Reporte 3 2010 ejecucion presupuestal region pasco enero julio 2010

EJECUCION PRESUPUESTAL – REGION PASCO

“ENERO- JULIO DEL 2010”

En los próximos meses, las peruanas y los peruanos participaremos en varios e importantes procesos electorales. Elegiremos a las autoridades municipales y regionales para el periodo enero 2011- diciembre 2014. Los procesos electorales son una buena oportunidad para ver cómo estamos y definir cómo queremos o podemos estar en el futuro, es decir, para definir nuestras metas de desarrollo y bienestar y, por cierto, para discutir qué hacer para alcanzarlas. Hoy en día, diversas instituciones generan información útil y necesaria para saber cómo estamos y la mayoría ofrece una puerta de entrada a ella, es por ello se presenta el III reporte de seguimiento a los gastos de ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco y los municipios.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Cuadro N° 1

EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO – GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución Avance % Compromiso Devengado Girado

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 111,908,928 117,437,363 64,162,421 64,077,922 63,900,672 54.6

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,785,637 11,069,537 5,794,017 5,779,488 5,750,932 52.2

5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,333,119 37,596,987 16,113,275 15,413,084 15,275,697 41.0

5-25: OTROS GASTOS 1,778,821 4,092,851 680,075 680,075 680,075 16.6

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,784,268 2,784,268 0 0 0 0.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,284,424 161,543,898 25,948,423 25,600,619 25,457,763 15.8

RESUMEN JULIO 2010 PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance %

GASTOS CORRIENTES 152,806,505 170,196,738 86,749,788 85,950,569 85,607,376 50.5

GASTOS DE CAPITAL 33,068,692 164,328,166 25,948,423 25,600,619 25,457,763 15.6

TOTAL 185,875,197 334,524,904 112,698,211 111,551,188 111,065,139 33.3 Fuente: MEF - SIAF - elaboración propia

El cuadro N° 1 nos muestra la ejecución presupuestal del gobierno regional al 31 de julio del 2010 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: El GOREPA para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de

S/.334´524,904 nuevos soles de los cuales al termino de séptimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución presupuestal de 33.3% lo que nos refleja un gasto de casi la tercera parte, esto a menos de 4 meses para que se acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal del GOREPA no está avanzando de acuerdo al avance de los meses y a este ritmo según las tendencias no se llegara a ejecutar el dinero asignado. Por otro lado haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos un panorama más específico sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Se hace visible dos diferencias el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios) mantiene un avance del 50%, que se puede calificar de adecuado; el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisición de activos no financieros para la ejecución de proyectos), llega tan solo a un avance de ejecución de 15.6% lo que nos quiere decir que de S/ 164´328,166 soles, la gestión del Gobierno Regional ha gastado S/. 25´600,619 soles, lo que se puede calificar en comparación con el avance de los meses como deficiente.

GRAFICO 1

CUADRO N° 2

GOREPA - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital

Para realizar un análisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecución de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos regionales que deben de ser multiprovinciales o de montos de inversión mayores de 3 millones o que beneficien al 5% de la población total de la región.

Proyecto PIA PIM Ejecución Avance

% Compromiso Devengado Girado

2029684: Mejoramiento de la carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco 10,000,000 16,434,915 4,106,819 4,047,972 4,047,972 24.6 2030182: Mejoramiento y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Oxapampa 0 3,532,576 649,204 649,204 649,204 18.4 2030472: Construcción y mejoramiento de la carretera Huachon - Huancabamba 19,093,756 20,314,778 279,951 279,951 279,951 1.4 2046008: implementación con mobiliario y material didáctico a las instituciones educativas del nivel primario de la región Pasco 0 8,198,145 6,962,891 6,961,991 6,960,975 84.9 2046265: Mejoramiento del servicio educativo en el nivel secundario de la región Pasco 0 3,225,854 3,177,685 3,177,485 3,176,803 98.5 2046312: Mejoramiento y ampliación de los servicios materno perinatal y neonatología del hospital Daniel Alcides Carrión de cerro de Pasco 0 2,132,342 385,770 385,770 385,770 18.1

2078323: Mejoramiento carretera rumiallana - salcachupan de 43 km. 0 3,000,000 0 0 0 0.0 2078476: mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable ciudad cerro de Pasco 0 3,384,860 0 0 0 0.0 2095706: Ampliación del sistema de electrificación rural de los 33 caseríos, del distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa - Pasco 0 6,008,923 291,232 291,232 291,232 4.8 2095764: Ampliación mejoramiento e implementación de la I.E. Ernesto diez Canseco distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión - Pasco 0 3,922,702 0 0 0 0.0 2107876: Ampliación y mejoramiento del estadio Daniel Alcides Carrión de Pasco 0 3,038,193 0 0 0 0.0 2110931: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las zonas periféricas en la localidad de Yanahuanca distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión - Pasco 0 13,461,841 0 0 0 0.0

Fuente: MEF - SIAF - elaboración propia

Del cuadro 2 podemos dar una primera apreciación con respecto a que solo 12 proyectos del total que ejecuta el presente año fiscal el Gobierno Regional se podría manifestar que cumplen con ser de envergadura regional y que hacienden a un monto de S/. 86´655,129 soles; de los cuales haciendo una comparación entre el PIA y el PIM tenemos: los proyectos programados y presupuestados en el PIA son solo 2 referidos a la construcción y mejoramiento de carreteras Yanahuanca - Cerro de Pasco y huachon – Huancabamba, y lo programado y presupuestado en el PIM son 10 proyectos referidos sobre todo a desarrollo social. Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución de los proyectos encontramos que hay 2 referidos a Educación que han alcanzado porcentajes mayores a 80% y que hacienden a un monto de S/ 11´423,999 soles; y los 10 proyectos restantes tienen ejecuciones presupuestales inferiores al 25% y que en montos hacienden a S/ 75´231,130 soles, lo que podría dar origen a la explicación de la deficiente ejecución presupuestal al finalizar el séptimo mes del presente año.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Cuadro N° 3

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PASCO – GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010

Genérica PIA PIM Ejecución Avance

% Compromiso Devengado Girado


5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 693,869 1,491,005 543,124 542,566 542,566 36.4


5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 131,602 635,239 562,437 562,437 554,937 88.5

5-25: OTROS GASTOS 49,323 45,334 30,427 30,427 30,427 67.1


7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 198,000 198,000 122,532 122,532 122,532 61.9




DEUDA 198,000 198,000 122,532 122,532 122,532 61.9


El cuadro N° 3 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco al 31 de julio del 2010 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La HMPP para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 40´871,579 nuevos soles de los cuales al termino de séptimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución presupuestal de 45.8% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a menos de 4 meses para que se acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal de la HMPP tiene un avance moderado de acuerdo al transcurrir de los meses, es probable que no se llegue a ejecutar el total programado para este año fiscal 2010 Y haciendo un haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 60.4% es decir de S/. 13´168,53 soles al 31 de julio tienen un gasto de S/. 7´958,917 y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 38.7 es decir que de S/. 27´505,040 soles al 31 de julio se tiene un gasto de S/. 10´634,494 soles lo que nos indicaría que hay un debilidad en cuanto a la ejecución del presupuesto en comparación al avance de los meses.

GRAFICO N° 2

CUADRO N° 4

HMPP - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital

Para realizar un análisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecución de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de ser multidistritales o de montos de inversión de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la población total de la provincia.

Actividad/Proyecto PIA PIM


2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 691,045 1,478,997 502,259 502,259 495,509 34.0

2001481: CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE 0 926,902 39,270 39,270 39,270 4.2

2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2,848,749 3,227,185 0 0 0 0.0

2005497: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 0 2,840,484 2,007,116 2,007,116 2,007,116 70.7

2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 0 1,406,045 847,309 846,409 846,409 60.2

2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 0 1,788,827 469,201 469,201 469,201 26.2

2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 0 1,251,190 250,192 250,192 250,192 20.0

2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 0 2,791,097 1,820,354 1,764,466 1,734,466 63.2

2054957: REHABILITACION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 0 1,287,446 181,392 181,392 181,392 14.1

2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 0 3,893,231 2,572,100 2,572,100 2,572,100 66.1


Del cuadro 4 podemos dar una primera apreciación con respecto a que son 10 proyectos del total que ejecuta el presente año fiscal 2010 la Municipalidad Provincial que cumplen con ser de envergadura provincial y que hacienden a un monto de S/. 20`891,404 soles; de los cuales haciendo una comparación entre lo programado en el PIA y el PIM tenemos: los proyectos presupuestados en el PIA son solo 2 referidos a la construcción de pistas y veredas y a la ampliación de agua potable, y los proyectos presupuestado en el PIM son 8 proyectos referidos sobre todo a obras de construcción. Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución encontramos que hay 4 proyectos referidos a construcción que han alcanzado porcentajes mayores a 60% y que hacienden a un monto de S/ 10`930,857 soles; y los 6 proyectos restantes tienen ejecuciones presupuestales inferiores al 34% y que en montos hacienden a S/ 9`960,547 soles.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRIÓN

Cuadro N° 5

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION – GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución

Avance % Compromiso Devengado Girado

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,115,820 1,115,820 625,066 625,066 625,066 56.0

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 535,017 680,466 423,345 423,345 339,008 62.2



5-25: OTROS GASTOS 84,116 81,881 60,851 60,851 60,851 74.3






El cuadro N° 5 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión al 31 de julio del 2010 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPDAC para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 14`068,823 soles de los cuales al termino de séptimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución presupuestal de 45.5% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a menos de 4 meses para que se acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal de la MPDAC tiene un avance moderado de acuerdo al transcurrir de los meses, es probable que no se llegue a ejecutar el total programado para este año fiscal 2010

Y haciendo un haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 58.5% es decir de S/. 4`170,889 soles al 31 de julio tienen un gasto de S/. 2`440,378 soles y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 40% es decir que de S/. 9`897,934 soles al 31 de julio se tiene un gasto de S/. 3`961,389 soles lo que nos indicaría que hay un moderado avance en cuanto a la ejecución del presupuesto en comparación con el transcurrir de los meses.

GRAFICO N° 3

CUADRO N° 6

MPDAC - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital

Para realizar un análisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecución de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de ser multidistritales o de montos de inversión de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la población total de la provincia.



2005564: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 234,333 480,913 147,796 146,632 145,391 30.5

2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 645,971 400,000 0 0 0 0.0

2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 446,014 446,014 0 0 0 0.0

2054950: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLASJIRCA -YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 314,775 314,775 314,775 314,775 100.0

2068030: CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 567,850 419,303 419,303 419,303 73.8

2091639: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO CETPRO YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA 243,458 421,376 410,554 410,554 410,554 97.4

2104651: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE VILLO, TAMBOCHACA Y RACRI DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 2,199,163 114,278 114,278 114,278 5.2

2114772: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE NUNUMYAYOG, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 319,926 0 0 0 0.0


Del cuadro 6 podemos dar una primera apreciación con respecto a 9 proyectos del total que ejecuta el presente año fiscal 2010 la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, que cumplen conforme dice la ley con ser de envergadura provincial y que la suma haciende a un monto de S/. 5`150,017 soles; de los cuales haciendo una comparación entre lo programado en el PIA y el PIM tenemos: los proyectos presupuestados en el PIA son 4 referidos a la construcción, pavimentación y desarrollo de capacidades, y los proyectos presupuestados en el PIM son 9 proyectos que en su mayoría se refiere a construcción. Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución encontramos que hay 2 proyectos referidos a saneamiento y educación construcción que prácticamente han culminado con un monto de ejecución de S/.735,161 soles también se tiene el proyecto de construcción del mercado está en un 73% de avance y finalmente hay 4 proyectos que hacienden a un monto de S/ 3`365,106 soles cuya ejecución están en menos del 5%.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Cuadro N° 7

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA – GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución

Avance % Compromiso Devengado Girado


5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 324,251 523,421 265,384 263,623 263,623 50.4



5-25: OTROS GASTOS 0 12,839 4,994 4,994 4,994 38.9

6-25: OTROS GASTOS 0 1,240,393 1,240,392 1,240,392 0 100.0


RESUMEN JULIO 2010




El cuadro N° 7 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Oxapampa al 31 de julio del 2010 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPO para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 29`899,290 soles de los cuales al termino de séptimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución presupuestal de 41.0% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a menos de 4 meses para que se acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal de la MPO tiene un avance moderado de acuerdo al transcurrir de los meses, es probable también al igual que la municipalidades de Pasco y Daniel Carrión que no se llegue a ejecutar el total programado para este año fiscal 2010 Haciendo un resumen de los montos asignados agrupándolos en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 42.2% es decir de S/. 7`420,815 soles al 31 de julio tienen un gasto de S/. 3`130,317 soles y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 40.6% es decir que de S/. 22`478,475 soles al 31

de julio se tiene un gasto de S/. 9`126,711 soles lo que nos indicaría que hay un moderado avance en cuanto a la ejecución del presupuesto en comparación con el transcurrir de los meses.

GRAFICO 4

CUADRO N° 8

MPO - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital Para realizar un análisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecución de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de ser multidistritales o de montos de inversión de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la población total de la provincia.



2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 7,531,953 3,512,239 3,492,039 3,449,749 46.4

2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 822,409 145,703 145,703 143,703 17.7

2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 0 1,069,677 190,360 189,834 189,834 17.7

2065413: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CERCADO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 865,706 1,115 1,115 1,115 0.1

2068351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LECHERA Y CARNICA DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 86,826 373,641 161,521 161,521 160,757 43.2

2070019: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y EQUIPAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 331,955 0 0 0 0.0

2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 1,777,229 3,000,865 722,313 722,313 720,313 24.1

2091134: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 2,137,024 1,914,860 1,913,497 1,910,988 89.5


Del cuadro 8 podemos dar una primera apreciación con respecto a 8 proyectos del total que ejecuta el presente año fiscal 2010 la Municipalidad Provincial Oxapampa, que cumplen conforme dice la ley con ser de envergadura provincial y que la suma haciende a un monto de S/. 16`133,230 soles; de los cuales haciendo una comparación entre lo programado en el PIA y el PIM tenemos: los proyectos presupuestados en el PIA son 2 referidos a la construcción de pistas y mejoramiento de la productividad lechera, y los proyectos presupuestados en el PIM son 8 proyectos que en su mayoría se refiere a construcción. Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución encontramos que hay un proyecto referido a mejoramiento de la prestación de servicios de la municipalidad que tiene un avance de 89.5% con un monto de ejecución de S/. 2`137,024 soles, también se tiene 2 proyectos con avances cercanos al 50% y finalmente hay 5 proyectos que hacienden a un monto de S/ 6`090,612 soles cuya ejecución están en menos del 25%.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Cuadro N° 9

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES – JULIO 2010

Municipalidad PIA PIM


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 2,403,282 6,706,370 5,394,773 5,394,773 5,370,887 80.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 1,825,287 6,085,059 4,410,416 4,410,416 4,404,816 72.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 2,522,412 8,090,252 5,727,608 5,698,342 5,621,273 70.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 11,328,966 21,134,802 14,948,480 14,847,016 14,697,598 70.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 3,497,387 3,938,228 2,710,709 2,694,959 2,694,659 68.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 3,111,127 4,542,304 2,829,381 2,730,794 2,580,845 60.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 8,492,688 33,098,513 18,807,019 18,779,151 18,563,031 56.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 2,592,051 4,329,680 2,425,204 2,422,891 2,318,507 56.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 736,279 779,497 428,508 428,508 424,486 55.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 1,078,927 1,246,113 695,923 684,442 668,002 54.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 5,724,408 15,941,397 8,629,411 8,619,001 8,611,528 54.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 4,370,637 14,483,394 8,842,042 7,610,572 7,132,969 52.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 2,596,120 3,860,033 1,962,040 1,962,040 1,955,029 50.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 1,726,306 2,541,767 1,282,177 1,268,986 1,268,218 49.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 14,881,686 19,500,168 9,278,734 9,151,817 8,778,803 46.9

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA 16,768,265 40,871,579 18,790,611 18,715,944 18,499,835 45.8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA 6,618,338 14,068,823 6,409,744 6,401,767 6,171,032 45.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 6,172,150 20,700,279 8,748,488 8,723,764 8,614,059 42.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 767,675 1,337,570 557,250 556,975 555,975 41.6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 6,551,110 29,899,290 12,298,023 12,257,027 10,887,552 41.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 1,315,168 3,620,060 1,443,464 1,439,384 1,400,649 39.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 2,156,621 6,003,996 2,573,134 2,314,067 2,286,988 38.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 6,789,669 20,157,879 11,674,165 7,169,598 7,074,987 35.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 2,692,620 11,521,483 3,994,878 3,994,878 3,978,885 34.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 808,820 2,110,508 681,480 679,824 658,499 32.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 6,138,138 21,314,918 5,236,926 4,637,287 4,482,515 21.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 1,163,961 3,134,578 644,156 644,156 644,009 20.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 937,545 4,563,663 864,475 863,975 860,829 18.9 Fuente: MEF - SIAF - elaboración propia

Del cuadro podemos manifestar que hay un avance favorable en cuanto a la ejecución presupuestaria de los municipios

distritales, hasta el 31 de julio del 2010, teniendo a la Municipalidad Distrital de Pallanchacra con el mayor porcentaje de

ejecución presupuestaria con un 80.4% y el menor porcentaje de ejecución presupuestaria a la Municipalidad Distrital de

Paucar con un 18.9 %.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Dentro de las conclusiones del presente reporte tenemos 1) las de índoles presupuestarias y 2) los de Gestión o

planificación.

PRESUPUESTARIO

En cuanto a la ejecución presupuestaria la Región Pasco tiene un presupuesto en el PIM de S/. 334538,480 nuevos soles, de los cuales al 31 de julio del presente año, han ejecutado S/. 111`551,187 lo que representa el 33.3%.

En cuanto a los municipios provinciales tanto Pasco, Oxapampa y Daniel Carrión al 31 de julio del presente año están en un avance de ejecución presupuestaria de 45%,

En cuanto a la ejecución presupuestaria de las municipalidades distritales se tiene que en su conjunto tiene un 47% de avance, resaltando los Municipios Distritales de Pallanchacra y Vicco con una ejecución presupuestal de 80% y 70%, por otro lado tenemos a las Municipalidades Distritales de Paucar y Tapuc que tienen una ejecución presupuestal de 18 y 20%, todo esto a menos de 4 meses para la culminación del presente año fiscal 2010.

GESTION O PLANIFICACION

En lo que respecta a los proyectos de gran envergadura o los de mayor inversión (los que pasan de los 3 millones de nuevos soles) el Gobierno Regional de Pasco tiene 13 proyectos que pasan estas cantidades.

El Municipio Provincial de Pasco tiene 9 proyectos de envergadura provincial (que pasan los 1,200 soles)

El Municipio Provincial Daniel Carrión tiene 1 proyecto envergadura provincial (que pasan los 1,200 soles)

El Municipio Provincial de Oxapampa tiene 3 proyectos de envergadura provincial (que pasan los 1,200 soles)

En cuanto al proceso de planificación con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura y al Presupuesto Institucional Modificado para el año fiscal 2010 se observa diferencias en cuanto a la programación de recursos y proyectos a ejecutar en este año 2010.

RECOMENDACIONES

Si bien observamos que hay un avance favorable de los municipios distritales en cuanto a la ejecución presupuestaria saldría a luz verificar y analizar la calidad de gasto o sea en que proyectos e están invirtiendo y si estos están generando el impacto esperado en la población de mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil, del mismo modo cabria la necesidad de realizar el seguimiento a corroborar si los proyectos priorizados en los procesos de presupuestos participativos para el presente año 2010 están siendo incluidos dentro del Presupuesto Institucional Modificado para su posterior ejecución como parte del compromiso y acuerdo asumido en el PP 2010.

Los miembros de los comités de Vigilancia en los distintos niveles tanto regional, provincial y distrital deberían estar en continuas coordinaciones para verificar que se cumplan con los proyectos priorizados en el PP 2010 y hacer llegar un informe de lo encontrado.

Cerro de Pasco, 03 de agosto del 2010

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: [email protected]/[email protected]

Reporte 3 2010 ejecucion presupuestal region pasco enero julio 2010

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