Resumen Ejecutivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA

PERFIL DE PROYECTO

PRESENTACIÓN

El presente Perfil de Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN LA PARCALIDAD DE PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE

ZEPITA - CHUCUITO – PUNO”, fue elaborado de acuerdo a los lineamientos

dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública , a través de la Ley

Nº 27293, modificada por las leyes Nº 28522 y 28802, Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública, D.S. Nº 102-2007-EF, Reglamento del

Sistema Nacional de Inversión Pública y Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, R.

D. Nº 002-2009-EF/68.01 y Directiva Nº 001-2011–EF/68.01, asimismo se

enmarca dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No. 27972 Art 80,

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

PARCALIDAD DE PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA -

CHUCUITO – PUNO”.

REGIONPROVINCIADISTRITOLOCALIDAD

ALCALDE: RICARDO FELIPE JIMENEZ CASTILLA GESTION 2011 - 2014

PRESUPUESTOS/.

Inc. 4.1, Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales y

Mediante la Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento,

Artículo3.- declárese a los servicios de saneamiento como servicios de

necesidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger

la salud de la población y el ambiente.

La actual evaluación de la incidencia nacional de la pobreza total, según área

de residencia, 2004 – 2009 (porcentaje del total de la población), se presenta

una disminución nacional del 1.4 % y un -2.4 % en el sector urbano, sin

embargo un existe un incremento del 0.5 % de la pobreza rural, lo que

significa un retroceso en el sector rural, significando esto que los próximos

años las políticas públicas deben orientarse a los sectores rurales. Por otro

lado el IDH del distrito de Zepita es de 0.5568 ubicando en el ranking

nacional de distritos 1146, la esperanza de vida al nacer es de 70.73 años

ubicado en el ranking nacional de 1214, el alfabetismo se encuentra en un

85.75% de su población ubicado en un ranking nacional 1072, la escolaridad

alcanza 84.99 % ubicado en un ranking 1020, siendo su ingreso familiar

percápita mensual de 145.3 nuevos soles ubicándose en un ranking nacional

de 1443.

Frente a estos datos la Municipalidad del Distrito de Zepita presenta las

metas del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad del Distrito de

Zepita, con el fin de contribuir al mejoramiento de los servicios básicos y una

alternativa frente a la lucha contra la pobreza.

El proyecto consiste en Construcción de los sistemas de Agua Potable,

estará a cargo la Municipalidad Distrital de Zepita, quienes garantizarán el

cumplimiento del mismo. Beneficiando directamente a 50 familias de la

parcialidad de Pavita Baja, mejorando el nivel de vida de la población por

ende contribuyendo con su desarrollo.

Zepita, Abril 2012.

I. RESUMEN EJECUTIVO

A) Nombre del Proyecto

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARCALIDAD DE

PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO.

B) Objetivos del proyecto

Disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.

Brindar un servicio de agua de buena calidad Mejorar la coordinación en temas de gestión del agua

C) Balance oferta demandaEl balance de la oferta y demanda se calculó mostrado en el cuadro siguiente,

determinándose el superávit y déficit de la oferta sin PIP con la demanda sin PIP,

el balance de la oferta sin PIP y la demanda sin PIP, el balance de la oferta

optimizada y la demanda con PIP. La proyección de la oferta y demanda muestran

un superávit en un escenario con PIP de más de dos metros cúbicos (m3/día), la

segunda proyección del balance en un escenario sin PIP muestran un déficit

actual de menos 2 m3/día, finalmente en el balance entre la oferta optimizada y

demanda muestran un déficit de 1 m3 / día. La proyección muestra un superávit

solo en un escenario con proyecto y un déficit en los escenarios sin proyecto.

Cuadro N° C.1 Balance de la oferta y demanda

Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador

Gráfico N° C.1


PROYECCIÓNOFERTA TOTAL (M3/DIA)

OFERTA DE AGUA SIN PIP (M3/DIA) (POZOS)

OFERTA OPTIMIZADA SIN PIP (M3/DIA)

DEMANDA DE AGUA CON PIP (M3/DIA)

DEMANDA DE AGUA SIN PIP (M3/DIA)

BALANCE OFERTA CON PIP - DEMANDA CON PIP

BALANCE OFERTA SIN PIP - DEMANDA SIN PIP

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA -DEMANDA CON PIP

2012 10.10 2.35 6.52 7.50 4.33 2.60 -1.99 -0.982013 10.10 2.35 6.52 7.69 4.44 2.42 -2.10 -1.172014 10.10 2.35 6.52 7.88 4.55 2.22 -2.21 -1.362015 10.10 2.35 6.52 8.08 4.67 2.03 -2.32 -1.562016 10.10 2.35 6.52 8.28 4.78 1.83 -2.44 -1.762017 11.60 2.35 6.52 8.49 4.90 3.12 -2.56 -1.972018 11.60 2.35 6.52 8.70 5.03 2.91 -2.68 -2.182019 11.60 2.35 6.52 8.92 5.15 2.69 -2.80 -2.402020 11.60 2.35 6.52 9.14 5.28 2.47 -2.93 -2.622021 12.10 2.35 6.52 9.37 5.41 2.74 -3.07 -2.852022 12.10 2.35 6.52 9.60 5.55 2.50 -3.20 -3.082023 12.10 2.35 6.52 9.84 5.69 2.26 -3.34 -3.32

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

BA

LA

NC

E M

3/D

ÍA

PROYECCIÓN DE AÑOS

BALANCE OFERTA - DEMANDA M3/DÍA

BALANCE OFERTA CON PIP -DEMANDA CON PIP

BALANCE OFERTA SIN PIP -DEMANDA SIN PIP

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA -DEMANDA CON PIP

D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

D.1) Alternativa de solución Nº 01

D.1.1) Identificación De Acciones

Acción 1. Instalación de un sistema por gravedad captado desde ojos

ubicados en la parte alta de los cerros con una extensión de 700 metros

lineales de conducción, provista de 01 captación de concreto armado con

recarga constante de 0.12 litrs/seg..

Acción 2.1. Tratamiento de agua en el reservorio de concreto armado de

9.4 m3 a través de hipoclorador.

Acción 3.1. Extensión de redes de tubería e instalación de 50 piletas y

lavatorios de concreto armado en los domicilios con sus respectivos

accesorios, en la que la red de distribución consiste en 8779.00 metros de

tuberías PVC de: 2’’, 1½’’, 1”, ¾” con sus respectivos accesorios de unión.

Acción 5.1. Capacitación y monitoreo en educación sanitaria, en la que se

capacitará a los beneficiarios en temas de saneamiento para así prevenir

enfermedades gastrointestinales.

Acción 6.1. Capacitación y monitoreo permanente de las JASS, en la que

se capacitará y se organizará las JASS.

D.1.2) Descripción técnica de la alternativa seleccionada

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACIÓN: Consiste en la construcción de 1x1m. por un metro de altura

provista de sus válvulas y accesorios, instalación de 700 m. de tuberías de

conducción de 2” de diámetro. Además de instalar al quinto año de

funcionamiento un sistema de bombeo agua potable de 1 HP, bombeando

0.3 litrs/seg durante dos horas por día.

RESERVORIO: Consiste en un reservorio de concreto armado de un

volumen de 9.4 m3.

CASETA DE VALVULAS: Consiste en casetas de válvulas, casetas de

concreto armado.

LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Consiste en las líneas de distribución de 8778.9

m. de tubería PVC de diámetros variables de: 3”, 2”, 1½”, 1”, ¾”. Provistas

de sus accesorios.

CRUCE DE RIO TIPO SIFON: de 7 m. de longitud de tubería.

PILETAS Y LAVATORIOS: Instalación de 50 Piletas y 50 lavatorios,

provistas de sus accesorios.

VALVULAS DE CONTROL: 2 válvulas D= 2”.

VALVULAS DE PURGA: 2 válvulas de D= 3/4”

ACCIONES DE APOYO

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA: El proyecto contempla

efectuar 2 cursos talleres de capacitación durante la fase de inversión sobre

los temas en educación sanitaria como se indica.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL: El

proyecto considera efectuar 3 cursos talleres de temas de administración y

gestión operacional del servicio en la finalización de la obra y posteriores

capacitaciones durante el primer año de operación de la infraestructura de

saneamiento, serán facilitados por el personal técnico especializado en el

tema.

MITIGACIÓN AMBIENTAL: El proyecto tendrá impactos sociales positivos,

traduciendo en que la población se beneficiará con la mejora de la calidad

de vida de la población involucrada para el logro de estos objetivos el

proyecto contempla la asignación de un presupuesto destinado a las

medidas de mitigación de impactos negativos como el re-poblamiento de la

vegetación en zonas afectadas y disposición adecuada de residuos.

D.2) Alternativa de solución Nº 02

D.2.1) Identificación De Acciones

Acción 1.1. Pozo de bombeo. De concreto armado f’c= 210 kg/cm2 en

muro circular y losa techo, tapa de inspección de FºGº estriada de

0.60x0.60m., acero de 3/8. Cisterna de bombeo. De concreto armado f’c=

210kg/cm2 en piso losa, muros, techo, acero de 3/8. Electrobombas.

Consistentes en 02 electrobombas de 5 HPs para bombear un caudal de

0.5 litros por segundo por un periodo de 5.5 horas diarias a través de una

tubería de impulsión de 3’’ en PVC, desde la cisterna por una longitud de

700 metros lineales hasta el reservorio. Cabe precisar que solo 01 bomba

estará en funcionamiento mientras el otro se encontraría sin funcionar para

cualquier tipo de incidencias (repuesto). 01 electrobomba de 0.5 HPs para

bombear un caudal de 0.50 litros por segundo desde el pozo hasta la

cisterna de 6.00 m3 por un periodo de 5.5 horas como mínimo. Tubería de

impulsión. Consistente en tuberías PCV 3’’ con una longitud de 700 metros

lineales desde la cisterna hasta el reservorio con sus respectivos uniones.

Caseta de bombeo. Consistente en una infraestructura de concreto de

1.50x1.50 con muros de bloquetas de 0.40x0.20x0.15m, columnas de

concreto armado f’c=210 kg/cm2; vigas de concreto armado f’c=210

kg/cm2; cimiento corrido de concreto ciclópeo 1:10 c/h. + 30 % de piedra

grande; sobre-cimiento de concreto ciclópeo 1:8 c/h. + 25 % piedra

mediana; techo de calamina galvanizada de 1.80x 0.80m; tijerales de

madera 2’’x4’’x10’; correas de madera 2’’x2’’x10’.

Acción 2.1. Tratamiento de agua en el reservorio de concreto armado de

4 m3 a través de hipoclorador.

Acción 3.1. Extensión de redes de tubería e instalación de 50 piletas y

lavatorios de concreto armado en los domicilios con sus respectivos

accesorios, en la que la red de distribución consiste en 8779.00 metros de

tuberías PVC de: 2’’, 1½’’, 1”, ¾” con sus respectivos accesorios de unión.

Acción 5.1. Capacitación y monitoreo en educación sanitaria, en la que se

capacitará a los beneficiarios en temas de saneamiento para así prevenir

enfermedades gastrointestinales.

Acción 6.1. Capacitación y monitoreo permanente de las JASS, en la que

se capacitará y se organizará las JASS.

D.2.2) Descripción técnica de la alternativa seleccionada

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

POZO DE BOMBEO. De concreto armado f’c= 210 kg/cm2 en muro circular

y losa techo, tapa de inspección de FºGº estriada de 0.60x0.60m., acero de

3/8.

CISTERNA DE BOMBEO. De concreto armado f’c= 210kg/cm2 en piso

losa, muros, techo, acero de 3/8, de un volumen de 6.00 m3.

ELECTROBOMBAS. Consistentes en 02 electrobombas de 5 HPs para

bombear un caudal de 0.5 litros por segundo por un periodo de 5.5 horas

diarias a través de una tubería de impulsión de 3’’ en PVC, desde la

cisterna por una longitud de 700 metros lineales hasta el reservorio. 01

electrobomba de 0.5 HPs para bombear un caudal de 0.50 litros por

segundo desde el pozo hasta la cisterna de 6.00 m3.

TUBERÍA DE IMPULSIÓN. Consistente en tuberías PCV 3’’ con una

longitud de 700 metros lineales desde la cisterna hasta el reservorio con

sus respectivos uniones.

CASETA DE BOMBEO. Consistente en una infraestructura de concreto de

1.50x1.50 con muros de bloquetas de 0.40x0.20x0.15m, columnas de

concreto armado f’c=210 kg/cm2; vigas de concreto armado f’c=210

kg/cm2; cimiento corrido de concreto ciclópeo 1:10 c/h. + 30 % de piedra

grande; sobre-cimiento de concreto ciclópeo 1:8 c/h. + 25 % piedra

mediana; techo de calamina galvanizada de 1.80x 0.80m; tijerales de

madera 2’’x4’’x10’; correas de madera 2’’x2’’x10’.

RESERVORIO: Consiste en un reservorio de concreto armado de un

volumen de 4 m3.

CASETA DE VALVULAS: Consiste en casetas de válvulas, casetas de

concreto armado.

LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Consiste en las líneas de distribución de 8778.9

m. de tubería PVC de diámetros variables de: 3”, 2”, 1½”, 1”, ¾”. Provistas

de sus accesorios.

CRUCE DE RIO TIPO SIFON: de 7 m. de longitud de tubería.

PILETAS Y LAVATORIOS: Instalación de 50 Piletas y 50 lavatorios,

provistas de sus accesorios.

VALVULAS DE CONTROL: 2 válvulas D= 2”.

VALVULAS DE PURGA: 2 válvulas de D= 3/4”

ACCIONES DE APOYO

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA: El proyecto contempla

efectuar 2 cursos talleres de capacitación durante la fase de inversión sobre

los temas en educación sanitaria como se indica.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL: El

proyecto considera efectuar 3 cursos talleres de temas de administración y

gestión operacional del servicio en la finalización de la obra y posteriores

capacitaciones durante el primer año de operación de la infraestructura de

saneamiento, serán facilitados por el personal técnico especializado en el

tema.

MITIGACIÓN AMBIENTAL: El proyecto tendrá impactos sociales positivos,

traduciendo en que la población se beneficiará con la mejora de la calidad

de vida de la población involucrada para el logro de estos objetivos el

proyecto contempla la asignación de un presupuesto destinado a las

medidas de mitigación de impactos negativos como el re-poblamiento de la

vegetación en zonas afectadas y disposición adecuada de residuos.

E) COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

A continuación mostramos los costos de la alternativa seleccionada N° 01,

detallados por las partidas.

Cuadro N° E.1 Captación


Cuadro N° E.2 Línea de conducción


Cuadro N° E.3 Reservorio

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CAPTACIÓN 3016.34

LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 7.25 0.76 5.48

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 7.25 1.62 11.74

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.70 12.08 32.63

REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 2.95 0.76 2.23

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 1.80 5.29 9.52

CONCRETO F¨C=140 KG/CM2 S/MEZC m3 0.50 333.46 166.73

CONCRETO FC=100 KG/CM2 m3 0.50 219.41 109.71

CONCRETO F¨C=175 KG/CM2, LOSA m3 0.40 368.12 147.25

CONCRETO FC=175 KG/CM2 MUROS m3 1.20 368.12 441.74

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( MUROS) m2 2.50 29.61 74.03

CONCRETO f́ c = 175Kg/cm² (LOSA TAPA) m3 2.25 368.12 828.27

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA TAPA) m2 2.25 31.15 70.09

ACERO f'y = 4200 kg/cm² kg 30.00 5.92 177.60

TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE INTERIOR m2 7.58 22.03 166.99

TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.72 13.65 159.98

FILTRO DE ARENA m3 0.40 8.05 3.22

FILTRO DE GRAVA 1 1/2" A 1/2" m3 0.49 26.90 13.18

VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION und 1.00 484.23 484.23

COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION und 1.00 25.00 25.00

PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA Y MUROS m2 11.72 7.40 86.73

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.LÍNEA DE CONDUCCIÓN 18604.06067

TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 700.00 1.00 701.53

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO; 0.5X0.7M. m 700.00 14.83 10382.40

CAMA DE APOYO (MATERIAL SARANDEADO) m 700.00 0.74 519.12

REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA AGUA m 700.00 0.37 259.56

RELLENO COMPACTADO ZANJAS H=0.7 M m 700.00 3.43 2403.33

TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 , 2" m 700.00 5.32 3724.85

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m 700.00 0.88 613.27


Cuadro N° E.4 Caseta de válvulas


Cuadro N° E.5 Línea de distribución

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.RESERVORIO (9.4 M3) 6053.55




EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 1.50 28.19 42.29


RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 31.42 62.84


SOLADO e = 4" m2 1.02 18.20 18.64

CONCRETO f́ c = 210Kg/cm² (LOSA FONDO MURO) m3 4.40 286.44 1259.76

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA DE FONDO DE MURO) m2 38.26 31.85 1218.45

CONCRETO f́ c = 210Kg/cm² (LOSA TAPA) m3 0.76 286.44 217.41

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA TAPA) m2 6.13 31.15 190.95

ACERO f'y = 4200 kg/cm² kg 228.53 6.08 1389.43

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 18.00 22.62 407.16

TARRAJEO EN EXTERIORES m2 21.28 13.74 292.39

MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO m2 6.25 11.56 72.25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 80.65 80.65

MARCO Y TAPA METALICA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 m. und 1.00 396.17 396.17

TUBERIA DE VENTILACION Fo Go D = 2" und 1.00 107.96 107.96

PINTURA EN EXTERIORES DE RESERVORIO m2 21.28 7.40 157.47

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CASETA DE VALVULAS 3000.27






SOLADO e = 2" m2 1.58 10.40 16.43

CONCRETO f́ c = 210Kg/cm² (LOSA FONDO MURO) m3 0.66 291.77 192.57

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA DE FONDO DE MURO) m2 5.22 31.85 166.26

ACERO f'y = 4200 kg/cm² (LOSA FONDO DE MURO) kg 45.25 6.06 274.22

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2.88 12.39 35.68

VALVULAS Y ACCESORIOS GLB 1.00 986.50 986.50

COLOCACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE VALVULAS GLB 1.00 1216.00 1216.00

PINTURA EN EXTERIORES DE CASETA DE VALVULAS m2 3.00 7.40 22.20


Cuadro N° E.6 Cruce de rio tipo sifón


Cuadro N° E.7 Piletas


Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 142183.04

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 8778.93 0.67 5881.88

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m 8778.93 3.46 30375.10

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO: 0.5X0.7M m 8778.93 3.09 27128.25

REFINE, NIVELACION DE FONDO DE TUBERIA m 8778.93 0.62 5442.94

CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO m 8778.93 0.25 2194.73

RELLENO, COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA m 8778.93 0.74 6496.41

TUBERIA PVC SAP CLASE 10 3" m 442.82 15.99 7080.69

TUBERIA PVC SAP CLASE 10 2" m 1860.20 7.95 14788.59

TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1 1/2" m 1240.80 6.92 8586.34

TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1" m 2695.80 4.86 13101.59

TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m 2539.31 4.99 12664.05

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC DE AGUA m 8778.93 0.80 7023.14

ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 1037.00 1037.00

COLOCACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 382.34 382.34

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN 843.01

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 7.00 0.69 4.83


REFINE, NIVELACION DE FONDO DE TUBERIA m 7.00 0.62 4.34

RELLENO DE ZANJAS CON PIEDRA GRANDE m3 5.25 44.65 234.41

CONCRETO F¨C=140 KG/CM2+30% PM C/MEZ. O.S. m3 2.10 238.44 500.72

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.PILETAS 41671.75







ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 65.50 27.24 1784.22

ACERO f'y = 4200 kg/cm² kg 175.00 6.08 1064.00

TARRAJEO MORTERO 1:5 m2 100.00 14.39 1439.00


ACCESORIOS PARA PILETA PUBLICA und 50.00 365.20 18260.00

COLOCACION DE ACCESORIOS EN PILETAS und 50.00 12.88 644.00

PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA Y MUROS m2 25.00 7.40 185.00

Cuadro N° E.8 Válvulas de control


Cuadro N° E.9 Válvulas de purga


Cuadro N° E.10 Lavatorios


Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.VALVULAS DE CONTROL 1462.88









ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONTROL DE D=3" und 1.00 586.00 586.00

ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONTROL DE 2" und 1.00 416.00 416.00

COLOCACION DE ACCESORIOS EN C.V.C. und 1.00 25.75 25.75

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.VALVULAS DE PURGA 1704.88









ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE PURGA D=3/4" und 2.00 391.70 783.40

ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE PURGA D=3/4" TIPO 2 und 2.00 236.70 473.40

COLOCACION DE ACCESORIOS EN C.V.P. und 1.00 12.50 12.50

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.LAVATORIOS 28232.10








TARRAJEO MORTERO 1:5 m2 277.29 14.39 3990.20


ACCESORIOS PARA LAVATORIO und 108.00 70.56 7620.48

Cuadro N° E.11 Varios


Cuadro N° E.12 Capacitación


Cuadro N° E.13 Impacto ambiental


Cuadro N° E.14 Costos Indirectos


Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.VARIOS 24475.00

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2500.00 2500.00

FLETE EN ZONA RURAL GLB 1.00 10000.00 10000.00

DISEÑO DE MEZCLAS und 1.00 800.00 800.00

PRUEBA DE COMPRESION DE CONCRETO und 1.00 25.00 25.00

PLACA RECORDATORIA und 1.00 350.00 350.00

ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 10000.00 10000.00

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE RESERVORIOGLB 1.00 800.00 800.00

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CAPACITACIÓN 2327.00

MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN A JASS GLB 1.00 442.00 442.00

MATERIAL DE CAPACITACIÓN GLB 1.00 885.00 885.00

PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A JASS GLB 1.00 1000.00 1000.00

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.IMPACTO AMBIENTAL 5550.00

MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 5550.00 5550.00

GASTOS GENERALES ( 9.00 %) 25121.14765

GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 2.8 %) 7815.468157

GASTOS DE LIQUIDACIÓN ( 1.5 %) 4186.857941

GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO ( 4.5 %) 12560.57382

Cuadro N° E.15 Costos de operación y mantenimiento


Cuadro N° E.16 Proyección de los costos de operación y mantenimiento con

PIP


Cuadro N° E.17 Proyección de los costos de operación y mantenimiento sin

PIP


93.200.25 Glb 50.00 12.500.33 N° Análisis 40.00 13.201.00 Dias de trabajo 50.00 50.000.25 Dias de trabajo 70.00 17.50

20.001.00 Gbl 20.00 20.00

113.201358.40

Insumos (Hipoclorito)Análisis de muestras de aguaTécnico gasfiteroTécnico en evaluación de la calidad del agua

Materiales en reparación de fugas

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / AÑO

COSTOS DE OPERACIÓN / MES

COSTOS DE MANTENIMIENTO / MES

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / MES

PROYECCIÓN DE COSTOS O&M - AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 1118.40 1118.40 1118.40 1118.40 1118.40 1178.40 1178.40 1178.40 1244.40 1244.40Insumos (Hipoclorito) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00Análisis de muestras de agua 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40Técnico gasfitero 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 660.00 660.00 660.00 726.00 726.00Técnico en evaluación de la calidad del agua 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

240.00 264.00 290.40 319.44 351.38 386.52 425.17 467.69 514.46 565.91240.00 264.00 290.40 319.44 351.38 386.52 425.17 467.69 514.46 565.91

1646.09 1758.86 1810.31COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1358.40 1382.40 1408.80 1437.84 1469.78 1564.92

COSTOS DE MANTENIMIENTO Materiales en reparación de fugas

1603.57

PROYECCIÓN DE COSTOS O&M - AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN / AÑO 11952.0 12191.0 12434.9 12683.6 12937.2 13196.0 13459.9 13729.1 14003.7 14283.7

19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.9250 51 52 53 54 55 56 57 59 60

COSTOS DE OPERACIÓN / FAMILIA/MESNÚMERO DE FAMILIAS

F) BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

F.1) Beneficios

Para los bienes que se transan libremente en el mercado, el criterio para estimar

los beneficios se basa en el precio de mercado, para el caso de servicios públicos

como es el agua potable, los beneficios económicos a precios sociales se obtienen

mediante procedimientos con factores de corrección, la máxima disposición a

pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del

servicio, medido a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable.

Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto,

identificamos nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder el

servicio.

F.2) Determinación del primer punto de la función de la demanda (consumo y precio de los no conectados)

En la parte del valor social del tiempo se utilizó el Anexo SNIP 09, en los

parámetros de evaluación. En la evaluación social de proyectos en los que se

considere como parte de los beneficios del proyecto ahorros del tiempo de

usuarios, deberá de calcularse dichos beneficios considerando los siguientes

valores de tiempo, según propósito y ámbito geográfico. Propósito no laboral. En

este caso se deberá utilizar un factor de corrección a los valores indicados en la

tabla anterior, igual 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.

Multiplicado por el propósito Laboral en el Área Rural de 3.32.

Es por eso que el valor del tiempo con el propósito no laboral en el área rural de

s/. / Hora para adultos resulto el valor de s/ 1.00 / hora y para los menores el valor

de s/. 0.50 / hora. El número de viajes realizado en promedio por día de los

mayores es de 4 veces por día y de los menores es de 5 veces por día,

generalmente este viaje siempre la realizan las madres de familia dos viajes en la

mañana y dos por la tarde, trasladando 22 litros de agua en cada viaje en

promedio, por otro lado los menores son que en promedio diario realizan hasta 5

viajes por día trasladando en promedio 8 litros de agua por viaje.

Para el cálculo de los beneficios del proyecto se determinó el valor del tiempo de

acarreo por familia por día, siendo de s/ 0.66 nuevos soles / Día / familia, valor que

le cuesta a cada familia por no contar con el servicio de agua potable, siendo este

valor de s/. 239.04 nuevo soles / año / familia. El consumo familiar es de 130

Ltrs /día (determinada de la cantidad acarreada), siendo este valor de 47.45

m3/año por cada familia.

Cuadro Nº F.1

Valor del tiempo de acarreo (nuevos soles)


Cuadro Nº F.2

Cantidad acarreada por año (m3 / familia)


PERSONA QUE ACARREA

VALOR DEL TIEMPO, PRÓPOSITO NO LABORAL (Area Urbana). s/.-Hora

NÚMERO DE VIAJES POR DÍA

TIEMPO PROMEDIO DE ACARREO POR VIAJE (HORAS)

VALOR DEL TIEMPO (Nuevos soles/dia)

VALOR DEL TIEMPO (Nuevos soles/mes)

VALOR DEL TIEMPO (Nuevos soles/año)

Adultos S/. 1.00 4.00 0.08 S/. 0.33 S/. 9.96 S/. 119.52Menores S/. 0.50 5.00 0.13 S/. 0.33 S/. 9.96 S/. 119.52

PERSONA QUE ACARREA

CANTIDAD ACARREADA POR VIAJE (Ltrs)

NÚMERO DE VIAJES POR DÍA

CANTIDAD ACAREADA POR DÍA (Ltrs)

CANTIDAD ACARREADA POR AÑO (M3)

Adultos 20.00 4.00 80 29.2Menores 10.00 5.00 50 18.25

130Consumo actual / familia (litr/día)

Cuadro Nº F.3

Valor promedio del tiempo de acarreo s/. / familia


Cuadro Nº F.4

Valor promedio de la cantidad acarreada m3 / familia


F.3) Determinación del segundo punto de la curva de la Demanda (consumo y el

precio de los conectados)

El promedio de consumo por saturación es de m3/mes/familia, por el cual pagan

un precio fijo nuevos soles, independiente de la cantidad efectiva que consumen.

Es decir, los usuarios actuales no pagan una tarifa por unidad adicional de agua

consumida por lo cual tienen una tarifa marginal igual a cero.

El gráfico del siguiente cuadro muestra el desplazamiento de la curva de la oferta

(Inelástica para los casos de proyectos de infraestructura social), se nota el

desplazamiento de la curva(S) en una situación sin proyecto cuyo precio del agua

es de 19.92 nuevos soles por una cantidad consumida de 3.90 m3 / familia / mes,

estos valores se obtuvieron del diagnóstico actual determinando el valor de la

cantidad acarreada, al desplazarse la curva de la oferta al escenario con proyecto

(S’), notamos que el precio disminuirá a un valor de 1.00 nuevos soles por una

cantidad consumida de 6.75 m3 / familia / mes. Este valor se determinó en

promedio por un número de integrantes de familia (4.5) cuyo consumo

recomendado por la OMS es proyectado de 50 litrs/ persona / día, resultando un

S/. 0.66 S/. 19.92 S/. 239.04

VALOR PROMEDIO DEL TIEMPO DE ACARREO s/.

/ familia / día

VALOR PROMEDIO DEL TIEMPO DE ACARREO s/.

/ familia / mes

VALOR PROMEDIO DEL TIEMPO DE ACARREO

s/. / familia / año

CONSUMO FAMILIAR (Litros/día)

CONSUMO FAMILIAR (M3/mes)

CONSUMO FAMILIAR (M3/año)

130.00 3.90 47.45

valor de 6.75 m3, cuyo pago por m3 según el proyecto se estima a s/. 0.14 nuevos

soles / m3.

Gráfico N° F.1

Estimación del beneficio económico (escenario sin proyecto a escenario con proyecto)


Finalmente el beneficio económico se determina sumando el área de los Recursos

Liberados mas el Excedente del consumidor mas los Beneficios Totales. El

beneficio total por familia de contar con el servicio de agua potable es de s/.

107.50 nuevos soles, a continuación se muestra en el siguiente cuadro:

P

S S'

0 6.75 QCantidad m3/mes

1.00

Excedente del Consumidor (E.C.)

3.90

Prec

io s

/. /

mes

19.92

R.L.

= 77.69 + 26.96 + 2.85

= S/. 107.50 mes / conexión

Beneficios con pagos de Tarifas (B.T.)

Beneficios Económicos



=Recursos Liberados

(R.L.)+

Excedente del

Consumidor (E.C.)

+

F.4) Beneficios incrementales de las familias nuevas a conectarse al servicio

Para este caso se está considerando un incremento de del 2.5 % anual de

crecimiento, la proyección de los beneficios se determina con la proyección de

esta tasa a lo largo del horizonte de evaluación.

F.5) Flujo de beneficios de las familias por la instalación del servicio de agua

potable

El siguiente cuadro muestra el flujo de los beneficios obtenidos de los anteriores

procedimientos, bajo la consideración que el 100 % de la población accede a los

servicios de agua ello implica 50 viviendas con conexión efectiva.

El cuadro muestra la población total beneficiaría, la población beneficiada

actualmente será de 150 personas y se proyecta beneficiara 197 pobladores en el

año 2023.

F.6) Beneficios Cualitativos

El nivel de satisfacción de la población mejora principalmente por el

incremento de los niveles de vida de la población.

Las eliminando los focos de infección existentes y evitando los vectores de

enfermedades.

Por la naturaleza del proyecto este no tendrá impactos ambientales

negativos significativos.

El proyecto es altamente positivo al tratarse de un servicio básico como es

el servicio de agua potable.

G) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

G.1) Evaluación social

Para realizar la evaluación social, se realizó el método beneficio/costo para lo que

son las alternativas del sistema de agua potable.

Las decisiones de inversiones relacionadas con la infraestructura de uso público,

requieren ser analizados de acuerdo a la política de asignación de recursos para

las inversiones, mediante estudios técnicos económicos, que contemplen la

evaluación social del proyecto, que permita la comparación y priorización que

tienda a la mejor asignación de los recursos públicos.

Debemos mencionar que para efectos de la evaluación social del proyecto, los

costos calculados a precios de mercado se han corregido por los factores

estimados por el MEF según R. D. N° 001-2004-EF/68.01, y en base al actual

modificación de IGV = 18%.

G.2) Evaluación social del componente agua potable

a. El valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual neto (VAN), también conocido como el valor presente neto (VPN),

es el valor presente neto (VPN), es el valor actual de los beneficios netos que

genera el proyecto. Así “Mide en monedas de hoy , cuanto más rico es el

inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que

tiene como rentabilidad la tasa de descuento.”

La tasa con al que se descuenta el VAN representa el costo de oportunidad del

capital (COK), que es la rentabilidad que estaría ganando el dinero de utilizarlo en

la mejor alternativa de inversión. El COK representa, en cierta medida , un costo

adicional a cualquier proyecto (que no se encuentra incluido en el flujo de caja)

pues castiga (disminuye) los beneficios y los costos futuros debido al tiempo que

tiene que transcurrir para que se hagan efectivos.

En términos matemáticos, el valor actual neto se define como la diferencia entre la

sumatoria del valro actual de los beneficios y la sumatoria del valor actual de los

costos (hallados utilizando el COK), menos la inversión realizada en el periodo

cero. De esta manera, la representatividad matemática es la siguiente:

VAN=∑t=o

n B t(1+i)t

−∑t=0

n C t(1+i)t

−I 0

Donde:

Bt: Beneficios del periodo (t).

Ct: Costos del periodo (t).

BNt: Beneficios Netos del periodo (t)

i: Tasa de descuento (tasa de interés o costo de oportunidad del capital)

Io: Inversión en el período cero

n: Vida útil del proyecto

b. La tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno es una tasa porcentual que indica la rentabilidad

promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto.

Cuando se tien un proyecto que genera un solo flujo un período después de

efectuada la inversión, podemos afirmar, sin lugar a dudas que la tasa de

rentabilidad es:

TIR= FCInversi ón

−1

Dada la definición de la TIR, resulta obvio que si el costo de oportunidad del

capital fuera de la mismas magnitud, el inversionista sería indiferente entre invertir

en el proyecto o en la mejor alternativa. Podemos traducir esto en una expresión

matemática que muestra, que la TIR es aquella que, utilizada como tasa de

descuento genera un VAN = 0.

c. Por metodología beneficio-costo

El ratio Beneficio – Costo deberá utilizarse solo cuando se quiere determinar si un

proyecto se debe realizar o no. Este indicador no es recomendable para comparar

varios proyectos porque su magnitud absoluta puede ser engañosa.

Como método de evaluación para el sistema de agua potable se ha estimado con

costos totales de la construcción de los sistemas de agua potable, de cada una de

las alternativas se utiliza el análisis costo-beneficio, para lo cual se utiliza los

indicadores de evaluación que son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de

Retorno (TIR), para la actualización de los beneficios y costos sociales se utiliza:

Tasa de Descuento igual a 11%, la misma fue establecida por el MEF.

Alternativa N°01 a precios privadosAgua potable


Alternativa N°02 a precios privadosAgua potable


Alternativa N°01 a precios socialesAgua potable


VAN(11%) 68044.73

TIR 16%B/C 1.211278064

VAN(11%) 30013.11TIR 13%B/C 1.079195089

VAN(11%) 133547.23TIR 22%B/C 1.50281574

Alternativa N°02 a precios socialesAgua potable


H) SOSTENIBLIDAD DEL PROYECTO

H.1) Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operación, operación y

mantenimiento.

Respecto a la sostenibilidad del proyecto integral está dada por la participación del

total de la población de la parcialidad de Pavita Baja, perteneciente a la

Municipalidad Distrital de Zepita, son estos que permiten la sostenibilidad del

proyecto integral a través del horizonte de la operatividad del presente proyecto.

La sostenibilidad del proyecto está dado principalmente por el adecuado

mantenimiento que debe darse a la infraestructura, teniendo en cuenta que son

componentes fundamentales para dotar con buen servicio de agua potable a la

población, por tanto para que mejore las condiciones de vida de la población de la

parcialidad de Pavita Baja.

La operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS conformada en el centro

el centro poblado de Pavita Baja, cuya organización se consolidará en el proceso

de construcción del proyecto, las JASS una vez formalizado e implementado con

manuales de procedimiento de operación y mantenimiento, entonces en la etapa

de post inversión emprenderán un proceso de mejora y adecuada gestión de los

servicios de agua potable, la conformación de la Junta Administrativa de los

Servicios de Saneamiento se consolida en un acta adjuntada en la parte de

anexos del presente proyecto.

VAN(11%) 115395.95TIR 20%B/C 1.39304588

La sostenibilidad técnica radica en la mejora de la capacidad de gestión de la

JASS de la parcialidad de Pavita Baja, conjuntamente con la población,

fundamentalmente a fin de elevar la calidad de los servicios que brindan, mejora

de la administración a través del mantenimiento adecuado y oportuno.

Además firman un documento de compromiso, para transferir la responsabilidad

de la administración durante el horizonte del proyecto con el compromiso de

aportar un nuevo sol por mes por usuario para cubrir los costos de operación y

mantenimiento (ver acta Anexo compromisos de operación y mantenimiento).

H.2) Capacidad de gestión de la organización del proyecto en su etapa de

inversión y operación.

a) Etapa de Inversión.-

La Municipalidad distrital de Zepita cuenta con un plantel de profesionales que

pueden elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de

méritos, cuenta con capacidad para la supervisión de la obra (Ingenieros

especializados en el área) y además cuenta con movilidad que facilita la

supervisión de la obra.

b) Etapa de Operación.-

Para el logro del éxito del proyecto se plantea la formalización y con

reconocimiento legal y social de la JASS (Juntas Administrativas de los

Servicios de Saneamiento), cuya gestión de los servicios estará conformado

por dos niveles de gestión: Directivo y Operativo pero por las limitaciones y

condiciones de la población de la parcialidad de Pavita Baja se plantea la

Gestión administrativa y Operativa, quien estará a cargo de las operación y

mantenimiento del servicio de agua potable.

Los costos de operación, mantenimiento y reposición del proyecto serán

financiados por los beneficiarios y la operación y mantenimiento del agua

potable será asumida en un 100 % provenientes de los pagos mensuales por

el servicio de agua potable y al cuarto año de funcionamiento un 35 % por la

municipalidad con el pago a los costos de operación de la bomba eléctrica,

que deberá instalarse, en la etapa de post-inversión se garantiza con un pago

que realizan los pobladores el cual se ha calculado un costo de S/.0.14 por

metro cúbico, para que puedan asumirse algunos otros costos se ha tomado la

decisión de colocar como tarifa el monto de 1.00 nuevo sol por vivienda de

acuerdo a las actas de compromiso de los beneficiarios.

H.3) Determinación de la Tarifa

Con la información de los costos de inversión, operación y mantenimiento a

precios Privados, el proyecto de agua potable, así como los consumos

incrementales de agua potable generados por el proyecto, se estima una tarifa

incremental a largo plazo considerando dos escenarios.

i. La tarifa (S/./m3) cubre el total de los costos de inversión,

operación y mantenimiento.

ii. La tarifa (S/./m3) cubre los costos incrementales de operación y

mantenimiento.

La tasa de descuento en este caso es de 8%, por la recomendación de la

SUNASS. Cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° H.1 Cálculo de la tarifa marginal a Largo Plazo (precios

privados)


Cabe mencionar que en los talleres de capacitación se prevé capacitar a los

usuarios en técnicas de gasfitería, la que reducirá el costo de mantenimiento en un

54 % (0.14 nuevos soles / m3) de los costos de operación y mantenimiento, siendo

el valor real a pagar por los costos de operación y mantenimiento de 0.12 nuevos

soles por metro cúbico, monto a pagar totalmente disponible por parte de la

población.

H.4) Análisis de la capacidad de pago de la población

El análisis de capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la

tarifa del proyecto. Se ha determinado considerando los flujos de inversiones y

costos de operación y mantenimiento incrementales del proyecto, y el volumen

incremental de consumo de agua potable de los usuarios, las familias de la

localidad cuyo ingreso familiar percápita es S/. 230.00 nuevos soles, según

PNUD, tendrían capacidad de pago para afrontar el pago mensual de los

servicios de agua potable por cada mes es S/.0.27 nuevos soles /m3, que

AÑODEMANDA DE AGUA POR AÑO ( M3/AÑO)

CONSUMO INCREMENTAL (M3/DÍA)

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

2012 2737.50 2737.502013 2805.94 2805.94 328807.91 328807.912014 2876.09 2876.09 0 1358.40 1358.402015 2947.99 2947.99 0 1382.40 1382.402016 3021.69 3021.69 0 1408.80 1408.802017 3097.23 3097.23 5000.00 1437.84 6437.842018 3174.66 3174.66 0 1469.78 1469.782019 3254.03 3254.03 0 1564.92 1564.922020 3335.38 3335.38 0 1603.57 1603.572021 3418.76 3418.76 0 1646.09 1646.092022 3504.23 3504.23 0 1758.86 1758.862023 3591.84 3591.84 0 1810.31 1810.31

37765.33 307854.68 10148.04 317251.02VAN ( 8 %)

S/. 8.40S/. 0.27

Tarifa sobre la Inverión y los Costos de Operación y Mantenimiento (s/. / m3)Tarifa sobre los Costos de Operación y Mantenimiento (s/. / m3)

cubra los costos de operación y mantenimiento, costos de reposición de las

inversiones, más no la inversión total del año cero. La política del sector

saneamiento plantea que como mínimo las tarifas recuperen los costos de

operación y mantenimiento y reposición de las inversiones, en promedio una

familia con un alto consumo mensual pagará s/. 1.00 nuevos soles, monto que

es accesible dada su fuerte demanda.

H.5) Participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios directos participan durante la etapa de pre-inversión

inversión y post-inversión (operación y mantenimiento) del proyecto. En esta

primera etapa participando con la recopilación de la información primaria y

aprobación del proyecto; en la segunda etapa proporcionando mano de obra

no calificada y asistiendo a las capacitaciones en temas de educación

sanitaria y en fortalecimiento de la unidad de gestión de los servicios y en la

etapa de la post-inversión con el pago puntual de la cuota mensual por los

servicios de agua y de la gestión de los servicios con una tarifa de S/. 1.00

beneficiario.

I) IMPACTO AMBIENTAL

Cuadro N° I.1 Evaluación del Impacto Ambiental


NÚMERO IMPORTANCIA

1 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 0 0 -1 -3 3 -1 -2 2 0 1 2 2 1 2 2 -1

2 ESTUDIOS DEFINITIVOS -1 -3 3 -3 -6 2 -1 -3 3 -1 -4 4 -1 -2 2 1 3 3 1 3 3 -12

1 CAPTACIÓN -3 -15 5 -2 -6 3 -4 -20 5 -1 -1 1 0 -2 -4 2 0 -46

2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 0 -3 -12 4 0 0 -1 -2 2 0 1 2 2 -12

3 RESERVORIO (9.4 M3) -1 -5 5 0 0 0 0 -2 -6 3 1 3 3 -8

4 CASETA DE VALVULAS 0 0 0 0 0 -1 -2 2 0 -2

5 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 0 -2 -8 4 0 0 -4 -8 2 -2 -4 2 0 -20

6 PILETAS 1 2 2 0 -1 -2 2 -1 -2 2 0 0 3 15 5 13

7 VALVULAS DE CONTROL 0 -1 -2 2 0 0 0 -1 -2 2 0 -4

8 VALVULAS DE PURGA 0 0 0 0 0 -1 -2 2 0 -2

9 LAVATORIOS 0 0 0 0 0 1 2 2 4 20 5 22

10 VARIOS 0 0 0 0 0 0 2 8 4 8

11 CAPACITACIÓN 2 10 5 0 1 3 3 1 2 2 0 3 15 5 4 20 5 50

1 OPERACIÓN 3 6 2 -1 -1 1 2 4 2 4 12 3 -5 -20 4 2 4 2 4 20 5 25

2 MANTENIMIENTO -1 -4 4 1 1 1 1 3 3 -2 -8 4 -1 -4 4 3 9 3 2 6 3 3

PROMEDIO ARITMETIC 1499

FA

SE

S D

E

OP

ER

AC

IÓN

Y

MA

NT

EN

IM.

FA

SE

D

E E

JE

CU

CIÓ

N.

ESTUDIOS

PROMEDIO ARITMETICO

-9 -34 -18 -3 -36 15

PAISAJE Y ASPECTO SOCIO

CULTURAL

SOCIAL

RUIDO ECON.

CLIMA

MATRIZ DE LEOPOLD CARACTERISTICAS FISICAS CARACTERISTICAS BIOLOGICAS OTROS

AGUA SUELO FLORA FAUNA POLVO

MAGNITUD (+) ó (-)

Muy baja magnitud 1

Baja magnitud 2

Mediana Magnitud 3

Alta magnitud 4

Muy alta magnitud 5

Sin importancia 1

Poco importante 2

Medianamente importante 3

Importante 4

Muy Importante 5

IMPORTANCIA

La evaluación del impacto ambiental utilizando el método de la Matriz Leopold

resulta un valor positivo de 14, siendo el mayor impacto con respecto a la afección

del recurso hídrico y el suelo en el momento de la excavación para la instalación

de las tuberías.

J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La parcialidad de Pavita Baja se encuentra ubicada en el centro poblado de San

Antonio de Pavita del distrito de Zepita, los pobladores se reunieron el pasado

sábado 24 de marzo a horas 10.00 a.m. como lo indica el libro de actas, para

conformar las Junta Administrativa del Servicio de Saneamiento encargada de los

de toda la organización del servicio de saneamiento, conformada de la siguiente

manera:

PRESIDENTE: Clemente Condori Acero

SECRETARIO: Pablo Condori Choque

TESORERO: Miguel Zapana Totora

VOCAL: Lucio Zapana Condori

Una Junta reforzada por el presidente de la parcialidad y el teniente gobernador

con pleno acuerdo y aprobación de la población.

Por otro lado se propone la gestión de la junta, esta junta empieza a trabajar

desde el inicio de los estudios de Pre-inversión gestionando y coordinando entre

autoridades e profesionales del área, para ello viene brindando todas las

facilidades para los estudios de Pre-inversión, el compromiso para brindar las

facilidades en los estudios definitivos y en el momento de la ejecución, para ello se

cuenta con: Actas de libre disponibilidad del terreno en el momento de la

instalación de tuberías, evitando conflictos sociales por afección de propiedades

privadas, actas de entendimiento entre los propietarios y la parcialidad en el

terreno donde se tiene proyectado construir el reservorio, actas de entendimiento

donde se tiene provisto la captación de los manantiales de abastecimiento, actas

de contrapartida de la parcialidad en los costos de la mano de obra no calificada,

asumir los costos de operación y mantenimiento que involucre el proyecto. Para la

sostenibilidad del proyecto se prevé contribuir con un nuevo sol por mes por

beneficiario, para ello se reunirán los beneficiarios dirigidos por los integrantes de

las JASS una vez por mes para informar sobre el manejo de los fondos

recaudados y las tasas de morosidad (si las hubieran).

K) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El cronograma de ejecución del proyecto se proyecta para cinco meses, cuatro en

la ejecución del proyecto y un mes en la liquidación, para mayores detalles

notamos en el siguiente cuadro todo el cronograma de ejecución físico del

proyecto.

Cuadro N° K.1 Cronograma de ejecución física del proyecto (precios

privados)


El cronograma de ejecución financiera del proyecto muestra un inversión de

73605.16 nuevos soles el primer mes, 98890.23 el segundo mes, 109477.44

01.00.00 CAPTACIÓN

02.00.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN

03.00.00 RESERVORIO (9.4 M3)

04.00.00 CASETA DE VALVULAS

05.00.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

06.00.00 CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN

07.00.00

08.00.00 VALVULAS DE CONTROL

09.00.00 VALVULAS DE PURGA

10.00.00 LAVATORIOS

11.00.00

12.00.00 CAPACITACIÓN

13.00.00 IMPACTO AMBIENTAL

MES 5MES 1 MES 2 MES 3 MES 4CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

PILETAS

VARIOS

COSTO INDIRECTO

nuevos soles el tercer mes, 30273.73 nuevos soles el cuarto mes y 16561.35

nuevos soles el quinto mes, este último mes está destinado a la liquidación del

proyecto.

Cuadro N° K.1 Cronograma de ejecución financiera del proyecto

(precios privados)


01.00.00 CAPTACIÓN 3016.34

02.00.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 18604.06

03.00.00 RESERVORIO (9.4 M3) 3026.77 3026.77

04.00.00 CASETA DE VALVULAS 3000.27

05.00.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 35545.76 35545.76 35545.76 35545.76

06.00.00 CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN 843.01

07.00.00 20835.87 20835.87

08.00.00 VALVULAS DE CONTROL 1462.88

09.00.00 VALVULAS DE PURGA 1704.88

10.00.00 LAVATORIOS 14116.05 14116.05

11.00.00 8158.33 8158.33 8158.33

12.00.00 CAPACITACIÓN 1163.50 1163.50

13.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 2775.00 2775.00

8280.67 8280.67 8280.67 8280.67 8280.67 8280.67

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

16561.35

COSTO INDIRECTO

PILETAS

VARIOS

TOTAL 73605.16 98890.23 109477.44 30273.73

L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L.1) Conclusiones

Mediante la formulación del perfil del Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN LA PARCALIDAD DE PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE

ZEPITA - CHUCUITO – PUNO”. Se ha llegado a las siguientes conclusiones:

De los resultados obtenidos en la evaluación mediante la metodología

Beneficio - Costo, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR)

la alternativa seleccionada para el proyecto es la ALTERNATIVA 1 siendo

los indicadores económicos a precios privados como sigue: VAN = S/.

68044.73; TIR = 16 % y el B/C = 1.21; en consecuencia esta alternativa 1

es la más viable para la ejecución del proyecto.

Así mismo la ALTERNATIVA 2 mediante la metodología utilizada siendo

los indicadores económicos a precios privados como sigue: VAN = S/.

31425.91; TIR = 13 % y el B/C = 1.08.

Por otro lado la evaluación a precios sociales la alternativa I da un VAN =

S/. 133547.23; TIR = 22 % y la relación B/C = 1.50, la alternativa II, VAN =

S/. 115395.95; TIR = 20 % y el B/C = 1.39; De estos resultados esta

alternativa I es la más viable para la ejecución del proyecto.

Desde el punto de vista técnico, el perfil de proyecto con un sistema de

agua potable, se considera sostenible por los grandes beneficios que trae

este proyecto: El proyecto beneficiará directamente a 50 familias de la

parcialidad de Pavita Baja.

El costo total de inversión del proyecto asciende a la suma de S/

328807.91 nuevos soles, cuyo período de ejecución es de 5 meses.

Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará

impactos negativos trascedentes en el área de influencia, debido a sus

características inherentes al proyecto.

Desde la óptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad

por la Municipalidad Distrital de Zepita, por ser los proyectos de

saneamiento integral básicos para la población, siendo un proyecto de este

tipo que contribuye directamente al crecimiento de las tasas del indice de

Desarrollo Humano y por ende con los objetivos del milenio.

L.2) Recomendaciones

Es importante aclarar que el aforamiento de los manantiales fue realizada en los

meses de (meses de Febrero – Marzo 2012) temporadas en la que la

precipitación es alta el agua de la zona del proyecto es mezclada con el agua

de lluvia, sumándose a ello que el 2012 mostró uno de los más altos niveles de

precipitación de los últimos años, ello podría generar variaciones en la oferta de

agua en los meses más críticos de los periodos de estiaje (meses Septiembre -

Noviembre). Por todo lo indicado anteriormente recomendamos que en la etapa

de los estudios definitivos del presente proyecto tenga que aforarse los

manantiales previstos en las temporadas de estiaje y tomar decisiones de algún

imprevisto a futuro que pueda darse con respecto a la disponibilidad del recurso

hídrico, como una medida preventiva se está asignado una inversión 5000.00

nuevos soles al quinto año de funcionamiento del proyecto para instalar un

sistema de bombeo si por algún motivo los manantiales disminuyan su caudal y

puedan generar incomodidades con los beneficiarios en algunas de las

temporadas. Es importante también que para este caso se prevé incrementar el

volumen del reservorio a un 40 % más de volumen de capacidad (9.4 m3) por di

pueda suceder modificaciones a futuro.

Actualmente la JASS ya están organizadas en el área del proyecto involucrado,

sin embargo es importante fortalecer esta junta dado que nació por iniciativa

propia de los pobladores producto de su preocupación, alto interés y con la

esperanza no perdida de contar con el servicio de agua, recomendamos a las

autoridades y a los tomadores de decisiones fortalecer y reforzar estas juntas

para su consolidación y puesta en marcha su necesidad.

Dada la importancia del proyecto, su estratégica distribución a los diferentes

sectores, beneficiando y mejorando la calidad de vida de más de 50 familias,

recomendamos agilizar la gestión ante las diferentes instancias públicas y

privadas para el inicio de los estudios definitivos y posteriormente la ejecución

del proyecto.

M) MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS F

IN

Menores condiciones en la calidad de vida de la población

Al segundo año de iniciado el proyecto el 70 % de la población, considera haber mejorado su calidad de vida.

Apreciación visual, encuesta a los beneficiarios, informes estadísticos de las instituciones involucradas.

PR

OP

ÓS

ITO

Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.

Al primer semestre de iniciado el proyecto, los problemas de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas por consumo de agua de mala calidad disminuyen en un 20%.

Encuestas de los beneficiarios.Reporte de atención de enfermedades de la posta médica del centro poblado.

Participación de la población, compromiso con los costos de operación y mantenimiento.

CO

MP

ON

EN

TE

01

Consumo de agua de buena calidad

Al quinto mes de iniciado el proyecto el sistema viene funcionando adecuadamente.

Conformidad de los beneficiarios. Apreciación visual. Informes de los responsables del proyecto.

Diseño técnico adecuado, Diseño en base a las sugerencias de los beneficiarios.

CO

MP

ON

EN

TE

02

Mejor coordinación en temas de gestión del agua

Al quinto mes de iniciado el proyecto existe una plena coordinación y gestión de la JASS en el centro poblado.

Actas de conformidad, encuestas a los beneficiarios, monitoreo y evaluación, informe de las JASS.

Participación de la población, con el mantenimiento del sistema.

Ac

ció

n 1

.1

Instalación de un sistema agua por

gravedad, captado desde manantiales.

Al tercer mes de iniciado el proyecto se cuenta con la extensión 8778.9 m de tuberías.

Liquidación técnica y financiera del proyecto, Informes de supervisión, monitoreo de la Unidad Ejecutora, Informes mensuales, Órdenes de compra, pecosas y boletas.

Participación activa de la población.

Al segundo mes de iniciado el proyecto se cuenta con la captación y reservorio para el sistema.

Coordinación permanente con la posta médica del centro poblado.

Ac

ció

n 1

.2

Instalación de piletas y lavatorios en las viviendas.

Instalación de 50 módulos al culminar el cuarto mes de iniciado el proyecto.

Monitoreo permanente de las JASS, monitoreo de la posta médica del centro poblado de Pavia, informe de un responsable encargado del monitoreo de la calidad del agua.

Colaboración de la población en la etapa de la ejecución del proyecto.

Ac

ció

n 1

.3

Talleres de capacitación y monitoreo en educación sanitaria.

Se realizan dos talleres referidos al tema de educación sanitaria.

Informes de los facilitadores, visto bueno de la posta de salud del centro poblado, entrevista a los beneficiarios.

Disponibilidad del recurso humano

Ac

ció

n 2

.1

Apoyo y asesoramiento en la conformación y consolidación de las JASS.

Al iniciarse la ejecución del proyecto se tiene consolidada las JASS

Actas de conformación, informes de los facilitadores, actas de compromiso de los beneficiarios.

Compromiso de la población con el proyecto

Ac

ció

n 2

.2 Talleres de capacitación y plena información sobre los costos de operación y mantenimiento.

Se realizan tres talleres referidos a la sostenibilidad del proyecto.

Actas de compromiso, informes de los facilitadores, encuestas a los beneficiarios.

Buena gestión de las JASS

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