Residente CONFIRMACIÓN DE ESTIMACIONES: Operación...
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Residente CONFIRMACIÓN DE ESTIMACIONES: Si el usuario desea revisar el avance de la mano de obra, deberá ingresar a la opción Operación>Confirmación de estimaciones. El sistema mostrará la siguiente pantalla: Para Consultar avance, el usuario deberá hacer clic en el botón . El sistema mostrará la siguiente pantalla: Hacer clic en el botón para volver a la pantalla de Estimaciones por autorizar. Para Autorizar la estimación, hacer clic en el botón .
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Residente
CONFIRMACIÓN DE ESTIMACIONES:
Si el usuario desea revisar el avance de la mano de obra, deberá ingresar a la opción
Operación>Confirmación de estimaciones.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para Consultar avance, el usuario deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Hacer clic en el botón para volver a la pantalla de Estimaciones por autorizar.
Para Autorizar la estimación, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Hacer clic en el botón para continuar la operación.
El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
Hacer clic en el botón para regresar a la pantalla de Consulta de avances.
Para Rechazar la estimación, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Hacer clic en el botón para continuar la operación.
El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
Hacer clic en el botón para regresar a la pantalla de Consulta de avances.
ENTRADA POR OC:
Si el usuario desea consultar las entradas por orden de compra, deberá ingresar a la opción
Operación>Entrada por OC.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario podrá ingresar los filtros que desee, después hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para Consultar una entrada por OC, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Hacer clic en el botón para regresar al listado de entradas por orden de compra.
Para Imprimir la entrada, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará una pantalla emergente como la siguiente:
El usuario seleccionará la opción deseada, Abrir el archivo, Guardarlo o Cancelarlo.
Al seleccionar la opción Abrir, el sistema abrirá un archivo en PDF mostrando el siguiente
esquema:
Si selecciona la opción Guardar, el sistema almacenará el archivo en Documentos.
Y si desea cancelar la operación, deberá dar clic en el botón Cancelar.
Para Agregar una entrada por OC, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El sistema muestra los siguientes campos:
Empresa: Empresa en la que se registra la entrada por OC.
Obra: Clave y nombre de la obra en la que se registra la entrada, este campo NO se
captura.
Almacén: El nombre del almacén donde se registra la entrada (Seleccionar la opción
MUDANZA).
Folio: Número de folio de la entrada por OC, este campo NO se captura.
Orden de compra: Número de orden de compra, hacer clic en el botón , el sistema
mostrará la siguiente pantalla, deberá hacer clic en el botón para
seleccionar la orden de compra.
Tipo de movimiento: Este campo NO se captura.
Tipo de entrada: El tipo de entrada que corresponde.
Factura: Folio de la factura correspondiente a la entrada.
Fecha de entrada: Es la fecha de la entrada por OC.
Recibió: Clave y nombre de la persona que recibió.
Comentarios: Anotaciones extras que se deseen agregar.
Después de haber ingresado los datos, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario deberá ingresar la Cantidad recibida de cada insumo, después hacer clic en el botón
.
El sistema mostrará la pantalla de la siguiente manera:
Hacer clic en el botón para volver a la pantalla de Listado de entradas por OC.
EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
El usuario deberá ingresar a la opción Operación>EVALUACIÓN DE CONTRATISTA.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario podrá realizar la búsqueda ingresando los filtros:
Obra: Hacer clic en el botón , el sistema mostrará la siguiente pantalla, deberá hacer
clic en el botón para seleccionar la obra.
Residente: Hacer clic en el botón , el sistema mostrará la siguiente pantalla, deberá
hacer clic en el botón para seleccionar el residente.
Contratista: Hacer clic en el botón , el sistema mostrará la siguiente pantalla, deberá
hacer clic en el botón para seleccionar el contratista.
Especialidad
Estatus
Después de haber ingresado los filtros, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará los contratistas de la siguiente manera:
Para Consultar el record de evaluación de un contratista, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla con el listado de las evaluaciones del contratista:
Para Consultar una evaluación, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para regresar a la pantalla del listado de evaluaciones del contratista, hacer clic en el botón
.
Si el usuario desea Agregar nueva evaluación, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará una pantalla como la siguiente:
El usuario deberá contestar las preguntas teniendo las opciones: SI y No, deberá agregar también
Observaciones y/o Recomendaciones en cada una de ellas.
Una vez respondidas las preguntas, deberá hacer clic en el botón .
SALIDA POR TRANSFERENCIA:
El usuario deberá ingresar a la opción Operación>Salida por transferencia.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario deberá ingresar la Empresa y la Obra; podrá ingresar los filtros que desee, después
hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para Consultar la salida por traspaso, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Hacer clic en el botón para regresar al listado de salidas por traspaso.
Para Imprimir la salida por traspaso, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará una pantalla emergente como la siguiente:
El usuario seleccionará la opción deseada, Abrir el archivo, Guardarlo o Cancelarlo.
Al seleccionar la opción Abrir, el sistema abrirá un archivo en PDF mostrando el siguiente
esquema:
Si selecciona la opción Guardar, el sistema almacenará el archivo en Documentos.
Y si desea cancelar la operación, deberá dar clic en el botón Cancelar.
Para Agregar una salida por traspaso, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El sistema muestra los siguientes campos:
Empresa: El nombre de la empresa a la que corresponde la salida.
Obra: Clave y nombre de la obra a la que corresponde la salida, este campo NO se captura.
Almacén: El nombre del almacén en el que se realiza la salida (Seleccionar la opción
MUDANZA).
Orden traspaso: El número de la orden de traspaso, este campo NO se captura.
Tipo de movimiento: El tipo de movimiento al que corresponde, este campo NO se
captura.
Fecha de salida: La fecha en la que se realiza la salida.
Hora de salida: La hora a la que se realiza la salida.
Obra destino: (Ingresar la misma clave de la obra a la que corresponde la salida) Clave y
nombre de la obra a la que se hace el traspaso, hacer clic en el botón , el sistema
mostrará la siguiente pantalla, deberá hacer clic en el botón para
seleccionar la obra.
Entregó: La clave y nombre de quien realiza la salida.
Comentarios: Anotaciones extras que se deseen agregar.
Después de ingresar los datos, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario puede ingresar los filtros por Tipo y/o Grupo de insumo, después hacer clic en el botón
.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
El usuario selecciona e ingresa la cantidad de cada insumo para la salida, después deberá hacer clic
en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para quitar un insumo de la salida, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
El usuario deberá hacer clic en el botón para continuar la operación. Si no desea
continuar con la operación, deberá hacer clic en el botón .
El sistema quita del listado el insumo seleccionado.
Hacer clic en el botón para regresar al listado de salidas por traspaso.
ENTRADA POR TRANSFERENCIA:
El usuario deberá ingresar a la opción Operación>Entrada por transferencia.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario deberá ingresar la Empresa y podrá ingresar los filtros que desee, después hacer clic en
el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para Consultar la entrada por traspaso, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Hacer clic en el botón para regresar al listado de entradas por traspaso.
Para Imprimir la entrada por traspaso, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla emergente:
El usuario seleccionará la opción deseada, Abrir el archivo, Guardarlo o Cancelarlo.
Al seleccionar la opción Abrir, el sistema abrirá un archivo en PDF mostrando el siguiente
esquema:
Si selecciona la opción Guardar, el sistema almacenará el archivo en Documentos.
Y si desea cancelar la operación, deberá dar clic en el botón Cancelar.
Para Agregar una entrada por traspaso, hacer clic en el botón .
El sistema muestra la siguiente pantalla:
El sistema muestra los siguientes campos:
Empresa: La empresa a la que corresponde la entrada por traspaso.
Obra: La clave y el nombre de la obra a la que corresponde la entrada por traspaso, este
campo NO se captura.
Almacén: El nombre del almacén al que corresponde la entrada por traspaso (Seleccionar
la opción MUDANZA).
Orden traspaso: El número de orden de traspaso, hacer clic en el botón , el sistema
mostrará la siguiente pantalla, hacer clic en el botón para seleccionar la
orden de traspaso correspondiente.
Tipo de movimiento: El tipo de movimiento al que corresponde.
Fecha de entrada: La fecha de la entrada por traspaso.
Recibió: La clave y nombre de la persona que recibió.
Comentarios: Anotaciones extras que se deseen agregar.
Después de haber ingresado los datos, hacer clic en el botón .
El sistema muestra la siguiente pantalla:
El usuario deberá ingresar la cantidad recibida por cada insumo, después hacer clic en el botón
.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Hacer clic en el botón para regresar al listado de entradas por traspaso.
EXPLOSIÓN INSUMO POR OBRA:
El usuario deberá ingresar a la opción Reportes>Explosión insumo por obra.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Si se desea obtener la explosión de insumos en pantalla, deberá hacer clic en el botón
.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Si se desea obtener la explosión de insumos en formato Excel, deberá hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla emergente:
El usuario seleccionará la opción deseada, Abrir el archivo, Guardarlo o Cancelarlo.
Al seleccionar la opción Abrir, el sistema abrirá un archivo en PDF mostrando el siguiente
esquema:
Si selecciona la opción Guardar, el sistema almacenará el archivo en Documentos.
Y si desea cancelar la operación, deberá dar clic en el botón Cancelar.
IMPRIMIR ACUSES DE RECIBO:
El usuario deberá ingresar a la opción Reportes>Imprimir acuses de recibo.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario podrá ingresar los filtros que desee, después hacer clic en el botón .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Para Imprimir el acuse de recibo, hacer clic en el botón .
El sistema mostrará un archivo en formato PDF con el siguiente esquema:
![Manual Del Residente de Obra[1]](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/53f9d492dab5cad23a8b4bf8/manual-del-residente-de-obra1.jpg)
