Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Página: …...2018/06/09 · Cod. Reten. / Deducción...

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

4101 001-001-0000004451100227378001 1121633169 01/06/2018 LIN-JUN. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-445. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO JUNIO 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0180-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC

12,600.00 1,008.0007/06/2018 07/06/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

4231 001-001-0000015721709679383001 1121269736 04/06/2018 LIN-JUN. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1572. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO JUNIO 2018. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0182-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC

2,484.94 198.8008/06/2018 12/06/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80

Total General: 15,084.94 1,206.80


314B Cánones derechos de autor marcas patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3970 001-001-0000005171706447529001 1120997783 01/06/2018 LIN-JUN. ZAPATA VALLADAREZ LUIS ERNESTO. F-517. 8% RF. LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS POR DERECHOS DE AUTOR DEL LIBRO THE NEW BEGINNER. PERÍODO 16-04-17 AL 15-04-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-2018-0176-MCLIC. CP-194. POA AP-22. FC

7,162.75 573.0205/06/2018 06/06/2018ZAPATA VALLADAREZ LUIS ERNESTO

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018 Ejercicio :

Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Período: JUNIO

Página: 1 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI


314B Cánones derechos de autor marcas patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3972 001-001-0000008081715155014001 1121869009 01/06/2018 LIN-JUN. MILLER BAUER KARI LYNN. F-808. 8% RF. LIQUIDACIÓN BENEFICIOS POR DERECHOS AUTOR LIBROS THE NEW BEGINNER BOOK, ACADEMIC BOOK ONE,ACADEMIC BOOK TWO,ACADEMIC BOOK THREE,ACADEMIC BOOK FOUR. PERÍODO 16-04-17 AL 15-04-2018. AUTORIZACIÓN MEMO Nro.CEC-EPN-CLIC-2018-0177-MCLIC. CP-194. POA AP-22.FC

26,857.77 2,148.6205/06/2018 06/06/2018MILLER BAUER KARI LYNN

Total por Grupo: 34,020.52 2,721.64

Total General: 34,020.52 2,721.64


303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3915 001-001-0000003831716064694001 1122719939 01/06/2018 CTH-JUN. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-383. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2001/06/2018 01/06/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

3917 001-001-0000004551714821541001 1122721018 01/06/2018 CTH-JUN. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-455. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

1,760.00 176.0001/06/2018 01/06/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

3919 001-001-0000000491721633103001 1121168039 01/06/2018 CTH-JUN. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-49. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

986.00 98.6001/06/2018 01/06/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 2 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3921 001-001-0000000601713296612001 1122549007 01/06/2018 CTH-JUN. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-60. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 73.3001/06/2018 01/06/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES

3927 001-001-0000000681720294089001 1120990189 01/06/2018 CTH-JUN. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-68. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 73.3001/06/2018 01/06/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO

3931 001-001-0000001801715747588001 1122247838 01/06/2018 CTH-JUN. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-180. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2001/06/2018 01/06/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

3933 001-001-0000000291715868749001 1122655635 01/06/2018 CTH-JUN. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-29. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 73.3001/06/2018 01/06/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA

3944 001-001-0000002951712950292001 1122349129 01/06/2018 CTH-JUN. ARTEAGA ARIAS ALEX PATRICIO. F-295. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0202-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

1,676.00 167.6001/06/2018 01/06/2018ARTEAGA ARIAS ALEX PATRICIO

3963 001-001-0000002231711851012001 1122113487 01/06/2018 LIN-JUN. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-223. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 1-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 053 -CICLO 1-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0172-MCLIC. CP-3. POA AP-19. FC

481.70 48.1705/06/2018 06/06/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH

4132 001-001-0000010061710551324001 1122461193 05/06/2018 VIR-JUN. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO. F-1006. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-UEV-065-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-00116-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

670.32 67.0307/06/2018 08/06/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

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Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4141 001-001-0000002971703536050001 1122699109 05/06/2018 CCC-JUN. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-297. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL Y ORTOGRAFÍA PARA SERVIDORES DE LA EEQ. CONT No. CEC-CCC-121-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0210-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

4,480.00 448.0007/06/2018 08/06/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

4143 001-001-0000008961711644540001 1121236024 05/06/2018 CCC-JUN. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-896. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DE EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-CCC-123-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0209-MCCC. CP-135. POA AP-18. FC

640.00 64.0007/06/2018 08/06/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO

4147 002-001-0000001821714886726001 1122003263 06/06/2018 VIR-JUN. PISUNA QUINCHIMBLA LUIS. F-182. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS. TUTOR VIRTUAL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO-EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST. CONT No. CEC-UEV-061-2018. AUTO EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0118-MVIR Y CEC-EPN-VIR-2018-0120-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

639.45 63.9507/06/2018 12/06/2018PISUÑA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS

4155 001-001-0000007801710206416001 1122428314 01/06/2018 CCC-JUN. ORMAZA ORMAZA IVAN FERNANDO. F-780. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONT No. CEC-CCC-137-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0199-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

600.00 60.0008/06/2018 12/06/2018ORMAZA ORMAZA IVAN FERNANDO

4162 001-001-0000005211716846538001 1121817360 01/06/2018 CCC-JUN. ALVAREZ MORILLO ELIZABETH ALEJANDRA. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-046-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0197-MCCC. CP-108. POA AP-18. FC

600.00 60.0008/06/2018 12/06/2018ALVAREZ MORILLO ELIZABETH ALEJANDRA

4169 001-001-0000002131716484173001 1121609356 01/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-213. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015. CONT No. CEC-CCC-148-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0198-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

480.00 48.0008/06/2018 12/06/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 4 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4196 002-001-0000005180802153403001 1122346486 04/06/2018 CCC-JUN. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. F-518. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-154-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0204-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

400.00 40.0008/06/2018 12/06/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA

4202 001-001-0000004621714536859001 1121010729 01/06/2018 CCC-JUN. RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO. F-462. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JEE WEB APPLICATIONS. MÓDULO 03. CONT No CEC-CCC-081-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0205-MCCC. CP-135. POA AP-18. FC

608.00 60.8008/06/2018 12/06/2018RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO

4206 001-001-0000010661802452944001 1122853136 07/06/2018 VIR-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. F-1066. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO, MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-UEV-054-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0122-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

476.00 47.6008/06/2018 12/06/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA

4223 001-001-0000001510603218090001 1122097638 01/06/2018 CEC-JUN. MACHADO REDROBAN LUIS FELIPE. F-151. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVIDORES WEB SOBRE LINUX MÓDULO 03. CONT No. CEC-CCC-110-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0202-MCCC. CP-135. POA AP-18. FC

608.00 60.8008/06/2018 12/06/2018MACHADO REDROBAN LUIS FELIPE

4235 001-001-0000007951714442165001 1120974638 04/06/2018 LIN-JUN. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-795. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 194-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

602.12 60.2111/06/2018 12/06/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

4253 001-001-0000001611714587241001 1122449536 04/06/2018 LIN-JUN. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-161. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 163-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

462.00 46.2011/06/2018 12/06/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

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Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4257 001-001-0000007171703626109001 1122295559 04/06/2018 LIN-JUN. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-717. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 152-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

582.42 58.2411/06/2018 12/06/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA

4259 001-001-0000001881705461737001 1121870830 04/06/2018 LIN-JUN. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-188. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 272-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

462.00 46.2011/06/2018 12/06/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA

4261 001-001-0000002081802990307001 1122579447 04/06/2018 LIN-JUN. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-208. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 142-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

502.14 50.2111/06/2018 12/06/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH

4263 001-001-0000001891714044789001 1121773333 04/06/2018 LIN-JUN. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-189. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 140-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

481.70 48.1711/06/2018 12/06/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

4273 001-001-0000105331702556109001 1122623133 04/06/2018 LIN-JUN. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10533. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 237-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

542.28 54.2311/06/2018 12/06/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO

4277 001-001-0000001341713176988001 1122425747 04/06/2018 LIN-JUN. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-134. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 235-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

521.85 52.1911/06/2018 12/06/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

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Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4281 001-001-0000004491710684521001 1122185623 04/06/2018 LIN-JUN. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-449. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 209-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

521.85 52.1911/06/2018 12/06/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA

4283 001-001-0000001621714787791001 1121767800 04/06/2018 LIN-JUN. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-162. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 208-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

502.14 50.2111/06/2018 12/06/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

4285 001-001-0000003351710649649001 1122058211 04/06/2018 LIN-JUN. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-335. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 207-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

542.28 54.2311/06/2018 12/06/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

4294 001-001-0000002721705099347001 1121125820 04/06/2018 CCC-JUN. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO, 10% RF, FC-272 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y T. DINÁMICAS CONT. CEC-CCC-127-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0211-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ.

704.00 70.4012/06/2018 13/06/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO

4304 001-001-0000001551718139437001 1122066131 05/06/2018 CCC-JUN. SALAS ROMERO WILSON DANIEL, 10% RF, FC-155 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS CONT. No.CEC-CCC-094-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0212-MCCC. POA AP-18. CP-135, PSMQ

1,400.00 140.0012/06/2018 13/06/2018SALAS ROMERO WILSON DANIEL

4322 002-001-0000000691802323590001 1122169448 04/06/2018 CCC-JUN. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO, 10% RF, FC-69 CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICA.PROGR. EVALUACI. GESTIÓN Y MANT CONT. No CEC-CCC-157-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0213-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

500.00 50.0012/06/2018 13/06/2018CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

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Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4361 001-001-0000003531703641868001 1121468694 11/06/2018 CCC-JUN. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. F-353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-132-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0218-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

576.00 57.6014/06/2018 15/06/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON

4365 001-001-0000003001703536050001 1122699109 06/06/2018 CCC-JUN. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH, 10% RF, FC-300, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN REDACCIÓN INSTITU. Y ORTOGRAFÍA CONT. CEC-CCC-124-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0206-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4367 001-001-0000001551711400059001 1122917022 08/06/2018 LIN-JUN. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO, 10% RF, F-155, HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. CONTRATO No.276-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0192-MCLIC. CP-139. POA AP-19. CP-139, PSMQ

481.70 48.1714/06/2018 15/06/2018LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO

4369 001-001-0000008971711644540001 1121236024 05/06/2018 CCC-JUN. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO, 10% RF, FC-897, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y T. DINÁMICAS CONT.No CEC-CCC-128-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0214-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4371 001-001-0000007551712926193001 1122501917 05/06/2018 CCC-JUN. BARRAGAN BORJA VICTOR RAUL, 10% RF, FC-755, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO CONT.No CEC-CCC-129-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0215-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

704.00 70.4014/06/2018 15/06/2018BARRAGAN BORJA VICTOR RAUL

4377 001-001-0000014181708654627001 1121585124 11/06/2018 CCC-JUN.QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO, 10% RF, FC-1418, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 01 CONT.CEC-CCC-142-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0224-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

576.00 57.6014/06/2018 15/06/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

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Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4379 001-001-0000003521703641868001 1121468694 11/06/2018 CCC-JUN. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON, 10% RF, FC-352, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 01 CONT.CEC-CCC-125-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0217-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4396 001-001-0000002461721351797001 1122928725 13/06/2018 VIR-JUN. OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES. F-246. 10% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO JEE7: APLICACIONES WEB. CONT No. CEC-UEV-067-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0125-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

432.18 43.2218/06/2018 19/06/2018OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES

4405 001-001-0000001721710732544001 1122365163 13/06/2018 VIR-JUN SANGUCHO CUEVA FRANCISCO JAVIER, 10% RF, 2% MULTA FC-172, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL CUADRO DE MANDO INTEGRAL CONT. CEC-UEV-062-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0124-MVIR. CP-145, POA AP-14. PSMQ

185.22 18.5218/06/2018 19/06/2018SANGUCHO CUEVA FRANCISCO JAVIER

4425 001-001-0000001520603218090001 1122097638 11/06/2018 CCC-JUN. MACHADO REDROBAN LUIS FELIPE, 10% RF, FC-152, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO ADMINISTRACIÓN LINUX MOD-01 CONT. No CEC-EPN-CCC-141-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0228-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4435 001-001-0000010131710551324001 1122461193 11/06/2018 CCC-JUN GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER, 10% RF, FC-1013 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADM. POR PROC. INTROD. LEAN SIX SIGMA Y BPMN CONT. No.CEC-CCC-139-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0227-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

1,248.00 124.8018/06/2018 19/06/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

4437 001-001-0000010141710551324001 1122461193 14/06/2018 CCC-JUN GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER, 10% RF, FC-1014 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACI. CON ENFOQUE EN PROCESOS CONT. No. CEC-CCC-151-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0226-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 9 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4445 001-001-0000002151716484173001 1121609356 15/06/2018 CCC-JUN ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO, 10% RF, FC-215, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO SGC 9001: 2015 CONT. No. CEC-CCC-156-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0230-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4448 001-001-0000008231710318708001 1122514417 15/06/2018 VIR-JUN. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-823. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO CONTABILIDAD BÁSICA-CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-055-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0127-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

336.00 33.6018/06/2018 19/06/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN

4461 001-001-0000010671802452944001 1122853136 18/06/2018 VIR-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA, 10% RF, FC-1067 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO COMERCIO ELECTRÓNICO CONT. No.CEC-UEV-053-2018 SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0130-MVIR. POA AP-14 CP-145, PSMQ


4465 001-001-0000002751720209962001 1121904584 18/06/2018 VIR-JUN. TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS. CONT No. CEC-UEV-050-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0132-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

770.00 77.0020/06/2018 21/06/2018TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER

4474 001-001-0000014281706795596001 1122610388 15/06/2018 CCC-JUN. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO, 10% RF, FC-1428 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS METOD. Y TÉCN. ENSEÑANZAS, DIDÁCTICA Y METOD. PARA LLEGAR A ESTUD. CONT.CEC-CCC-133-2018 SEGÚN AUTO. EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0234-MCCC. POA AP-18 CP-169, PSMQ

1,280.00 128.0020/06/2018 21/06/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

4501 001-001-0000000591002933099001 1121967168 18/06/2018 CCC-JUN. MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN, 10% RF, FC-59 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CCNA 4 CONNECTING NETWORKS CONT. CEC-CCC-116-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0237-MCCC. POA AP-18 CP-135, PSMQ

1,400.00 140.0021/06/2018 22/06/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

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Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4505 002-001-0000000571715737266001 1122952518 18/06/2018 CCC-JUN. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO, 10% RF, FC-57 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD AVANZADO CONT.CEC-CCC-131-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0238-MCCC. POA AP-18 CP-169, PSMQ

576.00 57.6021/06/2018 22/06/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

4510 001-001-0000010101717571697001 1121827462 19/06/2018 VIR-JUN. CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO, 10% RF, FC-1010 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL TEC. NEGOCIA. EFECTIVA ADMI. TRIBUTARIA CONT.CEC-UEV-060-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0134-MVIR. POA AP-14 CP-145, PSMQ

396.60 39.6621/06/2018 27/06/2018CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO

4529 001-001-0000004341712950532001 1121681457 14/06/2018 CCC-JUN. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE, 10% RF, FC-434, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING MOD-02 CONT No. CEC-CCC-135-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0239-MCCC, POA AP-18 CP-169, PSMQ

576.00 57.6025/06/2018 27/06/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE

4531 001-001-0000004651714536859001 1121010729 18/06/2018 CCC-JUN, RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO, 10% RF, FC-465 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BUILDING EJBS WITH JEE MOD. 04 CONT.CEC-CCC-147-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0240-MCCC, POA AP-18 CP-169, PSMQ


4533 001-001-0000002191713586541001 1121086630 21/06/2018 VIR-JUN. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO, 10% RF, FC-219 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS CONT. No.CEC-UEV-057-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0143-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

448.00 44.8025/06/2018 27/06/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO

4535 001-001-0000000461713044616001 1122956664 18/06/2018 CCC-JUN. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO, 10% RF, FC-46 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON APLICADA A LA INGENIERÍA CONT. No.CEC-CCC-140-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0241-MCCC, POA AP-18 CP-169, PSMQ

640.00 64.0025/06/2018 27/06/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 11 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4544 001-001-0000010681802452944001 1122853136 21/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. F-1068. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOODLE AVANZADO PARA DOCENTES. CONT No. CEC-CCC-152-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0242-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


4555 001-001-0000007821710206416001 1122428314 22/06/2018 CCC-JUN. ORMAZA ORMAZA IVAN FERNANDO, 10% RF, FC-782, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONT. CEC-CCC-161-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0245-MCCC, POA AP-18 CP-229, PSMQ


4561 001-001-0000004041713195590001 1120992978 22/06/2018 CCC-JUN. DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS, 10% RF, FC-404, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CCNA 3 SCALING NETWORKS CONT. No.CEC-CCC-106-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0244-MCCC, POA AP-18 CP-135, PSMQ.

1,400.00 140.0026/06/2018 26/06/2018DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS

4567 001-001-0000005510923935423001 1122706252 25/06/2018 VIR-JUN. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER, FC-551, 10% RF, 1% MULTA, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL INVESTIGACIÓN DE MERCADOS No.CEC-UEV-068-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0145-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

229.32 22.9326/06/2018 28/06/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER

4569 001-001-0000001861709205007001 1122560974 22/06/2018 CCC-JUN. BUSTAMANTE ROMO LEROUX FRANCISCO JOSE, FC-186, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DERECHO INSTITUCIONAL CONT.CEC-CCC-170-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0248-MCCC, POA AP-18 CP-229, PSMQ

480.00 48.0026/06/2018 28/06/2018BUSTAMANTE ROMO LEROUX FRANCISCO JOSE

4572 001-001-0000007091706723846001 1122585797 25/06/2018 VIR-JUN. CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO, FC-709, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL GERENCIA DE SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE-LIDERAZGO CONT No.CEC-UEV-064-2018 SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0146-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

181.10 18.1126/06/2018 28/06/2018CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 12 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4587 001-001-0000002551716596257001 1122449370 25/06/2018 VIR-JUN. CORREA LOZANO PABLO RAMIRO, FC-255, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING- JAVA ADVANCED CONT. CEC-UEV-058-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0148-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

455.00 45.5027/06/2018 28/06/2018CORREA LOZANO PABLO RAMIRO

4589 001-001-0000003521710508886001 1122977727 25/06/2018 VIR-JUN. CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA, FC-352, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TUTOR VIRTUAL HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS - HERRAMIENTAS AUTOR SEGÚN CONT No.CEC-UEV-069-2018 AUTO. EN MEMO No.CEC-EPN-VIR-2018-0147-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

288.12 28.8127/06/2018 28/06/2018CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA

4590 001-001-0000003031703536050001 1122699109 25/06/2018 CCC-JUN. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-303. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL Y ORTOGRAFÍA. CONT No. CEC-CCC-169-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0250-MCCC. CP-229. POA AP-18. FC


Total por Grupo: 49,880.49 4,988.05

Total General: 49,880.49 4,988.05


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3974 137-888-0115166811768152560001 02062018011768152560001213788801151668

11151668116

02/06/2018 CAF-JUN. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-011516681. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0249-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC

218.50 0.0012/06/2018 13/06/2018CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 13 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3985 001-001-0000002041791804260001 1121650270 01/06/2018 LIN-JUN. WORLD TEACH. F-204. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DE ACUERDO A CONVENIO INTERNACIONAL EPN-WOLD TEACH. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2018-0179-MCLIC. CP-126. POA AP-20. FC

11,400.00 0.0005/06/2018 06/06/2018WORLD TEACH

3995 001-001-0000782531791283619001 1122091787 04/06/2018 VIR-JUN. INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE. F-78253. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE TUTORES VIRTUALES DE LOS CURSOS DE INEPE-PRIMERA EDICIÓN 21 FEBRERO-15 MAY0 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0114-MVIR. CP-83. POA AP-14. FC

6,300.00 0.0005/06/2018 06/06/2018INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE

4182 001-001-0000001711792622638001 1120934462 05/06/2018 CAF-JUN. ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION MAESTROS CALIFICADOS 7 DE SEPTIEMBRE. F-171. SERVICIO DE PINTURA AULA 318 Y LOCAL DE ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES EN FAC DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. CE-20180001274738. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0255-MCAF. CP-182. POA AP-23. FC

575.00 0.0008/06/2018 12/06/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION MAESTROS CALIFICADOS 7 DE SEPTIEMBRE ASOSERCONSEPT

4190 999-999-0100854881790053881001 9999999999 30/05/2018 CAF-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-010085488. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0259-MCAF. CP-38. POA AP-23. FC

112.55 0.0008/06/2018 12/06/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

4190 001-999-0100854881790053881001 30052018011790053881001200199901008548

80087896411

30/05/2018 CAF-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-010085488. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0259-MCAF. CP-38. POA AP-23. FC


4228 999-999-0000004821792286328001 9999999999 01/06/2018 LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 482. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0184-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC

2,219.30 0.0008/06/2018 12/06/2018EDIFICIO ARAUCARIA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 14 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4229 999-999-0000004811792286328001 9999999999 01/06/2018 LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 481. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. RENOVACIÓN DE CONTRATO CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0185-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC

303.04 0.0008/06/2018 12/06/2018EDIFICIO ARAUCARIA

4230 999-999-0000004831792286328001 9999999999 01/06/2018 LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 483. GASTOS COMUNALES DEL LOCAL No. 2 DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0183-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC


4315 001-777-0953620301768152560001 03062018011768152560001200177709536203

00306201819

03/06/2018 CAF-JUN. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-095362031, 095362029, 095362028, 095362030, 095365102, 095365103. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0261-MCAF. CP-42. POA AP-23. FC


4315 001-777-0953620311768152560001 03062018011768152560001200177709536203

10306201814



4315 001-777-0953651021768152560001 03062018011768152560001200177709536510

20306201814



4315 001-777-0953651031768152560001 03062018011768152560001200177709536510

30306201811



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 15 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4315 001-777-0953620281768152560001 03062018011768152560001200177709536202

80306201818



4315 001-777-0953620291768152560001 03062018011768152560001200177709536202

90306201813



4351 001-001-0000109591790852776001 1121474636 11/06/2018 LIN-JUN. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F-10959. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0191-MCLIC. CP-4. POA AP-21. FC

2,174.32 0.0014/06/2018 15/06/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

4390 001-999-0104953611790053881001 12062018011790053881001200199901049536

10087896411

12/06/2018 CAF-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-10495101-10502312-10495361-10501351-10501354-10495360-10501352-10501353-10484452-10456926-10495359-10480385. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN. PERÍODO (11 MAYO-12 JUNIO 2018). AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0270-MCAF. CP-38. POA AP-23. FC


4390 001-999-0104953601790053881001 12062018011790053881001200199901049536

00087896414



4390 001-999-0104953591790053881001 12062018011790053881001200199901049535

90087896419



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 16 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4390 001-999-0104951011790053881001 12062018011790053881001200199901049510

10087896415



4390 001-999-0104844521790053881001 12062018011790053881001200199901048445

20087896419



4390 001-999-0104803851790053881001 12062018011790053881001200199901048038

50087896412



4390 001-999-0104569261790053881001 12062018011790053881001200199901045692

60087896411



4390 001-999-0105013511790053881001 12062018011790053881001200199901050135

10087896413



4390 999-999-0105023121790053881001 9999999999 12/06/2018 CAF-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-10495101-10502312-10495361-10501351-10501354-10495360-10501352-10501353-10484452-10456926-10495359-10480385. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN. PERÍODO (11 MAYO-12 JUNIO 2018). AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0270-MCAF. CP-38. POA AP-23. FC


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 17 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











4390 001-999-0105013521790053881001 12062018011790053881001200199901050135

20087896419



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 18 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4390 001-999-0105013531790053881001 12062018011790053881001200199901050135

30087896414



4390 001-999-0105013541790053881001 12062018011790053881001200199901050135

40087896411



4390 001-999-0105023121790053881001 12062018011790053881001200199901050231

20087896419









.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 19 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







4391 999-999-0000235331790363333001 9999999999 04/06/2018 CTH-JUN. ECUASANITAS S.A. F-23533. 1x1000. MEDICINA PREPAGADA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII COORD DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. (5.02 NO SON GRAVABLES.SEG CAMPESINO) LIC-CEC-001-2017. PERÍODO JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0088-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

5.02 0.0015/06/2018 18/06/2018ECUASANITAS S.A.

4394 001-020-0000260371768161550001 12062018011768161550001200102000002603

71234567810

12/06/2018 CAF-JUN. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-26037. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA-QUITO PARA ANDREA CONZA Y MARCELA PEÑAHERRERA QUIENES ASISTIERON AL VI CONGRESO CREAD ANDES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0268-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC

327.70 0.0015/06/2018 18/06/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

4407 035-089-0000004861190068729001 15062018011190068729001203508900000048

60000048610

15/06/2018 VIR-JUN. UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. F-486. PARTICIPACIÓN DE ANDREA CONZA-MARCELA PEÑAHERRERA EN VI CONGRESO CREAD ANDES-VI ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA. REALIZADO EN LOJA 29 DE MAYO-01 DE JUNIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0128-MVIR. CP-158. POA AP-10. FC

960.00 0.0020/06/2018 21/06/2018UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 20 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4540 085-008-0000030541768042620001 07062018011768042620001208500800000305

45143428714

07/06/2018 VIR-JUN. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC-3054, SERVICIO DE TRANSPORTE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO MAYO-18 PARA CEC-EPN CONT-CEC-002-2018, RE-CEC-001-2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0144-MVIR. POA AP-23 CP-72, PSMQ

231.70 0.0025/06/2018 27/06/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

4583 089-017-0001661040991306498001 14062018010991306498001208901700016610

41234567819

14/06/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

18.16 0.0027/06/2018 27/06/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

4583 089-014-0001421970991306498001 21062018010991306498001208901400014219

71234567814



4583 001-001-0000167241710626233001 1122267939 12/06/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

4.00 0.0027/06/2018 27/06/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE

Total por Grupo: 26,555.09 0.00

Total General: 26,555.09 0.00


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4121 001-001-0000004471711886372001 1121962054 04/06/2018 MKT-JUN. VASQUEZ MANZANO FRANCISCO XAVIER. F-447. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. PERÍODO MAYO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0060-MCMKT. CP-167. POA AP-02. FC

3,750.00 75.0007/06/2018 12/06/2018VASQUEZ MANZANO FRANCISCO XAVIER

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 21 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4124 001-022-0000000551792145686001 01062018011792145686001200102200000005

50000000011

01/06/2018 CAF-JUN. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-55. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 29 ABRIL-28 DE MAYO 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0253-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC

22,059.00 441.1807/06/2018 08/06/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

4129 001-001-0000002461103870554001 1122877629 05/06/2018 CAF-JUN. PILCO GORDON PAOLA DEL CISNE. F-246. 2% RF. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA TALLER DE STORYTELLING:NARRATIVAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAGE VIRTUAL (B-LEARNING). REALIZADO EL 5 Y 12 DE MAYO 2018. CE-20180001252488. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0115-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC

84.00 1.6807/06/2018 08/06/2018PILCO GORDON PAOLA DEL CISNE

4139 001-001-0000010841713293833001 1121304913 01/06/2018 MKT-JUN. ANDRADE LEON EDGAR DANIEL. F-1084. 2% RF. SERVICIO DE SEÑALETICA EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0058-MCMKT. CP-168. POA AP-02. FC

6,653.00 133.0607/06/2018 08/06/2018ANDRADE LEON EDGAR DANIEL

4176 001-001-0000021171704377629001 1121908552 04/06/2018 MKT-JUN. HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL. F-2117. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-023-2017. SIE-CEC-017-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0061-MCMKT. CP-74. AP-02. FC

1,008.00 20.1608/06/2018 12/06/2018HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL

4185 001-001-0000002511715194443001 1122769945 05/06/2018 CAF-JUN. LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO. F-251. 2% RF. IMPERMEABILIZACIÓN Y ARREGLO DE TERRAZA UBICADA EN CUARTO PISO DE EARME II ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0256-MCAF. CP-195. POA AP-23. FC

2,125.00 42.5008/06/2018 12/06/2018LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO

4308 001-001-0000129831791713699001 1122125154 07/06/2018 CGT-JUN COMPUVENTAS CIA. LTDA. 2% RF, FACT-12983 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 PROYECTORES INTERACTIVOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO CONT-CEC-028-2017. REGIMEN ESPECIAL RE-CEC-004-2017 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CGT-2018-0053-MCGT, POA AP-05, CP-35, PSMQ

88.00 1.7612/06/2018 13/06/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 22 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4313 002-001-0000085481708253545001 1122056953 06/06/2018 CGT-JUN. LEMA YUJATO JOHN OSWALDO. F-8548. 1% Y 2% RF. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y CAPACITACIÓN. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0048-MCGT Y CEC-EPN-CAF-2018-0264-MCAF. CP-201. POA AP-05. FC

90.00 1.8012/06/2018 13/06/2018LEMA YUJATO JOHN OSWALDO


53.57 1.0712/06/2018 12/06/2018MARTINEZ CALVOPIÑA NELLY ELIZABETH

4327 002-001-0000101091712435138001 07062018011712435138001200200100001010

94126153316

07/06/2018 CAF-JUN. ALVAREZ MONCAYO JOSE FERNANDO. F-10109. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0262-MCAF. CP-14. POA AP-23. FC

219.91 4.4012/06/2018 13/06/2018ALVAREZ MONCAYO JOSE FERNANDO

4329 002-001-0000099851712435138001 07062018011712435138001200200100000998

54126153316



4331 001-001-0000002411792421551001 1121682677 04/06/2018 MKT-JUN. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-241. 2% RF. ENVÍO MASIVO DE EMAIL A FIN D DAR A CONOCER LA OFERTA ACADÉMICA DE CURSOS DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-016-2017. SIE-CEC-012-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0063-MCMKT Y CEC-EPN-CMKT-2018-0065-MCMKT. CP-33. POA AP-02. FC

4,591.60 91.8312/06/2018 13/06/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.

4357 001-002-0000002021791772229001 08062018011791772229001200100200000020

21234567811

08/06/2018 CGT-JUN. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-202. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 PROYECTORES DEL CEC-EPN ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2016. CONTRATO CONT-CEC-026-2016. SIE-CEC-019-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-DIR-2018-0056-MDIR. CP-88. POA AP-05. FC

70.00 1.4014/06/2018 15/06/2018TECNOPLUS CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 23 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4381 001-001-0000081851711629665001 1122056834 12/06/2018 CAF-JUN. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-8185. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0195-MCLIC. CP-147. POA AP-23. FC

1,684.82 33.7014/06/2018 15/06/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

4422 021-046-0000106791791282582001 13062018011791282582001202104600001067

92038326115

13/06/2018 CGT- JUN G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. 2% RF, FC-10679, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS REALIZADO EN LAS TRES SEDES DEL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0057-MCGT, CP-179, POA AP-05, PSMQ

1,000.00 20.0018/06/2018 19/06/2018G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

4426 001-001-0000384771792016649001 1122147670 11/06/2018 CAF-JUN. CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. F-38477. 2% RF. SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES PARA LAS SEDES DEL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2017. SIE-CEC-013-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0271-MCAF. CP-31. POA AP-23. FC

2,011.60 40.2318/06/2018 19/06/2018CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

4431 001-001-0000162681703280642001 11062018011703280642001200100100001626

81234567819

11/06/2018 CAF-JUN. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16268. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA (MEDIO EXTERNO Y ARAUCARIA). ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0273-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC

80.00 1.6018/06/2018 19/06/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER

4438 001-001-0000006871102336177001 1121595819 11/06/2018 CAF-JUN. GORDON PENAHERRERA VIOLETA. F-687. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIOS-ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA PARTICIPANTES CURSOS CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. CE-20180001242598. REALIZADO DEL 02-31 MAYO 2018. AUTORIZACIÓN MEMO. No. CEC-EPN-CAF-2018-0278 MCAF. CP-159. POA AP-23. FC

4,536.00 90.7218/06/2018 19/06/2018GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI

4455 003-001-0000039011710124882001 1122803797 11/06/2018 CGT-JUN. PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. F-3901. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN CON GARANTÍA Y VIGENCIA TECNOLÓGICA 107 COMPUTADORES. ADQUIRIDOS EN ÓRDEN COMPRA CE-20150000386439. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CGT-2018-0056-MCGT. CP-208. POA AP-05. FC

1,605.00 32.1020/06/2018 21/06/2018PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 24 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4462 002-001-0000002780603040445001 1121147161 13/06/2018 CAF-JUN. VELASTEGUI PUENTE TATIANA. F-278. 2% RF. REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE QUITO. CE-20180001274894. PERÍODO 28 MAYO-11 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0280-MCAF. CP-192. POA AP-23. FC

544.50 10.8920/06/2018 21/06/2018VELASTEGUI PUENTE TATIANA ANGELICA

4472 001-001-0000016811708092539001 1122264776 04/06/2018 CTH-JUN. GUARNIZO VARGAS ANA MARIA. F-1681. 2% RF. REGULARIZACIÓN INTEGRAL DE DATOS INCONSISTENTES E INEXACTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CODISOFT DEL CEC-EPN AÑO 2014 Y ENERO A MAYO 2015. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0089-MCCTH. CP-75. POA AP-08. FC

4,522.00 90.4420/06/2018 21/06/2018GUARNIZO VARGAS ANA MARIA

4480 001-001-0000009291714634035001 1121557787 13/06/2018 CAF-JUN. NARVAEZ VIZUETE ALFREDO. F-929. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIOS-ESTACIONES DE BEBIDA A PARTICIPANTES CURSOS DE CAPACITACIÓN SERVIDORES EMPRESA M AGUA POTABLE QUITO. CE-20180001274893. PERÍODO 28 MAYO-11 JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0279-MCAF. CP-192. POA AP-23. FC

726.00 14.5220/06/2018 20/06/2018NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE

4493 002-001-0000496821002146155001 1122820648 11/06/2018 CAF-JUN. SEMINARIO ESPARZA MARIA. F-49682. 2% RF. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) PARA TALLER MARKETING PARA EMPRENDEDORES B-LEARNING B. CE-20180001277294 REALIZADO. 02 Y 09 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0141-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC

132.00 2.6421/06/2018 26/06/2018SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH

4495 002-001-0000496841002146155001 1122820648 11/06/2018 CAF-JUN. SEMINARIO MARIA. F-49684.2% RF.SERVICIO ATENCIÓN Y LOGÍSTICA(ESTACIÓN BEBIDAS PERMANENTES)TALLER RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA AULA B LEARNING.CE-20180001277294. REALIZADO EL 02 Y 09 JUNIO 2018. AUT MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0138-MVIR Y CEC-EPN-VIR-2018-0142-MVIR. CP-22. POA AP-23.FC


4498 001-001-0000064171792146194001 1121508590 15/06/2018 MKT.JUN. BEEHUNTING S.A. 2% RF, FC-6417 ENVIÓ MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-18, INFIMA CUENTIA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0067-MCMKT, POA AP-02 CP-206, PSMQ.

1,575.00 31.5021/06/2018 22/06/2018BEEHUNTING S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 25 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4509 002-001-0000001981710442656001 1121502379 19/06/2018 CAF-JUN. MIRANDA CRUZ DOUGLAS. F-198. 2% RF. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS-ESTACIÓN BEBIDAS PERMANENTES)TALLER DE MARKETING PARA EMPRENDEDORES B-LEARNING. CE-20180001277293. REALIZADO EL 02 Y 09 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro CEC-EPN-VIR-2018-0139-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC

99.00 1.9821/06/2018 22/06/2018MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO

4521 002-001-0000065261710361716001 1122464106 13/06/2018 CGT-JUN CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN, 2% RF, FC-6526, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2018 DE 38 PROYECTORES CONT-CEC-006-2017, INFIMA CUANTIA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2018-0059-MCGT, POA AP-05 CP-232, PSMQ

1,225.00 24.5025/06/2018 27/06/2018CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN

4526 001-005-0000030661792493595001 18062018011792493595001200100500000306

60000385619

18/06/2018 CAF-JUN. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA.LTDA, 2% RF, FC-3066, CONTROL DE PLAGAS DEL CEC-EPN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-18, INFIMA CUANTIA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-CAF-2018-0285-MCAF, POA AP-23 CP-24, PSMQ

185.00 3.7025/06/2018 27/06/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

4542 002-001-0000001991710442656001 1121502379 19/06/2018 CAF-JUN. MIRANDA CRUZ DOUGLAS. F-199. 2% RF. SERVICIO ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS-ESTACIÓN BEBIDAS PERMANE)TALLER RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL AULA B LEARNING.CE-20180001277293. REALIZADO EL 02 Y 09 DE JUNIO 2018.AUTORIZACIÓN MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0140-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC


4553 001-001-0000064241792146194001 1121508590 21/06/2018 MKT-JUN. BEEHUNTING S.A. F-6424. 2% RF. SERVICIO DE 3 ENVIOS DE MAILING SEGMENTADOS PARA EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 208. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0069-MCMKT. CP-206. POA AP-02. FC

675.00 13.5026/06/2018 26/06/2018BEEHUNTING S.A.

4558 001-001-0000499061790004147001 21062018011790004147001200100100004990

60004990614

21/06/2018 CGT-JUN. FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. F-49906. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS DEL CEC-EPN (SEDE ARAUCARIA Y EARME). ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0060-MCGT. CP-188. POA AP-05. FC

484.00 9.6826/06/2018 26/06/2018FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 26 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4576 003-001-0000079940602274698001 1122677364 20/06/2018 CAF-JUN. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON, FC-7994, 2% RF, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN PERÍODO MAYO 2018, ÍNFIMA CUANTÍA, CONT-CEC-004-2018, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0288-MCAF, CP-61 POA AP-23, PSMQ

120.00 2.4026/06/2018 28/06/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

4583 002-001-0000101101712435138001 07062018011712435138001200200100001011

04126153311



Total por Grupo: 62,253.91 1,245.08

Total General: 62,253.91 1,245.08


501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4117 001-001-0000028711768149930001 1121092199 07/06/2018 CAF-JUN. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. LIQ-COMPRAS# 2871. 25% RF. RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL CEC-EPN EN EL PMI REGISTERED EDUCATION PROVIDER (REP) PERÍODO 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE MAYO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0194-MCCC. CP-222. POA AP-23. FC

2,000.00 500.0007/06/2018 07/06/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 27 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI


511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4609 001-001-0000028751768149930001 1121092199 28/06/2018 VIR-JUN. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COM# 2875. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS. CONT. CEC-UEV-066-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO. No CEC-EPN-VIR-2018-0151-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

905.52 226.3828/06/2018 28/06/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN


1,093.68 273.4229/06/2018 29/06/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN




322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4171 017-900-0000457910990064474001 01062018010990064474001201790000004579

11234567816

01/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-45791. 1x1000 PRIMA. INCLUSIÓN DE BIENES DEL CEC-EPN A PÓLIZA N°10007500-INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS-ANEXO 2. DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE BIENES SECTOR PÚBLICO PERÍODO 23 ABRIL-20 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0252-MCAF. CP-176. POA AP-24. FC

3.00 0.0308/06/2018 12/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

4173 017-900-0000457950990064474001 01062018010990064474001201790000004579

51234567818

01/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-45795. 1x1000 PRIMA. INCLUSIÓN DE BIENES DEL CEC-EPN A PÓLIZA N°10000944-EQUIPO ELECTRÓNICO-ANEXO 3. DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE BIENES SECTOR PÚBLICO. PERÍODO 23 ABRIL-20 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0252-MCAF. CP-176. POA AP-24. FC

3.00 0.0308/06/2018 12/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 28 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4363 017-900-0000460210990064474001 07062018010990064474001201790000004602

11234567814

07/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-46021. 1x1000 PRIMA. AMPLIACIÓN VIGENCIA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 10000904. POR EL PERÍODO DE 08 AL 20 DE JUNIO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0265 MACF. CP-234. POA AP-11. FC

3.00 0.0314/06/2018 15/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

4391 001-054-0000235331790363333001 04062018011790363333001200105400002353

30235408819

04/06/2018 CTH-JUN. ECUASANITAS S.A. F-23533. 1x1000. MEDICINA PREPAGADA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII COORD DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. (5.02 NO SON GRAVABLES.SEG CAMPESINO) LIC-CEC-001-2017. PERÍODO JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0088-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

100.30 1.0015/06/2018 18/06/2018ECUASANITAS S.A.

4512 017-900-0000467430990064474001 15062018010990064474001201790000004674

31234567814

15/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-46743. 1x1000 PRIMA. PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN Nro. 10009174. PERÍODO 20 DE JUNIO 2018 AL 20 DE JUNIO 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0283-MCAF. CP-236. POA AP-24. FC

58.45 0.5821/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

Total por Grupo: 167.75 1.67

Total General: 167.75 1.67


310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4419 001-001-0000739481790165507001 1122620232 12/06/2018 EPN-JUN COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, 1% RF, FC-73948, TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LA EPN DURANTE FEBRERO 2018, CATALOG. ELECTRON. CE-20180001095969, CE-20180001095970, CE-20180001095971, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-DIR-2018-0057-MDIR, POA AP-25, CP-92, PSMQ

26,242.00 262.4218/06/2018 20/06/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 29 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4458 001-001-0000739381790165507001 1122620232 08/06/2018 EPN-JUN. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, 1% RF, FC-73938, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-18, CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM-CE-201600006969-2018-0020-M POA AP-25 CP-144, PSMQ


4460 001-001-0000739371790165507001 1122620232 08/06/2018 EPN-JUN. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, 1% RF, FC-73937, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL-18, CE-20180001217127, CE-20180001217128, CE-20180001217129 AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM-CE-201600006969-2018-0018-M POA AP-25 CP-144, PSMQ


Total por Grupo: 54,704.00 547.04

Total General: 54,704.00 547.04


304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3913 001-001-0000000301311608820001 1122199007 01/06/2018 CTH-JUN. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 58.6401/06/2018 01/06/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA

3923 001-001-0000000471716902786001 1121415893 01/06/2018 CTH-JUN. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-47. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 58.6401/06/2018 01/06/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 30 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3925 001-001-0000000791717513418001 1122500429 01/06/2018 CTH-JUN. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-79. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 58.6401/06/2018 01/06/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO

3929 001-001-0000000170916191513001 1121844189 01/06/2018 CTH-JUN. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-17. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 58.6401/06/2018 01/06/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA

3935 001-001-0000000781726631516001 1122501120 01/06/2018 CTH-JUN. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 58.6401/06/2018 01/06/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA

3937 001-001-0000000301721097200001 1122355081 01/06/2018 CTH-JUN. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

733.00 58.6401/06/2018 01/06/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA

3960 001-001-0000000241758296824001 1121680610 01/06/2018 LIN-JUN. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-24. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 2-2018. CONTRATO No. 187-CICLO 2-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0175 MCLIC. CP-138. POA AP-19. FC

802.83 64.2305/06/2018 06/06/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER

3965 001-001-0000000841720151628001 1121194087 01/06/2018 LIN-JUN. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. F-84. 8% RF .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 1-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 048 -CICLO 1-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0174-MCLIC. CP-03. POA AP-19. FC

441.56 35.3205/06/2018 06/06/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE

3968 001-001-0000000281757583677001 1122769991 01/06/2018 LIN-JUN. DUFFY JOSEPH JAMES. F-28. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 1-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 033 -CICLO 1-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0173-MCLIC. CP-3. POA AP-19. FC

521.85 41.7505/06/2018 06/06/2018DUFFY JOSEPH JAMES

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 31 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4099 002-001-0000003571713303111001 1120874895 05/06/2018 CCC-JUN. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-357. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE CON CALIDAD & INTELIGENCIA EMOCIONAL. CONT. No CEC-CCC-155-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0203-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

400.00 32.0007/06/2018 07/06/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO

4145 001-001-0000001781716825268001 1122642749 06/06/2018 VIR-JUN. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. F-178. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-UEV-051-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0121-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

910.00 72.8007/06/2018 08/06/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO

4165 001-001-0000002121716484173001 1121609356 01/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA MENSIAS LUIS E. F-212. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES CON MÓDULO FACILITADOR USHAY. CONT No. CEC-CCC-138-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0201-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


4167 001-001-0000000341712491628001 1121376243 01/06/2018 CCC-JUN. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. F-34. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-150-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0200-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

300.00 24.0008/06/2018 12/06/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

4233 001-001-0000001071717073298001 1121107823 04/06/2018 LIN-JUN. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-107. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 195-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

481.70 38.5411/06/2018 12/06/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA

4237 001-001-0000004761706748215001 1121346669 04/06/2018 LIN-JUN. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-476. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 192-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

602.12 48.1711/06/2018 12/06/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 32 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4241 001-001-0000000621756354849001 1121643244 04/06/2018 LIN-JUN. IGOMA JIMMY. F-62. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 190-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

502.14 40.1711/06/2018 12/06/2018IGOMA JIMMY

4243 001-001-0000000261758296824001 1121680610 04/06/2018 LIN-JUN. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-26. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 187-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC


4245 001-001-0000000951707286579001 1121928803 04/06/2018 LIN-JUN. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. F-95. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 275-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

481.70 38.5411/06/2018 12/06/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN

4247 001-001-0000000251757258353001 1121866687 04/06/2018 LIN-JUN. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-25. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 274-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

481.70 38.5411/06/2018 12/06/2018FERRY AMY BETH KATRIONA

4249 001-001-0000000871717517047001 1121133266 04/06/2018 LIN-JUN. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 273-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

461.99 36.9611/06/2018 12/06/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES

4251 001-001-0000003851713285326001 1121356309 04/06/2018 LIN-JUN. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-385. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 171-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

651.02 52.0811/06/2018 12/06/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

4255 001-001-0000000650703850453001 1121732460 04/06/2018 LIN-JUN. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-65. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 156-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

461.99 36.9611/06/2018 12/06/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 33 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4265 001-001-0000000261715234892001 1122868677 04/06/2018 LIN-JUN. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. F-26. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. CONTRATO No. 278 CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

441.56 35.3211/06/2018 12/06/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN

4267 001-001-0000000751719567164001 1122501650 04/06/2018 LIN-JUN. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 262-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

461.99 36.9611/06/2018 12/06/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

4269 001-001-0000002641714086418001 1122072551 04/06/2018 LIN-JUN. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-264. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 261-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

481.70 38.5411/06/2018 12/06/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO

4271 001-001-0000001051714164967001 1121590474 04/06/2018 LIN-JUN. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 248-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

502.14 40.1711/06/2018 12/06/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL

4275 001-001-0000004121714024310001 1122195940 04/06/2018 LIN-JUN. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-412. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM N°1 CONTRATO No. 236-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

561.98 44.9611/06/2018 12/06/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

4279 001-001-0000000381724578602001 1120930321 04/06/2018 LIN-JUN. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-38. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. CONTRATO No. 277-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

441.56 35.3211/06/2018 12/06/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

4287 001-001-0000000761718855529001 1122636233 04/06/2018 LIN-JUN. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-76. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 196-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

462.00 36.9611/06/2018 12/06/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 34 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4302 001-001-0000002761707287205001 1122821677 07/06/2018 LIN-JUN. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH, 2% RF, FC-276 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No.1 CONTRATO No. 200-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0190-MCLIC. CP-139. POA AP-19. PSMQ.

602.12 48.1712/06/2018 13/06/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

4359 001-001-0000003291715085872001 1122300899 11/06/2018 CCC-JUN. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-329. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-126-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0221-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

640.00 51.2014/06/2018 15/06/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL

4373 001-002-0000000841718702895001 10062018011718702895001200100200000008

41234567811

10/06/2018 CCC-JUN. SAINZ CASALLA JORGE JESUS, 8% RF, FC-84, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANDROID AVANZADO CONT. CEC-CCC-134-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0222-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

640.00 51.2014/06/2018 15/06/2018SAINZ CASALLA JORGE JESUS

4375 001-002-0000000831718702895001 10062018011718702895001200100200000008

31234567816

10/06/2018 CCC-JUN. SAINZ CASALLA JORGE JESUS, 8% RF, FC-83, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD. 01 CONT. CEC-CCC-143-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0223-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4433 002-001-0000004021713303111001 1122928515 12/06/2018 CCC-JUN CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO, 8% RF, FC-402 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIA. EFECTIVA CONT. No. CEC-CCC-159-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0229-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4457 001-001-0000003061704791613001 1122371091 18/06/2018 VIR-JUN. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-306. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TUTOR VIRTUAL CURSO DISEÑO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON MARCO LÓGICO. CONT No CEC-UEV-052-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0129-MVIR. POA AP-14. CP-145. FC

455.00 36.4020/06/2018 21/06/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 35 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4557 001-001-0000002161716484173001 1121609356 22/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO, 8% RF, FC-216, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATAC. PÚBLICA PARA PROVEEDORES CONT. CEC-CCC-162-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0246-MCCC, POA AP-18 CP-229, PSMQ


Total por Grupo: 19,974.35 1,597.96

Total General: 19,974.35 1,597.96


309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4353 001-002-0000000421790454762001 11062018011790454762001200100200000004

21234567817

11/06/2018 MKT-JUN. PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA. F-42. 1% RF. PUBLICACIÓN DE UN AVISO REALIZADO EN EL COMERCIO SOBRE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CMKT-2018-0064-MCMKT Y CEC-EPN-CMKT-2018-0066-MCMKT. CP-122. POA AP-02. FC

2,573.54 25.7420/06/2018 21/06/2018PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 36 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




7.39 0.0712/06/2018 12/06/2018ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA.


57.50 0.5812/06/2018 12/06/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA


35.71 0.3612/06/2018 12/06/2018TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR


35.50 0.3612/06/2018 12/06/2018TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO


36.43 0.3612/06/2018 12/06/2018HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA


46.50 0.4712/06/2018 12/06/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 37 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4355 002-002-0000539331790732657001 05062018011790732657001200200200005393

37846333311

05/06/2018 CAF-JUN. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-53933. 1% RF. ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CEC-EPN. CE-20180001280262. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0266-MCAF. CP-197. POA AP-23. FC

855.00 8.5514/06/2018 15/06/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

4398 001-999-0000006191800778225001 12062018011800778225001200199900000061

91234567811

12/06/2018 CAF.JUN PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES, 1% RF, FC-619, ADQUISICIÓN DE VASOS PLÁSTICOS Y TÉRMICOS PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN, INFIMA CUANTIA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0269-MCAF, CP-223, POA AP-23, PSMQ.

4,525.92 45.2615/06/2018 18/06/2018PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES




5.28 0.0527/06/2018 27/06/2018COLORSATELEC CIA. LTDA.





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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 38 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4595 103-102-0003560011790016919001 07062018011790016919001210310200035600

10121008011


4.95 0.0528/06/2018 28/06/2018CORPORACION FAVORITA C.A.

4595 001-002-0000018841790008193001 22062018011790008193001200100200000188

41768149911


17.00 0.1728/06/2018 28/06/2018RADIOCOM CIA LTDA

4595 001-002-0000989671700863010001 21062018011700863010001200100200009896

71234567814


40.33 0.4028/06/2018 28/06/2018ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE


8.04 0.0828/06/2018 28/06/2018TIPAN CUICHAN MARTHA YOLANDA



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 39 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4190 001-999-0100854881790053881001 30052018011790053881001200199901008548

80087896411

30/05/2018 CAF-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-010085488. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0259-MCAF. CP-38. POA AP-23. FC



0.00 0.0012/06/2018 12/06/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA

4390 001-999-0105013521790053881001 12062018011790053881001200199901050135

20087896419



4390 001-999-0104803851790053881001 12062018011790053881001200199901048038

50087896412



4390 001-999-0105013511790053881001 12062018011790053881001200199901050135

10087896413



4390 001-999-0104953611790053881001 12062018011790053881001200199901049536

10087896411



4390 001-999-0105013531790053881001 12062018011790053881001200199901050135

30087896414



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 40 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4390 001-999-0104953601790053881001 12062018011790053881001200199901049536

00087896414



4390 001-999-0104951011790053881001 12062018011790053881001200199901049510

10087896415



4390 001-999-0104844521790053881001 12062018011790053881001200199901048445

20087896419



4390 001-999-0104569261790053881001 12062018011790053881001200199901045692

60087896411



4390 001-999-0105023121790053881001 12062018011790053881001200199901050231

20087896419



4390 001-999-0105013541790053881001 12062018011790053881001200199901050135

40087896411



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 41 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4390 001-999-0104953591790053881001 12062018011790053881001200199901049535

90087896419



4391 001-054-0000235331790363333001 04062018011790363333001200105400002353

30235408819

04/06/2018 CTH-JUN. ECUASANITAS S.A. F-23533. 1x1000. MEDICINA PREPAGADA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII COORD DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. (5.02 NO SON GRAVABLES.SEG CAMPESINO) LIC-CEC-001-2017. PERÍODO JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0088-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

0.00 0.0015/06/2018 18/06/2018ECUASANITAS S.A.

4407 035-089-0000004861190068729001 15062018011190068729001203508900000048

60000048610

15/06/2018 VIR-JUN. UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. F-486. PARTICIPACIÓN DE ANDREA CONZA-MARCELA PEÑAHERRERA EN VI CONGRESO CREAD ANDES-VI ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA. REALIZADO EN LOJA 29 DE MAYO-01 DE JUNIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0128-MVIR. CP-158. POA AP-10. FC

0.00 0.0020/06/2018 21/06/2018UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

4419 001-001-0000739481790165507001 1122620232 12/06/2018 EPN-JUN COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, 1% RF, FC-73948, TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LA EPN DURANTE FEBRERO 2018, CATALOG. ELECTRON. CE-20180001095969, CE-20180001095970, CE-20180001095971, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-DIR-2018-0057-MDIR, POA AP-25, CP-92, PSMQ

0.00 0.0018/06/2018 20/06/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

4595 103-102-0003560011790016919001 07062018011790016919001210310200035600

10121008011





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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 42 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4190 999-999-0100854881790053881001 9999999999 30/05/2018 CAF-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-010085488. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0259-MCAF. CP-38. POA AP-23. FC


4228 999-999-0000004821792286328001 9999999999 01/06/2018 LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 482. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0184-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC


4229 999-999-0000004811792286328001 9999999999 01/06/2018 LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 481. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. RENOVACIÓN DE CONTRATO CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0185-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC


4230 999-999-0000004831792286328001 9999999999 01/06/2018 LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 483. GASTOS COMUNALES DEL LOCAL No. 2 DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0183-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC






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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 43 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 44 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









4391 999-999-0000235331790363333001 9999999999 04/06/2018 CTH-JUN. ECUASANITAS S.A. F-23533. 1x1000. MEDICINA PREPAGADA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII COORD DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. (5.02 NO SON GRAVABLES.SEG CAMPESINO) LIC-CEC-001-2017. PERÍODO JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0088-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

0.00 0.0015/06/2018 18/06/2018ECUASANITAS S.A.

4394 001-020-0000260371768161550001 12062018011768161550001200102000002603

71234567810



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 45 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4458 001-001-0000739381790165507001 1122620232 08/06/2018 EPN-JUN. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, 1% RF, FC-73938, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-18, CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM-CE-201600006969-2018-0020-M POA AP-25 CP-144, PSMQ


4460 001-001-0000739371790165507001 1122620232 08/06/2018 EPN-JUN. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, 1% RF, FC-73937, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL-18, CE-20180001217127, CE-20180001217128, CE-20180001217129 AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM-CE-201600006969-2018-0018-M POA AP-25 CP-144, PSMQ






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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 46 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4355 002-002-0000539331790732657001 05062018011790732657001200200200005393

37846333311

05/06/2018 CAF-JUN. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-53933. 1% RF. ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CEC-EPN. CE-20180001280262. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0266-MCAF. CP-197. POA AP-23. FC

102.60 10.2614/06/2018 15/06/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3913 001-001-0000000301311608820001 1122199007 01/06/2018 CTH-JUN. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 87.9601/06/2018 01/06/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA

3915 001-001-0000003831716064694001 1122719939 01/06/2018 CTH-JUN. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-383. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

169.44 169.4401/06/2018 01/06/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

3917 001-001-0000004551714821541001 1122721018 01/06/2018 CTH-JUN. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-455. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

211.20 211.2001/06/2018 01/06/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 47 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3919 001-001-0000000491721633103001 1121168039 01/06/2018 CTH-JUN. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-49. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

118.32 118.3201/06/2018 01/06/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER

3921 001-001-0000000601713296612001 1122549007 01/06/2018 CTH-JUN. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-60. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 87.9601/06/2018 01/06/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES

3925 001-001-0000000791717513418001 1122500429 01/06/2018 CTH-JUN. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-79. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 87.9601/06/2018 01/06/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO

3927 001-001-0000000681720294089001 1120990189 01/06/2018 CTH-JUN. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-68. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 87.9601/06/2018 01/06/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO

3931 001-001-0000001801715747588001 1122247838 01/06/2018 CTH-JUN. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-180. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

169.44 169.4401/06/2018 01/06/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

3933 001-001-0000000291715868749001 1122655635 01/06/2018 CTH-JUN. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-29. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 87.9601/06/2018 01/06/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA

3937 001-001-0000000301721097200001 1122355081 01/06/2018 CTH-JUN. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 87.9601/06/2018 01/06/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 48 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3944 001-001-0000002951712950292001 1122349129 01/06/2018 CTH-JUN. ARTEAGA ARIAS ALEX PATRICIO. F-295. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0202-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

201.12 201.1201/06/2018 01/06/2018ARTEAGA ARIAS ALEX PATRICIO

3963 001-001-0000002231711851012001 1122113487 01/06/2018 LIN-JUN. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-223. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 1-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 053 -CICLO 1-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0172-MCLIC. CP-3. POA AP-19. FC

57.80 57.8005/06/2018 06/06/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH

3965 001-001-0000000841720151628001 1121194087 01/06/2018 LIN-JUN. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. F-84. 8% RF .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 1-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 048 -CICLO 1-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0174-MCLIC. CP-03. POA AP-19. FC

52.99 52.9905/06/2018 06/06/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE

3968 001-001-0000000281757583677001 1122769991 01/06/2018 LIN-JUN. DUFFY JOSEPH JAMES. F-28. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 1-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 033 -CICLO 1-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0173-MCLIC. CP-3. POA AP-19. FC

62.62 62.6205/06/2018 06/06/2018DUFFY JOSEPH JAMES

3970 001-001-0000005171706447529001 1120997783 01/06/2018 LIN-JUN. ZAPATA VALLADAREZ LUIS ERNESTO. F-517. 8% RF. LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS POR DERECHOS DE AUTOR DEL LIBRO THE NEW BEGINNER. PERÍODO 16-04-17 AL 15-04-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-2018-0176-MCLIC. CP-194. POA AP-22. FC

859.53 859.5305/06/2018 06/06/2018ZAPATA VALLADAREZ LUIS ERNESTO

3972 001-001-0000008081715155014001 1121869009 01/06/2018 LIN-JUN. MILLER BAUER KARI LYNN. F-808. 8% RF. LIQUIDACIÓN BENEFICIOS POR DERECHOS AUTOR LIBROS THE NEW BEGINNER BOOK, ACADEMIC BOOK ONE,ACADEMIC BOOK TWO,ACADEMIC BOOK THREE,ACADEMIC BOOK FOUR. PERÍODO 16-04-17 AL 15-04-2018. AUTORIZACIÓN MEMO Nro.CEC-EPN-CLIC-2018-0177-MCLIC. CP-194. POA AP-22.FC

3,222.93 3,222.9305/06/2018 06/06/2018MILLER BAUER KARI LYNN

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 49 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4101 001-001-0000004451100227378001 1121633169 01/06/2018 LIN-JUN. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-445. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO JUNIO 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0180-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC

1,512.00 1,512.0007/06/2018 07/06/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

4117 001-001-0000028711768149930001 1121092199 07/06/2018 CAF-JUN. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. LIQ-COMPRAS# 2871. 25% RF. RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL CEC-EPN EN EL PMI REGISTERED EDUCATION PROVIDER (REP) PERÍODO 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE MAYO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0194-MCCC. CP-222. POA AP-23. FC


4132 001-001-0000010061710551324001 1122461193 05/06/2018 VIR-JUN. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO. F-1006. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-UEV-065-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-00116-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC


4141 001-001-0000002971703536050001 1122699109 05/06/2018 CCC-JUN. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-297. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL Y ORTOGRAFÍA PARA SERVIDORES DE LA EEQ. CONT No. CEC-CCC-121-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0210-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

537.60 537.6007/06/2018 08/06/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

4143 001-001-0000008961711644540001 1121236024 05/06/2018 CCC-JUN. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-896. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DE EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-CCC-123-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0209-MCCC. CP-135. POA AP-18. FC


4145 001-001-0000001781716825268001 1122642749 06/06/2018 VIR-JUN. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. F-178. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-UEV-051-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0121-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

109.20 109.2007/06/2018 08/06/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 50 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4147 002-001-0000001821714886726001 1122003263 06/06/2018 VIR-JUN. PISUNA QUINCHIMBLA LUIS. F-182. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS. TUTOR VIRTUAL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO-EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST. CONT No. CEC-UEV-061-2018. AUTO EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0118-MVIR Y CEC-EPN-VIR-2018-0120-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

76.73 76.7307/06/2018 12/06/2018PISUÑA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS

4155 001-001-0000007801710206416001 1122428314 01/06/2018 CCC-JUN. ORMAZA ORMAZA IVAN FERNANDO. F-780. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONT No. CEC-CCC-137-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0199-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


4162 001-001-0000005211716846538001 1121817360 01/06/2018 CCC-JUN. ALVAREZ MORILLO ELIZABETH ALEJANDRA. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-046-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0197-MCCC. CP-108. POA AP-18. FC

72.00 72.0008/06/2018 12/06/2018ALVAREZ MORILLO ELIZABETH ALEJANDRA

4165 001-001-0000002121716484173001 1121609356 01/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA MENSIAS LUIS E. F-212. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES CON MÓDULO FACILITADOR USHAY. CONT No. CEC-CCC-138-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0201-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


4167 001-001-0000000341712491628001 1121376243 01/06/2018 CCC-JUN. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. F-34. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-150-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0200-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

36.00 36.0008/06/2018 12/06/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

4169 001-001-0000002131716484173001 1121609356 01/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-213. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015. CONT No. CEC-CCC-148-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0198-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 51 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4196 002-001-0000005180802153403001 1122346486 04/06/2018 CCC-JUN. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. F-518. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-154-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0204-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

48.00 48.0008/06/2018 12/06/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA

4202 001-001-0000004621714536859001 1121010729 01/06/2018 CCC-JUN. RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO. F-462. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JEE WEB APPLICATIONS. MÓDULO 03. CONT No CEC-CCC-081-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0205-MCCC. CP-135. POA AP-18. FC


4206 001-001-0000010661802452944001 1122853136 07/06/2018 VIR-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. F-1066. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO, MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-UEV-054-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0122-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC


4223 001-001-0000001510603218090001 1122097638 01/06/2018 CEC-JUN. MACHADO REDROBAN LUIS FELIPE. F-151. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVIDORES WEB SOBRE LINUX MÓDULO 03. CONT No. CEC-CCC-110-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0202-MCCC. CP-135. POA AP-18. FC


4231 001-001-0000015721709679383001 1121269736 04/06/2018 LIN-JUN. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1572. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO JUNIO 2018. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0182-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC

298.19 298.1908/06/2018 12/06/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

4233 001-001-0000001071717073298001 1121107823 04/06/2018 LIN-JUN. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-107. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 195-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

57.80 57.8011/06/2018 12/06/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 52 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4235 001-001-0000007951714442165001 1120974638 04/06/2018 LIN-JUN. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-795. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 194-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

72.25 72.2511/06/2018 12/06/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

4241 001-001-0000000621756354849001 1121643244 04/06/2018 LIN-JUN. IGOMA JIMMY. F-62. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 190-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

60.26 60.2611/06/2018 12/06/2018IGOMA JIMMY

4251 001-001-0000003851713285326001 1121356309 04/06/2018 LIN-JUN. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-385. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 171-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

78.12 78.1211/06/2018 12/06/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

4253 001-001-0000001611714587241001 1122449536 04/06/2018 LIN-JUN. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-161. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 163-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

55.44 55.4411/06/2018 12/06/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA

4257 001-001-0000007171703626109001 1122295559 04/06/2018 LIN-JUN. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-717. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 152-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

69.89 69.8911/06/2018 12/06/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA

4259 001-001-0000001881705461737001 1121870830 04/06/2018 LIN-JUN. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-188. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 272-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

55.44 55.4411/06/2018 12/06/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA

4261 001-001-0000002081802990307001 1122579447 04/06/2018 LIN-JUN. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-208. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 142-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

60.26 60.2611/06/2018 12/06/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 53 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4263 001-001-0000001891714044789001 1121773333 04/06/2018 LIN-JUN. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-189. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM N°1 AL CONTRATO No. 140-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

57.80 57.8011/06/2018 12/06/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

4265 001-001-0000000261715234892001 1122868677 04/06/2018 LIN-JUN. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. F-26. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. CONTRATO No. 278 CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

52.99 52.9911/06/2018 12/06/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN

4267 001-001-0000000751719567164001 1122501650 04/06/2018 LIN-JUN. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 262-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

55.44 55.4411/06/2018 12/06/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

4273 001-001-0000105331702556109001 1122623133 04/06/2018 LIN-JUN. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10533. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 237-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

65.07 65.0711/06/2018 12/06/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO

4275 001-001-0000004121714024310001 1122195940 04/06/2018 LIN-JUN. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-412. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM N°1 CONTRATO No. 236-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

67.44 67.4411/06/2018 12/06/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

4277 001-001-0000001341713176988001 1122425747 04/06/2018 LIN-JUN. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-134. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 235-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

62.62 62.6211/06/2018 12/06/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 54 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4281 001-001-0000004491710684521001 1122185623 04/06/2018 LIN-JUN. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-449. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 209-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

62.62 62.6211/06/2018 12/06/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA

4283 001-001-0000001621714787791001 1121767800 04/06/2018 LIN-JUN. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-162. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 208-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

60.26 60.2611/06/2018 12/06/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

4285 001-001-0000003351710649649001 1122058211 04/06/2018 LIN-JUN. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-335. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 207-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

65.07 65.0711/06/2018 12/06/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

4287 001-001-0000000761718855529001 1122636233 04/06/2018 LIN-JUN. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-76. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 196-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

55.44 55.4411/06/2018 12/06/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO

4294 001-001-0000002721705099347001 1121125820 04/06/2018 CCC-JUN. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO, 10% RF, FC-272 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y T. DINÁMICAS CONT. CEC-CCC-127-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0211-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ.

84.48 84.4812/06/2018 13/06/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO

4304 001-001-0000001551718139437001 1122066131 05/06/2018 CCC-JUN. SALAS ROMERO WILSON DANIEL, 10% RF, FC-155 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS CONT. No.CEC-CCC-094-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0212-MCCC. POA AP-18. CP-135, PSMQ

168.00 168.0012/06/2018 13/06/2018SALAS ROMERO WILSON DANIEL

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 55 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4322 002-001-0000000691802323590001 1122169448 04/06/2018 CCC-JUN. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO, 10% RF, FC-69 CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICA.PROGR. EVALUACI. GESTIÓN Y MANT CONT. No CEC-CCC-157-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0213-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

60.00 60.0012/06/2018 13/06/2018CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO

4359 001-001-0000003291715085872001 1122300899 11/06/2018 CCC-JUN. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-329. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-126-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0221-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC

76.80 76.8014/06/2018 15/06/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL

4361 001-001-0000003531703641868001 1121468694 11/06/2018 CCC-JUN. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. F-353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-132-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0218-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


4365 001-001-0000003001703536050001 1122699109 06/06/2018 CCC-JUN. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH, 10% RF, FC-300, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN REDACCIÓN INSTITU. Y ORTOGRAFÍA CONT. CEC-CCC-124-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0206-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4367 001-001-0000001551711400059001 1122917022 08/06/2018 LIN-JUN. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO, 10% RF, F-155, HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. CONTRATO No.276-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0192-MCLIC. CP-139. POA AP-19. CP-139, PSMQ

57.80 57.8014/06/2018 15/06/2018LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO

4369 001-001-0000008971711644540001 1121236024 05/06/2018 CCC-JUN. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO, 10% RF, FC-897, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y T. DINÁMICAS CONT.No CEC-CCC-128-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0214-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 56 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4371 001-001-0000007551712926193001 1122501917 05/06/2018 CCC-JUN. BARRAGAN BORJA VICTOR RAUL, 10% RF, FC-755, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO CONT.No CEC-CCC-129-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0215-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

84.48 84.4814/06/2018 15/06/2018BARRAGAN BORJA VICTOR RAUL

4377 001-001-0000014181708654627001 1121585124 11/06/2018 CCC-JUN.QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO, 10% RF, FC-1418, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 01 CONT.CEC-CCC-142-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0224-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ

69.12 69.1214/06/2018 15/06/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO

4379 001-001-0000003521703641868001 1121468694 11/06/2018 CCC-JUN. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON, 10% RF, FC-352, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 01 CONT.CEC-CCC-125-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0217-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4396 001-001-0000002461721351797001 1122928725 13/06/2018 VIR-JUN. OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES. F-246. 10% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO JEE7: APLICACIONES WEB. CONT No. CEC-UEV-067-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0125-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

51.86 51.8618/06/2018 19/06/2018OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES

4405 001-001-0000001721710732544001 1122365163 13/06/2018 VIR-JUN SANGUCHO CUEVA FRANCISCO JAVIER, 10% RF, 2% MULTA FC-172, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL CUADRO DE MANDO INTEGRAL CONT. CEC-UEV-062-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0124-MVIR. CP-145, POA AP-14. PSMQ

22.23 22.2318/06/2018 19/06/2018SANGUCHO CUEVA FRANCISCO JAVIER

4425 001-001-0000001520603218090001 1122097638 11/06/2018 CCC-JUN. MACHADO REDROBAN LUIS FELIPE, 10% RF, FC-152, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO ADMINISTRACIÓN LINUX MOD-01 CONT. No CEC-EPN-CCC-141-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0228-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 57 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4435 001-001-0000010131710551324001 1122461193 11/06/2018 CCC-JUN GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER, 10% RF, FC-1013 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADM. POR PROC. INTROD. LEAN SIX SIGMA Y BPMN CONT. No.CEC-CCC-139-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0227-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4437 001-001-0000010141710551324001 1122461193 14/06/2018 CCC-JUN GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER, 10% RF, FC-1014 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACI. CON ENFOQUE EN PROCESOS CONT. No. CEC-CCC-151-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0226-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4445 001-001-0000002151716484173001 1121609356 15/06/2018 CCC-JUN ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO, 10% RF, FC-215, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO SGC 9001: 2015 CONT. No. CEC-CCC-156-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0230-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4448 001-001-0000008231710318708001 1122514417 15/06/2018 VIR-JUN. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-823. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO CONTABILIDAD BÁSICA-CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-055-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0127-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

40.32 40.3218/06/2018 19/06/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN

4457 001-001-0000003061704791613001 1122371091 18/06/2018 VIR-JUN. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-306. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TUTOR VIRTUAL CURSO DISEÑO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON MARCO LÓGICO. CONT No CEC-UEV-052-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0129-MVIR. POA AP-14. CP-145. FC

54.60 54.6020/06/2018 21/06/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA

4461 001-001-0000010671802452944001 1122853136 18/06/2018 VIR-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA, 10% RF, FC-1067 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO COMERCIO ELECTRÓNICO CONT. No.CEC-UEV-053-2018 SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0130-MVIR. POA AP-14 CP-145, PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 58 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4465 001-001-0000002751720209962001 1121904584 18/06/2018 VIR-JUN. TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS. CONT No. CEC-UEV-050-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2018-0132-MVIR. CP-145. POA AP-14. FC

92.40 92.4020/06/2018 21/06/2018TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER

4474 001-001-0000014281706795596001 1122610388 15/06/2018 CCC-JUN. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO, 10% RF, FC-1428 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS METOD. Y TÉCN. ENSEÑANZAS, DIDÁCTICA Y METOD. PARA LLEGAR A ESTUD. CONT.CEC-CCC-133-2018 SEGÚN AUTO. EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0234-MCCC. POA AP-18 CP-169, PSMQ

153.60 153.6020/06/2018 21/06/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

4501 001-001-0000000591002933099001 1121967168 18/06/2018 CCC-JUN. MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN, 10% RF, FC-59 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CCNA 4 CONNECTING NETWORKS CONT. CEC-CCC-116-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0237-MCCC. POA AP-18 CP-135, PSMQ

168.00 168.0021/06/2018 22/06/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

4505 002-001-0000000571715737266001 1122952518 18/06/2018 CCC-JUN. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO, 10% RF, FC-57 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD AVANZADO CONT.CEC-CCC-131-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0238-MCCC. POA AP-18 CP-169, PSMQ

69.12 69.1221/06/2018 22/06/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

4510 001-001-0000010101717571697001 1121827462 19/06/2018 VIR-JUN. CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO, 10% RF, FC-1010 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL TEC. NEGOCIA. EFECTIVA ADMI. TRIBUTARIA CONT.CEC-UEV-060-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0134-MVIR. POA AP-14 CP-145, PSMQ

47.59 47.5921/06/2018 27/06/2018CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO

4529 001-001-0000004341712950532001 1121681457 14/06/2018 CCC-JUN. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE, 10% RF, FC-434, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING MOD-02 CONT No. CEC-CCC-135-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0239-MCCC, POA AP-18 CP-169, PSMQ

69.12 69.1225/06/2018 27/06/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 59 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4531 001-001-0000004651714536859001 1121010729 18/06/2018 CCC-JUN, RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO, 10% RF, FC-465 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BUILDING EJBS WITH JEE MOD. 04 CONT.CEC-CCC-147-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0240-MCCC, POA AP-18 CP-169, PSMQ


4533 001-001-0000002191713586541001 1121086630 21/06/2018 VIR-JUN. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO, 10% RF, FC-219 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS CONT. No.CEC-UEV-057-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0143-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

53.76 53.7625/06/2018 27/06/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO

4535 001-001-0000000461713044616001 1122956664 18/06/2018 CCC-JUN. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO, 10% RF, FC-46 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON APLICADA A LA INGENIERÍA CONT. No.CEC-CCC-140-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0241-MCCC, POA AP-18 CP-169, PSMQ

76.80 76.8025/06/2018 27/06/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO

4544 001-001-0000010681802452944001 1122853136 21/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. F-1068. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOODLE AVANZADO PARA DOCENTES. CONT No. CEC-CCC-152-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0242-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


4555 001-001-0000007821710206416001 1122428314 22/06/2018 CCC-JUN. ORMAZA ORMAZA IVAN FERNANDO, 10% RF, FC-782, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONT. CEC-CCC-161-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0245-MCCC, POA AP-18 CP-229, PSMQ


4557 001-001-0000002161716484173001 1121609356 22/06/2018 CCC-JUN. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO, 8% RF, FC-216, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATAC. PÚBLICA PARA PROVEEDORES CONT. CEC-CCC-162-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0246-MCCC, POA AP-18 CP-229, PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 60 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4561 001-001-0000004041713195590001 1120992978 22/06/2018 CCC-JUN. DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS, 10% RF, FC-404, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CCNA 3 SCALING NETWORKS CONT. No.CEC-CCC-106-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0244-MCCC, POA AP-18 CP-135, PSMQ.

168.00 168.0026/06/2018 26/06/2018DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS

4567 001-001-0000005510923935423001 1122706252 25/06/2018 VIR-JUN. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER, FC-551, 10% RF, 1% MULTA, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL INVESTIGACIÓN DE MERCADOS No.CEC-UEV-068-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0145-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

27.52 27.5226/06/2018 28/06/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER

4569 001-001-0000001861709205007001 1122560974 22/06/2018 CCC-JUN. BUSTAMANTE ROMO LEROUX FRANCISCO JOSE, FC-186, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DERECHO INSTITUCIONAL CONT.CEC-CCC-170-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0248-MCCC, POA AP-18 CP-229, PSMQ

57.60 57.6026/06/2018 28/06/2018BUSTAMANTE ROMO LEROUX FRANCISCO JOSE

4572 001-001-0000007091706723846001 1122585797 25/06/2018 VIR-JUN. CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO, FC-709, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL GERENCIA DE SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE-LIDERAZGO CONT No.CEC-UEV-064-2018 SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0146-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

21.73 21.7326/06/2018 28/06/2018CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO

4587 001-001-0000002551716596257001 1122449370 25/06/2018 VIR-JUN. CORREA LOZANO PABLO RAMIRO, FC-255, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING- JAVA ADVANCED CONT. CEC-UEV-058-2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-VIR-2018-0148-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

54.60 54.6027/06/2018 28/06/2018CORREA LOZANO PABLO RAMIRO

4589 001-001-0000003521710508886001 1122977727 25/06/2018 VIR-JUN. CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA, FC-352, 10% RF, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TUTOR VIRTUAL HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS - HERRAMIENTAS AUTOR SEGÚN CONT No.CEC-UEV-069-2018 AUTO. EN MEMO No.CEC-EPN-VIR-2018-0147-MVIR, POA AP-14 CP-145, PSMQ

34.57 34.5727/06/2018 28/06/2018CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 61 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4590 001-001-0000003031703536050001 1122699109 25/06/2018 CCC-JUN. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-303. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL Y ORTOGRAFÍA. CONT No. CEC-CCC-169-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0250-MCCC. CP-229. POA AP-18. FC






Total por Grupo: 13,556.96 13,556.96

Total General: 13,556.96 13,556.96


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4422 021-046-0000106791791282582001 13062018011791282582001202104600001067

92038326115

13/06/2018 CGT- JUN G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. 2% RF, FC-10679, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS REALIZADO EN LAS TRES SEDES DEL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0057-MCGT, CP-179, POA AP-05, PSMQ

120.00 24.0018/06/2018 19/06/2018G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 62 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4558 001-001-0000499061790004147001 21062018011790004147001200100100004990

60004990614

21/06/2018 CGT-JUN. FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. F-49906. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS DEL CEC-EPN (SEDE ARAUCARIA Y EARME). ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0060-MCGT. CP-188. POA AP-05. FC

58.08 11.6226/06/2018 26/06/2018FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




4.29 1.2912/06/2018 12/06/2018TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR


4.26 1.2812/06/2018 12/06/2018TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 63 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









4398 001-999-0000006191800778225001 12062018011800778225001200199900000061

91234567811

12/06/2018 CAF.JUN PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES, 1% RF, FC-619, ADQUISICIÓN DE VASOS PLÁSTICOS Y TÉRMICOS PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN, INFIMA CUANTIA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0269-MCAF, CP-223, POA AP-23, PSMQ.

543.11 162.9315/06/2018 18/06/2018PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES


0.63 0.1927/06/2018 27/06/2018COLORSATELEC CIA. LTDA.



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 64 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago






0.96 0.2928/06/2018 28/06/2018TIPAN CUICHAN MARTHA YOLANDA

4595 001-002-0000989671700863010001 21062018011700863010001200100200009896

71234567814


4.84 1.4528/06/2018 28/06/2018ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE

4595 001-002-0000018841790008193001 22062018011790008193001200100200000188

41768149911


2.04 0.6128/06/2018 28/06/2018RADIOCOM CIA LTDA



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 65 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3923 001-001-0000000471716902786001 1121415893 01/06/2018 CTH-JUN. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-47. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 61.5701/06/2018 01/06/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA

3929 001-001-0000000170916191513001 1121844189 01/06/2018 CTH-JUN. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-17. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 61.5701/06/2018 01/06/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA

3935 001-001-0000000781726631516001 1122501120 01/06/2018 CTH-JUN. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0081-MCCTH. CP-146. POA AP-12. FC

87.96 61.5701/06/2018 01/06/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA

3960 001-001-0000000241758296824001 1121680610 01/06/2018 LIN-JUN. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-24. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 2-2018. CONTRATO No. 187-CICLO 2-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0175 MCLIC. CP-138. POA AP-19. FC


3985 001-001-0000002041791804260001 1121650270 01/06/2018 LIN-JUN. WORLD TEACH. F-204. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DE ACUERDO A CONVENIO INTERNACIONAL EPN-WOLD TEACH. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2018-0179-MCLIC. CP-126. POA AP-20. FC

1,368.00 957.6005/06/2018 06/06/2018WORLD TEACH

3995 001-001-0000782531791283619001 1122091787 04/06/2018 VIR-JUN. INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE. F-78253. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE TUTORES VIRTUALES DE LOS CURSOS DE INEPE-PRIMERA EDICIÓN 21 FEBRERO-15 MAY0 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2018-0114-MVIR. CP-83. POA AP-14. FC

756.00 529.2005/06/2018 06/06/2018INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE

4099 002-001-0000003571713303111001 1120874895 05/06/2018 CCC-JUN. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-357. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE CON CALIDAD & INTELIGENCIA EMOCIONAL. CONT. No CEC-CCC-155-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0203-MCCC. CP-169. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 66 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4121 001-001-0000004471711886372001 1121962054 04/06/2018 MKT-JUN. VASQUEZ MANZANO FRANCISCO XAVIER. F-447. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. PERÍODO MAYO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0060-MCMKT. CP-167. POA AP-02. FC

450.00 315.0007/06/2018 12/06/2018VASQUEZ MANZANO FRANCISCO XAVIER

4124 001-022-0000000551792145686001 01062018011792145686001200102200000005

50000000011

01/06/2018 CAF-JUN. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-55. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 29 ABRIL-28 DE MAYO 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0253-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC

2,647.08 1,852.9607/06/2018 08/06/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

4129 001-001-0000002461103870554001 1122877629 05/06/2018 CAF-JUN. PILCO GORDON PAOLA DEL CISNE. F-246. 2% RF. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA TALLER DE STORYTELLING:NARRATIVAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAGE VIRTUAL (B-LEARNING). REALIZADO EL 5 Y 12 DE MAYO 2018. CE-20180001252488. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0115-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC

10.08 7.0607/06/2018 08/06/2018PILCO GORDON PAOLA DEL CISNE

4139 001-001-0000010841713293833001 1121304913 01/06/2018 MKT-JUN. ANDRADE LEON EDGAR DANIEL. F-1084. 2% RF. SERVICIO DE SEÑALETICA EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0058-MCMKT. CP-168. POA AP-02. FC

798.36 558.8507/06/2018 08/06/2018ANDRADE LEON EDGAR DANIEL

4176 001-001-0000021171704377629001 1121908552 04/06/2018 MKT-JUN. HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL. F-2117. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-023-2017. SIE-CEC-017-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0061-MCMKT. CP-74. AP-02. FC

120.96 84.6708/06/2018 12/06/2018HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL

4182 001-001-0000001711792622638001 1120934462 05/06/2018 CAF-JUN. ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION MAESTROS CALIFICADOS 7 DE SEPTIEMBRE. F-171. SERVICIO DE PINTURA AULA 318 Y LOCAL DE ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES EN FAC DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. CE-20180001274738. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0255-MCAF. CP-182. POA AP-23. FC

69.00 48.3008/06/2018 12/06/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION MAESTROS CALIFICADOS 7 DE SEPTIEMBRE ASOSERCONSEPT

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 67 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4185 001-001-0000002511715194443001 1122769945 05/06/2018 CAF-JUN. LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO. F-251. 2% RF. IMPERMEABILIZACIÓN Y ARREGLO DE TERRAZA UBICADA EN CUARTO PISO DE EARME II ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0256-MCAF. CP-195. POA AP-23. FC

255.00 178.5008/06/2018 12/06/2018LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO

4237 001-001-0000004761706748215001 1121346669 04/06/2018 LIN-JUN. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-476. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 192-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

72.25 50.5811/06/2018 12/06/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

4243 001-001-0000000261758296824001 1121680610 04/06/2018 LIN-JUN. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-26. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 187-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC


4245 001-001-0000000951707286579001 1121928803 04/06/2018 LIN-JUN. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. F-95. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 275-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

57.80 40.4611/06/2018 12/06/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN

4247 001-001-0000000251757258353001 1121866687 04/06/2018 LIN-JUN. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-25. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 274-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

57.80 40.4611/06/2018 12/06/2018FERRY AMY BETH KATRIONA

4249 001-001-0000000871717517047001 1121133266 04/06/2018 LIN-JUN. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. CONTRATO No. 273-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

55.44 38.8111/06/2018 12/06/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES

4255 001-001-0000000650703850453001 1121732460 04/06/2018 LIN-JUN. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-65. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 156-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

55.44 38.8111/06/2018 12/06/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 68 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4269 001-001-0000002641714086418001 1122072551 04/06/2018 LIN-JUN. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-264. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 261-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

57.80 40.4611/06/2018 12/06/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO

4271 001-001-0000001051714164967001 1121590474 04/06/2018 LIN-JUN. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 2-2018. ADDENDUM No 1 CONTRATO No. 248-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

60.26 42.1811/06/2018 12/06/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL

4279 001-001-0000000381724578602001 1120930321 04/06/2018 LIN-JUN. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-38. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. CONTRATO No. 277-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0189-MCLIC. CP-139. POA AP-19. FC

52.99 37.0911/06/2018 12/06/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

4302 001-001-0000002761707287205001 1122821677 07/06/2018 LIN-JUN. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH, 2% RF, FC-276 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 2-2018. ADDENDUM No.1 CONTRATO No. 200-CICLO 2-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0190-MCLIC. CP-139. POA AP-19. PSMQ.

72.25 50.5812/06/2018 13/06/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

4308 001-001-0000129831791713699001 1122125154 07/06/2018 CGT-JUN COMPUVENTAS CIA. LTDA. 2% RF, FACT-12983 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 PROYECTORES INTERACTIVOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO CONT-CEC-028-2017. REGIMEN ESPECIAL RE-CEC-004-2017 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CGT-2018-0053-MCGT, POA AP-05, CP-35, PSMQ

10.56 7.3912/06/2018 13/06/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 69 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


6.43 4.5012/06/2018 12/06/2018MARTINEZ CALVOPIÑA NELLY ELIZABETH

4327 002-001-0000101091712435138001 07062018011712435138001200200100001010

94126153316



4329 002-001-0000099851712435138001 07062018011712435138001200200100000998

54126153316



4331 001-001-0000002411792421551001 1121682677 04/06/2018 MKT-JUN. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-241. 2% RF. ENVÍO MASIVO DE EMAIL A FIN D DAR A CONOCER LA OFERTA ACADÉMICA DE CURSOS DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-016-2017. SIE-CEC-012-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0063-MCMKT Y CEC-EPN-CMKT-2018-0065-MCMKT. CP-33. POA AP-02. FC

550.99 385.6912/06/2018 13/06/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.

4351 001-001-0000109591790852776001 1121474636 11/06/2018 LIN-JUN. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F-10959. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0191-MCLIC. CP-4. POA AP-21. FC

260.92 182.6414/06/2018 15/06/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

4353 001-002-0000000421790454762001 11062018011790454762001200100200000004

21234567817

11/06/2018 MKT-JUN. PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA. F-42. 1% RF. PUBLICACIÓN DE UN AVISO REALIZADO EN EL COMERCIO SOBRE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CMKT-2018-0064-MCMKT Y CEC-EPN-CMKT-2018-0066-MCMKT. CP-122. POA AP-02. FC

308.82 216.1720/06/2018 21/06/2018PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 70 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4357 001-002-0000002021791772229001 08062018011791772229001200100200000020

21234567811

08/06/2018 CGT-JUN. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-202. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 PROYECTORES DEL CEC-EPN ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2016. CONTRATO CONT-CEC-026-2016. SIE-CEC-019-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-DIR-2018-0056-MDIR. CP-88. POA AP-05. FC

8.40 5.8814/06/2018 15/06/2018TECNOPLUS CIA. LTDA.

4373 001-002-0000000841718702895001 10062018011718702895001200100200000008

41234567811

10/06/2018 CCC-JUN. SAINZ CASALLA JORGE JESUS, 8% RF, FC-84, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANDROID AVANZADO CONT. CEC-CCC-134-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0222-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4375 001-002-0000000831718702895001 10062018011718702895001200100200000008

31234567816

10/06/2018 CCC-JUN. SAINZ CASALLA JORGE JESUS, 8% RF, FC-83, HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD. 01 CONT. CEC-CCC-143-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0223-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4381 001-001-0000081851711629665001 1122056834 12/06/2018 CAF-JUN. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-8185. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0195-MCLIC. CP-147. POA AP-23. FC

202.18 141.5314/06/2018 15/06/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

4426 001-001-0000384771792016649001 1122147670 11/06/2018 CAF-JUN. CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. F-38477. 2% RF. SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES PARA LAS SEDES DEL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2017. SIE-CEC-013-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0271-MCAF. CP-31. POA AP-23. FC

241.39 168.9718/06/2018 19/06/2018CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

4431 001-001-0000162681703280642001 11062018011703280642001200100100001626

81234567819

11/06/2018 CAF-JUN. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16268. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA (MEDIO EXTERNO Y ARAUCARIA). ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0273-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC

9.60 6.7218/06/2018 19/06/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 71 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4433 002-001-0000004021713303111001 1122928515 12/06/2018 CCC-JUN CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO, 8% RF, FC-402 HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIA. EFECTIVA CONT. No. CEC-CCC-159-2018 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0229-MCCC. POA AP-18. CP-169, PSMQ


4438 001-001-0000006871102336177001 1121595819 11/06/2018 CAF-JUN. GORDON PENAHERRERA VIOLETA. F-687. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIOS-ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA PARTICIPANTES CURSOS CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. CE-20180001242598. REALIZADO DEL 02-31 MAYO 2018. AUTORIZACIÓN MEMO. No. CEC-EPN-CAF-2018-0278 MCAF. CP-159. POA AP-23. FC

544.32 381.0218/06/2018 19/06/2018GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI

4455 003-001-0000039011710124882001 1122803797 11/06/2018 CGT-JUN. PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. F-3901. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN CON GARANTÍA Y VIGENCIA TECNOLÓGICA 107 COMPUTADORES. ADQUIRIDOS EN ÓRDEN COMPRA CE-20150000386439. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CGT-2018-0056-MCGT. CP-208. POA AP-05. FC

192.60 134.8220/06/2018 21/06/2018PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

4462 002-001-0000002780603040445001 1121147161 13/06/2018 CAF-JUN. VELASTEGUI PUENTE TATIANA. F-278. 2% RF. REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE QUITO. CE-20180001274894. PERÍODO 28 MAYO-11 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0280-MCAF. CP-192. POA AP-23. FC

65.34 45.7420/06/2018 21/06/2018VELASTEGUI PUENTE TATIANA ANGELICA

4472 001-001-0000016811708092539001 1122264776 04/06/2018 CTH-JUN. GUARNIZO VARGAS ANA MARIA. F-1681. 2% RF. REGULARIZACIÓN INTEGRAL DE DATOS INCONSISTENTES E INEXACTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CODISOFT DEL CEC-EPN AÑO 2014 Y ENERO A MAYO 2015. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0089-MCCTH. CP-75. POA AP-08. FC

542.64 379.8520/06/2018 21/06/2018GUARNIZO VARGAS ANA MARIA

4480 001-001-0000009291714634035001 1121557787 13/06/2018 CAF-JUN. NARVAEZ VIZUETE ALFREDO. F-929. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIOS-ESTACIONES DE BEBIDA A PARTICIPANTES CURSOS DE CAPACITACIÓN SERVIDORES EMPRESA M AGUA POTABLE QUITO. CE-20180001274893. PERÍODO 28 MAYO-11 JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0279-MCAF. CP-192. POA AP-23. FC

87.12 60.9820/06/2018 20/06/2018NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 72 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4493 002-001-0000496821002146155001 1122820648 11/06/2018 CAF-JUN. SEMINARIO ESPARZA MARIA. F-49682. 2% RF. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) PARA TALLER MARKETING PARA EMPRENDEDORES B-LEARNING B. CE-20180001277294 REALIZADO. 02 Y 09 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0141-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC


4495 002-001-0000496841002146155001 1122820648 11/06/2018 CAF-JUN. SEMINARIO MARIA. F-49684.2% RF.SERVICIO ATENCIÓN Y LOGÍSTICA(ESTACIÓN BEBIDAS PERMANENTES)TALLER RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA AULA B LEARNING.CE-20180001277294. REALIZADO EL 02 Y 09 JUNIO 2018. AUT MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0138-MVIR Y CEC-EPN-VIR-2018-0142-MVIR. CP-22. POA AP-23.FC


4498 001-001-0000064171792146194001 1121508590 15/06/2018 MKT.JUN. BEEHUNTING S.A. 2% RF, FC-6417 ENVIÓ MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-18, INFIMA CUENTIA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0067-MCMKT, POA AP-02 CP-206, PSMQ.

189.00 132.3021/06/2018 22/06/2018BEEHUNTING S.A.

4509 002-001-0000001981710442656001 1121502379 19/06/2018 CAF-JUN. MIRANDA CRUZ DOUGLAS. F-198. 2% RF. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS-ESTACIÓN BEBIDAS PERMANENTES)TALLER DE MARKETING PARA EMPRENDEDORES B-LEARNING. CE-20180001277293. REALIZADO EL 02 Y 09 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro CEC-EPN-VIR-2018-0139-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC


4521 002-001-0000065261710361716001 1122464106 13/06/2018 CGT-JUN CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN, 2% RF, FC-6526, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2018 DE 38 PROYECTORES CONT-CEC-006-2017, INFIMA CUANTIA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2018-0059-MCGT, POA AP-05 CP-232, PSMQ

147.00 102.9025/06/2018 27/06/2018CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN

4526 001-005-0000030661792493595001 18062018011792493595001200100500000306

60000385619

18/06/2018 CAF-JUN. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA.LTDA, 2% RF, FC-3066, CONTROL DE PLAGAS DEL CEC-EPN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-18, INFIMA CUANTIA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-CAF-2018-0285-MCAF, POA AP-23 CP-24, PSMQ

22.20 15.5425/06/2018 27/06/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 73 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4542 002-001-0000001991710442656001 1121502379 19/06/2018 CAF-JUN. MIRANDA CRUZ DOUGLAS. F-199. 2% RF. SERVICIO ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS-ESTACIÓN BEBIDAS PERMANE)TALLER RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL AULA B LEARNING.CE-20180001277293. REALIZADO EL 02 Y 09 DE JUNIO 2018.AUTORIZACIÓN MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0140-MVIR. CP-22. POA AP-23. FC


4553 001-001-0000064241792146194001 1121508590 21/06/2018 MKT-JUN. BEEHUNTING S.A. F-6424. 2% RF. SERVICIO DE 3 ENVIOS DE MAILING SEGMENTADOS PARA EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 208. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0069-MCMKT. CP-206. POA AP-02. FC

81.00 56.7026/06/2018 26/06/2018BEEHUNTING S.A.

4576 003-001-0000079940602274698001 1122677364 20/06/2018 CAF-JUN. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON, FC-7994, 2% RF, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN PERÍODO MAYO 2018, ÍNFIMA CUANTÍA, CONT-CEC-004-2018, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0288-MCAF, CP-61 POA AP-23, PSMQ

14.40 10.0826/06/2018 28/06/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

4583 002-001-0000101101712435138001 07062018011712435138001200200100001011

04126153311



Total por Grupo: 11,253.26 7,877.28

Total General: 11,253.26 7,877.28

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 74 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3974 137-888-0115166811768152560001 02062018011768152560001213788801151668

11151668116

02/06/2018 CAF-JUN. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-011516681. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0249-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC


4171 017-900-0000457910990064474001 01062018010990064474001201790000004579

11234567816

01/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-45791. 1x1000 PRIMA. INCLUSIÓN DE BIENES DEL CEC-EPN A PÓLIZA N°10007500-INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS-ANEXO 2. DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE BIENES SECTOR PÚBLICO PERÍODO 23 ABRIL-20 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0252-MCAF. CP-176. POA AP-24. FC

3.80 0.0008/06/2018 12/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

4173 017-900-0000457950990064474001 01062018010990064474001201790000004579

51234567818

01/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-45795. 1x1000 PRIMA. INCLUSIÓN DE BIENES DEL CEC-EPN A PÓLIZA N°10000944-EQUIPO ELECTRÓNICO-ANEXO 3. DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE BIENES SECTOR PÚBLICO. PERÍODO 23 ABRIL-20 DE JUNIO 2018. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0252-MCAF. CP-176. POA AP-24. FC

3.80 0.0008/06/2018 12/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

4315 001-777-0953651031768152560001 03062018011768152560001200177709536510

30306201811



4315 001-777-0953620301768152560001 03062018011768152560001200177709536203

00306201819



4315 001-777-0953620291768152560001 03062018011768152560001200177709536202

90306201813



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 75 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4315 001-777-0953620281768152560001 03062018011768152560001200177709536202

80306201818



4315 001-777-0953620311768152560001 03062018011768152560001200177709536203

10306201814



4315 001-777-0953651021768152560001 03062018011768152560001200177709536510

20306201814



4363 017-900-0000460210990064474001 07062018010990064474001201790000004602

11234567814

07/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-46021. 1x1000 PRIMA. AMPLIACIÓN VIGENCIA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 10000904. POR EL PERÍODO DE 08 AL 20 DE JUNIO 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0265 MACF. CP-234. POA AP-11. FC

3.80 0.0014/06/2018 15/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

4394 001-020-0000260371768161550001 12062018011768161550001200102000002603

71234567810



4512 017-900-0000467430990064474001 15062018010990064474001201790000004674

31234567814

15/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. F-46743. 1x1000 PRIMA. PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN Nro. 10009174. PERÍODO 20 DE JUNIO 2018 AL 20 DE JUNIO 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0283-MCAF. CP-236. POA AP-24. FC

73.31 0.0021/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 76 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4540 085-008-0000030541768042620001 07062018011768042620001208500800000305

45143428714

07/06/2018 VIR-JUN. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC-3054, SERVICIO DE TRANSPORTE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO MAYO-18 PARA CEC-EPN CONT-CEC-002-2018, RE-CEC-001-2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0144-MVIR. POA AP-23 CP-72, PSMQ


4563 017-900-0000122390990064474001 15062018040990064474001201790000001223

91234567819

15/06/2018 CAF-JUN. SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO # 017-900-000012239 APLICA A F-46743. PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN Nro. 10009174. PERÍODO 20 DE JUNIO 2018 AL 20 DE JUNIO 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0287-MCAF. FC

-29.58 0.0028/06/2018 28/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

4583 089-017-0001661040991306498001 14062018010991306498001208901700016610

41234567819



4583 089-014-0001421970991306498001 21062018010991306498001208901400014219

71234567814





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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 77 de 77

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:15:40


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

727 002-901-0000051351791818008001 0406201801200290100000513517918180082

04/06/2018 IG JUNIO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018, CARGO FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-002-A, MEMORANDO 048-2018-ADQ FC 5135 PG

95.34 0.0007/06/2018 19/06/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.

728 001-902-0000049061791818008001 0406201801200190200000490617918180087

04/06/2018 ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO CV-2018-002-A, MEMO 048-2018-ADQ FC 4906


746 001-012-0083942341890001439001 01062018011890001439001200101200839423

40839423419

01/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 068-2018-SB FC 8394234 PEGE

20.02 0.0008/06/2018 11/06/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

747 115-999-0011169560968599020001 04062018010968599020001211599900111695

60134060814

04/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 069-2018-SB FC 1116956 PG

20.96 0.0008/06/2018 11/06/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

749 999-999-9999999990968599020001 9999999999 04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 071-2018-SB FC 211564 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 1 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

749 092-999-0002115640968599020001 04062018010968599020001209299900021156

40021860811

04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 071-2018-SB FC 211564 PEGE


751 092-999-0002092450968599020001 24052018010968599020001209299900020924

50021633710

24/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 066-2018-SB 209245 PEGE


752 001-012-0083847841890001439001 01062018011890001439001200101200838478

40838478418

01/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMOR 067-2018-SB FC 8384784


753 001-006-0004321570991500006001 0306201801200100600043215709915000068

03/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 070-2018-SB FC 432157 PEGE

8.78 0.0008/06/2018 11/06/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

753 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 070-2018-SB FC 432157 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 2 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

755 001-002-0001159811768181900001 05062018011768181900001200100200011598

17846333313

05/06/2018 IG JUNIO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE MAYO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMo 073-2018-SB FC 115981 PEGE

213.47 0.0008/06/2018 11/06/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

760 001-002-0001164221768181900001 05062018011768181900001200100200011642

27846333311

05/06/2018 IG JUNIO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, del mes de mayo CARGO FONDOS SENPLADES, MEMORANDO NO. CAF-013-2018, MEMO No. IG-P-012-2018, AUTORIZACION EN MEMO 072-2018-SB FC 116422 PEG


813 001-001-0000041161768150190001 1122896537 05/06/2018 IG JUNIO ALMEIDA MORILLO STEFANIE LUCIA, REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION PARA MEDICIONES DE CO2 EN LA LAGUNA DE CUICOCHA, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON EL GAD DE COTACACHI, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AV-2018-0222-M LIQ COM 4116 PEGE

10.71 0.0019/06/2018 21/06/2018INSTITUTO GEOFISICO

815 999-999-9999999990968599020001 9999999999 13/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 074-2018-SB FC 229380 PEGE


815 033-002-0002293800968599020001 13062018010968599020001203300200022938

01782010311

13/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 074-2018-SB FC 229380 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 3 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

816 001-999-0104955341790053881001 12062018011790053881001200199901049553

40003668018

12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 075-2018-SB FC 495534 PEGE


816 999-999-9999999991790053881001 9999999999 12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 075-2018-SB FC 495534 PEGE


817 001-012-0084856271890001439001 12062018011890001439001200101200848562

70848562717

12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 076-2018-SB FC 8485627 PEGE


834 148-999-0040902780968599020001 15062018010968599020001214899900409027

80003668010

15/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR ABRIL Y MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 077-2018-ADQ FC 4090278 PEGE


835 148-999-0033281010968599020001 15052018010968599020001214899900332810

10003668019

15/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR ABRIL Y MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 077-2018-ADQ FC 3328101


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 4 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

862 002-901-0000052961791818008001 2106201801200290100000529617918180080

21/06/2018 IG JUNIO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO AL 1 AL 15 DE JUNIO 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES,AUTORIZACIONES EN MEMo CV-2018-003-A, MEMORANDO 052-2018-ADQ FC 5296


864 001-902-0000049731791818008001 1806201801200190200000497317918180080

18/06/2018 IG JUNIO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO AL 1 AL 15 DE JUNIO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-003-A, MEMO 052-2018-ADQ FC 4973


875 001-020-0000260381768161550001 12062018011768161550001200102000002603

81234567816

12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE MAYO 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-IG-2018-0007-M, MEMO 056-2018-ADQ FC 26038 PG

1,514.09 0.0026/06/2018 27/06/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

882 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 079-2018-SB FC 2642836 PEGE

5.79 0.0026/06/2018 27/06/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

882 001-999-0026428361090051721001 20062018011090051721001200199900264283

60272926611

20/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 079-2018-SB FC 2642836 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 5 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

883 092-999-0002203910968599020001 19062018010968599020001209299900022039

10022845313

19/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 220391 PEGE


883 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 220391 PEGE


884 999-999-9999999990968599020001 9999999999 18/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS,PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 206763


884 092-999-0002067630968599020001 18052018010968599020001209299900020676

30021408411

18/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS,PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 206763


895 001-020-0000261921768161550001 22062018011768161550001200102000002619

21234567818

22/06/2018 IG JUNIO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE JUNIO 2018, REUNION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-IG-2018-0009-M, MEMO 060-2018-ADQ FC 26192 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 6 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

899 001-020-0049734430590042110001 31052018010590042110001200102000497344

32005091113

31/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 080-2018-SB FC 4973443 PEGE

21.57 0.0028/06/2018 29/06/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

899 999-999-0999999990590042110001 9999999999 31/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 080-2018-SB FC 4973443 PEGE


900 001-039-0195410420690000512001 1122289640 01/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 081-2018-SB FC 19541042

8.50 0.0028/06/2018 29/06/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

904 001-010-0009007271792054672001 01062018011792054672001200101000090072

73376833615


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.

904 001-007-0000418731800112227001 22062018011800112227001200100700004187

30000000011


4.46 0.0028/06/2018 28/06/2018VELARDE NARANJO MARCO EDUARDO

904 003-016-0000099011801611250001 18052018011801611250001200301600000990

10000000018


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO

904 004-003-0000000300101900330001 01062018010101900330001200400300000003

04104901311


18.94 0.0028/06/2018 28/06/2018CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 7 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 001-050-0007322760103018347001 04062018010103018347001200105000073227

61234567811


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

904 006-050-0005595950190097781001 19062018010190097781001200605000055959

51234567811


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA

904 001-011-0000256700200053627001 15062018010200053627001200101100002567

00000000016


8.68 0.0028/06/2018 28/06/2018AGUILA VICTOR MANUEL


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO


4.46 0.0028/06/2018 28/06/2018DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.



904 001-222-0000388660600332738001 07062018010600332738001200122200003886

60003886615


14.51 0.0028/06/2018 28/06/2018VIMOS ORTIZ ROSA ELENA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 8 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 004-010-0002469890790007395001 20062018010790007395001200401000024698

90000000115


12.05 0.0028/06/2018 28/06/2018SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO

904 001-004-0001783160891715277001 14062018010891715277001200100400017831

60000000011


25.00 0.0028/06/2018 28/06/2018TIROCOVE C.A.


0.25 0.0028/06/2018 28/06/2018DIRECCION DISTRITAL 09D05-TARQUI-1, TENGUEL-GUAYAS-MTOP

904 002-500-0010041160990803749001 14062018010990803749001200250000100411

60100411610


10.82 0.0028/06/2018 28/06/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

904 046-014-0001631150991306498001 20062018010991306498001204601400016311

51234567810



904 045-011-0002647720991306498001 20062018010991306498001204501100026477

21234567818



904 126-005-0000341130991331859001 22062018010991331859001212600500003411

31357246813


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018ATIMASA S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 9 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 093-008-0004228840991331859001 07062018010991331859001209300800042288

41357246811


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018ATIMASA S.A.

904 005-102-0011556530991503102001 19062018010991503102001200510200115565

30001595916


1.00 0.0028/06/2018 28/06/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

904 005-104-0013857720991503102001 22062018010991503102001200510400138577

20002820611



904 006-110-0025571350991503102001 19062018010991503102001200611000255713

50000985114



904 006-111-0026446460991503102001 21062018010991503102001200611100264464

60003174816



904 002-111-0031224630991503102001 14062018010991503102001200211100312246

30002102710



904 009-103-0009610390991503331001 12062018010991503331001200910300096103

90002874013


1.00 0.0028/06/2018 28/06/2018CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 10 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 005-108-0013350470991503331001 12062018010991503331001200510800133504

70000468515



904 002-101-0037927800991503331001 12062018010991503331001200210100379278

00002186514



904 002-005-0000050700992868236001 19062018010992868236001200200500000507

01234567819


16.07 0.0028/06/2018 28/06/2018GASPETROLIUM S.A.

904 001-003-0003223051600194110001 31052018011600194110001200100300032230

50000000019


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI

904 001-015-0000341431702221522001 30052018011702221522001200101500003414

30000000014


10.72 0.0028/06/2018 28/06/2018VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

904 002-007-0001023761705106878001 21062018011705106878001200200700010237

61234567811


10.71 0.0028/06/2018 28/06/2018QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

904 008-600-0007394501760003330001 15062018011760003330001200860000073945

01438921212


1.00 0.0028/06/2018 28/06/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 11 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 008-300-0008249371760003330001 04062018011760003330001200830000082493

71438910219



904 008-300-0008394041760003330001 12062018011760003330001200830000083940

41438918214



904 008-300-0008396011760003330001 12062018011760003330001200830000083960

11438918215



904 008-500-0010310071760003330001 05062018011760003330001200850000103100

71438911213



904 008-500-0010733651760003330001 22062018011760003330001200850000107336

51438928211



904 008-100-0011312371760003330001 13062018011760003330001200810000113123

71438919210



904 004-026-0006137491768139620001 05062018011768139620001200402600061374

90061374917


1.00 0.0028/06/2018 28/06/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 12 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 004-026-0006303091768139620001 15062018011768139620001200402600063030

90063030914



904 004-021-0007069611768139620001 04062018011768139620001200402100070696

10070696111



904 004-023-0008558611768139620001 13062018011768139620001200402300085586

10085586114



904 004-022-0009480461768139620001 12062018011768139620001200402200094804

60094804612



904 004-022-0009484261768139620001 12062018011768139620001200402200094842

60094842617



904 004-024-0010178071768139620001 22062018011768139620001200402400101780

70101780710



904 001-010-0000113891791167074001 05062018011791167074001200101000001138

90000000019


5.36 0.0028/06/2018 28/06/2018CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 13 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 005-004-0002794081791848608001 08062018011791848608001200500400027940

83963970011


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018EMINENS CIA. LTDA.

904 001-006-0000735591792223873001 07062018011792223873001200100600007355

91234567818


4.46 0.0028/06/2018 28/06/2018PETROPLATINUM CIA. LTDA.

904 001-002-0004439191792357438001 18062018011792357438001200100200044391

90085537615


11.16 0.0028/06/2018 28/06/2018ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.

904 001-012-0002794141792585694001 12062018011792585694001200101200027941

40000000012


17.86 0.0028/06/2018 28/06/2018ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.

904 002-100-0000141681900217215001 05062018011900217215001200210000001416

82883140410


12.50 0.0028/06/2018 28/06/2018LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI


6.70 0.0028/06/2018 28/06/2018SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI


17.86 0.0028/06/2018 28/06/2018ALVAREZ CORDERO KERLY DAYANI

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 14 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 001-102-0000146940102636008001 21062018010102636008001200110200001469

40000000112


8.94 0.0028/06/2018 28/06/2018ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO

904 002-002-0000016820102650850001 22062018010102650850001200200200000168

21234567816


5.62 0.0028/06/2018 28/06/2018ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

904 005-010-0000310890500709837001 13062018010500709837001200501000003108

90003108913


12.05 0.0028/06/2018 28/06/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018COSTALES CABEZAS GINA LEONELA

904 001-002-0000221311102734322001 08062018011102734322001200100200002213

10002213113


22.33 0.0028/06/2018 28/06/2018SANCHEZ BUSTAMANTE MAYI CAROL DEL ROSARIO

904 001-002-0000236851102734322001 19062018011102734322001200100200002368

50002368515




5.89 0.0028/06/2018 28/06/2018CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMIN

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 15 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


14.55 0.0028/06/2018 28/06/2018ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS


8.93 0.0028/06/2018 28/06/2018CASTRO PUJOTA JUAN

904 001-009-0007538241792054672001 08062018011792054672001200100900075382

43376833619










Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

766 005-502-0000381811790009459001 01062018011790009459001200550200003818

15658032315

01/06/2018 IG JUNIO CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-007T, MEMORANDO CV-2018-008T,MEMO 049-2018-ADQ FC 38181 PEGE

21.00 0.4208/06/2018 11/06/2018CASABACA S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 16 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

869 001-001-0000162771792337321001 04062018011792337321001200100100001627

70001627713

04/06/2018 IG JUNIO SATRACK S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL I. G., FONDOS DEL DECRETO, POR EL PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2018, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-007-S, MEMORANDO 057-2018-ADQ FC 16277 PEGE

375.00 7.5026/06/2018 27/06/2018SATRACK S.A.

871 001-001-0000162781792337321001 04062018011792337321001200100100001627

80001627816

04/06/2018 IG JUNIO SATRACK S.A., PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL I. G., DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-008-S, MEMORANDO 054-2018-ADQ FC 16278

375.00 7.5026/06/2018 27/06/2018SATRACK S.A.

880 001-001-0000051161791768078001 1122336303 04/06/2018 IG JUNIO PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA., AÑO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SSL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB DEL INSTITUTO Y TODOS LOS SUB SITIOS AL PROTOCOLO HTTPS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-ASIS-2018-0021-M, MEMO SIS-IG-2018-008-M, MEMO 053-2018-ADQ FC 5116

150.00 3.0026/06/2018 28/06/2018PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

902 002-001-0000007141714343660001 1122772346 07/06/2018 IG JUNIO VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH, ADQUISICION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE SRI, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. UE-2018-042, MEMO 061-2018-ADQ FC 714 PEGE

37.50 0.7528/06/2018 29/06/2018VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 17 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI


304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

906 001-003-0000088231705854774001 06062018011705854774001200100300000882

30000319115


30.43 2.4329/06/2018 29/06/2018MALDONADO NIETO MONICA ELIZABETH








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


50.00 0.5028/06/2018 28/06/2018COMPAÑIA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.


60.00 0.6028/06/2018 28/06/2018BRAVO CONSTANTE KEVIN STEVEN

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 18 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


10.00 0.1029/06/2018 29/06/2018SANCHEZ BARAHONA DIANA CAROLINA




307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




14.66 0.2928/06/2018 28/06/2018CRUZ SALGADO EDISON ROBERTO

904 001-500-0000002911803120318001 0106201801200150000000029118031203181


17.86 0.3628/06/2018 28/06/2018GUATO GUAMAN MARIO RAUL

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 19 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 20 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago










15.95 0.3228/06/2018 28/06/2018CRUZ CALERO LUIS ALONSO





.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 21 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

836 001-003-0000000691791710568001 04062018011791710568001200100300000006

91234567811

04/06/2018 CONSTECOIN CIA. LTDA., ADQUISICION DE 70 BATERIAS PARA USO EN SISTEMAS DE ALIMENTACION AUTONOMOS DE LAS ESTACIONES DEL I. G., CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. EPN-AT-2018-0292-M, MEMORANDO 051-2018-ADQ SEGUN CONTRATO IG-EPN-002-2018 FC 69 PEGE

15,229.80 152.3021/06/2018 22/06/2018CONSTECOIN CIA. LTDA.

866 004-001-0000030151710637826001 1121904582 05/06/2018 IG-JUNIO ADQ DE SCANNER DE ALTA CAPACIDAD DE 65 PPM Y 130 IPM A 300 PPP A COLOR CON INTEGRACION DE GESTIN DOCUMENTAL Y PROCESAMIENTO RAPIDO DE JPEG ELABORA PDF CON RECONOCIMIENTO OCR ALIMENTACION A DOBLE CARA DUPLEX FAC 3015 MEMO EPN-CAF-2018-0042-M

1,595.00 15.9525/06/2018 27/06/2018TORRES JUMBO SEGUNDO JOSE

904 001-002-0000000651792073898001 20062018011792073898001200100200000006

50000006517


42.12 0.4228/06/2018 28/06/2018FERRITUVALCO CIA. LTDA.


96.61 0.9728/06/2018 28/06/2018PROACERINOX SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL






7.00 0.0728/06/2018 28/06/2018TECOMPARTES CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 22 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


6.23 0.0628/06/2018 28/06/2018RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO


20.54 0.2128/06/2018 28/06/2018MANTILLA JARRIN BLANCA ETELBINA

904 005-500-0000422100190348016001 20062018010190348016001200550000004221

00000000017


93.42 0.9328/06/2018 28/06/2018DISTRIBUIDORA VASQUEZ ORDOÑEZ DISTRIVASOR CIA. LTDA.

Total por Grupo: 17,284.88 172.85

Total General: 17,284.88 172.85

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

746 001-012-0083942341890001439001 01062018011890001439001200101200839423

40839423419

01/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 068-2018-SB FC 8394234 PEGE


.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 23 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

747 115-999-0011169560968599020001 04062018010968599020001211599900111695

60134060814

04/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 069-2018-SB FC 1116956 PG


749 092-999-0002115640968599020001 04062018010968599020001209299900021156

40021860811

04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 071-2018-SB FC 211564 PEGE


749 999-999-9999999990968599020001 9999999999 04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 071-2018-SB FC 211564 PEGE


751 092-999-0002092450968599020001 24052018010968599020001209299900020924

50021633710

24/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 066-2018-SB 209245 PEGE


752 001-012-0083847841890001439001 01062018011890001439001200101200838478

40838478418

01/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMOR 067-2018-SB FC 8384784


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 24 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

753 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 070-2018-SB FC 432157 PEGE


753 001-006-0004321570991500006001 0306201801200100600043215709915000068

03/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 070-2018-SB FC 432157 PEGE


815 033-002-0002293800968599020001 13062018010968599020001203300200022938

01782010311

13/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 074-2018-SB FC 229380 PEGE


815 999-999-9999999990968599020001 9999999999 13/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 074-2018-SB FC 229380 PEGE


816 001-999-0104955341790053881001 12062018011790053881001200199901049553

40003668018

12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 075-2018-SB FC 495534 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 25 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

816 999-999-9999999991790053881001 9999999999 12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 075-2018-SB FC 495534 PEGE


817 001-012-0084856271890001439001 12062018011890001439001200101200848562

70848562717

12/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 076-2018-SB FC 8485627 PEGE


834 148-999-0040902780968599020001 15062018010968599020001214899900409027

80003668010

15/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR ABRIL Y MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 077-2018-ADQ FC 4090278 PEGE


835 148-999-0033281010968599020001 15052018010968599020001214899900332810

10003668019

15/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR ABRIL Y MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 077-2018-ADQ FC 3328101


875 001-020-0000260381768161550001 12062018011768161550001200102000002603

81234567816



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 26 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

882 001-999-0026428361090051721001 20062018011090051721001200199900264283

60272926611

20/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 079-2018-SB FC 2642836 PEGE


882 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 079-2018-SB FC 2642836 PEGE


883 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 220391 PEGE


883 092-999-0002203910968599020001 19062018010968599020001209299900022039

10022845313

19/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 220391 PEGE


884 092-999-0002067630968599020001 18052018010968599020001209299900020676

30021408411

18/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS,PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 206763


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 27 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

884 999-999-9999999990968599020001 9999999999 18/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS,PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 078-2018-SB FC 206763


895 001-020-0000261921768161550001 22062018011768161550001200102000002619

21234567818



899 999-999-0999999990590042110001 9999999999 31/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 080-2018-SB FC 4973443 PEGE


899 001-020-0049734430590042110001 31052018010590042110001200102000497344

32005091113

31/05/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 080-2018-SB FC 4973443 PEGE


900 001-039-0195410420690000512001 1122289640 01/06/2018 IG JUNIO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 081-2018-SB FC 19541042

0.00 0.0028/06/2018 29/06/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

904 008-600-0007394501760003330001 15062018011760003330001200860000073945

01438921212



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 28 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 008-300-0008249371760003330001 04062018011760003330001200830000082493

71438910219



904 008-300-0008394041760003330001 12062018011760003330001200830000083940

41438918214



904 008-300-0008396011760003330001 12062018011760003330001200830000083960

11438918215



904 008-500-0010310071760003330001 05062018011760003330001200850000103100

71438911213



904 008-500-0010733651760003330001 22062018011760003330001200850000107336

51438928211



904 008-100-0011312371760003330001 13062018011760003330001200810000113123

71438919210



904 004-026-0006137491768139620001 05062018011768139620001200402600061374

90061374917



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 29 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 004-026-0006303091768139620001 15062018011768139620001200402600063030

90063030914



904 004-021-0007069611768139620001 04062018011768139620001200402100070696

10070696111



904 004-023-0008558611768139620001 13062018011768139620001200402300085586

10085586114



904 004-022-0009480461768139620001 12062018011768139620001200402200094804

60094804612



904 004-022-0009484261768139620001 12062018011768139620001200402200094842

60094842617



904 004-024-0010178071768139620001 22062018011768139620001200402400101780

70101780710




0.00 0.0028/06/2018 28/06/2018BRAVO CONSTANTE KEVIN STEVEN

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 30 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.00 0.0028/06/2018 28/06/2018COMPAÑIA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.


0.00 0.0028/06/2018 28/06/2018DIRECCION DISTRITAL 09D05-TARQUI-1, TENGUEL-GUAYAS-MTOP

904 005-102-0011556530991503102001 19062018010991503102001200510200115565

30001595916



904 005-104-0013857720991503102001 22062018010991503102001200510400138577

20002820611



904 006-110-0025571350991503102001 19062018010991503102001200611000255713

50000985114



904 006-111-0026446460991503102001 21062018010991503102001200611100264464

60003174816



904 002-111-0031224630991503102001 14062018010991503102001200211100312246

30002102710



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 31 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 009-103-0009610390991503331001 12062018010991503331001200910300096103

90002874013



904 005-108-0013350470991503331001 12062018010991503331001200510800133504

70000468515



904 002-101-0037927800991503331001 12062018010991503331001200210100379278

00002186514




0.00 0.0029/06/2018 29/06/2018SANCHEZ BARAHONA DIANA CAROLINA

909 008-500-0010668731760003330001 20062018011760003330001200850000106687

31438926217



909 008-200-0006677381760003330001 20062018011760003330001200820000066773

81438926214





.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 32 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 33 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











906 001-003-0000088231705854774001 06062018011705854774001200100300000882

30000319115





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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 34 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

836 001-003-0000000691791710568001 04062018011791710568001200100300000006

91234567811

04/06/2018 CONSTECOIN CIA. LTDA., ADQUISICION DE 70 BATERIAS PARA USO EN SISTEMAS DE ALIMENTACION AUTONOMOS DE LAS ESTACIONES DEL I. G., CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. EPN-AT-2018-0292-M, MEMORANDO 051-2018-ADQ SEGUN CONTRATO IG-EPN-002-2018 FC 69 PEGE

1,827.58 548.2721/06/2018 22/06/2018CONSTECOIN CIA. LTDA.

866 004-001-0000030151710637826001 1121904582 05/06/2018 IG-JUNIO ADQ DE SCANNER DE ALTA CAPACIDAD DE 65 PPM Y 130 IPM A 300 PPP A COLOR CON INTEGRACION DE GESTIN DOCUMENTAL Y PROCESAMIENTO RAPIDO DE JPEG ELABORA PDF CON RECONOCIMIENTO OCR ALIMENTACION A DOBLE CARA DUPLEX FAC 3015 MEMO EPN-CAF-2018-0042-M

191.40 57.4225/06/2018 27/06/2018TORRES JUMBO SEGUNDO JOSE





904 001-002-0000000651792073898001 20062018011792073898001200100200000006

50000006517


5.05 1.5228/06/2018 28/06/2018FERRITUVALCO CIA. LTDA.




0.75 0.2228/06/2018 28/06/2018RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 35 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


2.46 0.7428/06/2018 28/06/2018MANTILLA JARRIN BLANCA ETELBINA






70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

869 001-001-0000162771792337321001 04062018011792337321001200100100001627

70001627713

04/06/2018 IG JUNIO SATRACK S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL I. G., FONDOS DEL DECRETO, POR EL PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2018, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-007-S, MEMORANDO 057-2018-ADQ FC 16277 PEGE

45.00 31.5026/06/2018 27/06/2018SATRACK S.A.

871 001-001-0000162781792337321001 04062018011792337321001200100100001627

80001627816

04/06/2018 IG JUNIO SATRACK S.A., PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL I. G., DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-008-S, MEMORANDO 054-2018-ADQ FC 16278

45.00 31.5026/06/2018 27/06/2018SATRACK S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 36 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

880 001-001-0000051161791768078001 1122336303 04/06/2018 IG JUNIO PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA., AÑO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SSL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB DEL INSTITUTO Y TODOS LOS SUB SITIOS AL PROTOCOLO HTTPS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-ASIS-2018-0021-M, MEMO SIS-IG-2018-008-M, MEMO 053-2018-ADQ FC 5116

18.00 12.6026/06/2018 28/06/2018PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

902 002-001-0000007141714343660001 1122772346 07/06/2018 IG JUNIO VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH, ADQUISICION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE SRI, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. UE-2018-042, MEMO 061-2018-ADQ FC 714 PEGE

4.50 3.1528/06/2018 29/06/2018VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH


1.91 1.3428/06/2018 28/06/2018CRUZ CALERO LUIS ALONSO





904 001-500-0000002911803120318001 0106201801200150000000029118031203181


2.14 1.5028/06/2018 28/06/2018GUATO GUAMAN MARIO RAUL



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 37 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

727 002-901-0000051351791818008001 0406201801200290100000513517918180082

04/06/2018 IG JUNIO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018, CARGO FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-002-A, MEMORANDO 048-2018-ADQ FC 5135 PG


728 001-902-0000049061791818008001 0406201801200190200000490617918180087

04/06/2018 ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO CV-2018-002-A, MEMO 048-2018-ADQ FC 4906


755 001-002-0001159811768181900001 05062018011768181900001200100200011598

17846333313

05/06/2018 IG JUNIO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE MAYO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMo 073-2018-SB FC 115981 PEGE


760 001-002-0001164221768181900001 05062018011768181900001200100200011642

27846333311

05/06/2018 IG JUNIO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, del mes de mayo CARGO FONDOS SENPLADES, MEMORANDO NO. CAF-013-2018, MEMO No. IG-P-012-2018, AUTORIZACION EN MEMO 072-2018-SB FC 116422 PEG


766 005-502-0000381811790009459001 01062018011790009459001200550200003818

15658032315

01/06/2018 IG JUNIO CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-007T, MEMORANDO CV-2018-008T,MEMO 049-2018-ADQ FC 38181 PEGE

2.52 0.0008/06/2018 11/06/2018CASABACA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 38 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

813 001-001-0000041161768150190001 1122896537 05/06/2018 IG JUNIO ALMEIDA MORILLO STEFANIE LUCIA, REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION PARA MEDICIONES DE CO2 EN LA LAGUNA DE CUICOCHA, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON EL GAD DE COTACACHI, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AV-2018-0222-M LIQ COM 4116 PEGE


862 002-901-0000052961791818008001 2106201801200290100000529617918180080

21/06/2018 IG JUNIO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO AL 1 AL 15 DE JUNIO 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES,AUTORIZACIONES EN MEMo CV-2018-003-A, MEMORANDO 052-2018-ADQ FC 5296


864 001-902-0000049731791818008001 1806201801200190200000497317918180080

18/06/2018 IG JUNIO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO AL 1 AL 15 DE JUNIO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-003-A, MEMO 052-2018-ADQ FC 4973


875 001-020-0000260381768161550001 12062018011768161550001200102000002603

81234567816



895 001-020-0000261921768161550001 22062018011768161550001200102000002619

21234567818



904 002-005-0000050700992868236001 19062018010992868236001200200500000507

01234567819


1.93 0.0028/06/2018 28/06/2018GASPETROLIUM S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 39 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 001-002-0000221311102734322001 08062018011102734322001200100200002213

10002213113



904 001-002-0000236851102734322001 19062018011102734322001200100200002368

50002368515



904 001-003-0003223051600194110001 31052018011600194110001200100300032230

50000000019


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI

904 001-015-0000341431702221522001 30052018011702221522001200101500003414

30000000014


1.29 0.0028/06/2018 28/06/2018VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS


0.71 0.0028/06/2018 28/06/2018CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMIN

904 002-007-0001023761705106878001 21062018011705106878001200200700010237

61234567811


1.29 0.0028/06/2018 28/06/2018QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO


1.75 0.0028/06/2018 28/06/2018ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 40 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018CASTRO PUJOTA JUAN

904 001-010-0000113891791167074001 05062018011791167074001200101000001138

90000000019


0.64 0.0028/06/2018 28/06/2018CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.

904 005-004-0002794081791848608001 08062018011791848608001200500400027940

83963970011


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018EMINENS CIA. LTDA.

904 001-012-0000856491792054672001 30052018011792054672001200101200008564

93376833611



904 001-009-0007538241792054672001 08062018011792054672001200100900075382

43376833619



904 001-010-0009007271792054672001 01062018011792054672001200101000090072

73376833615



904 001-006-0000735591792223873001 07062018011792223873001200100600007355

91234567818


0.54 0.0028/06/2018 28/06/2018PETROPLATINUM CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 41 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 001-002-0004439191792357438001 18062018011792357438001200100200044391

90085537615


1.34 0.0028/06/2018 28/06/2018ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.

904 001-012-0002794141792585694001 12062018011792585694001200101200027941

40000000012


2.14 0.0028/06/2018 28/06/2018ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.

904 001-007-0000418731800112227001 22062018011800112227001200100700004187

30000000011


0.54 0.0028/06/2018 28/06/2018VELARDE NARANJO MARCO EDUARDO

904 003-016-0000099011801611250001 18052018011801611250001200301600000990

10000000018


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO

904 002-100-0000141681900217215001 05062018011900217215001200210000001416

82883140410


1.50 0.0028/06/2018 28/06/2018LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI


0.80 0.0028/06/2018 28/06/2018SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI


2.14 0.0028/06/2018 28/06/2018ALVAREZ CORDERO KERLY DAYANI

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 42 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 004-003-0000000300101900330001 01062018010101900330001200400300000003

04104901311


2.27 0.0028/06/2018 28/06/2018CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO

904 001-102-0000146940102636008001 21062018010102636008001200110200001469

40000000112


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO

904 002-002-0000016820102650850001 22062018010102650850001200200200000168

21234567816


0.67 0.0028/06/2018 28/06/2018ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

904 001-050-0007322760103018347001 04062018010103018347001200105000073227

61234567811


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

904 006-050-0005595950190097781001 19062018010190097781001200605000055959

51234567811


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA

904 005-500-0000422100190348016001 20062018010190348016001200550000004221

00000000017


11.21 0.0028/06/2018 28/06/2018DISTRIBUIDORA VASQUEZ ORDOÑEZ DISTRIVASOR CIA. LTDA.

904 001-011-0000256700200053627001 15062018010200053627001200101100002567

00000000016


1.04 0.0028/06/2018 28/06/2018AGUILA VICTOR MANUEL

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 43 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO

904 005-010-0000310890500709837001 13062018010500709837001200501000003108

90003108913


1.45 0.0028/06/2018 28/06/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL





904 001-222-0000388660600332738001 07062018010600332738001200122200003886

60003886615


1.74 0.0028/06/2018 28/06/2018VIMOS ORTIZ ROSA ELENA


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018COSTALES CABEZAS GINA LEONELA

904 004-010-0002469890790007395001 20062018010790007395001200401000024698

90000000115


1.45 0.0028/06/2018 28/06/2018SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 44 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

904 001-004-0001783160891715277001 14062018010891715277001200100400017831

60000000011


3.00 0.0028/06/2018 28/06/2018TIROCOVE C.A.

904 002-500-0010041160990803749001 14062018010990803749001200250000100411

60100411610


1.30 0.0028/06/2018 28/06/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

904 046-014-0001631150991306498001 20062018010991306498001204601400016311

51234567810



904 045-011-0002647720991306498001 20062018010991306498001204501100026477

21234567818



904 126-005-0000341130991331859001 22062018010991331859001212600500003411

31357246813


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018ATIMASA S.A.

904 093-008-0004228840991331859001 07062018010991331859001209300800042288

41357246811


1.07 0.0028/06/2018 28/06/2018ATIMASA S.A.



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 45 de 45

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:42


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

223 002-001-0000003141103874804001 1122595125 14/06/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE LA FAC. 314 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA EJECUCIÓN DEL "ESTUDIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA" MEMORANDO No. EPN-CCICEVF-2018-0214-M DE 14 DE JUNIO DE 2018.

1,412.00 141.2014/06/2018 14/06/2018JIMA MATAILO JUAN CARLOS

227 001-001-0000017040400588273001 1122326889 05/06/2018 CCICEV: PAGO DE FACT. 001-001-1704 DEL TERCER MES AL DIRECTOR DEL PROYECTO ESTUDIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES, ADOPCIÓN DE NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA. MEMORANDO Nos. EPN-CCICEVAF-2018-0219-M Y EPN-CCICEVAF-2018-0268-M DE 15 Y 11 DE JUNIO DE 2018.

901.00 90.1018/06/2018 18/06/2018PORTILLA AGUILAR ANGEL ADALBERTO

239 001-001-0000000041719888131001 1122257106 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTURA 001-001-004 CONTRATO CIVIL No. CCICEV-CPS-008-2018 SEGÚN MEMORANDOS No. EPN-CCICEVAF-2018-0215-M Y EPN-CCICEV-2018-0304-M DE 15 Y 18 DE JUNIO DE 2018

1,412.00 141.2019/06/2018 20/06/2018VERA BERMEO VICTOR DE JESUS

241 001-001-0000003311712206653001 1122253658 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-001-331 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR. MEMORANDO No.EPN-CCICEVAF-2018-0217-M Y EPN-CCICEV-2018-0304-M DE 15 Y 18 DE JUNIO DE 2018.

1,676.00 167.6019/06/2018 20/06/2018GUAMAN MENDEZ MARGARITA ELIZABETH

243 001-001-0000001411710728948001 1122926312 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-001-141 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL. MEMORANDOS Nos. EPN-CCICEV-2018-0304-M DE 190 Y 18 DE JUNIO DE 2018 2018.

1,412.00 141.2019/06/2018 20/06/2018CARPIO DE LA TORRE PABLO FERNANDO

245 001-001-0000001681500755945001 1122641115 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-001-168 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA.

1,412.00 141.2019/06/2018 20/06/2018VEGA FIALLOS KLEBER ALEXANDER



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 1 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

194 001-999-0099520371790053881001 29052018011790053881001200199900995203

70006019711

29/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-9952037 DEL COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


194 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-9952037 DEL COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


195 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-99842555 COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


195 001-999-0099842551790053881001 30052018011790053881001200199900998425

50006019718

30/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-99842555 COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


249 001-003-0000425841760005620001 0606201801200100300004258417600056201

06/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-003-42584 POR MUESTRA DE ANALISIS QUIMICO DE COMBUSTIBLE PARA DOCUMENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA CONTRATADO POR PETROECUADOR. MEMORANDO No. EPN-CCICEVAF-2018-0222-M DE 19 DE JUNIO DE 2018

75.00 0.0019/06/2018 20/06/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 2 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

207 001-001-0000010631711427706001 1121401566 04/06/2018 POR PAGO DE LA FAC. 001-001-01063 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DÍPTICOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO NETWORKING EVENTS NAFSA. LO QUE PERMITIRÁ DIFUNDIR Y EXTERIORIZAR LOS SERVICIOS Y EL POTENCIAL DEL CENTRO A NIVEL INTERNACIONAL.

110.00 2.2012/06/2018 14/06/2018CUASQUER POZO JUAN PABLO

230 001-001-0000010041792686156001 1122908150 11/06/2018 CCICEV: PAGO DE FAC.893 ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PREVISTAS EN EL CONTRATO LAB No. 201817, PETROECUADOR PARA EJECUC. EL ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA. MEMORANDO No. CCICEVAF-2018-0220 DE 15 DE JUNIO DE

1,490.00 29.8019/06/2018 19/06/2018MARCIAEXPRESS ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

247 001-001-0000010051792686156001 1122908150 11/06/2018 CCICEV PAGO DE LA FAC. 001-001-1005 DEL ÚLTIMO PAGO ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LAS PRUEBAS PREVISTAS EN EL CONTRATO LAB No. 201817 CON PETROECUADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA.

1,370.00 27.4019/06/2018 20/06/2018MARCIAEXPRESS ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

259 003-001-0000035030400914073001 1122961678 22/06/2018 PAGO PARCIAL POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULOS DEL CENTRO, CON BASE FACTURAS (3503 3505 3506 3507 3508 3510 3511 3513) PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA, QUE NO DIFIEREN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS. EPN-CCICEVAF-2018-0232-M DE 27 DE JUNIO DE 2018

198.00 3.9629/06/2018 29/06/2018ARTEAGA RODRIGUEZ GERARDO RIGOBERTO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 3 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago














Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 4 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 5 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

194 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-9952037 DEL COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


194 001-999-0099520371790053881001 29052018011790053881001200199900995203

70006019711

29/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-9952037 DEL COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


195 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-99842555 COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO


195 001-999-0099842551790053881001 30052018011790053881001200199900998425

50006019718

30/05/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 001-999-99842555 COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHÍCULARES UBICADO EN SAN BARTOLO





0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 6 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago










100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

223 002-001-0000003141103874804001 1122595125 14/06/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE LA FAC. 314 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA EJECUCIÓN DEL "ESTUDIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA" MEMORANDO No. EPN-CCICEVF-2018-0214-M DE 14 DE JUNIO DE 2018.

169.44 169.4414/06/2018 14/06/2018JIMA MATAILO JUAN CARLOS

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 7 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

227 001-001-0000017040400588273001 1122326889 05/06/2018 CCICEV: PAGO DE FACT. 001-001-1704 DEL TERCER MES AL DIRECTOR DEL PROYECTO ESTUDIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES, ADOPCIÓN DE NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA. MEMORANDO Nos. EPN-CCICEVAF-2018-0219-M Y EPN-CCICEVAF-2018-0268-M DE 15 Y 11 DE JUNIO DE 2018.

108.12 108.1218/06/2018 18/06/2018PORTILLA AGUILAR ANGEL ADALBERTO

239 001-001-0000000041719888131001 1122257106 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTURA 001-001-004 CONTRATO CIVIL No. CCICEV-CPS-008-2018 SEGÚN MEMORANDOS No. EPN-CCICEVAF-2018-0215-M Y EPN-CCICEV-2018-0304-M DE 15 Y 18 DE JUNIO DE 2018

169.44 169.4419/06/2018 20/06/2018VERA BERMEO VICTOR DE JESUS

241 001-001-0000003311712206653001 1122253658 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-001-331 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR. MEMORANDO No.EPN-CCICEVAF-2018-0217-M Y EPN-CCICEV-2018-0304-M DE 15 Y 18 DE JUNIO DE 2018.

201.12 201.1219/06/2018 20/06/2018GUAMAN MENDEZ MARGARITA ELIZABETH

243 001-001-0000001411710728948001 1122926312 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-001-141 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL. MEMORANDOS Nos. EPN-CCICEV-2018-0304-M DE 190 Y 18 DE JUNIO DE 2018 2018.

169.44 169.4419/06/2018 20/06/2018CARPIO DE LA TORRE PABLO FERNANDO

245 001-001-0000001681500755945001 1122641115 14/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-001-168 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA.

169.44 169.4419/06/2018 20/06/2018VEGA FIALLOS KLEBER ALEXANDER



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 8 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 9 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

207 001-001-0000010631711427706001 1121401566 04/06/2018 POR PAGO DE LA FAC. 001-001-01063 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DÍPTICOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO NETWORKING EVENTS NAFSA. LO QUE PERMITIRÁ DIFUNDIR Y EXTERIORIZAR LOS SERVICIOS Y EL POTENCIAL DEL CENTRO A NIVEL INTERNACIONAL.

13.20 9.2412/06/2018 14/06/2018CUASQUER POZO JUAN PABLO

230 001-001-0000010041792686156001 1122908150 11/06/2018 CCICEV: PAGO DE FAC.893 ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PREVISTAS EN EL CONTRATO LAB No. 201817, PETROECUADOR PARA EJECUC. EL ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA. MEMORANDO No. CCICEVAF-2018-0220 DE 15 DE JUNIO DE

178.80 125.1619/06/2018 19/06/2018MARCIAEXPRESS ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

247 001-001-0000010051792686156001 1122908150 11/06/2018 CCICEV PAGO DE LA FAC. 001-001-1005 DEL ÚLTIMO PAGO ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LAS PRUEBAS PREVISTAS EN EL CONTRATO LAB No. 201817 CON PETROECUADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA.

164.40 115.0819/06/2018 20/06/2018MARCIAEXPRESS ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 10 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

249 001-003-0000425841760005620001 0606201801200100300004258417600056201

06/06/2018 CCICEV: PAGO DE LA FAC. 001-003-42584 POR MUESTRA DE ANALISIS QUIMICO DE COMBUSTIBLE PARA DOCUMENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE ACUERDO A LA REALIDAD ECUATORIANA CONTRATADO POR PETROECUADOR. MEMORANDO No. EPN-CCICEVAF-2018-0222-M DE 19 DE JUNIO DE 2018




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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 11 de 11

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:19:02


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

873 001-001-0000000571716960966001 1121155345 07/06/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO, F. 57, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0028- DSG.

1,676.00 167.6019/06/2018 19/06/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

875 001-001-0000001021713222576001 1122808770 07/06/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.102, SOLICITADO POR PHD. LUIS TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0014-M. DSG

1,412.00 141.2019/06/2018 19/06/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

894 001-001-0000001011713222576001 1122808770 19/06/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, F.101, SOLICITADO POR PHD. LUIS TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0007-M. JKLLA. IDT.

1,412.00 141.2019/06/2018 19/06/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

911 001-001-0000000191726735267001 1121174127 11/06/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVNGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.19, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0144-M. MC. IDT.

1,212.00 121.2014/06/2018 14/06/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

913 001-001-0000000421715284335001 1121368864 11/06/2018 FONDOS VIPS.- CEVALLOS CUEVA NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0144-M. MC. IDT.

1,212.00 121.2014/06/2018 14/06/2018CEVALLOS CUEVA NICOLAS

915 001-001-0000000711716588262001 1122923030 08/06/2018 FONDOS VIPS.- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, F. 71, SOLICITADO POR PHD. JENNY RUALES, SEGÚN MEMO EPN-DOCDCTA-2018-0042-M. MC. IDT.

1,412.00 141.2014/06/2018 14/06/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

925 001-001-0000000021718518515001 1122463161 11/06/2018 PIJ-15-18.-MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018, F.002, SOLICITADO POR M.Sc. FRANCISCO QUIROZ, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-18-2018-0011-M. JKLLA. IDT.

1,412.00 141.2019/06/2018 19/06/2018MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 1 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

930 001-001-0000001801716727506001 1120915568 15/06/2018 PIMI-16-01.-HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, F.180-179, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0020-M. MC. IDT.

1,676.00 167.6019/06/2018 19/06/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA


1,676.00 167.6019/06/2018 19/06/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA

932 001-001-0000000031718518515001 1122463161 11/06/2018 PIJ-15-18.-MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, F03, SOLICITADO POR M.Sc. FRANCISCO QUIROZ, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-18-2018-0012-M. JKLLA.

1,412.00 141.2019/06/2018 19/06/2018MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA

Total por Grupo: 14,512.00 1,451.20

Total General: 14,512.00 1,451.20






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

892 001-101-0001289511790105601001 11062018011790105601001200110100012895

10012895111

11/06/2018 FONDOS VIPS.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL ING. JAIME CADENA EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN, EN QUITO - ECUADOR DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMO EPN-FCAD-2018-0403-M. MC. IDT.

250.00 0.0011/06/2018 11/06/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 2 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

934 001-002-0000009201790612562001 20062018011790612562001200100200000092

07846333313

20/06/2018 PIS-15-12.- GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PHD. FREDDY ORDOÑEZ EN EL EVENTO "ESIM 2018", EN MONTEREAL-CANADA DEL 8 AL 11 DE MAYO 2018, F.920-921, SOLICITADO POR M.Sc. CARLOS NARANJO, SEGÚN MEMO EPN-PIS-15-12-2018-0008-M. MC. IDT.

1,053.19 0.0020/06/2018 20/06/2018GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

936 001-002-0000009221790612562001 20062018011790612562001200100200000092

27846333314

20/06/2018 PII-16-02.- GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PHD. CALLE TANIA EN EL EVENTO "THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED HUMAN FACTORS", F. 922-923, SOLICITADO POR PHD. TANIA CALLE, SEGÚN MEMO EPN-PII-16-02-2018-0002-M. MC. IDT.

1,013.52 0.0020/06/2018 20/06/2018GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1082 013-053-0000016151790164241001 21062018011790164241001201305300000161

50000000012

21/06/2018 PIMI-16-01.- FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALMIDON DE YUCA PARA REALIZAR PRUEBAS DE PANIFICACIÓN, F. 1615, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0021-M.JKLLA. IDT.

77.14 0.0029/06/2018 29/06/2018FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO

1085 019-900-0000018390990064474001 15062018010990064474001201990000000183

91234567817

15/06/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR ING. RICHARD MELO, FACTURA No. 1839, 1840, 1841 Y 1842 SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-1372-M. MC. IDT.

2,196.96 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

1085 019-900-0000018410990064474001 15062018010990064474001201990000000184

11234567818


7,109.51 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

1085 019-900-0000018400990064474001 15062018010990064474001201990000000184

01234567812


2,037.73 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 3 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1085 019-900-0000018420990064474001 15062018010990064474001201990000000184

21234567813


3,639.64 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


50.00 1.0001/06/2018 01/06/2018PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM




25.80 0.5201/06/2018 01/06/2018GUALOTO NACIMBA ROSA MARIA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 4 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

934 001-002-0000009211790612562001 20062018011790612562001200100200000092

17846333319


30.00 0.6020/06/2018 20/06/2018GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

936 001-002-0000009231790612562001 20062018011790612562001200100200000092

37846333311



971 001-001-0000007460602578627001 1122946633 14/06/2018 PESD-DGT-18-01.- VILLALVA HEREDIA CARLOS IVAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA INSCRIPCIÓN DE NUEVE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DOCTORAL EN GESTION TECNOLOGICA EN EL EVENTO "CIGECYT 2018" F. 746, SOLICITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGUN MEMO EPN-PESD_PESD-2018-0004-M. MC. IDT.

1,080.00 21.6027/06/2018 27/06/2018VILLALVA HEREDIA CARLOS IVAN








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

861 001-001-0000001021768183440001 1121603223 06/06/2018 FONDOS VIPS.- VIAJES EL CORTE INGLES.- PAGO DE INSCRIPCIÓN DE PHD. ERNESTO DE LA TORRE EN EL EVENTO "CARBON2018 - THE WORLD CONFERENCE ON CARBON", EN MADRID - ESPAÑA, DEL 01 AL 7 DE JULIO, SEGUN RESULUCIÓN ADMINISTRATOVA N° DTH-0054-2018. lLC 102, DSG

1,223.40 305.8507/06/2018 07/06/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 5 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

944 001-001-0000001031768183440001 1121603223 25/06/2018 PII-16-03.-ENGINEERING AND TECHNOLOGY PUBLISHING.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL EXTERIOR DE PHD MYRIAM PEÑAFIEL EN "2018 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND DISTANCE LEARNING", EN NIZA - FRANCIA DEL 17 AL 19 JULIO 2018, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-1320-M.JKLLA. IDT.

640.00 160.0025/06/2018 25/06/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

947 001-001-0000001041768183440001 1121603223 26/06/2018 PIS-16-12.- CIMNE.- PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL M.SC. WILSON ENRIQUEZ EN EL EVENTO "25° ANIVERSARIO ANUAL DE AUTOMATICA, SAAEI18" EN BARCELONA - ESPAÑA DEL 04 AL 6 DE JULIO, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0065-2018. IDT









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1085 019-900-0000018400990064474001 15062018010990064474001201990000000184

01234567812


216.04 2.1629/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

1085 019-900-0000018420990064474001 15062018010990064474001201990000000184

21234567813


386.45 3.8629/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 6 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1085 019-900-0000018410990064474001 15062018010990064474001201990000000184

11234567818


755.37 7.5529/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

1085 019-900-0000018390990064474001 15062018010990064474001201990000000183

91234567817


232.97 2.3329/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

853 001-001-0000000041720070836001 1122370199 06/06/2018 PIJ-16-12.-ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, POR USD 1104.32 (INCLUIDO IVA), F.04, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0028-M. JKLLA.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

854 001-001-0000000021723958524001 1122683884 01/06/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.02, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0008-M., DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 7 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

857 001-001-0000000161715789267001 1122791687 01/06/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.16, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0015-M. DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

877 001-001-0000000161714024740001 1121979273 05/06/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO F. 16, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0036-M DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

879 001-001-0000000211721488342001 1121339720 07/06/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE MAYO, F. 21, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0027-DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

881 001-001-0000001041751321348001 1122403541 04/06/2018 PIJ-16-07.-GONZALEZ PEREZ LIEN.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, F. 104, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0026- DSG

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018GONZALEZ PEREZ LIEN

884 001-001-0000000541752391068001 1122404781 04/06/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO F. 54, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0034 DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018GUERRA BORREGO YASEL

886 001-001-0000000381723463764001 1121037881 08/06/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.38, SOLICITADO POR PHD. CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0017- DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE

888 001-001-0000000051718610346001 1122518182 08/06/2018 PIMI-15-10.- CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO F. 05, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0028-DSG.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 8 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

928 001-001-0000000271721680278001 1121186135 14/06/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, F.27, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0008-M-JKLLA. IDT.

986.00 78.8819/06/2018 19/06/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


25.89 0.2601/06/2018 01/06/2018BOCARANDA PEREZ STEFAN ANDRES

843 103-101-0003467401790016919001 23052018011790016919001210310100034674

00121009615



922 001-001-0001407481707136535001 11062018011707136535001200100100014074

80000000015

11/06/2018 FONDOS VIPS, CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, OCUGIPS-110-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA SN, MEMO-EPN-VIPS-2018-1224-M, FACTURA 140748

199.80 2.0015/06/2018 19/06/2018CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 9 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

941 001-001-0000003120190423484001 1122634354 20/06/2018 PIMI-16-01.- CORPORACIÓN RAICES ALIMENTOS ANDINOS CRAA S.A.- DEVEGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HARINA DE CHOCHO PARA LA EXTRACCIÓN DE LA PROTEINA, F. 312 SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0017-M. MC. IDT.

900.00 9.0022/06/2018 25/06/2018CORPORACIÓN RAICES ALIMENTOS ANDINOS CRAA S.A.

949 004-004-0000043100992238402001 20062018010992238402001200400400000431

01234560111

20/06/2018 PIS-16-22, GENSYSTEMS S.A.ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001225535, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA,FACTURA 4310, MEMO EPN-PIS-16-22-2018-0006-M

750.87 7.5126/06/2018 27/06/2018GENSYSTEMS S.A.

950 001-001-0001408241707136535001 15062018011707136535001200100100014082

40000000016

15/06/2018 PIS-16-23.- CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA LAPTOP Y UN MICROFONO DIGITAL USB PARA COMPUTADOR TIPO BASE, SOLICITADO POR PHD. MATEO AGUADO, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-23-2018-0011-M. IDT.


952 001-009-0000044841790990842001 20062018011790990842001200100900000448

41234567814

20/06/2018 PIMI-16-05.- HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TITUTALDOR DIGITAL Y KIT (CARTUCHOS ACIDO SULF., BROMOCRESOL, INDICADOR DE FENOLFTALEINA, TUBOS ENTREGA), F. 4484, SOLICITADO POR PDH. XIMEMA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0011-M. JKLLA. IDT.

597.50 5.9826/06/2018 27/06/2018HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 10 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

843 103-101-0003467401790016919001 23052018011790016919001210310100034674

00121009615



892 001-101-0001289511790105601001 11062018011790105601001200110100012895

10012895111

11/06/2018 FONDOS VIPS.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL ING. JAIME CADENA EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN, EN QUITO - ECUADOR DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMO EPN-FCAD-2018-0403-M. MC. IDT.

0.00 0.0011/06/2018 11/06/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

934 001-002-0000009201790612562001 20062018011790612562001200100200000092

07846333313



936 001-002-0000009221790612562001 20062018011790612562001200100200000092

27846333314



941 001-001-0000003120190423484001 1122634354 20/06/2018 PIMI-16-01.- CORPORACIÓN RAICES ALIMENTOS ANDINOS CRAA S.A.- DEVEGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HARINA DE CHOCHO PARA LA EXTRACCIÓN DE LA PROTEINA, F. 312 SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0017-M. MC. IDT.

0.00 0.0022/06/2018 25/06/2018CORPORACIÓN RAICES ALIMENTOS ANDINOS CRAA S.A.

971 001-001-0000007460602578627001 1122946633 14/06/2018 PESD-DGT-18-01.- VILLALVA HEREDIA CARLOS IVAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA INSCRIPCIÓN DE NUEVE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DOCTORAL EN GESTION TECNOLOGICA EN EL EVENTO "CIGECYT 2018" F. 746, SOLICITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGUN MEMO EPN-PESD_PESD-2018-0004-M. MC. IDT.

0.00 0.0027/06/2018 27/06/2018VILLALVA HEREDIA CARLOS IVAN

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 11 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1082 013-053-0000016151790164241001 21062018011790164241001201305300000161

50000000012

21/06/2018 PIMI-16-01.- FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALMIDON DE YUCA PARA REALIZAR PRUEBAS DE PANIFICACIÓN, F. 1615, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0021-M.JKLLA. IDT.

0.00 0.0029/06/2018 29/06/2018FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO




10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

843 103-101-0003467401790016919001 23052018011790016919001210310100034674

00121009615





.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 12 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

861 001-001-0000001021768183440001 1121603223 06/06/2018 FONDOS VIPS.- VIAJES EL CORTE INGLES.- PAGO DE INSCRIPCIÓN DE PHD. ERNESTO DE LA TORRE EN EL EVENTO "CARBON2018 - THE WORLD CONFERENCE ON CARBON", EN MADRID - ESPAÑA, DEL 01 AL 7 DE JULIO, SEGUN RESULUCIÓN ADMINISTRATOVA N° DTH-0054-2018. lLC 102, DSG


873 001-001-0000000571716960966001 1121155345 07/06/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO, F. 57, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0028- DSG.

201.12 201.1219/06/2018 19/06/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

875 001-001-0000001021713222576001 1122808770 07/06/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.102, SOLICITADO POR PHD. LUIS TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0014-M. DSG

169.44 169.4419/06/2018 19/06/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

894 001-001-0000001011713222576001 1122808770 19/06/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, F.101, SOLICITADO POR PHD. LUIS TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0007-M. JKLLA. IDT.

169.44 169.4419/06/2018 19/06/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

911 001-001-0000000191726735267001 1121174127 11/06/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVNGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.19, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0144-M. MC. IDT.

145.44 145.4414/06/2018 14/06/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

913 001-001-0000000421715284335001 1121368864 11/06/2018 FONDOS VIPS.- CEVALLOS CUEVA NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0144-M. MC. IDT.

145.44 145.4414/06/2018 14/06/2018CEVALLOS CUEVA NICOLAS

915 001-001-0000000711716588262001 1122923030 08/06/2018 FONDOS VIPS.- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, F. 71, SOLICITADO POR PHD. JENNY RUALES, SEGÚN MEMO EPN-DOCDCTA-2018-0042-M. MC. IDT.

169.44 169.4414/06/2018 14/06/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 13 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

925 001-001-0000000021718518515001 1122463161 11/06/2018 PIJ-15-18.-MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018, F.002, SOLICITADO POR M.Sc. FRANCISCO QUIROZ, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-18-2018-0011-M. JKLLA. IDT.

169.44 169.4419/06/2018 19/06/2018MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA


201.12 201.1219/06/2018 19/06/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA


201.12 201.1219/06/2018 19/06/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA

932 001-001-0000000031718518515001 1122463161 11/06/2018 PIJ-15-18.-MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, F03, SOLICITADO POR M.Sc. FRANCISCO QUIROZ, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-18-2018-0012-M. JKLLA.

169.44 169.4419/06/2018 19/06/2018MIJAS VELEZ GABRIELA DAYANA

944 001-001-0000001031768183440001 1121603223 25/06/2018 PII-16-03.-ENGINEERING AND TECHNOLOGY PUBLISHING.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL EXTERIOR DE PHD MYRIAM PEÑAFIEL EN "2018 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND DISTANCE LEARNING", EN NIZA - FRANCIA DEL 17 AL 19 JULIO 2018, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-1320-M.JKLLA. IDT.


947 001-001-0000001041768183440001 1121603223 26/06/2018 PIS-16-12.- CIMNE.- PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL M.SC. WILSON ENRIQUEZ EN EL EVENTO "25° ANIVERSARIO ANUAL DE AUTOMATICA, SAAEI18" EN BARCELONA - ESPAÑA DEL 04 AL 6 DE JULIO, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0065-2018. IDT


Total por Grupo: 2,039.98 2,039.98

Total General: 2,039.98 2,039.98

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 14 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


3.11 0.9301/06/2018 01/06/2018BOCARANDA PEREZ STEFAN ANDRES

922 001-001-0001407481707136535001 11062018011707136535001200100100014074

80000000015

11/06/2018 FONDOS VIPS, CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, OCUGIPS-110-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA SN, MEMO-EPN-VIPS-2018-1224-M, FACTURA 140748


950 001-001-0001408241707136535001 15062018011707136535001200100100014082

40000000016

15/06/2018 PIS-16-23.- CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA LAPTOP Y UN MICROFONO DIGITAL USB PARA COMPUTADOR TIPO BASE, SOLICITADO POR PHD. MATEO AGUADO, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-23-2018-0011-M. IDT.


952 001-009-0000044841790990842001 20062018011790990842001200100900000448

41234567814

20/06/2018 PIMI-16-05.- HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TITUTALDOR DIGITAL Y KIT (CARTUCHOS ACIDO SULF., BROMOCRESOL, INDICADOR DE FENOLFTALEINA, TUBOS ENTREGA), F. 4484, SOLICITADO POR PDH. XIMEMA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0011-M. JKLLA. IDT.

71.70 21.5126/06/2018 27/06/2018HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.




70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 15 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


3.10 2.1701/06/2018 01/06/2018GUALOTO NACIMBA ROSA MARIA



853 001-001-0000000041720070836001 1122370199 06/06/2018 PIJ-16-12.-ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, POR USD 1104.32 (INCLUIDO IVA), F.04, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0028-M. JKLLA.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

854 001-001-0000000021723958524001 1122683884 01/06/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.02, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0008-M., DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

857 001-001-0000000161715789267001 1122791687 01/06/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.16, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0015-M. DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

877 001-001-0000000161714024740001 1121979273 05/06/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO F. 16, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0036-M DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

879 001-001-0000000211721488342001 1121339720 07/06/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE MAYO, F. 21, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0027-DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 16 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

881 001-001-0000001041751321348001 1122403541 04/06/2018 PIJ-16-07.-GONZALEZ PEREZ LIEN.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, F. 104, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0026- DSG

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018GONZALEZ PEREZ LIEN

884 001-001-0000000541752391068001 1122404781 04/06/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO F. 54, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0034 DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018GUERRA BORREGO YASEL

886 001-001-0000000381723463764001 1121037881 08/06/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, F.38, SOLICITADO POR PHD. CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0017- DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE

888 001-001-0000000051718610346001 1122518182 08/06/2018 PIMI-15-10.- CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO F. 05, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0028-DSG.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA

928 001-001-0000000271721680278001 1121186135 14/06/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, F.27, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0008-M-JKLLA. IDT.

118.32 82.8219/06/2018 19/06/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO

934 001-002-0000009211790612562001 20062018011790612562001200100200000092

17846333319



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 17 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

936 001-002-0000009231790612562001 20062018011790612562001200100200000092

37846333311






0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

949 004-004-0000043100992238402001 20062018010992238402001200400400000431

01234560111

20/06/2018 PIS-16-22, GENSYSTEMS S.A.ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001225535, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA,FACTURA 4310, MEMO EPN-PIS-16-22-2018-0006-M

90.10 0.0026/06/2018 27/06/2018GENSYSTEMS S.A.

1085 019-900-0000018420990064474001 15062018010990064474001201990000000184

21234567813


483.13 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 18 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1085 019-900-0000018410990064474001 15062018010990064474001201990000000184

11234567818


943.79 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

1085 019-900-0000018400990064474001 15062018010990064474001201990000000184

01234567812


270.45 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

1085 019-900-0000018390990064474001 15062018010990064474001201990000000183

91234567817


291.59 0.0029/06/2018 29/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 19 de 19

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:21:09


RETENCIONES IR-SRI


343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5794 001-001-0000053671711707537001 1122256109 12/06/2018 JUNIO - VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO-1%RF.- FACTURAS 001-001-5366, 5367 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 043-2017-PCP ADQUISICIÓN ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA GENERAL Y PAGO DE ÚLTIMA PLANILLA DEL CONTRATO PRINCIPAL, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2578-M (3738) FRT.

4,752.00 47.5228/06/2018 29/06/2018VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO

5803 001-001-0000053661711707537001 1122256109 12/06/2018 JUNIO - VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO-1%RF.- FACTURA 001-001-5366 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 043-2017-PCP ADQUISICIÓN ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA GENERAL SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2578-M (2088) FRT.

1,498.50 14.9928/06/2018 29/06/2018VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5061 001-001-0000001111719399493001 1122836089 01/06/2018 MAYO.-VIPS- POR CONTRATO CIVIL QUIEN PRESTA SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIALPOR EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO No. DTH-0120-2018-CPS POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2018 REF. VIPS-2018-1216-M FACTURA 111 (3414) NPAA.

1,676.00 167.6004/06/2018 05/06/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA

5063 001-001-0000000231713066973001 1122868150 01/06/2018 JUNIO- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- 10%RF- CTTO.CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0216-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018- FACT.23- MEM.EPN-DRI-2018-0360-M- INFORMES- TRAM.3426- SEPL

2,424.00 242.4004/06/2018 05/06/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 1 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5065 001-001-0000000121713988788001 1120928107 01/06/2018 JUNIO- SILVA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO- 10%RF- CTTO.CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0193-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y PROY.SOCIAL. POR EL MES DE MAYO 2018- FACT.12- MEM.EPN-VIPS-2018-1215-M- INFORME- TRAM.3417- SEPL

1,412.00 141.2004/06/2018 05/06/2018SILVA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO

5067 002-001-0000000291711153997001 1122526240 01/06/2018 JUNIO - LOPEZ BAUTISTA MARIO ALBERTO-10%RF.- FACTURA 002-001-0029 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-0100-2018-CPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2018, MEMORANDO EPN-VIPS-2017-1214 (3415) FRT.

1,412.00 141.2004/06/2018 05/06/2018LOPEZ BAUTISTA MARIO ALBERTO

5071 001-001-0000000391718332354001 1121910510 01/06/2018 JUNIO - PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA - CEI - FC.39 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0195-2018-M, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO CEI-2018-0375-M (3420) CMZ

1,676.00 167.6005/06/2018 05/06/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

5095 001-001-0000000801723441547001 1122197171 01/06/2018 JUNIO.-DTH- ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0176-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-1305-M FACTURA 80 (3421) NPAA.

1,412.00 141.2005/06/2018 05/06/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

5117 001-001-0000002981708390669001 1122580097 04/06/2018 JUNIO - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN-10%RF.- FACTURA 001-001-0298 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0191-2018-CPS POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-VIPS-2018-1217-M (3451) FRT.

1,760.00 176.0007/06/2018 12/06/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

5138 001-001-0000000561714059688001 1122279423 01/06/2018 JUNIO.-GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO.- RF 10% FACT. 56 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0197-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMO FICAD-2018-0777-M (3459).-APNG

1,676.00 167.6007/06/2018 08/06/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

5140 001-001-0000000991002679676001 1122365949 01/06/2018 JUNIO.-AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO.-RF 10% FACT. 99 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0224-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMO FICAD-2018-0777-M (3459).-APNG

1,676.00 167.6007/06/2018 08/06/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 2 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5142 002-001-0000000261707074108001 1122800023 01/06/2018 JUNIO.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-1218-M FACTURA 26 (3452) NPAA.

1,676.00 167.6008/06/2018 08/06/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

5144 001-001-0000000930604001024001 1121171219 04/06/2018 JUNIO.-PARRA YAMBAY KLEVER GASTON.-RF 10% FACT. 93 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0198-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMO FICAD-2018-0777-M (3459) .-APNG

986.00 98.6007/06/2018 08/06/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

5146 001-001-0000001421717712085001 1122384260 04/06/2018 JUNIO.-VIPS- ESTRELLA CORDOVA RAUL GERMANICO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0190-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-1218-M FACTURA 142 (3452) NPAA.

1,676.00 167.6008/06/2018 08/06/2018ESTRELLA CORDOVA RAUL GERMANICO

5149 001-001-0000000111716181373001 1121639619 04/06/2018 JUNIO.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-1218-M FACTURA 11 (3452) NPAA.

1,212.00 121.2008/06/2018 08/06/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

5152 001-001-0000000181721839908001 1121137877 04/06/2018 JUNIO - TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- FC.18 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMO FCD-2018-0496-M (3446) CMZ

986.00 98.6007/06/2018 08/06/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA

5154 001-001-0000000380401313614001 1121694729 01/06/2018 JUNIO.-MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA.- RF 10% FACT. 38 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMOCEI-2018-0374-M (3458).-APNG

1,760.00 176.0007/06/2018 08/06/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

5181 001-001-0000001801723704381001 1121566107 06/06/2018 JUNIO- ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL- 10%R.F.- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0164-2018-CPS PERIODO 21-03 AL 15-12-2018 EN DPTO. DE BIOLOGÍA- FACT.180- MEMORANDO EPN-DB-2018-0111-M- INFORME ACTIV.- TRAM.3492- SEPL

1,412.00 141.2008/06/2018 11/06/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 3 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5216 001-001-0000000541712858297001 1122266743 05/06/2018 JUNIO.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO -PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 54 (3485) NPAA.

1,212.00 121.2011/06/2018 11/06/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO

5222 001-001-0000000781715186936001 1121842571 01/06/2018 JUNIO.-DTH- MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0199-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FISD-2018-0375-M FACTURA 78 (3178) NPAA.

986.00 98.6011/06/2018 11/06/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

5224 001-001-0000002131714449418001 1121002642 06/06/2018 JUNIO.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO -PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 213 (3485) NPAA.

1,676.00 167.6011/06/2018 11/06/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

5226 001-001-0000000221719691733001 1121686457 05/06/2018 JUNIO.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 22 (3485) NPAA.

986.00 98.6011/06/2018 11/06/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

5229 001-001-0000000760501657324001 1121369792 06/06/2018 JUNIO - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL - FC.76 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DAJ-2018-0260-M (3498) CMZ

1,760.00 176.0011/06/2018 11/06/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

5233 001-001-0000000801715003065001 1121376900 01/06/2018 JUNIO - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR - CEI - FC.80 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0196-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO CEI-2018-0373-M (3487) CMZ

1,760.00 176.0011/06/2018 11/06/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 4 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5239 001-001-0000000021716843345001 1122719930 06/06/2018 JUNIO- PROY.PIE-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI- 10%RF- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0168-2018-CPS PERIODO EN LAB.DE ENSAYOS EN PROY. PIE-CEPRA-XI-2017-08- POR EL MES MAYO 2018- MEM.EPN-PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0004-M- IFORME- TRAM.3493- SEPL

986.00 98.6011/06/2018 11/06/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

5249 001-001-0000000021803768801001 1122528125 07/06/2018 JUNIO- RODRIGUEZ ARBOLEDA SILVIA GUADALUPE- 10%RF- CTTO.SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0201-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOFISICO PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018- FACT.2- MEM.EPN-IG-2018-0188-M- EPN-CAF-2018-0045-M- INFORME- TRAM.3522- SEPL

1,972.00 197.2011/06/2018 11/06/2018RODRIGUEZ ARBOLEDA SILVIA GUADALUPE

5322 001-001-0000000130401098009001 1122067500 08/06/2018 JUNIO - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - FC.13 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0177-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-1377-M (3582) CMZ

1,412.00 141.2012/06/2018 12/06/2018FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA

5372 001-001-0000000031721128211001 1122714454 12/06/2018 JUNIO - SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0234-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

800.19 80.0213/06/2018 14/06/2018SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA

5374 001-001-0000000021716394240001 1122839655 12/06/2018 JUNIO - ASIPUELA AMOGUIMBA IRENE ADRIANA - DTH - FC.2 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0237-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

800.19 80.0213/06/2018 14/06/2018ASIPUELA AMOGUIMBA IRENE ADRIANA

5377 001-001-0000001341718691304001 1122730593 12/06/2018 JUNIO - ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO - DTH - FC.134 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0235-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

800.19 80.0214/06/2018 14/06/2018ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO

5397 001-001-0000001261704201050001 1122868031 06/06/2018 JUNIO.-DRI- ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0217-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0371-M FACTURA 126 (3671) NPAA.

1,760.00 176.0014/06/2018 15/06/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 5 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5425 001-001-0000003061711013431001 1122674061 15/06/2018 JUNIO - RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO - DTH - FC.306 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0236-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 JULIO 2018) POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

800.19 80.0218/06/2018 18/06/2018RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO

5448 001-001-0000002361716907116001 1122916051 13/06/2018 JUNIO.- CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESP. DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018- PCMAT-2018-0048-M FACT 236 Y 237 (3695) NPAA.

1,412.00 141.2018/06/2018 18/06/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO


1,412.00 141.2018/06/2018 18/06/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

5460 001-001-0000002021720163862001 1122921032 15/06/2018 JUNIO - GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH - CMM - FC.202 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-2018-CPS (01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) MEMO CMM-2018-0037-M. CMZ

1,412.00 141.2018/06/2018 18/06/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

5467 001-001-0000002741703082824001 1122122389 11/06/2018 JUNIO.-PEREZ RAMOS TANIA IVANOVA.- RF 10% FACT. 274 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE LIDER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES POR EL MES DE MAYO 2018 CONTRATO No. EPN-DTH-0033-2018-CPS SEGUN R-2018-0208-M (3694).-APNG

1,760.00 176.0018/06/2018 18/06/2018PEREZ RAMOS TANIA IVANOVA

5472 001-001-0000002031720163862001 1122921032 13/06/2018 JUNIO.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0038-M FACTURA 203 (NPAA)

1,412.00 141.2018/06/2018 19/06/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

5482 002-001-0000001721709583254001 1122018614 04/06/2018 JUNIO.-TORRES OCAMPO MÓNICA ALEXANDRA.- RF 10% FC. 002-001-0000172, CONTRATO NO. 022-2018-PCP, SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CICAM, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-2488-M ( 3575).-APNG

1,666.00 166.6021/06/2018 21/06/2018TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 6 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5672 001-001-0000000961720790532001 1121384145 22/06/2018 JUNIO.-DB-RIVADENEIRA MONTENEGRO CARLOS DANIEL.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO EN EL DEP. DE BIOLOGÍA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-A-0031-2018 DB-2018-0153-M FACTURA 96 (3947) NPAA.

2,824.00 282.4027/06/2018 27/06/2018RIVADENEIRA MONTENEGRO CARLOS DANIEL

5676 001-001-0000001841723704381001 1121566107 22/06/2018 JUNIO.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO EN EL DEP. DE BIOLOGÍA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-A-0030-2018 DB-2018-0153-M FACTURA 184 (3947) NPAA.

2,824.00 282.4027/06/2018 27/06/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

5732 001-001-0000001091717823213001 1121743437 22/06/2018 JUNIO.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0250-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-0643-M FACTURA 109 (3955) NPAA.

646.40 64.6428/06/2018 29/06/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

Total por Grupo: 57,911.16 5,791.12

Total General: 57,911.16 5,791.12


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5248 001-001-0000000091758420945001 1121840202 05/06/2018 JUNIO - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-009 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE MAYO CONTRATO No. DTH-DB-PI-0524-2018 EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO No. DB-2018-0109-M (3491) MA

3,463.99 277.1211/06/2018 12/06/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 7 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5393 001-001-0000000271757935281001 1121547904 01/06/2018 JUNIO - VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA - FC.27 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA POR MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-FIAQ-PI-0519-2018, DEL 1 ENE AL 06 NOV 2018. MEMO DECAB-2018-0544-M (3663) CMZ

3,463.99 277.1213/06/2018 14/06/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA

5614 001-001-0000001731712817715001 1122420408 05/06/2018 JUNIO.-VINAMAGUA QUEZADA GLENDA MARLENE.-RF 8% CONVENIO DE PAGO POR DICTAR LA MATERIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN A 4 PARALELOS DEL CURSO DE NIVELACION DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE SR. RECTOR. R-2017-0225-M. REF. DTH-2018-0262-M, DFB-2018-0309-M-M (3775).-APNG

1,184.56 94.7622/06/2018 25/06/2018VIÑAMAGUA QUEZADA GLENDA MARLENE

5622 001-001-0000007461703906204001 1122878029 05/06/2018 JUNIO- BLANDIN ALONSO LIZANDRO JAVIER- 8%RF- CONVENIO PAGO EPN-DTH-CP-0092-2018 PERIODO 18-07 AL 15-08-2015- DICTAR CATEDRA MOD.48H. EN MAESTRIA DE GERENCIA EMPRESARIAL -FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.746- INFORME TECN.DTH-0210-2018(AUTORIZ)- MEM.EPN-DEPCA-2018-0165-M- REPORTE SAEW- TRAM.3776- SEPL

1,428.00 114.2422/06/2018 25/06/2018BLANDIN ALONSO LIZANDRO JAVIER

5653 001-001-0000003530101018471001 1122964757 19/06/2018 JUNIO - DELGADO JARA DIEGO CRISTOBAL - DCS - FC.353 RF 8% PAGO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DCS-PH-0510-2018, EN CALIDAD DE PROFESOR HONORARIO A TIEMPO PARCIAL, DEL 01 ENE AL 09 MAR.2018 SEGUN MEMO DCS-2018-0080-M (3845) CMZ

2,158.84 172.7125/06/2018 26/06/2018DELGADO JARA DIEGO CRISTOBAL

Total por Grupo: 11,699.38 935.95

Total General: 11,699.38 935.95

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 8 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5050 001-001-0000221601760005620001 1122536881 04/06/2018 JUNIO - LACCEI INC - LIQ. COMPRAS 22160 TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR RENOVACION DE MEMBRESIA LACCEI (LATIN AMERICAN CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS) POR EL AÑO 2018, SEGUN MEMOS DA-2018-2293-M, VD-2018-0555-M (3337) CMZ

1,000.00 0.0004/06/2018 05/06/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL



5230 001-012-0000109890991306498001 04062018010991306498001200101200001098

91234567815

04/06/2018 JUNIO.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-2443-M DA-2018-2440-M FACTURA 10989 (3501) NPAA.


5246 001-002-0001157171768181900001 05062018011768181900001200100200011571

77846333317

05/06/2018 JUNIO.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- FACT.115717 POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DEMAYO 2018 SEGUN MEMO CAF-2018-0046-M, DA-2018-2470-M (3541).-APNG


5251 001-001-0000221571760005620001 1122536881 11/06/2018 JUNIO.-FIS-CHRISTINE LANGERON.- LC 22157 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTAR EL CURSO PRESENCIAL MINING COMPLEX DATA: TEXT AND SOCIAL NERWORKS, EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA DE SOFTWARE DE LA FAC. DE SISTEMAS PERIODO DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMO FISD-2018-0372-M (3479).-APNG


5252 001-001-0000221561760005620001 1122536881 08/06/2018 JUNIO - MATHIAS GERY.- LIQUIDACIÓN 001-001-22156 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. EPN-FIS-PI-0520-2018 POR IMPARTIR 20 HORAS CURSO RECUPERACION DE INFORMACION EN LA MATERIA TOPICOS ESPECIALES DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0373-M (3480) FRT.


5269 001-012-0000109880991306498001 04062018010991306498001200101200001098

81234567811

04/06/2018 JUNIO - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-012-10988 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2442-M (3500) FRT.


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 9 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5350 137-010-0000000421768152560001 1120942052 07/06/2018 JUNIO.-IG-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 137-010-0000042 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA POR EL MES DE MAYO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0047-M, DA-2018-2480-M (3570).-APNG


5387 001-005-0000817411768046530001 1405201801200100500008174117680465309


12.12 0.0013/06/2018 13/06/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

5411 001-010-0000392831791325524001 04062018011791325524001200101000003928

30003928317

04/06/2018 JUNIO- SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI- 2%RF- CTTO.017-2017-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJE, RECEPCIÓN Y EVENTOS -MCS-EPN-024-2017- PROF.EXTR. ERNST P. STEPHAN PARA EL CENTRO MOELIZACION MATEMATICA- FACT.39283- MEM.EPN-DA-2018-2512-M- DETALLE HOSPEDAJE-TRAM.3649- SEPL

86.87 0.0014/06/2018 15/06/2018SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI

5414 137-888-0115142981768152560001 02062018011768152560001213788801151429

81151429814

02/06/2018 JUNIO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 11514298 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMO DA-2018-2546-M (3706) .-APNG


5450 001-002-0000030870992284269001 01062018010992284269001200100200000308

70000873318

01/06/2018 JUNIO - CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA - FC. 001-002-000003087, CONTRATO No. 022-2017-PCP SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR EL MES DE MAYO 2018. RE-EPN-036-2017. MEMOS DA-2018-2545-M, EPN-022-2017-PCP-2018-0008-M (3696) CMZ

24,004.03 0.0018/06/2018 19/06/2018CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA

5462 001-056-0000125441790010937001 11062018011790010937001200105600001254

40001254417

11/06/2018 EPN- BANCO PICHINCHA CA- SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0182-M DA-2018-2604-M LC NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO

100.79 0.0018/06/2018 19/06/2018BANCO PICHINCHA CA

5469 001-999-0100843031790053881001 04062018011790053881001200199901008430

30113240011

04/06/2018 JUNIO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE 2018 PARA 10 MEDIDORES DE LA EPN SEGUN MEMORANDO DA-2018-2539-M (3703).-APNG

2,650.81 0.0018/06/2018 19/06/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 10 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5469 001-999-0100848131790053881001 04062018011790053881001200199901008481

30113240014



5469 001-999-0100849671790053881001 04062018011790053881001200199901008496

70113240012



5469 001-999-0100849891790053881001 04062018011790053881001200199901008498

90113240012



5469 001-999-0102831081790053881001 07062018011790053881001200199901028310

80113240011



5469 999-999-0000999991790053881001 9999999999 30/05/2018 JUNIO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE 2018 PARA 10 MEDIDORES DE LA EPN SEGUN MEMORANDO DA-2018-2539-M (3703).-APNG


5469 001-999-0099842371790053881001 30052018011790053881001200199900998423

70113240011



5469 001-999-0100699501790053881001 01062018011790053881001200199901006995

00113240012



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 11 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5469 001-999-0099348031790053881001 29052018011790053881001200199900993480

30113240019



5469 001-999-0099632471790053881001 29052018011790053881001200199900996324

70113240010



5469 001-999-0100251821790053881001 31052018011790053881001200199901002518

20113240010



5470 001-001-0000221651760005620001 1122536881 07/06/2018 JUNIO - ASOCIACION TV EDUC Y CULT IBEROAMERICANAS.- TRANSFERENCIA EXTERIOR CUOTA ANUAL AÑO 2018 MEMBRESIA PARA ATEI ASOCIACION DE TELEVISIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES IBEROAMERICANA- LIQ.COMPRAS22165- MEM.EPN-DA-2018-2574-M- DA-ADJ-2018-0172- INFORME- TRAM.3717- SEPL


5480 001-012-0000555091768158410001 08062018011768158410001200101200005550

90000000113

08/06/2018 JUNIO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACT. 55509 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y DE GESTION AMBIENTAL SEGUN MEMO DA-2018-2602-M (3735).-APNG

6.45 0.0021/06/2018 21/06/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

5487 001-035-0000085911768042620001 05062018011768042620001200103500000859

13530312919

05/06/2018 JUNIO - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - FC.001-035-000008591 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA EPN, CONTRATO 003-2017-PCP. RE-EPN-003-2017. POR EL MES DE MAYO 2018. MEMOS DA-2018-2572-M, RE-EPN-003-2017-2018-0008-M (3716) CMZ


5525 137-888-0115148841768152560001 02062018011768152560001213788801151488

41151488417

02/06/2018 JUNIO.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 11514884 PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICA EN JERUSALEM POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN MEMO EPN-OAQ-2018-0290-M, DA-2018-2608-M (3751).-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 12 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5529 017-900-0000467020990064474001 14062018010990064474001201790000004670

21234567816

14/06/2018 JUNIO- SEGUROS SUCRE S.A.- 1X1000%RF- INCLUSION DE BIENES TIPO EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA E INCENDIO POLIZAS 10001181-10009144-10000613 PERIODOS 01-05 AL 21-11-2018- POR MES MAYO 2018- FACTS.46700-467001-46702- MEM.EPN-DA-2018-2624-M- EPN-ADMPSEPN-18-032-M- INFORME-TRAM.3820- SEPL

705.12 0.0021/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5529 017-900-0000467000990064474001 14062018010990064474001201790000004670

01234567815


353.48 0.0021/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5529 017-900-0000467010990064474001 14062018010990064474001201790000004670

11234567810


1,964.92 0.0021/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5537 001-001-0000221621760005620001 1122536881 12/06/2018 JUNIO - CASTEJON COSTA JUAN LUIS.- LIQ. 001-001-22162 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DICTA METODOS DE INV Y TECNICAS ESTADISTICAS DE ANALISIS DE DATOS Y METODOS AVANZADOS EN EL CURSO DE CAPACITACION DOCENTE 2018 DEL 05 AL 09 DE MARZO SEGUN CONTRATO No. EPN-DD-PI-0521-2018 MEMO DD-2018-0150-M (3667) FRT.


5594 017-900-0000459730990064474001 05062018010990064474001201790000004597

31234567813

05/06/2018 JUNIO- SEGUROS SUCRE S.A.- 1X1000%RF- PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-EPN-020-2018 "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN" POLIZA 10009067 PERIODO 23-05-2018 AL 23-05-2019- FACTS.45973- MEM.EPN-DA-2018-2533 Y 2506-M- RESOL.COMP.ADJ-011-2018-INFORME- TRAM.- SEPL

24,085.80 0.0022/06/2018 25/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5631 017-900-0000458520990064474001 04062018010990064474001201790000004585

21234567810

04/06/2018 JUNIO- SEGUROS SUCRE S.A.- 1X1000%RF- INCLUSION DE BIENES TIPO EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA E INCENDIO POLIZAS 10001181-10009144-10000613 PERIODOS 01-04 AL 21-11-2018- POR MES ABRIL 2018- FACTS.45850-45851-45852- MEM.EPN-DA-2018-2616-M- EPN-ADMPSEPN-18-031-M- INFORME-TRAM.3821- SEPL

39.66 0.0025/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 13 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5631 017-900-0000458500990064474001 04062018010990064474001201790000004585

01234567811


115.68 0.0025/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5631 017-900-0000458510990064474001 04062018010990064474001201790000004585

11234567815


219.13 0.0025/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5667 001-012-0000109870991306498001 04062018010991306498001200101200001098

71234567814

04/06/2018 JUNIO - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-012-10987 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL POR EL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2605-M (3818) FRT.


5821 001-020-0000259401768161550001 12062018011768161550001200102000002594

01234567811

12/06/2018 JUNIO.-TAME EP .- FACT. 25940 EMISION DE PASAJES AÉREOS ING. JAIME CALDERON REUNION DE TRABAJO DE RECTORES SOBRE REFORMAS LOES SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-2745-M (3957) .-APNG




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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 14 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5242 001-001-0000005041792359287001 05062018011792359287001200100100000050

40000050411

05/06/2018 JUNIO - INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A. - FIEE - FC.504 RF 2% POR ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DIGSILENT POWER FACTORY PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE DIVERSOS LABORATORIOS DE LA FIEE. MEMOS FIEED-2018-0541-M, DA-2018-2476-M (3545) CMZ

6,510.00 130.2011/06/2018 12/06/2018INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A

5335 001-001-0000002691792625262001 1122211006 01/06/2018 JUNIO.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-2459-M. FC. S001-001-0000268, 269 (3518) NPAA.

10,983.60 219.6714/06/2018 15/06/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"



5359 002-001-0000126690990001375001 1121620161 04/06/2018 OGA JUNO.-DA-IMPEX ECUATORIANA C.A.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE CINCO EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO POR SERVICIOS GENERALES DA-2018-1593-M DA-2018-1680-M DA-2018-2465-M FACTURA 12669 (3579) NPAA.

1,060.00 21.2012/06/2018 13/06/2018IMPEX ECUATORIANA C.A.

5385 001-001-0000009591792649188001 1122545070 05/06/2018 JUNIO.-CICAM- TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE TEMPERATURA DEL CICAM SEGUN MEMORANDO DA-2018-12504-M DICA-2018-1255-M CICAM-2018-0198-M FACTURA 958 Y 959 (3623) NPAA.

3,936.92 78.7413/06/2018 14/06/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA


1,181.10 23.6213/06/2018 14/06/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA

5411 001-010-0000392831791325524001 04062018011791325524001200101000003928

30003928317



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 15 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5462 001-056-0000125561790010937001 11062018011790010937001200105600001255

60001255613



5544 003-012-0000051760190001628001 12062018010190001628001200301200000517

60010155210

12/06/2018 JUNIO.-AUSTRAL CIA LTDA.-PAGO POR POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KM DE BUS INSTITUCIONAL PLACAS PEI-7871 SEGUN MEMORANDO DA-2018-02526-M DA-2018-2679-M FACTURA 5176 (3873) NPAA.

270.00 5.4021/06/2018 22/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5611 001-001-0000000341792831318001 1122287093 07/06/2018 JUNIO - CONSISTEC BPCG S.A-2%RF.- FACTURA 001-001-0034 SERVICIO DE ALQUILER DE UPS POR EL 2DO Y 3ER MES HASTA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TI INSTITUCIONALES SEGUN MEMOEPN-DA-2018-2653-M (3835) FRT.

2,191.20 43.8225/06/2018 25/06/2018CONSISTEC BPCG S.A

5613 001-601-0000004711791888715001 19062018011791888715001200160100000047

10001006710

19/06/2018 JUNO.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-2687-M DA-2018-2665-M FACTURA 471 (3879) NPAA.

78.00 1.5622/06/2018 25/06/2018SERVIMOTOR S.A

5616 001-002-0000000211791971574001 07062018011791971574001200100200000002

10000000114

07/06/2018 JUNIO - SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-002-0021 ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN JBOSS PARA PLATAFORMAS OPEN SOURCE SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2628-M (3802) FRT.

5,625.00 112.5022/06/2018 25/06/2018SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.

5633 001-001-0002461341790043800001 05062018011790043800001200100100024613

40001096418

05/06/2018 JUNIO.-COHECO SA.- RF 2% FACT.246134 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-2636-M (3800).-APNG

1,184.35 23.6925/06/2018 26/06/2018COHECO S.A.

5652 003-012-0000051780190001628001 12062018010190001628001200301200000517

80010159713

12/06/2018 JUNIO.-DA-AUSTRAL CIA LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BUS PLACAS PEI-7872 SEGUN MEMORANDO DA-2018-2701-M DA-2018-2709-M FACTURA 5178 (3922) NPAA.

189.00 3.7825/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 16 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5656 001-001-0000005061792426979001 1122630400 06/06/2018 JUNIO-INNOVA CALIDAD RIVAROS CIA. LTDA. RET. FTE. 2% PAGO CUOTA NRO. 3 POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 036-2017-PCP, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ISOTOOLS EN LA NUBE (SAAS), REF. ACTA ENTREGA RECEP. DEL 9 DE FEB. DEL 2018, MEMO. EPN-DA-2018-2486-M (3620) ASSP.

5,956.00 119.1225/06/2018 26/06/2018INNOVA CALIDAD RIVAROS CIA. LTDA.

5659 003-012-0000051770190001628001 12062018010190001628001200301200000517

70010157111

12/06/2018 JUNIO- AUSTRAL CIA.LTDA- 1% y 2%R.F.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FORRADA DE ZAPATAS BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI 7871- FACT.5177- MEMORANDOS EPN-DA-2018-2692 Y 2689-M- DA-ADJ-2018-0178- ACTA- INFORME TECN.193- CONTROL MANT.- TRAM.3894- SEPL

161.40 3.2325/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5663 001-003-0000005801792076056001 04062018011792076056001200100300000058

01711981219

04/06/2018 JUNIO.-EPN-GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DGIP, SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0039-M DA-2018-0397-M DA-2018-2682-M DGIP-2018-0650-M FACTURA 580(3932) NPAA.

198.39 3.9726/06/2018 27/06/2018GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.

5668 001-601-0000004741791888715001 19062018011791888715001200160100000047

40001007012

19/06/2018 JUNIO.-SERVIMOTOR S.A-RF 1% FACT. 474 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI 7795 SEGUN MEMO DA-2018-2089-M, DA-2018-2079-M, DA-2018-2728-M (3934).-APNG

26.40 0.5326/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A

5691 002-001-0000000492390031117001 1121037106 13/06/2018 JUNIO-INTERMEETING CIA.LTDA. RET. FTE. 2% PAGO PARCIAL NRO. 1 DEL CONTRATO 025-2018-PCP POR EL SERV. DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN, ATENCION EN EL EVENTO CASA ABIERTA PARA COLEGIOS EPN 2018 REF. EPN-DA-2018-2615-M (3831) ASSP.

4,488.00 89.7626/06/2018 28/06/2018INTERMEETING CIA.LTDA.

5711 001-601-0000004731791888715001 19062018011791888715001200160100000047

30001006916

19/06/2018 JUNIO- SERVIMOTOR S.A- 1% Y 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 45000km DEL VEHICULO PLACA PEI-7794 D-MAX 3.0 4X4 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.473- MEM.EPN-DA-2018-2730-2722 Y 2192-M- DA-ADJ-2018-052- ACTA- ORDEN TRABAJO 132423- CONTROL MANT.- TRAM.3935- SEPL

91.18 1.8226/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A

5736 001-001-0000072991791223144001 1122043988 11/06/2018 JUNIO - PROSEVIP CIA. LTDA.- PAGO FC NO. 001-001-000007299, CONTRATO No. 008-2016-PCP PROSEVIP CÍA. LTDA.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018 (Contrato Principal) SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2742-M (3964) FRT.

77,600.00 1,552.0027/06/2018 28/06/2018PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 17 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5739 001-001-0000073001791223144001 1122043988 11/06/2018 JUNIO - PROSEVIP CIA. LTDA.-2%RF.- PAGO FACTURA NO. 001-001-000007300 CONTRATO No. 008-2016-PCP SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018 (Contrato Complementario) SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-2741-M (3965) FRT.

26,717.20 534.3427/06/2018 28/06/2018PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.

5742 001-001-0000073031791223144001 1122763535 11/06/2018 JUNIO - PROSEVIP CIA LTDA.-2%RF.- PAGO FACTURA NO. 001-001-000007303 POR REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO NO. 008-2016-PCP SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, POR EL MES DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-2740-M (3966) FRT.

4,015.52 80.3127/06/2018 28/06/2018PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.

5759 001-601-0000004721791888715001 19062018011791888715001200160100000047

20001006813

19/06/2018 JUNIO.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000km VEHICULO PLACA PEI-7792 D-MAX 3.0 4X4 SEGUN MEMORANDO DA-2018-2721-M DA-2018-2729-M FACTURA 472 (3936) NPAA.

79.53 1.5927/06/2018 28/06/2018SERVIMOTOR S.A

Total por Grupo: 191,641.11 3,832.82

Total General: 191,641.11 3,832.82






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5682 001-001-0000221641760005620001 1122536881 22/06/2018 JUNIO.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY- PAGO EQUIVALENTE AL 5% DEL PRESUPUESTO POR PARTICIPACION DE LA ING. GLORIA MARIBEL LUNA AGUILERA EN EL HANDS-ON WORKSHOP IN ELECTRON BEAM IRRADIATION TECHNOLOGIES POR EL PROYECTO RLA 5066 DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2015 - EEUU SEGUN DA-2018-2673-M (3871).-APNG




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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 18 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI


304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5578 001-001-0000001331718066986001 1122146045 07/06/2018 JUNIO.-MORA PIEDRA CAMILA.- RF 8% FACT. 133 PRESENTACION ARTISTICA DEL JUEVES CULTURAL DEL 07 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-2018-2655-M UC-EPN-45-2018 (3861).-APNG

240.00 19.2021/06/2018 22/06/2018MORA PIEDRA CAMILA

5596 001-001-0000006631704148509001 1121697069 12/06/2018 JUNIO- MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO- PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DEL 13-06-2018 POR SU PARTICIPACION CON EXHIBICION DE DOCUMENTAL ORGANIZADO POR UNIDAD DE CULTURA DE LA EPN- FACT.663- MEM.EPN-DA-2018-2643-M- UC-EPN-48-2018- DA-ADJ-2018-0181- ACTA- TRAM.3833- SEPL

600.00 48.0022/06/2018 25/06/2018MUÑOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO

5741 001-001-0000005131713562450001 1122373315 12/06/2018 JUNIO- PAZMINO RIVERA PAUL ESTEBAN- 8%RF- PRESENTACION ARTISTICA DEL 07-06-2018 POR SU PARTICIPACION EN EL ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE LA EPN- FACT.513- MEM.EPN-DA-2018-2656-M- UC-EPN-44-2018- DA-ADJ-2018-0183- ACTA- TRAM.3859- SEPL

800.00 64.0028/06/2018 29/06/2018PAZMIÑO RIVERA PAUL ESTEBAN








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5506 001-003-0000088501705854774001 07062018011705854774001200100300000885

00000321911

07/06/2018 JUNIO - MALDONADO NIETO MONICA ELIZABETH- FC.8850 RF 8% POR COSTOS NOTARIALES POR NOTIFICACION DE DESAHUCIO PARA ROSA CHISAGUANO Y JUAN CARLOS NORIEGA POR ARRIENDO DE LOCALES EN LA AV GRAN COLOMBIA Y GANDARA SEGUN AUTORIZACION SR. RECTOR CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMO DAJ-2018-0279-M (3838) CMZ


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 19 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5509 002-002-0000274371001002086001 07062018011001002086001200200200002743

70000497714

07/06/2018 JUNIO - CEVALLOS PEREZ RAUL ERNESTO - FC.27437 RF 8% POR COSTOS NOTARIALES POR NOTIFICACION DE DESAHUCIO PARA ROSA CHISAGUANO Y JUAN CARLOS NORIEGA POR ARRIENDO DE LOCALES EN LA AV GRAN COLOMBIA Y GANDARA SEGUN AUTORIZACION SR. RECTOR CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMO DAJ-2018-0279-M (3838) CMZ

123.26 9.8621/06/2018 21/06/2018CEVALLOS PEREZ RAUL ERNESTO

5527 002-002-0000358311706329032001 05062018011706329032001200200200003583

10000573612

05/06/2018 JUNIO- RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA- COSTOS NOTARIALES POR NOTIFICACION DE DESAHUCIO DE SRA. GRACIELA LUZCANDO POR ARRIENDO DE LOCAL, CERTIFICACIONES Y PROTOCOLIZACIONES DE LA EPN- FACTS.35831-36288- AUTORZ.SR. RECTOR SUMILLA EN MEM.EPN-DAJ-2018-0277-M- TRAM.3837- SEPL

117.89 9.4321/06/2018 22/06/2018RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA

5527 002-002-0000362881706329032001 18062018011706329032001200200200003628

80000620011



5693 002-002-0000363041706329032001 19062018011706329032001200200200003630

40000621018

19/06/2018 JUNIO.-RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RF 8% FACT.36304 COSTOS NOTARIALES POR NOTIFICACION DE DESAHUCIO PARA LA SRA. GRACIELA LUZCANDO POR ARRIENDO DE LOCAL UBICADO EN LA Av. GRAN COLOMBIA Y GÁNDARA SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR CON SUMILLA INSERTA EN MEMO DAJ-2018-300-M (3961).-APNG




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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 20 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5529 017-900-0000467000990064474001 14062018010990064474001201790000004670

01234567815


37.56 0.3821/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5529 017-900-0000467010990064474001 14062018010990064474001201790000004670

11234567810


208.99 2.0921/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5529 017-900-0000467020990064474001 14062018010990064474001201790000004670

21234567816


74.97 0.7521/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5594 017-900-0000459730990064474001 05062018010990064474001201790000004597

31234567813


2,561.36 25.6122/06/2018 25/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5631 017-900-0000458500990064474001 04062018010990064474001201790000004585

01234567811


12.26 0.1225/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5631 017-900-0000458510990064474001 04062018010990064474001201790000004585

11234567815


23.26 0.2325/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 21 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5631 017-900-0000458520990064474001 04062018010990064474001201790000004585

21234567810


4.17 0.0425/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5820 001-002-0000182661790165507001 1121289721 25/06/2018 JUNIO-COOP. DE TRANSPORTES UNIÓN-RF 1% PAGO POR EL SERV. DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA EPN POR EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. 010-2016-PCP. , FACTURA 18266, REFERENCIA EPN-DA-2018-2779-M, EPN-DTH-2018-1523-M. (4012) ASSP.


Total por Grupo: 11,665.30 116.65

Total General: 11,665.30 116.65

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 22 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5076 001-001-0000000161722570759001 1121671530 01/06/2018 JUNIO.-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA.-RF 8% FACT. 016 CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO No. DTH-0099-2018-CPS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 VIPS-2018-1213-M (3416).-APNG

986.00 78.8805/06/2018 05/06/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA

5080 001-001-0000000221720288602001 1122709112 01/06/2018 JUNIO.-DTH- PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0179-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-1305-M FACTURA 22 (3421) NPAA.

1,412.00 112.9605/06/2018 05/06/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

5099 001-001-0000003091720229838001 1122303237 01/06/2018 JUNIO - ILLANES FARFAN CARINA VIVIANA-8%RF.- FACTURA 001-001-0309 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATO No. EPN-DTH-0102-2018-CPS EN CALIDAD DE ASISTENTE EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2404-M (3425) FRT.

986.00 78.8806/06/2018 07/06/2018ILLANES FARFAN CARINA VIVIANA

5124 001-001-0000000211724473267001 1122851802 04/06/2018 JUNIO - MIÑO AYALA JORGE FERNANDO - DTH - FC.21 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

733.00 58.6407/06/2018 08/06/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

5132 001-001-0000000121002596748001 1121532519 04/06/2018 JUNIO - CASTILLO CASTRO DANIEL SEBASTIAN - DTH - FC.12 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

733.00 58.6408/06/2018 08/06/2018CASTILLO CASTRO DANIEL SEBASTIAN

5134 001-001-0000000131720444650001 1122700863 04/06/2018 JUNIO - CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES - DTH - FC.13 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0174-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

733.00 58.6407/06/2018 08/06/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

5136 001-001-0000000261725386310001 1122875268 04/06/2018 JUNIO - QUITO REYES AUDITA JELENA - DTH - FC.26 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

733.00 58.6407/06/2018 08/06/2018QUITO REYES AUDITA JELENA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 23 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5148 001-001-0000014341707597462001 1122094354 04/06/2018 ABRIL - ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY-8%RF.- FACTURA 001-001-1434 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0218-2018-M POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2430-M (3461) FRT.

986.00 78.8807/06/2018 08/06/2018ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY

5214 001-001-0000000211718131939001 1121656832 08/06/2018 JUNIO.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 21 (3485) NPAA.

986.00 78.8811/06/2018 11/06/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

5330 001-001-0000000081314665314001 1122771713 08/06/2018 JUNIO - MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN - FC.8 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS, PERIODO 01 ABR AL 31 DIC.2018. MEMO FIEEDS-2018-0371-M (3584) CMZ

1,634.00 130.7212/06/2018 12/06/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN

5333 001-001-0000000021723721906001 1122895353 07/06/2018 JUNIO - ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-8%RF.- FACTURA 001-001-002 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Nro. EPN-DTH-0226-2018-CPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, MEMORANDO EPN-DTH-2018-1375-M (3581) FRT.

733.00 58.6412/06/2018 12/06/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA

5338 001-001-0000000031724543960001 1122852065 07/06/2018 JUNIO - COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-8%RF.- FACTURA 001-001-003 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Nro. EPN-0225-2018-CPS, POR EL MES DE MAYO DE 2018 MEMORANDO EPN-DTH-2018-1375-M (3581) FRT.

733.00 58.6412/06/2018 12/06/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA

5533 001-001-0000005541709485583001 1122810663 11/06/2018 JUNIO.-DBES -MUJICA MIRANDA CAROL EVETTE- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL JUEVES CULTURAL DEL 24 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-2018-2659-M UC-EPN-47-2018 FACTURA 554 (3864) NPAA.

1,200.00 96.0021/06/2018 22/06/2018MUJICA MIRANDA CAROL EVETTE

Total por Grupo: 12,588.00 1,007.04

Total General: 12,588.00 1,007.04

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 24 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


4.20 0.0801/06/2018 01/06/2018HERRERA JIMENEZ HECTOR DAVID


1.25 0.0301/06/2018 01/06/2018SANGOQUIZA SOCASI YOLANDA JACQUELINE


13.50 0.2707/06/2018 07/06/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA

5170 002-001-0000312651706254222001 1122441225 04/06/2018 MAYO.-TIPAN AMUGUIMBA TICO DANILO .- RF 2% FACT. 31265 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO PLACAS PEO-0703 SEGÚN MEMORANDOS DA-2018-2247-M DA-2018-2248-M (3295) .-APNG

1,380.00 27.6008/06/2018 11/06/2018TIPAN AMUGUIMBA TICO DANILO

5321 001-001-0000005210200863637001 1121942670 05/06/2018 OGA JUNIO.-DA-CARVAJAL MARINO GONZALO RAMIRO.-PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN HORNO ELÉCTRICO DADO DE BAJA UBICADO EN EL LABORATORIO DEL DECAB SEGÚN REQUERIMIENTO DA-2018-2107-M DA-2018-2472-M FACTURA 521 (3543) NPAA.

6,960.00 139.2012/06/2018 12/06/2018CARVAJAL MARIÑO GONZALO RAMIRO

5352 001-001-0000004841712693140001 1122212116 06/06/2018 JUNIO- GUERRERO SUNTAXI CHRISTIAN RODRIGO- ADQUISICION DE 575 TAGS VEHICULARES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPN SEGUN ESPECIFICACIONES EN MEMORANDO EPN-DA-2018-2469-M- DA-ADJ-2018-0061- ACTA- TRAM.3542- SEPL

6,900.00 138.0012/06/2018 13/06/2018GUERRERO SUNTAXI CHRISTIAN RODRIGO

5390 001-001-0000003060803925171001 1121713460 05/06/2018 JUNIO - CABEZAS GONZALES FRANKLIN GRICERIO-2%RF.- FACTURA 001-001-0306 POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE POR EL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2017 PARA LOS JUEVES CULTURALES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2491-M (3618) FRT.

5,967.00 119.3414/06/2018 14/06/2018CABEZAS GONZALES FRANKLIN GRICERIO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 25 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5451 001-001-0000001510921327615001 1122143861 11/06/2018 JUNIO.-MSB- FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA-PAGO POR SERVICIO DE EMPACADA DE ZAPATAS PARA CUMPLIR CON LAS OREDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-2559-M MSB-2018-0231-M FACTURA 151 (3702) NPAA

388.50 7.7718/06/2018 18/06/2018FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA

5629 001-001-0000119251706646740001 1122300663 07/06/2018 JUNIO.-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-RF 2% FACT 11925, CONTRATO NO. 014-2016-PCP, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA KEYCO Y THYSSENKRUPP DE LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-2630-M (3801).-APNG

1,631.90 32.6425/06/2018 26/06/2018VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

5666 001-001-0000002261714942826001 1122795169 04/06/2018 JUNIO.-DA-SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO.-PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y LIMPIEZA DE ALBAÑALES DE EDIFICIOS DEL CAMPUS POLITÉCNICO REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDOS DA-2018-2645-M DA-2018-2684-M FACT 226 (3872) NPAA.

2,747.20 54.9426/06/2018 27/06/2018SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO

5692 001-001-0000025051705978003001 1122206746 15/06/2018 JUNIO - MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FC.2505 RF 2% PAGO PARCIAL 1 POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y POLITECNICO SEGUN MEMOS DA-2018-2644-M, DA-2018-2683-M (3875) CMZ

1,325.00 26.5027/06/2018 27/06/2018MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO

5734 001-001-0000010531709822322001 1122794859 01/06/2018 JUNIO - MEJIA TOSCANO LUIS GILBERTO - FC.1053 RF 2% LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 019-2016-PCP POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS CEREMONIAS DE INVESTIDURAS DE LA EPN. SIE-EPN-008-2016. SEGUN MEMOS DA-2018-2475-M, MRMG-AC-29-2017 (3546) CMZ

12,517.15 250.3428/06/2018 28/06/2018MEJIA TOSCANO LUIS GULBERTO


28.77 0.5827/06/2018 27/06/2018REASCOS PIARPUEZAN LUIS OSWALDO

5765 002-001-0000000481720369345001 1122448301 20/06/2018 JUNIO.-DMT- MUENALA GUAGALANGO GEOVANNA SOLEDAD-PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE DEL LABORATORIO DE FUNDICION SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0320-M DA-2018-1963-M DMT-2018-0346-M DA-2018-2146-M DA-2018-2700-M FACTURA 48 (3897) NPAA.

212.02 4.2427/06/2018 28/06/2018MUENALA GUAGALANGO GEOVANNA SOLEDAD

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 26 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5781 001-001-0000003931720940343001 1121902484 04/06/2018 JUNIO- GOMEZ LIMAICO GALO STALIN- ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE EXTRACCION Y VENTILACION PARA EL ÁREA DE COCINA DEL COMEDOR DE LA EPN- FACT.393- MEM.DA-2018-2712 Y 2631-M- DA-ADJ-2018-0125- ACTA ENTREGA- INFORME TECNICO- GARANTIA- TRAM.3923- SEPL

1,766.96 35.3428/06/2018 29/06/2018GOMEZ LIMAICO GALO STALIN


96.00 1.9228/06/2018 28/06/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA

Total por Grupo: 41,939.45 838.79

Total General: 41,939.45 838.79






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5036 002-002-0000030001790889734001 08052018011790889734001200200200000300

01234567815


41.18 0.4101/06/2018 01/06/2018SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION C.L.


5.80 0.0601/06/2018 01/06/2018FALCONI REINOSO BERNARDA DE LOURDES

5047 001-111-0000683591790040275001 03052018011790040275001200111100006835

90074400619


14.73 0.1501/06/2018 01/06/2018PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 27 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5047 103-101-0003349101790016919001 27042018011790016919001210310100033491

00121022117



5047 103-104-0001616001790016919001 18052018011790016919001210310400016160

00121000912



5047 103-104-0001595001790016919001 07052018011790016919001210310400015950

00121001117



5073 103-110-0001788881790016919001 23052018011790016919001210311000017888

80121000219



5073 103-104-0001612301790016919001 16052018011790016919001210310400016123

00121001412



5078 001-001-0000109391709828121001 1122052135 04/06/2018 JUNIO.-BENITEZ JARA EDGAR AUGUSTO.-RF 1% FACT. 10939 ADQUISICION DE ACCESORIOS GLP PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES DESCRITA POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN MEMO DA-2018-2258-M, DA-2018-2237-M (3304).-APNG

357.23 3.5705/06/2018 07/06/2018BENITEZ JARA EDGAR AUGUSTO



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 28 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


39.29 0.3907/06/2018 07/06/2018PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA




86.70 0.8706/06/2018 06/06/2018VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA




5,487.86 54.8812/06/2018 13/06/2018IMPEX ECUATORIANA C.A.

5370 002-006-0000063481891715664001 04062018011891715664001200200600000634

80004980614

04/06/2018 JUNIO.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- RF 1% FACT. 6348 POR ADQUISICION DE REPUESTOS POR ORDEN DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0111 MEMO MSB-2018-0218-M DA-2018-2496-M ACTA ENTREGA 1572 (3617) .-APNG

97.97 0.9813/06/2018 14/06/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.

5387 001-002-0000056171790990362001 27042018011790990362001200100200000561

70000561717


14.82 0.1513/06/2018 13/06/2018AMCECUADOR CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 29 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5387 001-002-0000247201790044424001 16052018011790044424001200100200002472

00004616716


29.90 0.3013/06/2018 13/06/2018RHENANIA SA

5387 001-905-0002578981790041220001 09052018011790041220001200190500025789

81790041217


109.93 1.1013/06/2018 13/06/2018COMERCIAL KYWI S.A.

5419 001-001-0000017530902341593001 1122095509 04/06/2018 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES-PAGO DE LA FACTURA 001-001-001753-ACTA EBYE 71-POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION AMBIENTAL-CONTRATO 002-2018-PCP-PROCESO SIE-EPN-088-2017

16,240.00 162.4014/06/2018 25/06/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

5428 002-006-0000063491891715664001 04062018011891715664001200200600000634

90004981217

04/06/2018 JUNIO - AUTOMEKANO CIA. LTDA-1%RF.- FACTURA 002-006-06349 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2501-M (3699) FRT.



80.82 0.8115/06/2018 15/06/2018SUNTAXI GUAÑA CARLOS EDUARDO

5544 003-012-0000051760190001628001 12062018010190001628001200301200000517

60010155210


450.00 4.5021/06/2018 22/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5559 001-001-0001560941701044628001 1122336126 04/06/2018 JUNIO.-MORETA URENA LOURDES IDELIRA.- RF 1% FACT.156094 POR ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO DE 1 HP WEB PARA LA TAMIZADORA DE ARENA DEL LABORATORIO DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMO DMT-2018-0442-M, DA-2018-2555-M (3701).-APNG

138.39 1.3822/06/2018 22/06/2018MORETA URENA LOURDES IDELIRA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 30 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5599 001-001-0000033011712771508001 1122844974 08/06/2018 JUNIO- MSB- FLORES ZAPATA JOSE RAFAEL- ADQ.REPUESTOS Y ACCESORIOS CUMPLIR ORDENES TRABAJO (30 adj.al tramite) DE MANT.VEH. EN LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.3301-3302- MEM.EPN-DA-2018-2568-M- EPN-MSB-2018-0229-M- DA-ADJ-18-0189- ACTAS 1576-1577-1578-1579-1580- INFORME- GARANTIA- TRAM.3750- SEPL

4,932.23 49.3222/06/2018 25/06/2018FLORES ZAPATA JOSE RAFAEL


2,038.30 20.3822/06/2018 25/06/2018FLORES ZAPATA JOSE RAFAEL

5603 001-101-0000009171791251881001 04062018011791251881001200110100000091

72006180418

04/06/2018 SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-101-000917-ACTA EBYE 72-POR ADQUISICION DE EQUIPO HOMOGENEIZADOR ULTRASONICO-ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0133-REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DEMEX-2018-0126-M

6,890.00 68.9022/06/2018 27/06/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA

5635 001-001-0000008131703438463001 1122370482 14/06/2018 JUNIO.-ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL.-RF 1% FACT. 808-810-811-813 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO MSB-2018-0236-M, DA-2018-2699-M (3895).-APNG

516.70 5.1726/06/2018 27/06/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL







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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 31 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5652 003-012-0000051780190001628001 12062018010190001628001200301200000517

80010159713


48.42 0.4825/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5659 003-012-0000051770190001628001 12062018010190001628001200301200000517

70010157111


233.02 2.3325/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5661 001-001-0000136291703624518001 1121568261 14/06/2018 JUNIO - BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-1%RF.- FACTURA 001-001-13629 POR ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EDIFICIOS DE LA EPN SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2723-M (3931) FRT.

3,425.00 34.2525/06/2018 26/06/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA

5668 001-601-0000004741791888715001 19062018011791888715001200160100000047

40001007012


203.60 2.0426/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A

5700 001-901-0000027091708322373001 05062018011708322373001200190100000270

97981939417

05/06/2018 JUNIO - MOLINA MOLINA KLEBER RENE - DEMEX - FC.2709 RF 1% POR ADQUISICION DE REACTIVO NITRATO DE PLATA PARA EL DPTO. DE METALURGIA EXTRACTIVA SEGUN MEMO DA-2018-2724-M (3930) CMZ

378.00 3.7827/06/2018 27/06/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE

5711 001-601-0000004731791888715001 19062018011791888715001200160100000047

30001006916


76.21 0.7626/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A


30.00 0.3026/06/2018 26/06/2018WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 32 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5724 004-002-0000300541790008959001 11062018011790008959001200400200003005

49983346813

11/06/2018 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.-PAGO DE LA FACTURA 004-002-00030054-ACTA EBYE 73-POR ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 3HP PARA EL CIERHI-EPN-ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0166-REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-0611-M

2,442.82 24.4327/06/2018 29/06/2018ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

5745 001-003-0000004041708102882001 12062018011708102882001200100300000040

49123456711

12/06/2018 JUNIO.-MSB- CHICAIZA PAIDA FANNY LUCILA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO MSB-2018-0232-M DA-2018-2585-M FACTURA 404 (3959) NPAA.

1,198.29 11.9828/06/2018 28/06/2018CHICAIZA PAIDA FANNY LUCILA


23.75 0.2427/06/2018 27/06/2018CALDERON VIVAS ROSARIO DE LAS MERCEDES


38.22 0.3827/06/2018 27/06/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH

5759 001-601-0000004721791888715001 19062018011791888715001200160100000047

20001006813


87.86 0.8827/06/2018 28/06/2018SERVIMOTOR S.A

5763 001-001-0000021381707628135001 1122060296 14/06/2018 GARCES ESPINEL JAIME DANILO-PAGO DE LA FACTURA 001-001-002138-ACTA EBYE 74-LIQUIDACION TOTAL CONTRATO No 005-2018-PCP ADQUISICION DE EQUIPOS DE MICROSCOPIA PARA EL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLGICAS-MEDIANTE PROCESO COTB-EPN-059-2017

18,575.00 185.7527/06/2018 29/06/2018GARCES ESPINEL JAIME DANILO



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 33 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5769 007-001-0000803950190005070001 08062018010190005070001200700100008039

51234567812

08/06/2018 JUNIO.-CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- RF 1% FACT. 80398,96,97,95,94, ÓRDENES DE COMPRA NOS. CE-20180001278514,15,16,17,18, POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-2607-M (2769).- APNG

621.36 6.2128/06/2018 28/06/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

5769 007-001-0000803960190005070001 08062018010190005070001200700100008039

61234567818


2,074.56 20.7528/06/2018 28/06/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

5769 007-001-0000803970190005070001 08062018010190005070001200700100008039

71234567813



5769 007-001-0000803980190005070001 08062018010190005070001200700100008039

81234567819



5769 007-001-0000803940190005070001 08062018010190005070001200700100008039

41234567817



5773 001-001-0000337941791775643001 1506201801200100100003379417917756431

15/06/2018 JUNIO - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - FC.33794 RF 1% POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. DEPENDENCIAS DE LA EPN - 300 DISPENSADORES DE CINTA PEQUEÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000533325. CATE-EPN-005-2016. MEMOS DA-2018-0638-M, DA-2018-2753-M (3969) CMZ

168.15 1.6828/06/2018 29/06/2018CODYXOPAPER CIA. LTDA.

5775 003-001-0000471011720082054001 1122228183 11/06/2018 JUNIO - ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO-1%RF.- FACTURAS 001-001-47101, 47102, 47103 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACION DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2764-M (3980) FRT.

981.44 9.8128/06/2018 28/06/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 34 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





5777 001-001-0000337951791775643001 1506201801200100100003379517917756436

15/06/2018 JUNIO - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - FC.33795 RF 1% POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN - 200 CUADERNOS ESPIRALES PEQUEÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000807271. CATE-EPN-004-2017. MEMOS DA-2018-0638-M, DA-2018-2752-M (3971) CMZ



5,132.98 51.3328/06/2018 29/06/2018GOMEZ LIMAICO GALO STALIN


88.93 0.8928/06/2018 28/06/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER

5789 003-105-0000575161790819515001 18062018011790819515001200310500005751

60109635710


34.85 0.3528/06/2018 28/06/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.


2.01 0.0228/06/2018 28/06/2018HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 35 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


5.00 0.0528/06/2018 28/06/2018ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO




53.56 0.5428/06/2018 28/06/2018PASQUEL PARRA BLANCA ISOLINA

5823 003-105-0000580011790819515001 25062018011790819515001200310500005800

10109784218



Total por Grupo: 96,206.53 962.05

Total General: 96,206.53 962.05

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 36 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5047 103-104-0001595001790016919001 07052018011790016919001210310400015950

00121001117



5047 103-104-0001616001790016919001 18052018011790016919001210310400016160

00121000912



5047 103-101-0003349101790016919001 27042018011790016919001210310100033491

00121022117



5050 001-001-0000221601760005620001 1122536881 04/06/2018 JUNIO - LACCEI INC - LIQ. COMPRAS 22160 TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR RENOVACION DE MEMBRESIA LACCEI (LATIN AMERICAN CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS) POR EL AÑO 2018, SEGUN MEMOS DA-2018-2293-M, VD-2018-0555-M (3337) CMZ


5073 103-110-0001788881790016919001 23052018011790016919001210311000017888

80121000219





5248 001-001-0000000091758420945001 1121840202 05/06/2018 JUNIO - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-009 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE MAYO CONTRATO No. DTH-DB-PI-0524-2018 EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO No. DB-2018-0109-M (3491) MA

0.00 0.0011/06/2018 12/06/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 37 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5251 001-001-0000221571760005620001 1122536881 11/06/2018 JUNIO.-FIS-CHRISTINE LANGERON.- LC 22157 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTAR EL CURSO PRESENCIAL MINING COMPLEX DATA: TEXT AND SOCIAL NERWORKS, EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA DE SOFTWARE DE LA FAC. DE SISTEMAS PERIODO DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMO FISD-2018-0372-M (3479).-APNG


5252 001-001-0000221561760005620001 1122536881 08/06/2018 JUNIO - MATHIAS GERY.- LIQUIDACIÓN 001-001-22156 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. EPN-FIS-PI-0520-2018 POR IMPARTIR 20 HORAS CURSO RECUPERACION DE INFORMACION EN LA MATERIA TOPICOS ESPECIALES DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0373-M (3480) FRT.


5387 001-005-0000817411768046530001 1405201801200100500008174117680465309


0.00 0.0013/06/2018 13/06/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

5393 001-001-0000000271757935281001 1121547904 01/06/2018 JUNIO - VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA - FC.27 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA POR MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-FIAQ-PI-0519-2018, DEL 1 ENE AL 06 NOV 2018. MEMO DECAB-2018-0544-M (3663) CMZ

0.00 0.0013/06/2018 14/06/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA

5411 001-010-0000392831791325524001 04062018011791325524001200101000003928

30003928317



5469 001-999-0102831081790053881001 07062018011790053881001200199901028310

80113240011



5469 001-999-0099842371790053881001 30052018011790053881001200199900998423

70113240011



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 38 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5469 001-999-0100849671790053881001 04062018011790053881001200199901008496

70113240012



5469 001-999-0100843031790053881001 04062018011790053881001200199901008430

30113240011



5469 001-999-0100251821790053881001 31052018011790053881001200199901002518

20113240010



5469 001-999-0099632471790053881001 29052018011790053881001200199900996324

70113240010



5469 001-999-0100849891790053881001 04062018011790053881001200199901008498

90113240012



5469 001-999-0100699501790053881001 01062018011790053881001200199901006995

00113240012



5469 001-999-0100848131790053881001 04062018011790053881001200199901008481

30113240014



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 39 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5469 001-999-0099348031790053881001 29052018011790053881001200199900993480

30113240019



5469 999-999-0000999991790053881001 9999999999 30/05/2018 JUNIO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE 2018 PARA 10 MEDIDORES DE LA EPN SEGUN MEMORANDO DA-2018-2539-M (3703).-APNG


5470 001-001-0000221651760005620001 1122536881 07/06/2018 JUNIO - ASOCIACION TV EDUC Y CULT IBEROAMERICANAS.- TRANSFERENCIA EXTERIOR CUOTA ANUAL AÑO 2018 MEMBRESIA PARA ATEI ASOCIACION DE TELEVISIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES IBEROAMERICANA- LIQ.COMPRAS22165- MEM.EPN-DA-2018-2574-M- DA-ADJ-2018-0172- INFORME- TRAM.3717- SEPL


5509 002-002-0000274371001002086001 07062018011001002086001200200200002743

70000497714



5527 002-002-0000358311706329032001 05062018011706329032001200200200003583

10000573612



5537 001-001-0000221621760005620001 1122536881 12/06/2018 JUNIO - CASTEJON COSTA JUAN LUIS.- LIQ. 001-001-22162 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DICTA METODOS DE INV Y TECNICAS ESTADISTICAS DE ANALISIS DE DATOS Y METODOS AVANZADOS EN EL CURSO DE CAPACITACION DOCENTE 2018 DEL 05 AL 09 DE MARZO SEGUN CONTRATO No. EPN-DD-PI-0521-2018 MEMO DD-2018-0150-M (3667) FRT.


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 40 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5614 001-001-0000001731712817715001 1122420408 05/06/2018 JUNIO.-VINAMAGUA QUEZADA GLENDA MARLENE.-RF 8% CONVENIO DE PAGO POR DICTAR LA MATERIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN A 4 PARALELOS DEL CURSO DE NIVELACION DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE SR. RECTOR. R-2017-0225-M. REF. DTH-2018-0262-M, DFB-2018-0309-M-M (3775).-APNG

0.00 0.0022/06/2018 25/06/2018VIÑAMAGUA QUEZADA GLENDA MARLENE

5622 001-001-0000007461703906204001 1122878029 05/06/2018 JUNIO- BLANDIN ALONSO LIZANDRO JAVIER- 8%RF- CONVENIO PAGO EPN-DTH-CP-0092-2018 PERIODO 18-07 AL 15-08-2015- DICTAR CATEDRA MOD.48H. EN MAESTRIA DE GERENCIA EMPRESARIAL -FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.746- INFORME TECN.DTH-0210-2018(AUTORIZ)- MEM.EPN-DEPCA-2018-0165-M- REPORTE SAEW- TRAM.3776- SEPL

0.00 0.0022/06/2018 25/06/2018BLANDIN ALONSO LIZANDRO JAVIER

5653 001-001-0000003530101018471001 1122964757 19/06/2018 JUNIO - DELGADO JARA DIEGO CRISTOBAL - DCS - FC.353 RF 8% PAGO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DCS-PH-0510-2018, EN CALIDAD DE PROFESOR HONORARIO A TIEMPO PARCIAL, DEL 01 ENE AL 09 MAR.2018 SEGUN MEMO DCS-2018-0080-M (3845) CMZ

0.00 0.0025/06/2018 26/06/2018DELGADO JARA DIEGO CRISTOBAL

5661 001-001-0000136291703624518001 1121568261 14/06/2018 JUNIO - BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-1%RF.- FACTURA 001-001-13629 POR ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EDIFICIOS DE LA EPN SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2723-M (3931) FRT.

0.00 0.0025/06/2018 26/06/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA

5682 001-001-0000221641760005620001 1122536881 22/06/2018 JUNIO.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY- PAGO EQUIVALENTE AL 5% DEL PRESUPUESTO POR PARTICIPACION DE LA ING. GLORIA MARIBEL LUNA AGUILERA EN EL HANDS-ON WORKSHOP IN ELECTRON BEAM IRRADIATION TECHNOLOGIES POR EL PROYECTO RLA 5066 DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2015 - EEUU SEGUN DA-2018-2673-M (3871).-APNG


5714 001-008-0189617771768154260001 2405201801200100801896177717681542609

24/05/2018 JUNIO - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN MEMOS DA-2018-2720-M, DA-2018-2694-M (3950) CMZ

0.00 0.0027/06/2018 28/06/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

5714 001-008-0189617761768154260001 2405201801200100801896177617681542604



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 41 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5714 001-008-0189603391768154260001 2405201801200100801896033917681542603



5714 001-008-0189617731768154260001 2405201801200100801896177317681542600



5714 001-008-0189620991768154260001 2405201801200100801896209917681542605



5714 001-008-0189617931768154260001 2405201801200100801896179317681542608



5714 001-008-0189617161768154260001 2405201801200100801896171617681542602



5714 001-008-0189603381768154260001 2405201801200100801896033817681542609



5714 001-008-0189617751768154260001 2405201801200100801896177517681542601



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 42 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5714 001-008-0189617741768154260001 2405201801200100801896177417681542605



5714 001-008-0189620431768154260001 2405201801200100801896204317681542601



5714 001-008-0189617951768154260001 2405201801200100801896179517681542607



5714 001-008-0189617941768154260001 2405201801200100801896179417681542602



5714 001-008-0189611961768154260001 2405201801200100801896119617681542602



5714 001-008-0189619531768154260001 2405201801200100801896195317681542601



5714 001-008-0189603551768154260001 2405201801200100801896035517681542602



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 43 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5714 999-999-9999999991768154260001 9999999999 24/05/2018 JUNIO - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN MEMOS DA-2018-2720-M, DA-2018-2694-M (3950) CMZ


5714 001-008-0189617971768154260001 2405201801200100801896179717681542606



5714 001-008-0189603361768154260001 2405201801200100801896033617681542601



5714 001-008-0189617781768154260001 2405201801200100801896177817681542603



5714 001-008-0189617151768154260001 2405201801200100801896171517681542608



5714 001-008-0189603371768154260001 2405201801200100801896033717681542604



5714 001-008-0189617721768154260001 2405201801200100801896177217681542606



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 44 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5726 001-008-0189623031768154260001 2405201801200100801896230317681542601



5726 001-008-0189607591768154260001 2405201801200100801896075917681542603



5726 999-999-9999999991768154260001 9999999999 24/05/2018 JUNIO - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN MEMOS DA-2018-2720-M, DA-2018-2694-M (3950) CMZ


5745 001-003-0000004041708102882001 12062018011708102882001200100300000040

49123456711


0.00 0.0028/06/2018 28/06/2018CHICAIZA PAIDA FANNY LUCILA

5820 001-002-0000182661790165507001 1121289721 25/06/2018 JUNIO-COOP. DE TRANSPORTES UNIÓN-RF 1% PAGO POR EL SERV. DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA EPN POR EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. 010-2016-PCP. , FACTURA 18266, REFERENCIA EPN-DA-2018-2779-M, EPN-DTH-2018-1523-M. (4012) ASSP.


5821 001-020-0000259401768161550001 12062018011768161550001200102000002594

01234567811





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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 45 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5036 002-002-0000030001790889734001 08052018011790889734001200200200000300

01234567815


4.94 0.4901/06/2018 01/06/2018SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION C.L.

5047 001-111-0000683591790040275001 03052018011790040275001200111100006835

90074400619


1.77 0.1801/06/2018 01/06/2018PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

5047 103-104-0001595001790016919001 07052018011790016919001210310400015950

00121001117



5047 103-104-0001616001790016919001 18052018011790016919001210310400016160

00121000912



5047 103-101-0003349101790016919001 27042018011790016919001210310100033491

00121022117



5073 103-104-0001612301790016919001 16052018011790016919001210310400016123

00121001412



5073 103-110-0001788881790016919001 23052018011790016919001210311000017888

80121000219



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 46 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5370 002-006-0000063481891715664001 04062018011891715664001200200600000634

80004980614

04/06/2018 JUNIO.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- RF 1% FACT. 6348 POR ADQUISICION DE REPUESTOS POR ORDEN DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0111 MEMO MSB-2018-0218-M DA-2018-2496-M ACTA ENTREGA 1572 (3617) .-APNG


5387 001-905-0002578981790041220001 09052018011790041220001200190500025789

81790041217


13.19 1.3213/06/2018 13/06/2018COMERCIAL KYWI S.A.

5387 001-002-0000247201790044424001 16052018011790044424001200100200002472

00004616716


3.59 0.3613/06/2018 13/06/2018RHENANIA SA

5387 001-002-0000056171790990362001 27042018011790990362001200100200000561

70000561717


1.78 0.1813/06/2018 13/06/2018AMCECUADOR CIA. LTDA.

5428 002-006-0000063491891715664001 04062018011891715664001200200600000634

90004981217

04/06/2018 JUNIO - AUTOMEKANO CIA. LTDA-1%RF.- FACTURA 002-006-06349 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2501-M (3699) FRT.


5544 003-012-0000051760190001628001 12062018010190001628001200301200000517

60010155210


54.00 5.4021/06/2018 22/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5652 003-012-0000051780190001628001 12062018010190001628001200301200000517

80010159713


5.81 0.5825/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 47 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5659 003-012-0000051770190001628001 12062018010190001628001200301200000517

70010157111


27.96 2.8025/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5724 004-002-0000300541790008959001 11062018011790008959001200400200003005

49983346813

11/06/2018 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.-PAGO DE LA FACTURA 004-002-00030054-ACTA EBYE 73-POR ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 3HP PARA EL CIERHI-EPN-ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0166-REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-0611-M

293.14 29.3127/06/2018 29/06/2018ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

5769 007-001-0000803980190005070001 08062018010190005070001200700100008039

81234567819



5769 007-001-0000803950190005070001 08062018010190005070001200700100008039

51234567812



5769 007-001-0000803940190005070001 08062018010190005070001200700100008039

41234567817



5769 007-001-0000803960190005070001 08062018010190005070001200700100008039

61234567818



5769 007-001-0000803970190005070001 08062018010190005070001200700100008039

71234567813



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 48 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5789 003-105-0000575161790819515001 18062018011790819515001200310500005751

60109635710



5823 003-105-0000580011790819515001 25062018011790819515001200310500005800

10109784218






100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5061 001-001-0000001111719399493001 1122836089 01/06/2018 MAYO.-VIPS- POR CONTRATO CIVIL QUIEN PRESTA SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIALPOR EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO No. DTH-0120-2018-CPS POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2018 REF. VIPS-2018-1216-M FACTURA 111 (3414) NPAA.

201.12 201.1204/06/2018 05/06/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA

5063 001-001-0000000231713066973001 1122868150 01/06/2018 JUNIO- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- 10%RF- CTTO.CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0216-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018- FACT.23- MEM.EPN-DRI-2018-0360-M- INFORMES- TRAM.3426- SEPL

290.88 290.8804/06/2018 05/06/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 49 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5065 001-001-0000000121713988788001 1120928107 01/06/2018 JUNIO- SILVA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO- 10%RF- CTTO.CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0193-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y PROY.SOCIAL. POR EL MES DE MAYO 2018- FACT.12- MEM.EPN-VIPS-2018-1215-M- INFORME- TRAM.3417- SEPL

169.44 169.4404/06/2018 05/06/2018SILVA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO

5067 002-001-0000000291711153997001 1122526240 01/06/2018 JUNIO - LOPEZ BAUTISTA MARIO ALBERTO-10%RF.- FACTURA 002-001-0029 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-0100-2018-CPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2018, MEMORANDO EPN-VIPS-2017-1214 (3415) FRT.

169.44 169.4404/06/2018 05/06/2018LOPEZ BAUTISTA MARIO ALBERTO

5071 001-001-0000000391718332354001 1121910510 01/06/2018 JUNIO - PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA - CEI - FC.39 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0195-2018-M, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO CEI-2018-0375-M (3420) CMZ

201.12 201.1205/06/2018 05/06/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

5080 001-001-0000000221720288602001 1122709112 01/06/2018 JUNIO.-DTH- PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0179-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-1305-M FACTURA 22 (3421) NPAA.

169.44 169.4405/06/2018 05/06/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

5095 001-001-0000000801723441547001 1122197171 01/06/2018 JUNIO.-DTH- ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0176-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-1305-M FACTURA 80 (3421) NPAA.

169.44 169.4405/06/2018 05/06/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

5117 001-001-0000002981708390669001 1122580097 04/06/2018 JUNIO - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN-10%RF.- FACTURA 001-001-0298 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0191-2018-CPS POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-VIPS-2018-1217-M (3451) FRT.

211.20 211.2007/06/2018 12/06/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

5138 001-001-0000000561714059688001 1122279423 01/06/2018 JUNIO.-GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO.- RF 10% FACT. 56 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0197-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMO FICAD-2018-0777-M (3459).-APNG

201.12 201.1207/06/2018 08/06/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 50 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5140 001-001-0000000991002679676001 1122365949 01/06/2018 JUNIO.-AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO.-RF 10% FACT. 99 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0224-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMO FICAD-2018-0777-M (3459).-APNG

201.12 201.1207/06/2018 08/06/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

5142 002-001-0000000261707074108001 1122800023 01/06/2018 JUNIO.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-1218-M FACTURA 26 (3452) NPAA.

201.12 201.1208/06/2018 08/06/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

5144 001-001-0000000930604001024001 1121171219 04/06/2018 JUNIO.-PARRA YAMBAY KLEVER GASTON.-RF 10% FACT. 93 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0198-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMO FICAD-2018-0777-M (3459) .-APNG

118.32 118.3207/06/2018 08/06/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

5146 001-001-0000001421717712085001 1122384260 04/06/2018 JUNIO.-VIPS- ESTRELLA CORDOVA RAUL GERMANICO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0190-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-1218-M FACTURA 142 (3452) NPAA.

201.12 201.1208/06/2018 08/06/2018ESTRELLA CORDOVA RAUL GERMANICO

5149 001-001-0000000111716181373001 1121639619 04/06/2018 JUNIO.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-1218-M FACTURA 11 (3452) NPAA.

145.44 145.4408/06/2018 08/06/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

5152 001-001-0000000181721839908001 1121137877 04/06/2018 JUNIO - TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- FC.18 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMO FCD-2018-0496-M (3446) CMZ

118.32 118.3207/06/2018 08/06/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA

5154 001-001-0000000380401313614001 1121694729 01/06/2018 JUNIO.-MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA.- RF 10% FACT. 38 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMOCEI-2018-0374-M (3458).-APNG

211.20 211.2007/06/2018 08/06/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 51 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5181 001-001-0000001801723704381001 1121566107 06/06/2018 JUNIO- ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL- 10%R.F.- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0164-2018-CPS PERIODO 21-03 AL 15-12-2018 EN DPTO. DE BIOLOGÍA- FACT.180- MEMORANDO EPN-DB-2018-0111-M- INFORME ACTIV.- TRAM.3492- SEPL

169.44 169.4408/06/2018 11/06/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

5216 001-001-0000000541712858297001 1122266743 05/06/2018 JUNIO.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO -PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 54 (3485) NPAA.

145.44 145.4411/06/2018 11/06/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO

5222 001-001-0000000781715186936001 1121842571 01/06/2018 JUNIO.-DTH- MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0199-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FISD-2018-0375-M FACTURA 78 (3178) NPAA.

118.32 118.3211/06/2018 11/06/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

5224 001-001-0000002131714449418001 1121002642 06/06/2018 JUNIO.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO -PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 213 (3485) NPAA.

201.12 201.1211/06/2018 11/06/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

5226 001-001-0000000221719691733001 1121686457 05/06/2018 JUNIO.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 22 (3485) NPAA.

118.32 118.3211/06/2018 11/06/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

5229 001-001-0000000760501657324001 1121369792 06/06/2018 JUNIO - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL - FC.76 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DAJ-2018-0260-M (3498) CMZ

211.20 211.2011/06/2018 11/06/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

5233 001-001-0000000801715003065001 1121376900 01/06/2018 JUNIO - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR - CEI - FC.80 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0196-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO CEI-2018-0373-M (3487) CMZ

211.20 211.2011/06/2018 11/06/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 52 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5239 001-001-0000000021716843345001 1122719930 06/06/2018 JUNIO- PROY.PIE-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI- 10%RF- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0168-2018-CPS PERIODO EN LAB.DE ENSAYOS EN PROY. PIE-CEPRA-XI-2017-08- POR EL MES MAYO 2018- MEM.EPN-PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0004-M- IFORME- TRAM.3493- SEPL

118.32 118.3211/06/2018 11/06/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

5249 001-001-0000000021803768801001 1122528125 07/06/2018 JUNIO- RODRIGUEZ ARBOLEDA SILVIA GUADALUPE- 10%RF- CTTO.SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0201-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOFISICO PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018- FACT.2- MEM.EPN-IG-2018-0188-M- EPN-CAF-2018-0045-M- INFORME- TRAM.3522- SEPL

236.64 236.6411/06/2018 11/06/2018RODRIGUEZ ARBOLEDA SILVIA GUADALUPE

5322 001-001-0000000130401098009001 1122067500 08/06/2018 JUNIO - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - FC.13 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0177-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-1377-M (3582) CMZ

169.44 169.4412/06/2018 12/06/2018FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA

5330 001-001-0000000081314665314001 1122771713 08/06/2018 JUNIO - MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN - FC.8 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS, PERIODO 01 ABR AL 31 DIC.2018. MEMO FIEEDS-2018-0371-M (3584) CMZ

196.08 196.0812/06/2018 12/06/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN

5338 001-001-0000000031724543960001 1122852065 07/06/2018 JUNIO - COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-8%RF.- FACTURA 001-001-003 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Nro. EPN-0225-2018-CPS, POR EL MES DE MAYO DE 2018 MEMORANDO EPN-DTH-2018-1375-M (3581) FRT.

87.96 87.9612/06/2018 12/06/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA

5372 001-001-0000000031721128211001 1122714454 12/06/2018 JUNIO - SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0234-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

96.02 96.0213/06/2018 14/06/2018SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA

5374 001-001-0000000021716394240001 1122839655 12/06/2018 JUNIO - ASIPUELA AMOGUIMBA IRENE ADRIANA - DTH - FC.2 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0237-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

96.02 96.0213/06/2018 14/06/2018ASIPUELA AMOGUIMBA IRENE ADRIANA

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 53 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5377 001-001-0000001341718691304001 1122730593 12/06/2018 JUNIO - ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO - DTH - FC.134 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0235-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

96.02 96.0214/06/2018 14/06/2018ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO

5397 001-001-0000001261704201050001 1122868031 06/06/2018 JUNIO.-DRI- ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0217-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0371-M FACTURA 126 (3671) NPAA.

211.20 211.2014/06/2018 15/06/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

5425 001-001-0000003061711013431001 1122674061 15/06/2018 JUNIO - RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO - DTH - FC.306 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0236-2018-CPS, DEL 14 MAYO AL 13 JULIO 2018) POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO DTH-2018-1372-M (3553) CMZ

96.02 96.0218/06/2018 18/06/2018RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO


169.44 169.4418/06/2018 18/06/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO


169.44 169.4418/06/2018 18/06/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

5460 001-001-0000002021720163862001 1122921032 15/06/2018 JUNIO - GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH - CMM - FC.202 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-2018-CPS (01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) MEMO CMM-2018-0037-M. CMZ

169.44 169.4418/06/2018 18/06/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

5467 001-001-0000002741703082824001 1122122389 11/06/2018 JUNIO.-PEREZ RAMOS TANIA IVANOVA.- RF 10% FACT. 274 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE LIDER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES POR EL MES DE MAYO 2018 CONTRATO No. EPN-DTH-0033-2018-CPS SEGUN R-2018-0208-M (3694).-APNG

211.20 211.2018/06/2018 18/06/2018PEREZ RAMOS TANIA IVANOVA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 54 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5472 001-001-0000002031720163862001 1122921032 13/06/2018 JUNIO.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0038-M FACTURA 203 (NPAA)

169.44 169.4418/06/2018 19/06/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

5482 002-001-0000001721709583254001 1122018614 04/06/2018 JUNIO.-TORRES OCAMPO MÓNICA ALEXANDRA.- RF 10% FC. 002-001-0000172, CONTRATO NO. 022-2018-PCP, SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CICAM, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-2488-M ( 3575).-APNG

199.92 199.9221/06/2018 21/06/2018TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA

5506 001-003-0000088501705854774001 07062018011705854774001200100300000885

00000321911

07/06/2018 JUNIO - MALDONADO NIETO MONICA ELIZABETH- FC.8850 RF 8% POR COSTOS NOTARIALES POR NOTIFICACION DE DESAHUCIO PARA ROSA CHISAGUANO Y JUAN CARLOS NORIEGA POR ARRIENDO DE LOCALES EN LA AV GRAN COLOMBIA Y GANDARA SEGUN AUTORIZACION SR. RECTOR CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMO DAJ-2018-0279-M (3838) CMZ


5509 002-002-0000274371001002086001 07062018011001002086001200200200002743

70000497714



5527 002-002-0000358311706329032001 05062018011706329032001200200200003583

10000573612



5527 002-002-0000362881706329032001 18062018011706329032001200200200003628

80000620011



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 55 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5533 001-001-0000005541709485583001 1122810663 11/06/2018 JUNIO.-DBES -MUJICA MIRANDA CAROL EVETTE- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL JUEVES CULTURAL DEL 24 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-2018-2659-M UC-EPN-47-2018 FACTURA 554 (3864) NPAA.

144.00 144.0021/06/2018 22/06/2018MUJICA MIRANDA CAROL EVETTE

5596 001-001-0000006631704148509001 1121697069 12/06/2018 JUNIO- MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO- PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DEL 13-06-2018 POR SU PARTICIPACION CON EXHIBICION DE DOCUMENTAL ORGANIZADO POR UNIDAD DE CULTURA DE LA EPN- FACT.663- MEM.EPN-DA-2018-2643-M- UC-EPN-48-2018- DA-ADJ-2018-0181- ACTA- TRAM.3833- SEPL

72.00 72.0022/06/2018 25/06/2018MUÑOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO

5672 001-001-0000000961720790532001 1121384145 22/06/2018 JUNIO.-DB-RIVADENEIRA MONTENEGRO CARLOS DANIEL.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO EN EL DEP. DE BIOLOGÍA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-A-0031-2018 DB-2018-0153-M FACTURA 96 (3947) NPAA.

338.88 338.8827/06/2018 27/06/2018RIVADENEIRA MONTENEGRO CARLOS DANIEL

5676 001-001-0000001841723704381001 1121566107 22/06/2018 JUNIO.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO EN EL DEP. DE BIOLOGÍA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-A-0030-2018 DB-2018-0153-M FACTURA 184 (3947) NPAA.

338.88 338.8827/06/2018 27/06/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

5693 002-002-0000363041706329032001 19062018011706329032001200200200003630

40000621018

19/06/2018 JUNIO.-RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RF 8% FACT.36304 COSTOS NOTARIALES POR NOTIFICACION DE DESAHUCIO PARA LA SRA. GRACIELA LUZCANDO POR ARRIENDO DE LOCAL UBICADO EN LA Av. GRAN COLOMBIA Y GÁNDARA SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR CON SUMILLA INSERTA EN MEMO DAJ-2018-300-M (3961).-APNG


5732 001-001-0000001091717823213001 1121743437 22/06/2018 JUNIO.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0250-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-0643-M FACTURA 109 (3955) NPAA.

77.57 77.5728/06/2018 29/06/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 56 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5741 001-001-0000005131713562450001 1122373315 12/06/2018 JUNIO- PAZMINO RIVERA PAUL ESTEBAN- 8%RF- PRESENTACION ARTISTICA DEL 07-06-2018 POR SU PARTICIPACION EN EL ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE LA EPN- FACT.513- MEM.EPN-DA-2018-2656-M- UC-EPN-44-2018- DA-ADJ-2018-0183- ACTA- TRAM.3859- SEPL

96.00 96.0028/06/2018 29/06/2018PAZMIÑO RIVERA PAUL ESTEBAN

Total por Grupo: 7,777.03 7,777.03

Total General: 7,777.03 7,777.03


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5450 001-002-0000030870992284269001 01062018010992284269001200100200000308

70000873318

01/06/2018 JUNIO - CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA - FC. 001-002-000003087, CONTRATO No. 022-2017-PCP SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR EL MES DE MAYO 2018. RE-EPN-036-2017. MEMOS DA-2018-2545-M, EPN-022-2017-PCP-2018-0008-M (3696) CMZ

2,880.48 576.1018/06/2018 19/06/2018CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA

5462 001-056-0000125561790010937001 11062018011790010937001200105600001255

60001255613



5529 017-900-0000467020990064474001 14062018010990064474001201790000004670

21234567816


93.61 18.7221/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 57 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5529 017-900-0000467010990064474001 14062018010990064474001201790000004670

11234567810


260.87 52.1721/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5529 017-900-0000467000990064474001 14062018010990064474001201790000004670

01234567815


46.92 9.3821/06/2018 22/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5544 003-012-0000051760190001628001 12062018010190001628001200301200000517

60010155210


32.40 6.4821/06/2018 22/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5594 017-900-0000459730990064474001 05062018010990064474001201790000004597

31234567813


3,197.66 639.5322/06/2018 25/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5631 017-900-0000458510990064474001 04062018010990064474001201790000004585

11234567815


29.09 5.8225/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5631 017-900-0000458500990064474001 04062018010990064474001201790000004585

01234567811


15.35 3.0725/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 58 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5631 017-900-0000458520990064474001 04062018010990064474001201790000004585

21234567810


5.26 1.0525/06/2018 26/06/2018SEGUROS SUCRE S.A.

5633 001-001-0002461341790043800001 05062018011790043800001200100100024613

40001096418

05/06/2018 JUNIO.-COHECO SA.- RF 2% FACT.246134 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-2636-M (3800).-APNG

142.12 28.4225/06/2018 26/06/2018COHECO S.A.

5652 003-012-0000051780190001628001 12062018010190001628001200301200000517

80010159713


22.68 4.5425/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

5659 003-012-0000051770190001628001 12062018010190001628001200301200000517

70010157111


19.37 3.8725/06/2018 26/06/2018AUSTRAL CIA LTDA

Total por Grupo: 6,747.26 1,349.44

Total General: 6,747.26 1,349.44


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 59 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5078 001-001-0000109391709828121001 1122052135 04/06/2018 JUNIO.-BENITEZ JARA EDGAR AUGUSTO.-RF 1% FACT. 10939 ADQUISICION DE ACCESORIOS GLP PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES DESCRITA POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN MEMO DA-2018-2258-M, DA-2018-2237-M (3304).-APNG

42.87 12.8605/06/2018 07/06/2018BENITEZ JARA EDGAR AUGUSTO




4.71 1.4107/06/2018 07/06/2018PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA


10.40 3.1206/06/2018 06/06/2018VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA






658.54 197.5612/06/2018 13/06/2018IMPEX ECUATORIANA C.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 60 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5419 001-001-0000017530902341593001 1122095509 04/06/2018 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES-PAGO DE LA FACTURA 001-001-001753-ACTA EBYE 71-POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION AMBIENTAL-CONTRATO 002-2018-PCP-PROCESO SIE-EPN-088-2017

1,948.80 584.6414/06/2018 25/06/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES


9.70 2.9115/06/2018 15/06/2018SUNTAXI GUAÑA CARLOS EDUARDO

5559 001-001-0001560941701044628001 1122336126 04/06/2018 JUNIO.-MORETA URENA LOURDES IDELIRA.- RF 1% FACT.156094 POR ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO DE 1 HP WEB PARA LA TAMIZADORA DE ARENA DEL LABORATORIO DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMO DMT-2018-0442-M, DA-2018-2555-M (3701).-APNG

16.61 4.9822/06/2018 22/06/2018MORETA URENA LOURDES IDELIRA


244.60 73.3822/06/2018 25/06/2018FLORES ZAPATA JOSE RAFAEL


591.87 177.5622/06/2018 25/06/2018FLORES ZAPATA JOSE RAFAEL

5603 001-101-0000009171791251881001 04062018011791251881001200110100000091

72006180418

04/06/2018 SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-101-000917-ACTA EBYE 72-POR ADQUISICION DE EQUIPO HOMOGENEIZADOR ULTRASONICO-ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0133-REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DEMEX-2018-0126-M

826.80 248.0422/06/2018 27/06/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA



.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 61 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







5668 001-601-0000004741791888715001 19062018011791888715001200160100000047

40001007012


24.43 7.3326/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A

5700 001-901-0000027091708322373001 05062018011708322373001200190100000270

97981939417

05/06/2018 JUNIO - MOLINA MOLINA KLEBER RENE - DEMEX - FC.2709 RF 1% POR ADQUISICION DE REACTIVO NITRATO DE PLATA PARA EL DPTO. DE METALURGIA EXTRACTIVA SEGUN MEMO DA-2018-2724-M (3930) CMZ

45.36 13.6127/06/2018 27/06/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE

5711 001-601-0000004731791888715001 19062018011791888715001200160100000047

30001006916


9.15 2.7426/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A


3.60 1.0826/06/2018 26/06/2018WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 62 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5745 001-003-0000004041708102882001 12062018011708102882001200100300000040

49123456711


136.47 40.9428/06/2018 28/06/2018CHICAIZA PAIDA FANNY LUCILA


4.59 1.3827/06/2018 27/06/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH


2.85 0.8627/06/2018 27/06/2018CALDERON VIVAS ROSARIO DE LAS MERCEDES

5759 001-601-0000004721791888715001 19062018011791888715001200160100000047

20001006813


10.55 3.1627/06/2018 28/06/2018SERVIMOTOR S.A





5773 001-001-0000337941791775643001 1506201801200100100003379417917756431

15/06/2018 JUNIO - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - FC.33794 RF 1% POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. DEPENDENCIAS DE LA EPN - 300 DISPENSADORES DE CINTA PEQUEÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000533325. CATE-EPN-005-2016. MEMOS DA-2018-0638-M, DA-2018-2753-M (3969) CMZ


.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 63 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







5777 001-001-0000337951791775643001 1506201801200100100003379517917756436

15/06/2018 JUNIO - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - FC.33795 RF 1% POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN - 200 CUADERNOS ESPIRALES PEQUEÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000807271. CATE-EPN-004-2017. MEMOS DA-2018-0638-M, DA-2018-2752-M (3971) CMZ



615.96 184.7928/06/2018 29/06/2018GOMEZ LIMAICO GALO STALIN


10.67 3.2028/06/2018 28/06/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER


0.60 0.1828/06/2018 28/06/2018ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 64 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.24 0.0728/06/2018 28/06/2018HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH

5794 001-001-0000053671711707537001 1122256109 12/06/2018 JUNIO - VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO-1%RF.- FACTURAS 001-001-5366, 5367 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 043-2017-PCP ADQUISICIÓN ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA GENERAL Y PAGO DE ÚLTIMA PLANILLA DEL CONTRATO PRINCIPAL, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2578-M (3738) FRT.

570.24 171.0728/06/2018 29/06/2018VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO

5803 001-001-0000053661711707537001 1122256109 12/06/2018 JUNIO - VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO-1%RF.- FACTURA 001-001-5366 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 043-2017-PCP ADQUISICIÓN ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA GENERAL SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2578-M (2088) FRT.

179.82 53.9528/06/2018 29/06/2018VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO




6.43 1.9328/06/2018 28/06/2018PASQUEL PARRA BLANCA ISOLINA

Total por Grupo: 10,267.10 3,080.13

Total General: 10,267.10 3,080.13

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 65 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.50 0.3501/06/2018 01/06/2018HERRERA JIMENEZ HECTOR DAVID


0.15 0.1001/06/2018 01/06/2018SANGOQUIZA SOCASI YOLANDA JACQUELINE

5076 001-001-0000000161722570759001 1121671530 01/06/2018 JUNIO.-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA.-RF 8% FACT. 016 CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO No. DTH-0099-2018-CPS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 VIPS-2018-1213-M (3416).-APNG

118.32 82.8205/06/2018 05/06/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA

5099 001-001-0000003091720229838001 1122303237 01/06/2018 JUNIO - ILLANES FARFAN CARINA VIVIANA-8%RF.- FACTURA 001-001-0309 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATO No. EPN-DTH-0102-2018-CPS EN CALIDAD DE ASISTENTE EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2404-M (3425) FRT.

118.32 82.8206/06/2018 07/06/2018ILLANES FARFAN CARINA VIVIANA


1.62 1.1307/06/2018 07/06/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA

5124 001-001-0000000211724473267001 1122851802 04/06/2018 JUNIO - MIÑO AYALA JORGE FERNANDO - DTH - FC.21 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

87.96 61.5707/06/2018 08/06/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

5132 001-001-0000000121002596748001 1121532519 04/06/2018 JUNIO - CASTILLO CASTRO DANIEL SEBASTIAN - DTH - FC.12 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

87.96 61.5708/06/2018 08/06/2018CASTILLO CASTRO DANIEL SEBASTIAN

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 66 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5134 001-001-0000000131720444650001 1122700863 04/06/2018 JUNIO - CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES - DTH - FC.13 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0174-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

87.96 61.5707/06/2018 08/06/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

5136 001-001-0000000261725386310001 1122875268 04/06/2018 JUNIO - QUITO REYES AUDITA JELENA - DTH - FC.26 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-1333-M (3471) CMZ

87.96 61.5707/06/2018 08/06/2018QUITO REYES AUDITA JELENA

5148 001-001-0000014341707597462001 1122094354 04/06/2018 ABRIL - ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY-8%RF.- FACTURA 001-001-1434 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0218-2018-M POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2430-M (3461) FRT.

118.32 82.8207/06/2018 08/06/2018ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY

5170 002-001-0000312651706254222001 1122441225 04/06/2018 MAYO.-TIPAN AMUGUIMBA TICO DANILO .- RF 2% FACT. 31265 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO PLACAS PEO-0703 SEGÚN MEMORANDOS DA-2018-2247-M DA-2018-2248-M (3295) .-APNG

165.60 115.9208/06/2018 11/06/2018TIPAN AMUGUIMBA TICO DANILO

5214 001-001-0000000211718131939001 1121656832 08/06/2018 JUNIO.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0590-M FACTURA 21 (3485) NPAA.

118.32 82.8211/06/2018 11/06/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

5242 001-001-0000005041792359287001 05062018011792359287001200100100000050

40000050411

05/06/2018 JUNIO - INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A. - FIEE - FC.504 RF 2% POR ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DIGSILENT POWER FACTORY PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE DIVERSOS LABORATORIOS DE LA FIEE. MEMOS FIEED-2018-0541-M, DA-2018-2476-M (3545) CMZ

781.20 546.8411/06/2018 12/06/2018INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A

5321 001-001-0000005210200863637001 1121942670 05/06/2018 OGA JUNIO.-DA-CARVAJAL MARINO GONZALO RAMIRO.-PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN HORNO ELÉCTRICO DADO DE BAJA UBICADO EN EL LABORATORIO DEL DECAB SEGÚN REQUERIMIENTO DA-2018-2107-M DA-2018-2472-M FACTURA 521 (3543) NPAA.

835.20 584.6412/06/2018 12/06/2018CARVAJAL MARIÑO GONZALO RAMIRO

.




2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 67 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5333 001-001-0000000021723721906001 1122895353 07/06/2018 JUNIO - ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-8%RF.- FACTURA 001-001-002 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Nro. EPN-DTH-0226-2018-CPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, MEMORANDO EPN-DTH-2018-1375-M (3581) FRT.

87.96 61.5712/06/2018 12/06/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA




4,609.17 3,226.4214/06/2018 15/06/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"

5352 001-001-0000004841712693140001 1122212116 06/06/2018 JUNIO- GUERRERO SUNTAXI CHRISTIAN RODRIGO- ADQUISICION DE 575 TAGS VEHICULARES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPN SEGUN ESPECIFICACIONES EN MEMORANDO EPN-DA-2018-2469-M- DA-ADJ-2018-0061- ACTA- TRAM.3542- SEPL

828.00 579.6012/06/2018 13/06/2018GUERRERO SUNTAXI CHRISTIAN RODRIGO


127.20 89.0412/06/2018 13/06/2018IMPEX ECUATORIANA C.A.


472.43 330.7013/06/2018 14/06/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA


141.73 99.2113/06/2018 14/06/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 68 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5390 001-001-0000003060803925171001 1121713460 05/06/2018 JUNIO - CABEZAS GONZALES FRANKLIN GRICERIO-2%RF.- FACTURA 001-001-0306 POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE POR EL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2017 PARA LOS JUEVES CULTURALES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2491-M (3618) FRT.

716.04 501.2314/06/2018 14/06/2018CABEZAS GONZALES FRANKLIN GRICERIO

5411 001-010-0000392831791325524001 04062018011791325524001200101000003928

30003928317



5451 001-001-0000001510921327615001 1122143861 11/06/2018 JUNIO.-MSB- FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA-PAGO POR SERVICIO DE EMPACADA DE ZAPATAS PARA CUMPLIR CON LAS OREDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-2559-M MSB-2018-0231-M FACTURA 151 (3702) NPAA

46.62 32.6318/06/2018 18/06/2018FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA

5578 001-001-0000001331718066986001 1122146045 07/06/2018 JUNIO.-MORA PIEDRA CAMILA.- RF 8% FACT. 133 PRESENTACION ARTISTICA DEL JUEVES CULTURAL DEL 07 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-2018-2655-M UC-EPN-45-2018 (3861).-APNG

28.80 20.1621/06/2018 22/06/2018MORA PIEDRA CAMILA

5611 001-001-0000000341792831318001 1122287093 07/06/2018 JUNIO - CONSISTEC BPCG S.A-2%RF.- FACTURA 001-001-0034 SERVICIO DE ALQUILER DE UPS POR EL 2DO Y 3ER MES HASTA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TI INSTITUCIONALES SEGUN MEMOEPN-DA-2018-2653-M (3835) FRT.

262.94 184.0625/06/2018 25/06/2018CONSISTEC BPCG S.A

5613 001-601-0000004711791888715001 19062018011791888715001200160100000047

10001006710

19/06/2018 JUNO.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-2687-M DA-2018-2665-M FACTURA 471 (3879) NPAA.

9.36 6.5522/06/2018 25/06/2018SERVIMOTOR S.A

5616 001-002-0000000211791971574001 07062018011791971574001200100200000002

10000000114

07/06/2018 JUNIO - SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-002-0021 ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN JBOSS PARA PLATAFORMAS OPEN SOURCE SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-2628-M (3802) FRT.

675.00 472.5022/06/2018 25/06/2018SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 69 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5629 001-001-0000119251706646740001 1122300663 07/06/2018 JUNIO.-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-RF 2% FACT 11925, CONTRATO NO. 014-2016-PCP, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA KEYCO Y THYSSENKRUPP DE LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-2630-M (3801).-APNG

195.83 137.0825/06/2018 26/06/2018VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

5656 001-001-0000005061792426979001 1122630400 06/06/2018 JUNIO-INNOVA CALIDAD RIVAROS CIA. LTDA. RET. FTE. 2% PAGO CUOTA NRO. 3 POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 036-2017-PCP, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ISOTOOLS EN LA NUBE (SAAS), REF. ACTA ENTREGA RECEP. DEL 9 DE FEB. DEL 2018, MEMO. EPN-DA-2018-2486-M (3620) ASSP.

714.72 500.3025/06/2018 26/06/2018INNOVA CALIDAD RIVAROS CIA. LTDA.

5663 001-003-0000005801792076056001 04062018011792076056001200100300000058

01711981219

04/06/2018 JUNIO.-EPN-GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DGIP, SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0039-M DA-2018-0397-M DA-2018-2682-M DGIP-2018-0650-M FACTURA 580(3932) NPAA.

23.81 16.6726/06/2018 27/06/2018GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.

5666 001-001-0000002261714942826001 1122795169 04/06/2018 JUNIO.-DA-SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO.-PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y LIMPIEZA DE ALBAÑALES DE EDIFICIOS DEL CAMPUS POLITÉCNICO REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDOS DA-2018-2645-M DA-2018-2684-M FACT 226 (3872) NPAA.

329.66 230.7626/06/2018 27/06/2018SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO

5668 001-601-0000004741791888715001 19062018011791888715001200160100000047

40001007012


3.17 2.2226/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A

5691 002-001-0000000492390031117001 1121037106 13/06/2018 JUNIO-INTERMEETING CIA.LTDA. RET. FTE. 2% PAGO PARCIAL NRO. 1 DEL CONTRATO 025-2018-PCP POR EL SERV. DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN, ATENCION EN EL EVENTO CASA ABIERTA PARA COLEGIOS EPN 2018 REF. EPN-DA-2018-2615-M (3831) ASSP.

538.56 376.9926/06/2018 28/06/2018INTERMEETING CIA.LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 70 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5692 001-001-0000025051705978003001 1122206746 15/06/2018 JUNIO - MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FC.2505 RF 2% PAGO PARCIAL 1 POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y POLITECNICO SEGUN MEMOS DA-2018-2644-M, DA-2018-2683-M (3875) CMZ

159.00 111.3027/06/2018 27/06/2018MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO

5711 001-601-0000004731791888715001 19062018011791888715001200160100000047

30001006916


10.94 7.6626/06/2018 27/06/2018SERVIMOTOR S.A

5734 001-001-0000010531709822322001 1122794859 01/06/2018 JUNIO - MEJIA TOSCANO LUIS GILBERTO - FC.1053 RF 2% LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 019-2016-PCP POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS CEREMONIAS DE INVESTIDURAS DE LA EPN. SIE-EPN-008-2016. SEGUN MEMOS DA-2018-2475-M, MRMG-AC-29-2017 (3546) CMZ

1,502.06 1,051.4428/06/2018 28/06/2018MEJIA TOSCANO LUIS GULBERTO

5736 001-001-0000072991791223144001 1122043988 11/06/2018 JUNIO - PROSEVIP CIA. LTDA.- PAGO FC NO. 001-001-000007299, CONTRATO No. 008-2016-PCP PROSEVIP CÍA. LTDA.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018 (Contrato Principal) SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2742-M (3964) FRT.


5739 001-001-0000073001791223144001 1122043988 11/06/2018 JUNIO - PROSEVIP CIA. LTDA.-2%RF.- PAGO FACTURA NO. 001-001-000007300 CONTRATO No. 008-2016-PCP SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018 (Contrato Complementario) SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-2741-M (3965) FRT.


5742 001-001-0000073031791223144001 1122763535 11/06/2018 JUNIO - PROSEVIP CIA LTDA.-2%RF.- PAGO FACTURA NO. 001-001-000007303 POR REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO NO. 008-2016-PCP SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, POR EL MES DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-2740-M (3966) FRT.

481.86 337.3027/06/2018 28/06/2018PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.


3.45 2.4227/06/2018 27/06/2018REASCOS PIARPUEZAN LUIS OSWALDO

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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 71 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5759 001-601-0000004721791888715001 19062018011791888715001200160100000047

20001006813


9.54 6.6827/06/2018 28/06/2018SERVIMOTOR S.A

5765 002-001-0000000481720369345001 1122448301 20/06/2018 JUNIO.-DMT- MUENALA GUAGALANGO GEOVANNA SOLEDAD-PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE DEL LABORATORIO DE FUNDICION SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0320-M DA-2018-1963-M DMT-2018-0346-M DA-2018-2146-M DA-2018-2700-M FACTURA 48 (3897) NPAA.

25.44 17.8127/06/2018 28/06/2018MUENALA GUAGALANGO GEOVANNA SOLEDAD


212.03 148.4228/06/2018 29/06/2018GOMEZ LIMAICO GALO STALIN


11.52 8.0628/06/2018 28/06/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA

Total por Grupo: 28,753.50 20,127.41

Total General: 28,753.50 20,127.41


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5230 001-012-0000109890991306498001 04062018010991306498001200101200001098

91234567815

04/06/2018 JUNIO.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-2443-M DA-2018-2440-M FACTURA 10989 (3501) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 72 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5246 001-002-0001157171768181900001 05062018011768181900001200100200011571

77846333317

05/06/2018 JUNIO.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- FACT.115717 POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DEMAYO 2018 SEGUN MEMO CAF-2018-0046-M, DA-2018-2470-M (3541).-APNG


5269 001-012-0000109880991306498001 04062018010991306498001200101200001098

81234567811

04/06/2018 JUNIO - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-012-10988 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2442-M (3500) FRT.












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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 73 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 74 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









5350 137-010-0000000421768152560001 1120942052 07/06/2018 JUNIO.-IG-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 137-010-0000042 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA POR EL MES DE MAYO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0047-M, DA-2018-2480-M (3570).-APNG


5414 137-888-0115142981768152560001 02062018011768152560001213788801151429

81151429814

02/06/2018 JUNIO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 11514298 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMO DA-2018-2546-M (3706) .-APNG


5462 001-056-0000125441790010937001 11062018011790010937001200105600001254

40001254417



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 75 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5480 001-012-0000555091768158410001 08062018011768158410001200101200005550

90000000113

08/06/2018 JUNIO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACT. 55509 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y DE GESTION AMBIENTAL SEGUN MEMO DA-2018-2602-M (3735).-APNG

0.77 0.0021/06/2018 21/06/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

5486 001-777-0953361981768152560001 03062018011768152560001200177709533619

80306201814

03/06/2018 JUNIO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMO DA-2017-2601-M (3729).-APNG


5486 001-777-0953433441768152560001 03062018011768152560001200177709534334

40306201811



5486 001-777-0953433281768152560001 03062018011768152560001200177709534332

80306201812



5486 001-777-0953433001768152560001 03062018011768152560001200177709534330

00306201811



5486 001-777-0953457191768152560001 03062018011768152560001200177709534571

90306201814



5486 001-777-0953457181768152560001 03062018011768152560001200177709534571

80306201819



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 76 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5486 001-777-0953437491768152560001 03062018011768152560001200177709534374

90306201811



5486 001-777-0953362011768152560001 03062018011768152560001200177709533620

10306201819



5486 001-777-0953362001768152560001 03062018011768152560001200177709533620

00306201813



5486 001-777-0953361991768152560001 03062018011768152560001200177709533619

90306201811



5486 001-777-0953378291768152560001 03062018011768152560001200177709533782

90306201811



5486 001-777-0953378221768152560001 03062018011768152560001200177709533782

20306201813



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00306201817



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 77 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5486 001-777-0953378311768152560001 03062018011768152560001200177709533783

10306201812



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20306201818



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90306201812



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00306201818



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60306201816



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60306201813



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70306201819



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 78 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5486 001-777-0953457231768152560001 03062018011768152560001200177709534572

30306201816



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70306201814



5486 001-777-0959756871768152560001 03062018011768152560001200177709597568

70306201811



5486 001-777-0953373331768152560001 03062018011768152560001200177709533733

30306201815



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80306201812



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90306201818



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30306201812



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 79 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5486 001-777-0953383681768152560001 03062018011768152560001200177709533836

80306201814



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80306201814



5486 001-777-0953377961768152560001 03062018011768152560001200177709533779

60306201813



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10306201818



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13530312919

05/06/2018 JUNIO - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - FC.001-035-000008591 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA EPN, CONTRATO 003-2017-PCP. RE-EPN-003-2017. POR EL MES DE MAYO 2018. MEMOS DA-2018-2572-M, RE-EPN-003-2017-2018-0008-M (3716) CMZ


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90306201815



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00306201811



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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 80 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5525 137-888-0115148841768152560001 02062018011768152560001213788801151488

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02/06/2018 JUNIO.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 11514884 PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICA EN JERUSALEM POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 SEGUN MEMO EPN-OAQ-2018-0290-M, DA-2018-2608-M (3751).-APNG


5667 001-012-0000109870991306498001 04062018010991306498001200101200001098

71234567814

04/06/2018 JUNIO - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-012-10987 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL POR EL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2605-M (3818) FRT.




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85501127916



5805 075-004-0000040971768042620001 15062018011768042620001207500400000409

75560549419



5821 001-020-0000259401768161550001 12062018011768161550001200102000002594

01234567811





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2018 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 81 de 81

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:03


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