Resum proposta pressupost 2010

PRESSUPOST 2010

http://www.gramenet.cat/

20092009 20102010

AJUNTAMENT 93.338.601 105.501.989

INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.962.015 1.863.245

PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 771.082 799.031

GRAMEPARK, S.A. 72.557.046 82.247.902

GRAMEIMPULS, S.A. 6.903.844 5.462.960

GRAMETRES, S.A. 310.917 58.335

TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR

175.843.505 195.933.462

AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ -8.570.039 -24.293.501

TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 167.273.466 171.639.961

Pressupost Consolidat


Ingressos Ajuntament 2010

Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a:

• Reducció de la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat en 8,5 milions d’euros.

• Reducció de la pressió fiscal. Decrement de l’ 1,40% en les Ordenances Fiscals.

INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2009IMPORT 2009 IMPORT 2010IMPORT 2010 VAR. VAR. 2010/20092010/2009

CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES

25.157.434 24.830.265 -1,30%

CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES

2.925.700 2.475.470 -15,39%

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS

5.409.558 5.983.057 10,60%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

43.878.619 42.540.748 -3,05%

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS

525.870 1.104.209 109,98%

TOTAL 77.897.181 76.933.749 -1,24%



ANYANYINGRESSOSINGRESSOS

CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS INGRESSOS PER INGRESSOS PER

HABITANTHABITANT

IMPOST I TAXES IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER MUNICIPALS PER

HABITANTHABITANT

2005 60.739.423 119.231 509,42 218,93

2006 68.808.045 120.560 570,74 222,70

2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55

2008 78.575.393 120.560 651,75 247,95

2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26

2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08

Evolució Ingressos Ajuntament


DISTRIBUCIÓ INGRESSOS

Evolució Ingressos Ajuntament


20092009 % Var.% Var. 20102010

Liquidació Fons Complementari 2007 4.597.780 - 0,00

Cessió d’impostos 4.084.230 -17,20% 3.381.780

IRPF 1.658.530 -15,21% 1.406.310

IVA 1.876.640 -35,59% 1.384.080

Cervesa 9.370 -5,12% 8.890

Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 770 -6,49% 720

Alcohol i begudes derivades 37.240 -13,67% 32.150

Hidrocarburs 342.860 1,49% 347.980

Tabac 158.820 26,97% 201.650

Fons Complementari de Finançament 38.210.480 -8,39% 35.004.590

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 46.892.490 -18,14% 38.386.370

*Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH

Evolució Tributs de l’Estat


20092009 % Var.% Var. 20102010

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 46.892.490 -18,14% 38.386.370

HABITANTS 120.560 0,75% 121.465

INGRESSOS PER HABITANT 388,96 -18,75% 316,03

IRPF42%

IVA41%

Tabac6%

Alcohol i prod intermitjos

1%

Hidrocarburs10%

*Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH



Comparativa pressupostàriaComparativa pressupostària 20092009 VariacióVariació 20102010 % Var.% Var.

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT (Pressupostat)43.643.46

05.257.09

038.386.37

0-

12,04%

HABITANTS 120.560 905 121.465 0,75%

INGRESSOS PER HABITANT 362,01 -45,98 316,03-

12,70%




Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat

• Contenció de la despesa corrent

• Fons Estatal Estabilitat i Sostenibilitat Local

• Ingressos de la Mancomunitat (OOVV)

• Millores en la recaptació dels tributs (Convenis amb entitats supramunicipals)

Despeses Ajuntament 2010

Aspectes a destacar:

• Contenció de la despesa d’estructura.• Augment actuacions protecció i promoció

social (SAD, Fons contingència, transport adaptat, CIRD)

• Escoles bressol• Cooperació internacional• Manteniment dels nivells de neteja.

DESPESES CORRENTS + DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERSPASSIUS FINANCERS IMPORT 2009IMPORT 2009 IMPORT 2010IMPORT 2010 VAR. VAR.

2010/20092010/2009

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL

30.028.031 30.289.914 0,86%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS

27.428.183 26.206.764 -4,45%

CAPÍTOL III. INTERESSOS 2.252.000 2.484.471 10,32%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

13.288.967 12.337.759 -7,16%

CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER

4.900.000 5.323.568 8,64%

TOTAL 77.897.181 76.642.476 -1,61%

Despeses Ajuntament 2010


PRIORITATS DE L’EQUIP PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERNDE GOVERN 20092009

DESPESA DESPESA PER PER

HABITANTHABITANT20102010

DESPESA DESPESA PER PER

HABITANTHABITANT

VARIACIÓ VARIACIÓ

%%

ESCOLES 7.638.634 63,36 14.716.370 121,16 92,66%

MANTENIMENT I NETEJA VIA PÚBLICA

15.666.828 129,95 16.657.928 137,14 6,33%

MANTENIMENT D’EDIFICIS

784.144 6,50 1.669.902 13,75 112,96%

BENESTAR SOCIAL 6.388.583 52,99 8.024.068 66,06 25,60%

PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.256.660 10,42 1.262.104 10,39 0,43%

Pressupost Despeses 2010

*Inclou despesa corrent, inversió i el FEESL


ANYANYDESPESESDESPESES

CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS DESPESES PER DESPESES PER

HABITANTHABITANT

2005 54.442.027 119.231 456,61

2006 61.097.219 120.560 506,78

2007 66.028.483 120.560 547,68

2008 71.419.067 120.560 592,39

2009 72.997.181 120.560 605,48

2010 71.318.907 121.465 587,16

Evolució Despeses Ajuntament


ÀreaÀrea DenominacióDenominació ImportImport

0 DEUTE PÚBLIC 7.797.039,48

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 37.879.966,33

Seguretat i mobilitat ciutadana 6.427.027,32

Vivenda i urbanisme 18.864.292,33

Benestar comunitari 9.357.968,71

Medi ambient 3.230.677,97

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 10.664.253,90

Serveis socials i promoció social 9.914.253,90

Foment del treball 750.000,00

3PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

21.734.589,75

Sanitat 545.069,90

Educació 14.716.370,49

Cultura 3.934.263,54

Esport 2.538.885,82

Àrees : Pressupost 2010 + FEESL

ÀreaÀrea DenominacióDenominació ImportImport

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 5.830.566,15

Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 512.104,33

Altres actuacions de caràcter econòmic 5.318.461,82

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 34.280.457,34

Òrgans de govern 2.036.681,47

Serveis de caràcter general 26.205.533,30

Administració financera i tributària 2.625.409,28

Transferències a altres administracions públiques 3.412.833,29

TOTAL DESPESA 118.186.872,95

Àrees : Pressupost 2010 + FEESL

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad LocalFondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

PROJECTES D’INVERSIONS 10.142. 823,00

DESPESA CARÀCTER SOCIAL 2.542.061,00

TOTAL FEESL 12.684.884,00

Distribució FEESL



PROJECTES D’INVERSIONS 10.142. 823,00

Llars d’Infants (Front Fluvial, Solar Aigües) 3.227.146,79

CEIPS i Altres Centres Educatius (Rehabilitacions i millores) 2.947.750,18

Equipaments Municipals (Centre info. Dones i Centre Cívic Fondo)

584.068,19

Patrimoni Cultural (Poblat Ibèric i Molí d’en Ribè) 761.307,86

Sostenibilitat, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Sanejament 1.403.504,33

Accessibilitat (Ascensor Can Franquesa) 229.900,02

Xarxes i Infraestructures Tecnològiques (Administració electrònica)

989.145,63

Distribució FEESL


ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL 2.542.061,00

Neteja de centres educatius 764.429,50

Manteniment centres educatius 326.975,82

Mediació comunitària 275.655,68

Educació (prepara el teu futur, joves en transició, etc.) 177.680,50

Atenció a la dependència 32.784,00

Serveis Socials (Parc Forestal la Bastida, Suport inserció, etc.) 964.535,50

Distribució FEESL


SERVEISERVEI PressupostPressupost EndeutamentEndeutament Altres Altres AdministracionsAdministracions

COMPRA D’ACTIUS A GRAMEPARK 12.976.098,72 12.976.098,72 -

Complex Olimpo 11.871.052,56 11.871.052,56 -

Enric Granados 7-11 ODAF Singuerlín 575.811,24 575.811,24 -

Carrer Bruc 21-23 ODAF Fondo 283.499,36 283.499,36 -

Rambla del Fondo 13 ODAF Llatí i Centre 245.735,56 245.735,56 -

EXPROPIACIONS 4.602.351,89 3.904.275,17 698.076,72

CONVENIS 310.012,37 310.012,37 -

Carrer Circumval·lació II Fase Subfase A 257.000,00 257.000,00 -

Washington Colom (Juan del Moral) 53.012,37 53.012,37 -

Inversions i Finançament


PLURIANUALS 5.410.916,41 1.000.449,31 4.410.467,10

Mercat del Fondo 2.051.989,31 100.180,27 1.951.809,04

Escola Bressol Singuerlin (Esquirol) 35.697,91 - 35.697,91

CEIP i Escola Bressol Sant Just 900.269,04 900.269,04 -

Remodelació Camp de Futbol Oliveres 634.559,69 - 634.559,69

Comissaria Policia Local Oliveres 1.788.400,46 - 1.788.400,46

URBANITZACIÓ CARRERS 1.482.450,53 31.552,00 1.450.898,53

Accés CEIP Unamuno 314.302,09 - 314.302,09

Urbanització C/Sant Ramón 31.552,00 31.552,00 -

Plaça Josep Tarradellas (II Fase) 1.136.596,44 - 1.136.596,44

EQUIPAMENTS 200.070,74 - 200.070,74

Teatre Segarra 200.070,74 - 200.070,74



ALTRES ACTUACIONS 3.697.612,43 2.277.612,43 1.420.000,00

Maquinaria recollida de la fracció orgànica 198.055,56 198.055,56 -

Pla de millora dels equipaments municipals 300.000,00 300.000,00 -

Pla de millora de la via pública 400.000,00 400.000,00 -

Compra de maquinària de neteja 546.788,71 546.788,71 -

Rehabilització edificis Barris Centrals 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00

Millora de carrers 400.000,00 - 400.000,00

Jocs Infantils 140.000,00 - 140.000,00

Renovació enllumenat 200.000,00 - 200.000,00

Semaforitzacions 80.000,00 - 80.000,00

Informàtica i mobiliari 232.768,16 232.768,16 -

TOTAL INVERSIONS 2010 28.679.513,09 20.500.000,00 8.179.513,09


INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2009IMPORT 2009 IMPORT 2010IMPORT 2010 VAR. VAR. 2010/20092010/2009

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 73.379,92 72.428,19 -1,30%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.810.186,35 1.713.357,22 -5,35%

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 78.448,35 77.460,02 -1,26%

TOTAL INGRESSOS 1.962.014,62 1.863.245,43 -5,03%

ORGANISMES: Pressupost IME 2010

DESPESES DESPESES IMPORT 2009IMPORT 2009 IMPORT 2010IMPORT 2010 VAR. VAR. 2010/20092010/2009

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 951.055,61 955.687,48 0,49%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 781.542,08 639.170,29 -18,22%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216.519,57 258.490,30 19,38%

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 12.897,36 9.897,36 -23,26%

TOTAL DESPESES 1.962.014,62 1.863.245,43 -5,03%

INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2009IMPORT 2009 IMPORT 2010IMPORT 2010 VAR. VAR. 2010/20092010/2009

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 230.000,00 248.012,88 7,83%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 541.082,09 551.018,06 1,84%

TOTAL INGRESSOS 771.082,09 799.030,94 3,62%

ORGANISMES: Pressupost PMM 2010

DESPESES DESPESES IMPORT 2009IMPORT 2009 IMPORT 2010IMPORT 2010 VAR. VAR. 2010/20092010/2009

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 729.586,00 757.534,85 3,83%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 0,00%

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 0,00%

TOTAL DESPESES 771.082,09 799.030,94 3,62%

ENDEUTAMENT CONSOLIDAT

*Les dades corresponents al 2010 són estimatives


ENDEUTAMENT CONSOLIDAT

*Les dades corresponents al 2009 són estimatives.

**Les dades del 2010 prenen els ingressos consolidats del 2008


Gràcies per la vostra atenció


Resum proposta pressupost 2010

News & Politics

Transcript of Resum proposta pressupost 2010