



(383.22) 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0(383.22)


140.45 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/201403/10/2014 0 0 0140.45

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

23547 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE LEGAL DEL DESPACHO / BABAHOYO/ EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIETNO DE PROCESOS EN BABAHOYO / SOLC. 08-09-2014 / CERT.994 /

124.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0124.00


INTERAGUA C. LTDA.

23548 24.96 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 024.96

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

56 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2511, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055


23549 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / MANABI / DEL 10 AL 12-09-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 / IDA N.BOLETO 2692132153605C1-RETORNO 292132153605C2-TAME

216.00 0.00 N 03/10/2014 07/10/201403/10/201403/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 4216.00

1160000830001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON MACARA

23550 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE MACARA - LOJA, SEGUN AUT. GTO. 2513, FACTURA 733, CERT. 1055

3.00 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 03.00


23551 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 / IDA N.BOLETO 2692132113871C1-RETORNO 26922132113871C2-TAME

120.00 0.00 N 03/10/2014 07/10/201403/10/201403/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 4120.00

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23552 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / AUT. GTO. 2555 / FACTURA No. 455779 / PAGO DEL SERVICIO DE CONCESION DE DERECHOS DE FRECUENCIAS PARA EL USO DEFINITIVO / CERTIFICACION No. 1403 /

83.22 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 083.22

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

23553 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE DORADO DMQ, SEGUN AUT. GTO. 2530, FACTURA 001-006-005659497 Y CERT. 1357

44.97 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 044.97

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23554 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / AUT. GTO. 2555 / FACTURA No. 455779 / PAGO DEL SERVICIO DE CONCESION DE DERECHOS DE FRECUENCIAS PARA EL USO DEFINITIVO / CERTIFICACION No. 1403 /

83.22 0.00 N 03/10/2014 06/10/201403/10/201403/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 483.22


23555 134.99 0.00 N 03/10/2014 07/10/201403/10/201403/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 4134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

57 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / MANABI / DEL 22 AL 23-09-2014 / ASISTENCIA Y APOYO LOGISTICO PARA AUDIENCIA DE DICTAMEN CASO QUIMERA, CERTIFICACION No. 994 / IDA N.BOLETO 2695858891145C1-RETORNO 2695858891145C2-TAME


23556 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DEL DESPACHO/ COMISION A COCA-ORELLANA-NUEJA LOJA-SUCUMBIOS/ DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/ CERT. 994

181.49 0.00 N 03/10/2014 03/10/201403/10/2014 0 0 0181.49


23557 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA POR SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURAS NOS.010137112-1017332-10173431-10187887-10154035 /AUT.GTO.2510 / CERT. 1357 /

420.82 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0420.82



200.00 0.00 N 06/10/2014 16/10/201406/10/201406/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 14200.00


23559 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 21/08/2014 CERTF. 994

72.50 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 272.50


23560 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / COMISION A AMBATO EL 25-AGOSTO-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 / TRANS. INSTITUCIONAL

(31.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(31.00)


23561 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / MANABI / DEL 16 AL 18-09-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994/IDA TRANSPORE TERRESTRE-RETORNO 292132163701C1 TAME

208.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

58 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23562 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/SERV.PUBLICO 7/ ESMERALDAS /16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS DINASED, CERTF. 887/IDA N.BOLETO 269558876075C1-RETORNO 269585887607502 TAME

216.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2216.00

1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

23563 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NAMBACOLA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No. 000000582 del 01-10-2014 / AUT.GTO. 2528 /CERT.1055 /

4.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 04.00


23564 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE LEGAL DEL DESPACHO / BABAHOYO/ EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIETO DE PROCESOS EN BABAHOYO, CERT.994 /TRANSPORTE TERRESTRE

124.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2124.00


23565 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION AL ORO Y TUNGURAHUA / DEL 24 AL 25-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 / TRANS.INSTITUCIONAL

(92.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(92.00)


ALCANTARILLADO PANZALEO

23566 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC MULALILLO-COTOPAXI POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 45507 DEL 10-09-2014 / AUT.GTO. 2503 / CERT. 1055 /

1.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 01.00

1708900855 PACHECO BORJA WILLIAM EDUARDO

23567 PACHECO BORJA WILLIAM EDUARDO /SP1-DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD / COMISION A ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2014/ BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA DE MIGRACION DE ESMERALDAS, FINALIZACION DEL PROCESO / SOL. 25-08-2014 / CERT. Nº 994/

75.15 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 275.15


23568 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO /SPA2 DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A LATACUNGA EL 10 DE SEPTIMBRE DE 2014/ POR NECESIDAD DE SERVICIO INSTITUCIONALES DENTRO DEL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ SOL. 10-09-2014 / CERT. Nº 994/

42.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 242.00


23569 563.20 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0563.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

59 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAICEDO ESPIN JORGE WILSON/SPA3/ LOJA DEL 14 AL18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO;CUENCA 09 AL 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JULIO; AMBATO DEL 23 AL 28 DE JULIO; ESMERALDAS 30 DE JULIO AL 04 DE JULIO; RIOBAMBA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014/TRASFERENCIA DOCUMENTAL/VARIAS SOLICITUDES 994


23570 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. MIRANDA AMILY & MORENO VALERIA

956.20 0.00 N 06/10/2014 16/10/201406/10/201406/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 14219.20


23571 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO /SPA2 DESPCHO MINISTERIAL / COMISIONA ALATACUNGA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ POR NECESIDADES DE SERVICIO INSTITUCIONALES DENTRO DEL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOL. 16-09-2014 / CERT. Nº 994/

42.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 242.00


23572 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / COMISION A GUAYAQUIL EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ENTREVISTAS A CANDIDATOS PARA CONTRATACION GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 /

56.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 256.00


23573 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / AMBATO / EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 / REVERSION

(31.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(31.00)

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 23574 BARROS ELSA MARINA/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA SAMSUNG DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN AUTO.GASTO #2526.FACT.#21.CERT.#1427

431.20 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0431.20


23575 256.07 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0256.07

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

60 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2505 / FACTURA No. 7868182 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYACANES 1 DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 1357 /


23576 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / AMBATO / EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 /

13.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 013.00


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

23577 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS / AUT. GTO. 2529 / FACTURA No. 6980 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC YANTZAZA -ZAMORA CHINCHIPE / CERTIFICACION No. 1055 /

8.50 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 08.50


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

23578 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT. GTO. 2507 / FACTURA No.10582 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1055 /

16.50 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 016.50

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

23579 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / AUT. GTO. 2506 / FACTURA No. 4762734-4762394 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /

132.75 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0132.75


23580 [P:09 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, VARIOS FUNCIONARIOS

3,041.25 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/201406/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 02,456.01

1702958545001 BADILLO GUERRA CARLOS RUBEN

23581 BADILLO GUERRA CARLOS RUBEN / AUT. GTO. 2527 / FACTURA No. 11346 / ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA EL EQUIPO TACTICO DE REACCION DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1295 /

3,303.69 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 03,303.69


MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

23582 7.44 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 07.44

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

61 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO-COTOPAXI/SEGUN AUTO.GASTO #2504.CERT.#1055


23583 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA / PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PAR ALA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-326 / CERT. Nº 1451 /

(64.08) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(64.08)

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 23584 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /

(114.39) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(114.39)



(383.22) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(383.22)



392.22 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0392.22


23587 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 19 AL 23-05-2014/ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 995

(252.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(252.00)


23588 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 18 AL 24 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 995

272.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0272.00


23589 99.25 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 099.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

62 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LATACUNGA,AMBATO/DEL 06-08 AL 09-08-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL.01-08-2014.CERT.#995


23590 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LATACUNGA,AMBATO/DEL 06-08 AL 09-08-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL.01-08-2014.CERT.#995

(81.25) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(81.25)

0922324082 RIVADENEIRA MACIAS VICTOR OSWA

23591 RIVADENEIRA MACIAS VICTOR OSWA/ GUAYAQUIL/ 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ REUNION CON EL GENERAL/SOL. 04/09/2014 CERTF. 994.

130.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0130.00


23592 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / FACTURAS NOS.010137112-1017332-10173431-10187887-10154035 /AUT.GTO.2510 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA POR SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1357 /

420.82 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2420.82

1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO

23593 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ ANALISTA/ SATA ROSA /22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE COLABORAR Y DAR EL DEBIDO SEGUIMIETNO Y VERIFICAR EL DEBIDO PROCESO/ SOL. 19/09/2014 CERTF. 994.

280.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0280.00


23594 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ DESPACHO/ STA ROSA/ 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CONLA FINALIDAD DE DAR DEBIDO SEGUIMIETNO ASI COMO TAMBIEN ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS/SOL 15/09/2014 CERTF. 994.

200.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0200.00

1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI

23595 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD/ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 15/09/2014 CERTF. 994

40.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 040.00

1306716869 CAMACHO MERA NELSON XAVIER

23596 120.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

63 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO MERA NELSON XAVIER/ ASISTENTE DE COMUNICACION/ SAN VICENTE MANTA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION/ SOL 18/09/2014 CERTF. 994.

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

23597 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL / 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 15/09/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.

23598 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..-/FACTURAS: 151302-151319-151327-151447/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE GUAYAQUIL, /SEGUN AUT. GTO. 2511, /CERT. 1055

22.28 2.68 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 224.96


23599 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/BRINDA LA SEGUIRIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 15/09/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 040.00

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 23600 BARROS ELSA MARINA/FACTURA 001-001-21/AUTO.GASTO #2526/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA SAMSUNG DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, Y CERT. 1427

385.00 46.20 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2410.88


23601 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ ANALISTA/ QUEVEDO/ 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ VISITA DE LAS UPC/ SOL 15/09/2014 CERTF. 994.

132.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0132.00


23602 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR/ IBARRA LDE 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO DE LOS SERVIDORES/ SOL 06/08/2014 CERTF. 994

147.75 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0147.75

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 23603 BARROS ELSA MARINA/FACTURA 001-001-21/AUTO.GASTO #2526/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA SAMSUNG DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, Y CERT. 1427

46.20 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/201406/10/2014 0 0 046.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

64 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23604 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014

84,426.89 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/201406/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 067,412.17


23605 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- FACTURA 001-006-005659497/AUT. GTO. 2530/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE DORADO DMQ/ CERT. 1357

44.97 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 244.97


23606 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / COMISION A AMBATO EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 /

13.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 213.00



23607 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC MULALILLO-COTOPAXI POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 45507 DEL 10-09-2014 / AUT.GTO. 2503 / CERT. 1055 /

1.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 21.00


INTERAGUA C. LTDA.

23608 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..-/FACTURAS: 151302-151319-151327-151447/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE GUAYAQUIL, /SEGUN AUT. GTO. 2511, /CERT. 1055

2.68 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/201406/10/2014 0 0 02.68


23609 [P:09 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014

342.06 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/201406/10/2014 07/10/2014 07/10/20140 0 0170.00


23610 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DEL DESPACHO/ COMISION A COCA-ORELLANA-NUEJA LOJA-SUCUMBIOS/ DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/ CERT. 994 / REVERSION

(181.49) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(181.49)

1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI

23611 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD/ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 15/09/2014 CERTF. 994

(40.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(40.00)


23612 181.49 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0181.49

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

65 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DEL DESPACHO/ COMISION A COCA-ORELLANA-NUEJA LOJA-SUCUMBIOS/ DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/ SOLC. 05-08-2014 /CERT. 994 /

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 23613 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /

102.96 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2102.96

0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO

23614 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/SEGURIDAD/ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 15/09/2014 CERTF. 994

40.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/2014 0 0 040.00


23615 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/MACHALA-LIBERT- GYQ/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994./ TRANSP: AEREO 2695461286480-5475461286476 Y TERREST / PAGO DE MOVILIZACION

3.30 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 23.30

1708436066001 CHAUCA CORONADO MARCO ANTONIO

23616 CHAUCA CORONADO MARCO ANTONIO/PAGO DE ELABORACION DE 100 CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN AUTO.GASTO #2538.FACT.#1345 CERT.#1138

3,890.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 03,890.00


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

23617 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO / FACTURA 001-001-582/AUT.GTO. 2528 /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NAMBACOLA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 ,CERT.1055

4.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 24.00

1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL

23618 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA BOMBA DEL LA UPC DE ILINIZAS 2 SEGUN SOLICITUD AUTO GAST. 02531 FCT. 001-001-000000148 CERTF. 1388

728.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0728.00



23619 7.44 0.00 N 06/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 27.44

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

66 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1132/AUTO.GASTO 2504/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO-COTOPAXI, Y CERT. 1055

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

23620 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA), PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUTO.GASTO #2514 FACT.#526 CERT.#1356

2,581.82 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 02,581.82


23621 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 18 AL 24 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 995

272.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2272.00


23622 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG.SR. MINISTRO / GUAYAQUUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DIPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /REVERSION

(72.68) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(72.68)


23623 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / EL 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT.994 /

82.43 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 082.43


23624 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LATACUNGA,AMBATO/DEL 06-08 AL 09-08-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL.01-08-2014.CERT.#995

99.25 0.00 N 06/10/2014 09/10/201406/10/201406/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 699.25


23625 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ SERV.PUB.7 / NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/ DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695461328681-RETORNO 2695461328681 TAME

181.49 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2181.49

0800505398 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO

23626 150.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

67 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO/SPA3/ BABAOYO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014/ SET FOTOGRAFICO/SOL 05/09/2014/ CERTF. 995.


23627 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO/ SPA3/ NAPO /DE 02 AL 04 SEPTIEMBRE DEL 2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PALICABILIDA DE LOS DERECHOS/SOL 25/08/2014 CERTF. 995.

159.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0159.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23628 DGMC ECUADOR S.A. / MEMO MDI-VSI-SSI-DSC-318 / FACTURA No. 5663 / LIQUIDACION DEL CONTRATO PRESTADO POR LA EMPRESA DGMC ECUADOR S.A. POR EL SERVICIO DE "DESARROLLO DE GUIA DIDACTICA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA" / CERTIFICACION No. 705 /

(52,500.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(52,500.00)

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

23629 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ SP6/ GUAYAQUIL/ 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES/ SOL. 02/09/2014 CERTF. 995.

200.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0200.00


23630 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA4 DEL ARCHIVO GENERAL / MACHALA Y LIBERTAD-SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014 / TRANSF. DOCUMENTAL DE LA COMINAL DE LA MUJER DEL CANTON LA LIBERTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA / SOLC. 06-06-2014 / CERT.994 /

24.30 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 024.30



392.22 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2392.22


MUNICIPAL DEL CANTON MACARA

23632 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA.-/FACTURA 733/SEGUN AUT. GTO. 2513/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE MACARA - LOJA Y CERT. 1055

3.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 23.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23633 105,000.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/2014 0 0 0105,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

68 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DGMC ECUADOR S.A. / MEMO MDI-VSI-SSI-DSC-318 / FACTURA No. 6197 / LIQUIDACION DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL "DESARROLLO DE GUIA DIDACTICA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA" / CERTIFICACION No. 1497/

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23634 DGMC ECUADOR S.A. / MEMO MDI-VSI-SSI-DSC-318 / FACTURA No. 6197 / LIQUIDACION DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL "DESARROLLO DE GUIA DIDACTICA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA" / CERTIFICACION No. 1497/

12,600.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 012,600.00

1600372898 LOPEZ GUSTAVO 23635 LOPEZ GUSTAVO / SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION /COMISION A SANTO DOMINGO /DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014/ RECORRIDO ORGANIZADO POR SENPLADES PARA DETECTAR NUDOS CRITICOS / CERTIFICACION 1108

19.35 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 019.35


23636 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / REPOSICION DE VALORES PAGADOS EN IMPRESION A COLOR Y DIFERENTES MEDIDAS DE PLANOS DEL PROYECTO MASA Y COMPRA DE PLOTEOS (PORTA PLANOS ) / FACTURAS Nos. 4621 y 1628 /AUT.GTO.2540 / CERT.1472 /

128.45 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0128.45


23637 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON/SPA3/ LOJA DEL 14 AL18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO;CUENCA 09 AL 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JULIO; AMBATO DEL 23 AL 28 DE JULIO; ESMERALDAS 30 DE JULIO AL 04 DE JULIO; RIOBAMBA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014/TRASFERENCIA DOCUMENTAL/VARIAS SOLICITUDES 994

(563.20) 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(563.20)


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

23638 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS / FACTURA No. 6980 / AUT. GTO. 2529 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE /SEPTIEMBRE 2014/DE LA UPC YANTZAZA -ZAMORA CHINCHIPE / CERTIFICACION No. 1055 /

8.50 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 28.50

0160050020001 23639 132.75 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2132.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

69 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / AUT. GTO. 2506 / FACT No. 4762734-4762394 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE AZUAY- TERMINAL TERRESTRE Y MIRAFLORES, AGOS-2014 / CERT No. 1055 /



23640 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT. GTO. 2507 / FACTURA No.10582 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1055 / REVERSION CUR No. 23578 /

(16.50) 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(16.50)



23641 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT. GTO. 2507 / FACTURA No.10582 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1055 /

16.60 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 016.60


23642 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACTURA 001-001-526/AUTO.GASTO #2514 /ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS.Y PAPEL TOALLA), PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, Y CERT. 1356

2,305.20 276.62 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 22,475.78


23643 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / FACTURA No. 7868182 / AUT. GTO. 2505 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYACANES 1 DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 1357

256.07 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2256.07


23644 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL DEL DESPACHO / GUAYAQUIL / DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA EN EL PROCESO DE SELECCION 2014 DE ASPIRANTES A LA POL.NAC. / SOLC. 03-09-2014 / CERT.994 /

128.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0128.00


23645 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACTURA 001-001-526/AUTO.GASTO #2514 /ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS.Y PAPEL TOALLA), PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, Y CERT. 1356

276.62 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 0276.62


23646 650.00 78.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2660.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

70 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FCT. 001-001-000000148 / SEGUN SOLICITUD AUTO GAST. 02531 /PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA BOMBA DEL LA UPC DE ILINIZAS 2 CERTF. 1388



23647 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA /FACTURA No.10582 / AUT. GTO. 2507 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1055 /

16.60 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 216.60

1707473789 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA

23648 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SP5 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / COMISION A BABHOYO-LOS RIOS / DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEÑ 2014/VISITAS A ESCUELAS DE FORMARCION PARA EVALUACION DE CUMPLIMINETO DE DERECHOS HUMANOS /CERT 995

169.75 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0169.75


23649 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA4 SECRETARIA GENERAL / MACHALA Y LIBERTAD-SANTA ELENA / DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014 / TRANSF. DOCUMENTAL DE LA COMINAL DE LA MUJER DEL CANTON LA LIBERTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA / IDA- RETORNO AEROLINEA.

24.30 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 224.30

1708436066001 CHAUCA CORONADO MARCO ANTONIO

23650 CHAUCA CORONADO MARCO ANTONIO/FACT.#1345 /PAGO DE ELABORACION DE 100 CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERSONAL DE PICHINCHA, AZUAY, MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS/ SEGUN AUTO.GASTO #2538. / CERT.#1138

3,890.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 23,851.10


23651 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON/SPA3/ LOJA DEL 14 AL18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO;CUENCA 09 AL 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JULIO; AMBATO DEL 23 AL 28 DE JULIO; ESMERALDAS 30 DE JULIO AL 04 DE JULIO; RIOBAMBA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014/TRASFERENCIA DOCUMENTAL/VARIAS SOLICITUDES/994

(563.20) 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(563.20)


23652 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FCT. 001-001-000000148 / SEGUN SOLICITUD AUTO GAST. 02531 /PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA BOMBA DEL LA UPC DE ILINIZAS 2 CERTF. 1388

78.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 078.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

71 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23653 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON/SPA3/ LOJA DEL 14 AL18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO;CUENCA 09 AL 13 DE JUNIO; GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JUNIO; AMBATO DEL 23 AL 28 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; RIOBAMBA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014/TRASFERENCIA DOCUMENTAL/VARIAS SOLICITUDES/994

514.36 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0514.36


23654 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO / SP5- DIRECCION DE COMUNICACION / RIOBAMBA / DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS TRONCALIZADOS/ SOL 15-09-2014 / CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00

0502301617 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO

23655 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CONDUCTOR SUBSECRETARIA DE POLICIA/ TULCAN-CARCHI/ 26-AGOSTO-2014/COMISION DE SERVICIOS /CERT 994

31.50 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 031.50

0801898107 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL

23656 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL / COORINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO/ MANTA / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON LA SRA GOBERNADORA TEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE TALENTO HUMANO/ SOL 25-08-2014 / CERT. Nº 994/

19.50 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 019.50

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 23657 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-MANTA / DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR POR EL TEMA EN LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / SOL 07-08-2014 / CERT. Nº 994/

109.50 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0109.50

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

23658 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SPA4- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MANTA / DEL 8 DE JULIO DE 2014/ REVISION Y CONSTATACION DE LA UVC DE MANTA PARA REALIZAR ENTREGA RECEPCION DE CONTRATOS/ SOL 09-07-2014 / CERT. Nº 994/

30.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 030.00

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

23659 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ SP1 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PROFESIONALES DE SALUD PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SALUD/ SOL 01-10-2014 / CERT. Nº 994

120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

72 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23660 CORONEL SERVIO FERNANDO / SP7- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 8 DE AGOSTO DE 2014/ PRESENTACION PRELIMINAR DEL PROYECTO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE GUAYAS Y PLAN MASA COMPLEJO POLICIAL/ SOL 11-08-2014 / CERT. Nº 994

24.24 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 024.24

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 23661 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SEGURIDAD DESPCAHO MINISTRO DEL INTERIOR / IBARRA-OTAVALO / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL 25-08-2014 / CERT. Nº 994/

291.38 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0291.38


23662 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 21 DE AGOSTO DEL2014 / SEGUIMIENTO DE PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOLC. 20-08-2014 / SOLC. 994 /

56.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 056.00


23663 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL SP3 DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAS-GUAYAQUIL/ 5 AGOSTO 2014 /COOPERACION Y SEGUIMIENTO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PROCESO DE RECLUTAMINETO ACERCA DE LA RENDICION DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS EN EL COLEGIO GUAYAQUIL / CERT 994

48.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 048.00


23664 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GYQ- 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 15/09/2014 CERTF. 994/ TRANSP: AEREO # 4625858876077-4625858879085

40.00 0.00 N 07/10/2014 09/10/201407/10/201407/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 640.00

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

23665 MINO ZABALA HUGO ALFONSO / SP1 DEL PFIUCM / RUMICHACA-TULCAN / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 /CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS, EVALUACION PARA LA OBTENCION DE USUARIOS / SOLC. 21-08-2014 / CERT. 1108

21.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 021.00


23666 BADILLO GUERRA CARLOS RUBEN / AUT. GTO. 2527 / FACTURA No. 11346 / ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA EL EQUIPO TACTICO DE REACCION DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1295 /

2,949.72 353.97 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 23,168.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

73 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714659446 HESAMZADEH VILLAMAGUA SEYEDEH SOUGAND

23667 HESAMZADEH VILLAMAGUA SEYEDEH SOUGAND/ASISTENTE-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA/DEL 12 AL 13-09-2014/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LATACUNGA Y PUJILI SEGUN MEMORANDO N.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2014-0885-M-CERT.#995

80.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 080.00

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 23668 YANEZ URBANO LAURA / SP3 FUNCIONARIA DE LA DIR. DE PROTECCION DE DERECHOS / IBARRA / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN CASO OYACOTO-GUAYLLABAMBA FLIA. MAFLA-ROSERO Y FREIRE-MAFLA / SOLC. 10-09-2014 / CERT.1108 /

40.00 0.00 S 07/10/2014 0 0 040.00

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

23669 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN/ASISTENTE-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA/DEL 12 AL 13-09-2014/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LATACUNGA Y PUJILI SEGUN MEMORANDO N.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2014-0885-M-CERT.#995 SOL.11-09-2014

80.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 080.00

1717348682 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE

23670 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/SUBSISTENCIA A LA TRONCAL/DEL 11-09-2014/DELEGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO PAR ASISTIR A REUNION CON LA CERVECERIA NACIONAL,INTENDENCIA GENERA DE POLICIA DEL CAÑAR Y TRONCAL SEGUN SOL.10/09/2014.CERT.#995

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00


23671 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/SUCUA-MORONA SANTIAGO/DEL 18 AL 19-09-2014/REUNION CON LA FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR-FICSH Y TRATAR TEMAS DE DESALOJOS SEGUN SOL.16-09-2014--CERT.#995

120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

23672 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/ANALISTA-PDSSDC/GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-09-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION SEGUN SOL. 22/09/2014.CERT.#995

200.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0200.00

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 23673 176.00 0.00 N 07/10/2014 15/10/201415/10/2014 8 0 0176.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

74 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ URBANO LAURA /S.P.3-DIRECCION PROTECCION DE DERECHOS/TENA-MACAS/DEL 02 AL 04-09-2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO D LA APLICALIDAD D ELOS DERECHIOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL CERT.#995


23674 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/CBO.ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CAYAMBE/DEL 26-08 AL 06-09-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC´S Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL.26-08-2014/CERT.#995

137.75 0.00 N 07/10/2014 15/10/201415/10/2014 8 0 0137.75

0201890308 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS

23675 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/SECRETARIA-SUBSECRETARIA DE POLICIA/QUININDE/SUBSISTENCIA DEL 12 -09-2014/COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE 30 PATRULLEROS Y 300 RADIOS MOTOROLAS PARA LA PROVINICA DE ESMERALDAS SEGUN SOL.11-09-2014.CERT.#995

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00


23676 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CONDUCTOR-SUBSECRETARIA DE POLICIA/QUININDE-ESMERALDAS/SUBSISTENCIA DEL 12-09-2014/COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE 30 PATRULLEROS Y 300 RADIOS MOTOROLAS SEGUN SOL. 11-09-2014-CERT.#995

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 23677 YANEZ URBANO LAURA / SP3 DE LA DIR. DE PROTECCION DE DERECHOS / IBARRA / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN CASO OYACOTO FLIA. MAFLA-ROSERO Y FREIRE MAFLA / SOLC. 10-09-2014 / CERT.995 /

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00

0917244642 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA

23678 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA /ASESORA MINISTERIAL 3 / SALINAS / DEL 29 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DE SANTA ELENA/ SOL 28-08-2014/ CERT. Nº 994/

33.50 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 033.50


23679 353.97 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 0353.97

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

75 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BADILLO GUERRA CARLOS RUBEN / AUT. GTO. 2527 / FACTURA No. 11346 / ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA EL EQUIPO TACTICO DE REACCION DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1295 /

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

23680 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / SP3 DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / LOJA Y CUENCA / EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REUNION EN LA FISCALIA DE LOJA, SEGUIMIENTOS EN LAS PROV. DE LOJA, AZUAY, GUALACEO / SOLC. 15-09-2014 / CERT. 994 /

136.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0136.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

23681 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN / DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA PARA EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/ SOL 29-09-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00


23682 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN / DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL CINE FORO POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS / SOL 29-09-2014 / CERT. Nº 995/

164.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0164.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 23683 VARESE CABRERA MANUEL / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN / DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA PARA EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/ SOL 29-09-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

23684 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GALAPAGOS BALTRA-SAN CRISTOBAL / DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014/ INSPECCION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD/ SOL 11-09-2014 / CERT. Nº 995/

466.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0466.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23685 105,000.00 12,600.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 054,180.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

76 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DGMC ECUADOR S.A. / MEMO MDI-VSI-SSI-DSC-318 / FACTURA No. 6197 / LIQUIDACION DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL "DESARROLLO DE GUIA DIDACTICA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA" / CERTIFICACION No. 1497/

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23685 DGMC ECUADOR S.A. / MEMO MDI-VSI-SSI-DSC-318 / FACTURA No. 6197 / LIQUIDACION DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL "DESARROLLO DE GUIA DIDACTICA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA" / CERTIFICACION No. 1497/

105,000.00 12,600.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/20140 0 054,180.00


23686 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / LIQUIACION DE COMPRAS 001-001-1133/ AUT.GTO.2540 /REPOSICION DE VALORES PAGADOS EN IMPRESION A COLOR Y DIFERENTES MEDIDAS DE PLANOS DEL PROYECTO MASA Y COMPRA DE PLOTEOS (PORTA PLANOS ) /SEGUN FACTURAS 4621 y 1628 , Y CERT. 1472

114.68 13.77 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0128.45


23687 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / IBARRA / EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES EN IBARRA Y OTAVALO / SOLC. 10-09-2014 / CERT. 994/

80.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 080.00


270.76 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 0270.76


23689 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GALAPAGOS BALTRA-SAN CRISTOBAL / 4 AL 8 DE AGOSTO 2014/ INSPECCION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD/ SOL 29-07-2014 /MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0675-M/ CERT. Nº 995/VÍA AÉREA LAN.

466.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2466.00


23690 13.77 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 013.77

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

77 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / LIQUIACION DE COMPRAS 001-001-1133/ AUT.GTO.2540 /REPOSICION DE VALORES PAGADOS EN IMPRESION A COLOR Y DIFERENTES MEDIDAS DE PLANOS DEL PROYECTO MASA Y COMPRA DE PLOTEOS (PORTA PLANOS ) /SEGUN FACTURAS 4621 y 1628 , Y CERT. 1472

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 23691 AVP. SISTEMAS S.A./PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE LA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/FACT. 4956/SEGUN MEMORANDO N:2014-857-OAID-MI/CERT.910

99,723.60 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 099,723.60


23692 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN /25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA PARA EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/ SOL 19-09-2014 /MEMORANDO MDI-SGD-DINAGE-2014-0099/ CERT. Nº 995/VÍA TERRESTRE INSTITUCIO

120.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2120.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23693 DGMC ECUADOR S.A. /RDP/ MEMO MDI-VSI-SSI-DSC-318 / FACTURA No. 6197 / LIQUIDACION DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL "DESARROLLO DE GUIA DIDACTICA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA" / CERTIFICACION No. 1497/

12,600.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 0 0 012,600.00


23694 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO DEL SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES CASO ESLABON 1 / SOLC. 19-09-2014 / CERT.994 /

216.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0216.00



(114.68) (13.77) N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(128.45)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

78 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

23696 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SPA4- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MANTA / DEL 8 DE JULIO DE 2014/ REVISION Y CONSTATACION DE LA UVC DE MANTA PARA REALIZAR ENTREGA RECEPCION DE CONTRATOS/ SOL 07-07-2014 /MEMORANDO Nº1170 MDI-CGAF-DA-1013-2014/ CERT. Nº 994/VÍA AÉREA TAME.

30.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 230.00


23697 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/ANALISTA-PDSDC/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-09-2014/REALIZAR INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION SEGUN SOL.22-09-2014.CERT.#1108

200.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0200.00



114.68 13.77 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2128.45

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

23699 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ SP1 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PROFESIONALES DE SALUD PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SALUD/ SOL 19-09-2014 /MEMORANDO Nº 2014-DATH-2527/ CERT. Nº 994

120.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2120.00

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

23700 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/S.P.7/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 3 AL 04-07-2014/REALIZAR INSPECCION DE LAS UPC DE GUAYQUIL REALIZADOS POR EL SECOB QUE ESTAN TERMINADOS POARA SU POSTERIOR INAGURACION SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#1108

128.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0128.00


23701 CORONEL SERVIO FERNANDO / SP7- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 8 DE AGOSTO DE 2014/ PRESENTACION PRELIMINAR DEL PROYECTO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE GUAYAS Y PLAN MASA COMPLEJO POLICIAL/ SOL 06-08-2014 /MEMORANDO MDI-DA-1424-2014/ CERT. Nº 994/VÍA AÉREA TAME.

24.24 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 224.24


23702 45.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 045.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

79 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/ CHIMBORAZO - RIOBAMBA/ EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA/ CERT 994

1600372898 LOPEZ GUSTAVO 23703 LOPEZ GUSTAVO / ANALISTA DE PROYECTO-PROYECTO DESCONCENTRACION / SANTO DOMINGO /EL 20 DE AGOSTO DEL 2014/ RECORRIDO ORGANIZADO POR SENPLADES PARA DETECTAR NUDOS CRITICOS, INFRAESTRUCTURA Y AVANCE DEL MODELO DE GESTION/ VIA TERRESTRE.

19.35 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 219.35

0801898107 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL

23704 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL / COORINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO/ MANTA / EL 22 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON LA SRA GOBERNADORA TEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE TALENTO HUMANO-VISITAS A LAS UPC / IDA Y RETORNO 2692132098398 TAME.

19.50 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 219.50

0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO

23705 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO / SP7 ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 DE LA DIR. DE ASESORIA JURIDICA / PORTOVIEJO / EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOLC. 26-09-2014 / CERT.887 /

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00


23706 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO / ANALISTA DE COMUNICACION- DIRECCION DE COMUNICACION / RIOBAMBA / EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ COBERTURA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS / VIA TERRESTRE.

40.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 240.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 23707 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-MANTA / DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR POR EL TEMA EN LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / IDA 2695461328657 RETORNO 2692132036261 TAME.

109.50 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2109.50

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

23708 120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

80 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/S.P.6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/TENA/DEL 11 AL 12-09-2014/ACTIVIDAD REALIZADA A CABALIDAD EBN EL BOTADERO DEL RELLENO SANITARIO EL CHIMBADERO UBICADO EN LA CIUDAD DE TENA SEGUN SOL. 04-09-2014


23709 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/S.P.6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 23-09-2014/REVISION DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 SEGUN SOL.17-09-2014

120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

23710 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/S.P.6-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/PLAYAS,SALINAS,CHANDUY/DEL 17 AL 19-09-2014/VISITA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS TRASPASO DEFINITIVO SEGUN CONTRATO "ADQUISICION E INSTALACION D EQUIPAMIENTO BASICO PARA 50 UPC SEGUN SOL. 16-09-2014 CERT.#994

200.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0200.00

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

23711 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA/TENA/DEL 11 AL 12-09-2014/ASISTIR EN CALIDAD DE OBSERVADOR AL PROCESO DE BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO UBICADO EN EL COMANDO PROVINCIA SUBZONA N.15 "NAPO"

120.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0120.00


23712 CORONEL SERVIO FERNANDO/ SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/EL 18 DE JULIO 2014/INSPECCION DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PLAN MASA/ CERT 994

40.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 040.00

1790661792001 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA

23713 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA.- PARA PAGO 12% IVA DE CONTRATO DE CAMPAÑA DE DIFUSION "1800 DELITO", SEGUN AUT. GTO. 001, SOLICITADA MEDIANTE MEMORNADOS No. MDI-DCS-2013-084 DE 21-06-2013 Y DCS-2014-0129-MEMO CERTIFICACION 449 / REVERSION CUR 6519 /

(215,456.97) 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(215,456.97)


23714 128.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

81 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 10 DE SEP 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ CERT 994


23715 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA-PDSDC/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-09-2014/REALIZAR INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION SEGUN SOL.22-09-2014.CERT.#1108

200.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0200.00

0201890308 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS

23716 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/CBOS-SUBSECRETARIA DE POLICIA/QUININDE/SUBSISTENCIA DEL 12 -SEP-2014/COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE 30 PATRULLEROS Y 300 RADIOS MOTOROLAS PARA LA PROVINICA DE ESMERALDAS /CERT.#995/

40.00 0.00 N 07/10/2014 13/10/201407/10/201407/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 640.00

0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO

23717 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO / ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANABI- PORTOVIEJO / EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / IDA Y RETORNO 2692132189649 TAME.

40.00 0.00 N 07/10/2014 08/10/201407/10/201407/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 240.00


23718 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/SP5- DESPACHO MINISTERIAL/ CHIMBORAZO - RIOBAMBA/ EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA/ CERT 994

45.00 0.00 S 07/10/2014 0 0 045.00


23719 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/ANALISTA-PDSDC/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-09-2014/REALIZAR INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION SEGUN SOL.22-09-2014.CERT.#1108

(200.00) 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(200.00)

1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE

23720 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / SAN VICENTE / DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y FUNCIONARIOS DE UNIDADES DESCONCENTRADAS / SOLC. 29-08-2014 / CERT.994 /

120.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0120.00

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

23721 130.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

82 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS CALERO JOSE VICENTE / SP1 DE LA DIR DE TALENTO HUMANO / BABAHOYO / EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / PROCESO DE ANALISIS DE DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS / SOLC. 24-09-2014 / CERT.994 /


23722 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/S.P.6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/TENA/DEL 11 AL 12-09-2014/ACTIVIDAD REALIZADA A CABALIDAD EBN EL BOTADERO DEL RELLENO SANITARIO EL CHIMBADERO UBICADO EN LA CIUDAD DE TENA /TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

23723 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/ POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PARA EL EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2014, SEGUN CERT. PRESUPUESTARIA No. 2570 / AUT.GTO. 2570 /

13,425.74 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 013,425.74


23724 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/S.P.6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 23-09-2014/REVISION DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 /IDA N.BOLETO 2692132168268C1-RETORNO 2692132168268C2-TAME

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00


23725 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ SP5- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO/ 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ VISITA DE LAS UPC/ CERTF. 994./ TRANSP: TERREST

132.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4132.00


23726 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 15/09/2014 CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 4625858879086-4625858876076

40.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 440.00


23727 CAMACHO MERA NELSON XAVIER/ SP1-ASISTENTE DE COMUNICACION/ SAN VICENTE- MANTA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION/ SOL 18/09/2014 CERTF. 994./ TERREST

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

83 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

23728 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/ANALISTA-PDSSDC/GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-09-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION SEGUN SOL. 22/09/2014.CERT.#995

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00

1802755619 WILMA CARRERA MONTESDEOCA

23729 WILMA CARRERA MONTESDEOCA/SECRETARIA/TULCAN-CARCHI / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014/COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION/CERT 995

22.75 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 022.75


23730 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/SUCUA-MORONA SANTIAGO/DEL 18 AL 19-09-2014/REUNION CON LA FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR-FICSH Y TRATAR TEMAS DE DESALOJOS SEGUN SOL.16-09-2014--CERT.#995

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00


23731 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/S.P.6-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/PLAYAS,SALINAS,CHANDUY/DEL 17 AL 19-09-2014/VISITA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS TRASPASO DEFINITIVO SEGUN CONTRATO "ADQUISICION E INSTALACION D EQUIPAMIENTO BASICO PARA 50 UPC /IDA N.BOLETO 2692132166711C1-

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00


23732 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/SUBSISTENCIA A LA TRONCAL/EL 11-09-2014/DELEGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO PAR ASISTIR A REUNION CON LA CERVECERIA NACIONAL, INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR Y TRONCAL SEGUN SOL.10/09/2014.CERT.#995

40.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 440.00


23733 WILMA CARRERA MONTESDEOCA / SECRETARIA DE LA SUBSE. DE POLICIA / CUENCA / EL 08 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINAR CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS EN DICHA PROVINCIA / SOLC. 07-08-2014 / CERT.995 /

25.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 025.00


23734 80.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

84 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN/ASISTENTE-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA/DEL 12 AL 13-09-2014/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LATACUNGA Y PUJILI SEGUN MEMORANDO N.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2014-0885-M-CERT.#995 SOL.11-09-2014


23735 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN / DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL CINE FORO POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS / IDA-RETORNO AEROLINEA

164.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0164.00


23736 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA-PDSDC/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-09-2014/REALIZAR INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION SEGUN SOL.22-09-2014.CERT.#1108

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00


23737 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN / DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL CINE FORO POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS / IDA-RETORNO AEROLINEA

(164.00) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(164.00)


23738 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/S.P.7/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 3 AL 04-07-2014/REALIZAR INSPECCION DE LAS UPC DE GUAYQUIL REALIZADOS POR EL SECOB QUE ESTAN TERMINADOS POARA SU POSTERIOR INAGURACION SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#1108

128.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4128.00


23739 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /GUAYAQUIL / DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL CINE FORO POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS / IDA-RETORNO AEROLINEA.

164.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4164.00


23740 46.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 046.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

85 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

WILMA CARRERA MONTESDEOCA / SECRETARIA DE LA SUBSE. DE POLICIA / LAGO AGRIO / EL 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINACION PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION A SUBZONA SUCUMBIOS / SOLC. 02-09-2014 / CERT.995 /



23741 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/ FACT: 012-022-000009006/ POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2014/ CERT. PRESUPUESTARIA No. 955 / AUT.GTO. 2570

11,987.27 1,438.47 N 08/10/2014 08/10/201408/10/201408/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 013,425.74

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

23742 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/SP7/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-09-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA IMFORMACION DE PERSONAL, AVANCE DE DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES Y ACTIVOS FIJOS EN LA EOD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/CERT 1108

56.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 056.00



23743 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/ FACT: 012-022-000009006/ POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2014/ CERT. PRESUPUESTARIA No. 955 / AUT.GTO. 2570

1,438.47 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/201408/10/2014 0 0 01,438.47


23744 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SP5 DEL DESPACHO / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA EN EL PROCESO DE SELECCION 2014 DE ASPIRANTES A LA POL.NAC. / SOLC. 03-09-2014 / CERT.994 / TICKETS 2695803296759C1

128.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4128.00


23745 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / EL 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA N.BOLETO 269546131939C1 TAME-RETORNO TERRESTRE

82.43 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 482.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

86 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23746 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / SP5 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS / EL 21 DE AGOSTO DEL2014 / SEGUIMIENTO DE PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOLC. 20-08-2014 / SOLC. 994 / TICKETS 2692132095514.

56.00 0.00 S 08/10/2014 0 0 056.00


23747 CORONEL SERVIO FERNANDO/ SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/EL 18 DE JULIO 2014/INSPECCION DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PLAN MASA,CERT 994

40.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 440.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 23748 VARESE CABRERA MANUEL / SP5-DIRECCION DE GENERO TRATA DE PERSONAS /TULCAN/ DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA PARA EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/ TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00


23749 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / SP5 DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL -GUAYAS / EL 21 DE AGOSTO DEL2014 / SEGUIMIENTO DE PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOLC. 20-08-2014 / SOLC. 994 / TICKETS 21692132095514.

56.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 456.00

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 23750 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DESPCAHO MINISTRO DEL INTERIOR / IBARRA-OTAVALO / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR, SOL 25-08-2014, CERT. Nº 994/TRANSPORTE TERRESTRE

291.38 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4291.38


23751 MINO ZABALA HUGO ALFONSO / SP1 DEL PFIUCM / RUMICHACA-TULCAN / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 /CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS, EVALUACION PARA LA OBTENCION DE USUARIOS / SOLC. 21-08-2014 / CERT. 1108/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

21.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 421.00

2100233960 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA

23752 200.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

87 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA/SP4 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/GUAYAS-PLAYAS, SANTA ELENA-SALINAS,CHANDUY/17-09-2014/SUSCRIBIR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DEL CONTRATO DEL EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMINETO BASICO PARA 50UPC A NIVEL NACIONAL/CERT994


23753 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ SP3-DESPACHO MINISTERIAL/ STA ROSA/ 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CONLA FINALIDAD DE DAR DEBIDO SEGUIMIETNO ASI COMO TAMBIEN ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS/SOL 15/09/2014 CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2695858876072-2695858876073

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 23754 YANEZ URBANO LAURA / SP3 DE LA DIR. DE PROTECCION DE DERECHOS / IBARRA-IMBABURA / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN CASO OYACOTO FLIA. MAFLA-ROSERO Y FREIRE MAFLA / SOLC. 10-09-2014 / CERT.995/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

40.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 440.00


23755 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/BRINDA LA SEGUIRIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 15/09/2014 CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 4625858879083-4625858879079

40.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 440.00


23756 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SP3- DESPACHO MINISTERIAL/ SATA ROSA /22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE COLABORAR Y DAR EL DEBIDO SEGUIMIETNO Y VERIFICAR EL DEBIDO PROCESO/ SOL. 19/09/2014 CERTF. 994. / TRANSP: AEREO # 2695858891142-2692132180794

280.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4280.00


23757 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / SP3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ LOJA Y CUENCA / EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ REUNION EN LA FISCALIA DE LOJA, SEGUIMIENTOS EN LAS PROV. DE LOJA, AZUAY, GUALACEO / SOLC. 15-09-2014 / CERT. 994/ TICKETS 2692132163467.

136.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4136.00


23758 147.75 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4147.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

88 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR-UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ IBARRA- SAN LORENZO/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO DE LOS SERVIDORES PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES JURIDICAS Y COMUNICACIONALES/ SOL 06/08/2014 CERTF. 994/


23759 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE REQUERIDO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO -SALUD OCUPACIONAL Y DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN AUTO.GASTO #2516 CERT.#1409 FACT.#525

560.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0560.00


23760 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6/FRANCISCO DE ORELLANA-LORETO/ EL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/SOCIALIZAR EL CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD CUIDADANA/CERT 995

120.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0120.00

1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN

23761 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN/ SP1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION / GUAYAQUIL/ DEL 8 DE AGOSTO 2014/ GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ,SOL 06-08-2014,/ CERT. Nº 994/IDA N.BOLETO 2692132073011

39.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 439.00


23762 RIVADENEIRA MACIAS VICTOR OSWA/ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL- GUAYAQUIL/QUITO- DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ REUNION CON EL GENERAL FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2695803303801

130.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4130.00


23763 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / SP7 DESPACHO MINISTERIAL/ IBARRA-IMBABURA / EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES EN IBARRA Y OTAVALO / SOLC. 10-09-2014 / CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

80.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 480.00

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

23764 12.50 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 012.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

89 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO1 DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-08 AL 06-09-2014 SEGUN FACT.#1691 AUTORIZACION DE GASTO #2251


23765 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO/SPA3- DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ BABAHOYO/ DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014/ VISITA A LAS ESCUELAS DE FORMAACION LOS RIOS VIA A GUAYAQUIL/SOL 05/09/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: TERRESTRE

150.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4150.00

1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

23766 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA /PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS LOMAS -IMBABURA SEGUN FACTURA #2381384 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTO.GASTO #2548CERT.#1055

134.62 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0134.62


23767 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA /ASESORA MINISTERIAL 3 / STA.ELENA-SALINAS / DEL 29 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DE SANTA ELENA, SOL 28-08-2014, CERT. Nº 994/TRANSPORTE TERRESTRE

33.50 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 433.50



IBARRA EMAPA I

23768 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN FCT. 001-001-001881501/ SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 0133 DE FECHA 28/01/2014. CERTF. 8/REVERSION 2205 POR REAJUSTE PRESUPUESTARIO 2014 /

(6,756.79) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(6,756.79)


23769 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA /SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA - AZUAY/ DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES CASO ESLABON 1 / SOLC. 19-09-2014 / CERT.994 / TICKETS 2695858891141C.

216.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4216.00


23770 159.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4159.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

90 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO/ SPA3- DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ NAPO- MORONA SANTIAGO /DE 02 AL 04 SEPTIEMBRE DEL 2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PALICABILIDA DE LOS DERECHOS/SOL 25/08/2014 CERTF. 995./ TRANSP: TERREST

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

23771 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL/ 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES/ SOL. 02/09/2014 CERTF. 995. / TRANSP: AEREO # 2695803289679

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00

1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA

23772 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ASISTENTE LEGAL SP1/RUMICHACA-CARCHI /EL 22 DE AGOSTO 2014 /REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MIGRATORIO/CERT 1108

12.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 012.00


23773 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/SP5- DESPACHO MINISTERIAL/ CHIMBORAZO - RIOBAMBA/ EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA/ CERT 994 / TRANSP: TERREST

45.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 445.00


23774 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PDSSDC/CUENCA/DEL 19 AL 20-06-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL CANTON PONCE ENRIQUEZ PROVINCIA DE MACHALA SEGUN SOL.18-06-2014 CERT.#1108

273.89 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0273.89

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

23775 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/LAGO AGRIO/DEL 26 AL 28-08-2014/REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CEBAF SAN MIGUEL SEGUN SOL.20-08-2014 CERT.#1108

168.77 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0168.77

1711984425001 AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO

23776 AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO / FACT. Nº 001-001-7410 /ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL / AUT. GTO. Nº 2544 / CERT. Nº 1456/

7,527.13 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 07,527.13


MUNICIPAL DE MONTUFAR

23777 76.60 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 076.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

91 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR / FACT. Nº 001-001-02856/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN GABRIEL NORTE /MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2546 / CERT. Nº 1055/

1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES

23778 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES/ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/COMISION A GUAYAQUIL,DURA,QUEVEDO,BABAHOYO/DEL 17 AL 19-09-2014/IMPLEMENTACION DE TACHOS Y CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS EN LA UVC DE LAS CIUDADES INDICADAS SEGUN SOL.11-09-2014.CERT.#1337

160.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0160.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

23779 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA COORD.GRAL. FINANCIERA / PAGO DE MOVILIZACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /REGISTRO ADJUNTO /.

19.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 019.00



23780 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 2570 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

13,425.74 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 013,425.74

1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER

23781 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/SP5/MACHALA-GUAYAQUIL/EL 2 DE SEPTIEMBRE 2014/VISITA TECNICA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA, SERVICIO DE APOYO GUAYAS Y AL CEBAF DE HUAQUILLAS/CERT 1108

105.27 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0105.27



(514.36) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(514.36)


23783 31.50 0.00 N 08/10/2014 13/10/201408/10/201408/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 631.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

92 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CONDUCTOR SUBSECRETARIA DE POLICIA/ TULCAN-CARCHI/ 26-AGOSTO-2014/COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS EN DICHA PROVINCIA. /CERT 994/ TRANSP: TERREST


23784 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/S.P.5-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/COMISION A NAPO,MORONA SANTIAGO,SUCUMBIOS/DEL 28 AL 31-07-2014/RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y MORONA SANIAGO SEGUN SOL.23-07-2014.CERT.#994

279.15 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0279.15



529.11 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0529.11


23786 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CONDUCTOR-SUBSECRETARIA DE POLICIA/QUININDE-ESMERALDAS/SUBSISTENCIA DEL 12-SEP-2014/COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE 30 PATRULLEROS Y 300 RADIOS MOTOROLAS//CERT.#995 / TRANSP: TERREST

40.00 0.00 N 08/10/2014 13/10/201408/10/201408/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 640.00



529.11 0.00 N 08/10/2014 0 0 0529.11


23788 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/S.P.3-ANALISTA DE COMUNICACION/COMISION A ESMERALDAS/DEL 10 AL 12-09-2014/COBERTURA Y REDACCION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS COMO PARTE DE LOS EVENTOS QUE REALIZA EL MDI.SEGUN SOL.11-09-2014.CERT.#994

200.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

93 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23789 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMEALDAS/DEL 25 AL 26-09-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS AL COMANDO DE LA POLICIA NACIONAL A SUS DIFERENTES REUNIONES SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

155.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0155.00


23790 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A NAPO/DEL 29 AL 30-09-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE NAPO PARA SEGUIR EL CASO DE LA SRA. ROSITA QUISAGUANO A LA GOBERNACION SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

143.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0143.00


MUNICIPAL DE CATAMAYO

23791 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE SAN JOSE DE CATAMAYO-LOJA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / FACTURA 001-001-0277450 / AUT.GTO.2550 /

150.60 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0150.60

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

23792 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ANALISTA AUDITOR 3 SP7/MACAS-MORONA SANTIAGO /EL 8 DE SEPTIEMBRE 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE MACAS MORONA SANTIAGO, REVISION DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y TALENTO HUMANO

368.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0368.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

23793 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA COORD.GRAL. FINANCIERA / PAGO DE MOVILIZACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /REGISTRO ADJUNTO

19.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 419.00


23794 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA CONDUCTOR DE AUDITORIA INTERNA/TENA/DEL 11 AL 12-09-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

23795 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DEL PUYO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURAS Nos. 0153891-92-93 / AUT.GTO.2553 /

38.43 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 038.43

1060029590001 23796 164.10 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0164.10

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

94 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

REGIONAL SUMAK YAKU

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL JORDAN EN OTAVALO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 001-001-0084366 / AUT.GTO. 2547 /


23797 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/LAGO AGRIO/DEL 26 AL 28-08-2014/REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CEBAF SAN MIGUEL /TRANSP. TERRESTRE.

168.77 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4168.77



23798 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 2570 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 / REVERSION CUR X DUPLICIDAD /

(13,425.74) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(13,425.74)

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

23799 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/IBARRA/EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014/REUNIONES POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

144.40 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0144.40


23800 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/SP5/MACHALA-GUAYAQUILEL /2 DE SEPTIEMBRE 2014/VISITA TECNICA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA, SERVICIO DE APOYO GUAYAS Y AL CEBAF DE HUAQUILLAS/CERT 1108

105.27 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0105.27

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

23801 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR PFIUCM / RUMICHACA / DEL 22 DE AGOSTO 2014/ SE TRASLADO A LOS SERVIDORES HACIA RUMICHACA / SOL. 28-08-2014 / CERT. Nº 1108/

18.35 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 018.35

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

23802 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO/ SP3 PFIUCM / TULCAN / DEL 22 DE AGOSTO 2014/ CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS A LOS ANALISTAS - EVALUACION PARA LA OBTENCION DE USUARIOS SIIPNE/ SOL. 25-08-2014 / CERT. Nº 1108/

28.25 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 028.25


23803 529.11 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/201408/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 0529.11

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

95 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAICEDO ESPIN JORGE WILSON/SPA3/ LOJA DEL 14 AL18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO;CUENCA 09 AL 13 DE JUNIO; GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JUNIO; AMBATO DEL 23 AL 28 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; RIOBAMBA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014/TRASFERENCIA DOCUMENTAL/VARIAS SOLICITUDES/994



368.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0368.00


23805 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/RUMICHACA-CARCHI /EL 22 DE AGOSTO 2014 /REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MIGRATORIO/CERT 1108

12.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 412.00


23806 WILMA CARRERA MONTESDEOCA / SECRETARIA DE LA SUBSE. DE POLICIA / CUENCA / EL 08 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINAR CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS EN DICHA PROVINCIA / SOLC. 07-08-2014 / CERT.995 /

25.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 425.00

1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO

23807 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/ EL 19 DE AGOSTO 2014/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS/CERT 994

100.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0100.00


23808 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/SP5/MACHALA-GUAYAQUILEL /2 DE SEPTIEMBRE 2014/VISITA TECNICA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA, SERVICIO DE APOYO GUAYAS Y AL CEBAF DE HUAQUILLAS/CERT 1108

(105.27) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(105.27)


23809 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/SP5/MACHALA-GUAYAQUILEL /02 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2014/VISITA TECNICA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA, SERVICIO DE APOYO GUAYAS Y AL CEBAF DE HUAQUILLAS/CERT 1108

105.27 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4105.27


23810 46.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 446.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

96 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

WILMA CARRERA MONTESDEOCA / SECRETARIA DE LA SUBSE. DE POLICIA / LAGO AGRIO / EL 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINACION PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION A SUBZONA SUCUMBIOS / SOLC. 02-09-2014 / CERT.995 /



(368.00) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(368.00)


23812 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA/SP4 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/GUAYAS-PLAYAS, SANTA ELENA-SALINAS,CHANDUY/17 A 19-09-2014/SUSCRIBIR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DEL CONTRATO DEL EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMINETO BASICO PARA 50UPC A NIVEL NACIONAL/CERT994

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00


23813 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/3 SP7-AUDITORIA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO /DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE MACAS MORONA SANTIAGO, REVISION DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y TALENTO HUMANO

368.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4368.00


23814 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTARTIVO/IBARRA/EL 08 DE AGOSTO 2014/MOVILIZACION FUNCIONARIOS /CERT 994

35.20 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 035.20


23815 WILMA CARRERA MONTESDEOCA/SECRETARIA/TULCAN-CARCHI / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014/COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION/CERT 995

22.75 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 422.75

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

23816 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/SP7/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-09-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA IMFORMACION DE PERSONAL, AVANCE DE DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES Y ACTIVOS FIJOS EN LA EOD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/CERT 1108

56.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 456.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

97 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23817 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / SAN VICENTE-MANABI / DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y FUNCIONARIOS DE UNIDADES DESCONCENTRADAS / SOLC. 29-08-2014 / CERT.994 /TRANSPORTE TERRESTRE.

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00



IBARRA EMAPA I

23818 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA /FACTURA 001-001-2381384/AUTO.GASTO 2548/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS LOMAS -IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , Y CERT. 1055

134.62 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4134.62


23819 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES/SERVIDO PUB.7 DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/ GUAYAQUIL,DURA,QUEVEDO,BABAHOYO/DEL 17 AL 19-09-2014/IMPLEMENTACION DE TACHOS Y CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS EN LA UVC DE LAS CIUDADES INDICADAS/IDA BOLETO 2682132168000C1 TAME

160.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4160.00


23820 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACT.#001-001-525/PAGO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE REQUERIDO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO -SALUD OCUPACIONAL Y DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ SEGUN AUTO.GASTO #2516 /CERT.#1409

500.00 60.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4537.00


NORTE S.A.

23821 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (12) UPC´S DE TUNGURAHUA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2508 CERT.1518

1,695.56 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 01,695.56


23822 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/FRANCISCO DE ORELLANA-LORETO/ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014/SOCIALIZAR EL CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD CUIDADANA/IDA Y RETORNO 2692132069697 TAME.

120.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4120.00


23823 2,742.97 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 02,742.97

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

98 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2539 CERT.#1518


23824 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/ FACT.#001-001-525/PAGO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE REQUERIDO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO -SALUD OCUPACIONAL Y DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ SEGUN AUTO.GASTO #2516/ CERT.#1409 FACT.#525

60.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/201408/10/2014 0 0 060.00


23825 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA/DEL 9 SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT 994

151.39 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0151.39


23826 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO SP6/GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA/DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE/CAPACITACION,REVISION DEL APLICATIVO GPS, MANTENIMIENTOS A DISPOSITIVOS GPS/CERT 1202

120.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0120.00

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

23827 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/ANALISTA DE PRODUCCION SP3/ GUARANDA- RIOBAMBA- PUYO/DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO/CAPACITACION DEL SITEMA GPS,MANTENIMINETOS Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN/CERT 1202

202.10 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0202.10


23828 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/COMISION A NAPO,MORONA SANTIAGO,SUCUMBIOS/DEL 28 AL 31-07-2014/RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y MORONA SANIAGO/TRANSP. TERRESTRE.

279.15 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4279.15


23829 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/SP3 DIR. DE COMUNICACION/ ESMERALDAS/DEL 10 AL 12-09-2014/COBERTURA Y REDACCION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS COMO PARTE DE LOS EVENTOS QUE REALIZA EL MDI/TRANSP TERRESTRE.

200.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4200.00

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

23830 28.25 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 428.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

99 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA BUITRON DIEGO PATRICIO/ SP3 PFIUCM / TULCAN / DEL 22 DE AGOSTO 2014/ CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS A LOS ANALISTAS - EVALUACION PARA LA OBTENCION DE USUARIOS SIIPNE/ TRANSP. TERRESTRE.


23831 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR PFIUCM / RUMICHACA / DEL 22 DE AGOSTO 2014/ SE TRASLADO A LOS SERVIDORES HACIA RUMICHACA / TRANSP. TERRESTRE.

18.35 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 418.35


23832 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/ANALISTA DE PRODUCCION SP3/RIOBAMBA- CHIMBORAZO/DEL 4 SE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE/CAPACITACION DE SISTEMA GPS,REVISION DEL APLICATIVO/CERT 1202

360.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0360.00


23833 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS 001-001-8115872,8100391,8186972,8168970,8079137,8190244,8163922,8128160,8182808,8178902,8173569/AUT. GASTO 2539/ PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CERT.#1518.

2,742.97 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 42,742.97

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

23834 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/S.P.6-AUDITORIA INTERNA/BABAHOYO/DEL 18 AL 19-09-2014/ENTREVISTA DE TRABAJO EN LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENEAL DEL ESTADO EN BABAHOYO REQUERIMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION SEGUN SOL.16-09-2014.CERT.#16-09-2014

120.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0120.00


MUNICIPAL DE CATAMAYO

23835 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / FACTURA 001-001-0277450 /CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE SAN JOSE DE CATAMAYO-LOJA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO.2550 /

150.60 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4150.60


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

23836 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP / FACTURAS 001-001-153891-153892-153893/ AUT.GASTO. 2553 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PASTAZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , Y CERT. 1055.

38.43 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 438.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

100 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

23837 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/CUENCA-GUAYAQUIL/ DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2014/CUENCA RUEDA DE PRENSA-GUAYAQUIL GABINETE ITINERANTE/CERT 994

187.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0187.00


23838 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA 3 - DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA AMBATO/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS 2014 FASE PRUEBAS PSICOLOGICAS/SEGUN SOL.05-09-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 040.00

1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS

23839 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/NAPO,MORONA SANTIAGO,LAGO AGRIO/DEL 28 AL 31-07-2014/RECEPCION PROVISIONAL DE LOS UPC DE LAS PROVINCIAS NAPO Y MORONA SANTIAGO SEGUN SOL.23-07-2014.CERT.#16-09-2014

210.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0210.00

1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS

23840 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 10 AL 11-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO DIEGO VELARDE QUE LABORA EN MDI A LA GIRA DE CAMPO AL DISTRITO SIGCHOS SEGUN SOL.09-09-2014.CERT.#16-09-2014

142.40 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0142.40

1310003155 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO

23841 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO/S.P.1-DIRECCION FINANCIERA/SUBSISTENCIA GUAYAQUIL/DEL 26-09-2014/VERIFICACION DEL MANEJO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DEL DMG Y CP2(GUAYAS) SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#994

56.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 056.00


23842 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL / AUT. GTO. 2532 / FACTURA No. 147 / PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE UN MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE LA UPC SAN ANTONIO ALTO / CERTIFICACION No. 1389 /

190.40 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0190.40

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

23843 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / AUT. GTO. 2517 / FACTURA No. 8070 / ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1435 /

7,560.28 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 07,560.28

1960000700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON NANGARITZA

23844 17.91 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 017.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

101 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA / AUT. GTO. 2549 / FACTURA No. 1000106 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAYZIMO-ZAMORA / CERTFICACION No. 1055 /

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

23845 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA / AUT. GTO. 2554 / FACTURA No. 4198 /PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 922 /

42,802.37 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 042,802.37


23846 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ASISTENTE DE COMUNICACION SP1/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD, RUEDA DE PRENSA Y ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS/CERT 994

139.00 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0139.00


MUNICIPAL DE MONTUFAR

23847 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR / FACT. Nº 001-001-02856/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN GABRIEL NORTE /MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2546 / CERT. Nº 1055/

76.60 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 476.60

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 23848 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR DEL MINISTRO/TUNGURAHUA-CHIMBORAZO/DE 07 AGOSTO AL 11 AGOSTO/REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y MINISTERIO DEL DEPORTE A FIN DE PROGRMAR EL RETIRO DE MALLAS DE LOS ESTADIOS OLIMPICO DE RIOBAMBA Y BELLAVISTA AMBATO/CERT994

105.20 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0105.20


23849 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMEALDAS DEL 25 AL 26-SEPTIEMBRE-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS AL COMANDO DE LA POLICIA NACIONAL A SUS DIFERENTES REUNIONES SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

155.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0155.00

1706053913 PARRENO PAZMINO MARIA ELENA

23850 40.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

102 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARRENO PAZMINO MARIA ELENA / SPA4 DE LA DIR. PROTECCION DE DERECHOS / IBARRA / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y DISTINTAS DILIG. EN CASO OYACOTO-GUAYLLABAMBA / SOLC. 10-09-2014 / CERT.995 /


23851 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A NAPO DEL 29 AL 30-SEPTIEMBRE-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE NAPO PARA SEGUIR EL CASO DE LA SRA. ROSITA QUISAGUANO A LA GOBERNACION SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

143.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0143.00


23852 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A NAPO DEL 29 AL 30-SEPTIEMBRE-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE NAPO PARA SEGUIR EL CASO DE LA SRA. ROSITA QUISAGUANO A LA GOBERNACION SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

143.00 0.00 S 09/10/2014 0 0 0143.00


23853 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PDSSDC/COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-JUNIO-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL CANTON PONCE ENRIQUEZ PROVINCIA DE MACHALA SEGUN SOL.18-06-2014 CERT.#1108

273.89 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4273.89

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

23854 SALTOS CALERO JOSE VICENTE / SP1 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / COMISION A BABAHOYO DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / PROCESO DE ANALISIS DE DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS / SOLC. 24-09-2014 / CERT.994 /

130.00 0.00 N 09/10/2014 16/10/201409/10/201409/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 12130.00


23855 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/COMISION A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ CERT 994 TRANS AEREO

128.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0128.00

1310003155 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO

23856 56.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 456.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

103 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO/S.P.1-DIRECCION FINANCIERA/SUBSISTENCIA GUAYAQUIL/DEL 26-09-2014/VERIFICACION DEL MANEJO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DEL DMG Y CP2(GUAYAS) SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#994


23857 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/FACT.#1691 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO1 DE COTOPAXI-LASO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2251/ CERTF: 1055

12.50 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 412.50

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

23858 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/S.P.6-AUDITORIA INTERNA/BABAHOYO/DEL 18 AL 19-09-2014/ENTREVISTA DE TRABAJO EN LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENEAL DEL ESTADO EN BABAHOYO REQUERIMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION SEGUN SOL.16-09-2014.CERT.#16-09-2014

120.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4120.00


23859 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SP5 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / COMISION A BABHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO-2014/VISITAS A ESCUELAS DE FORMARCION PARA EVALUACION DE CUMPLIMINETO DE DERECHOS HUMANOS /CERT 995

169.75 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4169.75


23860 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA 3 - DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA AMBATO EL 06-SEPTIEMBRE-2014 / PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS 2014 FASE PRUEBAS PSICOLOGICAS/SEGUN SOL.05-09-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 440.00

1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR

23861 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES/SERVIDOR PUBLICO 7/CANOA-MANABI/DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS /CERT 994

120.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0120.00


23862 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/PORTOVIEJO-MANTA/DEL 24 DE JULIO AL 26 JULIO 2014/AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE PORTOVIEJO,COBERTURA DE UN OPERATIVO JUNTO POLICIA JUDICIAL/CERT994

155.75 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0155.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

104 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23863 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/ RIOBAMBA / DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCION EN LAS UVC /VIA TERRESTRE.

151.39 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4151.39


23864 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO DESPUES DE PAGAR EL ROL NORMAL

14,054.15 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 411,349.66

0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER

23865 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER/DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014/OPERATIVOS DE CONTROL CANTON LATACUNGA/CERT 995

80.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 080.00



(144.40) 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0(144.40)



108.40 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0108.40


23868 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/IBARRA/EL 08 DE AGOSTO 2014/MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS PSICOMETRICAS /VIA TERRESTRE.

35.20 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 435.20

1716428295 CARRERA SUAREZ DIEGO PATRICIO

23869 CARRERA SUAREZ DIEGO PATRICIO / MENSAJERO-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO / PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014 / CERTIFICACION No. 1463 /

21.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 021.00

1718822545 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO

23870 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO / MENSAJERO-DIRECCION FINANCIERA / PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1463 /

65.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 065.00

1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO

23871 43.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 043.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

105 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO / MENSAJERO-PFIUCM / PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1463 /

1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO

23872 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/ DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2014/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REUNIONES POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / VIA TERRESTRE.

100.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4100.00


NORTE S.A.

23873 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA /MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2552 7 CERT. Nº 2552/

789.78 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0789.78


23874 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/COMISION A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ CERT 994 TRANS AEREO

(128.00) 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0(128.00)


23875 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 11 DE SEP 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ CERT 994

128.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4128.00

1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS

23876 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/CONDUCTOR DIR.ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 10 AL 11-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO DIEGO VELARDE QUE LABORA EN MDI A LA GIRA DE CAMPO AL DISTRITO SIGCHOS/TRANSP. TERRESTRE.

142.40 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4142.40


23877 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA / ASESORA MINISTERIAL-GUAYAS / QUITO / DEL 09-09-2014 / ASISTIR AL TALLER ORGANIZADO POR ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /

80.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 080.00


23878 210.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4210.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

106 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/NAPO,MORONA SANTIAGO,LAGO AGRIO/DEL 28 AL 31-07-2014/RECEPCION PROVISIONAL DE LOS UPC DE LAS PROVINCIAS NAPO Y MORONA SANTIAGO /TRASNP. TERRESTRE.


23879 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO /CONDUCTOR DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TASLADO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN EFECTUANDO UN EXAMEN ESPECIAL EN PROCESOS DE RECAUDACION DE PAF / SOLC. 17-09-2014 / CERT.994 /

120.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0120.00

1707275184001 ENRIQUEZ MANOSALVAS EDWIN ROLANDO

23880 ENRIQUEZ MONOSALVAS EDWIN ROLANDO /ADQUISICION DE 70 CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2543/ FACT 1870/CERT 1245

2,010.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 02,010.00

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

23881 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TULCAN / DEL 16 AL 17-09-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS PARA QUE ASISTAN A LA AUDIENCIA REALACIOANDA CON LA AGRESION A FUNCIONARIOS DE LA SENAE EN LA CORTE PROVINCIAL DE TULCAN / CERTIFICACION No. 994 /

130.00 0.00 N 09/10/2014 15/10/201415/10/2014 6 0 0130.00


23882 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SERVIDOR PUBLICO 7-AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGO / DEL 15 AL 19-09-2014 / REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS PAF, RECUPERACION DE CTOS. POR SERVICIOS, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS / CERTIFICACION No. 994 /

368.00 0.00 N 09/10/2014 15/10/201415/10/2014 6 0 0368.00

1709858300 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO

23883 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO / DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / QUININDE / DEL 12-09-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL COMANDO DE POLICIA DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 09/10/2014 15/10/201415/10/2014 6 0 040.00

1711157105 SANGUANO HUMATAMBO CRISTIAN FERNANDO

23884 44.70 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 044.70

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

107 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANGUANO HUMATAMBO CRISTIAN FERNANDO / CONDUCTOR-SUBSECRETARIA DE POLICIA / LAGO AGRIO / DEL 29 AL 30-08-2014 / COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS PARA LA SUBZONA-SUBUMBIOS / CERTIFICACION No. 994 /

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

23885 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA PUYO CHIMBORAZO IBARRA / DEL 11 AL 14-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS A ESAS CIUDADES PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS / CERTIFICACION No. 994 /

243.60 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0243.60


23886 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 30 AL 31-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

98.50 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 098.50


23887 [P:09 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO DESPUES DE PAGAR EL ROL NORMAL

708.78 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4572.39


CANTON ATAHUALPA

23888 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO CANTO ATAHUALPA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE PACCHA ATAHUALPA-EL ORO/SEGUN AUTO GASTO 2580/ FACT 206/ CERT 1055

6.74 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 06.74


23889 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENETO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-0689 DE 01-09-2014 QUE SE ADUNTA / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR No. 23362 /

(120.00) 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0(120.00)


23890 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 04 AL 05-09-2014 / DAR CUMPLIMIENETO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-0689 DE 01-09-2014 QUE SE ADUNTA / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0120.00

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

23891 550.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0550.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

108 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ARRIENDO DE DOS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE OCTUBRE / SEGUN AUTO GASTO 2596 /FACT 1458/ CERT 327

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

23892 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO FE SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA AUTORIDADES DE PLANTA CENTRAL ALEGRO CNT DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 137-003-000256570 DEL 06-10-2014 / AUT.GTO.2559 / CERT. 1401 /

3,467.36 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 03,467.36


23893 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /ARRIENDO DE DOS OFICINAS EDIFICIO ORIENT, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO MES DE OCTUBRE/ AUTO GASTO 2566/FACT 1457/CERT 327

2,800.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 02,800.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

23894 EMPRESA PÙBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE /PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUTO GASTO N2560/FACT ADJUNTAS/ CERT 619

300.61 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0300.61


23895 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /ADQUISICION DE TONERS PARA VARIAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ AUT. GTO. 2519/ FACTURA 8086/ CERTIFICACION 1449

7,202.15 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 07,202.15

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 23896 MENDOZA PENA S.C.C./ PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS 5 Y 6 DEL RIVER MALL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE OCTUBRE/ SEGUN AUT. GTO. 2567/ FACTURA 7860/ CERT. 1338

1,253.50 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 01,253.50


CANTON NANGARITZA

23897 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA / FACTURA 001-001-2111 / AUT. GTO. 2549 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ZAMORA , Y CERT. 1055

17.91 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 417.91

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 23898 MENDOZA PENA S.C.C./ PARA ALICUOTAS DE OFICINAS 5 Y 6 DEL RIVEL MALL DEL CANTON RUMIÑAHUI DEL MES DE OCTUBRE / SEGUN AUT. GTO. 2576/ FACTURA 7861/ CERTIF. 737

756.86 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0756.86

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

23899 152.58 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0152.58

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

109 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / FACT. Nº 13622 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2606 / CERT. Nº 1338/

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

23900 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL/PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO AMADOR PERIODO SEP-OCT/AUTO GASTO N .2365/FACT 486/ CERT 1338

1,453.47 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 01,453.47

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

23901 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A BALSAS -EL ORO/ AUT. GTO. 2579/ FACTURA 17884/ CERT. 1055

11.40 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 011.40


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

23902 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S LA MAGDALENA- BOLIVAR/ AUT. GTO. 2578/ FACTURA 5562/ CERT. 1055

10.10 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 010.10

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

23903 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ PAGO SERVICIO MANO DE OBRA (PINTURA), PARA LAS PAREDES EXTERNAS DEL CUARTEL DE POLICIA, UBICADO VIA AL PROCESO-SAN CRISTOBAL,/ SEGUN AUT. GTO. 2483/ FACTURA 258/ CERT. 1437

7,660.80 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 07,660.80

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

23904 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO PR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2582/CERT. Nº 1055

137.36 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0137.36



170.00 20.40 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4172.72

0190361535001 CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S.A.

23906 CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S.A./ ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS JEFATURAS, SUBJEFATURAS Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES,/ SEGÚN AUT. GTO. 2589/ FACTURA 1045/ CERT. 635

289,449.44 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0289,449.44

0260020440001 23907 144.91 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0144.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

110 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G/ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE BOLIVAR / MES SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2576 /CERT. Nº 1055/

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

23908 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA CONTRATUAL 3/SUCUMBIOS - LAGO AGRIO /DE 3 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/ CERT 994

200.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0200.00

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

23909 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / FACT. Nº 001-065-008796582/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ DEL PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE 2014/AUT. GTO. Nº 2597 /CERT. Nº 11/

1,463.45 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 01,463.45

1709931743 Castro Morillo Miguel Edmundo 23910 CASTRO MORILLO MIGUEL EDMUNDO/SP7/GUAYAQUIL- GUAYAS/26-SEP-2014/REVISION PERSONAL ADMINISTRATIVO,REVISION DE SALDOS CONTABLES,REVISION DE ACTIVOS FIJOS, ACTIVACION DE RUC DE UNIDAD EJECUTORA/CERT 1108

40.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 040.00



20.40 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 0 0 020.40


23912 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3/LOS RIOS/DE 16 DE SEPTIEMBRE A 18 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/CERT 994

224.33 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0224.33

1752280402 TORRES TORRES YOEL 23913 TORRES TORRES YOEL / SERVIDOR PUBLICO-DTIC`S / CUENCA / DEL 21 AL 22-08-2014 / INSTALAR LOS GPS EN LOS PATRULLEROS KIA DE LA POLICIA NACIONAL / CERTFICACION No. 1337 /

92.95 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 092.95

1717278772 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO

23914 120.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

111 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO /SP 1 /MANABI-SAN VICENTE/ DE 20 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO ENTRE SERVIDORES PUBLICOS /CERT 994

1718822545 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO

23915 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO / MENSAJERO-DIRECCION FINANCIERA / PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 , y CERT. 1463

65.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 465.00

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

23916 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPC DE BOLIVAR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. AUTO.GASTO #2575 CERT.#1518

1,008.88 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 01,008.88

1716428295 CARRERA SUAREZ DIEGO PATRICIO

23917 CARRERA SUAREZ DIEGO PATRICIO / MENSAJERO-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO / PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014 , Y CERT. 1463

21.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 421.00

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

23918 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPC DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. AUTO.GASTO #2585 CERT.#1518 PERIODO DE CONSUMO DEL 04-09 AL 04-10-2014

1,053.88 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 01,053.88



23919 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC NUEVO SUCUMBIOS 2 SEGUN FACTURA ADJUNTA. AUTO.GASTO #2590 CERT.#1518.PERIODO DEL 01-09 AL 01-10/2014

310.17 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0310.17

1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO

23920 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO / MENSAJERO-PFIUCM / PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 1463

43.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 443.00

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

23921 190.74 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0190.74

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

112 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE TEPOL DE LA MERCED POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No. 404 DE 02-10-2014 / AUT.GTO.2533 / CERT. 1338 /

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

23922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2569 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 /

5,012.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 05,012.00

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

23923 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE JEPOL Y COMINAL NAC. DEL CANTON MEJIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No. 433 DEL 02-10-2014 / AUT.GTO.2595 / CERT. 1338 /

356.03 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0356.03



4,027.50 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 04,027.50

1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO

23925 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT. GTO. 2605 / FACTURA No. 163 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1338 /

373.36 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0373.36



23926 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO FACTURAS/ PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE AS UPCs DE SUCUMBIOS / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO Nº 2557/CERT. Nº 1518/

4,640.68 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 04,640.68

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

23927 PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN SOLICITUD 292

125.87 0.00 S 09/10/2014 0 0 0125.87


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

23928 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / AUT. GTO. 2577 / FACTURA No. 22643 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES-BOLIVAR / CERTIFICACION No. 1055 /

23.61 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 023.61

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

113 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

23929 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO / AUT. GTO. 2581 / FACTURA No. 42392 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PILLARO-TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 1055 /

23.98 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 023.98


23930 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACT. Nº 001-001-257/PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA PARA LAS PAREDES EXTERNAS DEL COMANDO POLICIAL /AUT. GTO. Nº 2482 / CERT. Nº 1438/

2,153.20 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 02,153.20


23931 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSICION DEL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNION PRIMER PISO PORCENTAJE DEL 25% SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2563.CERT.#1055

125.87 0.00 S 09/10/2014 0 0 0125.87


23932 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACT. Nº 001-001-8068 /PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE VARIAS UNIDADES SOLICITANTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2515 / CERT. Nº 1454/

7,556.28 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 07,556.28


23933 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / FACT. Nº 001-001-1455 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2º,3º,4º Y 5º PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2568 / CERT. Nº 1338/

8,230.77 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 08,230.77

1752280402 TORRES TORRES YOEL 23934 TORRES TORRES YOEL / SERVIDOR PUBLICO-DTIC`S / EL COCA-ORELLANA / DEL 27 AL 29-08-2014 / CAPACITAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS / CERTFICACION No. 1337 /

149.75 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0149.75

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

23935 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 306 TERCER PISO DEL EDF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No.1701 / AUT.GTO. 2562 / CERT.1338 /

431.64 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0431.64


23936 85.97 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 085.97

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

114 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/COCA-ORELLANA/DE 12 DE AGOSTO AL 13 AGOSTO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y TALLER DE SEGURIDAD/CERT 994


23937 PARRENO PAZMINO MARIA ELENA / SERVIODR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / GUAYAS-LOS RIOS-SANTA ELENA / DEL 25 AL 27-08-2014 / EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL / CERTIFICACION No. 995 /

150.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0150.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 23938 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / DIRECTOR DE PROTECCION DE DERECHOS / GUAYAQUIL / DEL 19-09-2014 / MANTENER REUNION CON LOS FAMILIARES DEL NIÑO JUAN ELIAS VERGARA QUIEN FALLECIO DE PRESUNTO PARO RESPIRATORIO / CERTIFICACION No. 995 /

40.00 0.00 N 09/10/2014 15/10/201415/10/2014 6 0 040.00


23939 PARRENO PAZMINO MARIA ELENA / SERVIODR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / TENA-MORONA SANTIAGO ELENA / DEL 02 AL 04-09-2014 / EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL / CERTIFICACION No. 995 /

160.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0160.00

1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO

23940 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ SERVIODR PUBLICO 6-DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAS / DEL 11 AL 12-09-2014 / CAPACITAR Y CUMPLIR AGENDA CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /

128.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0128.00

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

23941 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SERVIODR PUBLICO 1-DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAS / DEL 11 AL 12-09-2014 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD INTERNA Y CAPACITAR LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS / CERTIFICACION No. 995 /

128.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0128.00


23942 6,750.25 810.03 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 47,249.77

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

115 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA No. 8070 /AUT. GTO. 2517 / ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1435 /

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

23943 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE MACHALA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURAS Nos. 1470212-250-053-074-112--279-345-427-235-0009 del 01-10-2014 / AUT.GTO.2592 / CERT.1055 /

493.80 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0493.80


23944 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / 12% IVA/ FACTURA No. 8070 / ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1435 /

810.03 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 0 0 0810.03


23945 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSICION DEL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNION PRIMER PISO PORCENTAJE DEL 25% SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2563.CERT.#619

125.87 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0125.87

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

23946 SALGUERO VACA WLSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUNGA- COTOPAXI/DE 12 SEPTIEMBRE AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS/CERT 994

32.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 032.00

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

23947 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSCIION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO SUCRE CUENTAS 1695450 Y 1695468 SEGUN AUTO.GASTO #2593.CERT.#1530

41.12 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 041.12


23948 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO-TUNGURAHUA / DEL 24 AL 25-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 /REVERSION CUR 23215 /

(92.00) 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0(92.00)


23949 87.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 087.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

116 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO-TUNGURAHUA / DEL 24 AL 25-07-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 /

1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES

23950 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS PARA VARIAS DIRECCIONES / FACTURA No. 542 DE 03 DE OCTUBR DEL 2914 / AUT.GTO. 2518 / CERT, 1274 /

5,860.40 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 05,860.40


23951 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINITRATIVO/MACAS- MORONA SANTIAGO/DE 18 DE SEPTIEMBRE A 19 DE SEPTIEMBRE/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO/ CERT 994

145.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0145.00


23952 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/ANALISTA DE PRODUCCION SP3/RIOBAMBA- CHIMBORAZO/DEL 4 SE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE/CAPACITACION DE SISTEMA GPS,REVISION DEL APLICATIVO/CERT 1202

360.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4360.00


23953 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/ANALISTA DE PRODUCCION SP3/ GUARANDA- RIOBAMBA- PUYO/DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO/CAPACITACION DEL SITEMA GPS,MANTENIMINETOS Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN/CERT 1202

202.10 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4202.10


23954 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTEMBRE DEL 2014 y VARIOS UPCS DE EL ORO / AUT.GTO.2586 / CERT, 1357 /

133.19 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0133.19

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

23955 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /AMBATO- TUNGURAHUA/ 17 DE SEPTIEMBRE 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO/ CERT 994

34.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 034.00


23956 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO SP6/GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA/DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE/CAPACITACION,REVISION DEL APLICATIVO GPS, MANTENIMIENTOS A DISPOSITIVOS GPS/CERT 1202

120.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4120.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

23957 274.39 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0274.39

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

117 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / MACHALA / DEL 19 AL 20-06-2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL CANTON PONCE ENRIQUEZ / CERTIFICACION No. 1108 /


23958 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/ SERVIDOR PUBLICO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / QUININDE-ESMERALAS / DEL 12-09-2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /

40.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 040.00

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

23959 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / ESMERALDAS / DEL 13-06-2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /

13.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 013.00


23960 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / SUCUMBIOS / DEL 23-05-2014 -2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /

20.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 020.00

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 23961 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / GUAYAS-LOS RIOS / DEL 28 AL 29-04-2014 / REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UVC-QUEVEDO PREVIO A LA INAUGURACION / CERTIFICACION No. 1108 /

85.97 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 085.97


23962 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SALINAS -SANTA ELENA /29 DE AGOSTO 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO/CERT 994

24.00 0.00 N 09/10/2014 13/10/201413/10/2014 4 0 024.00



23963 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS 072-004-1085205, 1085204,1083820,1083819,1083751, AUTO.GASTO #2575 PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPC DE BOLIVAR , CERT.#1518

1,008.88 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 41,008.88


23964 300.61 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 4300.61

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

118 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PÙBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE /5 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO GASTO N2560/PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO Y CERT 619

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

23965 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN FACT.#364 SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2534 CERT.#1338

3,149.18 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 03,149.18

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

23966 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DIRECCION FINANCIERA /PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014/CERT 1463

22.00 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 022.00

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

23967 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #518 AUTORIZACION DE GASTO #2594 CERT.#1338

218.02 0.00 N 09/10/2014 09/10/201409/10/2014 0 0 0218.02



4,027.50 0.00 N 09/10/2014 13/10/201409/10/201409/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 44,027.50


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

23969 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO / FACTURA No. 001-001-42392 / AUT. GTO. 2581 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PILLARO-TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 1055 .

23.98 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 023.98


23970 AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO /FACT. Nº 001-001-7410 /AUT.GTO.2544/ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CERT. Nº 1456 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,720.65 806.48 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 07,217.98


23971 806.48 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0806.48

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

119 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO /FACT. Nº 001-001-7410 /AUT.GTO.2544/ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CERT. Nº 1456 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


23972 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/FACT: 001-001-486/AUTO GASTO N .2365/PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR GRADA N°1 UBICADO CALLE GARCIA MORENO 858 Y SUCRE - SEGUNDO PISO PERIODO 16 DE SEP AL 16 DE OCT. 2014/ CERT 1338.

1,297.74 155.73 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 01,193.92


23973 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2569 / PAGO DE LA MATRICULACION DE 56 NUEVOS PATRULLEROS, MARCA KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 /

5,012.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 05,012.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23974 DGMC ECUADOR S.A.. CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA DENOMINADA "DIFUSION DE LA CAMPAÑA VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA", SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-468. CET, 1334

392,857.14 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0392,857.14

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 23975 DGMC ECUADOR S.A.. 12% IVA CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA DENOMINADA "DIFUSION DE LA CAMPAÑA VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA", SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-468. CERT. 1334

47,142.86 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 047,142.86


23976 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA 001-001-1457/ AUTO GASTO 2566/ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 ( CON SUS PARQUEADEROS ) Y UNA BODEGA EN EL EDIFICIO ORIENT, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO MES DE OCTUBRE , Y CERT 327

2,500.00 300.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 02,390.00


23977 155.73 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0155.73

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

120 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/12% IVA/FACT: 001-001-486/AUTO GASTO N .2365/PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR GRADA N°1 UBICADO CALLE GARCIA MORENO 858 Y SUCRE - SEGUNDO PISO PERIODO 16 DE SEP AL 16 DE OCT. 2014/ CERT 1338.

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

23978 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2616 / FACTURA No. 7274 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE SEOTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /

164,749.76 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0164,749.76


23979 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT.624/AUTO.GASTO #2593/PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSCIION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO SUCRE CUENTAS 1695450 Y 1695468 .CERT.#1530

41.12 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 841.12


CANTON ATAHUALPA

23980 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO CANTO ATAHUALPA/FACT 206/SEGUN AUTO GASTO 2580/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE PACCHA ATAHUALPA-EL ORO// / CERT 1055

6.74 0.00 S 13/10/2014 0 0 06.74


S.A. CONECEL

23981 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /FACT. Nº 001-065-008796582/AUT. GTO. Nº 2597 /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DEL PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE 2014/CERT. Nº 11

1,306.65 156.80 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 21,437.32

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

23982 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / FACTURA No 001-001-0084366 / AUT.GTO. 2547 /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL JORDAN EN OTAVALO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

164.10 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 0164.10

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 23983 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR DEL MINISTRO/TUNGURAHUA-CHIMBORAZO/DEL 07 AL 08 AGOSTO- 2014/REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y MINISTERIO DEL DEPORTE A FIN DE PROGRMAR EL RETIRO DE MALLAS DE LOS ESTADIOS OLIMPICO DE RIOBAMBA Y BELLAVISTA AMBATO/CERT994/ TRANSP: TERREST

105.20 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8105.20


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

23984 23.61 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 023.61

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

121 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES /FACTURA No. 001-001-22643 / AUT. GTO. 2577 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES-BOLIVAR / CERTIFICACION No. 1055 /


S.A. CONECEL

23985 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /FACT. Nº 001-065-008796582/AUT. GTO. Nº 2597 /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DEL PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE 2014/CERT. Nº 11

156.80 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0156.80


23986 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/LIQUIDACION DE COMPRAS 1135/AUTORIZACION DE GASTO #2563/PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSICION DEL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNION PRIMER PISO PORCENTAJE DEL 25% /CERT.#619

125.87 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8125.87


23987 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA 001-001-1457/ AUTO GASTO 2566/ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 ( CON SUS PARQUEADEROS ) Y UNA BODEGA EN EL EDIFICIO ORIENT, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO MES DE OCTUBRE , Y CERT 327

300.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0300.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

23988 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA/SERVIDORA PUBLICA 3/TULCAN-CARCHI/ DE 25 SEPTIEMBRE 2014 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA PARA EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/ CERT 995

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00


23989 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SP1-DIRECCCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 04 AL 05-09-2014 / DAR CUMPLIMIENETO A LAS ACTAS DE TRANSPASO ENTRE MDI Y PNE A LAA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-0689 DE 01-09-2014 / IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2120.00


CANTON ATAHUALPA

23990 6.74 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 06.74

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

122 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO CANTO ATAHUALPA/FACT 206/SEGUN AUTO GASTO 2580/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE PACCHA ATAHUALPA-EL ORO Y CERT 1055


CNT EP


3,095.86 371.50 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 23,467.36


23992 PARRENO PAZMINO MARIA ELENA / SPA4 DE LA DIR. PROTECCION DE DERECHOS / IBARRA-IMBABURA / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y DISTINTAS DILIG. EN CASO OYACOTO-GUAYLLABAMBA / SOLC. 10-09-2014 / CERT.995 /TRANSPORTE TERRESTRES INSTITUCIONAL.

40.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 240.00


23993 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACT: 001-003-57132,57035,57139,57066,57157/ AUTO.GASTO #2585/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE MORONA SANTIAGO: LIMÓN, TWINZA, LOGROÑO, SANGAY, SEVILLA DON BOSCO/PERIODO DE CONSUMO DEL 04-09 AL 04-10-2014/ CERT.#1518 /

1,053.88 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 21,053.88


23994 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACTURA 001-001-1458/AUTO GASTO 2596 /PAGO ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO-OFICINAS 1 Y 2 DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA - PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO - MES DE OCTUBRE , Y CERT 327

550.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 0550.00

1711175719 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN

23995 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN/ SERVIDOR PUBLICO 3 / MACHALA - GUAYAQUIL/ DE 17 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCION EN SALUD OFTALMOLOGICA/CERT 994

200.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0200.00



23996 4,640.68 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 24,640.68

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

123 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SEGUN FACTURAS No.1542149, 1542166 Y 1518147/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE SUCUMBIOS / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO Nº 2557/CERT. Nº 1518/


23997 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /ADQUISICION DE TONERS PARA VARIAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ FACTURA 001-001-8086/ AUT. GTO. 2519/ CERTIFICACION 1449

6,430.49 771.66 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 26,906.35


23998 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /12% IVA/ADQUISICION DE TONERS PARA VARIAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ AUT. GTO. 2519/ FACTURA 8086/ CERTIFICACION 1449

771.66 0.00 N 13/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 16 0 0771.66


NORTE S.A.

23999 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / FACT: 1577995-1577996-1577997-1577532 / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA-PUYO SUR 1-3, PUYO NORTE 1, SHELL MERA /MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2552 / CERT. Nº 1518/

789.78 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8789.78

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

24000 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO 1/ QUINIDE-ESMERALDAS /DE 26 SEPTEIMBRE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014/ OPERATIVO DE CONTROL/ CERT 995

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00


24001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACT. Nº 001-001-257/AUT. GTO. Nº 2482 /PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA PARA LAS PAREDES EXTERNAS DEL COMANDO DE LA POLICIA DE SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS / CERT. Nº 1438

1,922.50 230.70 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 21,953.26

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 24002 MENDOZA PENA S.C.C./ FACTURA 001-001-7860/ AUT. GASTO 2567/PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS 5 Y 6 DEL RIVER MALL CANTON RUMIÑAHUI- MES DE OCTUBRE, Y CERT. 1338

1,119.20 134.30 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 81,069.95


24003 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACT. Nº 001-001-257/AUT. GTO. Nº 2482 /PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA PARA LAS PAREDES EXTERNAS DEL COMANDO DE LA POLICIA DE SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS / CERT. Nº 1438

230.70 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0230.70

0260020870001 24004 10.10 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 810.10

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

124 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S LA MAGDALENA- BOLIVAR/ AUT. GTO. 2578/ FACTURA 5562/ CERT. 1055

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 24005 MENDOZA PENA S.C.C./ FACTURA 001-001-7860/ AUT. GASTO 2567/PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS 5 Y 6 DEL RIVER MALL CANTON RUMIÑAHUI- MES DE OCTUBRE, Y CERT. 1338

134.30 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0134.30


24006 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SP3 DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE AGOSTO 2014 /RELIQUIDACION DE COMISIÓN DE COOPERACION Y EN EL PROCESO DE RECLUTAMINETO ACERCA DE LA RENDICION DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS EN EL COLEGIO GUAYAQUIL / CERT 994/ TICKETS 2692132146240C1.

48.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 248.00



24007 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURA: 115-001-001564899/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE NUEVO SUCUMBIOS 2, PERIODO DEL 01-SEP AL 01-OCT -2014 / AUTO.GASTO #2590/ CERT.#1518

310.17 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 4310.17

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 24008 MENDOZA PENA S.C.C./ FACTURA 001-001-7861/ AUT. GASTO 2576/ PARA ALICUOTAS DE OFICINAS 5 Y 6 DEL RIVEL MALL DEL CANTON RUMIÑAHUI DEL MES DE OCTUBRE , Y CERT. 737

756.86 0.00 N 13/10/2014 21/10/201413/10/201413/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 8756.86


24009 ENRIQUEZ MONOSALVAS EDWIN ROLANDO /FACTURA 001-001-1870/AUT.GASTO 2543/PAGO POR ADQUISICION DE 70 CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, CERT 1245 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,794.64 215.36 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 21,927.44

1803369311 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN

24010 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1/TRONCAL- CAÑAR/ DE 14 JULIO 2014 AL 16 JULIO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL/CERT 1202

158.49 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0158.49

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

125 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24011 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / FACT. Nº 001-001-1455 /AUT. GTO. Nº 2568 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2º,3º,4º Y 5º PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1338

7,348.90 881.87 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 87,025.55


24012 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / FACT. Nº 001-001-1455 /AUT. GTO. Nº 2568 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2º,3º,4º Y 5º PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1338

881.87 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0881.87


24013 CUR DE IVA/ENRIQUEZ MONOSALVAS EDWIN ROLANDO /FACTURA 001-001-1870/AUT.GASTO 2543/PAGO POR ADQUISICION DE 70 CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, CERT 1245 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

215.36 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0215.36


24014 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA /FACTURA 001-003-56548/ AUT.GTO.2586 /PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 y VARIOS UPCS DE EL ORO / CERT, 1357 /

133.19 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2133.19

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

24015 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / FACT. Nº 003-001-133 / PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION "HOTEL CARRION"/ MEMO Nº MDI-PFIUCM-DP-2014-3106/ CERT. Nº 865/

12,221.76 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 012,221.76

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

24016 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION /FACTURAS Nos. 1470212-260-053-074-112-279-345-427-235-009/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE EL ORO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.2592 / CERT.1055 /

493.80 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8493.80


24017 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO DESPUES DE PAGAR EL ROL NORMAL

338.55 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 0273.34


24018 136.24 16.35 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0125.34

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

126 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / FACT. Nº 13622 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2606 / CERT. Nº 1338/


24019 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACTURA 001-001-163/AUT. GTO. 2605 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 , Y CERT. 1338/

333.36 40.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8306.69


24020 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1/ TRONCAL -CAÑAR/ DE 6 AGOSTO 2014 AL 7 AGOSTO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL CENTRO UNO

118.55 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0118.55

1709931743 Castro Morillo Miguel Edmundo 24021 CASTRO MORILLO MIGUEL EDMUNDO/SP7/GUAYAQUIL- GUAYAS/26-SEP-2014/REVISION PERSONAL ADMINISTRATIVO,REVISION DE SALDOS CONTABLES,REVISION DE ACTIVOS FIJOS, ACTIVACION DE RUC DE UNIDAD EJECUTORA,CERT 1108/IDA N.BOLETO 2692132165608C1-RETORNO 2692132185608C2-TAME

40.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 840.00


24022 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACTURA 001-001-163/AUT. GTO. 2605 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 , Y CERT. 1338

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 040.00

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

24023 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G/FACT: 001-003-265005,265869, 267633,264859 / AUT. GTO. Nº 2576/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE BOLIVAR COMANDO PROVINCIAL,COMANDO PROVINCIAL, GUANUJO 1, GURANDA SUR 1./SEPTIEMBRE 2014/ /CERT. Nº 1055/

144.91 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8144.91


24024 98.50 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 298.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

127 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO /CUENCA/ DEL 30 AL 31-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/TAME 2695461313981/2695461313994.


24025 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / FACT. Nº 13622 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2606 / CERT. Nº 1338/

16.34 0.00 S 13/10/2014 0 0 016.34



16.33 0.00 S 13/10/2014 0 0 016.33

1712914546 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH

24027 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/AYUDANTE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE POLICIA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 23 SEPTIEMBRE 2014/COORDINACIONES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL ZONA 8/ CERT 995

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00


24028 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / FACTURA No. 433 /AUT.GTO.2595 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA Y DE LA COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT. 1338

317.88 38.15 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8292.45


24029 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / FACTURA No. 433 /AUT.GTO.2595 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA Y DE LA COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT. 1338

38.15 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 038.15


24030 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACT. Nº 001-001-8068 /AUT. GTO. Nº 2515 /PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT. Nº 1454 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,746.68 809.60 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 27,245.93

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

24031 243.60 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2243.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

128 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA PUYO CHIMBORAZO IBARRA / DEL 11 AL 14-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS A ESAS CIUDADES PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS /CERT No.994/VIA TERRESTRE



(136.24) (16.35) N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0(125.34)


24033 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO SERVICIO MANO DE OBRA (PINTURA), PARA LAS PAREDES EXTERNAS DEL CUARTEL DE POLICIA, UBICADO VIA AL PROGRESO-SAN CRISTOBAL,/ SEGUN AUT. GTO. 2483/ FACTURA 258/ CERT. 1437

6,840.00 820.80 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 26,949.44



136.24 16.34 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0125.34

1711157105 SANGUANO HUMATAMBO CRISTIAN FERNANDO

24035 SANGUANO HUMATAMBO CRISTIAN FERNANDO / CONDUCTOR-SUBSECRETARIA DE POLICIA / LAGO AGRIO / DEL 29 AL 30-08-2014 / COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS PARA LA SUBZONA-SUBUMBIOS / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE.

44.70 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 244.70


24036 CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACT. Nº 001-001-8068 /AUT. GTO. Nº 2515 /PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT. Nº 1454 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

809.60 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0809.60


24037 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA / ASESORA MINISTERIAL-GUAYAS / QUITO / DEL 08 AL-09 DE SEP-2014 / ASISTIR AL TALLER ORGANIZADO POR ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /TAME 2695803303800

80.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 280.00



16.34 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 016.34

1752280402 TORRES TORRES YOEL 24039 92.95 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 292.95

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

129 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES TORRES YOEL / SERVIDOR PUBLICO-DTIC`S / CUENCA / DEL 21 AL 22-08-2014/INSTALAR LOS GPS EN LOS PATRULLEROS KIA DE LA POLICIA NACIONAL /CERTFICACION No. 1337/TAME 2692132095593/Y VIA TERRESTRE


24040 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ PAGO SERVICIO MANO DE OBRA (PINTURA), PARA LAS PAREDES EXTERNAS DEL CUARTEL DE POLICIA, UBICADO VIA AL PROCESO-SAN CRISTOBAL,/ SEGUN AUT. GTO. 2483/ FACTURA 258/ CERT. 1437

820.80 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0820.80

1723681738 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA

24041 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/ SECRETARIA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ 23 SEPTIEMBRE 2014/ COORDINACIONES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL EN LA ZONA 8/ CERT 995

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 24042 TORRES TORRES YOEL/SERVIDOR PUBLICO-DTIC`S/EL COCA-ORELLANA / DEL 27 AL 29-08-2014 / CAPACITAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS / CERTFICACION No. 1337/TAME 2695803265614/ Y VIA TERRESTRE.

149.75 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8149.75


24043 PARRENO PAZMINO MARIA ELENA/SERVIODR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS /GUAYAS-LOS RIOS-SANTA ELENA / DEL 25 AL 27-08-2014 / EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL /CERTIFICACION No. 995/LAN4625803265680

150.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8150.00


24044 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SERVIODR PUBLICO 1-DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAS / DEL 11 AL 12-09-2014 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD INTERNA Y CAPACITAR LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS / CERTIFICACION No. 995 /

128.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2128.00


24045 160.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

130 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARRENO PAZMINO MARIA ELENA / SERVIODR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / TENA-MORONA SANTIAGO ELENA / DEL 02 AL 04-09-2014 / EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL /CERTIFICACION No. 995/VIA TERRESTRE.

0602973513 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY

24046 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY / SP5 DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / BABAHOYO / EL 22 Y 23 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / RECORRIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS LA UNION / SOLC. 19-09-2014 / CERT.1535 /

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00

1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO

24047 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ SERVIODR PUBLICO 6-DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAS / DEL 11 AL 12-09-2014 / CAPACITAR Y CUMPLIR AGENDA CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995.

128.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2128.00

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

24048 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A BALSAS -EL ORO/ AUT. GTO. 2579/ FACTURA 17884/ CERT. 1055

11.40 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 811.40


24049 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / MACHALA /DEL 19 AL 20-06-2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL CANTON PONCE ENRIQUEZ /CERT No. 1108/2692131951050

274.39 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8274.39


24050 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/ GUAYAS-LOS RIOS/ DE 22 SEPTIEMBRE 2014 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

324.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0324.00

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 24051 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / GUAYAS-LOS RIOS / DEL 28 AL 29-04-2014 / REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UVC-QUEVEDO PREVIO A LA INAUGURACION / CERTIFICACION No. 1108/TAME 2692131824443/Y VIA TERRESTRE.

85.97 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 885.97

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

131 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24052 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / SUCUMBIOS / DEL 23-05-2014 -2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN ESA PROVINCIA /CERTIFICACION No. 1108/TAME 2692131888013/Y VIA TERRESTRE.

20.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 820.00


24053 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS / ESMERALDAS / DEL 13-06-2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108/VEHICULO INSTITUCIONAL.

13.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 813.00


24054 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/SP1/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 19 AGOSTO AL 21 AGOSTO DEL 2014/BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAGURACION DE LA UPC /CERT 1202

169.53 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0169.53


24055 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/FACT.#001-001-364/AUTORIZACION DE GASTO #2534/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/CERT.#1338

2,811.77 337.41 N 13/10/2014 15/10/201413/10/201413/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 22,586.83


24056 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0234-MEMO / CERT. Nº 1463/

6.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 06.00

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

24057 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/IUO-CUEN- IUO-GYQ/ DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2014/CUENCA RUEDA DE PRENSA- DESATICULACIÓN DE BANDAS NARCOTRÁFICO/CERT: 994/ TRANSP: AEREO # 4625461324472-2692132044429-2692132044421

187.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8187.00


24058 385.39 46.25 N 13/10/2014 15/10/201413/10/201413/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 2368.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

132 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1701/AUT.GTO. 2562 /PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 306 TERCER PISO DEL EDF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 , Y CERT. 1338

1715364228 PROANO SANTIAGO 24059 PROANO SANTIAGO/MENSAJERO-UVCC/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR LOS PERIODOS DEL 25 AL 29 DE AGSOTO Y 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y OFICIO Nº1304-ADM-CUAC/ CERT. Nº 1463/

27.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 027.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

24060 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/MENSAJERO-DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO Nº .MDI-CGP-DAI-2014-197-M/ CERT. Nº 1463/

19.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 019.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24061 JAIME GAVIDIA FLORES /SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS / HUAQUILLAS Y SAM DE MACHALA / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ACTIVOS Y FIRMA DE ACTAS NUEVO CUSTODIO CEBAF HUAQUILLAS Y SAM MACHALA / / REPOS. DE PASAJES TERRESTRES VALOR ANTIC LIQUID. / SOLC. 18-08-2014 / CERT.1108 /

13.60 0.00 S 13/10/2014 0 0 013.60


24062 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1701/AUT.GTO. 2562 /PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 306 TERCER PISO DEL EDF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 , Y CERT. 1338

46.25 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 046.25


24063 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ASISTENTE DE COMUNICACION- SP1/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD, RUEDA DE PRENSA Y ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS/CERT 994 / TRANSP: AEREO # 2692132111721

139.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8139.00


24064 337.41 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0337.41

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

133 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/12% IVA/FACT.#001-001-364/AUTORIZACION DE GASTO #2534/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/CERT.#1338

1717278772 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO

24065 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO /SP 1-DIRECCION DE COMUNICACIÓN /CANOA/ DEL 20 AL 21 SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO ENTRE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA DIRECCIÓN Y DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DE GUAYAS, AZUY, LOS RIOS, MANABI Y DMQ. /CERT 994 / TRANSP: TERRESTRE

120.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8120.00

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

24066 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / FACT. Nº 003-001-133 / PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION "HOTEL CARRION"/ MEMO Nº MDI-PFIUCM-DP-2014-3106, INFORME DE SATISFACCION MEMO Nº MDI-PFIUCM-DP-2014-818/ CERT. Nº 865/

12,221.76 0.00 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 211,977.32

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24067 JAIME GAVIDIA FLORES /SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS / HUAQUILLAS Y SAM DE MACHALA / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ACTIVOS Y FIRMA DE ACTAS NUEVO CUSTODIO CEBAF HUAQUILLAS Y SAM MACHALA / / REPOS. DE PASAJES TERRESTRES VALOR ANTIC LIQUID. / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 995 /

13.60 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 013.60


24068 SALGUERO VACA WLSON ESTUARDO/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRACIÒN/LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS/CERT 994/ TRANSP: TERREST

32.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 032.00


24069 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/CANOA-MANABI/ DE 20 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO ENTRE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRRECION DE COMUNICACION/ CERT 994

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00


24070 118.55 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0118.55

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

134 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1 DE LA TICS/ TRONCAL -CAÑAR/ DE 06 AL 7 AGOSTO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL CENTRO UNO / TICKETS 2695461332970C1


24071 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/SP1 DE LA TICS/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 19 AL 21 AGOSTO DEL 2014/BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAGURACION DE LA UPC /CERT 1202/ TICKETS 2692132093464C1

169.53 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8169.53


24072 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1 DE LA TICS/TRONCAL- CAÑAR/ DEL 14 AL 16 JULIO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL/CERT 1202/ TICKETS 2695461276234C1

158.49 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8158.49


24073 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ SP6 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO 1/ QUINIDE-ESMERALDAS /DE 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014/ OPERATIVO DE CONTROL/ CERT 995/ TRANNPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00


24074 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ALCANCE DE MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO Y SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

896.17 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8859.46

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 24075 VILLAGOMEZ LENNIN /SP3-DIRECCIONDE TICS / EL COCA/ DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ PARTICIPACION DEL TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL / SOL.28-08-2014 / CERT. Nº 1202/

76.61 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 076.61

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

24076 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN /MENSAJERO DE LA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. / PAGO DE MOVILIZACION DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / MEMO-3137 DE 07-10-2014 / CERT.1463 /

6.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 06.00


24077 147,098.00 17,651.76 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2149,451.57

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

135 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA No. 7274 / AUT. GTO. 2616 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERTIFICACION No. 1206

1709931743 Castro Morillo Miguel Edmundo 24078 CASTRO MORILLO MIGUEL EDMUNDO/SP7/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-SEP-2014/REPOSICION PASAJES PERSONAL ADMINISTRATIVO /CERT 1108

16.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 016.00


24079 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA No. 7274 / AUT. GTO. 2616 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERTIFICACION No. 1206

17,651.76 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 017,651.76



(16.34) 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0(16.34)


24081 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/ GUAYAS-LOS RIOS/ DE 22 SEPTIEMBRE 2014 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

(324.00) 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0(324.00)



(136.24) (16.34) N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0(125.34)


24083 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/SP1 DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAS-LOS RIOS/ DE 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

337.40 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0337.40


24084 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACTURA 001-001-542/ AUT.GASTO. 2518 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS PARA VARIAS DIRECCIONES , Y CERT. 1274

5,232.50 627.90 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 25,619.70



136.24 16.34 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2130.24

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

136 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24086 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACTURA 001-001-542/ AUT.GASTO. 2518 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS PARA VARIAS DIRECCIONES , Y CERT. 1274

627.90 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0627.90

1703586543 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO

24087 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994

176.20 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0176.20



16.34 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 016.34

1716918055 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES

24089 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES / ANALISTA-PFIUCM / COCA / DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014 / DAR APOYO MIGRATORIO / SOL 25-09-2014 / CERT. Nº 1108/

724.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0724.00

1715427801 VALDIVIESO VILLENA ANDREA ESTEFANIA

24090 VALDIVIESO VILLENA ANDREA ESTEFANIA/SP1 DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION /COCA, JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA/DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS/CERT 1535

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00


24091 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/S.P.6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 04 AL 05-09-2014/REUNION CON EL OPERADOR GPS PARA ELABORAR LA LISTA DE REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS SEGUN SOL.02-09-2014

120.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0120.00


24092 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS- MORONA SANTIAGO/ DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO/ CERT 994

145.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8145.00


24093 292,920.51 35,150.46 N 13/10/2014 14/10/201413/10/201413/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 2178,681.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

137 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.-/FACTURA 740/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1798-2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. PRES. 718

0501705644 NETO MARCELO 24094 NETO VISCAINO FAUSTO MARCELO / SP5 DEL PFIUCM / LATACUNGA / EL 18 DE JULIO DEL 2014 / COORDINAR LOGISTICA DE EVENTO DE CAPACITAION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO / SOLC. 11-08-2014 / CERT. 1108 /

16.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 016.00


24095 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / ASISITENTE -PFIUCM/ LATACUNGA / DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO LATACUNGA / SOL. 19-09-2014/ CERT. Nº 1108/

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00


24096 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/FACTURA 001-001-518/AUT. GASTO 2594 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014 , Y CERT. 1338

194.66 23.36 N 13/10/2014 15/10/201413/10/201413/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 2179.09


24097 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.-/FACTURA 740/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1798-2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. PRES. 718

35,150.46 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 035,150.46


CNT EP


371.50 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0371.50


24099 17.50 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 017.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

138 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LA LIBERTAD / EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION POR CASO DE CORRUPCION POLICIAL / SOLC. 01-09-2014 / CERT.994 /

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

24100 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / SPA3-PFIUCM / ATUNTAQUI / DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION DE BIENES EXISTENTES EDIFICACION DE MIGRACION / SOL. 18-09-2014/ CERT. Nº 1108/

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

24101 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 3/ COCA/ DE 29 AL 30 DE AGOSTO 2014/REALIZAR TALLERES DE SEGURIDAD/CERT 1108

105.74 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0105.74


24102 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO-PFIUCM / AMBATO / DEL 18 DE JUNIO DE 2014/ REALIZACION DE UBICACION DE ESPACIO A SER OCUPADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS PREVIA INAUGURACION / SOL. 19-06-2014/ CERT. Nº 1108/

23.70 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 023.70


24103 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/FACTURA 001-001-518/AUT. GASTO 2594 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014 , Y CERT. 1338

23.36 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 023.36


CNT EP

24104 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFIO SUCRE DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST, 2462 CERTF.866.

65.09 0.00 S 13/10/2014 0 0 065.09


24105 SALGUERO VACA WLSON ESTUARDO/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRACIÒN/LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS/CERT 994/ TRANSP: TERREST

(32.00) 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0(32.00)


24106 87.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 887.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

139 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / COMISION A EL ORO-TUNGURAHUA / DEL 24 AL 25-JULIO-2014 / VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DEL DELITO EN DIFERENTES PROVINCIAS/ CERTIFICACION No. 995 /


24107 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO / ASISTENTE -DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES PARA LA APROBACION DE LAS PROPUESTAS URBANISTICAS SOBRE EL PROYECTO DE MASA/SOL. 03-09-2014/ CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00



(34.00) 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0(34.00)


24109 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7 -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL / DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2014/ REALIZACION DE FILMS CON EL PRESENTADOR DEPORTIVO VITO MUÑOZ Y CONSTANZA BAEZ MISS ECUADOR PARA LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS/SOL. 17-09-2014/ CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00


24110 MINO ZABALA HUGO ALFONSO / SP1 DE LA PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 24 DE JULIO DEL 2014 / ORGANIZAR EVENTO DE CAPACITACION TEMA PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS. POSTERIORMENTE TOMA DE EVALUACION PREVIO A LA OBTENCION DE USUARIOS SIIPNE / SOLC. 21-07-2014 / CERT.1108 /

28.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 028.00



44.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 044.00


24112 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA CONTRATUAL 3/ COMISION A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO /DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/ CERT 994

200.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

140 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24113 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/RUMICHACA/DEL 07 AL 08-08-2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA-CENAF-RUMICHACA.SEGUN SOL 05-08-2014.CERT.#1108

39.50 0.00 S 13/10/2014 0 0 039.50



(32.00) 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 0(32.00)


24115 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH / CPNT. SUBSECRETARIA DE POLICIA / RIOBAMBA / DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION / SOL. 16-09-2014/ CERT. Nº 995/

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00


24116 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH / CPNT. SUBSECRETARIA DE POLICIA / RIOBAMBA / DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION / SOL. 16-09-2014/ CERT. Nº 995/

40.00 0.00 N 13/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 040.00



42.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 042.00


268.10 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 0268.10


24119 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR DE LA UFIUCM / OTAVALO-ATUNTAQUI / EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE PERSONAL A LAS CIUDADES EN MENCION PARA INSPECCION DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN SUBJEFTURAS / SOLC. 10-09-2014 / CERT.994 /

44.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 044.00

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24120 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/RUMICHACA/DEL 07 AL 08-08-2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA-CENAF-RUMICHACA.SEGUN SOL 05-08-2014.CERT.#995

39.50 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 039.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

141 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24121 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/GUAYAQUIL/DEL 10 AL 11-09-2014/ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA LA EJECUCION DEL ENTRENAMIENTO "DOCUMENTOS DE VIAJE2 CON EL EXPERTO DE LA EMBAJADA DE CANADA SEGUN SOL 09-09-2014.CERT.#995

84.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 084.00


24122 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/S.P.5.PFIUCM/SANTO DOMINGO -ESMERALDAS/DEL 13 AL 14-08-2014/SE REVISO PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES CIUDADES MENCIONADAS.SEGUN SOL 11-08-2014.CERT.#995

52.10 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 052.10

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

24123 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURUDICA / GUYAQUIL / DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNION CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y LAS NACIONES UNIDAD / SOL 10-09-2014/ CERT. Nº 887/

40.00 0.00 N 13/10/2014 0 0 040.00


24124 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURUDICA / GUYAQUIL / DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNION CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y LAS NACIONES UNIDAD / SOL 10-09-2014/ CERT. Nº 887/

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00

1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO

24125 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO./FACTURA 1430/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709/ FISCALIZACION DE LA PLANILLA No. 4 DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERT. 780

11,716.82 1,406.02 N 13/10/2014 15/10/201413/10/201413/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 210,545.14

1709931743 Castro Morillo Miguel Edmundo 24126 CASTRO MORILLO MIGUEL EDMUNDO/SP7/GUAYAQUIL- GUAYAS/26-SEP-2014/REVISION PERSONAL ADMINISTRATIVO,REVISION DE SALDOS CONTABLES,REVISION DE ACTIVOS FIJOS, ACTIVACION DE RUC DE UNIDAD EJECUTORA,CERT 1108/IDA N.BOLETO 2692132165608C1-RETORNO 2692132185608C2-TAME/REPOSICION DE PASAJES

16.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 816.00

1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO

24127 1,406.02 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 0 0 01,406.02

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

142 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO./FACTURA 1430/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709/ FISCALIZACION DE LA PLANILLA No. 4 DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERT. 780


24128 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/LATACUNGA-COTOPAXI/4 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/CERT 1108

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24129 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS/ATUNTAQUI-OTAVALO/ 15 SEPTIEMBRE 2014/ VERIFICACION DE BIENES EXISTENTES EDIFICACION DE MIGRACION ATUNTAQUI Y VERIFICACION BIENES OTAVALO/CERT 1108

40.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/2014 0 0 040.00

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

24130 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. Nº 2582/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA / MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERT. Nº 1055

137.36 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 4137.36

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24131 JAIME GAVIDIA FLORES /SP3 PFIUCM / HUAQUILLAS Y SAM DE MACHALA / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ACTIVOS Y FIRMA DE ACTAS NUEVO CUSTODIO CEBAF HUAQUILLAS Y SAM MACHALA / REPOS. DE PASAJES TERRESTRES VALOR ANTIC LIQUIDO/IDA Y RETORNO AEROLINEA..

13.60 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 813.60


24132 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES /SP3 PFIUCM/LAGO AGRIO -COCA / DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014 / DAR APOYO MIGRATORIO / IDA RETORNO AEROLINEA .

724.00 0.00 N 13/10/2014 16/10/201413/10/201413/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 8724.00

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

24133 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DIRECCION FINANCIERA / PAGO DE MOVILIZACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014/CERT 1463

22.00 0.00 N 13/10/2014 13/10/201413/10/201413/10/2014 14/10/2014 14/10/20140 0 022.00

1715364228 PROANO SANTIAGO 24134 27.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 627.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

143 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROANO SANTIAGO/MENSAJERO-UVCC/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR LOS PERIODOS DEL 25- AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y OFICIO Nº1304-ADM-CUAC/ CERT. Nº 1463/

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

24135 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN /MENSAJERO DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. / PAGO DE MOVILIZACION DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 ,Y CERT. 1463

6.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 66.00


24136 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION DESDE EL 11 AL 23 DE SEPT DE 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0234-MEMO / CERT. Nº 1463/

6.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 66.00


24137 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1 DE LA TICS/ TRONCAL -CAÑAR/ DE 06 AL 7 AGOSTO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL CENTRO UNO / TICKETS 2695461332970C1

(118.55) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(118.55)


NORTE S.A.

24138 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GASTO 2508/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (12) UPC´S DE TUNGURAHUA, CERT.1518 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,460.09 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 61,460.09


24139 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/SALINAS -SANTA ELENA /29 DE AGOSTO 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO/CERT 994

24.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 624.00


24140 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO-PFIUCM / AMBATO / DEL 18 DE JUNIO DE 2014/ REALIZACION DE UBICACION DE ESPACIO A SER OCUPADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS PREVIA INAUGURACION / SOL. 19-06-2014/ CERT. Nº 1108/ TRANSP: TERREST

23.70 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 623.70


24141 40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

144 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/ TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION / QUININDE-ESMERALAS / EL 12-09-2014 / ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN ESA PROVINCIA / VIA TERRESTRE.


24142 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / ASISITENTE -PFIUCM/ LATACUNGA / DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO LATACUNGA / SOL. 04-09-2014/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2732/ CERT. Nº 1108/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00


24143 SALGUERO VACA WLSON ESTUARDO/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2014 /MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LUGARES DE TOLERANCIA/CERT 994/

42.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 242.00


24144 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/IBARRA/DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/REUNIONES POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/VIA TERRESTRE.

108.40 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 2108.40


24145 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/SP1 DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAS Y LOS RIOS/ DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994/ TRANSPORTE TERRESTRE.

337.40 0.00 N 14/10/2014 17/10/201414/10/201414/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 6337.40


24146 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA /AMBATO- TUNGURAHUA/ EL 17 DE SEPTIEMBRE 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO/ CERT 994

44.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 244.00

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24147 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/GUAYAQUIL/DEL 10 AL 11-SEPTIEMBRE-2014/ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA LA EJECUCION DEL ENTRENAMIENTO "DOCUMENTOS DE VIAJE2 CON EL EXPERTO DE LA EMBAJADA DE CANADA SEGUN SOL 09-09-2014.CERT.#995/ TICKETS 2695803303876C2.

84.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 684.00


24148 120.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

145 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES/SERVIDOR PUBLICO 7/CANOA-MANABI/DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS /VIA TERRESTRE.

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24149 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/RUMICHACA-TULCAN/DEL 07 AL 08-SEPTIEMBRE-2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA-CENAF-RUMICHACA.SEGUN SOL 05-08-2014.CERT.#995/ TRANSPORTE TERRESTRE

39.50 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 039.50


24150 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR DE LA UFIUCM / OTAVALO-ATUNTAQUI / EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE PERSONAL A LAS CIUDADES EN MENCION PARA INSPECCION DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN SUBJEFTURAS / SOLC. 10-09-2014 / CERT.994 /

44.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 244.00


24151 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 04 AL 05-09-2014/REUNION CON EL OPERADOR GPS PARA ELABORAR LA LISTA DE REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS /TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6120.00


24152 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1 DE LA TICS/ TRONCAL -CAÑAR/ DE 06 AL 7 AGOSTO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL CENTRO UNO / CERT 1202

119.54 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0119.54


24153 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/COORD. DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA /IDA RETORNO AEROLINEA.

176.20 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0176.20


24154 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/PORTOVIEJO-MANTA/DEL 24 AL 26 JULIO 2014/AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE PORTOVIEJO, COBERTURA DE UN OPERATIVO JUNTO CON LA POLICIA JUDICIAL/VIA TERRESTRE.

155.75 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6155.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

146 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24155 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR DE LA DIR. ADMINISTRATIVA / SANTA ELENA / EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION POR CASO DE CORRUPCION POLICIAL / SOLC. 01-09-2014 / CERT.994 /

17.50 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 617.50

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

24156 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA/SP 3 DIR. GENERO /TULCAN-CARCHI/ DE 25 SEPTIEMBRE 2014 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA PARA EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 14/10/2014 20/10/201414/10/201414/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 6120.00

1711175719 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN

24157 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN/ SP3 DIR. TALENTO HUMANO / MACHALA - GUAYAQUIL/ DE 17 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCION EN SALUD OFTALMOLOGICA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

200.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6200.00


24158 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/S.P.5.PFIUCM/SANTO DOMINGO -ESMERALDAS/DEL 13 AL 14- AGOSTO 2014/SE REVISO PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES CIUDADES MENCIONADAS.SEGUN SOL 11-08-2014.CERT.#995/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

52.10 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 652.10

0602973513 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY

24159 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY / SP5 DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / BABAHOYO -LOS RIOS/ DEL 22 Y 23 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / RECORRIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS LA UNION / SOLC. 19-09-2014 / CERT.1535 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

120.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6120.00


24160 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ASESOR 5 GERENTE- PFIUCM/LATACUNGA-COTOPAXI/4 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00

0501705644 NETO MARCELO 24161 16.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 616.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

147 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO VISCAINO FAUSTO MARCELO / SP5 DEL PFIUCM / LATACUNGA -COTOPAXI/ EL 18 DE JULIO DEL 2014 / COORDINAR LOGISTICA DE EVENTO DE CAPACITAION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO / SOLC. 11-08-2014 / CERT. 1108 /TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24162 JAIME GAVIDIA FLORES/SP3 -PFIUCM/ATUNTAQUI-OTAVALO/ 15 SEPTIEMBRE 2014/ VERIFICACION DE BIENES EXISTENTES EDIFICACION DE MIGRACION ATUNTAQUI Y VERIFICACION BIENES OTAVALO/TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00


24163 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER/DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014/OPERATIVOS DE CONTROL CANTON LATACUNGA/CERT 995

(80.00) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(80.00)


24164 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH / CPNT. SUBSECRETARIA DE POLICIA / RIOBAMBA / DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACION / SOL. 16-09-2014/ MEMORANDO MDI-VSI-SPN-2228/CERT. Nº 995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00



28.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 028.00


24166 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER/DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014/OPERATIVOS DE CONTROL CANTON LATACUNGA/CERT 995

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 040.00


24167 40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

148 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / SPA3-PFIUCM / ATUNTAQUI / DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION DE BIENES EXISTENTES EDIFICACION DE MIGRACION / SOL. 10-09-2014/ MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2806/CERT. Nº 1108/VÍA TERRESTRE.


24168 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/COORD. DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA /IDA RETORNO AEROLINEA.

(176.20) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(176.20)


24169 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994

176.20 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0176.20


24170 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994

(176.20) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(176.20)

0501705644 NETO MARCELO 24171 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ ANALISTA DE CAPACITACION SP5 /TULCAN- CARCHI- RUMICHACA/DE 7 AL 8 AGOSTO 2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CENAF-RUMICHACA/ CERT 1108

86.92 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 086.92

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24172 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/RUMICHACA-TULCAN/DEL 07 AL 08-SEPTIEMBRE-2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA-CENAF-RUMICHACA.SEGUN SOL 05-08-2014.CERT.#995/ TRANSPORTE TERRESTRE

(39.50) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(39.50)

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24173 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/RUMICHACA-TULCAN/DEL 07 AL 08-SEPTIEMBRE-2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA-CENAF-RUMICHACA.SEGUN SOL 05-08-2014.CERT.#995/ TRANSPORTE TERRESTRE.

39.50 0.00 S 14/10/2014 0 0 039.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

149 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 24174 LOPEZ VALLE MARY/S.P.3.PFIUCM/RUMICHACA-TULCAN/DEL 07 AL 08-AGOSTO-2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA-CENAF-RUMICHACA.SEGUN SOL 05-08-2014.CERT.#995/ TRANSPORTE TERRESTRE.

39.50 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 639.50


24175 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/ SP1 DE LA TICS/ TRONCAL -CAÑAR/ DE 06 AL 7 AGOSTO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA AL EVENTO DE INAGURACION, EN LA UPC TRONCAL CENTRO UNO / CERT 1202 / TICKETS 2695461332970C1

119.54 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6119.54


24176 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO DEL AIMS/COCA/DEL 28-08- AL 06-09-2014/VISITA INSTALACIONES DE CEBAF,SAN MIGUEL,LAGO AGRIO Y COCA DONDE SE REALIAZA INTERVENCION SEGUN SOL.25-08-2014 CERT.#995

509.38 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0509.38

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 24177 SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA/SP10 DESPACHO MINISTERIAL/ AZUAY-CUENCA/ DE 17 AL 18 JULIO 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO INTERIOR POR EL TEMA EN LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS/ CERT 994

58.50 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 058.50

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 24178 MOROCHO JORGE ANIBAL / FACT. Nº 001-002-010058398/ PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) /MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2613 / CERT. Nº 606/

1.69 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01.69


24179 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR DEL PFIUCM / ESMERALDAS / EL 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE REVISARAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TALENTO HUMANO Y JURIDICO / SOLC.11-08-2014 / CERT. 1108 /

55.18 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 055.18

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 24180 MOROCHO JORGE ANIBAL / FACT. Nº 001-002-0125208/ PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) /MES DE SEPTIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 2613 / CERT. Nº 619/

8.36 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 08.36

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

150 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24181 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ BABAHOYO-LOS RIOS/ DE 27 AL 28 AGOSTO 2014/ MOVILIZAR FUNCIONARIOS/CERT 994

27.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 027.00

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

24182 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / FACT. Nº 001-001-000705 / PAGO PO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2638 / CERT. Nº 1338/

143.73 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0143.73


192.54 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0192.54


24184 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/ PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT DEL MES OCTUBRE/ SEGUN AUTO GASTO 2611/ FAC 1456/ CERT 419

2,487.43 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 02,487.43

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 24185 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / PAGO POR MANT. Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL-COLOR MARCA HP DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA / FACTURA No 9372 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1479 /

333.76 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0333.76


24186 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER/DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA- COTOPAXI/DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014/OPERATIVOS DE CONTROL CANTON LATACUNGA/VIA TERRESTRE.

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00


24187 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACT. Nº 001-001-001703 / PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA Nº 206, 2º PISO DEL EDF. GUERRERO MORA / MES DE OSCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2621 /CERT Nº 1338/

541.30 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0541.30


24188 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ AUTORIZACION DE GASTO 2637/FAC 001-007-002947517/CERT 1529

2,812.91 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 02,812.91


24189 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSICION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO PERIODO 03-08 AL 02-09-2014/SEGUN FACTURA 2670821 AUTORIZACION DE GASTO #2615 CERT.#606

13.98 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 013.98


191.64 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0191.64

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

151 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24191 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/ PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO SUCRE MES OCTUBRE / SEGUN AUTORIZACION 2622/ FAC 625/ CERT 1338

1,726.54 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,726.54

0915394522001 LORONA LOGRONO PAOLA KATHERINE

24192 LORONA LOGRONO PAOLA KATHERINE / FACT.Nº 001-001-297 / POR ADQUISICION DE 300 LLAVEROS METALICOS EN ZAMAC 3D LOGO INSTITUCIONAL A FULL COLOR. SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2609 / CERT. Nº 1372/

1,680.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,680.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

24193 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-0609 / FACTURA No. 4041 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1402 /

1,755.14 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,755.14

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

24194 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO / REPOSICION DE VALOR POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TEPOL DE PERUCHO PERIODO DE 01-08 AL 02-09-2014 / FACTURA CANCELADA No 003226682 / AUT.GTO.2640 / CERT.619 /

4.25 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 04.25


24195 [P:10 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. FIERRO ALTAMIERANO CESAR

586.59 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0586.59


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

24196 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S BELLAVISTA 1/ SEGUN AUTORIZACION 2618/FAC 51134-51133/CERT 1055

184.71 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0184.71


24197 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO POR SERVICIOS BASICOS REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO PERIODO 02-07- AL 01-08-2014 SEGUN AUTO.GASTO #2615CERT.#1530

27.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 027.00


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

24198 24.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 024.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

152 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL / TITULO DE CREDITO Nº 544/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PROGRESO (ISLA SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS) / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2619 / CERT. Nº 1055/

1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER

24199 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/ TRABAJOS PERTINENTES PAR ALA PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL DE LOJA/ SEGUN AUT. GTO. 2624/ FACTURA 303/ CERT. 1464

6,029.43 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 06,029.43

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

24200 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN AUTO .GASTO #2639 CERT.#1338

971.92 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0971.92


24201 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / FACT. Nº 001-001-0529 / PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO Y PAPEL TOALLA DE MANOS. SOLICITA EL PFIUCM / AUT. GTO. Nº 2520 / CERT. Nº 1455/

7,679.22 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 07,679.22

1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS

24202 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COMINAL DE CAYAMBE POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO / FACTURA No 1548 DE 08 DE OCTUBRE DEL 2014 / AUT.GTO.2612 / CERT.1338 /

484.49 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0484.49


NORTE S.A.

24203 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 2616 / FACTURA No. 1127319 1127331 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC NAPO / CERTIFICACION No. 1518 /

217.90 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0217.90

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

24204 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / AUT. GTO. 2564 / FACTURA No. 2114 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA MARCA AURORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1471 /

92.51 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 092.51

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

24205 3,342.84 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 03,342.84

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

153 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA UBICADAS EN EL PASAJE POTOSI Y AV.MARIANA DE JESUS EDIFICIO VCB SEGUN FACTURA #267 MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0228-MEMO CERT.#1338


24206 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/29 AGOSTO 2014/TRANSPORTAR FUNCIONARIO/CERT 994

27.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 027.00



5,012.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 05,012.00


24208 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO ALICUOTAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMO MDI-CGGE-0228, FACTURA 268 Y CERTIF. 737

130.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0130.00

1000900157001 SANTACRUZ MORALES CESAR OSWALDO

24209 SANTACRUZ MORALES CESAR OSWALDO / AUT. GTO. 2636 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE CRIMINALÍSTICA E INSPECTORÍA DE LA POLICÍA NACIONAL POR EL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 13 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 / CERTIF.1095

167,666.60 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0167,666.60



(28.00) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(28.00)

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

24211 600.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0600.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

154 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOS DIAS SABADOS 20 Y DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA 40 PERSONAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DESDE LA CIUDAD DE QUITO (PROV.PICHINCHA) HACIA EL CANTON SAN VICENTE PROV. DE MANABI S.A.G.#2599 CERT.#1408


24212 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI SEGUN 44)FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2561 CERT.#1529

1,345.35 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,345.35

1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA

24213 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/SP1 DIRRECION ADMINISTRATIVA/ MACHALA/ DE 11 AL 12 DE AGOSTO 2014/ COORDINAR LA LOGÌSTICA PARA REUNIÒN DE TRABAJO Y ENTREGA DE VEHICULOS PARA LA CUIDAD DE MACHALA/ CERT 994

100.59 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0100.59


24214 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/(POLI) SECRETARIA-SUB-SEVRETARIA DE POLICIA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 23 SEPTIEMBRE 2014/ COORDINACIONES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL EN LA ZONA 8/ CERT 995

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00

0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

24215 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A (2)UPC´S DE SANTA ROSA SEGUN AUTO.GASTO#2617 CERT.#1530

38.74 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 038.74



(28.00) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(28.00)

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

24217 280.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

155 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NAIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2614 CERT.#824


24218 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/CPTN-SUBSECRETARIA DE POLICIA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23 SEPTIEMBRE 2014/COORDINACIONES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL ZONA 8/ CERT 995

40.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 640.00


24219 MINO ZABALA HUGO ALFONSO / SP1 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 24 DE JULIO DEL 2014 / ORGANIZAR EVENTO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TOMA D EVALUACION PREVIO OBTENCION DE USUARIOS SIIPNE / SOLC. 21/07/2014 / CERT. 1108 /

12.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 012.00


24220 GUAMAN BUENAÑO PABLO ALEJANDRO/ ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA DIRRECIÒN ADMINISTRATIVA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/22 AGOSTO 2014/REUNION DE TRABAJO EN LA GOBERNACION PARA HABLAR SOBRE EL PLAN MASA/ CERT 994

35.69 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 035.69


183.64 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0183.64

1712677598001 VILLA CARMONA ANA MILENA

24222 VILLA CARMONA ANA MILENA/ PAGO POR ADQUISICION DE 14GPS GARMIN MAP 78. /SEGUN AUT. GTO. 2591/ FACTURA 407/ CERT. 1431

7,683.20 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 07,683.20

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

24223 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTARTIVO/SUCUMBIOS/ 29 AGOSTO 2014/ MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS AL TALLER DE SEGURIDAD CON EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

27.50 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 027.50

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 24224 DACDESIGNS CIA. LTDA./ PAGO POR ADQUISICION DE LA SEÑALETICA ADICIONAL DE LA UVC DE BABAHOYO/ SEGUN AUT. GTO. 2093/ FACTURA 1125/ CERT. 1293

980.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0980.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 24225 2,844.80 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 02,844.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

156 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DACDESIGNS CIA. LTDA./ PAGO SEÑALETICAS PARA EL EXTERIOR DE LOS BLOQUES Y DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA FISCAL EN EL CANTON MILAGRO/ SEGUN AUT. GTO. 2498/ CERT. 1392


24226 MINO ZABALA HUGO ALFONSO / SP1 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 24 DE JULIO DEL 2014 / ORGANIZAR EVENTO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TOMA DE EVALUACION PREVIO OBTENCION DE USUARIOS SIIPNE / SOLC. 21/07/2014 / CERT. 1108 /

12.00 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 612.00

0992213345001 IBEA S.A. IBEASA 24227 IBEA S.A. IBEASA/ PAGO REALIZACION DE TRABAJOSE DE PROVISION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE DE LA COCINA DE LA UVC PORTOVIEJO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1812/ CERT. 1324

25,754.40 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 025,754.40

1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN

24228 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ EL COCA-ORELLANA / DE 28 AL 29 AGOSTO 2014/ TRASLADAR AL SR.FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/CERT 994

104.68 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0104.68


24229 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ EL COCA-ORELLANA/DE 12 AL 13 AGOSTO 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/CERT 994

97.42 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 097.42

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

24230 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER/AUXILIAR DE SERVICIOS/PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/CERT 1463

22.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 022.00


24231 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR DEL PFIUCM / ESMERALDAS / EL 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE REVISARAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TALENTO HUMANO Y JURIDICO / SOLC.11-08-2014 / CERT. 1108 /

55.18 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 655.18


24232 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES/SP3 DE PROYECTO MIGRACIÓN /COCA- ORELLANA/DEL 28-DE AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE -2014/VISITA INSTALACIONES DE CEBAF,SAN MIGUEL,LAGO AGRIO Y COCA DONDE SE REALIAZA INTERVENCION SEGUN SOL.25-08-2014 CERT.#995/ TICKETS 2692132111534.

509.38 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6509.38

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

157 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO

24233 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#

449.86 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0449.86



(368.86) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(368.86)


24235 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA /IDA-RETORNO AEROLINEA.

176.20 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0176.20

0501705644 NETO MARCELO 24236 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ SP5 PFIUCM /TULCAN- CARCHI- RUMICHACA/DE 7 AL 8 AGOSTO 2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CENAF-RUMICHACA/TRANSP. TERRESTRE.

86.92 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 086.92


24237 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 994

(24.50) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(24.50)

0604017673 BALLAGAN SERRANO ALEX GEOVANNY

24238 BALLAGAN SERRANO ALEX GEOVANNY/ MENSAJERO/PAGO DE MOVILIZACÌON CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/CERT 1463

7.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 07.00


24239 16.68 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 016.68

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

158 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A SANTA ELENA ,LIBERTAD/DEL 23-07-AL 26-07-2014./TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON LIBERTAD AL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CERT.#994


24240 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO SR. MORAN RUIZ ROBERTO DAVID

708.13 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 630.13

0501705644 NETO MARCELO 24241 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ SP5 PFIUCM /TULCAN- CARCHI- RUMICHACA/DE 7 AL 8 AGOSTO 2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CENAF-RUMICHACA/TRANSP. TERRESTRE.

(86.92) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(86.92)


24242 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA /IDA-RETORNO AEROLINEA.

(176.20) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(176.20)

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 24243 PEREZ PEREZ WENDY BELEN/ ASISTENTE DE APOYO 4/ GUAYAQUIL/18 SEPTIEMBRE 2014/ FILMS CON EL PRESENTADOR DEPORTIVO VITO MUÑOZ Y CONSTANZA BÀEZ PARA LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS FAMOSOS/CERT 994

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 040.00



449.86 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6449.86

0501705644 NETO MARCELO 24245 (86.92) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(86.92)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

159 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ ANALISTA DE CAPACITACION SP5 /TULCAN- CARCHI- RUMICHACA/DE 7 AL 8 AGOSTO 2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CENAF-RUMICHACA/ CERT 1108

0501705644 NETO MARCELO 24246 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/TULCAN- CARCHI- RUMICHACA/DE 7 AL 8 AGOSTO 2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CENAF-RUMICHACA/ CERT 1108

79.92 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 079.92


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

24247 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO / FACTURAS Nº 21126, 21127 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SAN PEDRO DE PELILEO(TUNGURAHUA) /MES DEL 02 JULIO A AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2637 / CERT. Nº 1055/

452.91 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0452.91

1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

UYUMBICHO

24248 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2/ SEGUN AUTORIZACION 2626/ FAC 001-001-0047149/ CERT 1055

12.27 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 012.27


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

24249 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 1(PICHINCHA)SEGUN FACT.#60555 AUTORIZACION DE GASTO #2627 CERT.#1055

2.05 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 02.05


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

24250 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE MEJIA/ AUT. GTO. 2628/ CERTIF. 1055

7.74 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 07.74

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

24251 NORONA MORALES LUIS JARVI / PAGO POR ARRIENDO Y CUOTA DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA BODEGAS DE LA INTENDENCIA GRAL DE POLICIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No. 188 DE 01-10-2014 / AUT.GTO.2642 / CERT. 1149 /

2,036.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 02,036.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

160 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

24252 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE ANTONIO ANTE/ AUT. GTO. 2630/ FACTURAS 158089 Y 158090/ CERT. 2630

100.45 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0100.45




ETAPA EP

24253 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ AUT. GTO. 2629/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT. 959

133.45 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0133.45

1709328494001 CHANANGE CALDERON CHRISTOPH ALFREDO

24254 CHANANGE CALDERON CHRISTOPH ALFREDO / AUT. GTO. 2587 / FACTURA No. 1025 / ADQUISICION DE SIRENAS Y BALIZAS PARA LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1465 /

1,590.40 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,590.40


441.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0441.00

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

24256 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1(AZOGUES)SEGUN FACT.#1288084 .AUTO.GASTO #2632 CERT.#960

73.62 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 073.62



24257 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SEFVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC s DE SANTO DOMINGO, CHONE, PEDERNALES, JAMA / MES DE SEPTIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 2625 / CERT. Nº 1518/

4,570.66 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 04,570.66


24258 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DMQ/ AUT. GTO. 2584/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT. 1518

6,872.42 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 06,872.42

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

24259 1,800.36 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,800.36

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

161 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (21)UPC´S Y UVC´S DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2634 CERT.#1518



24260 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ORELLANA POR SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURAS Nos. 1565744-809-845-1566005-325-194-182-189-185-183-229-237 / AUT.GTO.2641 / CERT.1518 /

1,978.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,978.00


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

24261 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / 001-001-0112352 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs EN IMBABURA / AUT. GTO. Nº 2644 / CERT. Nº 1055 /

6.30 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 06.30

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

24262 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. / AUT. GTO. 2624 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 1518

1,222.22 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,222.22


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

24263 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE / SEGUN AUTORIZACION 2645/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT 1055

464.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0464.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

24264 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/PAGO SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE OTVALO(IMBABURA) SEGUN FACT.#3552 AUTO.GASTO #2638 CERT.#1055

91.90 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 091.90


24265 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACTURA Nº 57232,57231/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CAÑAR / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2631 / CERT. Nº 1518/

658.63 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0658.63


24266 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2583 / 45 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DEL DMQ / CERTIFICACION No. 1055 /

1,465.09 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,465.09

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

162 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

24267 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO / AUT. GTO. 2636 / FACTURA No. 8559 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC VICTORIA 1-PROVINCIA LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /

6.50 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 06.50

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 24268 MUNICIPIO DE LOJA / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURAS Nos. 001-030-000000462-466-464-465-463 / AUT.GTO.2633 / CERT.1055 /

426.02 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0426.02



176.40 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0176.40


24270 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE IMBABURA/SEGUN AUTORIZACION 2635/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT 960

276.91 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0276.91



(176.20) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(176.20)


150.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0150.00

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

24273 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/ PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP, PIZARRA DE 60 X 40CM/ SEGUN AUTORIZACION 2610/FAC 0000424/ CERT 1490

363.94 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0363.94


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

24274 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/ FACTURAS 001-001-5133-51134/AUT. GASTO 2618 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S BELLAVISTA 1 , Y CERT. 1055

184.71 0.00 N 14/10/2014 16/10/201414/10/201414/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 2184.71


NORTE S.A.

24275 217.90 0.00 N 14/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6217.90

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

163 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / FACTURAS 009-002-1127319 Y 1127331 /AUT. GASTO. 2616 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC NAPO , Y CERT. 1518

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

24276 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1137/ AUT.GASTO. 2640/ REPOSICION DE VALOR POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO PERIODO DE 01-08 AL 02-09-2014 , Y CERT. 619

4.25 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 64.25


24277 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / FACT. Nº 001-001-000705 /AUT. GTO. Nº 2638 / PAGO PO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1338/

128.33 15.40 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6118.06


24278 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/12% IVA/ FACT. Nº 001-001-000705 /AUT. GTO. Nº 2638 / PAGO PO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES DE OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1338/

15.40 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 015.40

0501705644 NETO MARCELO 24279 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ SP5 PFUCM/TULCAN- CARCHI- RUMICHACA/DE 7 AL 8 AGOSTO 2014/EJECUTAR EL CURSO DE MOVILIDAD HUMANA A LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CENAF-RUMICHACA/ TRANSP. TERRESTRE.

79.92 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 079.92


24280 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/COCA/DEL 28 AL 30-08-2014/VISITA E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DEL COCA /IDA RETORNO AEROLINEA.

176.40 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 0176.40


24281 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA//FACTURA 001-001-13623 /AUTORIZACION DE GASTO #2615 /PAGO SERVICIOS BASICOS POR REPOSICION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO PERIODO 03-08 AL 02-09-2014/CERT.#606

13.98 0.00 N 15/10/2014 20/10/201415/10/201415/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 613.98


24282 483.30 58.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6462.04

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

164 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACT. Nº 001-001-001703 /AUT. GTO. Nº 2621 / PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA Nº 206, 2º PISO DEL EDF. GUERRERO MORA / MES DE OSCTUBRE 2014/ CERT Nº 1338/


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

24283 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/FACTURAS 001-001-432018 Y 001-001-432019/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A (2)UPC´S DE SANTA ROSA SEGUN AUTO.GASTO#2617 CERT.#1530

38.74 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 238.74

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

24284 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/SP3 DIRECCÌON DE AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014/ PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA FINAL CON EL PERSONAL RELACIONADO/CERT 994

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24285 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/FACT. 001-001-13624/AUTO.GASTO #2615/PAGO POR SERVICIOS BASICOS REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO PERIODO 02-07- AL 01-08-2014//CERT.#1530

27.00 0.00 N 15/10/2014 20/10/201415/10/201415/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 627.00


24286 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /12% IVA/ FACT. Nº 001-001-001703 /AUT. GTO. Nº 2621 / PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA Nº 206, 2º PISO DEL EDF. GUERRERO MORA / MES DE OSCTUBRE 2014/ CERT Nº 1338/

58.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 058.00


24287 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ 44-FACTURAS ADJUNTAS/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI/ AUTORIZACION DE GASTO #2561/ CERT.#1529

1,345.35 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 21,345.35


24288 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS /FACTURA No 1548 /AUT.GTO.2612 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COMINAL DE CAYAMBE POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y CERT.1338 /

432.58 0.00 S 15/10/2014 0 0 0432.58


24289 2,487.43 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 22,487.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

165 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO, 3ERO, 4TO, Y 5TO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT DEL MES OCTUBRE/ SEGUN AUTO GASTO 2611/ FAC 1456/ CERT 419


24290 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A SANTA ELENA ,LIBERTAD/DEL 23-07-AL 26-07-2014./TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON LIBERTAD AL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CERT.#994/VIA AEREA Y TERRESTRE

16.68 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 616.68


24291 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACTURA No. 2114 /AUT. GTO. 2564 /PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA MARCA AURORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1471 /

82.60 9.91 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 686.39

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 24292 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FACTURA Nº 001-001-1127/AUT. GASTO. 2498/ PAGO SEÑALETICAS PARA EL EXTERIOR DE LOS BLOQUES Y DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA FISCAL EN EL CANTON MILAGRO/ CERT. 1392

2,540.00 304.80 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 02,727.96

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

24293 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/ SP5 AUDITORÌA INTERNA/ MACAS-MORONA SANTIAGO/ DE 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ EJECUCIÒN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÒN DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMINETO, RECUPERACIÒN DE COSTOS POR SERVICIOS, ADMINISTACION Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS /CERT 994

368.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0368.00


280.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0280.00


24295 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACTURA No. 2114 /AUT. GTO. 2564 /PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA MARCA AURORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1471 /

9.91 0.00 S 15/10/2014 0 0 09.91


24296 9.91 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 09.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

166 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACTURA No. 2114 /AUT. GTO. 2564 /PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA MARCA AURORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1471 /

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

24297 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/ AUDITORIA INTERNA 3/ GUAYAQUIL DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ COMPROBACION DE LOS REGISTROS QUE CONSTAN EN EL SISTEMA SIIPE/ SOL09/09/2014/ CERTF. 994.

360.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0360.00


24298 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACT 001-001-000031/AUTO.GASTO #2614 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NAIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/CERT.#824

250.00 30.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4254.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 24299 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FACTURA Nº 001-001-1125/AUT. GASTO. 2093/PAGO POR ADQUISICION DE LA SEÑALETICA ADICIONAL DE LA UVC DE BABAHOYO/ / CERT. 1293

875.00 105.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 2939.75


24300 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FAC 625/SEGUN AUTORIZACION 2622/ PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN (PASAJES, UPC, UVC Y UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 /CERT 1338

1,541.55 184.99 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 21,418.23


24301 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/FACT: 004-001-186/ AUTO .GASTO #2639/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO/CERT.#1338.

867.79 104.13 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 2798.37

1752280402 TORRES TORRES YOEL 24302 TORRES TORRES YOEL/ SERVIDOR DE APOYO 4 DIRECCION DE TICS/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ 18 DE SEPTIEMBRE 2014/INSPECCIÒN FÌSICA DE LOS NUEVOS VEHÌCULOS DE LA POLICÌA NACIONAL/ CERT 1202

40.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

167 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24303 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FAC 625/SEGUN AUTORIZACION 2622/ PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN (PASAJES, UPC, UVC Y UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 /CERT 1338

184.99 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0184.99

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24304 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3- PFIUCM / COTOPAXI / DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ TRASLADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS, DE ESPECIES VALORADASY REVISION ETIQUETACION DE ACTIVOS / SOL. 22-09-2014 / CERT. Nº 1108/

40.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 040.00


24305 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ TABABELA/ 29 DE JULIO DEL 2014/ CONFORMAON DE LA REUNION DE AVANCE DE OBRA/ SOL. 28/07/2014/ CERTF. 1108.

45.63 0.00 S 15/10/2014 0 0 045.63

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 24306 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACTURA 001-001-9372/AU.GASTO 2607/PAGO POR MANT. Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL-COLOR MARCA HP DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA, CERT.1479 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

298.00 0.00 S 15/10/2014 0 0 0295.02

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 24307 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACTURA 001-001-9372/AU.GASTO 2607/PAGO POR MANT. Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL-COLOR MARCA HP DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA, CERT.1479 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

298.00 35.76 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 6317.44

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 24308 DACDESIGNS CIA. LTDA./ 12% IVA/ PAGO POR ADQUISICION DE LA SEÑALETICA ADICIONAL DE LA UVC DE BABAHOYO/ SEGUN AUT. GTO. 2093/ FACTURA 1125/ CERT. 1293

105.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0105.00


24309 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / LA MANA- MORASPUNGO-LATACUNGA / DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE 2014/ REALIZAR RECORRIDO E INSPECCION DE LASUPCs DE LOS SUB CIRCUITOS PREVIAS A SER INAUGURADAS/ SOL. 02-10-2014 / CERT. Nº 1108/

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24310 104.13 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0104.13

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

168 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/12% IVA/FACT: 004-001-186/ AUTO .GASTO #2639/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO/CERT.#1338.


24311 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACT 001-001-000031/AUTO.GASTO #2614 /PAGO IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NAIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/CERT.#824

30.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 030.00


24312 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 13 DE MAYO 2014/ REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS UPCs DE LOS SUBCIRCUITOS CISNE 5, SUBURBIO 2 Y BELLAVISTA 4/ SOL. 19-05-2014 / CERT. Nº 1108/

42.53 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 042.53


24313 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUITO-MANABI-SANTO DOMINGO/ DE 4 AL 5 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA CAPACITACION REVISION DEL APLICATIVO Y DESISTALACION DE EQUIPOS GPS/ CERT 994

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24314 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / FACT. Nº 001-001-0529 /AUT. GTO. Nº 2520 / PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO Y PAPEL TOALLA DE MANOS SOLICITADO POR EL PFIUCM / CERT. Nº 1455

6,856.45 822.77 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 27,363.83


24315 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / FACT. Nº 001-001-0529 /AUT. GTO. Nº 2520 / PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO Y PAPEL TOALLA DE MANOS SOLICITADO POR EL PFIUCM / CERT. Nº 1455

822.77 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0822.77

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 24316 CUR DE IVA/VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACTURA 001-001-9372/AU.GASTO 2607/PAGO POR MANT. Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL-COLOR MARCA HP DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA, CERT.1479 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

35.76 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 035.76

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

169 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24317 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION Y POSTERIOR INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE VARIAS DE LAS UPC DELA ZONA 8/ SOL. 22-09-2014 / CERT. Nº 1108/

128.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0128.00


24318 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ FACT: 001-001-268/ PAGO ALICUOTAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMO MDI-CGGE-0228, Y CERTIF. 737

130.00 0.00 N 15/10/2014 27/10/201415/10/201415/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 12130.00


24319 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LOS RÌOS-BABAHOYO/ DE 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2014/VISITA TECNICA DE LAS UPC DE LA PROVINCIA/CERT994

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24320 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/FACT: 001-001-267/PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA UBICADAS EN EL PASAJE POTOSI Y AV.MARIANA DE JESUS EDIFICIO VCB/ MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0228-MEMO /CERT.#1338

2,984.68 358.16 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 22,745.91


24321 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./ FACTURAS Nº001-004-1288084 /AUTO.GASTO 2632/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1 CERT.#960

73.62 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 673.62

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 24322 MOROCHO JORGE ANIBAL /LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 0001140/ / AUT. GTO. Nº 2613 / PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) /MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERT. Nº 619/

8.36 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 68.36


24323 358.16 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0358.16

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

170 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/12% IVA/FACT: 001-001-267/PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA UBICADAS EN EL PASAJE POTOSI Y AV.MARIANA DE JESUS EDIFICIO VCB/ MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0228-MEMO /CERT.#1338



24324 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. Nº 2625 / PAGO POR SEFVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC s DE SANTO DOMINGO, CHONE, PEDERNALES, JAMA / MES DE SEPTIEMBRE 2014 /CERT. Nº 1518/

4,570.66 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 64,570.66


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

24325 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL /LIQUIDACION DE COMPRA # 1138 POR TITULO DE CREDITO Nº 544/AUT. GTO. Nº 2619 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PROGRESO ISLA SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERT. Nº 1055

24.00 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 624.00


24326 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS-IMBABURA/ DE 09 AL 12 SEPTIEMBRE 2014/ REALIZAR LA CAPACITACION REVISION DEL APLICATIVO Y INSTALACION DE EQUIPOS GPS/CERT 994

280.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0280.00


24327 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL- LOS RIOS/ DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCIONES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD / SOL.18-08-2014 / CERT. Nº 995/

150.56 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0150.56


24328 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2608 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1480 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

5,012.00 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 25,012.00

1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN

24329 134.99 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

171 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA/ DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCIONES A DIVERSAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COORDINACION CON EL COSP./ SOL.01-09-2014 / CERT. Nº 995/


24330 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA / SP7 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ ASISITIR A UN AREUNION CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES / SOL.31-07-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24331 LORONA LOGRONO PAOLA KATHERINE / FACT.Nº 001-001-297 /AUT. GTO. Nº 2609 / POR ADQUISICION DE 300 LLAVEROS METALICOS EN ZAMAC 3D LOGO INSTITUCIONAL A FULL COLOR SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CERT. Nº 1372

1,500.00 180.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 21,611.00


24332 LORONA LOGRONO PAOLA KATHERINE / FACT.Nº 001-001-297 /AUT. GTO. Nº 2609 / POR ADQUISICION DE 300 LLAVEROS METALICOS EN ZAMAC 3D LOGO INSTITUCIONAL A FULL COLOR SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CERT. Nº 1372

180.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0180.00


24333 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 10 AL 11 JULIO 2014/INSPECCIÒN LOS UPC DE GUAYAQUIL REALIZADOS POR SECOB PARA POSTERIOR INAGURACIÒN/ CERT 1108

134.99 0.00 S 15/10/2014 0 0 0134.99


24334 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. /FACTURA 001-007-2947517/AUT.GASTO 2637/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL

2,812.91 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 22,812.91


24335 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 2584/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DMQ, CERT. 1518

6,872.42 0.00 N 15/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20142 0 66,872.42




ETAPA EP

24336 120.44 0.00 S 15/10/2014 0 0 0120.44

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

172 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS 001-003-4892583,4931555,4842482,4880017,4839726,4968170,4952757,4960631,4957341,4961307/ PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ AUT. GTO. 2629/ CERT. 959


C.A.

24337 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT: 8501/SERV. DE TRANSP. PARA LOS DIAS SABADOS 20 Y DOMINGO 21 DE SEPT DEL 2014 PARA 40 PERSONAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA EL CANTON SAN VICENTE PROV. DE MANABI/ AUTO #2599/ CERT.#1408

600.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4594.00


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

24338 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / FACTURA 001-001-0112352 /AUT. GTO. Nº 2644 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs EN IMBABURA / CERT. Nº 1055

6.30 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 46.30


24339 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITORA INTERNA 3 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS CON PERITO DE CRIMINALISTICA DE LA ZONA 8, ENTREGA DE NOTIF. RESULTADOS PROV. A SERV. DE DISTRITO DAULE / CERT.994 /

360.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0360.00


24340 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/ DE 14 AL 15 AGOSTO 2014/ VISITA PARA INSPECCIONAR LAS UPCS DE LA PROVINCIA/CERT 994

90.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 090.00

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

24341 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/SP7/ GUAYAQUI DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ENTREGA COMUNICACIONES PARCIALES DISTRITO PASCUALES/ SOL. 03/09/2014 CERTF. 994

360.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0360.00


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

24342 452.91 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 6452.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

173 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO / FACTURAS Nº 21126, 21127 /AUT. GTO. Nº 2637 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SAN PEDRO DE PELILEO(TUNGURAHUA) /MES DEL 02 JULIO A AGOSTO 2014 / CERT. Nº 1055


24343 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ CARCHI-IMBABURA/DE 10 AL 11 SEPTIEMBRE 2014/SOCIALIZAR EL CONTENIDO DE LOS PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT 994

130.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0130.00



134.99 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0134.99


24345 NORONA MORALES LUIS JARVI /FACTURA No. 188 DE 01-10-2014 / AUT.GTO.2642 / CERT PAGO POR ARRIENDO Y CUOTA DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA BODEGAS DE LA INTENDENCIA GRAL DE POLICIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y 1149

1,820.00 216.00 S 15/10/2014 0 0 01,676.00


CNT EP

24346 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PLANTA CENTRAL

3,941.49 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 03,941.49


24347 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A EL CHASQUI-COTOPAXI/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA UPC DE EL CHASQUI /SEGUN SOL.10-09-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 040.00

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT

24348 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A QUEVEDO/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA INSPECCION A LAS UPC DE QUEVEDO /SEGUN SOL.36-09-2014.CERT.#994

47.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 047.00


24349 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/S.P.1/RIOBAMBA/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA /SEGUN MEMORANDO -DA-1653-2014.CERT.#994

124.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0124.00


24350 44.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 044.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

174 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AMBATO/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994


24351 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/S.P.A.2-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A IBARRA/CUMPLIR DILEGENCIAS Y DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN EL CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#994

23.49 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 023.49


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

24352 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA/FACTURAS: 001-001-158089 Y 158090 / AUT. GTO. 2630/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S ANDRADE MARIA Y TEXTILEROS DE ANTONIO ANTE-IMBABURA/ CERT. 2630

100.45 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 2100.45



1,820.00 216.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 41,676.00



216.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0216.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 24355 OROZCO OROZCO PEDRO / SP7- COORDINACION GENRAL DE ASESORIA JURUDICA / GUAYAQUIL / DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 / CON LA FINALIDAD DE PREPARAR LA DEFENSA INSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ SOL. 01-10-2014/ CERT. Nº 887/

88.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 088.00



(134.99) 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0(134.99)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

175 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24357 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA / FACTURA No. 4198 /AUT. GTO. 2554 /PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 Y CERTIFICACION No. 922

38,216.40 4,585.97 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 442,038.04


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

24358 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP/FACT: 001-001-196993 Y 196994/AUT. GTO. 2628/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S MACHACHI SUR E ILINIZA 1 DE MEJIA/CERTIF. 1055.

7.74 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 67.74


24359 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA / FACTURA No. 4198 /AUT. GTO. 2554 /PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 Y CERTIFICACION No. 922

4,585.97 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 04,585.97


24360 EMPRESA ELÈCTRICA REGIONAL CENTRO SUR S.A./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA UPCS AZUAY/ SEGUN AUTORIZACION 2665/ FAC 001-003-000058416/ CERT 1357

5.47 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 05.47

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 24361 MOROCHO JORGE ANIBAL /LIUQUIDACION DE COMPRAS NO.0001141/ AUT. GTO. Nº 2613 / PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) /MES DE AGOSTO 2014 /CERT. Nº 606/

1.69 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 61.69

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

24362 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. /11 FACTURAS / AUT. GTO. 2624 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO /CERTIFICACION No. 1518

1,222.22 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 61,222.22


CNT EP

24363 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SEVCIO DE TELECOMUNICACIONES DE UOC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2664 VARIAS FACTURAS CERTF. 959.

66.15 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 066.15

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 24364 304.80 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 0 0 0304.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

176 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DACDESIGNS CIA. LTDA./12% IVA/ PAGO SEÑALETICAS PARA EL EXTERIOR DE LOS BLOQUES Y DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA FISCAL EN EL CANTON MILAGRO/ SEGUN AUT. GTO. 2498/ CERT. 1392


24365 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / GUAYAQUIL / 13 DE MAYO 2014/ REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS UPCs DE LOS SUBCIRCUITOS CISNE 5, SUBURBIO 2 Y BELLAVISTA 4/ SOL. 12-05-2014 / MEMORANDO MADI-PDSSDC-2014-0137/CERT. Nº 1108/VÍA AÉREA TAME.

42.53 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 642.53


CNT EP

24366 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR PRESTACION DE SERV. DE INTERNET INALAMBRICO PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL 01 AL 30-SEP-2014 / FACTURA137-003-000206688 DEL 05-10-2014 / AUT.GTO.2650 / CERT.1401 /

190.71 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0190.71


24367 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA / SP7 /DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ ASISITIR A UN AREUNION CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES / SOL.28-07-2014 /MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0665-M/ CERT. Nº 995/VÍA AÉREA TAME.

120.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4120.00


24368 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6/ DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL- LOS RIOS/ DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCIONES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD / SOL.05-08-2014 / CERT. Nº 995/VÍA AÉREA TAME SALIDA EQ-0305.

150.56 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4150.56

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

24369 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PARA MOVILIZAR PATRULLEROS KIA PARA ENTREGA EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA IMBABURA Y CARCHI SEGUN FACT.#315 AUTO.GASTO #2666 CERT.#1532

3,850.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 03,850.00


24370 23.49 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 023.49

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

177 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/S.P.A.2-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A IBARRA/CUMPLIR DILEGENCIAS Y DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN EL CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE.


24371 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/CANOA-MANABI/ DE 20 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO ENTRE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRRECION DE COMUNICACION/ CERT 994/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4120.00


24372 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURUDICA / GUYAQUIL / DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNION CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y LAS NACIONES UNIDAD / SOL 10-09-2014/ CERT. Nº 887/LAN4625803310350

40.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 440.00


CNT EP

24373 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 253920, 253901 /PAGO POR DISPOSITIVO HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PAARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO / AUT. GTO. Nº 2651/ CERT. Nº 1401/

1,092.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 01,092.00

1709858300 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO

24374 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO / DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / QUININDE / DEL 12-09-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL COMANDO DE POLICIA DE ESA CIUDAD /TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 440.00


24375 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7 -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ GYE/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2014/ REALIZACION DE FILMS CON EL PRESENTADOR DEPORTIVO VITO MUÑOZ Y CONSTANZA BAEZ MISS ECUADOR PARA LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS/SOL. 17-09-2014/ CERT. Nº 994/2692132168779C1-C2

40.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 440.00


24376 134.99 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

178 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 /DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA/27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCIONES A DIVERSAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COORDINACION CON EL COSP./ SOL.25-08-2014 / MEMORANDO MDI-VSI-DSC-2014-0791-M/CERT. Nº 995/VÍA AÉREA TAME


24377 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/ CONDUCTOR/ ZAMORA/ 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ SOPORTE CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/sol 15/08/2014 CERTF .994

213.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0213.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

24378 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/FACT.#3552/PAGO SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE OTVALO(IMBABURA), SAN LUIS, LA CASCADA, QUICHINCHE/ AUTO.GASTO #2638/ CERT.#1055

91.90 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 691.90


24379 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO / ASISTENTE -DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES PARA LA APROBACION DE LAS PROPUESTAS URBANISTICAS SOBRE EL PROYECTO DE MASA/SOL. 03-09-2014/ CERT. Nº 994/TAME 2695803293492C1-C2.

40.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 440.00


24380 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / GUAYAQUIL /23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014/CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION Y POSTERIOR INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE VARIAS DE LAS UPC DELA ZONA 8/ SOL. 22-09-2014 /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0421-M/CERT. Nº 1108/VÍA AÉREA TAME

128.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0128.00


24381 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / SP6 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 29 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 / SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO QUE ESTA EJECUTANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBER. E INTENDENCIA DE POLICIA DE PROVINCIA DEL NAPO / SOLC. 24-09-2014 / CERT.994 /

200.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

179 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24382 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / LA MANA- MORASPUNGO-LATACUNGA / 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014/ REALIZAR RECORRIDO E INSPECCION DE LASUPCs DE LOS SUB CIRCUITOS PREVIAS A SER INAUGURADAS/ SOL. 29-09-2014 /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0460/ CERT. Nº 1108/VÍA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24383 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A./FACTURAS # 207525-204159-205229/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE IMBABURA, COTACACHI, SAN LUIS, LAS TERMAS/AUTORIZACION 2635/ CERT # 1357

276.91 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4276.91

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 24384 VILLAGOMEZ LENNIN /SP3-DIRECCIONDE TICS / EL COCA/ DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ PARTICIPACION DEL TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL / SOL.28-08-2014 / CERT. Nº 1202/VIA TERRESTRE.

76.61 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 476.61


24385 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION COMUNICACION / PUJILI / DEL 02-10-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA ENTREGA DE LA UVC DEL CANTON POJILI-COTOPAXI / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 040.00

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

24386 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-09-2014 / ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 REALIZADA CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DE TRABAJO / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0120.00


24387 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / SERVIDOR PUBLICO 3-AUDITORIA INTERNA /GUAYAQUIL / DEL 15 AL 19-09-2014 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL AL RASTRILLO Y ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LAS COORDINACIOBES ZONALES 5 Y 8 DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

360.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0360.00

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 24388 176.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4176.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

180 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ URBANO LAURA /S.P.3-DIRECCION PROTECCION DE DERECHOS/TENA-MACAS/DEL 02 AL 04-09-2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO D LA APLICALIDAD D ELOS DERECHIOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL CERT.#995/VIA TERRESTRE.


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

24389 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUTORIZACION 2645/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ CERT 1055

464.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 6464.00


24390 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / SP3 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ENTREGA DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS AL PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN, NOTIFICACIONES Y RECPECION DE JUSTIFICATIVOS / SOLC. 03-09-2014 / CERT.994 /

360.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0360.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

24391 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/MENSAJERO-DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO Nº .MDI-CGP-DAI-2014-197-M/ CERT. Nº 1463/

19.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 419.00


UYUMBICHO

24392 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/ FAC 001-001-0047149/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUTORIZACION 2626// CERT 1055

12.27 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 412.27

1715427801 VALDIVIESO VILLENA ANDREA ESTEFANIA

24393 VALDIVIESO VILLENA ANDREA ESTEFANIA/SP1 D. PLANIFICACION E INVERSION /COCA, JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA/DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS/CERT 1535/TAME 269213218

120.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4120.00

0604017673 BALLAGAN SERRANO ALEX GEOVANNY

24394 7.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/201415/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 47.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

181 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALLAGAN SERRANO ALEX GEOVANNY/ MENSAJERO/PAGO DE MOVILIZACÌON CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/CERT 1463

1792448387001 CONSORCIO A CABALLO VAMOS

24395 CONVENIO DE PAGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ASISTIDA CON CABALLOS PROYECTO "A CABALLO VAMOS", SEGUN MEMO MDI-D-VSI-SSI-0333 (INCLUIDO IVA)

95,800.00 0.00 N 15/10/2014 17/10/201415/10/2014 2 0 095,800.00


24396 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACTURA Nº 57232,57231/ AUT. GTO. Nº 2631 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CAÑAR /DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1518

658.63 0.00 N 15/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 6658.63


24397 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / LOJA / DEL 24 AL 25-07-2014 / BRINDAR SOPORTE TECNICO DURANTE EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1337 /

143.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0143.00


24398 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. BALDEON MA GABRIELA. NARANJO DIANA

4,176.51 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 63,069.51

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

24399 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / LATACUNGA / DEL 23 AL 26-09-2014 / IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y LEVANTAR INFORMACION REFERENTE AL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 1337 /

280.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0280.00

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

24400 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / LOJA / DEL 23 AL 26-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 1337 /

280.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0280.00

1715000616 BOLANOS MEJIA NATHALIA MONSERRATH

24401 19.50 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

182 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOLANOS MEJIA NATHALIA MONSERRATH / DIRECTORA DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANO / MANTA / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / REUION CON LA GOBERNADORA DE MANABI SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, FIANCIEROS Y VISITA A UPC DE PORTOVIEJO / SOLC. 21-08-2014 / CERT.994 /


24402 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AMBATO/DEL 07-08-2014/TRASLADAR AL PERSONAL A CAPACITAR A TRAVEZ DE INDUCCION SOBRE LA ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA DE LA UVC SEGUN SOL.28-07-2014.CERT.#994

23.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 023.00

1001042447 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO

24403 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO / SP4 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / BAJA DE BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA AL GESTOR AMBIENTAL CALIFICADO PARA CHATARRIZACION EN SUBZONA DE POL.DE MORONA / SOLC. 02-09-2014 / CERT.994 /

201.25 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0201.25


24404 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FAC 001-001-0000424/ PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP, PIZARRA DE 60 X 40CM, PARA LA UNIDAD DE UVCS CARAPUNGO/ SEGUN AUTORIZACION 2610/ CERT 1490

324.95 38.99 N 15/10/2014 17/10/201416/10/201416/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4348.99


C.A.

24405 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. / AUT. GTO. 018 / FACTURA No. 8499 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS RUTAS DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE LA MES SPETIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 120 /

21,375.00 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 021,375.00


24406 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO / SP4 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / BAJA DE BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA AL GESTOR AMBIENTAL CALIFICADO PARA CHATARRIZACION EN SUBZONA DE POL.DE MORONA / SOLC. 02-09-2014 / CERT.994 /

(201.25) 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/2014 0 0 0(201.25)


24407 4,075.18 0.00 N 15/10/2014 16/10/201415/10/201415/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 64,075.18

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

183 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. ACOSTA GABRIELA . ESCOBAR GINA


C.A.

24408 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. / AUT. GTO. 019 / FACTURA No. 8500 / PAGO DEL CONTRATO DE COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EX-COORDINACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 215 /

2,750.00 0.00 N 15/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 02,750.00


24409 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO / SP4 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL2014 / BAJA DE BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTRL INTERNO Y ENTREGA AL GESTOR AMBIENTAL CALIFICADO PARA CHATARRIZACION EN SUBZONA DE POLC. DE MORONA / SOLC. 02-09-2014 / CERT.994 /

201.25 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0201.25


24410 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

44.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 044.00




ETAPA EP

24411 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS 001-003-4892583,4931555,4842482,4880017,4839726,4968170,4952757,4960631,4957341,4961307/ PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ AUT. GTO. 2629/ CERT. 959

120.44 0.00 S 16/10/2014 0 0 0120.44


24412 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO / SP3 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / HUAQUILLAS / DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL2014 / ASISTENCIA Y ANALISIS EN EL CANTON HUAQUILLAS / SOLC. 22-08-2014 / CERT.994 /

184.98 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0184.98

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 24413 425.77 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4425.77

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

184 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNICIPIO DE LOJA /FACTURAS Nos. 001-030-000000462-466-464-465-463/ AUT.GTO.2633 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y CERT.1055


24414 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 ANALISTA DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL / GUAYAQUIL-QUEVEDO Y BABAHOYO / DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ENTREGA DE TACHOS Y CONTENEDORES DE RECLICAJE DE DESECHOS EN EDIF. DE MIGRACION / ALCANCE DE UNA SUBSISTENCIA / SOLC. 11-09-2014 / CERT.1337 /

40.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 040.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 24415 TORRES TORRES YOEL / SPA4 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIR.TEC.DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REVISION Y MANTENIMIENTO DE GPS DE LA ZONA 8 / SLC. 26-08-2014 / CERT.1202 /

316.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0316.00


24416 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FAC 001-001-0000424/ PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP, PIZARRA DE 60 X 40CM, PARA LA UNIDAD DE UVCS CARAPUNGO/ SEGUN AUTORIZACION 2610/ CERT 1490

38.99 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 038.99


24417 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/LA MANA -COTOPAXI/DEL 01 AL 03-10-2014/TYRASLADAR A PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,ASISTENCIA DE INAGURACION DE UPC Y GABINETE EN LA PARROQUIA DE CORAZON SEGUN SOL.30-09-2014.CERT.#994

234.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0234.00


24418 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA / SP7 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ENTREGA DE NOTIFIC Y COMUNCIACIONES PÀRCIALES PARA SERV. QUE TUVIERON NOVEDADES EN REVISTA DE ARMAS EN DIS CENTRO, ENTREGA DE CONV, A LECTURA / SOLC.09-09-2014 / CERT.994 /

360.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0360.00


24419 137.75 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4137.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

185 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/CBO.ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CAYAMBE/DEL 26-08 AL 06-09-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES UPC´S Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL.26-08-2014/CERT.#995/VIA TERRESTRE.

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 24420 OROZCO OROZCO PEDRO / SP7- COORDINACION GENRAL DE ASESORIA JURUDICA / GUAYAQUIL / DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 / CON LA FINALIDAD DE PREPARAR LA DEFENSA INSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. Nº 887/ TRANSP: 2692132188009

88.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 488.00


24421 [P:05 T:AJ A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE AGOSTO 2013 A SEPTIEMBRE 2014.

945.80 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 4945.80


24422 [P:06 T:AJ A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE AGOSTO 2013 A SEPTIEMBRE 2014

807.35 0.00 N 16/10/2014 28/10/201416/10/201416/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 12807.35


24423 [P:07 T:AJ A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE AGOSTO 2013 A SEPTIEMBRE 2014

807.35 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 4807.35


24424 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN /ESMERALDAS-ESMERALDAS/DE 26 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA COBERTURA DE OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS NOCTURNOS /CERT 994

142.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0142.00


24425 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO / SP3/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / HUAQUILLAS / DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL2014 / ASISTENCIA Y ANALISIS EN EL CANTON HUAQUILLAS / MEMORANDO DEL 22 DE AGOSTO 2014/SOLC. 22-08-2014 / CERT.994 /VIA AÉREA TAME.

184.98 0.00 N 16/10/2014 17/10/201416/10/201416/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4184.98


24426 807.34 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 21/10/20140 0 4807.34

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

186 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:08 T:AJ A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE AGOSTO 2013 A SEPTIEMBRE 2014


24427 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ MACAS- MORONA SANTIANGO/ DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA / CERT 994

144.78 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0144.78


24428 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO /45 FACTURAS / AUT. GTO. 2583 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DEL DMQ / CERTIFICACION No. 1055

1,435.70 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 41,435.70


24429 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / SP3 -DIR. DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / ENTREGA DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS AL PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN, NOTIFICACIONES Y RECPECION DE JUSTIFICATIVOS / SOLC. 03-09-2014 / CERT.994 /

360.00 0.00 N 16/10/2014 17/10/201416/10/201416/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4360.00


24430 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/SP7-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUI DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ENTREGA COMUNICACIONES PARCIALES DISTRITO PASCUALES/ SOL. 03/09/2014 CERTF. 994

360.00 0.00 N 16/10/2014 17/10/201416/10/201416/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 4360.00

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

24431 ALDAS ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/MACHALA-EL ORO/ DE 11 AL 12 DE AGOSTO 2014/ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS/CERT 994

71.60 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 071.60



24432 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS Nos. 1565744-809-845-1566005-325-194-182-189-185-183-229-237 / AUT.GTO.2641 / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ORELLANA POR SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1518 /

1,978.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 41,978.00


24433 139.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0139.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

187 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCIÒN DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO/ LOS RIOS-BABAHOYO/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/ VERIFICAR LAS OBRAS DEL CIRCUITO 12D01C09-LA UNION/ CERT 994


219.27 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 0219.27


24435 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/TULCAN-CARCHI/DE 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA/CERT 994

145.24 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0145.24


24436 VILLA CARMONA ANA MILENA/ PAGO POR ADQUISICION DE 14GPS GARMIN MAP 78. /DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SEGUN AUT. GTO. 2591/ FACTURA 411/ CERT. 1431

6,860.00 823.20 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 47,367.64


24437 VILLA CARMONA ANA MILENA/ PAGO POR ADQUISICION DE 14GPS GARMIN MAP 78. /SEGUN AUT. GTO. 2591/ FACTURA 411/ CERT. 1431

823.20 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 0823.20


24438 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ CARCHI-IMBABURA/DE 10 AL 11 SEPTIEMBRE 2014/SOCIALIZAR EL CONTENIDO DE LOS PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT 994

130.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4130.00


24439 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/ DE 14 AL 15 AGOSTO 2014/ VISITA PARA INSPECCIONAR LAS UPCS DE LA PROVINCIA/CERT 994

90.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 490.00


24440 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS-IMBABURA/ DE 09 AL 12 SEPTIEMBRE 2014/ REALIZAR LA CAPACITACION REVISION DEL APLICATIVO Y INSTALACION DE EQUIPOS GPS/CERT 994

280.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4280.00


24441 360.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

188 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / SP-3 DIR. DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS CON PERITO DE CRIMINALISTICA DE LA ZONA 8, ENTREGA DE NOTIF. RESULTADOS PROV. A SERV. DE DISTRITO DAULE / CERT.994 /


24442 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LOS RÌOS-BABAHOYO/ DE 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2014/VISITA TECNICA DE LAS UPC DE LA PROVINCIA/CERT994

120.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4120.00

1715000616 BOLANOS MEJIA NATHALIA MONSERRATH

24443 BOLANOS MEJIA NATHALIA MONSERRATH / DIRECTORA DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANO / MANTA / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION CON LA GOBERNADORA DE MANABI SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, FIANCIEROS Y VISITA A UPC DE PORTOVIEJO / SOLC. 21-08-2014 / CERT.994 /

19.50 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 419.50


24444 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUITO-MANABI-SANTO DOMINGO/ DE 4 AL 5 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA CAPACITACION REVISION DEL APLICATIVO Y DESISTALACION DE EQUIPOS GPS/ CERT 994

120.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4120.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 24445 TORRES TORRES YOEL/ SERVIDOR DE APOYO 4 DIRECCION DE TICS/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ 18 DE SEPTIEMBRE 2014/INSPECCIÒN FÌSICA DE LOS NUEVOS VEHÌCULOS DE LA POLICÌA NACIONAL/ CERT 1202

40.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 440.00


24446 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO / SP4 DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL2014 / BAJA DE BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES DE CONTRL INTERNO Y ENTREGA AL GESTOR AMBIENTAL CALIFICADO PARA CHATARRIZACION EN SUBZONA DE POLC. DE MORONA / SOLC. 02-09-2014 / CERT.994 /

201.25 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 6201.25


24447 47.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 047.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

189 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO-LOS RÍOS/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA INSPECCION A LAS UPC DE QUEVEDO /SEGUN SOL.36-09-2014.CERT.#994.


24448 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 07-AGOSTO-2014/TRASLADAR AL PERSONAL A CAPACITAR A TRAVEZ DE INDUCCION SOBRE LA ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA DE LA UVC SEGUN SOL.28-07-2014.CERT.#994

23.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 423.00

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

24449 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO 1307 ADM-CUAC CERTF. 244.

380.80 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0380.80

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

24450 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TULCAN -CARCHI / DEL 16 AL 17-SEPTIEMBRE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS PARA QUE ASISTAN A LA AUDIENCIA REALACIOANDA CON LA AGRESION A FUNCIONARIOS DE LA SENAE EN LA CORTE PROVINCIAL DE TULCAN / CERTIFICACION No. 994./ TRANSPORTE TERRESTRE

130.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4130.00


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

24451 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 1(PICHINCHA)/SEGUN FACT.#60555 AUTORIZACION DE GASTO #2627 CERT.#1055/

2.05 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 42.05


24452 CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S.A./ FACTURA 002-001-1045/AUT. GTO. 2589/PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS JEFATURAS, SUBJEFATURAS Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES, CERT. 635 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

258,437.00 31,012.44 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4277,561.34


24453 31,012.44 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 031,012.44

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

190 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S.A./ FACTURA 002-001-1045/AUT. GTO. 2589/PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS JEFATURAS, SUBJEFATURAS Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES, CERT.635 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

24454 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO / AUT. GTO. 2636 / FACTURA No. 8559 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC VICTORIA 1-PROVINCIA LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /

6.50 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 46.50


24455 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 23 AL 26-09-2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA,PUGILI,SIGCHOS,CHUGCHILAN,INSIVIN,MORASPUNGO,LA MANA,PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA SEGUN MEMORANDO-2014-1281.CERT.994

347.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0347.00


24456 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/FACTURA Nº 001-001-315, AUTO.GASTO #2666 /SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PARA MOVILIZAR PATRULLEROS KIA PARA ENTREGA EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA IMBABURA Y CARCHI, CERT.#1532

3,850.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 43,811.50


CNT EP

24457 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACT: 137-003-200324/ AUTO GASTO 2646/PAGO DEL SERVICIO DE 81 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL PARA AUTORIDADES DE LA PLANTA CENTRAL (ALEGRO CNT) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014/CERIFICACION 1401.

3,519.00 422.28 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 43,941.28

0703261495 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL

24458 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/ GESTOR SANTA ROSA/10 al 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE AUTORICE LA COMPRA DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS/ SOL. 08/09/2014/ CERTF. 995.

200.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0200.00

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

24459 120.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

191 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-09-2014 / ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 REALIZADA CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DE TRABAJO / CERT No. 994 / TRASN: AEREO # 2692132168267


CNT EP

24460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 253920, 253901 /PAGO POR DISPOSITIVO HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PAARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO, MES DE SEPT 2014 / AUT. GTO. Nº 2651/ CERT. Nº 1401/

975.00 117.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 41,092.00


24461 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/SECRETARIA-SUBSECRETARIA DE POLICIA/AZUAY-CUENCA/8 AGOSTO 2014/COORDINACIONES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACIÒN/CERT 995

19.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 019.00


24462 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. ANDRANGO EDWIN

3,043.16 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 03,043.16


CNT EP

24463 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 253920, 253901 /PAGO POR DISPOSITIVO HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PAARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO, MES DE SEPT 2014 / AUT. GTO. Nº 2651/ CERT. Nº 1401/

117.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 0117.00

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

24464 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (21)UPC´S Y UVC´S DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO/ SEGUN 22 FACTURAS ADJUNTAS/ AUTO.GASTO #2634 CERT.#1518

1,800.36 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 41,800.36

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 24465 40.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

192 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA GUALLI RAUL ANGEL / DIRECTOR DE PROTECCION DE DERECHOS / GUAYAQUIL /EL 19-SEP-2014 / MANTENER REUNION CON LOS FAMILIARES DEL NIÑO JUAN ELIAS VERGARA QUIEN FALLECIO DE PRESUNTO PARO RESPIRATORIO /CERTIFICACION No. 995 / TRANSP: 2692132171373



120.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0120.00


24467 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / SP6- DIRECCION AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 29 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 / SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO QUE ESTA EJECUTANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBER. E INTENDENCIA DE POLICIA DE PROVINCIA DEL MORONA SANTIAG / SOLC. 24-09-2014 / CERT.994 /

200.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4200.00


24468 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / SP3-AUDITORIA INTERNA /GUAYAQUIL / DEL 15 AL 19-SEP-2014 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL AL RASTRILLO Y ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LAS COORDINACIOBES ZONALES 5 Y 8 DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / TRANSP: AEREO # 2692132157438

360.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4360.00


24469 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SP 7-AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGO / DEL 15 AL 19-SEP-2014 / REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS PAF, RECUPERACION DE CTAS. POR SERVICIOS, ADM. Y CONTROL DE LOS RH / CERTIFICACION No. 994 / TRANSP: TERREST

368.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4368.00


24470 RIVADENEIRA MACIAS VICTOR OSWALDO/ ASESOR MINISTERIAL/QUITO-PICHINCHA/26 SEPTIEMBRE 2014/REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR DR JOSÉ SERRANO SALGADO/CERT 994

81.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 081.00


24471 5.47 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 45.47

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

193 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELÈCTRICA REGIONAL CENTRO SUR S.A./FAC 001-003-000058416/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA UPCS AZUAY/ SEGUN AUTORIZACION 2665/ CERT 1357

0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.

24472 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FCT. 001-001-000000526 CERTF. 1506

560.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0560.00



(124.00) 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0(124.00)


24474 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA / SP7- DIR. DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 15 AL 19 DE SEPT DE 2014 / ENTREGA DE NOTIFIC Y COMUNCIACIONES PÀRCIALES PARA SERV. QUE TUVIERON NOVEDADES EN REVISTA DE ARMAS EN DIS CENTRO, ENTREGA DE CONV, A LECTURA /CERT.994 / TRANSP: AEREO # 2692132157439

360.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4360.00


24475 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/ AUDITORIA INTERNA 3/ GUAYAQUIL/ DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ COMPROBACION DE LOS REGISTROS QUE CONSTAN EN EL SISTEMA SIIPNE/ SOL09/09/2014/ CERTF. 994./ TRANSP:AEREO # 2692132157440

360.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4360.00


CNT EP

24476 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ FACT: 137-003-200324/ AUTO GASTO 2646/PAGO DEL SERVICIO DE 81 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL PARA AUTORIDADES DE LA PLANTA CENTRAL (ALEGRO CNT) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014/CERIFICACION 1401.

422.28 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 0422.28


24477 40.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

194 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A EL CHASQUI-COTOPAXI/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA UPC DE EL CHASQUI /SEGUN SOL.10-09-2014./ CERT.#994

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

24478 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/ SP5 AUDITORÌA INTERNA/ MACAS-MORONA SANTIAGO/ DE 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014/ EJECUCIÒN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÒN DE PERMISOS ANUALES DE FUNC., RECUPERACIÒN DE COSTOS POR SERVICIOS, ADM. Y CONTROL DE RRHH /CERT 994 / TRANSP: AEREO #2692132146477

368.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4368.00


24479 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/S.P.A.2-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A IBARRA/CUMPLIR DILEGENCIAS Y DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN EL CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE.

(23.49) 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0(23.49)

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24480 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3- PFIUCM / COTOPAXI / DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ TRASLADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS, DE ESPECIES VALORADASY REVISION ETIQUETACION DE ACTIVOS / SOL. 22-09-2014 / CERT. Nº 1108/ TRANSP: TERREST

40.00 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 440.00


24481 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/S.P.A.2-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A IBARRA/ EL 18-07-2017CUMPLIR DILEGENCIAS Y DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN EL CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#994

23.49 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 623.49

1752280402 TORRES TORRES YOEL 24482 TORRES TORRES YOEL / SPA4 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIR.TEC.DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REVISION Y MANTENIMIENTO DE GPS DE LA ZONA 8 / SLC. 26-08-2014 / CERT.1202 /VIA TERRESTRE

316.00 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 6316.00


24483 91.25 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 091.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

195 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / PAGO POR ENVIO DE DOCUEMENTACION DE LA DIR. DE MIGRACION DE MANT AY PORTOVIEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / MEMO-MDI-PFIUCM-2014-3190 / FACTURA No008-008000003200 de 03-10-2014 / CERT. 1407 /

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

24484 EDITORIAL ZONA 20 S.A EDIZONASA/ PAGO POR LA REVISTA ZONA LIBRE CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 029/FACT 00098/CERT 1501

1,724.80 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 01,724.80


24485 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/GESTOR/ GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA DESCRIPCION/ SOL. 31/06/2014 CERTF, 995

122.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0122.00

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

24486 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA Nº 001-001-0155207/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS. SOLICITADA POR LA COORDINACION DE DESPACHO MINISTERIAL / SEGUN AU. GTO. Nº 2556 / CERT. Nº 1204/

736.58 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0736.58


24487 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A EL CHASQUI-COTOPAXI/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA UPC DE EL CHASQUI /SEGUN SOL.10-09-2014./ CERT.#994

(40.00) 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0(40.00)


24488 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A EL CHASQUI-COTOPAXI/EL 11 DE SEP DE 2014/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA UPC DE EL CHASQUI /SEGUN SOL.10-09-2014./ CERT.#994 / TRANSP: TERREST

40.00 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 640.00


24489 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES/SP7 ANALISTA DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL/GYE-QUEVEDO Y BABAHOYO/DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ ENTREGA DE TACHOS Y CONTENEDORES DE RECLICAJE DESECHOS EN EDIF. DE MIGRACION/ALCANCE DE DEVENGADO NO.23819 DEL 08-10-UNA SUBSISTENCIA / SOLC. 11-09-2014 /CERT.1337.

40.00 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

196 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO

24490 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SP3 ANALISTA DE TECNOLOGIA/ EL COCA-ORELLANA-NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/DE 1 AL 3 SEPTIEMBRE 2014/ VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DEL ENLACE DE DATOS Y ACCESO AL SISTEMA SIIPNE, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL INMUEBLE, VERIFICACIÓN DE ESTADO DE CONECTIVIDAD/CERT 1108

121.74 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0121.74




ETAPA EP

24491 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS 001-003-4892583/ PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ AUT. GTO. 2629/ CERT. 959

2.99 (0.26) S 16/10/2014 0 0 02.73


24492 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/29 AGOSTO 2014/TRANSPORTAR FUNCIONARIO/CERT 994/VIA TERRESTRE.

27.00 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 627.00


24493 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/SECRETARIA-SUBSECRETARIA DE POLICIA-POLI/AZUAY-CUENCA/8 AGOSTO 2014/COORDINACIONES PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS DE COMUNICACIÒN/MEMORANDO MDI-VSI-SPN-1890/CERT 995 / VÍA AÉREA TAME.

19.00 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 619.00


280.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 0 0 0280.00


24495 RIVADENEIRA MACIAS VICTOR OSWALDO/ ASESOR MINISTERIAL/QUITO-PICHINCHA/26 SEPTIEMBRE 2014/REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR DR JOSÉ SERRANO SALGADO/SOL. 26-09-2014/CERT 994 / VÍA AÉREA AVIANCA SALIDA Y TAME LLEGADA.

81.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 081.00

1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO

24496 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SP3/ANALISTA DE TECNOLOGIA/EL COCA-ORELLANA-NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/1 AL 3 SEPT. 2014/ VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DEL ENLACE DE DATOS Y ACCESO AL SISTEMA SIIPNE, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL INMUEBLE, VERIFICACIÓN DE ESTADO DE CONECTIVIDAD/MDI-2014-2645/CERT 1108/VIA AÉREA.

121.74 0.00 N 16/10/2014 21/10/201416/10/201416/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 6121.74

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

197 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24497 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/SP1 DIRRECION ADMINISTRATIVA/ MACHALA/ DE 11 AL 12 DE AGOSTO 2014/ COORDINAR LA LOGÌSTICA PARA REUNIÒN DE TRABAJO Y ENTREGA DE VEHICULOS PARA LA CUIDAD DE MACHALA/ CERT 994/2695461342176C1-C2

100.59 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4100.59


24498 GUAMAN BUENAÑO PABLO ALEJANDRO/ ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA DIRRECIÒN ADMINISTRATIVA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/22 AGOSTO 2014/REUNION DE TRABAJO EN LA GOBERNACION PARA HABLAR SOBRE EL PLAN MASA/ CERT 994/TAME2695803260999C1.C2

35.69 0.00 N 16/10/2014 20/10/201416/10/201416/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 435.69


24499 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/ FACTURA 303/AUT. GTO. 2624/ MANO DE OBRA PARA EJECUTAR LA PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL DE LOJA, SEGUN CERT. 1464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

5,383.36 646.00 N 16/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 45,469.49


24500 SANTACRUZ MORALES CESAR OSWALDO /FACT.2930/ AUT. GTO. 2636 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE CRIMINALÍSTICA E INSPECTORÍA DE LA PN DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 13 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 / CERTIF.1095

149,702.32 17,964.28 N 16/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4152,097.55


24501 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO-LOS RÍOS/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA INSPECCION A LAS UPC DE QUEVEDO /SEGUN SOL.36-09-2014.CERT.#994.

(47.00) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(47.00)


24502 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO-LOS RIOS/ EL 29 DE SEPTIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LA INSPECCION A LAS UPC DE QUEVEDO /SEGUN SOL.36-09-2014.CERT.#994

47.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 447.00


24503 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

(44.00) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(44.00)


24504 2,000,000.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 02,000,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

198 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- TRANSFERENCIA A FABREC PARA OBLIGACIONES LABORALES, SEGUN MEMORANDO MDI-DM-2014-0323, OF. FAB-GG-14-10-2014-001-O Y DECRETOS EJECUTIVOS 313 Y 425


24505 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

44.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 044.00


24506 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/LA MANA -COTOPAXI/DEL 01 AL 03-OCTUBRE-2014/TRASLADAR A PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,ASISTENCIA DE INAGURACION DE UPC Y GABINETE EN LA PARROQUIA DE CORAZON SEGUN SOL.30-09-2014.CERT.#994

234.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4234.00


(2,540.00) (304.80) N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(2,727.96)


24508 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 23 AL 26-SEPTIEMBRE-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA,PUGILI,SIGCHOS,CHUGCHILAN,INSIVIN,MORASPUNGO,LA MANA,PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA SEGUN MEMORANDO-2014-1281.CERT.994

347.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0347.00


2,540.00 304.80 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 42,727.96


24510 144.78 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4144.78

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

199 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ MACAS- MORONA SANTIANGO/ DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA /TRANSP. TERRESTRE.


24511 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/SP1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA /SEGUN MEMORANDO -DA-1653-2014.CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

120.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0120.00

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

24512 ALDAS ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/ DE 11 AL 12 DE AGOSTO 2014/ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS/TRANSP. TERRESTRE.

71.60 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 471.60


24513 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DIRECCIÒN DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO/ LOS RIOS/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/ VERIFICAR LAS OBRAS DEL CIRCUITO 12D01C09 LA UNION EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL DISTRITO BABAHOYO/ TRANSP. TERRESTRE.

139.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4139.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

24514 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DE 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012,DIRIGIDA A LOS SEÑORES GOBERNADORES E INTENDENTES/CERT 995

82.97 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 082.97




ETAPA EP

24515 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ FACTURA 001-003-4892583,4931555/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ AUT. GTO. 2629/ CERT. 959

48.38 5.37 N 17/10/2014 27/10/201417/10/201417/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 1053.75


24516 (120.00) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

200 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/SP1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA /SEGUN MEMORANDO -DA-1653-2014.CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.


24517 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/SP1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA /SEGUN MEMORANDO -DA-1653-2014.CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

120.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4120.00

0703261495 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL

24518 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/ SERV.PUB.4-GESTOR SANTA ROSA/QUITO-PICHINCHA/10 al 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ ASISTIR AL CURSO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DROGAS EN QUITO/2692132150599C1-2692132150599C2 TAME

200.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4200.00


C.A.

24519 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. /FACTURA No. 8500 / AUT. GTO. 019 / PAGO DEL CONTRATO DE COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EX-COORDINACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 Y CERTIFICACION No. 215

2,750.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 42,722.50


24520 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/SERV.PUB-7-GESTOR GUAYAQUIL/QUITO-PICHINCHA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CONEL DR. LUIS VARESE ASESOR MINISTERIAL/26921320802921C1-26921320890292C2-TAME

122.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4122.00


24521 SANTACRUZ MORALES CESAR OSWALDO/RDP/FACT.2930/ AUT. GTO. 2636 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE CRIMINALÍSTICA E INSPECTORÍA DE LA PN DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 13 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 / CERTIF.1095

17,964.28 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 017,964.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

201 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24522 [P:06 T:AJ A:2014] 050.-9999.- MINISTERIO DE INTERIOR,PAGO DE HORAS EXTRAORDIANARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

272.93 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4272.93

1718655093 ALARCON POZO FROILAN ALEXANDER

24523 ALARCON POZO FROILAN ALEXANDER/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DE 26 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN A LO REFERENTE AL SISTEMA PARTE WEB, A LA UTILIZACION DE CADA ITEMS,VIÑETA Y ATRIBUTOS DEL PARTE WEB/CERT 995

660.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0660.00


24524 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/SP3 DIRECCÌON DE AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014/ EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ALOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ESTRILLO YACTIVOS FIJOS/IDA N.BOLETO 2692132175365C1-2692132175365C2-TAME

120.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4120.00


24525 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/ CONDUCTOR/ ZAMORA/ 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

213.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4213.00


24526 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ BABAHOYO-LOS RIOS/ DE 27 AL 28 AGOSTO 2014/ MOVILIZAR FUNCIONARIOS/CERT 994/VIA TERRESTRE

27.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 427.00


24527 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION COMUNICACION / PUJILI / DEL 02-10-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA ENTREGA DE LA UVC DEL CANTON POJILI-COTOPAXI

40.00 0.00 N 17/10/2014 23/10/201417/10/201417/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 640.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 24528 SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA/SP10 DESPACHO MINISTERIAL/ AZUAY-CUENCA/ DE 17 AL 18 JULIO 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO INTERIOR POR EL TEMA EN LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS/ CERT 994/TAME 2692132017082C1-C2

58.50 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 458.50

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

24529 22.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 422.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

202 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER/AUXILIAR DE SERVICIOS/PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/CERT 1463




ETAPA EP

24530 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ FACTURAS 001-003-4842482,4880017,4839726,4952757,4968170,4960631,4957341,4961307, / AUT. GTO. 2629/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ CERT. 959

72.06 7.64 N 17/10/2014 27/10/201417/10/201417/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 1079.70


24531 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA: 001-001-000000059/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014/ OFICIO 1307 ADM-CUAC / CERTF. 244.

340.00 40.80 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4345.44


24532 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ EL COCA-ORELLANA/DE 12 AL 13 AGOSTO 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/CERT 994/VIA TERRESTRE.

97.42 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 497.42


24533 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA: 001-001-000000059/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014/ OFICIO 1307 ADM-CUAC / CERTF. 244.

40.80 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 040.80

1004021323 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER

24534 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/POLICIA NACIONAL/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 01 AL 05 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL/CERT 995

300.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0300.00


24535 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ EL COCA-ORELLANA / DE 28 AL 29 AGOSTO 2014/ TRASLADAR AL SR.FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/CERT 994/VIA TERRESTRE.

104.68 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4104.68

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

203 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24536 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / LOJA / DEL 24 AL 25-07-2014 / BRINDAR SOPORTE TECNICO DURANTE EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL/IDA N.BOLETO 2695461291377C- TAME

143.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4143.00

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

24537 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / ESMERALDAS / DEL 23 AL 26-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE

280.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4280.00


24538 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ ANALISTA/GUAYAQUIL 09 L 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ INSPECCIONES DE LA DIVERSAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

294.99 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0294.99


CNT EP

24539 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 6036777, 4902090, 4131647/ SEGUN AUTO GAST. 2664 /PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/CERTF. 959

58.97 7.07 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 466.04

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

24540 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTARTIVO/SUCUMBIOS/ 29 AGOSTO 2014/ MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS AL TALLER DE SEGURIDAD CON EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994 /VIA TERRESTRE

27.50 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 427.50



1,420.00 170.40 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 41,576.20


24542 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / LATACUNGA / DEL 23 AL 26-09-2014 / IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y LEVANTAR INFORMACION REFERENTE AL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE

280.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4280.00


24543 1,057.27 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 053.27

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

204 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. MICHELENA HINOJOSA

0502408644 LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN

24544 LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 01 AL 05 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIA DEL DISTRITO PASCUALES DMG-28/CERT 995

219.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0219.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

24545 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/ SP2/SANTA ROSA / 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CONSTATACION FISICA DE BIENES / SOL. 25/08/2014 CERTF. 994.

343.60 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0343.60


24546 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACTURA No008-008000003200/ PAGO POR ENVIO DE DOCUEMENTACION DE LA DIR. DE MIGRACION DE MANTA Y PORTOVIEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / MEMO-MDI-PFIUCM-2014-3190 / CERT. 1407 /

81.47 9.78 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 491.25


24547 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. ANDRANGO EDWIN

(3,043.16) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(3,043.16)


24548 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACTURA No008-008000003200/ PAGO POR ENVIO DE DOCUEMENTACION DE LA DIR. DE MIGRACION DE MANTA Y PORTOVIEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / MEMO-MDI-PFIUCM-2014-3190 / CERT. 1407 /

9.78 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 09.78



170.40 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 0170.40




ETAPA EP

24550 13.01 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 013.01

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

205 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/12% IVA/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA/ AUT. GTO. 2629/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT. 959


24551 LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN/ ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 26 AL 30 AGOSTO 2014 /CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO NORTE LA FLORIDA DMG-28/CERT 995

81.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 081.00


CNT EP

24552 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA137-003-000206688 DEL 05-10-2014 /AUT.GTO.2650 / PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR PRESTACION DE SERV. DE INTERNET INALAMBRICO PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL 01 AL 30-SEP-2014 / CERT.1401

170.28 20.43 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4190.71


CNT EP

24553 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 6036777, 4902090, 4131647/ SEGUN AUTO GAST. 2664 /PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/CERTF. 959

7.07 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 07.07

1718237017 DAVILA ESCOBAR FATIMA CECILIA

24554 DAVILA ESCOBAR FATIMA CECILIA / REPOSICION DE VALOR COBRADO EN DEPOSITOS AL BANCO DE FOMENTO POR COMISIONES BANCARIAS / MEMO-UT.DF.2014 DE 14-10-2014 / CERT.650 /

13.20 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 013.20

1716459217 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLAD

24555 BARAHONA SANTILLAN DANILO/ANALISTA DE INFORMACIÓN/ GUAYAS-DMG/ DE 25 AL 31 AGOSTO 2014/CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA PARTE WEB/CERT 995

261.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0261.00


24556 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/RDP/FACT.303/aUT.GASTO2624/ TRABAJOS PERTINENTES PAR ALA PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL DE LOJA/ SEGUN CERT. 1464

646.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 0646.00


24557 664.13 72.45 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4724.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

206 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA Nº 001-001-0155207/ AUT.GASTO 2556/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS. SOLICITADA POR LA COORDINACION DE DESPACHO MINISTERIAL, CERT. Nº 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24558 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOT ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 30-09 AL 01-10-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LA PROVINCIA DE COTOPAXI CON EL OBJETIVO ES RECEPCION DE ACTAS DEFINITIVA DE 5 UPC´S DE DICHA PROVINCIA SEGUN SOL. 25-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0120.00


24559 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ TABABELA/ 29 DE JULIO DEL 2014/ CONFORMACION DE LA REUNION SEMANAL DE AVANCE DE OBRA/SOL 28/07/2014/ CERTF. 1565

45.63 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 045.63

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24560 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO/DEL 05-09 AL 07-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON EL OBJETIVO ES REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA Y TRABAJOS EN EL ECU 911 SEGUN SOL.04-09-2014.CERT.#994

220.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0220.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24561 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOT ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 18-09 AL 19-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y MANABI CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y MONITOREO SATELITAL (GPS) DE LOS NUEVOS VEHICULOS P.N. SEGUN SOL.17-09-2014.CERT.#994

149.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0149.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24562 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA/DEL 11-09 AL 12-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON EL OBJETIVO ES LA COORDINACION DE LA LOGISTICA DE ENTREGA DE PATRULLEROS SEGUN SOL. 10-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

207 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

24563 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA137-003-000206688 DEL 05-10-2014 /AUT.GTO.2650 / PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR PRESTACION DE SERV. DE INTERNET INALAMBRICO PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL 01 AL 30-SEP-2014 / CERT.1401

20.43 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 020.43


24564 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO/ QUININDE/ 12 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD CUDADANA/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 1565.

40.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 040.00


24565 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO /CONDUCTOR DE LA DIR. DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TASLADO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN EFECTUANDO UN EXAMEN ESPECIAL EN PROCESOS DE RECAUDACION DE PAF / SOLC. 17-09-2014 / CERT.994 /

120.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4120.00


24566 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 10 AL 11 JULIO 2014/INSPECCIÒN LOS UPC DE GUAYAQUIL REALIZADOS POR SECOB PARA POSTERIOR INAGURACIÒN/ CERT 1565

134.99 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0134.99


24567 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP1 DE LA DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /INSILVI-COTOPAXI-GUAYAQUIL-BABAHOYO / DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL2014 / SOLC. 01/10/2014 / CERT.995 /

200.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0200.00


24568 CUR DE IVA/HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA Nº 001-001-0155207/ AUT.GASTO 2556/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS. SOLICITADA POR LA COORDINACION DE DESPACHO MINISTERIAL, CERT. Nº 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

60.38 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 060.38


24569 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR. DE GEST.CIUDADANA / IBARRA / EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIG. Y SEG. PRIVADA FIRESEGURIDAD CIA.LTDA. PREVIO OTORGAMENTO DE PERMISO DE OPERACIONES / SOLC. 08-09-2014 / CERT.995 /

40.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

208 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


C.A.

24570 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. / AUT. GTO. 018 / FACTURA No. 8499 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS RUTAS DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE LA MES SPETIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 120

21,375.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 421,161.25

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

24571 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 ASISTENTE SOPORTE TECNICO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DE 23 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,REVISIÓN DE EQUIPOS TECNOLÒGICOS,CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES EN LOS DIFERENTES UPCS/CERT 1202

280.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0280.00


24572 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. ANDRANGO EDWIN

3,043.16 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 43,043.16


24573 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PERSONAL QUE CESA EN FUNCIONES ANTES QUE TERMINE EL MES

6,197.94 0.00 N 17/10/2014 28/10/201417/10/201417/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 142,848.26


24574 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

(44.00) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(44.00)


24575 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AMBATO/DEL 24-09-2014/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

44.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 044.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24576 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / PROV.COTOPAXI / EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2 014 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA PROV. EN MENCION QUIEN REALIZO INSPECCIONES EN UPCS / SOLC. 01-10-2014 / CERT. 994 /

120.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

209 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24577 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-LOS RÍOS-SALINAS-SANTA ELENA/DE 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014/RECORRIDO PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS/CERT 994

121.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0121.00


24578 [P:10 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PERSONAL QUE CESA EN FUNCIONES ANTES QUE TERMINE EL MES

470.77 0.00 N 17/10/2014 28/10/201417/10/201417/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 14385.66


24579 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AMBATO/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

(44.00) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(44.00)


24580 EDITORIAL ZONA 20 S.A EDIZONASA/FACT 00098/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 029/PAGO POR LA REVISTA ZONA LIBRE CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT 1501

1,540.00 184.80 N 17/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20144 0 61,580.04


24581 [P:10 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. VILLALVA MIRANDA IROSHIMA

2,617.08 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 42,617.08


24582 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA CONTRACTUAL 3/STO.DOMINGO TSÁCHILAS/DE 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES PARA OPERATIVO ESLABÓN I /CERT 994

200.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0200.00

1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

24583 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ARMAS Y LOS PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN BODEGAS DE RASTRILLO DE DIRC.DISTRITALES ZONAS 5 Y 8 / SOLC.03-09--2014 / CERT.994 /

360.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

210 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24584 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO . VILLALVA MIRANDA IROSHIMA

3,041.98 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 03,041.98


24585 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO . VILLALVA MIRANDA IROSHIMA

(3,041.98) 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0(3,041.98)


24586 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/GUAYAQUIL-DURAN-PROVINCIA GUAYAS/ DE 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

440.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0440.00


24587 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / FACTURA 001-001-526 / AUT. GASTO 31/ PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 570

500.00 60.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4508.00


24588 PARRENO PAZMIÑO MARIA ELENA/ SERVIDORA PÚBLICA DE APOYO 4/NAPO-TENA/DE 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINAR ACCIONES CON INSTITUCIONES ESTATALES SOBRE EL CASO DE LA SR ROSA MORALES//CERT 995

120.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0120.00


280.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 0280.00


24590 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ GUAYAQUIL/ 29 DE JULIO DEL 2014/ CONFORMACION DE LA REUNION SEMANAL DE AVANCE DE OBRA/IDA N.BOLETO 269132038059C1-RETORNO 2692132038059C2-TAME

45.63 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 445.63


24591 60.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 0 0 060.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

211 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / FACTURA 001-001-526 / AUT. GASTO 31/ PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 570

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 24592 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 2/COCA-JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA/DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR RECORRIDO POR TODO EL DISTRITO DE JOYA DE LOS SACHAS PLANIFICADO POR SENPLADES/CERT 1565

134.99 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0134.99

1718237017 DAVILA ESCOBAR FATIMA CECILIA

24593 DAVILA ESCOBAR FATIMA CECILIA / REPOSICION DE VALOR COBRADO EN DEPOSITOS AL BANCO DE FOMENTO POR COMISIONES BANCARIAS / MEMO-UT.DF.2014 DE 14-10-2014 / CERT.650 /

13.20 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 413.20


24594 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CENSANTE MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. VILLALVA MIRANDA IROSHIMA

3,041.98 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 43,013.02


24595 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 24-SEPTIEMVBRE-2014/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

44.00 0.00 S 17/10/2014 0 0 044.00


24596 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP1 DE LA DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /INSILVI-COTOPAXI-GUAYAQUIL-BABAHOYO / DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL2014 / SOLC. 01/10/2014 / CERT.995 /VIA TERRESTRE.

200.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4200.00


24597 44.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 444.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

212 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 24-SEPTIEMBRE-2014/TRASLADAR A FUNCIONAMIENTO PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UNIDAD DEL MDI /SEGUN SOL.24-09-2014.CERT.#994

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

24598 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/ SP2/SANTA ROSA / 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CONSTATACION FISICA DE BIENES / SOL. 25/08/2014 CERTF. 994/TAME 2692132111469C1-C2.

343.60 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4343.60


24599 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO/ QUININDE/ 12 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD CUDADANA/TRANSPORTE TERRESTRE

40.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 440.00


24600 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA CONTRACTUAL 3/ COMISION A STO.DOMINGO TSÁCHILAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES PARA OPERATIVO ESLABÓN I /CERT 994

200.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4200.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24601 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / PROV.COTOPAXI / EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2 014 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA PROV. EN MENCION QUIEN REALIZO INSPECCIONES EN UPCS / SOLC. 01-10-2014 / CERT. 994 /VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 17/10/2014 23/10/201417/10/201417/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 6120.00


24602 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ SERV.PUB 7/GUAYAQUIL 09 L 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ INSPECCIONES DE LA DIVERSAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD/ IDA N.BOLETO 2692132150492C1-RETORNO 2692132150492C2 TAME

294.99 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4294.99


24603 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CENSANTE MES DE AGOSTO 2014 . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. ROBALINO ALOMOTO JEANNETH

945.22 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 41.22


24604 440.00 0.00 N 17/10/2014 22/10/201417/10/201417/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 6440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

213 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/ COMISION A GUAYAQUIL-DURAN-PROVINCIA GUAYAS DEL 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

24605 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 ASISTENTE SOPORTE TECNICO/COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 23 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE EQUIPOS TECNOLÒGICOS, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES EN LOS DIFERENTES UPCS/CERT 1202

280.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4280.00


24606 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A QUEVEDO-LOS RÍOS-SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014/RECORRIDO PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS/CERT 994

121.00 0.00 N 17/10/2014 20/10/201417/10/201417/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 4121.00

1204773277 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN

24607 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014/ IMPARTIR CAHARLAS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA WEB AL PERSONAL POLICIAL / SOL. 26-08-2014/ CERT. Nº 995/

264.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0264.00


24608 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3/ COMISION A LOS RIOS DE 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/CERT 994

224.33 0.00 N 17/10/2014 04/11/201417/10/201417/10/2014 0 0 0224.33

1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS

24609 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE DE 2014/ REALIZAR COORDINACIONES PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID/ SOL. 29-09-2014/ CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0120.00

0603598483 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO

24610 300.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0300.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

214 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO SUR DMG-28 / SOL. 26-08-2014/ CERT. Nº 995/

0603970724 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO

24611 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA WEB PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO PROGRESO DMG-Z8/ SOL. 26-08-2014/ CERT. Nº 995/

300.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/2014 0 0 0300.00

1792448387001 CONSORCIO A CABALLO VAMOS

24612 CONSORCIO A CABALLO VAMOS/SEGUN MEMO MDI-D-VSI-SSI-0333 /CONVENIO DE PAGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ASISTIDA CON CABALLOS PROYECTO "A CABALLO VAMOS"

12,663.32 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 412,663.32


24613 BARAHONA SANTILLAN DANILO/CBOS OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-DMG/ DE 25 AL 31 AGOSTO 2014/CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA PARTE WEB/TRANSP. TERRESTRE.

261.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4261.00


24614 LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN/CBOP OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 26 AL 30 AGOSTO 2014 /CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO NORTE LA FLORIDA DMG-28/TRANSP. TERRESTRE.

81.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 481.00


24615 ALARCON POZO FROILAN ALEXANDER/CBOS ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DE 26 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN A LO REFERENTE AL SISTEMA PARTE WEB, A LA UTILIZACION DE CADA ITEMS,VIÑETA Y ATRIBUTOS DEL PARTE WEB/TRANSP. TERRESTRE.

660.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4660.00


24616 219.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4219.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

215 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN/ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 01 AL 05 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIA DEL DISTRITO PASCUALES DMG-28/TRANSP. TERRESTRE.

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24617 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOT ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 30-09 AL 01-10-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LA PROVINCIA DE COTOPAXI CON EL OBJETIVO ES RECEPCION DE ACTAS DEFINITIVA DE 5 UPC´S DE DICHA PROVINCIA SEGUN SOL. 25-09-2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 17/10/2014 23/10/201417/10/201417/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 6120.00


24618 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/POL OF. DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 01 AL 05 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL/TRANSP. TERRESTRE.

300.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4300.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

24619 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/CBOS ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /GUAYAS-GUAYAQUIL/ DE 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012,DIRIGIDA A LOS SEÑORES GOBERNADORES E INTENDENTES/IDA-RETORNO AEROLINEA.

82.97 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 482.97

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24620 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO/DEL 05-09 AL 07-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON EL OBJETIVO ES REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA Y TRABAJOS EN EL ECU 911 SEGUN SOL.04-09-2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE

220.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4220.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24621 149.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4149.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

216 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOT ADMINISTRATIVO/COTOPAXI/DEL 18-09 AL 19-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y MANABI CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y MONITOREO SATELITAL (GPS) DE LOS NUEVOS VEHICULOS P.N. SEGUN SOL.17-09-2014.CERT.#994

1714062088 VLADIMIR ERAZO 24622 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA/DEL 11-09 AL 12-09-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MDI.A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON EL OBJETIVO ES LA COORDINACION DE LA LOGISTICA DE ENTREGA DE PATRULLEROS SEGUN SOL. 10-09-2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4120.00


24623 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PERSONAL QUE CESA EN FUNCIONES ANTES QUE TERMINE EL MES

6,676.53 0.00 N 17/10/2014 28/10/201417/10/201417/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 142,246.75


24624 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR. DE GEST.CIUDADANA / IBARRA / EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIG. Y SEG. PRIVADA FIRESEGURIDAD CIA.LTDA. PREVIO OTORGAMENTO DE PERMISO DE OPERACIONES / SOLC. 08-09-2014 / CERT.995/VIA TERRESTRE

40.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 440.00


24625 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ARMAS Y LOS PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN BODEGAS DE RASTRILLO DE DIRC.DISTRITALES ZONAS 5 Y 8 / SOLC.03-09--2014 / CERT.994/2692132085939C1-C2

360.00 0.00 N 17/10/2014 21/10/201417/10/201417/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 4360.00



372.80 0.00 N 17/10/2014 28/10/201417/10/201417/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 14372.80


24627 2,000,000.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 02,000,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

217 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- TRANSFERENCIA A FABREC PARA OBLIGACIONES LABORALES, SEGUN MEMORANDO MDI-DM-2014-0323, OF. FAB-GG-14-10-2014-001-O, DECRETOS EJECUTIVOS 313 Y 425 Y MAS DCTO ADJUNTOS.

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

24628 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN /ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCRETACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/LOS RIOS-QUEVEDO-VENTANAS/ DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/INSPECCION TECNICA Y AVANCE DE OBRA A LAS UPCS/CERT 1565

120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 24629 ZAMBRANO LOJA CARLOS MANUEL/SP6-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014/ INSPECCIÓN PREVIO A LA EMISIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN ANUAL/CERT 995

360.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0360.00


24630 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / CBOP. DE POL. DE ANALISIS DE INFORMACION/GUAYAQUIL-GUAYAQUIL / DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO SUR DMG-28 / SOL. 26-08-2014/ CERT. Nº 995/ TRANSPORTE TERRESTRE.

300.00 0.00 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2300.00

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

24631 CONTERO RAMOS WÁSHINGTON MARCELO/SP1 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN/LATACUNGA-COTOPAXI/ DE 23 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCS/CERT 1202

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00


24632 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS. DE POL. E INFORMACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014/ IMPARTIR CAHARLAS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA WEB AL PERSONAL POLICIAL / SOL. 26-08-2014/ CERT. Nº 995/TRANSPORTE TERRESTRE PARTICULAR.

264.00 0.00 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2264.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

24633 200.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

218 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/INSILVI-COTOPAXI GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-BABAHOYO/DE 2 AL 4 OCTUBRE 2014/CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON INAGURACION DE UPC-ASAMBLEAS COMUNITARIAS-OPERATIVO DE CONTROL DE EMPRESA DE SEGURIDAD/CERT 995

1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS

24634 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS / TNTE. DE POL. ANALISTA DE INFORMACION /GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014/ REALIZAR COORDINACIONES PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID/ SOL. 29-09-2014/ CERT. Nº 995/TICKETS 2692132192665C1.

120.00 0.00 N 20/10/2014 29/10/201420/10/201420/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 10120.00


24635 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ ANALISTA/ SUCUMBIOS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/ SOL. 10/09/2014/ CERTF. 994

128.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0128.00

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

24636 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/ LATACUNGA/ 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/IMPLEMENTACION. CAPACITACION, SOCIALIZACION/SOL. 18/09/2014 CERTF. 1202.

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00

0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA

24637 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL/SP3 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE 2014/READECUACIÓN DE PINTURA Y OTROS EN LAS CASAS FISCALES DEL CANTON DURAN/CERT 994

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00

0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON

24638 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/DIRECTOR DE ASESORÍA JURIDICA/MACAS-MORONA SANTIANGO AZUAY-CUENCA/ DE 15 AL 17 SEPTIEMBRE 2014/ACUDIR AUDIENCIA DE ESTRADOS,REUNION CON EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,REUNION GOBERNACIÓN/CERT 887

216.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0216.00

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

24639 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ SE ASISTIO A LA INAGURACION DE LAS UPC/ SOL. 07/05/2014 CERTF. 995

195.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0195.00

0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO

24640 40.15 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 040.15

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

219 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL /EL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ SEGURIDAD INMEDIATA A LA DRA KARINA ARGUELLO/ SOL. 07/05/2014 CERTF. 994.

1711478592 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO

24641 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO/SP1-PROYECTO DE FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DE 15 AL 25 SEPTIEMBRE 2014/ ATENCION Y APOYO EN LA JEFATURA DE MIGRACION/CERT 1565

840.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0840.00


24642 ON GUAPAZ MARCO VINICIO/ CONDUCTOR/ LATACUNGA/ 02 DE OCTUBRE DEL 2014/ MOVILIZAR A LAS PERSONA DQUE INTEGRAN LA COMISION/SOL. 01/10/2014/ CERTF. 994.

42.39 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 042.39


24643 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/LOJA-LOJA/DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/CERT 1565

100.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0100.00


24644 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO / POLICIA- ANALISTA OFICINA DE IFORMACION /GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA WEB PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO PROGRESO DMG-Z8/ SOL. 26-08-2014/ CERT. Nº 995/TRANSPORTE TERRESTRE PARTICULAR

300.00 0.00 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2300.00

1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO

24645 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/PUYO/DEL 10 AL 11-08-2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DEL MDI. EN LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS POLICIALES Y COORDINACION DE CAMAROGRAFOS Y PERIODISTAS SEGUN SOL.08-08-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00


24646 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS /FACTURA No 1552 / AUT.GTO.2612 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COMINAL DE CAYAMBE POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y CERT.1338 /

432.58 51.91 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2448.15


24647 120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

220 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/SAN VICENTE-MANABI/DEL 20 AL 21-09-2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DEL MDI. EN LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS POLICIALES Y COORDINACION DE CAMAROGRAFOS Y PERIODISTAS SEGUN SOL.18-09-2014.CERT.#994

1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN

24648 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN/S.P.5-DIRECCION DE PLANIFICACION/MANTA,PORTOVIEJO/DEL 01- AL 02-10-2014/RECORRIDO UNIDAD DE VIVIENDA FISCAL "CIUDAD AZTECA" Y UPC LA FABRIL EN MANTA Y RECORRIDO UPC´S PORTOVIEJO Y AYACUCHO SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00


24649 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/S.P.6-RESPONDSABLE DE LA UCBB/AYACUCHO,MANTA,PORTOVIEJO/DEL 01 AL 03-10-2014/VISITA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO DE "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA 50 UPC´S SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

214.99 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0214.99


24650 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA/S.P.A.4-CONTROL DE BIENES Y BODEGA/AYACUCHO,MANTA,PORTOVIEJO/DEL 01 AL 04-10-2014/VISTA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA 50 UPC´S .SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00


24651 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/TULCAN/DEL 02 AL 03-10-2014/ VISITAS TECNICAS A LAS UPC´S SAN PEDRO DE HUACA,LA PAZ Y JULIO ANDRADE DE LA PROVINCIA DE CARCHI .SEGUN SOL.25/09/2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00


24652 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO4/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/LATACUNGA/DEL 30-09 AL 01-10-2014/RECEPCION DEFINITIVA DE 5 UPC´S SEGUN SOL.25-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

221 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24653 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/GUAYAQUIL-DURAN/DEL 116 AL 16-09-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOL.15-09-2014.CERT.#994

200.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0200.00


24654 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/PUYO/DEL 29-09 AL 01-10-2014/ASISTENCIA A AUDIENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LA CIUDAD DE GUALACEO SEGUN SOL.26-09-2014.CERT.#994

136.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0136.00


24655 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS/ DE 10 AL 11 JULIO 2014/INSPECCIÒN LOS UPC DE GUAYAQUIL REALIZADOS POR SECOB PARA POSTERIOR INAGURACIÒN/ CERT 1565

134.99 0.00 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2134.99


24656 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR/ QUEVEDO/ 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 02/10/2014 CERTF. 994

147.65 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0147.65


24657 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014/READECUACIÓN DE PINTURA Y OTROS EN LAS CASAS FISCALES UBICADA EN EL CANTON DURAN UPC 9 DE OCTUBRE 1,GARAY 2/CERT 994

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00


24658 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014/MOVILIZAR AL SEÑOR DIRECTOR/ SOL. 06/10/2014 CERTF. 994

44.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 044.00


24659 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014/READECUACIÓN DE PINTURA Y OTROS EN LAS CASAS FISCALES UBICADAS CANTON DURAN UPC 9 DE OCTUBRE 1, GARAY 2

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00


24660 51.91 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 0 0 051.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

222 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS /FACTURA No 1552/ AUT.GTO.2612 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COMINAL DE CAYAMBE POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO / CERT.1338 /

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

24661 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR DE SEGURIDAD -DGSC/QUITO/DEL 09 AL 12-09-2014/TALLER COMPROMISO CIUDADANO(PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS)EN COORDINACION CON EL MDIY UNODC SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

240.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0240.00


24662 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER/NJS.2-DCOP/GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-08-2014/REUNION EN LA GOBERNACION DE GUAYAQUIL Y SECRETARIA ECNICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SEGUN SOL.15-08-2014.CERT.#995

163.31 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0163.31


24663 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/SP7 PROYECTO DE DESCONCENTACIÒN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/QUITO-CUENCA-LOJA/DE 24 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/ASISTIR A LA ENTREGA DE 32 VIVIENDAS FISCALES, 12 PATRULLEROS Y 120 RADIOS, VISITA UPC NUEVAS Y ANTIGUAS/CERT 1565

186.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0186.00

0302025838 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO

24664 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID EFECTUADA EN LA SALA DE PRENSA DEL MDI.SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0324-M CERT.#1568

40.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 040.00


24665 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID EFECTUADA EN LA SALA DE PRENSA DEL MDI.SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0324-M CERT.#1568

40.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 040.00


24666 120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

223 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/ SPA3/ HUAQUILLAS-MACHALA/ DE 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES Y SOCIALIZAR DIRECTRICES PARA LA DIGITALIZACION DEL MISMO/CERT 1565


24667 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE/SP1 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ ESMERALDAS/ DE 10 AL 12 SEPTIEMBRE 2014/TALLER CON UNIFORMADOS QUE HAN TENIDO PROBLEMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SE REALIZO OPERATIVOS SE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS/CERT 994

200.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0200.00


24668 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / IMBABURA / DEL 27-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA UPC / CERTIFICACION No. 994 /

21.50 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 021.50

0502776826 CHIRIBOGA YANEZ VICTOR GONZALO

24669 CHIRIBOGA YANEZ VICTOR GONZALO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / PEDRO VICENTE MALDONADO / DEL 26 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2014/ TUTORIAS PRESENCIALES DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMINETA PARTE WEB/ SOL. 08-09-2014 /CERT. Nº 995/

146.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0146.00


24670 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 DESPACHO MINISTERIAL/LOJA-LOJA/DE 4 AL 5 SEPTIEMBRE 2014/ SEGUIMIENTOS A LOS CASOS EN LA CIUDAD/CERT 994

114.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0114.00

1712704715 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO

24671 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO / ANALISASISTENTE GPR DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL /GUAYAS/ DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014/INSPECCION T ECNICA DE LA CONTRUCCION DE LAS UPCs/ SOL. 13-10-2014 /CERT. Nº 995/

136.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0136.00

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 24672 MERA VACA LUIS FERNANDO / SPA MIGRACION / OTAVALO IBARRA- RUMICHACA-SAN LORENZO.-ESMERALDAS / DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014/CAPACITACION AL PERSONAL PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO/ SOL. 07-10-2014 /CERT. Nº 995/

360.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

224 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24673 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/ CONDUCTOR MIGRACION / OTAVALO-RUMICHACA-SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014/REALIZAR LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES /SOL. 23-09-2014 /CERT. Nº 995/

368.60 0.00 S 20/10/2014 0 0 0368.60

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

24674 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 14 AL 15-08-2014 / INSPECCION TECNICA DEL EQUIOPAMIENTO TECNOLOGICO EN POLICIA JUDICIAL DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 994 /

104.36 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0104.36


24675 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ ANALISTA DE INFORMACION/ LOS RIOS -BABAHOYO -DISTRITO BUENA FE/ DE 15 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN DEL SISTEMA UNFORMÁTICO PARTE WEB AL PERSONAL DE LA ZONA 5/CERT 995

360.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0360.00


24676 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 05 AL 08-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN EL LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO DE LA POLICIA DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

216.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0216.00

1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO

24677 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO/ SUPERVISOR/ AMBATO / 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA AL RANCHO SAN VICENTE/ SOL. 28/06/2014/ CERTF.994.

121.48 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0121.48


24678 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/COCA-ORELLANA/DE 12 AL 13 AGOSTO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y TALLER DE SEGURIDAD/CERT 994 / TRANSP: AEREO # 2692132078867

85.97 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 285.97


24679 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION COMUNCIACION SOCIAL / SGCHOS -COTOPAXI / DEL 02-09-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DE LA UPC DE LA PARROQUIA ISINLIVI / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

225 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24680 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ ANALISTA DE INFORMACION/ LOS RIOS -BABAHOYO -DISTRITO BUENA FE/ DE 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN DEL SISTEMA UNFORMÁTICO PARTE WEB AL PERSONAL DE LA ZONA 5/CERT 995

365.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0365.00


24681 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ ANALISTA DE INFORMACION/ AMBATO/ 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

720.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0720.00

1717555062 RIVADENEIRA HERRERA ANDREA JOHANNA

24682 RIVADENEIRA HERRERA ANDREA JOHANNA/ ANALISTA GPR DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/GUAYAS /DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DE LA CONTRUCCION DE LAS 104 UPCs EN LA PROV. DEL GUAYAS/ SOL. 13-10-2014 CERT. 995.

120.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0120.00


24683 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/SP-7 PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COCA/ DE 29 AL 30 DE AGOSTO 2014/ASISTIR A LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS A LA REFERIDA JURISDICCION /CERT 1108/ TRANSP: AEREO # 2692132093260-2695803239309

105.74 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2105.74


24684 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ ANALISTA/ AMBATO/ 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL AUDIO DE LA SUBZONA/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

360.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0360.00


24685 WILMA CARRERA MONTESDEOCA / SECRETARIA-SUBSEC.DE POLICIA / MACHALA / DEL 12-08-2014 / COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS EN ESA ZONA / CERTIFICACION No. 995 /

27.50 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 027.50

0502414410 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO

24686 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO / ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAS / DEL 26 AL 30-08-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DEL DISTRITO PASCUALES / CERTIFICACION No. 995 /

255.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0255.00

0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA

24687 280.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

226 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL/SP3 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE 2014/READECUACIÓN DE PINTURA Y OTROS EN LAS CASAS FISCALES DEL CANTON DURAN/IDA Y RETORNO 2692132189494: TAME


24688 HESAMZADEH VILLAMAGUA SEYEDEH SOUGAND / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION CONTROL ORDEN PUBLICO / LATACUNGA / DEL 12 AL 13-09-2014 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN EL CANTON LATACUNGA / CERTIFICACION No. 995 /

80.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 080.00

1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE

24689 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ ANALISTA/ AMBATO/ 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/INICIO DE LA CAPACITACION DEL PARTE WEB/ SOL. 08/09/2014 CERF. 995

324.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0324.00

1713788683 BOLANOS FERNANDEZ DIEGO VIN

24690 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO / ANALISTA DE INFORMACION/ LOS RIOS-QUEVEDO / DE 15 AL 20 SEPTIEMBRE 2014/CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARTE WEB /CERT 995

280.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0280.00


24691 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014/READECUACIÓN DE PINTURA Y OTROS EN LAS CASAS FISCALES UBICADAS CANTON DURAN /IDA Y RETORNO 2692132189495: TAME

280.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2280.00



214.99 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0214.99


24693 (214.99) 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0(214.99)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

227 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/S.P.6-RESPONDSABLE DE LA UCBB/AYACUCHO,MANTA,PORTOVIEJO/DEL 01 AL 03-10-2014/VISITA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO DE "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA 50 UPC´S SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

24694 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR DE SEGURIDAD -DGSC/QUITO/DEL 09 AL 12-09-2014/TALLER COMPROMISO CIUDADANO (PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS) EN COORDINACION CON EL MDIY UNODC SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

240.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2240.00


24695 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINITRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014/READECUACIÓN DE PINTURA Y OTROS EN LAS CASAS FISCALES UBICADA EN EL CANTON DURAN UPC 9 DE OCTUBRE 1,GARAY 2/IDA Y RETORNO 2692132189493: TAME

280.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2280.00


24696 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ ANALISTA/ GUAYAQUIL/ 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ ACTIVIDADES EN LA TOMA DE FOTOGRAFA Y COORDENADAS/ SOL. 01/08/2014 CERTF. 995

324.00 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0324.00


24697 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/ SPA3-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ HUAQUILLAS-MACHALA/ DE 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES Y SOCIALIZAR DIRECTRICES PARA LA DIGITALIZACION DEL MISMO/CERT 1565

120.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00


24698 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE/SP1 -DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ ESMERALDAS/ DE 10 AL 12 SEPTIEMBRE 2014/TALLER CON UNIFORMADOS QUE HAN TENIDO PROBLEMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SE REALIZO OPERATIVOS SE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS/CERT 994

200.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2200.00


24699 163.31 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2163.31

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

228 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER/NJS.2-DCOP/GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-08-2014/REUNION EN LA GOBERNACION DE GUAYAQUIL Y SECRETARIA TECNICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SEGUN SOL.15-08-2014.CERT.#995


24700 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/SP1/ GUAYAQUIL/ 19 DE AGOSTO DEL 2014/ ORGANIZAR EJECUTAR EN EVENTO/ SOL 15/08/2014 CERTF. 1565.

29.50 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 029.50


24701 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/PUYO/DEL 10 AL 11-08-2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEGUN SOL.08-08-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 20/10/2014 22/10/201420/10/201420/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 24702 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ANALISTA/ GUAYAS/ 26 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/COORDINAR PARA CPACITACION DEL PRIMER GRUPO DE SERVIDORES/ SOL. 26/08/2014 CERTF. 995.

577.36 0.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/2014 0 0 0577.36

0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO

24703 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/ SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL /DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ SEGURIDAD INMEDIATA A LA DRA KARINA ARGUELLO/ SOL. 07/05/2014 CERTF. 994.

40.15 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 240.15

1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO

24704 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS SEFRVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE FRONTERA RUMICHACA-CENAF LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014 POR CAPACITACION EN EL TEMA MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS SEGUN MEMORANDO Nro.MI-PFIUCM-2014-3203

1,162.00 0.00 S 21/10/2014 0 0 01,162.00


24705 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID / SERVIDOR PUBLICO 3-COORD.ASESORIA JURIDICA / GUAYAS / DEL 01 AL 02-10-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA JUDICIAL DE LA FLORIDA NORTE / CERTIFICACION No. 887 /

120.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0120.00


280.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 0 0 0280.00


24707 360.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

229 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JOSE VILLAMAR GARCIA/ ANALISTA DE INFORMACION/LOS RIOS-BABAHOYO / DE 08 AL 14 SEPTIEMBRE 2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/CERT 995



214.99 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2214.99

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

24709 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC`S / COTOPAXI-BOLIVAR / DEL 03 AL 05-09-2014 / REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM DE ESA PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 1337 /

182.40 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0182.40


24710 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/ANALISTA DE INFORMACION/SANTA ELENA/ DE 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE AL PARTE POLICIAL WEB/CERT 995

376.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0376.00


24711 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ ANALISTA DESPACHO DEL MINISTRO/ SUCUMBIOS/ DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/ SOL. 10/09/2014/ CERTF. 994

128.00 0.00 N 21/10/2014 24/10/201421/10/201421/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 6128.00

1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER

24712 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 586/PAGO DEL TALLER DE "SECRETARIADO YMANEJO DE DOCUMENTSOS" PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL - SUBSECRETARIA DE DE LA POLICIA / MEMO DATH-2014-2818 / CERT. Nº 1569/

4,032.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 04,032.00


24713 100.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

230 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/LOJA-LOJA/DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO


24714 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO / ANALISTA DE INFORMACION/ LOS RIOS-QUEVEDO / DE 15 AL 20 SEPTIEMBRE 2014/CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARTE WEB /CERT 995/VIA TERRESTRE.

280.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2280.00

1711478592 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO

24715 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO/SP1-PROYECTO DE FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DE 15 AL 25 SEPTIEMBRE 2014/ ATENCION Y APOYO EN LA JEFATURA DE MIGRACION/IDA N.BOLETO 2692132157345C1-RETORNO 2692132157345C2-TAME

840.00 0.00 N 21/10/2014 27/10/201421/10/201421/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 6840.00


24716 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/SAN VICENTE-MANABI/DEL 20 AL 21-09-2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DEL MDI. EN LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS POLICIALES Y COORDINACION DE CAMAROGRAFOS Y PERIODISTAS SEGUN SOL.18-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00



296.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0296.00


24718 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA/S.P.A.4-CONTROL DE BIENES Y BODEGA/AYACUCHO,MANTA,PORTOVIEJO/DEL 01 AL 04-10-2014/VISTA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA 50 UPC´S .SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

280.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

231 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24719 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO /CONDUCTOR MIGRACION / OTAVALO-IBARRA-RUMICHACA-SAN LORENZO-ESMERALDAS/ DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 / REALIZAR LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES Y SOCIALIZAR DIRECTRICES PARA LA DIGITALIZACION DEL MISMO / SOL. 23-09-2014/ CERT. Nº 994/

368.60 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0368.60


24720 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER /ANALISTA DE INFORMACION/GUARANDA- BOLIVAR/ DE 15 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE AL PARTE WEB ZONA 5-SUBZONA2 /CERT 995

320.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0320.00


24721 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / OTAVALO-IBARRA-RUMICHACA-SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DE ARCHIVO Y ADMINISTRATIVO / CERTIFICACION No. 1565 /

360.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0360.00


24722 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / SUCUMBIOS-NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA / DEL 06 AL 09-10-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DE ARCHIVO Y ADMINISTRATIVO / CERTIFICACION No. 1565 /

280.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0280.00


24723 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ ANALISTA DE INFORMACION/ LOS RIOS -BABAHOYO -DISTRITO BUENA FE/ DE 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN DEL SISTEMA UNFORMÁTICO PARTE WEB AL PERSONAL DE LA ZONA 5/CERT 995/VIA TERRESTRE

365.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2365.00


24724 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ ANALISTA DE INFORMACION/ LOS RIOS -BABAHOYO -DISTRITO BUENA FE/ DE 15 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN DEL SISTEMA UNFORMÁTICO PARTE WEB AL PERSONAL DE LA ZONA 5/CERT 995VIA TERRESTRE.

360.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2360.00


24725 120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

232 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/TULCAN/DEL 02 AL 03-10-2014/ VISITAS TECNICAS A LAS UPC´S SAN PEDRO DE HUACA, LA PAZ Y JULIO ANDRADE DE LA PROVINCIA DE CARCHI .SEGUN SOL.25/09/2014.CERT.#994


24726 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO4/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/LATACUNGA/DEL 30-09 AL 01-10-2014/RECEPCION DEFINITIVA DE 5 UPC´S SEGUN SOL.25-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00

1712704715 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO

24727 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO /SP1 DIR. DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL /GUAYAS/ DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014/INSPECCION T ECNICA DE LA CONTRUCCION DE LAS UPCs/IDA-RETORNO AEROLINEA.

136.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2136.00


24728 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/GUAYAQUIL-DURAN/DEL 16 AL 18-09-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOL.15-09-2014.CERT.#994

200.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2200.00

1717555062 RIVADENEIRA HERRERA ANDREA JOHANNA

24729 RIVADENEIRA HERRERA ANDREA JOHANNA/SP3 DIR. DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/GUAYAS /DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DE LA CONTRUCCION DE LAS 104 UPCs EN LA PROV. DEL GUAYAS/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00


24730 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / SUCUMBIOS-NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA / DEL 06 AL 09-10-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DE ARCHIVO Y ADMINISTRATIVO / CERTIFICACION No. 1565 /

280.00 0.00 N 21/10/2014 0 0 0280.00

0502776826 CHIRIBOGA YANEZ VICTOR GONZALO

24731 CHIRIBOGA YANEZ VICTOR GONZALO /CBOS ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / PEDRO VICENTE MALDONADO / DEL 26 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2014/ TUTORIAS PRESENCIALES DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMINETA PARTE WEB/TRANS. TERRESTRE.

146.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2146.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

233 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

24732 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / LAGO AGRIO-COCA / DEL 1º AL 3 DE OCTUBRE 2014/ VISITA TECNICA AL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO Y CAPACITACION EN PROCESOS /SOL. 23-09-2014/ CERT. Nº 1565/

174.99 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0174.99

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

24733 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ-2014-003/CERT.#1505.AUTO.GASTO #030-2014/FACTURA 3001-001-24180

896.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0896.00


24734 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA / SP1-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / CUENCA / DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION DE PERSONAL EN TEMAS DE MEJORAMIENTO DE MIGRACION CON RESPECTO AL SISTEMA SIIPNE /SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1565/

155.60 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0155.60


24735 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER / SP5-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /LOJA/ DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ VISITA TECNICA AL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO Y ANALISID DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES /SOL. 08-09-2014/ CERT. Nº 1565/

120.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0120.00


24736 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZA EL TALLER DE SEGURIDAD /SOL. 15-08-2014/ CERT. Nº 1565/

24.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 024.00

1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN

24737 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN/S.P.5-DIRECCION DE PLANIFICACION/MANTA,PORTOVIEJO/DEL 01- AL 02-10-2014/RECORRIDO UNIDAD DE VIVIENDA FISCAL "CIUDAD AZTECA" Y UPC LA FABRIL EN MANTA Y RECORRIDO UPC´S PORTOVIEJO Y AYACUCHO SEGUN SOL.29-09-2014.CERT.#994

120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

234 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO

24738 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO RESERVADO TEMAS DE SEGURIDAD DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2205 FCT. 001-001-000129 CERTF. 1204.

4,800.00 576.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 24,876.80


24739 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/12 % IVA/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO RESERVADO TEMAS DE SEGURIDAD DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2205 FCT. 001-001-000129CERTF. 1204.

576.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 0 0 0576.00


24740 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 26/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0120.00

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

24741 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 22/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0120.00


24742 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/MANTA /25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD/ SOL. 24/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0120.00

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 24743 MERA VACA LUIS FERNANDO / SPA MIGRACION / OTAVALO IBARRA- RUMICHACA-SAN LORENZO.-ESMERALDAS / DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014/CAPACITACION AL PERSONAL PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO/TRANSP. TERRESTRE.

360.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2360.00


24744 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3220 / FACTURA No. 1528 / PAGO DEL SERVICIO ENVIOS NACIONALES DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1407 /

24.51 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 024.51

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 24745 ZAMBRANO LOJA CARLOS MANUEL/SP6 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/TUNGURAHUA-AMBATO/26 SEPTIEMBRE 2014/INSPECCIÓN PREVIO A LA EMISIÓN DEL PERMISO DE OPERACION ANUAL/CERT 995

40.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 040.00


24746 200.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

235 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES VINUEZA HECTOR PAUL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS / DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 29-09-2014 / CERT. Nº 994/

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 24747 ZAMBRANO LOJA CARLOS MANUEL/SP6-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014/ INSPECCIÓN PREVIO A LA EMISIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN ANUAL/IDA-RETORNO AEROLINEA.

360.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2360.00

1003543871 BATALLAS CARLOZAMA NELSON FERNANDO

24748 BATALLAS CARLOZAMA NELSON FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION/DAULE-GUAYAS/DE 08 AL 12 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL ACERCA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB,INDICACIONES DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD LEARN/CERT 995

295.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0295.00


24749 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL / QUITO- AMBATO-MACAS -PUJILI / DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR LE PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO/ SOL. 15-09-2014 / CERT. Nº 994/

240.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0240.00


24750 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO/ANALISTA DE INFORMACION/LOS RIOS-QUEVEDO/DE 08 AL 14 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/CERT 995

360.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0360.00


24751 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE FRONTERA RUMICHACA - CENAF CAPACITACION CON EL GAD-PICHINCHA TEMA MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS LOS DIAS 07,08 DE AGOSTO DEL 2014; SEGUN MEMORANDO NRO.MI-PFIUCM-2014-3203

1,162.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 01,162.00


24752 (296.00) 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0(296.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

236 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/ANALISTA DE INFORMACION/SANTA ELENA/ DE 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE AL PARTE POLICIAL WEB/CERT 995



308.30 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0308.30


24754 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE FRONTERA RUMICHACA - CENAF CAPACITACION CON EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NAIONAL LOS DIAS 01,03,05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO NRO. MI-PFIUCM-2014-3204.CERT,#1574

369.60 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0369.60


24755 EDITORIAL ZONA 20 S.A EDIZONASA/FACT 00098/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 029/PAGO POR LA REVISTA ZONA LIBRE CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT 1501

184.80 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 0 0 0184.80


24756 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/PUYO/DEL 29-09 AL 01-10-2014/ASISTENCIA A AUDIENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LA CIUDAD DE GUALACEO/MEMORANDO DEL 26-09-2014 Y SOL.26-09-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME.

136.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2136.00


24757 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO /CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 / SOL. 25-09-2014/ CERT. Nº 1565/

40.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 040.00


24758 114.00 0.00 N 21/10/2014 28/10/201421/10/201421/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 8114.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

237 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7/ DESPACHO MINISTERIAL/QUITO-CUENCA-LOJA/DE 4 AL 5 SEPTIEMBRE 2014/ SEGUIMIENTOS A LOS CASOS EN LA CIUDAD/MEMORANDO DEL 2 Y 8 DE SEPTIEMBRE/CERTF. 994 /VÍA AÉREA TAME.


24759 JOSE VILLAMAR GARCIA/ CBOS. DE POLICIA -ANALISTA DE INFORMACION/LOS RIOS-BABAHOYO / DEL 08 AL 14 SEPTIEMBRE 2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/CERT 995 / TRANSPORTE TERRESTRE PARTICULAR.

360.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2360.00


24760 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO /CONDUCTOR MIGRACION / OTAVALO-IBARRA-RUMICHACA-SAN LORENZO-ESMERALDAS/ DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 / TRANSPORTAR PERSONAL QUE ORGANIZAR LOS ARCHIVOS EXISTENTES Y SOCIALIZAR DIRECTRICES PARA LA DIGITALIZACION DEL MISMO / SOL. 23-09-2014/ CERT. Nº 994/

368.60 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2368.60


24761 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7-PROYECTO DE MIGRACION / LAGO AGRIO-COCA / DEL 1º AL 3 DE OCTUBRE 2014/ VISITA TECNICA AL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO Y CAPACITACION EN PROCESOS /SOL. 23-09-2014/ CERT. Nº 1565/

174.99 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2174.99


24762 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA / SP1-PROYECTO CONTROL MIGRATORIO / CUENCA-AZUAY / DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION DE PERSONAL EN TEMAS DE MEJORAMIENTO DE MIGRACION CON RESPECTO AL SISTEMA SIIPNE /SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1565/TICKETS LAN XL1541

155.60 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2155.60


24763 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER / SP5-PROYECTO CONTROL MIGRATORIO /LOJA/ DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ VISITA TECNICA AL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO Y ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES /SOL. 08-09-2014/ CERT. Nº 1565/ TICKETS 2692132155964C1.

120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

238 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24764 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/BABAHOYO-LOS RIOS/DEL 16 AL 20-09-2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

280.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0280.00


24765 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLAD/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA-BOLIVAR/DEL 09 AL 13-09-2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0360.00


24766 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLAD/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA - BOLIVAR/DEL 16 AL 19-09-2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0360.00



(320.00) 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0(320.00)



360.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0360.00

0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON

24769 216.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

239 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/DIRECTOR DE ASESORÍA JURIDICA/MACAS-MORONA SANTIANGO AZUAY-CUENCA/ DE 15 AL 17 SEPTIEMBRE 2014/ACUDIR AUDIENCIA DE ESTRADOS,REUNION CON EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,REUNION GOBERNACIÓN,CERT 887/IDA N.BOLETO 2695803314959C1-RETORNO 2695803314959C2 TAME


24770 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/ANALISTA DE INFORMACION/SANTA ELENA/ DE 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE AL PARTE POLICIAL WEB,CERT 995/TRANSPORTE TERRESTRE

376.00 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2376.00


24771 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA/ 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


24772 ALARCON POZO FROILAN ALEXANDER/ CBOS.- ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ AMBATO- PASTAZA/ 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL AUDIO DE LA SUBZONA/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995./ TRANSP: TERREST

360.00 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00


24773 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO /CONDUCTOR PFIUCM / LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 / TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00



308.30 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2308.30


CNT EP

24775 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP PAR AEREPOUERTO DE TABABELA QUITO COTOPAXI SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1401.

22,518.11 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 022,518.11


24776 240.00 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

240 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL / QUITO- AMBATO-MACAS -PUJILI / DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR LE PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO/


NORTE S.A.

24777 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ PAGO POR CONSUMODE ENERGI ELECTRICA DELA UVC AMBATO TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST. 2709 CERTF-. 1518

12,128.93 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 012,128.93

0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA

POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH

24778 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE HUALTACO 3 EL ORO SEGUN AUTO GAST. 2719 CERTF.1055

266.96 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0266.96


24779 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIAS SEGUN AUTO GAST.2694 CERTF. 1518

298.97 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0298.97


24780 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ SBOS-ANALISTA DE INFORM. DEL DELITO/ AMBATO/ 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/INICIO DE LA CAPACITACION DEL PARTE WEB/ SOL. 08/09/2014 CERF. 995/ TRANSP: TERREST

324.00 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2324.00


24781 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./ PAGO POR CORRESPONDIENTE A A ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLCIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2720 CERTF. 1518.

349.62 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0349.62


24782 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE AGUA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2656 CERTF. 1518.

2,739.73 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 02,739.73


CNT EP

24783 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP / SEGUN AUTORIZACION N.02648/FAC 137-003-000254941/CERT 1401

1,467.20 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 01,467.20

0968599020001 24784 4,330.53 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 04,330.53

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

241 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLCIA COMUNITARIA VARAIS FACTURAS AUTO GST. 2702 CERTF. 1518.


MUNICIPAL DE EL CHACO

24785 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PC SANTA ROSA EL CHACO -NAPO SEGUN AUTO GAST. 2737 CERTF 1055.

2.64 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 02.64

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 24786 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO POR SERVCIO DE INTERNET DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST.2708 CERTF.1401

114.46 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0114.46


CNT EP

24787 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 255037/ PAGO POR INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TNENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/AUT. GTO. Nº 2649 /CERT. Nº 1401/

2,176.16 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 02,176.16

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

24788 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN /ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCRETACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/LOS RIOS-QUEVEDO-VENTANAS/ DE 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/INSPECCION TECNICA Y AVANCE DE OBRA A LAS UPCS/CERT 1565/ TRANSP: TERREST

120.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0120.00

1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR

24789 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN AUTO GAST. 2747 fct. 001-001-000000483 CERTF. 1037.

2,231.32 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 02,231.32


24790 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2525 FCT. 001-001-000155510 CERTF. 1204.

481.48 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0481.48


24791 3,600.00 432.00 N 21/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 23,312.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

242 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 586/MEMO DATH-2014-2818 /PAGO DEL TALLER DE "SECRETARIADO Y MANEJO DE DOCUMENTOS" PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL - SUBSECRETARIA DE DE LA POLICIA / CERT. Nº 1569


CNT EP

24792 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEK MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN AUTORIZACION N .02604/FAC ADJUNTAS/ CERT 1401

695.27 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0695.27


24793 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 586/MEMO DATH-2014-2818 /PAGO DEL TALLER DE "SECRETARIADO Y MANEJO DE DOCUMENTOS" PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL - SUBSECRETARIA DE DE LA POLICIA / CERT. Nº 1569

432.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0432.00



24794 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO / MES DE SEPTIEMBRE Y PARTE DE OCTUBRE DE 2014 / AUT. GTO. Nº 2742 / CERT. Nº 1518

11,713.69 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 011,713.69

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

24795 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL PAGO POR ALIMENTACION PARA ASISTENTE A TALLER REALIZADO DEL 10 AL 12 DE SPETIEMBRE DLE 2014 SEGUN AUTO GAST. 2523 FCT. 001-001-000034430 CERTF. 1162.

1,216.32 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 01,216.32


CNT EP

24796 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 002-012-00005750 / PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LAS UVCs Y UPCs A NIVEL NACIONAL / AUT. GTO. Nº 2739 / CERT. Nº 1401/

20,505.36 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 020,505.36


CNT EP

24797 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2653 / CERT. Nº 1401/

2,819.06 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 02,819.06

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 24798 (2,056,278.00) 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0(2,056,278.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

243 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MKU PRIVATE LIMITED.- 12% IVA CONTRATACION DE CHALECOS ANTI-BALAS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, MEDIANTE REGIMEN DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1633-2014, CERTIFICACION 536 valor del iva no incluye en el anticipo queda pendiente para el proximo año

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

24799 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/SEGUN AUTORIZACION N .2643/FAC 001-001-000000205/CERT 1338

121.12 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0121.12

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 24800 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT.GTO.2706 / PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DE ADM.GRAL. SUBSE DE POLICIA SUBSE DE SEGURIDAD INTERNA POR EL MES OCTUBRE DEL 2014 / FACTURAS Nos. 1038090-091 /CERT.131 /

145.56 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0145.56


ALCANTARILLADO DE LA VICTORIA

24801 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VICTORIA / FACTURA Nº 001-001-0001458 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIMONCOCHA 1 (SUCUMBIOS) / MES DE SEPTIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 2699 / CERT. Nº 1055/

31.80 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 031.80


24802 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/SP1/ SP1- PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO / GUAYAQUIL/ 19 DE AGOSTO DEL 2014/ ORGANIZAR EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION PARA PROCEDIMIENTO MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO/ CERTF. 1565. / TRANSP: AEREO # 2695803254523

29.50 0.00 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 229.50


CNT EP

24803 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO.TERCER,CUARTO,QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

903.92 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0903.92


24804 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A EEQ/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA2 (NAPO)/SEGUN AUTORIZACION N .2735/ FAC 001-007-003044106/CERT 1518

104.65 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 0104.65


S.A. CONECEL

24805 5,101.57 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 05,101.57

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

244 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /FACT.Nº 001-064-001172488 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / AUT. GTO. Nº 2598 / CERT. 091/


CNT EP

24806 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI.SEGUN CONTRATO N. 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.LINEA MOVIL 01.CERT.#1401 AUTO.GASTO #2647

87.58 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/2014 0 0 087.58


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

24807 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS / FACT. Nº 001-001-0010101 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE / MES DE SEPTIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2704 / CERT. Nº 1055/

5.65 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 05.65


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH

24808 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC CENTRO 1 CANTON CHONE PROVINCIA DE MANABI/SEGUN AUTORIZACION N .2696/ FACT 002-001-016063/ CERT 1055

230.63 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0230.63

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

24809 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GALÁPAGOS / MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 2710 / CERT. Nº 1518/

1,053.85 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 01,053.85


24810 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / FACT. Nº 001-002-010283280 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SAN GABRIEL NORTE (TULCAN) / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2731 / CERT. Nº 1518/

268.89 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0268.89


CANGAGUA

24811 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CANGAHUA1 CANTON CAYAMBE PROVINCIA PICHINCHA/SEGUN AUTORIZACION N .2705/FAC 001-001-0004431/CERT 1055

14.50 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 014.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

245 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24812 VILLA CARMONA ANA MILENA /FACT. Nº 001-001-410 /ADQUISICIÓN DE 15 IMPRESORAS SOLICITADAS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL, UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA / AUT. GTO. Nº 2749 / CERT. Nº 1498/

6,902.56 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 06,902.56


24813 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 131-005-1528 / PAGO DEL SERVICIO ENVIOS NACIONALES DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3220 CERTIFICACION No. 1407 /

21.88 2.63 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 224.51

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

24814 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC ALOAG 1 PROVINCIA DE PICHINCHA /SEGUN AUTORIZACION N .2729/ FACT 001-001-0000242/ CERT 1055

2.96 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 02.96


24815 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./12%IVA/ FACTURA No. 131-005-1528 / PAGO DEL SERVICIO ENVIOS NACIONALES DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2014 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3220 CERTIFICACION No. 1407 /

2.63 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 02.63



24816 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACT. Nº 012-010-0001240 / PAGO POR COMPRA DE 20 LLAVEROS TAG PARA LE ABASTECMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PETROAMAZONAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2703/ CERT. 1341/

112.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0112.00

1714963889001 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES

24817 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES /FACT. Nº001-001-0070/PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO RESERVADA, CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y REPRESENTANTES DE LAS LIGAS BARRIALES/AUT. GTO. ºNº 2670/CERT. Nº 1521/

5,936.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 05,936.00

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

24818 264.75 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0264.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

246 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº 0051321 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014/AUT. GTO. Nº 2571/ CERT. Nº 955/


24819 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S LAS RIELES-AZAYA DE LA PROVINCIA IMBABURA/SEGUN AUTORIZACION N .2730/FAC 001-002-010289911 001-002-010294663/ CERT 1518

147.36 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0147.36

0760000850001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

24820 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN ROQUE 2 PIÑAS-EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE /SEGUN AUTORIZACION N .2728/ FACT 001-001-000003662/ CERT 1055

145.58 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0145.58


24821 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT,. GTO. 2754 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1518 /

3,353.05 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 03,353.05



IBARRA EMAPA I

24822 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC LAS LOMAS PROVINCIA IMBABURA /SEGUN AUTORIZACION N .2734/ FACT 001-001-002409056/ CERT 1055

57.16 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 057.16


ESCOPUSA S.A.

24823 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACTURA 3001-001-24180/AUTO.GASTO #030-2014/PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO CGAJ-2014-003 Y CERT.#1505.

800.00 96.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2820.80



24824 4,330.53 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 24,330.53

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

247 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/15 FACTURAS ADJUNTAS/ AUTO GST. 2702 CERTF. 1518.


CNT EP

24825 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2602 CERT.#1401 SE ADJUNTAN 16 FACTURAS

411.99 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0411.99


ESCOPUSA S.A.

24826 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACTURA 3001-001-24180/AUTO.GASTO #030-2014/PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO CGAJ-2014-003 Y CERT.#1505.

96.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 096.00


CNT EP

24827 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 137 VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 / AUT. GTO. Nº 2653 / CERT. Nº 1401/

2,511.09 301.18 N 22/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 42,812.27


CNT EP

24828 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 137-003-255037/ PAGO POR INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/AUT. GTO. Nº 2649 /CERT. Nº 1401/

1,943.00 233.16 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 22,176.16


24829 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. MICHELENA HINOJOSA

(1,057.27) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(53.27)



24830 69,097.22 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 069,097.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

248 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2741 / FACTURA No. 5459023 5458806M 5459028 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1518 /


CNT EP

24831 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 12% IVA/FACT. Nº 255037/ PAGO POR INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TNENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/

233.16 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0233.16


24832 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BELLAVISTA 6 PROVINCIA GUAYAS/SEGUN AUTORIZACION N .2727/FACT 148-001-000240957/ CERT 1518

344.71 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0344.71



360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00


CNT EP

24834 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/AUTO. N .02604/FAC ADJUNTAS/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEK MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE// CERT 1401

620.78 30.00 S 22/10/2014 0 0 0650.78


24835 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A EEQ/ FAC: 001-007-003044106/AUTORIZACION GASTO N .2735/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA2 (NAPO)/MES DE SEPTIEMBRE 2014/CERT. 1518

104.65 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2104.65


24836 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/FAC 001-001-000000205/ AUTORIZACION N .2643/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/CERT 1338

108.14 12.98 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 299.49

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

249 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 24837 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT.GTO.2706 / PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DE ADM.GRAL. SUBSE DE POLICIA SUBSE DE SEGURIDAD INTERNA POR EL MES OCTUBRE DEL 2014 / FACTURAS Nos. 1038090-091 /CERT.131 /

(145.56) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(145.56)


24838 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/12% IVA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/SEGUN AUTORIZACION N .2643/FAC 001-001-000000205/CERT 1338

12.98 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 012.98


(134.99) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(134.99)


24840 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL /SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS FUNCIONARIO DE LA POLICIA DE ANTINARCOTICOS SEGUN AUTO.GASTO #2521 CERT.#1249

2,352.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 02,352.00


120.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0120.00

0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA

POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH

24842 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH/ FACTURAS 002-001-185329-185330/AUTO GAST. 2719 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE HUALTACO 3 EL ORO,CERTF.1055

266.96 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2266.96

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 24843 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT.GTO.2706 / FACTURAS Nos. 001-003-001038090-091 / PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV ADM.GRAL-SUBSE DE POLICIA Y SUBSE DE SEGURIDAD INTERNA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.691 /

145.56 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0145.56

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

250 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DE EL CHACO

24844 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO/FAC: 002-001-6548/ AUTO GAST. 2737/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA EL CHACO -NAPO/MES DE SEPTIEMBRE 2014/CERTF 1055.

2.64 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 22.64

1790867129001 INTELEQ S.A. 24845 INTELEQ S.A/POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESPACHO DEL SR.MINISTRO SEGUN AUTO.GASTO #2667 CERT.#1510 FACT.#7943

1,393.20 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 01,393.20


24846 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/PARA FINANCIAR EL PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE VARIAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS/SEGUN AUTORIZACION N .2522/FACT 001-001-0008091/CERT 1476

7,659.61 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 07,659.61

1792297311001 AROPIAINC S.A. 24847 AROPIAINC S.A/PAGO POR BOTELLONES DE AGUA (468) ENTREGADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.Y PLANTA CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN AUTO.GASTO #2701 CERT.#231 FACT.#14524

838.66 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0838.66


CNT EP

24848 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURAS 5847822, 5914934, 6035805, 6035592, 6036233/AUT. GTO. 2603/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP (EI) PARA AEROPUERTO DE TABABELA QUITO COTOPAXI, ECU 911 Y OTROS/CERTF. 1401.

20,061.72 2,407.41 N 22/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20142 0 622,469.13

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

24849 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT.GTO.2572 / FACTURA 009-004-000002120 / PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.872 /

1,720.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 01,720.00


24850 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ FACTURAS 001-002-010231929-010252871-010260735/AUTO GAST.2694 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIAS, CERTF. 1518

298.97 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2298.97

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

24851 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / AUT. GTO. 2750 / FACTURA No. 433 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE GUALLABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1338 /

155.56 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0155.56

1768154690001 24852 630.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

251 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUB AUTO.GASTO#2573 CERT.#872 FACT.#00-6-189078

1305557793001 CEDENO PONCE OSCAR LENIN

24853 CEDENO PONCE OSCAR LENIN / AUT. GTO. 1603 / FACTURA No. 710 / PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PAREDES EN GYPSUM DE LA UVC PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 1514 /

4,972.80 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 04,972.80

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 24854 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 2700 / FACTURA No. 5965 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA POLIZA MULTIRIESGOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE / CERTIFICACION No. 1444 /

3,191,552.50 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 03,191,552.50

1790867129001 INTELEQ S.A. 24855 INTELEQ S.A. / AUT.GTO. 2668 / FACTURA No. 87947 DE 08-10-2014 / ADQUISICION DE DISCO DURO 2TP PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERT.1534 /

470.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0470.00


CNT EP

24856 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT: 137-003-227736/AUTO.GASTO #2647/PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/LINEA MOVIL 01/ CERT.#1401

45.03 0.00 S 22/10/2014 0 0 045.03

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

24857 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE (FINANCO)/ PARA LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/SEGUN AUTORIZACION N .02716/FACT 002-001-0002210/CERT 1486

22.74 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 022.74

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

24858 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO / AUT. GTO. 2524 / FACTURA No. 6110 / ADQUISICION DE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA CGAF / CERTIFICACION No. 1469 /

1,180.48 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 01,180.48

0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

24859 3,324.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 03,324.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

252 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / AUT. GTO. 2662 / FACTURA No. 21513 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA EL USO DE MENSAJERIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1416 /



24860 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT,. GTO. 2718 / 08 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE QUEVEDO / CERTIFICACION No. 1518 /

1,867.90 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 01,867.90



(344.71) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(344.71)


NORTE S.A.

24862 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 2736 / FACTURA No. 1139691 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PALANDACOCHA DE LA PROVINCIA DE NAPO / CERTIFICACION No. 1518 /

166.80 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0166.80


CNT EP

24863 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 002-012-00005750 / AUT. GTO. Nº 2739 /PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LAS UVCs Y UPCs A NIVEL NACIONAL Y CERT. Nº 1401

18,308.36 2,197.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 220,505.36


CNT EP

24864 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2014 / SEGUN AUTORIZACION N.02648/FAC 137-003-000254941/CERT 1401

1,310.00 157.20 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 21,467.20


24865 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE(4 MESES) JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE-2014 DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBRE DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #2373 CERT.#1530 FACTURA #166

32.26 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 032.26


CNT EP

24866 2,197.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 02,197.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

253 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 002-012-00005750 / AUT. GTO. Nº 2739 /PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LAS UVCs Y UPCs A NIVEL NACIONAL Y CERT. Nº 1401


CNT EP

24867 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP / SEGUN AUTORIZACION N.02648/FAC 137-003-000254941/CERT 1401

157.20 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0157.20


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

24868 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR / AUT. GTO. 2695 / FACTURA No. 100231 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ROCAFUERTE DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /

89.60 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 089.60


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

24869 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP / AUT. GTO. 2721 / FACTURA No. 64211 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UP`´S DE LA PROVINCIA DE CAÑAR / CERTIFICACION No. 1055 /

12.48 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 012.48



24870 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO / AUT. GTO. 2715 / FACTURA No. 45753 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1055 /

1.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 01.00


CNT EP

24871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/9 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2600/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO.TERCER,CUARTO,QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

903.92 0.00 S 22/10/2014 0 0 0903.92


24872 30.54 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 030.54

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

254 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR REPOSICION POR PAGOS DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE POR LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO SE ADJUNTAN (3) FACTURAS DE CONSUMO Y FACTURA REPOSICION #168 AUTO.GASTO #2373 CERT.#1529


CNT EP

24873 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/9 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2600/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO.TERCER,CUARTO,QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

903.92 0.00 S 22/10/2014 0 0 0903.92

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

24874 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. / VARIAS FACTURAS ADJUNTAS / AUT. GTO. Nº 2710 / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GALÁPAGOS , CERT. Nº 1518

1,053.85 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 21,053.85


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

24875 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS / FACT. Nº 001-001-0010101 /AUT. GTO. Nº 2704 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE / MES DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 1055/

5.65 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 25.65


24876 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT.GTO.2743 / FACTURA No 95945 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PORTETE 1 GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1518 /

302.72 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0302.72


PUBLICAS

24877 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT.GTO. 2574 / FACTURA No. 35572 DE 01-10-2014 / PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO EST.YACU POR OCTUBRE DEL 2014 / CERT.872 /

400.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0400.00


24878 434.12 47.36 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2473.59

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

255 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2014 /SEGUN AUTO GAST. 2525/ FCT. 001-001-000155510 CERTF. 1204./


PAMPA VINTIMILLA

24879 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC AZOGUES OESTE -2 SEGUN FACT.#001-001-7179 AUTO.GASTO #2722 CERT.#1055

354.75 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0354.75


24880 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC LASSO 1-LATACUNGA. SEGUN FACT.#001-001-1775 AUTO.GASTO #2714 CERT.#1055

12.50 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 012.50


24881 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2525 FCT. 001-001-000155510 CERTF. 1204.

47.36 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 047.36


NORTE S.A.

24882 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./6 FACTURAS ADJUNTAS/SEGUN AUTO GAST. 2709 / PAGO POR CONSUMODE ENERGI ELECTRICA DELA UVC AMBATO TUNGURAHUA CERTF-. 1518

12,128.93 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 212,128.93

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

24883 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO / SPA2 DIR. ADMINISTRATIVA/ ESMERALDAS / DEL 10 AL 13 DE JUNIO-2014 /CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVOS DE BIENES PARA UPCS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A CONTRATO DE EMERGENCIA / RECLASIFICACION DE CUENTA FONDO 310-2014

147.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0147.00



24884 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT.GTO.2620 / FACTURA No. 10660 DE 13-10-2014 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC SANTA CECILIA 2 DE SUCUMBIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1055 /

14.20 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 014.20


CNT EP

24885 50.39 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 050.39

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

256 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI.SEGUN CONTRATO N. 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.LINEA MOVIL 01.CERT.#1401 AUTO.GASTO #2647


24886 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/FAC:001-002-010294663 y 001-002-010289911/AUTORIZACION N .2730/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S LAS RIELES Y AZAYA DE LA PROVINCIA IMBABURA/MES DE SEPTIEMBRE/CERT 1518

147.36 0.00 N 22/10/2014 24/10/201422/10/201422/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4147.36


CNT EP

24887 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI.SEGUN CONTRATO N. 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.LINEA MOVIL 01.CERT.#1401 AUTO.GASTO #2647

(87.58) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(87.58)


S.A.

24888 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº001-001- 0051321 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014/AUT. GTO. Nº 2571/ CERT. Nº 955/

236.38 28.37 N 22/10/2014 27/10/201422/10/201422/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 6264.75



6,163.00 739.56 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 26,619.06


CNT EP

24890 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO.TERCER,CUARTO,QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

(903.92) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(903.92)


S.A.

24891 28.37 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 028.37

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

257 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. /12% IVA/ FACT. Nº 0051321 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014/AUT. GTO. Nº 2571/ CERT. Nº 955/


CNT EP

24892 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO.TERCER,CUARTO,QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 SE ADJUNTA (9)FACTURAS AUTO.GASTO #2600 CERT.#1401

903.93 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0903.93



739.56 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0739.56


CANGAGUA

24894 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA/FAC 001-001-0004431/AUTORIZACION N .2705/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CANGAHUA1 CANTON CAYAMBE PROVINCIA PICHINCHA/CERT 1055

14.50 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 214.50


24895 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 4041 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-0609 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 Y CERTIFICACION No. 1402

1,567.09 188.05 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 21,755.14

1309696977001 MORETA VINCES ANGEL DAVID

24896 MORETA VINCES ANGEL DAVID/PARA FINANCIAR LA INSPECCION TECNICA Y ARREGLO DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS EN EL UVC PORTOVIEJO/SEGUN AUTORIZACION N .1604/FACT 001-001-000000205/CERT 1513

840.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0840.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 24897 32.64 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 032.64

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

258 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A./PAGO POR DE SOAT PARA LA MOTOCICLETA HONDA G01476717 ADQUIRIDA POR ESTE MINISTERIO segun certificado #11130520883 AUTO.GASTO 32345 CERT.#1433


24898 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 4041 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-0609 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 Y CERTIFICACION No. 1402

188.05 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0188.05

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

24899 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG/AUTO.GTO N .2729/ FACT 001-001-0000242/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC ALOAG 1 PROVINCIA DE PICHINCHA /SEGUN /CERT 1055

2.96 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 22.96


24900 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / FACT. Nº 001-002-010283280 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SAN GABRIEL NORTE (TULCAN) / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2731 / CERT. Nº 1518/

268.89 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2268.89



24901 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (7) UPC´S DE BABOHOYO,VINCES,VENTANAS-LOS RIOS EGUN AUTO.GASTO #2711 CERT.#1518

7,915.67 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 07,915.67



24902 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA / AUT.GTO.2713 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA POR AGOSTO DE 2014 / REPORTE DE DEUDA 502 / CERT. 1055 /

7.44 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 07.44


ALCANTARILLADO DE LA VICTORIA

24903 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VICTORIA / FACTURA Nº 001-001-0001458 /AUT. GTO. Nº 2699 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIMONCOCHA 1 (SUCUMBIOS) / MES DE SEPTIEMBRE 2014 / CERT. Nº 1055/

31.80 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 231.80


24904 344.71 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0344.71

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

259 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BELLAVISTA 6 PROVINCIA GUAYAS/SEGUN AUTORIZACION N .2727/FACT 148-001-000240957/ CERT 1518


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH

24905 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC CENTRO 1 CANTON CHONE PROVINCIA DE MANABI/SEGUN AUTORIZACION N .2696/ FACT 002-001-016063/ CERT 1055

230.63 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2230.63

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

24906 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA / AUT.GTO.2712 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE COTOPAXI POR SEPTIEMBRE DEL 2014 / VARIAS FACTURAS / FC.3706275-3694735-3801643-3792887-3726699-3777959-3690281-3696549-3754953-3757811 / CERT.1518 /

940.49 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0940.49



IBARRA EMAPA I

24907 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA/ FACT 001-001-002409056/AUTORIZACION N .2734/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC LAS LOMAS - PROVINCIA IMBABURA / CONSUMO SEPTIEMBRE 2014/ CERT 1055.

57.16 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 257.16


24908 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DEL PFIUCM / SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ (GALAPAGOS) / DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA A PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO, ANALISIS DE REQUERIMIENTOS / CERT.1565 /

342.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0342.00


24909 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO /FACTURA No. 407/AUT.GTO.2533 / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE TEPOL DE LA MERCED POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT. 1338

170.30 20.44 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2156.68


24910 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO /FACTURA No. 407/AUT.GTO.2533 / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE TEPOL DE LA MERCED POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT. 1338

20.44 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 020.44


24911 2,739.73 0.00 S 22/10/2014 0 0 02,739.73

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

260 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2656 CERTF. 1518/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE AGUA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2656 CERTF. 1518.


24912 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA ADQUISICION DE UNA MOTO PARA USO DEL SEÑOR MENSAJERO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUTO GAST. 2661 FCT. 013-001-000021512 CERTF. 1432.

3,324.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 03,324.00

0760000850001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

24913 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS/ FACT 001-001-000003662/AUTORIZACION N .2728/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN ROQUE 2 PIÑAS-EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE / MEMORANDO MDI-DA-UPC-2013-1059/ CERT 1055

145.58 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2145.58


24914 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DE LA PFIUCM / MACHALA / EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA AL SERV. DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS / REPOSICION GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE / CERT. 1565 /

136.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0136.00


24915 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL /SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS FUNCIONARIO DE LA POLICIA DE ANTINARCOTICOS /SEGUN AUTO.GASTO #2521/FACT. 34429/ CERT.#1249

2,100.00 252.00 N 22/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 22,175.60


120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


24917 120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

261 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARRENO PAZMIÑO MARIA ELENA/ SPA4 DIR. PROTECCION DE DERECHOS /NAPO-TENA/DE 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINAR ACCIONES CON INSTITUCIONES ESTATALES SOBRE EL CASO DE LA SR ROSA MORALES/TRANSP. TERRESTRE.


24918 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE (FINANCO)/FACT 002-001-0002210/ PARA LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/ AUTORIZACION N .02716/ CERT 1486/

20.30 2.44 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 221.81

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

24919 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/SP3 DIR. TICS/ LATACUNGA/ 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/IMPLEMENTACION. CAPACITACION, SOCIALIZACION/TRANSP. TERRESTRE.

280.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2280.00


24920 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE (FINANCO)/FACT 002-001-0002210/ PARA LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/ AUTORIZACION N .02716/ CERT 1486

2.44 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 02.44

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

24921 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / LAGO AGRIO / 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERT.994 /

98.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 098.00


24922 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIAN ANTES QUE TERMINE EL MES

13,897.43 0.00 N 22/10/2014 28/10/201422/10/201422/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 88,965.58


24923 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN AUTO GAST. 2747 fct. 001-001-000000483 CERTF. 1037.

(2,231.32) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(2,231.32)


24924 2,231.32 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 02,231.32

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

262 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN AUTO GAST. 2747 FCT. 001-001-000000483 REMPLAZA A LA CERTF. 1037 (ERROR EN ITEMS). CERTF. 1583.

1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR

24925 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SP1 ASISTENTE JURIDICO DEL PFIUCM / LOJA / DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION A PERSONAL DE CENTRO BINACIONAL DE MACARA EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS / CERT.1565 /

107.10 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0107.10

1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO

24926 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO/ SP3- JEFATURA PROVINCIAL DE P.J. COTOPAXI/ QUITO/ 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014/CAPACITACIÓN DE ITNRODUCCION DE DOCENTES VIRTUALES EN LA MATERIA DE ESTADISTICA/ CERTF.994./ TRANSP: TERREST

121.48 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2121.48



24927 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. Nº 2742 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO, CERT. Nº 1518

11,556.27 0.00 N 22/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 211,556.27


24928 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES /FACT. Nº001-001-0070/AUT. GTO. ºNº 2670/PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO RESERVADA, CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y REPRESENTANTES DE LAS LIGAS BARRIALES/CERT. Nº 1521/

5,300.00 636.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 25,384.80


24929 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ CBOS- OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/ GUAYAQUIL/ 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y COORDENADAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS DIFERENTES UPCS / CERTF. 995 / TRANSP: TERRESTRE

324.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2324.00


PUBLICAS

24930 562.50 67.50 N 22/10/2014 27/10/201422/10/201422/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 6630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

263 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT.#008-006-189078/AUTO.GASTO#2573 /PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE OCTUBRE/ CERT.#872


24931 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL / CERT.994 /

24.50 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 024.50


24932 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE HORAS EXTRAHORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL Y CONDUCTORES DEL MES DE AGOSTO 2014

1,212.77 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 4 41,212.77


24933 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES /FACT. Nº001-001-0070/AUT. GTO. ºNº 2670/PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO RESERVADA, CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y REPRESENTANTES DE LAS LIGAS BARRIALES/CERT. Nº 1521/

636.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 0 0 0636.00


24934 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./ FACT. 1322613/SEGUN AUTO GAST. 2720 / PAGO POR CORRESPONDIENTE A A ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLCIA COMUNITARIACERTF. 1518.

349.62 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2349.62

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

24935 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL INTERNACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2014 Y PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2659 FACTURA #85656 .CERT.#1315

50,762.81 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 050,762.81


24936 80.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

264 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL / CERT.994 /


24937 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2014 PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2658 FACTURA #85655 .CERT.#1507

29,085.72 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 029,085.72



917.87 0.00 N 22/10/2014 28/10/201422/10/201422/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 8855.14

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

24939 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA / FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO.2712 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE COTOPAXI , CERT.1518

940.49 0.00 N 22/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4940.49

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

24940 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNI / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA / 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A MANTA / CERT.994 /

80.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 080.00


PUBLICAS

24941 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACTURA 009-004-000002120 /AUT.GTO.2572 / PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y CERT.872

1,535.71 0.00 S 22/10/2014 0 0 01,535.71


24942 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL / CERT.994 /

80.00 0.00 N 22/10/2014 0 0 080.00


CNT EP

24943 (695.27) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(695.27)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

265 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEK MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN AUTORIZACION N .02604/FAC ADJUNTAS/ CERT 1401


CNT EP

24944 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEK MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN AUTORIZACION N .02604/FAC ADJUNTAS/ CERT 1401

695.28 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0695.28


PUBLICAS

24945 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACTURA 009-004-000002120 /AUT.GTO.2572 / PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y CERT.872

1,535.71 0.00 S 22/10/2014 0 0 01,535.71

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

24946 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/PAGO DE ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES /SEGUN AUT. DE GASTO No. 689, FACTURA No. 919 Y CERT. 549

(14.00) 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0(14.00)



24947 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT.GTO.2620 / FACTURA No. 10660 DE 13-10-2014 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC SANTA CECILIA 2 DE SUCUMBIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1055 /

14.20 0.00 N 22/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 414.20



14.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 014.00


C.A.

24949 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LA INSTITUCION EN LA RUTA NORTE REALIZADO DESDE EL 16-06 AL 30-09-2014 SEGUN FACTURA #8533 CERT.#844AUTO.GASTO #20

2,625.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 02,625.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

266 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

24950 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR / AUT. GTO. 2695 / FACTURA No. 100231 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ROCAFUERTE DE LA PROVINCIA DE MANABI, MES DE SEPT 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

89.60 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 489.60



(342.00) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(342.00)


24952 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SP1 ASISTENTE JURIDICO DEL PFIUCM / LOJA / DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION A PERSONAL DE CENTRO BINACIONAL DE MACARA EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS / CERT.1565 /REVERSION

(107.10) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(107.10)


24953 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DE LA PFIUCM / MACHALA / EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA AL SERV. DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS / REPOSICION GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE / CERT. 1565 /REVERSION

(136.00) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(136.00)


24954 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7-PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN / COCA -ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ RELIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN QUE REALIZA EL TALLER DE SEGURIDAD- CUR 24647 /SOL. 15-08-2014/ CERT. Nº 1565

24.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 424.00


24955 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DE LA PFIUCM / MACHALA / EO 02 Y 03 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA AL SERV. DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA-HUAQUILLAS Y GUAYAQUIL/ REPOSICION DE VALOR POR TRANSPORTE TERRESTRE / CERT. 995 /

136.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0136.00


24956 CEDENO PONCE OSCAR LENIN / AUT. GTO. 1603 / FACTURA No. 710 / PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PAREDES EN GYPSUM, EMPASTADAS Y PINTADAS EN LOS AMBIENTES DE LA OFICINA DE SUB ZONA DE LA UVC PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 1514 /

4,440.00 532.80 N 23/10/2014 27/10/201423/10/201423/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 44,511.04

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

267 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


24957 CEDENO PONCE OSCAR LENIN / AUT. GTO. 1603 / FACTURA No. 710 / PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PAREDES EN GYPSUM, EMPASTADAS Y PINTADAS EN LOS AMBIENTES DE LA OFICINA DE SUB ZONA DE LA UVC PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 1514 /

532.80 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0532.80


24958 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR /FCT. 001-001-000000483 / AUT. GAST. 2747 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS, CERTF. 1583.

1,992.25 239.07 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 02,024.12


24959 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR /12% IVA/FCT. 001-001-000000483/AUTO GAST. 2747/PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS, CERTF. 1583.

239.07 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0239.07


24960 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SP1 ASISTENTE JURIDICO DEL PFIUCM / LOJA / DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION A PERSONAL DE CENTRO BINACIONAL DE MACARA EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS / CERT.995 /

107.10 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0107.10


CNT EP

24961 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT: 137-003-227736/AUTO GASTO #2647/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI.SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/LINEA MOVIL 01/CERT.#1401

44.99 0.00 S 23/10/2014 0 0 044.99


24962 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT.GTO.2743 / FACTURA No 95945 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PORTETE 1 GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1518 /

302.72 0.00 S 23/10/2014 0 0 0302.72


24963 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DEL PFIUCM / SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ (GALAPAGOS )/ DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA A PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO, ANALISIS DE REQUERIMIENTOS / CERT. 995 /

342.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0342.00



24964 7,915.67 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 47,915.67

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

268 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/2101755/2101754/2101769/2101758/2083040/2101757/2101756/AUTO.GASTO #2711 PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (7) UPC´S DE BABOHOYO,VINCES,VENTANAS-LOS RIOS/ CERT.#1518


24965 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT.GTO.2743 / FACTURA No 95945 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PORTETE 1 GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1518 /REVERSION RUC ERRADO EN AUT.GTO

(302.72) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(302.72)



24966 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL `PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ENERGIA ELECTRICA DE AGUA DE ALGUNAS DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2656 CERTF. 1518.

2,739.73 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 02,739.73



24967 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO / AUT. GTO. 2715 / FACTURA No. 001-001-45753 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1055 /

1.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 01.00


24968 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE AGUA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2656 CERTF. 1518.

(2,739.73) 0.00 N 23/10/2014 23/10/2014 0 0 0(2,739.73)


CNT EP

24969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT:137-003-227736/AUTO.GASTO #2647/PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI/SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.LINEA MOVIL 01/CERT.#1401

44.99 5.40 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 050.39


24970 80.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

269 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / CERT. 995 /


24971 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / CERT. 995 /

(80.00) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(80.00)


24972 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / CERT. 994 /

80.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 080.00



24973 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /FACTURA No. 5459023, 5458806, 5459028 / AUT. GTO. 2741 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1518

69,096.72 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 069,096.72


24974 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / MANABI / DEL 10 AL 13-08-2014 / REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DRECHOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL / CERTIFICACION No. 995 /

184.15 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0184.15


PUBLICAS

24975 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACTURA 009-004-000002120 /AUT.GTO.2572 / PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.872 /

1,535.71 0.00 S 23/10/2014 0 0 01,535.71


24976 46,190.69 4,572.12 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 450,712.79

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

270 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL INTERNACIONAL /PERIODO SEPTIEMBRE 2014 Y PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE / PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2659/ FACTURA #85656 .CERT.#1315/


CNT EP

24977 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/FACT:137-003-227736/AUTO.GASTO #2647/PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A LA AUTORIDAD DEL MDI/SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.LINEA MOVIL 01/CERT.#1401

5.40 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 05.40


24978 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / MANABI / DEL 10 AL 13-08-2014 / REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DRECHOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL / CERTIFICACION No. 995 /

150.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0150.00


PUBLICAS


1,535.71 184.29 N 23/10/2014 28/10/201423/10/201423/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 61,720.00



24980 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT.GTO.2743 / FACTURA No 95945 / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PORTETE 1 GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1518 /

302.72 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0302.72

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 24981 SEGUROS SUCRE S.A./FACT. 002-045-2767-AUTO.GASTO 32345 /PAGO POR DE SOAT PARA LA MOTOCICLETA HONDA G01476717 ADQUIRIDA POR ESTE MINISTERIO CERT.#1433

32.64 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 032.62


24982 120.00 0.00 N 23/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

271 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / CPTN. PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAS-EL ORO / DEL 21 AL 22-08-2014 / ASISTIR A REUNION DE IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE MACHALA / CERTIFICACION No. 1565 /


24983 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / CPTN. PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAS-EL ORO / DEL 21 AL 22-08-2014 / ASISTIR A REUNION DE IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE MACHALA / CERTIFICACION No. 1565 /

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00


CNT EP

24984 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/AUTO. N .02604/FAC ADJUNTAS/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEl MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ CERT 1401

611.05 73.33 N 23/10/2014 27/10/201423/10/201423/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4684.38


PUBLICAS


184.29 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0184.29


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

24986 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP / AUT. GTO. 2721 / FACTURA No. 64211 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UP`´S DE LA PROVINCIA DE CAÑAR / CERTIFICACION No. 1055

12.48 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 012.48


24987 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/CAÑAR-AZOGUEZ, MORONA SANTIAGO-MACAS/DE 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.XAVIER SERRANO/CERT994

126.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0126.00

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

24988 679.99 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0679.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

272 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES/ SP3/ ESMERALDAS/ 16 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ REALIZAR CONTROL MIGRARIO EN EL AEREOPUERTO/ SOL. 09/06/2014 CERTF. 1565


24989 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO / CBOP. DE POL. ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL 26 AL 30-AGOSTO-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DEL DISTRITO PASCUALES / CERTIFICACION No. 995 / TRANSPORTE TERRESTRE PARTICULAR.

255.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4255.00


24990 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL INTERNACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2014 Y PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2659 FACTURA #85656 .CERT.#1315

4,572.12 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 04,572.12


24991 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1/ ESMERALDAS/ 20 AL 29 DE MAYO DEL 2014/ REALIZAR CONTROL MIGRATORIO EN EL AEREOPUERTO/ SOL.16/05/2014 CERTF. 1565.

673.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0673.00


24992 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID /SP3-COORD.ASESORIA JURIDICA / GUAYAS / DEL 01 AL 02-10-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA JUDICIAL DE LA FLORIDA NORTE / CERTIFICACION No. 887 / TICKETS 2695858913058C1

120.00 0.00 S 23/10/2014 0 0 0120.00


24993 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACT 001-001-0008091/SEGUN AUTORIZACION N .2522/PARA FINANCIAR EL PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE VARIAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CERT 1476

6,838.94 820.67 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 07,345.02


24994 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/FACTURA REPOSICION #001-001-168 /AUTO.GASTO #2373/ REPOSICION POR PAGOS DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE POR LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO SE ADJUNTAN (3) FACTURAS EMELNORTE /CERT.#1529

30.54 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 430.54

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

24995 44.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 044.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

273 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/TUNGURAHUA-COTOPAXI/26 SEPTIEMBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING CARLOS ZAMBRANO HASTA LAS CIUDADES DE LATACUNGA,SALCEDO Y AMBATO,DONDE REALIZARA INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/CERT994


24996 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL/ PERIODO SEPTIEMBRE 2014 / PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2658 /FACTURA #85655 .CERT.#1507/

26,279.16 2,806.56 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 429,025.50

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 24997 JAIME GAVIDIA FLORES/ SP3/ GUAYAQUIL/ 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014/ ETIQUETACION DE BIENES / SOL. 24/09/2014 CERTF. 1565.

6.60 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 06.60


24998 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID /SP3-COORD.ASESORIA JURIDICA / GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL 01 AL 02-OCTUBRE-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA JUDICIAL DE LA FLORIDA NORTE / CERTIFICACION No. 887 / TICKETS 2695858913058C1

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00


24999 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACT 001-001-0008091/SEGUN AUTORIZACION N .2522/PARA FINANCIAR EL PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE VARIAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CERT 1476

820.67 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0820.67

1714408539 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO

25000 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 23-09-2014 / CERT. Nº 994/

200.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0200.00


25001 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TRASLADO CONEL FIN DE CUMPLIR DISÒSICIONES DEL SELOR MINSITRO/ SOL. 25/09/2014 CERTF. 1565.

200.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0200.00


25002 385.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0385.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

274 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BATALLAS CARLOZAMA NELSON FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/DAULE-GUAYAS/DEL 15 AL 19-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIALSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995


25003 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MORONA SANTIAGO-MACAS/DE 16 AL 18 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.XAVIER SERRANO, CONFORME SE RECOMIENDA EN EL INFORME PRELIMINAR /CERT994

200.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0200.00


CNT EP

25004 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET SLP DEL CUAC CARAPUNGO, Y DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1588 /

44,699.28 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 044,699.28


25005 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/AMBATO/DEL 15 AL 19-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIALSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0360.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25006 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. /FACT. 1075530, 1077504/SEGUN AUTO GAST.2708/PAGO POR SERVCIO DE INTERNET DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE LA POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA CONTRATO N. 16329288, 16643078 /PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014/ CERTF.1401

102.20 12.26 N 23/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4112.59


25007 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 12 AL 21-06-2014/REALIZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPUERTO Y PUERTO DE ESMERALDAS Y BRINDAR SOPORTE EN LAS OFICINAS DEL SAMESMERALDAS SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#995

647.50 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0647.50

1714994124 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA

25008 120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

275 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA / SP3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN / CANOA / DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014/ TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN INTERNA QUE REALIZO LA DIRECCIÓN / SOL. 23-09-2014 / CERT. Nº 994/


25009 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / STO. DOMINGO / DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 17-09-2014 / CERT. Nº 994/

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

25010 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL 24/09/2014 CERTF, 994.

200.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0200.00


25011 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2014 PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2658 FACTURA #85655 .CERT.#1507

2,806.56 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 02,806.56

0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA

25012 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.7-DESPACHO SIGOB/PANGUA-COTOPAXI/DEL 02 AL 04-10-2014/APOYO E INFORMACION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES,COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MESAS SECTORIALES SEGUN SOL.01-10-2014 CERT.#994

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00


12.26 0.00 N 23/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 012.26


25014 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM /SEGURIDAD-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA /DE 1 AL 3 AGOSTO 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERT994

284.09 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0284.09

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25015 200.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

276 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/S.P.5-P.D.SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/DEL 07 AL 09-10-2014/REALIZAR RECORRIDO POR TODO EL DISTRITO DE JAMA-PEDERNALES PLANIFICADO POR DENPLADES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN SOL.03-10-2014 CERT.#1463


25016 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FCT. 001-001-000034430/AUTO GAST. 2523/PAGO POR ALIMENTACION DE LA ASISTENCIA AL TALLER DE FORMACION TECNICA Y OPERATIVA PARA LOS GESTORES DE SEGURIDAD Y LIDERES BARRIALES REALIZADO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /SEGUN CERTF. 1162.

1,086.00 130.32 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 41,125.10


25017 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FCT. 001-001-000034430/AUTO GAST. 2523/PAGO POR ALIMENTACION DE LA ASISTENCIA AL TALLER DE FORMACION TECNICA Y OPERATIVA PARA LOS GESTORES DE SEGURIDAD Y LIDERES BARRIALES REALIZADO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /SEGUN CERTF. 1162.

130.32 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0130.32


25018 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT,. GTO. 2754 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1518 /

3,353.05 0.00 N 23/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 43,353.05


25019 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO / AUT. GTO. 2524 / FACTURA No.-002-001- 6110 / ADQUISICION DE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA CGAF / CERTIFICACION No. 1469 /

1,054.00 126.48 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 41,128.52


25020 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO / 12% IVA/AUT. GTO. 2524 / FACTURA No. 6110 / ADQUISICION DE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA CGAF / CERTIFICACION No. 1469 /

126.48 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0126.48


25021 647.50 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4647.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

277 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 12 AL 21-JUNIO-2014/REALIZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPUERTO Y PUERTO DE ESMERALDAS Y BRINDAR SOPORTE EN LAS OFICINAS DEL SAMESMERALDAS SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#995/ TICKETS 2695287212429C1.

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 25022 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 2700 / FACTURA No. 5965 / AUT. DE GTO. 2700/PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA POLIZA MULTIRIESGOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE Y CERTIFICACION No. 1444

2,849,600.45 341,952.05 N 23/10/2014 27/10/201423/10/201423/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 43,188,812.50

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

25023 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID /SP1 DE LA TIC`S / COTOPAXI Y BOLIVAR / DEL 03 AL 05-SEPTIEMBRE 2014 / REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM DE ESA PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 1337 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

182.40 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4182.40


25024 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL /SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS FUNCIONARIO DE LA POLICIA DE ANTINARCOTICOS SEGUN AUTO.GASTO #2521 CERT.#1249

252.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0252.00


25025 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / ZAMORA / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD Y CPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LA PROVINCIA / SOL. 15-08-2014/ CERT. 1202/

269.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0269.00


S.A. CONECEL

25026 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /FACT.Nº 001-064-001172488 / AUT. GTO. Nº 2598 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERT. 091

4,554.97 546.60 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 45,010.47


S.A. CONECEL

25027 546.60 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0546.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

278 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /FACT.Nº 001-064-001172488 / AUT. GTO. Nº 2598 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERT. 091


CNT EP

25028 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014/ SE ADJUNTA (9)FACTURAS /AUTO.GASTO #2600 CERT.#1401/

807.07 96.86 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4903.93

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25029 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/S.P.5-P.D.SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/DEL 07 AL 09-10-2014/REALIZAR RECORRIDO POR TODO EL DISTRITO DE JAMA-PEDERNALES PLANIFICADO POR DENPLADES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN SOL.03-10-2014 CERT.#1463

(200.00) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(200.00)


25030 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO / SPA3 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / SAN PABLO DEL LAGO-OTAVALO /DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS / SOL. 25-09-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25031 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/S.P.5-P.D.SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/DEL 07 AL 09-10-2014/REALIZAR RECORRIDO POR TODO EL DISTRITO DE JAMA-PEDERNALES PLANIFICADO POR SENPLADES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN SOL.03-10-2014 CERT.#1565

200.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0200.00


25032 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MORONA SANTIAGO-MACAS/DE 16 AL 18 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.XAVIER SERRANO, CONFORME SE RECOMIENDA EN EL INFORME PRELIMINAR /CERT994

200.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4200.00


25033 126.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4126.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

279 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/CAÑAR-AZOGUEZ, MORONA SANTIAGO-MACAS/DE 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.XAVIER SERRANO/CERT994

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

25034 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/ EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y VEHICULOS DE LAS UPC S Y CONTROLES INTEGRDOS DE LAS DIFERENETS PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN AUT. GTO. 2691/ FACTURA 496/ CERTIF. 1532

6,700.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 06,700.00


25035 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUTO GAST. 2663 SEGUN AUTO GAST. 2663 FCT. 013-001-000021576 CERTF. 1419.

4,122.72 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 04,122.72


25036 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/TUNGURAHUA-COTOPAXI/26 SEPTIEMBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING CARLOS ZAMBRANO HASTA LAS CIUDADES DE LATACUNGA,SALCEDO Y AMBATO,DONDE REALIZARA INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/CERT994

44.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 444.00

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

25037 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/ SEGUN AUTORIZACION N .2773/FACT 001-001-0003667/CERT 1338

176.37 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0176.37


25038 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM /SEGURIDAD-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA /DE 1 AL 3 AGOSTO 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERT994

284.09 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4284.09


25039 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/ EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y VEHICULOS DE LAS UPC S Y CONTROLES INTEGRDOS DE LAS DIFERENETS PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN AUT. GTO. 2690/ FACTURA 258/ CERTIF. 1532

2,630.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 02,630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

280 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

25040 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ MANTENIMIENTO DE CAMIONETE PLACAS PEA-2956 DEL SAM EL ORO MIGRACION PERTENECIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2697 CERTF. 1341.

40.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 040.00


25041 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/ EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y VEHICULOS DE LAS UPC S Y CONTROLES INTEGRDOS DE LAS DIFERENETS PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN AUT. GTO. 2693/ FACTURA 499/ CERT. 1532

5,100.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 05,100.00



(344.71) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(344.71)

1791741013001 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA.

25043 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-0001359 / PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS /MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2669 / CERT. Nº 262/

1,232.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 01,232.00


25044 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / AUT. GTO. 2692 / FACTURA No. 316 / PAGO DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE LAS UPC`S A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS / CERTIFICACION No. 1532 /

3,500.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 03,500.00

0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS

25045 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ ARREGLOS EN LAS INSTALACINES DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES/ SEGUN AUT. GTO. 2751/ FACTURA 072/ CERT. 1459

1,383.76 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 01,383.76

1760003330001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

25046 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA / AUT. GTO. 2671 / FACTURAS Nros. 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 / PAGO DEL SERVICIO DE PEAJES EXPRESS CONOCOTO / CERTIFICACION No. 1520 /

1,261.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 01,261.00



25047 291.69 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0291.69

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

281 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 057-001-002101766 / PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC ISLA DE BEJUCAL(BABAHOYO-LOS RIOS) AUT. GTO. Nº 2755 /CERT. Nº 1589

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

25048 COPROPIETARIOS DEL CC ALBOCENTRO 3/ PARA FINANCIAR EL PAGO MENSUAL DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 ( CC ALBOCENTRO3-GUAYAQUIL ) CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE/SEGUN AUTORIZACION N .2657/ FACT 0000129/CERT 517

209.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0209.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 25049 AROPIAINC S.A/FACT.#14524/AUTO.GASTO #2701 /PAGO POR BOTELLONES DE AGUA (468) ENTREGADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDI Y PLANTA CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN CERT.#231

748.80 89.86 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4760.78


PUBLICAS

25050 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT.GTO. 2574 / FACTURA No. 35572 DE 01-10-2014 / PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO EST.YACU POR OCTUBRE DEL 2014 / CERT.872 /

357.14 42.86 N 23/10/2014 27/10/201423/10/201423/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4400.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 25051 AROPIAINC S.A/FACT.#14524/AUTO.GASTO #2701 /PAGO POR BOTELLONES DE AGUA (468) ENTREGADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDI Y PLANTA CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SEGUN CERT.#231

89.86 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 089.86



TULCAN

25052 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE TULCAN SEGU AUTO GST. 2759 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.

105.38 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0105.38


PUBLICAS

25053 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / 12% IVA/ AUT.GTO. 2574 / FACTURA No. 35572 / PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO EST.YACU POR OCTUBRE DEL 2014 / CERT.872 /

42.86 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 042.86

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L

25054 224.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0224.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

282 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO / AUT. GTO. 2745 / FACTURA No. 214 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TENENCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, SEPTIEMBRE-2014 / CERT. 25


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

25055 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/ FACT. Nº 19524, 19523 / PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LODANA, AYACUCHO(MANABI) / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 53 / CERT. Nº 1055/

53.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 053.00


25056 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL / AUT.GTO.2746 / FACTURA No 487 DE 17-10-2014 / PAGO POR ARRIENDO DEL PRIMER PISO DEL EDFICIO PASAJE AMADOR PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1338 /

1,453.47 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 01,453.47


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

25057 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA / AUT. GTO. 2772 / FACTURA No. 19844 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE JAMA-PROVINCIA MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /

49.60 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 049.60

0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA

25058 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARÍA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE/ SEGUN AUTORIZACION N.2732/FACT 000000242/CERT 1338

1,151.02 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 01,151.02


25059 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR DE CORRIENTE ELECTRICA PARA COMPUTADOR PORTATIL SOLICITADO POR LA DIRECION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAICON SEGUN AUTO.GASTO #2717 CERT.#1500 FACT.#431

55.99 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 055.99

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 25060 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2769 / FACTURA No. 145 / PAGO POR LA RENOVACION DE LA POLIZA E INCLUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1453 /

596,596.88 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0596,596.88


25061 77.89 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 077.89

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

283 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A /FACT. Nº 010304417, 010305962 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DEL PARQUE DEL 8, PORTAL (TULCAN) / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2765 / CERT. Nº 1589/


25062 [P:10 T:HE A:2014] 00050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE HORAS EXTRAHORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL Y CONDUCTORES.

8,876.29 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 4 48,751.12


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

25063 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTO.GASTO #2762 FACT.#671682.CERT.#1055

3.96 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 03.96

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

25064 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. 2617 / FACTURA No. 258 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1205 /

184,561.44 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0184,561.44

1060026810001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

P

25065 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA-P/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PIMAMPIRO-PROVINCIA IMBABURA/ SEGUN AUTORIZACION N. 2760/FACT 001-001-0140842/CERT 1055

41.61 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 041.61


25066 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAHORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, A FAVOR DEL FUNCIONARIO MORALES CEDEÑO AARON ALEJANDRO

235.57 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 4 4235.57


25067 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /FCT. 013-001-000021512/SEGUN AUTO GAST. 2661/ADQUISICION DE UNA MOTO PARA USO DEL SEÑOR MENSAJERO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO/CERTF. 1432.

2,967.86 356.14 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 43,294.32


25068 356.14 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0356.14

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

284 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /FCT. 013-001-000021512/SEGUN AUTO GAST. 2661/ADQUISICION DE UNA MOTO PARA USO DEL SEÑOR MENSAJERO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO/CERTF. 1432.


CNT EP

25069 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS Nº 001-777-6016262,6016261,6009499,6033452,6009500,6009853,6035264,6035225,6034863,5851603 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET SLP DEL CUAC CARAPUNGO, Y DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1588 /

39,910.07 4,789.21 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 444,699.28


25070 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR S.A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S BIBLIAN-TAMBO1-ZHUD PROVINCIA DE CAÑAR/SEGUN AUTORIZACION N.2761/FACT 001-003-000061049 001-003-000061032 001-003-000061894/CERT 1518

364.48 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0364.48


25071 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / AUT. GTO. 2662 / FACTURA No. 21513 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA EL USO DE MENSAJERIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1416

2,967.86 356.14 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 43,294.32


25072 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / AUT. GTO. 2662 / FACTURA No. 21513 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA EL USO DE MENSAJERIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1416

356.14 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0356.14


25073 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SANTA ROSA (EL CHANCO-NAPO)/SEGUN AUTORIZACION N .2767/FAC 001-007-003127132/CERT 1518

96.34 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 096.34


25074 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/FACTURA 001-001-166/AUTO.GASTO #2373 /PAGO POR REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE-2014 DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBRE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SE ADJUNTA 4 FACTURAS CONSUMO EMAPAAC/CERT.#1530

32.26 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 432.26

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

285 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


PAMPA VINTIMILLA

25075 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA/FACT.#001-001-7179- PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC AZOGUES OESTE -2 /SEGUN AUTO.GASTO #2722 CERT.#1055

354.75 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4354.75



25076 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAS SEGUN AUTO GAST. 2756 SEGUN VARIAS FCT. CERTF. 1589.

15,049.72 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 015,049.72


CNT EP

25077 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/ PAGO DE IVA POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEK MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/SEGUN AUTORIZACION N .02604/FAC ADJUNTAS/ CERT 1401

73.33 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 073.33

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 25078 JAIME GAVIDIA FLORES/ SP3 DE PFIUCM/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014/ ETIQUETACION DE BIENES SAM EN SANTA ELENA Y GUAYAQUIL/ SOL. 24/09/2014 CERTF. 1565./ TICKETS 2692132207318.

6.60 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 46.60


NORTE S.A.

25079 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST. 2766 CERTF. 1589.

1,202.88 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 01,202.88

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

25080 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / AUT.GTO.2744 / FACTURA No. 902 DEL 15-10-2014 / PAGO POR ARRENDAMIENNTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO PERIODO DE 15-OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

9,689.78 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 09,689.78

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

25081 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A (6) UPC Y (2) UVC DE MANTA-SEP.2014.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2764 CERT.#1055

2,825.91 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 02,825.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

286 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR

25082 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PARA EL PERIODO DEL 23-06-2014 AL 23-09-2014,SEGUN FACTURA POR TRES PERIODOS #001-001-1325 AUTO.GASTO #2655 CERT.#1499

84,560.01 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 084,560.01


CNT EP

25083 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENTE SEGUNDO.TERCER,CUARTO,QUINTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 SE ADJUNTA (9)FACTURAS AUTO.GASTO #2600 CERT.#1401

96.86 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 096.86



25084 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA / LIQUIDACIÓN COMPRA 001-001-1143/AUT.GTO.2713 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA POR AGOSTO DE 2014 / REPORTE DE DEUDA 502 / CERT. 1055 /

7.44 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 47.44

1790043800001 COHECO S.A. 25085 COHECO S.A.PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASESOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014 SEGUN AAUTO GAST. 2726 FCT. 001-001-000163012 CERTF. 1590.

174.81 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0174.81


CNT EP

25086 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET SLP DEL CUAC CARAPUNGO, Y DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1588 /

4,789.21 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 04,789.21


1,032.57 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 01,032.57


1,236.62 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 01,236.62


ZAPALLO

25089 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / AUT.GTO. 2771 / FACTURA No 3689 DE 15-10-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC ZAPALLO CANTON CHONE (MANABI) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1055 /

14.70 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 014.70


920.75 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0920.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

287 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25091 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/FACT.#001-001-1775/AUTO.GASTO #2714 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC LASSO 1-LATACUNGA/ MES DE SEPT/CERT.#1055

12.50 0.00 S 23/10/2014 0 0 012.50



25092 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL/VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2656 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ENERGIA ELECTRICA DE AGUA DE ALGUNAS DE UPC DE GUAYAQUIL/CERTF. 1518.

2,739.73 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 42,739.73



25093 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ AUT,. GTO. 2718 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE QUEVEDO, CERTIFICACION No. 1518

1,867.90 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 41,867.90

1790867129001 INTELEQ S.A. 25094 INTELEQ S.A/POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESPACHO DEL SR.MINISTRO /SEGUN AUTO.GASTO #2667/ CERT.#1510 FACT.#87943/

1,243.93 149.27 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 41,380.76


25095 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT.GTO.2767 / FACTURA No 001-002-0010279640 del 07-10-2014 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1518/

91.26 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 091.26


NORTE S.A.

25096 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. /FACTURA No. 009-002-1139691 / AUT. GTO. 2736 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PALANDACOCHA DE LA PROVINCIA DE NAPO-CONSUMO SEPTIEMBRE / CERTIFICACION No. 1518 /

166.80 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4166.80

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

25097 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / AUT.GTO.2757 / FACTURA No 0404 DE 20-10-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TEPOL DE COTOGCHOA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

130.64 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0130.64

1790867129001 INTELEQ S.A. 25098 INTELEQ S.A/POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESPACHO DEL SR.MINISTRO SEGUN AUTO.GASTO #2667 CERT.#1510 FACT.#87943

149.27 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0149.27


CNT EP

25099 344.79 0.00 S 23/10/2014 0 0 0344.79

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

288 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUTO.GASTO #2602 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014,



25100 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ FACTURA No 148-001-95945/ AUT.GTO.2743 / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PORTETE 1 GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1518 /

302.72 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4302.72


CNT EP

25101 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 137 VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 / AUT. GTO. Nº 2653 / CERT. Nº 1401/

301.18 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0301.18

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 25102 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 2700 / FACTURA No. 5965 / AUT. DE GTO. 2700/PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA POLIZA MULTIRIESGOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE Y CERTIFICACION No. 1444

341,952.05 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 0341,952.05


25103 HESAMZADEH VILLAMAGUA SEYEDEH SOUGAND / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION CONTROL ORDEN PUBLICO / LATACUNGA / DEL 12 AL 13-09-2014 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN EL CANTON LATACUNGA / TERRESTRE

80.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 480.00


CNT EP

25104 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUTO.GASTO #2602 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014,

41.36 0.00 S 23/10/2014 0 0 041.36


25105 269.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4269.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

289 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / ZAMORA / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LA PROVINCIA / TERRESTRE


25106 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO / SPA3 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / SAN PABLO DEL LAGO-OTAVALO IBARRA/DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS / TERRESTRE

120.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4120.00


25107 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No. 001-001-433/ AUT. GTO. 2750 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE GUALLABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /

138.89 16.67 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4127.78

1001965449 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO

25108 TORRES YAR DARWIN FERNANDO/SP5 ANALISTA DE PATROCINIO/LATACUNGA/14 OCTUBRE 2014/ENTREVISTA DR. SIMON VALENZUELA MENDOZA FISCAL DEL CANTON SAQUISILI,ASISTIR AUDIENCIA FORMULACION DE CARGOS POR LA CAUSA PENAL TENTATIVA DE ASESINATO EN CONTRA LUIS EDUARDO NEGRETE/CERT887

40.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 040.00


CNT EP

25109 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUTO.GASTO #2602 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014,

344.79 41.36 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4386.15


25110 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA Nº 001-001-431/POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR DE CORRIENTE ELECTRICA PARA COMPUTADOR PORTATIL SOLICITADO POR LA DIRECION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAICON SEGUN AUTO.GASTO #2717 CERT.#1500

49.99 6.00 N 23/10/2014 27/10/201423/10/201423/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 453.69


25111 6.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

290 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/12% IVA/POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR DE CORRIENTE ELECTRICA PARA COMPUTADOR PORTATIL SOLICITADO POR LA DIRECION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAICON SEGUN AUTO.GASTO #2717 CERT.#1500 FACT.#431


25112 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/SP7 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES DISTRITRALES/CERT 994

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00


25113 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA CONTRACTUAL 3 DEL DESPACHO / SUCUMBIOS / EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTOS A PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS / CERT. 994 /

84.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 084.00



25114 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 057-001-002101766 /AUT. GTO. Nº 2755 / PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC ISLA DE BEJUCAL(BABAHOYO-LOS RIOS) CERT. Nº 1589

291.69 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4291.69


25115 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA /12% IVA/ FACTURA No. 001-001-433/ AUT. GTO. 2750 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE GUALLABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /

16.67 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 016.67


CNT EP

25116 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUTO.GASTO #2602 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014,

41.36 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 0 0 041.36


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

25117 49.60 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 449.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

291 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA / FACTURA No. 19844 /AUT. GTO. 2772 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE JAMA-PROVINCIA MANABI Y CERTIFICACION No. 1055


25118 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES DISTRITRALES/CERT 994

120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00


25119 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA / DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 / INSPECCION Y CONTROL DE VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CUENCA / CERT. 995 /

134.99 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0134.99


25120 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 05 AL 08-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN EL LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO DE LA POLICIA DE ESA PROVINCIA / TRANSP. TERRESTRE.

216.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 4216.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 25121 INTELEQ S.A. / FACTURA No. 87947 /AUT.GTO. 2668 / ADQUISICION DE DISCO DURO 2TP PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, CERT.1534 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

419.64 50.36 N 23/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4465.80


25122 WILMA CARRERA MONTESDEOCA / SGOS SUBSEC.DE POLICIA / MACHALA / DEL 12-08-2014 / COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS EN ESA ZONA / IDA TERRESTRE-RETORNO AEROLINEA.

27.50 0.00 N 23/10/2014 24/10/201423/10/201423/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 427.50

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

25123 120.00 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

292 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA SUPERVISORA 2- AUDITORÍA INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/SUPERVISIÓN DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN /CERT 994

1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA

25124 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT.994 /

120.00 0.00 N 23/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0120.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 25125 CUR DE IVA/INTELEQ S.A. / FACTURA No. 87947 /AUT.GTO. 2668 / ADQUISICION DE DISCO DURO 2TP PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, CERT.1534 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

50.36 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 050.36


25126 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA/FACTURA 013-001-21576/AUTO GAST. 2663 /PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL, CERTF. 1419 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

3,681.00 441.72 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 44,085.91



25127 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS 5781342,5793568,5761291,5761269,5687024,5761284/AUTO GAST. 2756/ PAGO POR CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAS.

15,049.72 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 415,049.72


25128 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA / AUT. GTO. 2671 / FACTURAS Nros. 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 / PAGO DEL SERVICIO DE PEAJES EXPRESS CONOCOTO, PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA cARAVANA DEL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DEL MDI. / CERTIFICACION No. 1520 /

1,251.25 9.75 N 24/10/2014 28/10/201427/10/201424/10/2014 29/10/2014 29/10/20142 0 41,261.00

1711615078 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER

25129 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER / COTOPAXI / DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 / INSPECCION DE LAS UPCS ENLA PROVINCIA DE COTOPAXI QUE SERAN INAUGURADAS / CERT.995 /

120.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0120.00


25130 441.72 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0441.72

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

293 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA/FACTURA 013-001-21576/AUTO GAST. 2663 /PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL, CERTF. 1419 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO



12.50 1.50 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 413.42


25132 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/FACT. 001-001-242/AUTORIZACION N.2732/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARÍA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE/ CERT 1338

1,027.70 123.32 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4945.48


25133 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/12% IVA/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARÍA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE/ SEGUN AUTORIZACION N.2732/FACT 000000242/CERT 1338

123.32 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0123.32


25134 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A /FACT. Nº 010304417, 010305962 /AUT. GTO. Nº 2765 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DEL PARQUE DEL 8, PORTAL (TULCAN) / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1589

77.89 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 477.89


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

25135 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/ FACT. Nº 19523, 19524 / PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LODANA, AYACUCHO(MANABI) / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2770 / CERT. Nº 1055/

53.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 453.00


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

25136 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P/AUTO.GASTO #2762 FACT.#671682/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ CERT.#1055

3.96 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 43.96


25137 1.50 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 01.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

294 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/PAGO DE ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES /SEGUN AUT. DE GASTO No. 689, FACTURA No. 965 Y CERT. 549


25138 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/S.P.7-DESPACHO SIGOB/PANGUA-COTOPAXI/DEL 02 AL 04-10-2014/APOYO E INFORMACION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES,COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MESAS SECTORIALES SEGUN SOL.01-10-2014 CERT.#994

120.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0120.00

1712626645 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA

25139 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/ ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL/ PERÚ- LIMA/ DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2013/ REGULARIZACION DE COMISIÓN AÑO 2013- SEGUNDA REUNIÓN DE LA INSTACIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD UNASUR/ FONDO 66-2013

469.90 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0469.90

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

25140 COPROPIETARIOS DEL CC ALBOCENTRO 3/COMPROBANTE DE PAGO 0000129/SEGUN AUTORIZACION N .2657/PARA FINANCIAR EL PAGO MENSUAL DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 ( CC ALBOCENTRO3-GUAYAQUIL ) CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE/CERT 517

209.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4209.00


25141 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.7-DESPACHO SIGOB/PANGUA-COTOPAXI/DEL 02 AL 04-10-2014/APOYO E INFORMACION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES,COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MESAS SECTORIALES SEGUN SOL.01-10-2014 CERT.#994

(120.00) 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0(120.00)


25142 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q/FAC 001-007-003127132/ AUTO.GTO. N .2767/PAGO PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SANTA ROSA (EL CHANCO-NAPO)/CERT 1518

96.34 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 496.34


25143 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA / AUT. GTO. 2671 / FACTURAS Nros. 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 / PAGO DEL SERVICIO DE PEAJES EXPRESS CONOCOTO, PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA cARAVANA DEL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DEL MDI. / CERTIFICACION No. 1520 /

9.75 0.00 N 24/10/2014 27/10/201427/10/201424/10/2014 2 0 09.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

295 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



25144 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC PICHINCHA 2 EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN FACTURA #5380690.AUTO.GASTO #2763.CERT.#1518

147.01 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0147.01


ZAPALLO

25145 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/AUT.GTO. 2771/FACTURA No 3689 DE 15-10-2014/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC ZAPALLO CANTON CHONE (MANABI) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT.1055/

14.70 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 414.70


25146 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / AUT.GTO.2744 / FACTURA No.001-001- 902/ PAGO POR ARRENDAMIENNTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO PERIODO DE 15-OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

8,651.59 1,038.19 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 47,959.46


25147 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / 12%IVA/AUT.GTO.2744 / FACTURA No. 902 DEL 15-10-2014 / PAGO POR ARRENDAMIENNTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO PERIODO DE 15-OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /

1,038.19 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 01,038.19


C.A.

25148 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LA INSTITUCION EN LA RUTA NORTE /REALIZADO DESDE EL 16-06 AL 30-09-2014 /SEGUN FACTURA #8533/ CERT.#844 AUTO.GASTO #20/

2,625.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 42,598.75


25149 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/SP7- PROYECTO DE DESCONCENTACIÒN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/QUITO-CUENCA-LOJA/DE 24 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/ASISTIR A LA ENTREGA DE 32 VIVIENDAS FISCALES, 12 PATRULLEROS Y 120 RADIOS, VISITA UPC NUEVAS Y ANTIGUAS/CERT 1565

186.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4186.00


25150 1,235.50 148.26 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 41,255.27

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

296 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/FACTURA 06/SEGUN AUT. GTO. 2751/PAGO POR VARIOS ARREGLOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES/ CERT. 1459


25151 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/FACTURA 06/SEGUN AUT. GTO. 2751/PAGO POR VARIOS ARREGLOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES/ CERT. 1459

148.26 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0148.26


25152 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACTURA 001-001-496/AUT. GTO. 2691/EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y VEHICULOS DE LAS UPC S Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENETS PROVINCIAS DE CAÑAR, BOLIVAR, SANTA ELENA, TUNGURAHUA, GUAYAS, EL ORO Y NAPO/ CERTIF. 1532

6,700.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 26,633.00


25153 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, ESMERALDAS, COTOPAXI Y CHIMBORAZO/SEGUN AUT. GTO. 2690/ FACTURA 258/ CERTIF. 1532

2,630.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 42,603.70


126.20 8.63 S 24/10/2014 0 0 0132.31

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

25155 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 2764/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ,CERT.#1055

2,825.91 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 42,825.91

1790043800001 COHECO S.A. 25156 COHECO S.A. /FCT. 001-001-000163012 / PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL ASCENSOR UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014 / SEGUN AUTO GAST. 2726 / CERTF. 1590. /

156.08 18.73 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2171.69


25157 3,500.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 43,465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

297 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / AUT. GTO. 2692 / FACTURA No.001-001- 316 / PAGO DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE LAS UPC`S A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/ CERTIFICACION No. 1532 /

1790043800001 COHECO S.A. 25158 COHECO S.A. /FCT. 001-001-000163012 / PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL ASCENSOR UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014 / SEGUN AUTO GAST. 2726 / CERTF. 1590. /

18.73 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 018.73



25159 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACT. Nº 012-010-0001240 / PAGO POR COMPRA DE 20 LLAVEROS TAG PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PETROECUADOR/ PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2703/ CERT. 1341/

100.00 12.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2112.00


25160 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL / AUT.GTO.2746 / FACTURA No 487/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE GARCIA MORENO 858 Y SUCRE GRADA N1 2DO. PISO, CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2014/CERT. 1338

1,297.74 155.73 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 41,193.92


25161 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL / AUT.GTO.2746 / FACTURA No 487/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE GARCIA MORENO 858 Y SUCRE GRADA N1 2DO. PISO, CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2014/CERT. 1338

155.73 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0155.73


25162 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/ FACTURA 001-001-499/AUT. GTO. 2693/EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y VEHICULOS DE LAS UPC S Y CONTROLES INTEGRDOS DE LAS PROVINCIAS GUAYAS, COTOPAXI, AZUAY Y PICHINCHA/ CERT. 1532

5,100.00 0.00 N 24/10/2014 29/10/201424/10/201424/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 65,049.00


25163 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR S.A/ FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 2761/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S BIBLIAN-TAMBO1-ZHUD PROVINCIA DE CAÑAR,CERT 1518

364.48 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4364.48

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

298 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


NORTE S.A.

25164 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO FACTURAS 001-008-12593550,12593474,12593219,12498580,12593218,12542341,12542180,12498623/ POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST. 2766 CERTF. 1589.

1,202.88 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 41,202.88



25165 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACT. Nº 012-010-0001240 / PAGO POR COMPRA DE 20 LLAVEROS TAG PARA LE ABASTECMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PETROECUADOR PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2703/ CERT. 1341/

12.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 012.00

1714994124 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA

25166 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA / SP3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN / CANOA / DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014/ TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN INTERNA QUE REALIZO LA DIRECCIÓN / SOL. 23-09-2014 / TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4120.00



TULCAN

25167 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/FACT: 001-005-4792,4793,4794,4790,4791/AUTO GST. 2759 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC PARQUE 8, OLIMPICO1, ISIDRO AYORA,PORTAL Y MAESTRO1 DE TULCAN /CONSUMO SEPTIEMBRE/ CERTF. 1055.

105.38 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4105.38


CNT EP

25168 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURAS 5847822, 5914934, 6035805, 6035592, 6036233/AUT. GTO. 2603/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP (EI) PARA AEROPUERTO DE TABABELA QUITO COTOPAXI, ECU 911 Y OTROS/CERTF. 1401.

2,407.41 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 02,407.41


25169 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / STO. DOMINGO / DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 17-09-2014 / TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4120.00

1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA

25170 368.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0368.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

299 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE AUDITORIA/MACAS-MORONA SANTIAGO/DE 15 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ANÁLISIS Y VERIFICACIÒN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EMISIÓN DE PASAPORTES, CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS/CERT 994


25171 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / FACTURA No 001-002-0010279640 del 07-10-2014 / AUT.GTO.2767 /CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DEL 2014,CERT.1518

91.26 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 491.26


25172 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / CERT. 994 / TRANSP: AEREO #5475858895037-2692131919976

80.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 480.00


25173 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 23-09-2014 / TRANSP. TERRESTRE.

200.00 0.00 N 24/10/2014 28/10/201424/10/201424/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 4200.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

P

25174 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA-P/FACT 001-001-0140842/AUTORIZACION N. 2760/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PIMAMPIRO-PROVINCIA IMBABURA/ CERT 1055

41.61 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 441.61


25175 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7- PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIOS / SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ (GALAPAGOS )/ DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA A PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO, ANALISIS DE REQUERIMIENTOS / CERT. 995 / TRANSP: AEREO # 2692132031129-2692132031442

342.00 0.00 S 24/10/2014 0 0 0342.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 25176 532,675.78 63,921.10 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2596,084.70

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

300 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2769 / FACTURA No. 145 / PAGO POR LA RENOVACION DE 90 DIAS DESDE EL 22 DE AGOSTO HASTA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /DE LAS POLIZAS DE MULTIRIESGO Y RIESGO ESPECIAL/ QUE CUBREN LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1453 /


25177 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO /FACTURA No. 214 /AUT. GTO. 2745 /PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TENENCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, SEPTIEMBRE-2014

200.00 24.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4203.20


25178 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FACT 001-001-0003667/AUTORIZACION N .2773/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014/ CERT 1338

157.48 18.90 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0144.88


25179 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO 1/ QUININDE-ESMERALDAS/ DE 26 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS/CERT 995

120.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0120.00


25180 CUR DE IVA/GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO /FACTURA No. 214 /AUT. GTO. 2745 /PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TENENCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, SEPTIEMBRE-2014

24.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 024.00


25181 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/12%IVA/FACT 001-001-0003667/AUTORIZACION N .2773/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014/ CERT 1338

18.89 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 018.89


25182 120.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

301 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/S.P.7-DESPACHO SIGOB/PANGUA-COTOPAXI/DEL 02 AL 04-10-2014/APOYO E INFORMACION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES,COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MESAS SECTORIALES SEGUN SOL.01-10-2014 CERT.#994VIA TERRESTRE



(157.48) (18.90) N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0(144.88)



157.48 18.89 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4144.88


25185 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 13 AL 14 OCTUBRE 2014/COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA ENTREGA DE 60 PATRULLEROS Y RADIOS TRONCALIZADAS/CERT 994

80.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 080.00


25186 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ FACTURA No. 258 /AUT. GTO. 2617 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPCS ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 , CERTIFICACION No. 1205 Y MAS DOCUMENTOS DERESPALDO ADJUNTO

164,787.00 19,774.44 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2167,423.59


25187 BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/GUAYAS-GUAYAQUIL/23 SEPTIEMBRE 2014/COORDINACION,ORGANIZACIÓN DE LOGISTICA ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL CUARTEL MODELO/CERT 994

40.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 040.00


25188 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS /FACTURA No 001-001-0404 / AUT.GTO.2757 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TEPOL DE COTOGCHOA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

116.65 13.99 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4107.32

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25189 (145.56) 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0(145.56)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

302 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT.GTO.2706 / FACTURAS Nos. 001-003-001038090-091 / PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV ADM.GRAL-SUBSE DE POLICIA Y SUBSE DE SEGURIDAD INTERNA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.691 /


25190 CUR DE IVA/MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ FACTURA No. 258 /AUT. GTO. 2617 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPCS ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 , CERTIFICACION No. 1205 Y MAS DOCUMENTOS DERESPALDO ADJUNTO

19,774.44 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 019,774.44


151.08 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0151.08


25192 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SP1 ASISTENTE JURIDICO DEL PFIUCM / LOJA / DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION A PERSONAL DE CENTRO BINACIONAL DE MACARA EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS / CERT.995 / TRANSP: AEREO # 2692131835248

107.10 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4107.10

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 25193 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2769 / FACTURA No. 145 / PAGO POR LA RENOVACION DE LA POLIZA E INCLUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1453 /

63,921.10 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 063,921.10


25194 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DEL PFIUCM / SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ (GALAPAGOS )/ DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA A PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO, ANALISIS DE REQUERIMIENTOS / CERT. 995 /

(342.00) 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0(342.00)



342.00 0.00 S 24/10/2014 0 0 0342.00



25196 147.01 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4147.01

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

303 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURA #5380690/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC PICHINCHA 2 EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN/AUTO.GASTO #2763 / CERT.#1518



342.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0342.00


25198 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS /12% IVA/FACTURA No 001-001-0404 / AUT.GTO.2757 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TEPOL DE COTOGCHOA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

13.99 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 013.99

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

25199 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES/ SP3/ ESMERALDAS/ 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2014/ REALIZAR CONTROL MIGRARIO EN EL AEREOPUERTO/ MDI-PFIUCM-2014-152/SOL. 09/06/2014 CERTF. 1565/ VÍA AEREA TAME.

679.99 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4679.99


133.57 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0133.57


25201 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1/ ESMERALDAS/ 20 AL 29 DE MAYO DEL 2014/ REALIZAR CONTROL MIGRATORIO EN EL AEREOPUERTO/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-1168/ SOL.16-05-2014/ CERTF. 1565/VÍA AÉREA TAME.

673.00 0.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4673.00


25202 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ 15 MARZO (TULCAN-CARCHI) 18-19 MARZO (CHIMBORAZO- RIOBAMBA) 21 MARZO(COTOPAXI-LATACUNGA) 3-4 MAYO(ESMERALDAS-ESMERALDAS) DEL AÑO 2013/MOVILIZAR A VARIOS FUNCIONARIOS /CERT 994

180.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0180.00


(151.08) 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0(151.08)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

304 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25204 PARA FINANCIAR EL PAGO DE DIRECTV DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2014 / SOLICITUD DE PAGO DEL 05 DE MAYO DE 2014

156.60 0.00 S 24/10/2014 0 0 0156.60


156.60 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0156.60

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25206 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / FACTURAS Nos. 001-003-001038090-091 /AUT.GTO.2706 / PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV ADM.GRAL-SUBSE DE POLICIA Y SUBSE DE SEGURIDAD INTERNA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERT.691

134.90 0.00 S 24/10/2014 0 0 0126.68


25207 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ROGRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO,GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO, GERMAN SANTAMARIA ELVIS JALIN

843.00 0.00 N 24/10/2014 28/10/201424/10/201424/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 6680.64


12.26 0.00 S 24/10/2014 0 0 012.26


134.90 0.00 S 24/10/2014 0 0 0126.68


25210 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/ PARA EL PERIODO DEL 23-06-2014 AL 23-09-2014/SEGUN FACTURA #001-001-1325 POR TRES PERIODOS/ AUTO.GASTO #2655 CERT.#1499 /

75,500.01 9,060.00 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 476,708.01


25211 2,540.44 0.00 N 24/10/2014 28/10/201424/10/201424/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 62,479.70

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

305 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE HORAS EXTRAHORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 A FAVOR DE FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO


134.90 16.18 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 4142.86


25213 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PARA EL PERIODO DEL 23-06-2014 AL 23-09-2014,SEGUN FACTURA POR TRES PERIODOS #001-001-1325 AUTO.GASTO #2655 CERT.#1499

9,060.00 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 09,060.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25214 CUR DE IVA/DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / FACTURAS Nos. 001-003-001038090-091 /AUT.GTO.2706 / PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV ADM.GRAL-SUBSE DE POLICIA Y SUBSE DE SEGURIDAD INTERNA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERT.691

16.18 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 016.18


25215 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/FACT.003-001-961/AUT.GASTO EN MEMO-MI-PFIUCM-2014-3203/PAGO POR ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE FRONTERA RUMICHACA - CENAF CAPACITACION CON EL GAD-PICHINCHA TEMA MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS LOS DIAS 07,08 DE AGOSTO DEL-14

1,037.50 124.50 N 24/10/2014 27/10/201424/10/201424/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 41,054.10


25216 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA 21 CM DE ANCHO x 28cm de largo CORRESPONDIETE AL EN EL MES DE OCTUBRE DE2014 CONFORME COSNTS EN EL CONTRATO NO. CGAJ-2014-15 SEGUN AUTO GAST. DCS-2014-0516 FCT. 001-001-0000000105 CERTF. 1501.

1,724.80 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 01,724.80


25217 124.50 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 0 0 0124.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

306 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/FACT.003-001-961/AUT.GASTO EN MEMO-MI-PFIUCM-2014-3203/PAGO POR ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO NACIONAL DE FRONTERA RUMICHACA - CENAF CAPACITACION CON EL GAD-PICHINCHA TEMA MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS LOS DIAS 07,08 DE AGOSTO DEL-14

1792104483001 AECINTER S.A. 25218 AECINTER S.A./POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-DTI-2014-1339-MEMO

3,453.32 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 03,453.32

1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA

25219 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / FACTURA No 051DE DE 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / MEMO-1111 / PAGO POR ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN DISTRITO ELOY ALFARO UPC LA MEXICO / CERT.1517 /

470.40 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0470.40

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 25220 GRUPO EL COMERCIO C.A./PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MDI-DCS-2014-0502/ FACT 021-015-0537375 021.015-0537376/ CERT 1541

892.88 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0892.88



120.00 0.00 S 24/10/2014 0 0 0120.00



120.00 0.00 N 24/10/2014 28/10/201424/10/201424/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 4120.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 25223 PUBLIGESTION CIA. LTDA. MEMO No. MDI-DCS-2014-518 PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBIGACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES OCTUBRE SEGUN FCT. 001-001-0001430 CERTF. 259.

1,905.12 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 01,905.12

1791256115001 OTECEL S.A. 25224 130,229.87 0.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0130,229.87

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

307 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A/ PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL".CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-09 AL 01-10-2014.SEGUN INFORME 207-MDI-GAF-DA-2014;MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1917-2014.CERT.#350



25225 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. Nº 2742 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO, CERT. Nº 1518/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO

157.42 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 0157.42

0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL

25226 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/GESTOR DE SEGURIDAD BOLIVAR/PICHINCHA-QUITO/DE 6 AL 9 DE OCTUBRE 2014/TALLER ¨UNIDOS POR LA SEGURIDAD CUIDADANA¨/ CERT995

280.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0280.00

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

25227 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNI / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA / 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A MANTA / CERT.994 / TRANSP: AEREO # 2692132178294-5475858895040

80.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 280.00


25228 BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH/SPA 4 ASISTENTE DE PROVEEDURIA/GUAYAS-GUAYAQUIL/23 SEPTIEMBRE 2014/COORDINACION,ORGANIZACIÓN DE LOGISTICA ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL CUARTEL MODELO/CERT 994/ TICKETS 2695858891167C1

40.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 240.00


25229 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 13 AL 14 OCTUBRE 2014/COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA ENTREGA DE 60 PATRULLEROS Y RADIOS TRONCALIZADAS/CERT 994/ TICKETS 2692132232435.

80.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 280.00


25230 120.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

308 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO 1/ QUININDE-ESMERALDAS/ DE 26 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS/CERT 995/ TRANSPORTE TERRESTRE.


25231 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/SP7 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES DISTRITRALES/CERT 994/ TICKET XL 1551

120.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2120.00


25232 CAMACHO MERA NELSON XAVIER/SP1 ASISTENTE COMUNICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 7 AL 9 OCTUBRE 2014/COBERTURA PERIODÍSTICA DE VARIOS TEMAS CON LA PRESENCIA DEL DR. JOSÉ SERRANO SE ENTREGARÁ BOLETINES,FOTOS Y VIDEOS DE LOS EVENTOS /CERT994

200.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0200.00


25233 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL / CERT.994 /TRANSP: AEREO # 2692132178291-5475858895038

80.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 280.00


25234 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE AUDITORIA/MACAS-MORONA SANTIAGO/DE 15 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ANÁLISIS Y VERIFICACIÒN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EMISIÓN DE PASAPORTES, CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS/CERT 994/ TRANSPORTE TERRESTRE

368.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2368.00


25235 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL / CERT.994 / TRANSP: AEREO- AVIONETA S.A.P

24.50 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 224.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

309 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25236 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/SUPERVISIÓN DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN /CERT 9947 TICKETS 2692132168297.

120.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2120.00


25237 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERT.994 / TRANSP: AEREO # 2695803275246 Y AVIONETA P.N.

98.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 298.00


25238 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITORA DE LA DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DIR. DISTRITRALES/CERT 994/TICKETS 2692132175371

120.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2120.00


25239 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ TNET. - ANALISTA DE INFORMACION/ AMBATO/ DEL 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ PARA CAPACITACIÓN DEL PARTE WEB ALOS SERVIDORES POLICIALES DEL CANTON./ CERTF. 995. / TRANSP: TERREST.

720.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2720.00

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 25240 GRUPO EL COMERCIO C.A./PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO POR EL PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 03 DE OCTUBRE 2014/ SEGUN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MDI-DCS-2014-0502/ FACT 021-015-0537375 021.015-0537376/ CERT 1541

797.22 95.66 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2876.93

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 25241 GRUPO EL COMERCIO C.A./PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MDI-DCS-2014-0502/ FACT 021-015-0537375 021.015-0537376/ CERT 1541

797.22 0.00 S 27/10/2014 0 0 0797.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

310 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25242 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCONDA/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/PASTAZA-PUYO/19 SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO EN LA DEFENSORÍA DE PUEBLO/CERT 995

40.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 040.00

1792104483001 AECINTER S.A. 25243 AECINTER S.A./POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO/ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-DTI-2014-1339-MEMO/FACT. 128/CERT. 1629/

3,083.33 369.99 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 23,132.66



25244 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2804 CERTF, 1584.

1,719.26 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,719.26

1792104483001 AECINTER S.A. 25245 AECINTER S.A./POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-DTI-2014-1339-MEMO/FACT. 128/

369.99 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 0369.99


25246 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA EDITAR Y PUBLICAR/ FCT. 001-001-0000000105 /15 AUTO GAST. DCS-2014-0516/PAGO POR DIAGRAMAS, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA/ CORRESPONDIETE AL EN EL MES DE OCTUBRE DE2014 CONFORME CONSTA EN EL CONTRATO NO. CGAJ-2014-CERTF. 1501.

1,540.00 184.80 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 21,580.04



25247 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2832 CERTF. 1589

6,046.90 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 06,046.90

1708330137001 BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO

25248 BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO/ ADQUISICION DE 100 CONOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN AUT. GTO. 2828/ FACTURA 1416/ CERTIFICACION 1580

2,408.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 02,408.00


25249 6,720.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 06,720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

311 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO/ ADQUISICION DE 200 LINTERNAS TACTICAS LUZ LED PILAS RECARGABLES PARA EL USO DE LA POLICIA NACIONAL / SEGUN AUT. GTO. 2827/ FACTURA 1417/ CERT. 1492


25250 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA EDITAR Y PUBLICAR/ 12% IVA/PAGO SERVICIO DE DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA/ CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DE2014 CONFORME CONSTA EN EL CONTRATO NO. CGAJ-2014-15 SEGUN AUTO GAST. DCS-2014-0516 FCT. 001-001-0000000105 CERTF. 1501.

184.80 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 0184.80


25251 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A / PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA IMBABURA/SEGUN AUTORIZACION N.2824/FACTURAS 001-002- 010343003 001-002-010318094 001-002-010356261 001-002-010345051 001-002-010324140 001-002-010322448/CERT 1589

426.10 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0426.10

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 25252 PUBLIGESTION CIA. LTDA./FCT. 001-001-0001430 /AUT. GTO. 036-2014/ PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES OCTUBRE/ SEGUN CERTF. 259.

1,701.00 204.12 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 21,745.23


25253 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA/ 02 DE OCTUBRE DEL 2014/ MOVILIZAR A LAS PERSONA DQUE INTEGRAN LA COMISION/SOL. 01/10/2014/ CERTF. 994.

42.39 0.00 N 27/10/2014 30/10/201427/10/201427/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 442.39

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 25254 PUBLIGESTION CIA. LTDA./FCT. 001-001-0001430 /AUT. GTO. 036-2014/ PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES OCTUBRE/ SEGUN CERTF. 259.

204.12 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 0204.12


CNT EP

25255 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2785 CERTF, 959

360.06 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0360.06


25256 7,683.35 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 07,683.35

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

312 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/ PAGO ALIMENTACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE FUNCIONARIOS DE LA POLICIA ANTINARCOTICOS, POLICIA COMUNITARIA/ SEGUN AUT. GTO. 2683/FACTURA 34713/ CERT. 1440


25257 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO- EL CORAZON/ 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 02/10/2014 CERTF. 994

147.65 0.00 N 27/10/2014 30/10/201427/10/201427/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 4147.65


CNT EP

25258 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2782 / 38 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

1,133.42 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,133.42



25259 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S Y UVC`S DEL GUAYAS/ SEGUN AUT. GTO. 2778/ CERTIFICACION 1589

957.93 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0957.93

0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

25260 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./ ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / SEGUN AUT. GTO. 2677/ FACTURA 8931/ CERTIF. 1341

27.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 027.00


CNT EP

25261 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE UPCs A NIVEL NACIONAL / MES SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2781 / CERT. Nº 959/

1,133.27 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,133.27


25262 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA CONTRACTUAL 3 DEL DESPACHO / SUCUMBIOS / EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTOS A PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS / TERRESTRE

84.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 284.00


CNT EP

25263 1,443.33 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,443.33

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

313 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL/SEGUN AUTORIZACION N. 2783/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 959


25264 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO 13 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2682 CERTF. 1204

736.58 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0736.58


ALCANTARILLADO DE JIMA

25265 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2802 / FACTURA No. 17159 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIMA-PROVINCIA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /

19.25 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 019.25

1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID

25266 FLORES BOMBON BERLI DAVID/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 2813/ FACTUAS ADJUNAS / CERT. 1341

713.32 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0713.32


25267 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE MIRA-CARCHI SEGUN FACTURA #001-002-010336052 CERT.#1518.AUTO.GASTO #2823

113.36 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0113.36

1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO

25268 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO PARA TRASLADO DE BIENES Y OTROS. SOLICITA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES. SEGUN AUTO GAST. 2807 FCT. 001-001-000001282 CERTF. 1571

840.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0840.00

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

25269 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / AUT. GTO. 2803 / FACTURA No. 105480 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1-CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /

8.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 08.00


25270 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA / DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 / INSPECCION Y CONTROL DE VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CUENCA / IDA 2695858907558 TAME, RETORNO 5475858907559 AVIANCA

134.99 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2134.99

1791256115001 OTECEL S.A. 25271 116,276.67 13,953.20 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2127,904.34

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

314 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A/ PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL"/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-09 AL 01-10-2014/SEGUN INFORME 207-MDI-GAF-DA-2014/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1917-2014/FACT. 249451-10224131/CERT.#350

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 25272 H.O.V HOTELERIA QUITO S.A/ PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA DEL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY/SEGUN AUTORIZACION N.2811/FACT 002-001-000016865/CERT 1169

675.88 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0675.88


25273 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA /AUTO.GASTO #2681 FACTURA #002-001-6109.CERT.#1496

462.56 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0462.56


25274 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / FACTURAS Nº 3119134, 3119930 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT (2DO. PISO ) Y EDIFICIO ALEMAN DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE SEPTEMBRE 2014 / AUT.GTO. Nº 2829/ CERT. Nº 1529/

726.67 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0726.67

1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

25275 GOURMETSANTAFE CIA. LTDAPAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE MINISTERIOS DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PARAGUAY REALIZADO EL DIA MARTES 05 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES .AUTO.GASTO #2387.CERT.#1169.FACT.#1561

602.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0602.00


25276 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ 15 MARZO (TULCAN-CARCHI) 18-19 MARZO (CHIMBORAZO- RIOBAMBA) 21 MARZO(COTOPAXI-LATACUNGA) 3-4 MAYO(ESMERALDAS-ESMERALDAS) DEL AÑO 2013/MOVILIZAR A VARIOS FUNCIONARIOS /TRANSP. TERRESTRE.

180.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2180.00


25277 30.38 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 030.38

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

315 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1ER/SEGUN AUTORIZACION N. 1530/FACT 001-001-003187846/CERT 1530

1791256115001 OTECEL S.A. 25278 OTECEL S.A/ PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL".CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-09 AL 01-10-2014.SEGUN INFORME 207-MDI-GAF-DA-2014;MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1917-2014.CERT.#350

13,953.20 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 013,953.20


CNT EP

25279 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL (32) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2784 CERT.#959

1,017.95 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,017.95

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 25280 DAC DESIGNS CIA LTDA/ PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE 100 STICKERS PARA LA PROTECCION DE LOS CONOS DE TRANSITO DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTORIZACION N. 2826/FACT001-001-0001314/CERT 1405

1,008.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,008.00


CNT EP

25281 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SEGUN FACTURA #001-001-6035593 CERT.#959 AUTO DE GASTO #2793

36.30 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 036.30

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 25282 GRUPO EL COMERCIO C.A./PAGO DEL IVA EN SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 03 E OCTUBRE 2014/, SEGUN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MDI-DCS-2014-0502/ FACT 021-015-0537375 021.015-0537376/ CERT 1541

95.66 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 095.66


25283 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ FACTURA #1073/ MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DEL SAM EL ORO MIGRACION, PERTENECIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUTO GAST. 2697 / CERTF. 1341.

35.71 4.29 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 236.65


CNT EP

25284 708.30 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0708.30

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

316 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL /MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2786 / CERT. Nº 959/

0400691374001 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO

25285 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO HOTEL LA CASCADA/ PARA FINANCIAR EL PAGO DE LOGISTICA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS /SEGUN AUTORIZACION N.2818/FACT 001-001-000036510/CERT 1204

1,815.36 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,815.36


CNT EP

25286 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2787 / 31 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 959 /

542.06 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0542.06


25287 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ FACTURA #1073/ MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DEL SAM EL ORO MIGRACION, PERTENECIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUTO GAST. 2697 / CERTF. 1341.

4.29 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 04.29

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 25288 ALVAREZ BARBA S.A. PAGO POR ADQUISICIONES DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADAS ALA CARAVAN DEL SEÑOR MINSITRO SEGUN AUTO GAST. 2673 CERTF. 1341

3,258.44 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 03,258.44


25289 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA- PFIUCM / LA MANA- MORASPUNGO-LATACUNGA / 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014/ REALIZAR RECORRIDO E INSPECCION DE LASUPCs DE LOS SUB CIRCUITOS PREVIAS A SER INAUGURADAS/ SOL. 29-09-2014 /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0460/ CERT. Nº 1108/VÍA TERRESTRE.

(120.00) 0.00 S 27/10/2014 0 0 0(120.00)

1791256115001 OTECEL S.A. 25290 OTECEL S.A/PAGO SERVICIO DE GEOLOCALIZACION PARA LOS DISPOSITIVOS MOVILES QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR, PARA COMUNICASRSE EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS SEGUN AUTO.GASTO #2834.CERT.#289.FACT.#001-327-10546326

288.04 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0288.04

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

317 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25291 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE-FINANCO/ PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DOS DISCOS DUROS/SEGUN AUTORIZACION N.02777/FACT 002-001-0002222/CERT 1504

226.13 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0226.13


CNT EP

25292 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 001-777-005849069 / PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE UPCs A NIVEL NACIONAL PIVOTE CAMARAS / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2791/CERT. Nº 959/

14,677.60 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 014,677.60


CNT EP

25293 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2707 / FACTURA No. 254567 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE SEPTIEMBRE / CERT.131

3,359.25 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 03,359.25


CNT EP


749.03 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0749.03


25295 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMETOS Y BEBIDAS,LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MARTES 23-09-2014 EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN AUTO.GASTO #2738 FACT.3001-001-128 CERT.#1204

4,700.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 04,700.00



25296 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2831 / FACTURA No. 1596604 / PAGO DEL SERVICIO DE EHERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1589 /

340.04 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0340.04


25297 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DIRRECION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS -ESMERALDAS/DE 8 AL 9 OCTUBRE 2014/VISITA TECNICA A 17 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994

138.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0138.00

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25298 2,232.68 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 02,232.68

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

318 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURALLANTA S.A. / AUT. GTO. 2814 / FACTURAS Nros. 109448 109449 / PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25299 DURALLANTA S.A. PAGOPOR REENCAUCHE DE 3 LLANTAS CAMIONETA PLACAS PEA 2956 Y 3 LLANATAS DEL VITARA PLACAS OED-0520 DEL SSAM EL ORO SEGUN AUTO GAST, 2698 CERTF. 1341.

577.43 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0577.43



25300 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2802 / FACTURA No. 17159 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIMA-PROVINCIA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /

19.25 0.00 N 27/10/2014 0 0 019.25


CNT EP

25301 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2788 / CERT. Nº 959 7

1,011.60 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,011.60


25302 MORETA VINCES ANGEL DAVID/FACT 001-001-000000303 /MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO DE LÀMPARAS Y CORRECCION DEL CIRCUITO EN LA UVC PORTOVIEJO/SEGUN AUTORIZACION N .1604/ CERT 1513

750.00 90.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2762.00


25303 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA/STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DE 13 AL 14 OCTUBRE/VISITA TECNICA A 2 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA PARA CONSTATAR TRABAJOS/CERT 994

82.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 082.00

0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 25304 ANGLOFLOTAS S.A. / AUT. GTO. 2812 / FACTURAS Nros. 13983 13984 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /

537.49 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0537.49


25305 90.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 090.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

319 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORETA VINCES ANGEL DAVID/FACT 001-001-000000303 /MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO DE LÀMPARAS Y CORRECCION DEL CIRCUITO EN LA UVC PORTOVIEJO/SEGUN AUTORIZACION N .1604/ CERT 1513

0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 25306 ANGLOFLOTAS S.A. / AUT. GTO. 2812 / FACTURAS Nros. 13983 13984 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

64.50 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 064.50


25307 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS (MOTOCICLETA HONDA CPN Nº G01505644; CPN Nº G01505623) PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO /AUT. GTO. Nº 2816 / CERT. Nº 1294/

119.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0119.00


25308 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/SP1 DIRECCION COMUNICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL /DE 13 AL 14 OCTUBRE/COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO ENTREGA DE RADIOS TRONCALIZADAS Y PATRULLEROS/CERT 994

80.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 080.00


25309 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 24 SEPTIEMBRE 2014 /REVISION CUARTEL MODELO,ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL /CERT 994

160.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0160.00


25310 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCONDA/SPA3-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/PASTAZA-PUYO/19 SEPTIEMBRE 2014/ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO EN LA DEFENSORÍA DE PUEBLO/TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 240.00


25311 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ ARREGLO DE UNA PUERTA E INSTALACION DE UNA CERRADURA ELECTRICA DEL PFIUCM/ SEGUN AUT. GTO. 2753/ FACTURA 78/ CERTIFICACION 1550

448.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0448.00

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

25312 63.71 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 063.71

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

320 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / AUT. GTO. 2800 / FACTURA No. 41061 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION / CERTIFICACION No. 1588 /

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 25313 TECNILLANTA S.A. /FACT. Nº 001-002-0040536 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2815 / CERT. Nº 1341/

153.96 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0153.96


25314 CAMACHO MERA NELSON XAVIER/SP1 DIR. COMUNICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 7 AL 9 OCTUBRE 2014/COBERTURA PERIODÍSTICA DE VARIOS TEMAS CON LA PRESENCIA DEL DR. JOSÉ SERRANO SE ENTREGARÁ BOLETINES,FOTOS Y VIDEOS DE LOS EVENTOS /TRANSP. TERRESTRE.

200.00 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2200.00


LTDA

25315 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / AUT. GTO. 2800 / FACTURA No. 41059 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION / CERTIFICACION No. 1588 /

362.99 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0362.99

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

25316 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL DEL 15 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE / AUT. GTO. 2805/ CERT. 78

268.80 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0268.80


LTDA

25317 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / AUT. GTO. 2800 / FACTURA No. 41060 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION / CERTIFICACION No. 1588 / .

650.82 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0650.82


LTDA

25318 18,163.20 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 018,163.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

321 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN/ SEGÚN AUT. 2799/ CERT. 1203


25319 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA PAGOPOR REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJUER Y LA FAMILIA SEGUN AUTO GAST. 2774 FCT. 001-001-000000244 CERTF. 1401.

27.33 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 027.33



25320 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2832 / 10 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1589 /

6,046.90 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 06,046.90


25321 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE LA MUYER Y LA FAMILIA SEGUN AUTO GAST. 2774 FCT. 001-001-000000243 CERTF. 1530.

23.87 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 023.87


25322 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / AUT. GTO. 2796 / FACTURA No. 903 / REPOSICION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1110 /

77.50 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 077.50


25323 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A / PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 6 DE OCTUBRE 2014/SEGUN AUTORIZACIÓN N.2678/FAC 001-001-0155511/CERT 1204

736.58 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0736.58


S.A.

25324 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. 2780 / FACTURA No. 51488 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

264.55 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0264.55


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

25325 57.46 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 057.46

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

322 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COTACAHI SANTA ANA SEGUNAUTO GAST. 2779 CERTF. 1055.

0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

25326 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. / AUT. GTO. 2830 / FACTURA No. 15969 / PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / CERTIFICACION No. 1533 /

1,402.80 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,402.80


LTDA

25327 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIETO DEL HOSTA RESUDENCIAL CARRION DONDE UNCION COMO LABERGUR O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 FCT. 001001-0041063 CERTF. 1203

6,136.48 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 06,136.48

1790009459001 CASABACA S.A. 25328 CASABACA S.A. / FACT. Nº 20340, 20339 /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2672 / CERT. Nº 1341/

382.45 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0382.45

1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE

25329 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD / MOSCU / DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2014 / CONFERENCIA MINISTERIAL INTIDROGAS EN MOSCU / SOLC. 05-05-2014 / CERT. 294 /

295.85 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0295.85

1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y

CAPACITACION EMPRESARIAL

25330 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL / MEMO No. MDI-DATH-2014-2927 / FACTURA No. 24344 / ASISTENCIA AL CURSO "OFIMATICA" DIRIGIDO A 25 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1374 /

5,733.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 05,733.00


25331 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A / PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2014/SEGUN AUTORIZACIÓN N.2679/FAC 001-001-0155123/CERT 1204

736.58 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0736.58

1791795202001 25332 3,276.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 03,276.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

323 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL

CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.

BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DATH-2928-2014 / FACTURA No. 2099 / ASISTENCIA AL CURSO "SERVICIO AL CLIENTE Y TECNICAS DE REDACCIÓN" DIRIGIDO A 25 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1375 /


25333 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR MATRICULAS DE PATRULLEROS MARCA KIA QUE PRESTAN SERICIO A LA POLICIA NACIONAL SEGU AUTO GAST. 2748 CERTF. 1480

1,879.50 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,879.50


25334 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-0001359 /AUT. GTO. Nº 2669 / PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS /MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 Y CERT. Nº 262

1,100.00 132.00 N 27/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,117.60


25335 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A / PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2014/SEGUN AUTORIZACIÓN N.2680/FAC 001-001-0155121/CERT 1204

736.58 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0736.58


25336 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO, VISION-VISUAL/ PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE 1 FACSÍMIL Y SELLOS INSTITUCIONALES/SEGUN AUTORIZACION N.02819/ FACT 003-001-000966/CERT 1570

72.24 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 072.24

1792406714001 CONSORCIO LIDERES PANEL 25337 CONSORCIO LIDERES PANEL/PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA AL CURSO "COMPRAS PÚBLICAS Y MANEJO DEL PORTAL" /SEGUN MEMO No. DATH-2014-2925/FACT 001-001-0000104/CERT 1376

4,204.48 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 04,204.48



25338 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /PAGO POR CONCEPO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2832 CERTF. 1589

6,046.90 0.00 N 27/10/2014 29/10/201427/10/201427/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 26,046.90


25339 9,000.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 09,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

324 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 001-001-00590 / PAGO POR EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" PARA 20 INSTRUCTORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICIA / MEMO-Nº-DATH-2014-2924 / CERT. Nº 1446/



25340 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT.5768854/5832290/5706409/ AUTO GAST. 2804 /PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ CERTF, 1584

1,719.26 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 21,719.26

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25341 DURALLANTA S.A./FACTURA 5899/SEGUN AUTO GASTO No. 2698 / PAGOPOR REENCAUCHE DE 3 LLANTAS CAMIONETA PLACAS PEA 2956 Y 3 LLANATAS DEL VITARA PLACAS OED-0520 DEL SSAM EL ORO CERTF. 1341.

515.56 61.87 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2567.12

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25342 DURALLANTA S.A./FACTURA 5899/SEGUN AUTO GASTO No. 2698 / PAGOPOR REENCAUCHE DE 3 LLANTAS CAMIONETA PLACAS PEA 2956 Y 3 LLANATAS DEL VITARA PLACAS OED-0520 DEL SSAM EL ORO CERTF. 1341.

61.87 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 061.87


25343 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. Nº 001-001-000439/POR ADQUISICION DE ESCRITORIO PEQUEÑO, 2 SILLAS, 1 CREDENZA Y 1 PERCHERA. AREA REQUIRENTE COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. /AUT. GTO. Nº 2822/CERT. Nº 1485/

1,323.84 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,323.84


25344 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 23 DE SEPTIEBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 19-09-2014 / CERT.994 /

40.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 040.00

1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y

CAPACITACION EMPRESARIAL

25345 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL/ PARA FINANCIAR CAPACITACION POR EL CURSO ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/SEGUN MEMO DATH-2014-2925/FACT 001-001-0024420/CERT 1539

5,800.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 05,800.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

325 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

25346 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA #001-001-6035593/AUTO DE GASTO #2793 /PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC BOTON DE SEGURIDAD ECU 911/CERT.#959

32.41 3.89 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 236.30


25347 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5- DIRRECION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS -ESMERALDAS/DE 8 AL 9 OCTUBRE 2014/VISITA TECNICA A 17 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994 / TRANSP: TERREST

138.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0138.00


25348 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 Y 23 DE SEPTIEBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 19-09-2014 / CERT.994 /

80.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 080.00

1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA

25349 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA / FACTURAS Nº 7335, 7336/ PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ AUT. GTO. Nº 2820 /CERT. Nº 1564/

3,589.54 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 03,589.54


CNT EP

25350 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/ 42 FACTURAS ADJUNTAS/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL/SEGUN AUTORIZACION N. 2783 / CERT 959

1,288.70 154.63 N 27/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,443.33


CNT EP

25351 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO IVA DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SEGUN FACTURA #001-001-6035593 CERT.#959 AUTO DE GASTO #2793

3.89 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 03.89

1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO

25352 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO / SP5 DE LA SIGOB / PANGUA / DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 / APOYO E INFORMACION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES CON LA SOCIEDAD CIVIL Y MESAS SECTORIALES DURANTE EL GABINETE ITINERANTE / SOLC. 01-10/2014 / CERT.994 /

160.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0160.00


25353 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/AUTORIZACION N. 2794LIQUID.COMPRAS 1145/CERT 1530/PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1ER/

30.38 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 230.38

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

326 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

25354 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. /FACTURAS Nos. 410-411/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-2009-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO Y CERTIF. No. 1097

507,570.00 60,908.40 N 27/10/2014 30/10/201428/10/201427/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 4291,345.18


25355 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A / FACT: 001-002- 010343003, 010318094, 010356261, 010345051, 010324140, 010322443/AUTORIZACION N.2824/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S QUICHINCHE, LA MONTAÑA, ARCANGEL, LAS TOLAS, JORDAN, LA CASCADADE -IMBABURA/CERT.1518

426.10 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2426.10

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 25356 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000001314/PARA LA ELABORACION DE 100 STICKERS ADHESIVOS 256CMX28CM IMPRESOS EN VINIL 3M CON TINTA DE PROTECCION PARA CONOS DE TRANSITO /SEGUN AUTO GAST. 2826 / CERTF. 1405

900.00 108.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2966.60


25357 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DE LA PFIUCM / MACHALA / EO 02 Y 03 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA AL SERV. DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA-HUAQUILLAS Y GUAYAQUIL/ REPOSICION DE VALOR POR TRANSPORTE TERRESTRE / CERT. 995 /

(136.00) 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0(136.00)


CNT EP

25358 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (27)/AUT. GTO. 2785/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL /PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2014/CERTF. 959

321.53 38.53 N 27/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2360.06


CNT EP

25359 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (27)/AUT. GTO. 2785/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL /PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2014/CERTF. 959

38.53 0.00 N 27/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 038.53


25360 123.57 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0123.57

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

327 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DE LA PFIUCM / MACHALA / EL 02 Y 03 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA AL SERV. DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA-HUAQUILLAS Y GUAYAQUIL/ REPOSICION DE VALOR POR TRANSPORTE TERRESTRE / CERT. 995 /


LTDA.

25361 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / ANTICIPO DEL 50% /PAGO POR EQUIPAMIENTO DE CAMARAS GESELL PAR LOS DIFERENTES UVCs DE GUAYAQUIL ESTEROS, MANTA, PORTVIEJO, BABAHOYO Y AMBATO. SOLICITADO POR LA COORDINACION UVC. /MEMO Nº CGAF-DA-1954-2014/ CERT. Nº 1102/

69,580.00 0.00 S 27/10/2014 0 0 069,580.00


25362 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO / SUBTENIENTE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 23 DE SEPTIEBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERT.994 /IDA N.BOLETO 2695858895015-RETORNO 4625858895035

40.00 0.00 N 27/10/2014 29/10/201427/10/201427/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 240.00


LTDA.

25363 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / ANTICIPO DEL 50% /PAGO POR EQUIPAMIENTO DE CAMARAS GESELL PAR LOS DIFERENTES UVCs DE GUAYAQUIL ESTEROS, MANTA, PORTVIEJO, BABAHOYO Y AMBATO. SOLICITADO POR LA COORDINACION UVC. /MEMO Nº CGAF-DA-1954-2014/ CERT. Nº 1102/

62,125.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 062,125.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 25364 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000001314/IVA PAGADO/ PARA LA ELABORACION DE 100 STICKERS ADHESIVOS 256CMX28CM IMPRESOS EN VINIL 3M CON TINTA DE PROTECCION PARA CONOS DE TRANSITO /SEGUN AUTO GAST. 2826 / CERTF. 1405

108.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 0108.00


25365 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/FACTURA #002-001-6109-AUTO.GASTO #2681/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA /CERT.#1496

413.00 49.56 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2440.08


25366 80.00 0.00 N 27/10/2014 29/10/201427/10/201427/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

328 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / CAPITAN SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 22 Y 23 DE SEPTIEBRE DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,IDA N.BOLETO 2692131919977 TAME-RETORNO 4625858895034-LAN


25367 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/PAGO 12% IVA/ ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA /AUTO.GASTO #2681 FACTURA #002-001-6109.CERT.#1496

49.56 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 049.56


25368 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA./FACT.#1561/AUTO.GASTO #2387/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE MINISTERIOS DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PARAGUAY REALIZADO EL DIA MARTES 05 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES ,CERT.#1169.

542.79 59.21 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2550.68


25369 CUR DE IVA/GOURMETSANTAFE CIA. LTDA./FACT.#1561/AUTO.GASTO #2387/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE MINISTERIOS DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PARAGUAY REALIZADO EL DIA MARTES 05 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

59.21 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 059.21

1791256115001 OTECEL S.A. 25370 OTECEL S.A/FACT.#001-327-10546326/AUTO.GASTO #2834/PAGO SERVICIO DE GEOLOCALIZACION PARA LOS DISPOSITIVOS MOVILES QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR, PARA COMUNICASRSE EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS/.CERT.#289.

217.18 (0.01) S 27/10/2014 0 0 0212.83


25371 24.11 0.00 S 27/10/2014 0 0 023.87

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

329 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./FACT.#088-011-8931/SEGUN AUTO.GASTO 2677/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CARAVANA LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/CERT.1341.


25372 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./FACT.#088-011-8931/SEGUN AUTO.GASTO 2677/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CARAVANA LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/CERT.1341.

24.11 2.89 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 226.76


MUNICIPAL DE LIMON INDANZA

25373 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA / FACTURA No 0072120 DE 20-10-2014 / AUT.GTO.2801 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LIMON INDANZA POR JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / CERT.1055 /

16.04 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 016.04


25374 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO POR LA ELABORACION DE MAPAS DE EVACUACION PARA EL EDIFICIO ALEMAN/SEGUN AUTO.GASTO #2776 FACTURA #001-001-484; CERT.#1322

862.40 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0862.40


25375 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./FACT.#088-011-8931/SEGUN AUTO.GASTO 2677/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CARAVANA LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/CERT.1341.

2.89 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 02.89


25376 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./FACT.#088-011-8931/SEGUN AUTO.GASTO 2677/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CARAVANA LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/CERT.1341.

2.89 0.00 S 27/10/2014 0 0 02.89


25377 FLORES BOMBON BERLI DAVID/ FACTURAS # 4611-4612/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 2813/ CERT. 1341

673.75 39.57 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2691.27

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 25378 974.40 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0974.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

330 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

KAZAKOV ALEXANDRE/ADQUISICION DE UN EQUIPO DE PROTECCION PARA MENSAJERO DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA SEGUN CERT.#1448 FACTURA #004-01-296 AUTO.GASTO #2725




ETAPA EP

25379 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS EN CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBREDEL 2014 / AUT.GTO.2825 / CERT.1055 /

944.25 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0944.25


25380 MINO ZABALA HUGO ALFONSO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / ESMERALDAS / DEL 13 AL 14-08-2014 / ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION CON EL TEMA PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO / CERTIFICACION No. 1565 /

120.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0120.00



160.00 0.00 S 27/10/2014 0 0 0160.00



160.00 0.00 N 27/10/2014 29/10/201427/10/201427/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2160.00


25383 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-08 AL 18-09-2014/SEGUN FACTURA #001-01-904.AUTO.GASTO #2797 CERT.#1530

103.89 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0103.89

1725384851 ROMERO ENCALADA KAREN PAMELA

25384 360.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

331 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROMERO ENCALADA KAREN PAMELA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / OTAVALO-RUMICHACA SAN LORENZO / DEL 29-09 AL 03-10-08-2014 / ORGANIZAR EL ARCHIVO EXISTENTE Y SOCIALIZAR DIRECTRICES PARA LA DIGITALIZACION DEL MISMO / CERTIFICACION No. 1565 /

1711363992 SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER

25385 SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / OTAVALO-RUMICHACA SAN LORENZO / DEL 29-09 AL 03-10-08-2014 / ORGANIZAR EL ARCHIVO EXISTENTE Y SOCIALIZAR DIRECTRICES PARA LA DIGITALIZACION DEL MISMO / CERTIFICACION No. 1565 /

360.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0360.00




ETAPA EP

25386 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT-1055 /

944.25 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0944.25

1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE

ORDONEZ S.A

25387 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A/ REHABILITACION DE 17 UPC S EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS/ SEGUN MEMORANDO MEMO MDI-CGAF-DA-1966/ CERTIFICACION 1168

484,371.23 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0484,371.23


25388 MORETA TORRES MARCO ANTONIO / SGOS.-SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 22 AL 23-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 27/10/2014 0 0 0120.00


25389 FLORES BOMBON BERLI DAVID/ FACTURAS # 4611-4612/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 2813/ CERT. 1341

39.57 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 0 0 039.57

1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES

25390 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2674 / CERT. Nº 1341/

2,683.52 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 02,683.52


ORDONEZ S.A

25391 58,124.55 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 058,124.55

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

332 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A/ 12% IVA DEL CONTRARO POR REHABILITACION DE 17 UPC S EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS/ SEGUN MEMORANDO MEMO MDI-CGAF-DA-1966/ CERTIFICACION 1168

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

25392 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA No 0897 DE 18-10-2014 / AUT.GTO.2798 / PAGO POR ARRIENDO DE LA JEPOL DEPEDRO VICENTE MALDONADO CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

186.71 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0186.71


25393 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMINETO Y CONTRATOS PROVINCIA DE PICHINCHA.

1,677,862.93 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 41,094,986.13

0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

25394 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/SERVIDOR DE APOYO 3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SAN VICENTE-MANABI/ DE 20 AL 21 SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN INTERNA QUE REALIZA LA DIRECCIÓN/CERT994

120.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0120.00


25395 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/FACT. 1033052/ AUT. GASTO 2823/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE MIRA-CARCHI/CORRESPONDIENTE AL MES DE 15-09-2014 AL 14-10-2014/ CERT. PRESUSP. 1518.

113.36 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2113.36


25396 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / FACTURA No 0627 DE 21-10-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO.PISO EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 21 -10 AL 21-11-2014 / AUT.GTO.2833 / CERT.1338 /

1,816.83 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 01,816.83

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

25397 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ DEL 25 - 27 DE SEPTIEMBRE/TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-530-SMI/ SOL 24-09-2014/ CERTF, 994./VÍA TERRESTRE.

200.00 0.00 N 27/10/2014 29/10/201427/10/201427/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2200.00


25398 40.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

333 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER/SP1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARANDA- BOLIVAR/ DE 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2014/INSPECCIÓN DE LA UPC QUE SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE ECHANDÍA/CERT 994


CNT EP

25399 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPOC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2792 FCT. 137-003-000285201 CERTF. 1630.

62,974.51 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 062,974.51


25400 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A /FACT. 155123/AUT. GASTO 2679/ PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2014/CERT 1204.

664.13 72.45 N 27/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2724.50


CNT EP

25401 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 001-777-005841903 DE 03-10-2014 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / AUT.GTO.2790 / CERT.1630 /

87,685.92 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 087,685.92


CNT EP

25402 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 38 FACT. ADJUNTAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014/CERT. PRESUP. 959.

1,011.98 0.00 S 27/10/2014 0 0 01,011.98


25403 [P:10 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PERSONAL A CONTRATO

2,519.71 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 21,922.11


25404 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MORONA SANTIAGO-MACAS/DE 29 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIO/CERT994

200.00 0.00 N 27/10/2014 27/10/201427/10/2014 0 0 0200.00


CNT EP

25405 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 38 FACT. ADJUNTAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014/CERT. PRESUP. 959.

1,011.98 0.00 N 27/10/2014 0 0 01,011.98


CNT EP

25406 1,012.02 121.40 N 27/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,133.42

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

334 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 38 FACT. ADJUNTAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014/CERT. PRESUP. 959.


25407 [P:09 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PERSONAL A CONTRATO

585.80 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2585.80


CNT EP

25408 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GASTO 2781/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE UPCs A NIVEL NACIONAL / MES SEPTIEMBRE 2014/ CERT. Nº 959.

1,011.87 121.40 N 27/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,133.27

1001965449 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO

25409 TORRES YAR DARWIN FERNANDO/SP5 ANALISTA DE PATROCINIO/LATACUNGA-COTOPAxi/14 OCTUBRE 2014/ENTREVISTA DR. SIMON VALENZUELA MENDOZA FISCAL DEL CANTON SAQUISILI, AUDIENCIA FORMULACION DE CARGOS POR LA CAUSA PENAL TENTATIVA DE ASESINATO EN CONTRA LUIS EDUARDO NEGRETE/CERT887/ TRANSPO. TERRESTRE

40.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 240.00


25410 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/ PAGO ALIMENTACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE FUNCIONARIOS DE LA POLICIA ANTINARCOTICOS, POLICIA COMUNITARIA/ SEGUN AUT. GTO. 2683/FACTURA 34713/ CERT. 1440

6,860.13 823.22 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 27,107.10


CNT EP

25411 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 38 FACT. ADJUNTAS /IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014/CERT. PRESUP. 959.

121.40 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0121.40


25412 [P:10 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2014 SR. CUACES MARCO TULIO

1,248.59 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 31/10/20140 2 21,008.33


25413 823.22 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0823.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

335 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/ PAGO DEL IVA - ALIMENTACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE FUNCIONARIOS DE LA POLICIA ANTINARCOTICOS, POLICIA COMUNITARIA/ SEGUN AUT. GTO. 2683/FACTURA 34713/ CERT. 1440


CNT EP


596.80 71.59 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2668.39


CNT EP

25415 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/ 42 FACTURAS ADJUNTAS/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL/SEGUN AUTORIZACION N. 2783 / CERT 959

154.63 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0154.63


CNT EP

25416 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO 12% IVA/AUT. GTO. 2789 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 959 /

71.59 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 071.59


25417 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A / FACTURA 001-001-155121/AUT.GASTO 2680/PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2014,CERT 1204 Y MAS DOCUMENTOD E RESPALDO ADJUNTO

664.13 72.45 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2724.50


25418 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE-FINANCO/ PAGO POR LA ADQUISICION DOS DISCOS DUROS ASESORÍA DE ESTE MINISTERIO/SEGUN AUTORIZACION N.02777/FACT 002-001-0002222/CERT 1504.

201.90 24.23 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2216.84


25419 72.45 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 072.45

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

336 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A / FACTURA 001-001-155121/AUT.GASTO 2680/PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2014,CERT 1204 Y MAS DOCUMENTOD E RESPALDO ADJUNTO



25420 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2832 / 10 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1589 /

6,046.90 0.00 N 28/10/2014 0 0 06,046.90

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

25421 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO / FACTURA No. 0569 DE 01-10-2014 / AUT.GTO. 2795 / PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE OFICINAS DE LA COMINAL TERCERA DE POLICIA / CERT.1338 /

348.48 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0348.48

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 25422 TECNILLANTA S.A. /FACT. Nº 001-002-0040536 / AUT.GASTO 2815/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CERT. Nº 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

137.46 0.00 S 28/10/2014 0 0 0136.09


25423 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA No 08149 DE 20-10-2014 / AUT.GTO. 2677 / ADQUISICION DE CINTA TERMICA PARA IMPRESORA PARA CODIFICACION DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE INGRESAN POR ADQUISICION / CERT.1526 /

7,616.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 07,616.00

1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL

25424 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / FACTURA No 01677 DE 21-10-2014 / AUT.GTO.2724 / ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS EDIF. LA UNION / CERT.1489 /

1,346.80 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 01,346.80

1711852671 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR

25425 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR FRANCISCO/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4-TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/AZOGUEZ-CUENCA/DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA LA POLICIA NACIONAL/CERT 994

120.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

337 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25426 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE-FINANCO/PAGO DEL IVA EN LA ADQUISICION DOS DISCOS DUROS/SEGUN AUTORIZACION N.02777/FACT 002-001-0002222/CERT 1504

24.23 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 024.23


25427 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-0001359 / PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS /MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2669 / CERT. Nº 262/

132.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0132.00

1792250323001 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.

25428 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. / FACTURA No. 0055333 DE 09-10-2014 / AUT.GTO.2286 / PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADORA DE CHILE / CERT.1487 /

366.96 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0366.96


CNT EP

25429 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GASTO 2781/ IVA PAGADO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE UPCs A NIVEL NACIONAL / MES SEPTIEMBRE 2014/ CERT. Nº 959.

121.40 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0121.40


25430 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO HOTEL LA CASCADA/ PAGO POR DE LOGISTICA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS /SEGUN AUTORIZACION N.2818/FACT 001-001-000036510/CERT 1204

1,636.80 178.56 N 28/10/2014 30/10/201428/10/201428/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 21,660.61


25431 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/SERVICIO DE ESTIBAJE DE TRASLADO DE BIENES Y EQUIPOS DESDE LAS BODEGAS DEL EDIFICIO SUCRE/ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/ SEGUN AUTO GAST. 2807/ FCT. 001-001-000001282 CERTF. 1571/

750.00 90.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2762.00


25432 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / FACTURA No 0001678 DE 20-10-2014 / AUT.GTO. 2723 / ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES / CERT. 1493 /

2,671.20 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 02,671.20


25433 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO HOTEL LA CASCADA/ PAGO IVA DE LOGISTICA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS /SEGUN AUTORIZACION N.2818/FACT 001-001-000036510/CERT 1204

178.56 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0178.56

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

338 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25434 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

124.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0124.00


25435 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999. MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CENSANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.

3,037.91 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 02,033.91


CNT EP


908.91 109.04 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,017.95



25437 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2832 / 10 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1589 / REVERSION CUR 25320 X DUPLICIDAD /

(6,046.90) 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0(6,046.90)


25438 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A /FACT. 155123/AUT. GASTO 2679/ IVA PAGADO PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2014/CERT 1204.

72.45 0.00 S 28/10/2014 0 0 072.45


25439 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION COMUNCIACION SOCIAL / SGCHOS -COTOPAXI / DEL 02-09-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DE LA UPC DE LA PARROQUIA ISINLIVI / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 24679 X ERROR EN CALCULO /

(40.00) 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0(40.00)


25440 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO PARA TRASLADO DE BIENES Y OTROS. SOLICITA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES. SEGUN AUTO GAST. 2807 FCT. 001-001-000001282 CERTF. 1571

90.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 090.00

1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL


25441 2,925.00 351.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 22,971.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

339 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA. / PAGO POR ASISTENCIA AL CURSO "SERVICIO AL CLIENTE Y TECNICAS DE REDACCIÓN" DIRIGIDO A 25 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOMEMO No. MDI-DATH-2928-2014 / FACTURA No. 2099 / CERTIFICACION No. 1375


LTDA

25442 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / AUT. GTO. 2800 / FACTURA No. 41060 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CERTIFICACION No. 1530 / .

650.82 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2650.82

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 25443 YANEZ URBANO LAURA JUDITH/SP3-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/EL ORO-ARENILLAS/26 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA FAMILIA DEL SERVIDOR POLICIAL CARAY GUERRERO QUIEN FALLECIERA EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER Y ENTREGA DE UNA OFRENDA FLORAL EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO/CERT 995

63.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 063.00

1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL


25444 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA. /PAGO IVA / MEMO No. MDI-DATH-2928-2014 / FACTURA No. 2099 / ASISTENCIA AL CURSO "SERVICIO AL CLIENTE Y TECNICAS DE REDACCIÓN" DIRIGIDO A 25 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1375 /

351.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0351.00


LTDA

25445 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / AUT. GTO. 2800 / FACTURA No. 41061 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION, MES DE SEPT 2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

63.71 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 263.71


LTDA

25446 362.99 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2362.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

340 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / AUT. GTO. 2800 / FACTURA No. 41059 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION, MES SEPT 2014 / CERTIFICACION No. 1529 /


25447 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A /FACT. 155123/AUT. GASTO 2679/IVA PAGADO PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2014/CERT 1204.

72.45 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 072.45

0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 25448 ANGLOFLOTAS S.A. / AUT. GTO. 2812 / FACTURAS Nros. 13983 13984 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341

537.49 64.50 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2562.73


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

25449 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COTACAHI SANTA ANA/CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2779 CERTF. 1055/

57.45 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 257.45

1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER

25450 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/SP5 ANALISTA DE PLANIFICACION-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE/CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE LOS EJEMPLARES DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CUIDADANA/CERT 995

120.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0120.00


25451 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999. MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CENSANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. ( se realiza rto ya que el sistema esta irregular y no cogio bien el ruc)

(3,037.91) 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0(2,033.91)


25452 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS /AUT. GTO. Nº 2816 / PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS (MOTOCICLETA HONDA CPN Nº G01505644; CPN Nº G01505623) PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y CERT. Nº 1294/

119.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2119.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

341 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



25453 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /FACT 1596604/ AUT. GTO. 2831 / PAGO DEL SERVICIO DE EHERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1589.

340.04 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2340.04


LTDA

25454 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41063/AUT. GTO. Nº 2806 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2014/CERT. Nº 1203.

6,136.48 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 06,136.48


25455 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAS-LOS RIOS/DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/CERT 994

102.80 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0102.80


CNT EP

25456 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA No. 254567 / AUT. GTO. 2707 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTEMA ALPR/SICOP, DEL MES DE SEPTIEMBRE / CERT.131

3,000.00 360.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 23,360.00


CNT EP

25457 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ AUT. GTO. 2707 / FACTURA No. 254567 / PAGO SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE SEPTIEMBRE / CERT.131

359.25 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0359.25


(153.96) 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0(153.96)


25459 3,037.91 0.00 N 28/10/2014 31/10/201428/10/201428/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 62,033.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

342 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES ABRIL. AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.


153.96 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0153.96

0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 25461 ANGLOFLOTAS S.A. / AUT. GTO. 2812 / FACTURAS Nros. 13983 13984 / PAGO DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

64.50 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 064.50



25462 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2802 / FACTURA No. 001-001-17159 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIMA-PROVINCIA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /

19.25 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 219.25


CNT EP

25463 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 001-777-005841903 / AUT.GTO.2790 /PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL /PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2014/ CERT.1630

78,291.00 9,394.92 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 287,685.92


CNT EP

25464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 001-777-005841903 / AUT.GTO.2790 /PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL /PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2014/ CERT.1630

9,394.92 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 09,394.92

1792406714001 CONSORCIO LIDERES PANEL 25465 CONSORCIO LIDERES PANEL/FACT 001-001-0000104/SEGUN MEMO No. DATH-2014-2925/PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA AL CURSO "COMPRAS PÚBLICAS Y MANEJO DEL PORTAL" Y CERT 1376

3,754.00 450.48 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 23,814.06


CNT EP

25466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /ADJUNTO VARIAS FACTURAS/AUT. GTO. Nº 2788 / PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ / CERT. Nº 959 7

896.08 107.49 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,003.57


25467 166.71 20.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2153.37

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

343 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA No 0897 DE 18-10-2014 / AUT.GTO.2798 / PAGO POR ARRIENDO DE LA JEPOL DE PEDRO VICENTE MALDONADO CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

1792406714001 CONSORCIO LIDERES PANEL 25468 CONSORCIO LIDERES PANEL/FACT 001-001-0000104/SEGUN MEMO No. DATH-2014-2925/PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA AL CURSO "COMPRAS PÚBLICAS Y MANEJO DEL PORTAL" Y CERT 1376

450.48 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0450.48

1790009459001 CASABACA S.A. 25469 CASABACA S.A. / FACT. Nº 022-002-20340, 20339 /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2672 / CERT. Nº 1341/

341.48 40.97 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2378.14

1790009459001 CASABACA S.A. 25470 CASABACA S.A. / FACT. Nº 20340, 20339 /12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2672 / CERT. Nº 1341/

40.97 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 040.97


25471 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA No 0897 DE 18-10-2014 / AUT.GTO.2798 / PAGO DEL IVA POR ARRIENDO DE LA JEPOL DEPEDRO VICENTE MALDONADO CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1338 /

20.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 020.00

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

25472 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / AUT. GTO. 2803 / FACTURA No. 105480 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1-CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /

8.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 28.00


25473 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ FACTURA 001-001-165-AUT. GTO. 2805/ PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE / CERT. 78

240.00 28.80 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2243.84


MUNICIPAL DE LIMON INDANZA

25474 16.04 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 216.04

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

344 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA / FACTURA No 0072120 AUT.GTO.2801 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LIMON INDANZA POR JULIO Y AGOSTO DEL 2014 /CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES ANTERIORES 2014/ CERT.1055.


25475 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ 12% IVA/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL DEL 15 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE / AUT. GTO. 2805/ CERT. 78

28.80 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 028.80


CNT EP


542.06 0.00 S 28/10/2014 0 0 0542.06


CNT EP

25477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2707 / FACTURA No. 254567 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DE SEPTIEMBRE / CERT.131/ RDP /

0.75 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 00.75


CNT EP


483.98 0.00 S 28/10/2014 0 0 0483.98


CNT EP

25479 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO 33 FACTURAS / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL /MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2786 / CERT. Nº 959/

619.87 74.35 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2694.22

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 25480 2,909.33 349.11 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 23,226.73

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

345 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ BARBA S.A. /FACT. 86482, 86483, 86484/SEGUN AUTO GAST. 2673 /PAGO POR ADQUISICIONES DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINSITRO /CERTF. 1341


25481 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO / FACTURA No. 0569 / AUT.GTO. 2795 / PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE OFICINAS DE LA COMINAL TERCERA DE POLICIA /CORRESPOINDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014/ CERT.1338.

311.14 37.34 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2286.25

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 25482 ALVAREZ BARBA S.A. /FACT. 86482, 86483, 86484/SEGUN AUTO GAST. 2673 /PAGO POR ADQUISICIONES DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINSITRO /CERTF. 1341

349.11 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0349.11


25483 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR REUNION DE COOPERACION INTERNACIONAL POLICIAL SOBR3E LA RUTA DE LA COCAINA ENTRE AMERICALATINA,EUROPA Y AFRICA EN MADRID-ESPAÑA DEL 31-03 AL 06-04-2014;LYON-FRANCIA DEL 07-04 AL 08-04-2014 SEGUN CERT.#294

470.91 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0470.91


25484 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO / FACTURA No. 0569 / AUT.GTO. 2795 /IVA PAGADO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE OFICINAS DE LA COMINAL TERCERA DE POLICIA /CORRESPOINDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014/ CERT.1338.

37.34 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 037.34


25485 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / FACTURA No 0001678 / AUT.GTO. 2723 / ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT. 1493 /

2,385.00 286.20 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 22,561.49


CNT EP

25486 0.75 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 00.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

346 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ AUT. GTO. 2707 / FACTURA No. 254567 / SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DE SEPTIEMBRE / CERT.131/ RDP /


25487 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / FACTURA No 0001678 / AUT.GTO. 2723 / ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT. 1493 /

286.20 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0286.20



25488 CORPORACION ECUATORIANA DE ARTES CINEMATROGRAFICAS CEACINE /PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONVENIO DE LA PUBLICACION DEL LIBRO LOVE (HISTORIA DE REHABILITACION SOCIAL DE UN GRUPO DE MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CUENCA), SEGUN AUT. GTO. Nº 2810 / CERT. Nº 1633/

20,000.00 0.00 S 28/10/2014 0 0 020,000.00

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 25489 TECNILLANTA S.A. /FACT. Nº 001-002-0040536 / AUT.GASTO 2815/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT. Nº 1341

137.46 16.50 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2152.59



25490 CORPORACION ECUATORIANA DE ARTES CINEMATROGRAFICAS CEACINE /PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONVENIO DE LA PUBLICACION DEL LIBRO LOVE (HISTORIA DE REHABILITACION SOCIAL DE UN GRUPO DE MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CUENCA), SEGUN AUT. GTO. Nº 2810 / CERT. Nº 1633/

20,000.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/2014 0 0 020,000.00

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 25491 CUR DE IVA/TECNILLANTA S.A. /FACT. Nº 001-002-0040536 / AUT.GASTO 2815/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT. Nº 1341

16.50 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 016.50


25492 120.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

347 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA-RETORNO AEROLINEA.


25493 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS / DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / TRANSP. TERRESTRE.

200.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2200.00


CNT EP


474.44 56.91 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2531.35


25495 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA /25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD/ TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2120.00


25496 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.

3,960.64 0.00 N 28/10/2014 31/10/201428/10/201428/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 63,960.64


25497 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / FACTURA No 0627 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO.PISO EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 21-OCT AL 21- NOV -2014 / AUT.GTO.2833 / CERT.1338 /

1,622.17 194.66 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,492.40


25498 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A /FAC 001-001-0155511/ / AUTORIZACIÓN N.2678/PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 6 DE OCTUBRE 2014/CERT 1204

664.13 72.45 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2724.50


25499 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A / 12% IVA/PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 6 DE OCTUBRE 2014/SEGUN AUTORIZACIÓN N.2678/FAC 001-001-0155511/CERT 1204

72.45 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 072.45


25500 194.66 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0194.66

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

348 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / FACTURA No 0627 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO.PISO EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 21-OCT AL 21- NOV -2014 / AUT.GTO.2833 / CERT.1338 /


CNT EP


109.04 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0109.04

0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL

25502 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2675 / CERT. Nº 1341 /

5,307.45 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 05,307.45


25503 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO DEL 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2675 / CERT. Nº 1341 /

636.82 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0636.82



25504 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S Y UVC`S DEL GUAYAS FACT. 5706409, 5690324 Y 5693901/ SEGUN AUT. GTO. 2778/ CERTIFICACION 1589

596.63 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2596.63


(382.45) 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0(382.45)


382.45 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0382.45


25507 1,202.50 144.30 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,291.48

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

349 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / FACTURA No 01677 DE 21-10-2014 / AUT.GTO.2724 /PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS EDIF. LA UNION, CERT.1489 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


CNT EP

25508 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL /MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2786 / CERT. Nº 959/

74.35 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 074.35


25509 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. / FACTURA No. 0055333 DEL 09-10-2014 / AUT.GTO.2286 / PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADORA DE CHILE / CERT.1487 /

330.87 36.09 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2335.68


25510 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. / FACTURA No. 0055333 DE 09-10-2014 / AUT.GTO.2286 / PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADORA DE CHILE / CERT.1487 /

36.09 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 036.09


S.A.

25511 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. 2780 / FACTURA No. 51488 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

236.21 28.34 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2264.55


LTDA.

25512 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. /FACTURAS Nos. 410-411/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-2009-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO Y CERTIF. No. 1097

60,908.40 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 060,908.40


S.A.

25513 28.34 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 028.34

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

350 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. 2780 / FACTURA No. 51488 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /


25514 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/04 SEPTIEMBRE 2014/REUNION INFORME A PRESIDENTE SOBRE PLAN MASA POLICIA JUDICIAL/CERT 994

40.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 040.00


25515 CUR DE IVA/CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / FACTURA No 01677 DE 21-10-2014 / AUT.GTO.2724 /PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS EDIF. LA UNION, CERT.1489 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

144.30 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0144.30


25516 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS /SEGU AUTO GAST. 2748/PAGO POR MATRICULAS DE PATRULLEROS MARCA KIA QUE PRESTAN SERVICIO A LA POLICIA NACIONAL /CERTF. 1480

1,879.50 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 21,879.50


25517 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA / ASISTENTE DIRECCION DE AUDITORIA / MACAS / DEL 29 ADE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014/ ANALISSI DE CONTRAVENCIONES POLICIALES DE LOS AÑOS 2010 AL 2013, REVISION LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR / SOL. 06-10-2014/ CERT. Nº 994

360.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0360.00


CNT EP


13,105.00 1,572.60 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 214,677.60


25519 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION /REUNION DE TRABAJO 13 DE OCTUBRE DEL 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2682 CERTF. 1204/

664.13 72.45 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2724.50


25520 4,196.43 503.57 N 28/10/2014 30/10/201428/10/201428/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 24,263.57

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

351 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/FACTURA 001-001-128/AUTO.GASTO #2738 /PAGO POR SERVICIO DE ALIMETOS Y BEBIDAS,LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MARTES 23-09-2014 EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, CERT.#1204

1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES

25521 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRÉS/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/04 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO/CERT 995

40.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 040.00


CNT EP


1,572.60 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 01,572.60


25523 CUR DE IVA/GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/FACTURA 001-001-128/AUTO.GASTO #2738 /PAGO POR SERVICIO DE ALIMETOS Y BEBIDAS,LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MARTES 23-09-2014 EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, CERT.#1204

503.57 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0503.57


ORDONEZ S.A

25524 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A/ FACTURA 001-001-171/AUT.GASTO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1966-2014/ PAGO POR REHABILITACION DE 17 UPC S EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CERTIFICACION 1168 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

484,371.23 58,124.55 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2492,121.18




ETAPA EP

25525 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / VARIAS FACTURAS (10) / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT-1055 /

944.25 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2944.25

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 25526 KAZAKOV ALEXANDRE/FACTURA #004-01-296 /AUTO.GASTO #2725/ADQUISICION DE UN EQUIPO DE PROTECCION PARA MENSAJERO DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA SEGUN CERT.#1448

870.00 104.40 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2934.38

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

352 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

25527 FREIRE MARCILLO ELSA DE L /SPA3 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS / SAN PABLO DEL LAGO OTAVALO- IBARRA/ DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE LA PN. / SOL. 01-10-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0120.00

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

25528 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / ANALISTA DE LA OFC. DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE AL PARTE POLICIAL WEB / SOL. 22-09-2014 / CERT. Nº 995/

380.80 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0380.80

1705272001 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO

25529 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL/26 AGOSTO 2014/ INSPECCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE POLICÍA DE FUMISA Y SANTA ELENA /CERT 1535

65.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 065.00


104.40 0.00 S 28/10/2014 0 0 0104.40


ORDONEZ S.A

25531 CUR DE IVA/CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A/ FACTURA 001-001-171/AUT.GASTO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1966-2014/ PAGO POR REHABILITACION DE 17 UPC S EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CERTIFICACION 1168 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

58,124.55 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 058,124.55


104.40 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0104.40


25533 400.00 48.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2406.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

353 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/FACTURA 07/SEGUN AUT. GTO. 2753/PAGO POR ARREGLOS DE UNA PUERTA E INSTALACION DE UNA CERRADURA ELECTRICA DEL ACCESO PRINCIPAL Y DEL PARQUEADERO DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE CIUDADANOS DEL PROCESO DE DEPORTACION HOTEL CARRION /CERTIFICACION 1550


25534 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/FACTURA 07/SEGUN AUT. GTO. 2753/PAGO POR ARREGLOS DE UNA PUERTA E INSTALACION DE UNA CERRADURA ELECTRICA DEL ACCESO PRINCIPAL Y DEL PARQUEADERO DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE CIUDADANOS DEL PROCESO DE DEPORTACION HOTEL CARRION /CERTIFICACION 1550

48.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 048.00


25535 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SP7 CONSULTOR LEGAL DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-MACHALA-PORTOVELO / DEL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN GUAYAS Y EL ORO / CERT.994 /

187.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0187.00


25536 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE

120.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2120.00


25537 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SP7 ANALISTA CONSULTOR LEGAL DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / PORTOVIEJO-TOSAGUA-MANTA / EL 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN LA PROV. DE MANABI / SOLC. 06-10-2014 / CERT.994 /

88.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 088.00


25538 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO 13 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2682 CERTF. 1204

72.45 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 072.45


25539 [P:09 T:NO A:2014] 050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SR. PÀNTOJA IÑIGUEZ EDUARDO

428.65 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 0346.17


25540 352.43 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0352.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

354 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/ ASESORA DEL DE DESPACHO/PERU -LIMA/ 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2013/ SEGUNDA REUNION DE LA INSTACIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD /CERF.294.



(187.00) 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0(187.00)



147.00 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 0147.00


25543 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/IMBABURA-IBARRA/19 SEPTIEMBRE 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IBARRA/CERT994

45.20 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/2014 0 0 045.20


25544 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SP7 ANALISTA CONSULTOR LEGAL DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / PORTOVIEJO-TOSAGUA-MANTA / EL 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN LA PROV. DE MANABI , CERT.994

88.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 288.00


CNT EP

25545 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS/*AUT. GTO. Nº 2788 / PAGO iIVA POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ / CERT. Nº 959 7

107.49 0.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 0 0 0107.49


25546 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SP7 CONSULTOR LEGAL DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-MACHALA-PORTOVELO / DEL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN GUAYAS Y EL ORO, CERT.994 /IDA N.BOLETO 26921332237173-RETORNO 2692132237185-TAME

147.00 0.00 N 28/10/2014 29/10/201428/10/201428/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 2147.00


25547 748.03 0.00 N 28/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0748.03

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

355 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO /SP7-ASESORÍA JURÍDICA DE DESPACHO MINISTERIAL /TUNGURAHUA-AMBATO /DE 11 AL 28 AGOSTO 2014/PROCESO DE SELECCÍON DE ASPIRANTES A POLICIAS ´2014´ PRIMERA FASE /CERT994


25548 BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO/ FACT: 001-001-1417/AUT. GTO. 2827 /ADQUISICION DE 200 LINTERNAS TACTICAS LUZ LED PILAS RECARGABLES PARA EL USO DE LA POLICIA NACIONAL / CERT. 1492

6,000.00 720.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 06,444.00


25549 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2674 / CERT. Nº 1341/VARIAS FACTURAS

2,396.00 287.52 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 22,510.55


25550 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA /AUTO GAST. 2774 FCT. 001-001-000000244 .PAGOPOR REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJUER Y LA FAMILIA/CERTF. 1401

27.33 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 027.33


25551 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 001-001-00591 / AUT.PAGO EN MEMO-Nº-DATH-2014-2924 /PAGO POR EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" PARA 20 INSTRUCTORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICIA, CERT. Nº 1446 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

8,035.71 964.29 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 07,392.85

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

25552 GUIÑANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

80.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 080.00


25553 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESAAUTO GAST. 2774 FCT. 001-001-000000243 / PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE LA MUYER Y LA FAMILIA /CERTF. 1530.

23.87 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 023.87


25554 964.29 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0964.29

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

356 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 001-001-00591 / AUT.PAGO EN MEMO-Nº-DATH-2014-2924 /PAGO POR EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" PARA 20 INSTRUCTORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICIA, CERT. Nº 1446 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO



5,307.45 636.82 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 25,599.58


25556 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA/DE 20 AL 21 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT 994

120.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0120.00


LTDA

25557 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41063/AUT. GTO. Nº 2806 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2014/CERT. Nº 1203.

(6,136.48) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(6,136.48)


25558 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL3-DESPACHO MINISTERIAL/EL ORO-MACHALA-PORTOVIEJO/13 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO/CERT 994

54.99 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 054.99


LTDA

25559 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ FACT. 41063/ AUT. GASTO 2806/PAGO POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIETO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE UNION PARA CIUDADANOS INDOCUMENTADOS Y EN PROCESO DE DEPORTACION/ DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1203.

6,136.48 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 06,136.48

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

357 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



1,252.50 150.30 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 01,402.80


25561 BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO/FACTURA 001-001-1416/AUT. GTO. 2828/ ADQUISICION DE 100 CONOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL/ CERTIFICACION 1580

2,150.00 258.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 02,309.10


25562 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA / FACTURAS Nº 7335, 7336/ PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS/ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ AUT. GTO. Nº 2820 /CERT. Nº 1564/

3,206.85 382.68 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 03,442.66


25563 BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO/PAGO DEL 12% IVA/ ADQUISICION DE 100 CONOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN AUT. GTO. 2828/ FACTURA 1416/ CERTIFICACION 1580

258.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0258.00


25564 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

80.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 080.00

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

25565 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO /SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA/DE 20 AL 22 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT 994

120.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0120.00



150.30 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0150.30

1791256115001 OTECEL S.A. 25567 217.18 26.06 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 0238.90

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

358 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A/AUTO.GASTO #2834/FACT.#001-327-10546326/PAGO SERVICIO DE GEOLOCALIZACION PARA LOS DISPOSITIVOS MOVILES QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR, PARA COMUNICASRSE EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS/.CERT.#289.


25568 BAEZ EGAS MANUEL RAMIRO/ 12% IVA/ FACT: 001-001-1417/AUT. GTO. 2827 /ADQUISICION DE 200 LINTERNAS TACTICAS LUZ LED PILAS RECARGABLES PARA EL USO DE LA POLICIA NACIONAL / CERT. 1492

720.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0720.00


25569 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER/SP1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARANDA- BOLIVAR/ DE 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2014/INSPECCIÓN DE LA UPC QUE SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE ECHANDÍA/CERT 994

40.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 040.00


25570 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO, VISION-VISUAL/ PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE 1 FACSÍMIL FIRMA SR. MINISTRO Y SELLOS INSTITUCIONALES TENENCIA POLITICA AMAGUAÑA /SEGUN AUTORIZACION N.02819/ FACT 003-001-000966/CERT 1570

64.50 7.74 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 069.27


CNT EP

25571 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT. 137-003-000285201 /AUTO GAST. 2792PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC PIVOTE CLAUD Y SATELITALES A NIVEL NACIONAL/CONSUMO SEPTIEMBRE/ CERTF. 1630.

56,227.24 6,747.27 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 062,974.51


CNT EP

25572 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/FACT. 137-003-000285201 /AUTO GAST. 2792PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC PIVOTE CLAUD Y SATELITALES A NIVEL NACIONAL/CONSUMO SEPTIEMBRE/ CERTF. 1630.

6,747.27 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 06,747.27

1791256115001 OTECEL S.A. 25573 26.06 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 026.06

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

359 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A/FACT.#001-327-10546326/AUTO.GASTO #2834/PAGO IVA SERVICIO DE GEOLOCALIZACION PARA LOS DISPOSITIVOS MOVILES QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR, PARA COMUNICASRSE EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS/.CERT.#289.


25574 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/IMBABURA-IBARRA/19 SEPTIEMBRE 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IBARRA/CERT. 994

45.20 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 045.20


25575 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO, VISION-VISUAL/ PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE 1 FACSÍMIL Y SELLOS INSTITUCIONALES/SEGUN AUTORIZACION N.02819/ FACT 003-001-000966/CERT 1570

7.74 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 07.74


25576 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / FACTURAS Nº 001-007-3119134, 3119930 /AUT.GTO. Nº 2829/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT (2DO. PISO ) Y EDIFICIO ALEMAN DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE SEPTEMBRE 2014 /CERT. Nº 1529/

726.67 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 0726.67

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

25577 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 14 AL 15-08-2014 / INSPECCION TECNICA DEL EQUIOPAMIENTO TECNOLOGICO EN POLICIA JUDICIAL DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 994 /

104.36 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2104.36


25578 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA / FACTURAS Nº 7335, 7336/ PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ AUT. GTO. Nº 2820 /CERT. Nº 1564/

382.68 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0382.68


25579 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / IMBABURA / DEL 27-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA UPC / CERTIFICACION No. 994 /

21.50 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 221.50

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25580 200.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

360 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/S.P.5-P.D.SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/DEL 07 AL 09-10-2014/REALIZAR RECORRIDO POR TODO EL DISTRITO DE JAMA-PEDERNALES PLANIFICADO POR SENPLADES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN SOL.03-10-2014 CERT.#1565


25581 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/AMBATO/DEL 15 AL 19-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIALSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2360.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 25582 H.O.V HOTELERIA QUITO S.A/FACT 002-001-000016865/AUTORIZACION N.2811/ PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA DEL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY/SEGUN /CERT 1169

609.40 66.48 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2664.80


25583 BATALLAS CARLOZAMA NELSON FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/DAULE-GUAYAS/DEL 15 AL 19-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIALSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

385.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2385.00


25584 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / ADQUISICION DE CINTA TERMICA PARA IMPRESORA PARA CODIFICACION DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE INGRESAN, UNIDAD DE CONTROL DE BIENES / FACTURA No 08149 DE 20-10-2014 / AUT.GTO. 2677 / / CERT.1526 /

6,800.00 816.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 07,303.20

1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.

25585 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A./ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2015/ CERT. 1484

191,748.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0191,748.00


25586 120.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

361 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / CPTN. PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAS-EL ORO / DEL 21 AL 22-08-2014 / ASISTIR A REUNION DE IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE MACHALA / CERTIFICACION No. 1565/VIA AEREA Y TERRESTRE


25587 OBANDO JARAMILLO BEATRIZ GIOCO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS /MANABI/ DEL 10 AL 13-08-2014 / REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DRECHOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL /CERT. 995/TAME692132076733C1-C2

150.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2150.00


25588 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A./ 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2015/ CERT. 1484

23,009.76 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 023,009.76

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 25589 H.O.V HOTELERIA QUITO S.A/FACT 002-001-000016865/AUTORIZACION N.2811/ PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA DEL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY/SEGUN /CERT 1169

66.48 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 066.48


25590 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-INSILVI,GUAYAS-GUAYAQUIL,LOS RIOS-BABAHOYO/DE 02 AL 04 OCTUBRE 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS /CERT1653

256.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0256.00


25591 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / MANABI / DEL 10 AL 13-08-2014 / REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DRECHOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL /CERT 995/TAME 2132076734C1-C2

184.15 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2184.15

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 25592 40.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

362 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO LOJA CARLOS MANUEL/SP6 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/TUNGURAHUA-AMBATO/26 SEPTIEMBRE 2014/INSPECCIÓN PREVIO A LA EMISIÓN DEL PERMISO DE OPERACION ANUAL/CERT 995/VIA TERRESTRE.


25593 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA No 08149 DE 20-10-2014 / AUT.GTO. 2677 / ADQUISICION DE CINTA TERMICA PARA IMPRESORA PARA CODIFICACION DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE INGRESAN POR ADQUISICION / CERT.1526 /

816.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0816.00


25594 BATALLAS CARLOZAMA NELSON FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION/DAULE-GUAYAS/DE 08 AL 12 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL ACERCA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB,INDICACIONES DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD LEARN/CERT 995/VIA TERRESTRE.

295.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2295.00


25595 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. Nº 001-001-000439/ADQUISICION DE ESCRITORIO PEQUEÑO, 2 SILLAS, 1 CREDENZA Y 1 PERCHERA/ AREA REQUIRENTE COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. /AUT. GTO. Nº 2822/CERT. Nº 1485/

1,182.00 141.84 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 01,269.47


25596 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO/ANALISTA DE INFORMACION/LOS RIOS-QUEVEDO/DE 08 AL 14 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/CERT 995/VIA TERRESTRE.

360.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2360.00


25597 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/BABAHOYO-LOS RIOS/DEL 16 AL 20-09-2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

280.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2280.00


25598 360.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

363 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARAHONA SANTILLAN DANILO VLAD/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA-BOLIVAR/DEL 09 AL 13-09-2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995


25599 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLAD/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA -BOLIVAR/DEL 15 AL 19-09-2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE

360.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2360.00

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25600 DURALLANTA S.A. /FACTURAS Nros. 109448 109449 /AUT. GTO. 2814 / PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,996.14 0.00 S 29/10/2014 0 0 01,956.22


25601 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/SERV.PUBLICO 7-ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL3-DESPACHO MINISTERIAL/EL ORO-MACHALA-PORTOVIEJO/13 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO,CERT 994 /IDA N.BOLETO 2695858929175-RETORNO 2695858929175-TAME

54.99 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 254.99


25602 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA/DE 20 AL 21 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT 994

120.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2120.00


25603 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

80.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

364 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25604 DURALLANTA S.A. / AUT. GTO. 2814 / FACTURAS Nros. 109448 109449 / PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / REVERSION CUR 25298 /

(2,232.68) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(2,232.68)


25605 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTOPAXI-INSILVI,GUAYAS-GUAYAQUIL,LOS RIOS-BABAHOYO/DE 02 AL 04 OCTUBRE 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS /CERT1653

256.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2256.00

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25606 DURALLANTA S.A. / AUT. GTO. 2814 / FACTURAS Nros. 109448 109449 / PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /

2,235.68 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 02,235.68

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

25607 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO /SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA/DE 20 AL 22 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT 994

120.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2120.00

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

25608 GUIÑANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 22 AL 23 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

80.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 280.00


25609 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION POR PAGO SERVICIOS BASICOS, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-AGOSTO AL 18-SEPTIEMBRE-2014/SEGUN FACTURA #001-01-904.AUTO.GASTO #2797 CERT.#1530

103.89 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 0103.89


25610 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. Nº 001-001-000439/POR ADQUISICION DE ESCRITORIO PEQUEÑO, 2 SILLAS, 1 CREDENZA Y 1 PERCHERA. AREA REQUIRENTE COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. /AUT. GTO. Nº 2822/CERT. Nº 1485/

141.84 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0141.84


25611 (748.03) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(748.03)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

365 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO /SP7-ASESORÍA JURÍDICA DE DESPACHO MINISTERIAL /TUNGURAHUA-AMBATO /DE 11 AL 28 AGOSTO 2014/PROCESO DE SELECCÍON DE ASPIRANTES A POLICIAS ´2014´ PRIMERA FASE /CERT994


25612 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / IVA PAGADO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2674 / CERT. Nº 1341/ VARIAS FACTURAS,

287.52 0.00 N 29/10/2014 0 0 0287.52


25613 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / IVA PAGADO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2674 / CERT. Nº 1341/ VARIAS FACTURAS,

287.52 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0287.52


25614 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO /SP7-ASESORÍA JURÍDICA DE DESPACHO MINISTERIAL /TUNGURAHUA-AMBATO /DE 11 AL 28 AGOSTO 2014/PROCESO DE SELECCÍON DE ASPIRANTES A POLICIAS ´2014´ PRIMERA FASE /CERT994

529.62 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0529.62



25615 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPT DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2836 CERTF. 1589

506.92 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0506.92

1791083210001 DATAPRO S.A 25616 DATAPRO S.A / FACTURA No. 102314 DE 24-10-2014 / AUT.GTO.2840 / ADQUISICION DE UN KIT DE ILUMINACION PARA ESTUDIO MACA LOWEL PARA PROYECTO HABLA ECUADOR / CERT.1482 /

2,518.76 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 02,518.76


25617 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO POR LA ELABORACION DE MAPAS DE EVACUACION PARA EL EDIFICIO ALEMAN/SEGUN AUTO.GASTO #2776 /FACTURA #001-001-484; CERT.#1322

770.00 92.40 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0826.98


1,996.14 0.00 S 29/10/2014 0 0 01,956.22

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25619 1,996.14 0.00 S 29/10/2014 0 0 01,956.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

366 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURALLANTA S.A. /FACTURAS Nros. 109448 109449 /AUT. GTO. 2814 / PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


1,996.14 0.00 S 29/10/2014 0 0 01,956.22


1,996.14 239.54 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 22,195.75

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD LA AMERICA

25622 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIPIJAPA CANTON JIPIJAPA-PROVINCIA MANABI/SEGUN AUTORIZACION N .2839/FACT 001-001-0000302/CERT 1055

73.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 073.50



(1,252.50) (150.30) N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(1,402.80)


25624 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO POR LA ELABORACION DE MAPAS DE EVACUACION PARA EL EDIFICIO ALEMAN/SEGUN AUTO.GASTO #2776 FACTURA #001-001-484; CERT.#1322

92.40 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 092.40


CNT EP

25625 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2326, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1401

47.99 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 047.99

1790148874001 ECUA AUTO S.A. ECAUSA 25626 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/ADQUISICION DE REPUESTOS ,LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO (CARAVANA ASIGNADA SEÑOR MINISTRO) SEGUN (41) FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2676 CERT.#1341

5,245.23 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 05,245.23

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

367 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790148874001 ECUA AUTO S.A. ECAUSA 25627 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/ADQUISICION DE REPUESTOS ,LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO (CARAVANA ASIGNADA SEÑOR MINISTRO) SEGUN (41) FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2676 CERT.#1341.CORRESPONDIENTE AL IVA

629.40 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0629.40



636.82 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0636.82

1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA

25629 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / FACT. Nº 10929, 10928 / PAGO POR ADQUISICION O COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA. SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE RUMIPAMBA / AUT. GTO. Nº 2835 / CERT. Nº 1561 /

797.66 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0797.66

1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA

25630 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/ ADQUISICION DE 500 CHOMPAS Y CHALECOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-3322/ CERTIF. 1145

26,320.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 026,320.00


25631 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO POR LA ELABORACION DE MAPAS DE EVACUACION PARA EL EDIFICIO ALEMAN/SEGUN AUTO.GASTO #2776 /FACTURA #001-001-484; CERT.#1322

(770.00) (92.40) N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(826.98)


25632 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO POR LA ELABORACION DE MAPAS DE EVACUACION PARA EL EDIFICIO ALEMAN/SEGUN AUTO.GASTO #2776/ FACTURA #001-001-484/CERT.#1322

770.00 92.40 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 0782.32



25633 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE QUEVEDO -LOS RIOS SEGUN (3) FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO N.2837 CERT.#1589.

2,853.84 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 02,853.84


LTDA

25634 16,217.14 1,946.06 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 215,503.59

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

368 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACTURA: 41062/ POR CANON DE ARRIENDO DEL HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION, PERIODO 13- OCT AL 13- NOV DE 2014/ SEGÚN AUT. 2799/ CERT. 1203

1790425282001 DURALLANTA S.A. 25635 CUR DE IVA/DURALLANTA S.A. /FACTURAS Nros. 109448 109449 /AUT. GTO. 2814 / PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

239.54 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0239.54


LTDA

25636 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACTURA: 41062/ POR CANON DE ARRIENDO DEL HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION, PERIODO 13- OCT AL 13- NOV DE 2014/ SEGÚN AUT. 2799/ CERT. 1203

1,946.06 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 01,946.06


25637 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/ ADQUISICION DE 500 CHOMPAS Y CHALECOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-3322/ CERTIF. 1145

(26,320.00) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(26,320.00)


25638 CUR DE IVA/HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA Nº 001-001-0155207/ AUT.GASTO 2556/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS. SOLICITADA POR LA COORDINACION DE DESPACHO MINISTERIAL, CERT. Nº 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

12.07 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 012.07


25639 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/ ADQUISICION DE 500 CHOMPAS Y CHALECOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-3322/ CERTIFICACION 1145

26,320.00 0.00 S 29/10/2014 0 0 026,320.00


25640 69.20 8.30 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 270.31

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

369 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / AUT. GTO. 2796 / FACTURA No. 903 / PAGO POR SERVICIO DE REPOSICION DEL MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1110 /


25641 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO /SP7-ASESORÍA JURÍDICA DE DESPACHO MINISTERIAL /TUNGURAHUA-AMBATO /DE 11 AL 28 AGOSTO 2014/PROCESO DE SELECCÍON DE ASPIRANTES A POLICIAS ´2014´ PRIMERA FASE,CERT994/TRANSPORTE TERRESTRE

529.62 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0529.62

1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA

25642 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1740-2014 / FACTURA No. 236 / PAGO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SETENTA Y NUEVE PARQUES UBICADOS EN EL SECTOR DE SOLANDA EN LA CIUDAD DE QUITO" / CERTIFICACION No. 1091 /

35,192.24 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 035,192.24



1,252.50 150.30 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 01,377.75


25644 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / AUT. GTO. 2796 / FACTURA No. 903 / PAGO POR SERVICIO DE REPOSICION DEL MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1110 /

8.30 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 08.30


25645 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/ ADQUISICION DE 500 CHOMPAS Y CHALECOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-3322/ CERTIFICACION 1145

23,500.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 023,500.00


25646 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/ 12%DEL IVA POR ADQUISICION DE 500 CHOMPAS Y CHALECOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-3322/ CERTIFICACION 1145

2,820.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 02,820.00


25647 9.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 09.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

370 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION COMUNCIACION SOCIAL / SGCHOS -COTOPAXI / DEL 02-09-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DE LA UPC DE LA PARROQUIA ISINLIVI / CERTIFICACION No. 994 /



(1,252.50) (150.30) N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(1,377.75)

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 25649 YANEZ URBANO LAURA JUDITH / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / MANABI / DEL 10 AL 13-08-2014 / EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 995 /

200.15 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0200.15


25650 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/SERV.PUBLICO 1 -DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAS-LOS RIOS/DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS,CERT 994/IDA N.BOLETO 4625858907562 LAN-RETORNO2695858907563C1 TAME

102.80 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2102.80


25651 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUARANDA / DEL 08 AL 12-09-2014 / ASISTIR AL TALLER UNIDOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0360.00


25652 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2015/FACT. 001/ CERT. 1484

191,748.00 23,009.76 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2205,262.23

1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER

25653 120.00 0.00 N 29/10/2014 31/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

371 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/SP5 ANALISTA DE PLANIFICACION-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE/CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE LOS EJEMPLARES DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CUIDADANA, CERT 995/IDA N.BOLETO 2692132168816C1-RETORNO 2692132168816C2-


25654 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO /SP7-ASESORÍA JURÍDICA DE DESPACHO MINISTERIAL /TUNGURAHUA-AMBATO /DE 11 AL 28 AGOSTO 2014/PROCESO DE SELECCÍON DE ASPIRANTES A POLICIAS ´2014´ PRIMERA FASE,CERT994/TRANSPORTE TERRESTRE-CUR REVERTIDO 25641

(529.62) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(529.62)



(529.62) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0(529.62)

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 25656 YANEZ URBANO LAURA JUDITH/SP3-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/EL ORO-ARENILLAS/26 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA FAMILIA DEL SERVIDOR POLICIAL CARAY GUERRERO QUIEN FALLECIERA EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER Y ENTREGA DE UNA OFRENDA FLORAL EN REPRESENTACION DEL MINISTERIOCERT 995

63.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 063.00


25657 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA-TULCAN / DEL 25-08-2014 / REVISAR LOS PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1565 /

40.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 040.00



658.03 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0658.03


25659 124.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2124.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

372 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/ TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR,CERT 994

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

25660 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR / SERVIDOR PUBLICO-PROYETO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / LA MANA-COTOPAXI / DEL 30-09 AL 01-10-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE VEHICULOS KIA ENTREGADOS EN ESA SUBZONA-COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1565 /

120.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0120.00



(150.30) 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0(150.30)

1711852671 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR

25662 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR FRANCISCO/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4-TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/AZOGUEZ-CUENCA/DE 18 AL 19 SEPTIEMBRE 2014/CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA LA POLICIA NACIONAL,CERT 994/IDA N.BOLETO 2692132166147C1-RETORNO 2692132166147C2-TAME

120.00 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2120.00



25663 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURAS 5706568/5709352/5682434//AUTO.GASTO N.2837 PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE QUEVEDO -LOS RIOS /CERT.#1589.

2,853.84 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 22,853.84



1,252.50 150.30 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 21,390.27



25665 11,860.63 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 011,860.63

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

373 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2845 / FACTURA No. 2606200 5643656 2534226 2606189 2636759 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1589 /



25666 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-BABAHOYO LOS RIOS SEGUN AUTO.GASTO 2838 CERT.#1589FACTURA ADJUNTA057-001-2082503

65.45 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 065.45


ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP

25667 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN/ PARA FINANCIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIGA CANTONAL 1 (GUAYAS)/SEGUN AUTORIZACION N.2846/FACT 001-001-001814849/CERT 1055

28.20 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 028.20



150.30 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0150.30



25669 CORPORACION ECUATORIANA DE ARTES CINEMATROGRAFICAS CEACINE /PAGO DEL 12% (IVA) DEL CONVENIO DE LA PUBLICACION DEL LIBRO LOVE (HISTORIA DE REHABILITACION SOCIAL DE UN GRUPO DE MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CUENCA), SEGUN AUT. GTO. Nº 2810 / CERT. Nº 1633/

4,800.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 04,800.00


25670 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO /SP7-ASESORÍA JURÍDICA DE DESPACHO MINISTERIAL /TUNGURAHUA-AMBATO /DE 11 AL 28 AGOSTO 2014/PROCESO DE SELECCÍON DE ASPIRANTES A POLICIAS ´2014´ PRIMERA FASE,CERT994/TRANSPORTE TERRESTRE

658.03 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2658.03

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

25671 28.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 028.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

374 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 02 DE ENERO DEL 2014 / REUNION Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR GOBERNADOR DEL GUAYAS / CERT.994 /

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD LA AMERICA

25672 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIPIJAPA CANTON JIPIJAPA-PROVINCIA MANABI/SEGUN AUTORIZACION N .2839/FACT 001-001-0000302/CERT 1055

73.50 0.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 273.50


25673 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 02-09-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL AEROPOLICIAL SOBRE LA PRESENTACION DEL PROYECTO SOBRE LAS NECESIDADES DEL SAP / CERTIFICACION No. 994 /

26.70 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 026.70


25674 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 20 DE MARZO 2014/ RENDICION DE CUENTAS DE LA CUPULA POLICIAL A LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA E INAUGURACION DE LAS UPCs/ SOL. 18-03-2014 / CERT. Nº 994/

19.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 019.50


25675 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 19 DE JUNIO 2014/ REUNION CON COMANDANTES DE LA ZONA 6 Y 7 DE SUS RESPECTIVAS SUBZONAS / SOL. 17-06-2014 / CERT. Nº 994/

19.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 019.50


25676 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 6 DE FEBRERO 2014/ REUNION EN LA CORTE DE JUSTICIA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ SOL. 06-02-2014 / CERT. Nº 994/

19.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 019.50


25677 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2014/COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE / SOL. 05-06-2014 / CERT. Nº 994/

83.90 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 083.90


25678 50.76 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 050.76

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

375 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / MANTA / DEL 3 DE JULIO 2014/COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR. MINISTRO A LA CIUDAD DE MANTA/ SOL. 02-07-2014 / CERT. Nº 994/


25679 BARAHONA SANTILLAN DANILO/ANALISTA-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DE 01 AL 06 SEPTIEMBRE 2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMINETA DE SISTEMA PARTE WEB/CERT 995

340.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0340.00


25680 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 23-09-2014 / COORDINAR LA AGENDA DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 040.00


25681 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11-03-2014 / COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIO EL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

19.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 019.50


25682 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / MANABI / DEL 03 AL 04-06-2014 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A VISITAR A LA FAMILIA VELEZ NIEVES Y ASISTIR A REUNION EN LA UVC DE PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 994 /

118.30 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0118.30


25683 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / LA TRONCAL / DEL 21 AL 22-08-2014 / COORDINAR EL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL CANTON LA TRONCAL-CAÑAR / CERTIFICACION No. 994 /

77.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 077.50

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

25684 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO DEL INTERIOR/ TULCAN/ 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ ASISTIR AL GABINETTE ITINERANTE/SOL. 08/05/2014 CERTF. 994

50.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 050.00


25685 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A./ 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2015/ FACT. 001/CERT. 1484

23,009.76 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 023,009.76

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

376 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25686 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO DEL INTERIOR/ LATACUNGA/ 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL GABIENTE ITINERANTE A DESAROLARSE / SOL. 05/06/2014 CERTF. 994

169.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0169.00


25687 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / FACT. Nº 10929, 10928 /AUT. GTO. Nº 2835 / PAGO POR ADQUISICION O COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE RUMIPAMBA / CERT. Nº 1561

712.20 85.46 N 29/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0764.89


2,248.89 269.87 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 22,496.27



85.46 0.00 N 29/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 085.46


25690 ALARCON POZO FROILAN ALEXANDER/ANALISTA-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DE 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/ CAPACITACION EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DEL SISTEMA PARTE WEB,UTILIZACION DE CADA ÍTEMS/CERT 995

320.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0320.00


25691 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA/ 21 DE AGOSTO DEL 2014/ RUEDA DE PRENSA REALICONADAS A TEMAS DE SEGURIDAD/ SOL.20/08/2014 CERTF. 994.

111.02 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0111.02


25692 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS / EL 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2014 / COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR. MINISTRO A RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO / CERT.994 /

104.88 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0104.88


25693 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTA ELENA/DEL 09 AL 12-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE A PARTE POLICIAL WEB

279.99 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0279.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

377 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25694 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 16-08-2014/LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y COORDENADAS DE UBICACION GEOGRAFICAS DELOS DIFERENTES UPC´S Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL. 08-08-2014.CERT.#995

330.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0330.00


25695 ALARCON POZO FROILAN ALEXANDER/ANALISTA-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DE 28 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2014/ CAPACITACION EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DEL SISTEMA PARTE WEB,UTILIZACION DE CADA ÍTEMS/CERT 995

360.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0360.00


269.87 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 0269.87



25697 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACTURAS # 356425/ PAGO POR CONCEPT DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 SEP AL 15 DE OCT 2014 / AUTO GAST. 2836 CERTF. 1589

288.45 0.00 N 29/10/2014 31/10/201430/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2288.45


25698 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IBARRA/DEL 03 AL 04-10-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN SU VISITA A IMBABURA SIN NOVEDAD SEGUN SOL.30-09-2014.CERT.#994

80.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 080.00

0201005022 NARANJO WALTER 25699 NARANJO WALTER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IBARRA-COTOPAXI/DEL 01 AL 04-10-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN SU VISITA A IMBABURA Y COTOPAXI SIN NOVEDAD SEGUN SOL.30-09-2014.CERT.#994

280.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0280.00


25700 40.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

378 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL /DEL 05-10-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.03-10-2014.CERT.#994


25701 FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR/ GUAYAQUIL/ 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014/ FIRMA DEL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL/ SOL. S/N CERTF.994.

78.21 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 078.21


25702 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 04 DE ENERO DEL 2014 / REUNION Y RUEDA DE PRENSA (ASALTO Y ASESINATO A TURISTA JAPONES ) / CERT.994 /

167.63 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0167.63


25703 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR-SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR/PANGUA-COTOPAXI IBARRA-IMBABURA/ DE 01 AL 04 OCTUBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT 994

280.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0280.00


PUBLICAS

25704 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/12% IVA/FACT.#008-006-189078/PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUB AUTO.GASTO#2573 CERT.#872

67.50 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 0 0 067.50

1790148874001 ECUA AUTO S.A. ECAUSA 25705 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/(41) FACTURAS ADJUNTAS/ADQUISICION DE REPUESTOS ,LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO (CARAVANA ASIGNADA SEÑOR MINISTRO)/ AUTORIZACION DE GASTO #2676 / CERT.#1341

5,245.23 629.40 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 05,792.20


25706 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL / SP3 DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUARANDA / DEL 08 AL 12-09-2014 / ASISTIR AL TALLER UNIDOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA /TRANSP. TERRESTRE.

360.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

379 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25707 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAS-GUAYAQUIL/26 AGOSTO 2014/INSPECCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE POLICÍA DE FUMISA Y SANTA ELENA /TRANSP. TERRESTRE.

65.00 0.00 S 30/10/2014 0 0 065.00


25708 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REUNION EN EL GOBIERNO DEL LITORAL CON EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / CERT.994 /

40.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 040.00


25709 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 21 AL 22 ENERO 2014/FIRMAR CONVENIO INTER INSTITUCIONAL,ENTREVISTA GAMA T.V,VISITA PENITENCIARÍA LITORAL/CERT994

84.10 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 084.10

1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES

25710 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRÉS/ TNTE SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO /GUAYAS-GUAYAQUIL/04 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 040.00


25711 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 / REUNION EN LA CORTE DE JUSTICIA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA / CERT. 994 /

19.50 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25712 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/04 SEPTIEMBRE 2014/REUNION INFORME A PRESIDENTE SOBRE PLAN MASA POLICIA JUDICIAL/IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 040.00



(280.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(280.00)


25714 (28.50) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(28.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

380 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 02 DE ENERO DEL 2014 / REUNION Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR GOBERNADOR DEL GUAYAS / CERT.994 /



280.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0280.00



(65.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(65.00)



19.50 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 019.50

0201000130 YANEZ URBANO LAURA 25718 YANEZ URBANO LAURA JUDITH / SP3 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / MANABI / DEL 10 AL 13-08-2014 / EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL A NIVEL NACIONAL / IDA-RETORNO AEROLINEA.

200.15 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0200.15


25719 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11-03-2014 / COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIO EL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / IDA-RETORNO P.N.

19.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25720 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR/ HUACA/ 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ASISTIR AL SEÑOR MINSITRO EN EL GABINETE ITINERANTE/ SOL 08/05/2014 CERTF. 994.

114.75 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0114.75


25721 118.30 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0118.30

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

381 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / MANABI / DEL 03 AL 04-06-2014 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A VISITAR A LA FAMILIA VELEZ NIEVES Y ASISTIR A REUNION EN LA UVC DE PORTOVIEJO / IDA P.N.-RETORNO TAME.


25722 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / LA TRONCAL / DEL 21 AL 22-08-2014 / COORDINAR EL TALLER DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL CANTON LA TRONCAL-CAÑAR / IDA TAME-RETORNO P.N.

77.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 077.50


118.64 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0118.64


25724 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 02-09-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL AEROPOLICIAL SOBRE LA PRESENTACION DEL PROYECTO SOBRE LAS NECESIDADES DEL SAP / IDA TAME-RETORNO P.N.

26.70 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 026.70


25725 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 23-09-2014 / COORDINAR LA AGENDA DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 040.00


25726 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 19 DE JUNIO 2014/ REUNION CON COMANDANTES DE LA ZONA 6 Y 7 DE SUS RESPECTIVAS SUBZONAS / IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25727 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 20 DE MARZO 2014/ RENDICION DE CUENTAS DE LA CUPULA POLICIAL A LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA E INAUGURACION DE LAS UPCs/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25728 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 6 DE FEBRERO 2014/ REUNION EN LA CORTE DE JUSTICIA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25729 83.90 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 083.90

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

382 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2014/COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE / IDA VUELO CHARTER RETORNO TRANSP. TERRESTRE.


25730 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / MANTA / DEL 3 DE JULIO 2014/COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR. MINISTRO A LA CIUDAD DE MANTA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

50.76 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 050.76


25731 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REUNION EN EL GOBIERNO DEL LITORAL CON EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 040.00


25732 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS / EL 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2014 / COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR. MINISTRO A RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO / TRANSP. TERRESTRE.

104.88 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0104.88


25733 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 / REUNION EN LA CORTE DE JUSTICIA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA / IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25734 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 04 DE ENERO DEL 2014 / REUNION Y RUEDA DE PRENSA (ASALTO Y ASESINATO A TURISTA JAPONES ) IDA P.N.-RETORNO LAN.

167.63 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0167.63


25735 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL /DEL 05-10-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR.MINISTRO /IDA TERRESTRE-RETORNO TAME.

40.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 040.00

0201005022 NARANJO WALTER 25736 280.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

383 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO WALTER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IBARRA-COTOPAXI/DEL 01 AL 04-10-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN SU VISITA A IMBABURA Y COTOPAXI SIN NOVEDAD/TRANSP. TERRESTRE.


25737 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IBARRA/DEL 03 AL 04-10-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN SU VISITA A IMBABURA SIN NOVEDAD/TRANSP. TERRESTRE.

80.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 080.00


ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP

25738 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN/FACT 001-001-001814849/AUTORIZACION N.2846/ PARA FINANCIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIGA CANTONAL 1 (GUAYAS)/CERT 1055

28.20 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 028.20



25739 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURA 057-001-2082503/AUTO.GASTO 2838/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-BABAHOYO LOS RIOS/ CERT.#1589

65.45 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 065.45


25740 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS DIR. INFORMACION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 16-08-2014/LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y COORDENADAS DE UBICACION GEOGRAFICAS DELOS DIFERENTES UPC´S Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL/TRANSP. TERRESTRE.

330.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0330.00


25741 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/POL. OFICINA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTA ELENA/DEL 09 AL 12-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE A PARTE POLICIAL WEB/TRANSP. TERRESTRE.

279.99 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0279.99



25742 11,860.63 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 011,860.63

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

384 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / AUT. GTO. 2845 / FACTURA No. 2606200, 2643656, 2534226, 2606189, 2636759/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1589


25743 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL/26 AGOSTO 2014/ INSPECCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE POLICÍA DE FUMISA Y SANTA ELENA /IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 019.50


25744 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/ ASESORA DEL DE DESPACHO/PERU -LIMA/ 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2013/ SEGUNDA REUNION DE LA INSTACIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD /CERF.294.

352.43 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0352.43


25745 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/PANGUA-COTOPAXI IBARRA-IMBABURA/ DE 01 AL 04 OCTUBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSP. TERRESTRE.

280.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0280.00


25746 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ESPAÑA Y FRANCIA/ DEL 31-MARZO AL 08-ABRIL -2014;/ REUNION DE COOPERACION INTERNACIONAL POLICIAL SOBR3E LA RUTA DE LA COCAINA ENTRE AMERICALATINA,EUROPA Y AFRICA / SEGUN CERT.#294.

470.91 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0470.91


25747 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TRASLADO CONEL FIN DE CUMPLIR DISÒSICIONES DEL SELOR MINSITRO/MEMORANDO 2014-529-SMI/ SOL. 25-09-2014/ CERTF. 1565/ VÍA AÉREA TAME.

200.00 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0200.00

0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

25748 120.00 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

385 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/SPA3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SAN VICENTE-MANABI/ DE 20 AL 21 SEPTIEMBRE 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN INTERNA QUE REALIZA LA DIRECCIÓN/CERT994 / TRANSPORTRE TERRESTRE


25749 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR AUDITORÍA INTERNA/MORONA SANTIAGO-MACAS/DE 29 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIO/CERT994

200.00 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0200.00


25750 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD / MOSCU -RUSIA/ DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2014 / ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTERIAL INTIDROGAS EN MOSCU / SOLC. 05-05-2014 / CERT. 294 / TICKETS 0755237474868.

295.85 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0295.85


25751 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CARCHI-TULCAN/ DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ASISTIR AL SEÑOR MINSITRO EN EL GABINETE ITINERANTE/ SOL 08/05/2014 CERTF. 994./ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

114.75 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0114.75


25752 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 21 AL 22 ENERO 2014/FIRMAR CONVENIO INTER INSTITUCIONAL,ENTREVISTA GAMA T.V,VISITA PENITENCIARÍA LITORAL/CERT994/ TICKETS 2131595880

84.10 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 084.10


25753 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION COMUNCIACION SOCIAL / SGCHOS -COTOPAXI / DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DE LA UPC DE LA PARROQUIA ISINLIVI / TERRESTRE

9.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 09.00


25754 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA- MANABI/ 21 DE AGOSTO DEL 2014/ RUEDA DE PRENSA REALICONADAS A TEMAS DE SEGURIDAD/ SOL.20/08/2014 CERTF. 994./ TICKETS 5803260920

111.02 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0111.02


25755 169.00 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0169.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

386 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO DEL INTERIOR/ LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ PARTICIPACION EN EL GABIENTE ITINERANTE A DESAROLARSE / SOL. 05/06/2014 CERTF. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.


280.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0280.00


25757 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO DEL INTERIOR/ TULCAN-CARCHI / 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ ASISTIR AL GABINETTE ITINERANTE/SOL. 08/05/2014 CERTF. 994/ AVIONETA DE LA POLICIA NACIONAL.

50.00 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 050.00

1790148874001 ECUA AUTO S.A. ECAUSA 25758 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/(41) FACTURAS ADJUNTAS / ADQUISICION DE REPUESTOS ,LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO (CARAVANA ASIGNADA SEÑOR MINISTRO) / AUTORIZACION DE GASTO #2676 / CERT.#1341. /PAGO DEL IVA

629.40 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0629.40


25759 FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014/ FIRMA DEL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA/ SOL. S/N CERTF.994. / TICKETS 4683387955

78.21 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 078.21


109.79 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0109.79


280.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0280.00

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 25762 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ANALISTA DE INFORMACIÓN-OFICINA DE ANÁLISIS E INFORMACION DEL DELITO/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2014/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES POLICIALES RESPECTO AL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB/CERT 995

360.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0360.00


25763 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ ANALISTA/ SE COMENZO A CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

280.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0280.00


25764 440.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

387 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA-MANABI/DE 28 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/ CERT995


25765 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL /ANALISTA -OFICINA DE ANÁLISIS E INFORMACION DEL DELITO/JIPIJAPA-MANABI/28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES POLICIALES RESPECTO AL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB/CERTF. 995

360.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0360.00

1004285795 BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL

25766 BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL/ ANALISTA/ GUAYAQUIL/ 14 AL 19 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/ CAPACAITACION AL PRIMER GRUO / SOL.08/09/2014 CERTF. 995.

382.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0382.00


CNT EP

25767 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2787 / 31 FACTURAS / PAGO DEL IVA DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 959

56.91 0.00 S 30/10/2014 0 0 056.91


CNT EP

25768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2787 / 31 FACTURAS / PAGO DEL IVA DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 959

56.91 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 056.91


25769 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5- DIRRECION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS -ESMERALDAS/DE 8 AL 9 OCTUBRE 2014/VISITA TECNICA A 17 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994 / TRANSP: TERREST

(138.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(138.00)

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 25770 440.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

388 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIOS SILVA ANGEL DANILO/ANALISTA DE INFORMACIÓN-OFICINA DE ANÁLISIS E INFORMACION DEL DELITO/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/DE 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES POLICIALES RESPECTO AL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB/ CERTF. 995



(138.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(138.00)



120.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0120.00


25773 BATALLAS CARLOZAMA NELSON FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/SHUSHUFINDI/DEL 22 AL 27-09-2014/COORDINAR LA CAPAITACION DEL SISTEMA PARTE WEB DIRIGIDA A LOS SEÑORES OFICIALES,CLASES Y POLICIAS EN LA ZONA 1 SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995

336.00 0.00 N 30/10/2014 0 0 0336.00



336.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0336.00


25775 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA-MANABI/DE 22 AL 28 SEPTIEMBRE /IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/ CERT995

440.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0440.00


25776 680.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0680.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

389 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA/DEL 23-09 AL 03-10-2014/COORDINAR LA CAPACITACION A 438 MIEMBROS POLICIALES DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995



336.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0336.00


25778 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ ANALISTA/ PRESENTACION EN LA SUBZONA LOS RIOS/ IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL ENLO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMNIETA/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995

360.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0360.00



(712.20) (85.46) N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(764.89)



(85.46) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0(85.46)

0703871376 PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVA

25781 PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/NARANJAL-GUAYAS/DEL 09 AL 13-09-2014/COORDINAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB DIRIGIDA A 60 SERVIDORES POLICIALES SEGUN SOL.08-09-2014.CERT.#995

370.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0370.00

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

25782 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA/DEL 09-10 AL 12-10-2014/CUMPLIENDO LA AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD SEGUN SOL.09-10-2014.CERT.#995

240.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0240.00


25783 440.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

390 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA/DEL 29-09 AL 04-10-2014/COORDINAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB DIRIGIDA AL PERSONAL POLICIAL DE LA ZONA 1 SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995


25784 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA/DEL 23-09 AL 27-09-2014/COORDINAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB DIRIGIDA AL PERSONAL POLICIAL ZONA 1 SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0360.00


280.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 0 0 0280.00


25786 LAMINGO CHIMGO EDGAR PAUL/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/JIPIJAPA-MANABI/DE 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION EN LO QUE CONSISTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMA PARTE WEB/ CERT995

360.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0360.00


25787 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ STO. DOMINGO/ DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014/MOVILIZAR AL SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/ CERTF. 994/ PAGO DE PEAJES Y VIATICO

44.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 044.00

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

25788 FREIRE MARCILLO ELSA DE L /SPA3 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS / SAN PABLO DEL LAGO OTAVALO- IBARRA/ DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE LA PN. / SOL. 01-10-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0120.00


25789 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CARCHI-TULCAN/ DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ASISTIR AL SEÑOR MINSITRO EN EL GABINETE ITINERANTE/ SOL 08/05/2014 CERTF. 994./ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

(114.75) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(114.75)


25790 123.57 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0123.57

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

391 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DE LA PFIUCM / SANTA ROSA-GYQ / EL 02 Y 03 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA AL SERV. DE APOYO MIGRATORIO DE MACHALA-HUAQUILLAS Y GUAYAQUIL/ REPOSICION DE VALOR POR TRANSPORTE TERRESTRE / CERT. 995 / TRANS: AEREO # 2692132078734-2692132078718


25791 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/SP1- DIRECCION COMUNICACIÓN/GUAYAQUIL /DE 13 AL 14 OCTUBRE/COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO ENTREGA DE RADIOS TRONCALIZADAS Y PATRULLEROS/CERT 994 / TRANSP: AEREO # 2692132232436

80.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 080.00



(114.75) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(114.75)


25793 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 - DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL/DE 22 AL 24 SEPTIEMBRE 2014 /REVISION CUARTEL MODELO ,ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL /CERT 994/ TRANSPO: AEREO # 2692132178449

160.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0160.00


25794 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7 DEL PFIUCM / SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ (GALAPAGOS) / DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / VISITA TECNICA A PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO, ANALISIS DE REQUERIMIENTOS / CERT.994 / TRANSP: AEREO # 2692132110335-2692132031129

342.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0342.00


25795 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / POLI-ANALISTA DE LA OFC. DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL EN LO REFERENTE AL PARTE POLICIAL WEB / SOL. 22-09-2014 / CERT. Nº 995/ TRANSP: TERRESTRE

380.80 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0380.80


25796 360.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

392 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA / ASISTENTE DIRECCION DE AUDITORIA / MACAS / DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014/ ANALISSI DE CONTRAVENCIONES POLICIALES DE LOS AÑOS 2010 AL 2013, REVISION LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR / SOL. 06-10-2014/ CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2692132207141 Y TERREST



376.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0376.00


25798 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA/DEL 23-09 AL 03-10-2014/COORDINAR LA CAPACITACION A 438 MIEMBROS POLICIALES DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995

680.00 0.00 N 30/10/2014 0 0 0680.00


25799 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / MACHALA SANTA ROSA / DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /

324.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0324.00



(82.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(82.00)

1205777269 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN

25801 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA / DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /

360.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0360.00


25802 80.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

393 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA/STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DE 13 AL 14 OCTUBRE/VISITA TECNICA A 2 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA PARA CONSTATAR TRABAJOS/CERT 994


25803 HESAMZADEH VILLAMAGUA SEYEDEH SOUGAND/ASISTENTE-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/LATACUNGA/DEL 12 AL 13-09-2014/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LATACUNGA Y PUJILI SEGUN MEMORANDO N.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2014-0885-M-CERT.#995

(80.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(80.00)



(336.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(336.00)




ETAPA EP

25805 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE CUENCA/ SEGUN AUT. GTO. 2849/ CERTIF. 1055

144.75 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0144.75


NORTE S.A.

25806 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ PAGO OR CONSUMO DE ENERGIA LELCTRICA D ELA UPC DE TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST. 2854 VARIAS FACTURAS CERRTF. 1589.

1,420.82 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 01,420.82


INTERAGUA C. LTDA.

25807 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / AUT. GTO. 2851 / 73 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 /

4,562.44 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 04,562.44


INTERAGUA C. LTDA.

25808 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SEVICIOS BASICOS AGUA POTABLE POR CONSUMO DE EXTRACTO DE POZO SEPTICO DE LA UPC FLOR DE BASTION *-GUAYAQUIL

99.70 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 099.70

0968599020001 25809 6,354.08 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 06,354.08

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

394 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE EL ORO/ AUT. GTO. 2852/ CERTIF. 1589



25810 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS Nos 1614749-4750-1564898 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SEPTIEMBRE DEL 2014 DE UPCS DE SUCUMBIOS / CERT. 1589 /

3,197.92 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 03,197.92



25811 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/PARA FINANCIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA(COTOPAXI)/SEGUN AUTORIZACION N.2841/ REPORTE DEUDA CON FECHA 2014-10-24/CERT 1055

35.46 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 035.46

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

25812 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA / FACT. Nº252 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED (LATACUNGA) / MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 2842 / CERT. Nº 1055

59.50 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 059.50



80.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 080.00


INTERAGUA C. LTDA.

25814 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACT. Nº23511 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE GUAYAQUIL / MES OCTUBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 2848 / CERT. Nº 1055

11.97 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 011.97


CANTON MIRA

25815 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/ PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC MIRA1 DEL CANTON MIRA PROVINCIA CARCHI/SEGUNA UTORIZACION N. 2853/FACT 001-001-000001726/CERT 1055

46.75 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 046.75


25816 382.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0382.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

395 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL/ ANALISTA DE INFORMACION- OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL-BALZAR/ 14 AL 19 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/ CAPACITACION AL PRIMER GRUPO / SOL.08/09/2014 CERTF. 995.


25817 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA -OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CAPACITACION DEL PARTE WEB ANIVEL NACIONAL AL PERSONAL POLICIAL/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

280.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0280.00


25818 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA -OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CAPACITACION DEL PARTE WEB ANIVEL NACIONAL AL PERSONAL POLICIAL/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

(280.00) 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(280.00)


25819 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DIRRECION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS -ESMERALDAS/DE 8 AL 9 OCTUBRE 2014/VISITA TECNICA A 17 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994 / TRANSP: TERREST

120.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0120.00


25820 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA -OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ VINCES DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL PARTE WEB ANIVEL NACIONAL AL PERSONAL POLICIAL/ SOL. 08/09/2014 CERTF. 995.

280.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0280.00


25821 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ ANALISTA-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ VINCES-LOS RIOS/DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IMPARTIR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL / SOL. 08/09/2014 CERTF. 995

360.00 0.00 N 30/10/2014 04/11/201430/10/201430/10/2014 0 0 0360.00


25822 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA / DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /

360.00 0.00 N 30/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25823 360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

396 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/POL.OFICNA DE INFORMACION DE SEG. CIUDADANA /IBARRA/DEL 23-09 AL 27-09-2014/COORDINAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB DIRIGIDA AL PERSONAL POLICIAL ZONA 1/TRANSP. TERRESTRE.


25824 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/POL. OFICINA DE INFORMACION DE SEG. CIUDADANA /IBARRA/DEL 29-09 AL 04-10-2014/COORDINAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB DIRIGIDA AL PERSONAL POLICIAL DE LA ZONA 1 /TRANSP. TERRESTRE.

440.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0440.00

1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO

25825 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ ANALISTA/ RUMIÑAHUI, CAYAMBE, PEDRO VICENTE/ 13 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014/REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS JEFES POLITICOS/ SOL. 23/10/2014 CERTF. 994.

280.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0280.00


25826 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/SP3 GESTOR DE SEGURIDAD BOLIVAR/PICHINCHA-QUITO/DE 6 AL 9 DE OCTUBRE 2014/TALLER ¨UNIDOS POR LA SEGURIDAD CUIDADANA¨/ TRANSP. TERRESTRE.

280.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0280.00


25827 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO/ ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/CAÑAR/ DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25828 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MACHALA / DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN

25829 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / FACT. Nº 001-001-142/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEW0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2276 / CERT. Nº 1341/PARA REGULARIZAR EL RDP

0.01 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 00.01


25830 (360.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(360.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

397 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA / DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /


25831 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/CAÑAR / DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN

25832 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / FACT. Nº 001-001-142/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEW0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2276 / CERT. Nº 1341/PARA REGULARIZAR EL RDP

0.01 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 0 0 00.01


INTERAGUA C. LTDA.

25833 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / AUT. GTO. 2851 / 73 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 /

4,562.44 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 44,562.44


CANTON MIRA

25834 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/ FACT 001-001-000001726/AUTORIZACION N. 2853/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC MIRA1 DEL CANTON MIRA PROVINCIA CARCHI/ CERT 1055

46.75 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 046.75


25835 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO / CPTN. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014/ CAPACTAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25836 120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

398 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/LATACUNGA-COTOPAXI/DE 23 AL 24 SEPTIEMBRE 2014/ INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS PARA LOS PATRULLEROS KIAS/CER 1202


INTERAGUA C. LTDA.

25837 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT: 026-005-000170300/PAGO SEVICIOS BASICOS AGUA POTABLE POR CONSUMO DE EXTRACTO DE POZO SEPTICO DE LA UPC FLOR DE BASTION -GUAYAQUIL /CERTIF: 1055

89.02 10.68 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 099.70


25838 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / CBPP DE OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / ESMERALDAS / DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PARTE WEB / CERT.995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


NORTE S.A.

25839 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ FACTURAS Nº 12648318, 12649083,12649084,12649082,12594573,12648275,12498581,12648272,12648352/AUTO GAST. 2854 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE TUNGURAHUA SEGUN CERRTF. 1589.

1,420.82 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 01,420.82


25840 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO / CPTN. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 23 AL 27-09-2014/ CAPACTAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25841 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / TULCAN / DEL 23 AL 27-09-2014/ CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25842 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / TULCAN / DEL 29-09 AL 04-10-2014/ CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

440.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0440.00


25843 200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

399 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD -DESPACHO MINISTRO / MANTA / DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 23-09-2014 / CERT. Nº 994/


25844 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO / AZUAY-CUENCA / DEL 26 AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CERT. 994

200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 25845 MALLA LOGROÑO CESAR / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / IBARRA / DEL 22 AL 24-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-DF-UD-2014-010 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 994 /

200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL

25846 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA SAQUISILI / DEL 7 DE OCTUBRE 2014/ UNIDAD JUDICIAL Y PENALES DE LATACUNGA Y FISCALIA DE SAQUISILI / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 994/

42.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 042.00


25847 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL /CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ UPC LOS ROSALES- UPC PADRES DE FAMILIA Y HOTEL SANTO DOMINGO / DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2014/INSPECCION TECNICA DE UPC EN LA PROV DE SANTO DOMINGO/ SOL. 07-10-2014 / CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25848 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO / ANALISTA DE OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO GUAYAQUIL / CERT.995 /

174.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0174.00

2100020789 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA

25849 200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

400 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA / CPTN.-DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / IBARRA / DEL 22 AL 24-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-DF-UD-2014-010 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 994 /

1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO

25850 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/SP3 DIR. FINANCIERA AUTOGESTION /RUMIÑAHUI, CAYAMBE, TABACUNDO, PEDRO VICENTE,LOS BANCOS,PUERTO QUITO, Y MEJIA/ 13 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014/REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS, TENIENTES POLITICOS/ TRANSP. TERRESTRE.

280.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0280.00


25851 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AZUAY-CUENCA/DE 26 AL 28 SEPTIEMBRE/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO/CERT994

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


INTERAGUA C. LTDA.

25852 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./12%IVA/FACT: 026-005-000170300/PAGO SEVICIOS BASICOS AGUA POTABLE POR CONSUMO DE EXTRACTO DE POZO SEPTICO DE LA UPC FLOR DE BASTION -GUAYAQUIL /CERTIF: 1055

10.68 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 0 0 010.68


25853 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / MANABI / DEL 03 AL 04-06-2014 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A VISITAR A LA FAMILIA VELEZ NIEVES Y ASISTIR A REUNION EN LA UVC DE PORTOVIEJO / IDA P.N.-RETORNO TAME.

(118.30) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(118.30)


25854 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. DE OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 / PLANIFICACION PARA OBTENCION DE SERVICIOS DE DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES / CERT.995 /

199.16 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0199.16


25855 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CONDUCTOR- SUBSECRETARIA DE POLICIA/ PUYO-PASTAZA/ 19-SEPTIEMBRE-2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO HACIA LA REUNION DE TRABAJO /CERT 994

44.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 044.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

401 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

25856 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA / FACT. Nº001-001-252/AUT. GTO. Nº 2842 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED (LATACUNGA) / MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014 / CERT. Nº 1055

59.50 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 059.50


25857 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ SP6 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO 1/ QUINIDE-ESMERALDAS /DE 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014/ OPERATIVO DE CONTROL/ CERT 995/ TRANNPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL./ TRAMITE DUPLICADO.

(120.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(120.00)


25858 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / MANABI / DEL 03 AL 04-06-2014 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A VISITAR A LA FAMILIA VELEZ NIEVES Y ASISTIR A REUNION EN LA UVC DE PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR No. 25682 /

(118.30) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(118.30)


25859 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / MANABI / DEL 03 AL 04-06-2014 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A VISITAR A LA FAMILIA VELEZ NIEVES Y ASISTIR A REUNION EN LA UVC DE PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 994 /

137.80 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0137.80



440.00 0.00 N 31/10/2014 0 0 0440.00



440.00 0.00 N 31/10/2014 0 0 0440.00



440.00 0.00 N 31/10/2014 0 0 0440.00

1719207779 TRUJILLO MEZA LIZETH SABRINA

25863 40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

402 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TRUJILLO MEZA LIZETH SABRINA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 17-10-2014 / INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL EX-COMISARIATO DE LA POLICIA NACIONAL, HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL Y MANTENER REUNIONES / CERTIFICACION No. 994 /


25864 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGO / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MEMO No. MDI-DAI-2014-0196 DE 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25865 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGO / DEL 13 AL 17-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MEMO No. MDI-DAI-2014-0209 DE 08-10-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

368.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0368.00

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

25866 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR / DEL 24 AL 25-09-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA PARA LA INAUGURACION / EB / CERTIFICACION No. 994 /

54.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 054.00


25867 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-09-2014 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO, CONTROL DE BIENES Y TALENTO HUMANO EN LA GOBERNACION / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25868 BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL / ANALISTA-OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DIR. SEG. CIUDADANA / ESMERALDAS / DEL 28-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL A CERCA DEL PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

374.50 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0374.50


25869 120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

403 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / NUEVA LOJA- LAGO AGRIO / DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014 / SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESC. / SOL. 07-10-2014/ CERT. Nº 995/


25870 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 04 DE ENERO DEL 2014 / REUNION Y RUEDA DE PRENSA (ASALTO Y ASESINATO A TURISTA JAPONES ) IDA P.N.-RETORNO LAN.

(167.63) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(167.63)

1002912119 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO

25871 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO / GESTOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA /QUITO / DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE 2014 / CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION ACERCA DE LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS DE SEGURIDAD / SOL. 07-10-2014/ CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25872 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / LATACUNGA -LA MANA/ DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2014 / SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESC. / SOL. 13-10-2014/ CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25873 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2014/COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE / IDA VUELO CHARTER RETORNO TRANSP. TERRESTRE.

(83.90) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(83.90)


25874 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 04 DE ENERO DEL 2014 / REUNION Y RUEDA DE PRENSA (ASALTO Y ASESINATO A TURISTA JAPONES ) / CERT.994 /

(167.63) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(167.63)



41.25 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 041.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

404 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



25876 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/23 FACTURAS/ AUT. GTO. 2852/ CERTIF. 1589 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE EL ORO/

6,354.08 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 46,354.08

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 25877 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ANALISTA/ GUAYAS/ 26 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/COORDINAR PARA CPACITACION DEL PRIMER GRUPO DE SERVIDORES/ SOL. 26/08/2014 CERTF. 995.

(577.36) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(577.36)


25878 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER / ANÁLISIS OFICINA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACHALA/ DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DE LA ZONA 7-SUB ZONA EL ORO- DISTRITOS PIÑAS Y ZARUMA / SOL. 18-10-2014/ CERT. Nº 995/

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25879 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / ANALISTA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDANA / QUININDE ESMERALDAS / DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2014 /CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB / SOL. 23-09-2014/ CERT. Nº 995/

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25880 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / IBARRA / DEL 26-09-2014 / TRANSLADAR A LA LCDA. ILIANA CERVANTES PARA QUE CUMPLA EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO / CERTIFICACION No. 995 /

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25881 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3-DIRECCION DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / QUEVEDO / DEL 16 AL 18-10-2014 / REZLIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / / CERTIFICACION No. 995 /

200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

1719056465 CASTILLO PEREZ HENRY DAVID

25882 CASTILLO PEREZ HENRY DAVID / SBTE. ANALISTA-OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / MANABI / DEL 28-09 AL 04-10-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE LA HERRAMIENTA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

1719056465 CASTILLO PEREZ HENRY DAVID

25883 360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

405 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTILLO PEREZ HENRY DAVID / SBTE. ANALISTA-OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / MANABI / DEL 22 AL 27-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE LA HERRAMIENTA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

1720166493 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN

25884 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN / CBOS. -ANALISTA-OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS / DEL 30-09 AL 12-10-2014 / CAPACITAR A LOS JEFES Y SUBJEFES DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA DMG / CERTIFICACION No. 995 /

1,000.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 01,000.00

1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO

25885 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA-OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS / DEL 30-09 AL 12-10-2014 / CAPACITAR A LOS JEFES Y SUBJEFES DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA DMG / CERTIFICACION No. 995 /

1,000.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 01,000.00


25886 BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL / ANALISTA-OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DIR. SEG. CIUDADANA / ESMERALDAS / DEL 22 LA 26-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL A CERCA DEL SISTEMA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

294.50 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0294.50



25887 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/LIQUIDAC. COMPRAS 1149/SEGUN AUTORIZACION N.2841/PARA FINANCIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA(COTOPAXI) REPORTE DEUDA CON FECHA Y CERT 1055

35.46 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 435.46


25888 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTA ROSA-EL ORO/ DEL 6 AL 11 DE OCTUBRE 2014 / A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB / TERRESTRE

324.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0324.00



25889 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS Nos 1614749-4750-1564898 /AUT.GASTO 2847/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SEPTIEMBRE DEL 2014 DE UPCS DE SUCUMBIOS , CERT. 1589

3,197.92 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 43,197.92

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 25890 568.36 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0568.36

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

406 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIOS SILVA ANGEL DANILO/ANALISTA/ GUAYAS/ 26 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/COORDINAR PARA CPACITACION DEL PRIMER GRUPO DE SERVIDORES/ SOL. 26/08/2014 CERTF. 995.


INTERAGUA C. LTDA.


(11.97) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(11.97)

0105612873 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER

25892 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER/ SP3/ CUENCA/ 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ AIASTENCIA AL TALLER DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 19/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


INTERAGUA C. LTDA.


31.40 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 031.40

1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO

25894 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/ ANALISTA/ LOJA / 06 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLCIAL/ SOL 06/10/2014 CERTF. 995.

840.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0840.00


25895 BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL / ANALISTA DE INFORMACION DE OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO / BALZAR / DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION A PERSONAL POLICIAL SOBRE SISTEMA PARTE WEB / CERT.995 /

298.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0298.00




ETAPA EP

25896 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ FACTURAS-001-003-5084563-5084501-5093190-5093529/AUT. GTO. 2849/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE CUENCA, CERTIF. 1055

144.75 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 4144.75


25897 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO / DEL 07 AL 11-10-2014/ CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25898 360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

407 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ ANALISTA/ MACHALA/ 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL/SOL06/10/2014 CERTF. 995.


25899 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ ANALSITA/MACHALA/ 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SITEMA PARTE WEB AL PERSONAL/ SOL 06/10/2014 CERTF. 995.

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


INTERAGUA C. LTDA.

25900 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACT. Nº23511 /AUT. GTO. Nº 2848 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE GUAYAQUIL / MES OCTUBRE 2014 Y CERT. Nº 1055

31.40 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 431.40


25901 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CARCHI-TULCAN/ DEL 09 DE MAYO DEL 2014/ASISTIR AL SEÑOR MINSITRO EN EL GABINETE ITINERANTE/ SOL 08/05/2014 CERTF. 994.

41.25 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 041.25

0909184566001 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO

25902 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO/ ASISTENTE DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE ASISITIRA A UN TALLER DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 18/09/2014 CERTF. 994

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25903 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL/ ANALISTA/LATACUNGA/ 12 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ A REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL/ SOL 06/10/2014 CERTF. 995.

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

1600372898 LOPEZ GUSTAVO 25904 LOPEZ GUSTAVO/ ANALISTA/ SSATO DOMINGO/ 16 DE SPETIEMBRE DEL 2014/ ASISTRI A UN TALLER ORGANIZADO POR LA SEMPLADES/ SOL 15/09/2014 CERTF. 1565

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25905 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / ORELLANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD EN ORELLANA / REPOSICION DE COMBUSTIBLE / CERT.995 /

106.75 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0106.75


25906 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / ORELLANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD EN ORELLANA / REPOSICION DE COMBUSTIBLE / CERT.995 /

106.75 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0106.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

408 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0914767686 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE

25907 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE/ ANALISTA/ GUAYAQUIL/ 20 AL 21 DE SPETIEMBRE DEL 2014/ SE ASISTIRA A UN TALLER DE TRABAJO/ SOL. 18/09/2014 CERTF. 994

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25908 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER / ANÁLISIS OFICINA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACHALA/ DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DE LA ZONA 7-SUB ZONA EL ORO- DISTRITOS PIÑAS Y ZARUMA / SOL. 18-10-2014/ CERT. Nº 995/VÍA TERRESTRE

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25909 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ STO. DOMINGO/ DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014/MOVILIZAR AL SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/ CERTF. 994/ PAGO DE PEAJES Y VIATICO

(44.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(44.00)


25910 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO/ EL 06 DE OCTUBRE DEL 2014/MOVILIZAR AL SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/ CERTF. 994/

44.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 044.00


25911 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA /ESMERALDAS-ESMERALDAS/DE 26 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA COBERTURA DE OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS NOCTURNOS/TRANSP. TERRESTRE.

142.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0142.00


25912 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3-DIRECCION DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / QUEVEDO / DEL 16 AL 18-10-2014 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / CERTIFICACION No. 995 /

200.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0200.00


25913 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ POLICIA ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ MACHALA/ 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL, CERTF. 995/TRANSPORTE TERRESTRE

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25914 40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

409 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO / SP3 DE SUBSE.DE SEGURIDAD INTERNA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REUNION CON AUTORIDADES DE LAPROVINCIA POR DELEGACION DE LA DRA. CARINA ARGUELLO / CERT.995 /

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 25915 MALLA LOGROÑO CESAR / SP7-DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / IBARRA / DEL 22 AL 24-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-DF-UD-2014-010 QUE SE ADJUNTA /TRANSP. TERRESTRE.

200.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO

25916 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/ CABO PRIMERO DE POLICIA ANALISTA DE INFORMACION / LOJA / 06 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLCIAL, CERTF. 995/TRANSPORTE TERRESTRE

840.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0840.00


25917 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO 1/ QUINIDE-ESMERALDAS /DE 26 SEPTEIMBRE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014/ OPERATIVO DE CONTROL/ CERT 995

(120.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(120.00)


25918 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ CABO PRIMERO DE POLICIA ANALSITA DE INFORMACION DEL DELITO /MACHALA/ 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SITEMA PARTE WEB AL PERSONA, CERTF. 995/TRANSPORTE TERRESTRE.

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

2100020789 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA

25919 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA / CPTN.-DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACION / IBARRA / DEL 22 AL 24-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-DF-UD-2014-010 QUE SE ADJUNTA / TRANSP. TERRESTRE.

200.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0200.00


25920 PRECIADO VASQUEZ CARLOS / ANALISTA/ STO DOMINGO/ 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION A LOS SERVIDORE POLICIALES/ SOL. 23/09/2014 CERTF. 995

280.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0280.00

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

25921 120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

410 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVARRO BARRETO MARCO/ SP5/ CUENCA/ 19 AL 21 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/ ASISTENICA AL TALLER DE TRABAJO DE LOS FUNCIOANRIOS/ SOL. 19/09/2014 CERTF. 994.



(83.90) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(83.90)


25923 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR SR. MINISTRO / MANABI / DEL 03 AL 04-06-2014 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A VISITAR A LA FAMILIA VELEZ NIEVES Y ASISTIR A REUNION EN LA UVC DE PORTOVIEJO / IDA P.N. -RETORNO AEROLINEA.

137.80 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0137.80

1600372898 LOPEZ GUSTAVO 25924 LOPEZ GOMEZ DAMIANN GUSTAVO/ SERVIDOR PUBLICO 7/SANTO DOMINGO/ 16 DE SPETIEMBRE DEL 2014/ ASISTRI A UN TALLER ORGANIZADO POR LA SEMPLADES,CERTF. 1565/TRANSPORTE TERRESTRE

40.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25925 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 / COMISION A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/ DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS/ CERT 994

137.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0137.00


25926 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014/ ASISTENCIA, COORDINACION Y EL DEBIDO SEGUIMIENTO EN EL TEMA RECLUTAMIENTO , PROCESO DE ADMINISION / CERT 994

200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

0914767686 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE

25927 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE/ SERVIDOR PUBLICO 5- COMUNICACION SOCIAL / GUAYAQUIL- MANABI/ 20 AL 21 DE SPETIEMBRE DEL 2014/ SE ASISTIRA A UN TALLER DE TRABAJO,CERTIF. 994/TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0120.00

1001595964 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL

25928 120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

411 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 13 AL 14 OCTUBRE 2014 / ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA,PRUEBA DE ENLACES DE INTERNET,INAGURACION DE POLICIAS COMUNITARIAS/ CERT1202


25929 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / TULCAN / DEL 29-09 AL 04-10-2014/ CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / TRANSP. TERRESTRE.

440.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0440.00



64.40 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 064.40


25931 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / TULCAN / DEL 23 AL 27-09-2014/ CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / TRANSP. TERRESTRE.

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25932 BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO / CPTN. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 23 AL 27-09-2014/ CAPACTAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / TRANSP. TERRESTRE.

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25933 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 / COMISION A PUYO-PASTAZA / DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA/ CERT 994

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25934 360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

412 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOLAÑOS FERNANDEZ DIEGO VINICIO / CPTN. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014/ CAPACTAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARTE WEB / TRANSP. TERRESTRE.


25935 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO 1/ QUININDE-ESMERALDAS/13 OCTUBRE 2014/RENDIR LA VERSION LIBRE SOBRE LOS ACONTECIMINETOS SUSCITADOS EN LA MADRUGADA DEL 27 SEP/CERT 995

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25936 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL/ POLICIA -ANALISTA DE ANALISIS DEL DELITO/LATACUNGA-SANTA ROSA / 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014/ A REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL,CERTF. 995/TRANSPORTE PARTICULAR.

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

0604513432 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO

25937 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO/ ANALISTA/ PORTOVIEJO/ 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ PRESENTACION EN EL COMADO DEL DISTRITO/ SOL. 23/09/2014 CERTF. 995.

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00



(120.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(120.00)



120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

25940 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/ SP2 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A LOS RIOS-QUEVEDO/ DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014/ EXAMEN ESPESCIAL A PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS / CERT 994

208.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0208.00


25941 298.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0298.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

413 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BATALLAS MARTINEZ CESAR ISRAEL / ANALISTA DE INFORMACION -DE OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO / BALZAR -GUAYAS/ DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION A PERSONAL POLICIAL SOBRE SISTEMA PARTE WEB / CERT.995 /


25942 FAUSTO VINICIO SUAREZ GUERRA/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/MANTA-MANABI/DE 24 AL 26 SEPTIEMBRE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL S.R MINISTRO DEL INTERIOR/ CERT 994

200.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

25943 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/ SP2 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A LOS RIOS-QUEVEDO/ DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014/ EXAMEN ESPESCIAL A PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS / CERT 994

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25944 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO / SP3 DE SUBSE.DE SEGURIDAD INTERNA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / REUNION CON AUTORIDADES DE LAPROVINCIA POR DELEGACION DE LA DRA. CARINA ARGUELLO / TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25945 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 / PUYO-PASTAZA / DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA, CERT 994/TRANSPORTE TERRESTRE

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25946 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2014/COORDINAR Y ASISTIR LA VISITA DEL SR MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE / IDA CHARTER-RETORNO TERRESTRE.

64.40 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 064.40


25947 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO / ANALISTA DE OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO GUAYAQUIL / CERT.995 /

174.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0174.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

414 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25948 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO / CBOP. DE OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 / PLANIFICACION PARA OBTENCION DE SERVICIOS DE DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES / TRANSP. TERRESTRE.

199.16 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0199.16

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

25949 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO/SP5-AUDITORA INTERNA/LOS RIOS-QUEVEDO/DE 06 AL 09 OCTUBRE 2014/DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS,DETERMINAR EL ADECUADO USO,CONTROL EXISTENCIA Y MANTENIMINETO DEL ARMAMENTO/CER 994

280.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0280.00


25950 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / ORELLANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD EN ORELLANA / REPOSICION DE COMBUSTIBLE / TRANSP. TERRESTRE.

106.75 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0106.75


25951 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / CBPP DE OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / ESMERALDAS / DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PARTE WEB / TRANSP. TERRESTRE.

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25952 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ SERVIDOR PUBLICO 3- CONSULTORIA LEGAL-DESPAHCO SR. MINISTRO / GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014/ ASISTENCIA, COORDINACION Y EL DEBIDO SEGUIMIENTO EN EL TEMA RECLUTAMIENTO , PROCESO DE ADMINISION, CERT 994/IDA N.BOLETO 2692132244588/RETORNO 2692132244588C2-TA

200.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0200.00

0604513432 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO

25953 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO/ ANALISTA-OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DEL DELITO/ PORTOVIEJO/ 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ PRESENTACION EN EL COMADO DEL DISTRITO/ SOL. 23/09/2014 CERTF. 995.

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25954 360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/2014 4 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

415 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN/ANALISTA OFICINA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA /DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2014/A REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA PARTE POLICIAL WEB /TERRESTRE

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

25955 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO/SP5-AUDITORA INTERNA/LOS RIOS-QUEVEDO/DE 13 AL 17 OCTUBRE 2014/DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS,DETERMINAR EL ADECUADO USO,CONTROL EXISTENCIA Y MANTENIMINETO DEL ARMAMENTO/CER 994

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25956 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA /ESMERALDAS-ESMERALDAS/DE 26 AL 27 SEPTIEMBRE 2014/REALIZAR LA COBERTURA DE OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS NOCTURNOS/TRANSP. TERRESTRE.

(142.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(142.00)


25957 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ SERV.PUB.7 DESPACHO SR.MINISTRO / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/ DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, CERT 994/TRANSPORE TERRESTRE

137.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0137.00


25958 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO/ SERV.PUB.1 DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS, CERTF. 994/TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25959 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA SUPERVISORA 2- AUDITORÍA INTERNA/QUEVEDO-LOS RIOS/DE 15 AL 16 OCTUBRE 2014/SUPERVISIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EFECTUANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINSTRATIVOS /CERT 994

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25960 280.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

416 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRECIADO VASQUEZ CARLOS / CABO SEGUNDO DE POLICIA-ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ STO DOMINGO/ 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION A LOS SERVIDORE POLICIALES,CERTF. 995/TRANSPORTE TERRESTRE

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

25961 NAVARRO BARRETO MARCO/ SP5/ CUENCA/ 19 AL 21 DE SEPTEIMBRE DEL 2014/ ASISTENICA AL TALLER DE TRABAJO DE LOS FUNCIOANRIOS/ SOL. 19/09/2014 CERTF. 994..

8.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 08.00

1400114664 CHIRIAP SHAMICH TII ANTONIO

25962 CHIRIAP SHAMICH TII ANTONIO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MORONA SANTIAGO/DE 03 AL 06 SEPTIEMBRE 2014/CAPACITARSE EN EL NUEVO MODELO DE GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,ASAMBLEAS COMUNITARIAS/CERT 995

210.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0210.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

25963 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR / OPERADOR GPS- PROYECTO DE DESC. DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / STO DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y UBICACIÓN EXACTA DE LOS VEHÍCULOS EN EL SISTEMA GPS/SOL.04-08-2014/ CERT. 1565/

161.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0161.00


25964 RIVADENEIRA MACIAS VICTOR OSWALDO/ ASESOR MINISTERIAL/QUITO-PICHINCHA/26 SEPTIEMBRE 2014/REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR DR JOSÉ SERRANO SALGADO/SOL. 26-09-2014/CERT 994 / VÍA AÉREA AVIANCA SALIDA Y TAME LLEGADA.

(81.00) 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(81.00)


25965 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO / ANALISTA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDANA / COMISION A QUININDE ESMERALDAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2014 /CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB / SOL. 23-09-2014/ CERT. Nº 995/

360.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25966 42.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 042.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

417 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A LATACUNGA EL 7 DE OCTUBRE 2014/ UNIDAD JUDICIAL Y PENALES DE LATACUNGA Y FISCALIA DE SAQUISILI / SOL. 06-10-2014 / CERT. Nº 994/


25967 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL /CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ UPC LOS ROSALES- UPC PADRES DE FAMILIA Y SANTO DOMINGO / DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2014/INSPECCION TECNICA DE UPC EN LA PROV DE SANTO DOMINGO/ SOL. 07-10-2014 / CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 31/10/2014 04/11/201431/10/201431/10/2014 0 0 040.00


25968 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/S.P.5-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/CUENCA,AZOGUES/DEL 18 AL 19-09-2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL.17-09-2014 CERT.995

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25969 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ANALISTA D INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LATACUNGA/DEL 09 AL 13-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA WEB AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO LATACUNGA SEGUN SOL.08-09-2014 CERT.995

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25970 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LATACUNGA/DEL 15 AL 19-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL.08-09-2014 CERT.995

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25971 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/LOJA/DEL 06 AL 07-10-2014/CAPACITACION A LO REFERENTE AL SISTEMA PARTE WEB DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DISTRITO SABANILLA Y ZAPOTILLO Y SUSCUIRCUITOS.SEGUN SOL.13-10-2014 CERT.995

280.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0280.00


25972 360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

418 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LAGO AGRIO/DEL 28-09 AL 04-10-2014/CAPACITACION A LO REFERENTE AL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL.23-09-2014 CERT.995

1715867477 TORRES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO

25973 TORRES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/EL EMPALME- GUAYAS/DEL 09-09 AL 20-09-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL SISTEMA PARTE WEB SEGUN SOL.08-09-2014 CERT.995

771.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0771.00


25974 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUALACEO/DEL 07-10 AL 11-10-2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DE LA POLICIA NACIONAL DEL DISTRIO GUALACEO SEGUN SOL.06-10-2014 CERT.995

360.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0360.00


25975 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/MACHALA/DEL 06 AL 12-10-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL REFERENTE AL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE PARTE WEB SEGUN SOL.06-10-2014 CERT.995

400.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0400.00

1803464906 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL

25976 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-10-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL SEGUN SOL.07-10-2014 CERT.#995

120.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0120.00


25977 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /SUBSISTENCIA QUININDE/DEL 13-10-2014/MOVILIZAR A LSO FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO,COMUNICACION Y UNIDAD DE TRASPORTES A LA CIUDAD DE QUININDE SEGUN SOL.09-10-2014 CERT.#995

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00

1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO

25978 40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

419 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/PUJILI-COTOPAXI/SUBSISTENCIA DEL 12- 09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.JAVIER SERRANO DURANTE SU VISITA AL CANTON PUJILI SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994

1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO

25979 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/AMBATO/SUBSISTENCIA DEL 10- 09-10-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO SEGUN SOL.09-09-2014 CERT.#994

40.00 0.00 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:31:45HORA:FECHA: 04/11/2014

420 DE 420

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR · 2014/ taller de trabajo como parte de la capacitaion interna que se...

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