MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA
PERFIL DE PROYECTO
PRESENTACIÓN
El presente Perfil de Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA PARCALIDAD DE PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE
ZEPITA - CHUCUITO – PUNO”, fue elaborado de acuerdo a los lineamientos
dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública , a través de la Ley
Nº 27293, modificada por las leyes Nº 28522 y 28802, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, D.S. Nº 102-2007-EF, Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública y Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, R.
D. Nº 002-2009-EF/68.01 y Directiva Nº 001-2011–EF/68.01, asimismo se
enmarca dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No. 27972 Art 80,
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
PARCALIDAD DE PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA -
CHUCUITO – PUNO”.
REGIONPROVINCIADISTRITOLOCALIDAD
ALCALDE: RICARDO FELIPE JIMENEZ CASTILLA GESTION 2011 - 2014
PRESUPUESTOS/.
Inc. 4.1, Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales y
Mediante la Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento,
Artículo3.- declárese a los servicios de saneamiento como servicios de
necesidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger
la salud de la población y el ambiente.
La actual evaluación de la incidencia nacional de la pobreza total, según área
de residencia, 2004 – 2009 (porcentaje del total de la población), se presenta
una disminución nacional del 1.4 % y un -2.4 % en el sector urbano, sin
embargo un existe un incremento del 0.5 % de la pobreza rural, lo que
significa un retroceso en el sector rural, significando esto que los próximos
años las políticas públicas deben orientarse a los sectores rurales. Por otro
lado el IDH del distrito de Zepita es de 0.5568 ubicando en el ranking
nacional de distritos 1146, la esperanza de vida al nacer es de 70.73 años
ubicado en el ranking nacional de 1214, el alfabetismo se encuentra en un
85.75% de su población ubicado en un ranking nacional 1072, la escolaridad
alcanza 84.99 % ubicado en un ranking 1020, siendo su ingreso familiar
percápita mensual de 145.3 nuevos soles ubicándose en un ranking nacional
de 1443.
Frente a estos datos la Municipalidad del Distrito de Zepita presenta las
metas del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad del Distrito de
Zepita, con el fin de contribuir al mejoramiento de los servicios básicos y una
alternativa frente a la lucha contra la pobreza.
El proyecto consiste en Construcción de los sistemas de Agua Potable,
estará a cargo la Municipalidad Distrital de Zepita, quienes garantizarán el
cumplimiento del mismo. Beneficiando directamente a 50 familias de la
parcialidad de Pavita Baja, mejorando el nivel de vida de la población por
ende contribuyendo con su desarrollo.
Zepita, Abril 2012.
I. RESUMEN EJECUTIVO
A) Nombre del Proyecto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARCALIDAD DE
PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO.
B) Objetivos del proyecto
Disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.
Brindar un servicio de agua de buena calidad Mejorar la coordinación en temas de gestión del agua
C) Balance oferta demandaEl balance de la oferta y demanda se calculó mostrado en el cuadro siguiente,
determinándose el superávit y déficit de la oferta sin PIP con la demanda sin PIP,
el balance de la oferta sin PIP y la demanda sin PIP, el balance de la oferta
optimizada y la demanda con PIP. La proyección de la oferta y demanda muestran
un superávit en un escenario con PIP de más de dos metros cúbicos (m3/día), la
segunda proyección del balance en un escenario sin PIP muestran un déficit
actual de menos 2 m3/día, finalmente en el balance entre la oferta optimizada y
demanda muestran un déficit de 1 m3 / día. La proyección muestra un superávit
solo en un escenario con proyecto y un déficit en los escenarios sin proyecto.
Cuadro N° C.1 Balance de la oferta y demanda
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Gráfico N° C.1
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
PROYECCIÓNOFERTA TOTAL (M3/DIA)
OFERTA DE AGUA SIN PIP (M3/DIA) (POZOS)
OFERTA OPTIMIZADA SIN PIP (M3/DIA)
DEMANDA DE AGUA CON PIP (M3/DIA)
DEMANDA DE AGUA SIN PIP (M3/DIA)
BALANCE OFERTA CON PIP - DEMANDA CON PIP
BALANCE OFERTA SIN PIP - DEMANDA SIN PIP
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA -DEMANDA CON PIP
2012 10.10 2.35 6.52 7.50 4.33 2.60 -1.99 -0.982013 10.10 2.35 6.52 7.69 4.44 2.42 -2.10 -1.172014 10.10 2.35 6.52 7.88 4.55 2.22 -2.21 -1.362015 10.10 2.35 6.52 8.08 4.67 2.03 -2.32 -1.562016 10.10 2.35 6.52 8.28 4.78 1.83 -2.44 -1.762017 11.60 2.35 6.52 8.49 4.90 3.12 -2.56 -1.972018 11.60 2.35 6.52 8.70 5.03 2.91 -2.68 -2.182019 11.60 2.35 6.52 8.92 5.15 2.69 -2.80 -2.402020 11.60 2.35 6.52 9.14 5.28 2.47 -2.93 -2.622021 12.10 2.35 6.52 9.37 5.41 2.74 -3.07 -2.852022 12.10 2.35 6.52 9.60 5.55 2.50 -3.20 -3.082023 12.10 2.35 6.52 9.84 5.69 2.26 -3.34 -3.32
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
BA
LA
NC
E M
3/D
ÍA
PROYECCIÓN DE AÑOS
BALANCE OFERTA - DEMANDA M3/DÍA
BALANCE OFERTA CON PIP -DEMANDA CON PIP
BALANCE OFERTA SIN PIP -DEMANDA SIN PIP
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA -DEMANDA CON PIP
D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
D.1) Alternativa de solución Nº 01
D.1.1) Identificación De Acciones
Acción 1. Instalación de un sistema por gravedad captado desde ojos
ubicados en la parte alta de los cerros con una extensión de 700 metros
lineales de conducción, provista de 01 captación de concreto armado con
recarga constante de 0.12 litrs/seg..
Acción 2.1. Tratamiento de agua en el reservorio de concreto armado de
9.4 m3 a través de hipoclorador.
Acción 3.1. Extensión de redes de tubería e instalación de 50 piletas y
lavatorios de concreto armado en los domicilios con sus respectivos
accesorios, en la que la red de distribución consiste en 8779.00 metros de
tuberías PVC de: 2’’, 1½’’, 1”, ¾” con sus respectivos accesorios de unión.
Acción 5.1. Capacitación y monitoreo en educación sanitaria, en la que se
capacitará a los beneficiarios en temas de saneamiento para así prevenir
enfermedades gastrointestinales.
Acción 6.1. Capacitación y monitoreo permanente de las JASS, en la que
se capacitará y se organizará las JASS.
D.1.2) Descripción técnica de la alternativa seleccionada
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACIÓN: Consiste en la construcción de 1x1m. por un metro de altura
provista de sus válvulas y accesorios, instalación de 700 m. de tuberías de
conducción de 2” de diámetro. Además de instalar al quinto año de
funcionamiento un sistema de bombeo agua potable de 1 HP, bombeando
0.3 litrs/seg durante dos horas por día.
RESERVORIO: Consiste en un reservorio de concreto armado de un
volumen de 9.4 m3.
CASETA DE VALVULAS: Consiste en casetas de válvulas, casetas de
concreto armado.
LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Consiste en las líneas de distribución de 8778.9
m. de tubería PVC de diámetros variables de: 3”, 2”, 1½”, 1”, ¾”. Provistas
de sus accesorios.
CRUCE DE RIO TIPO SIFON: de 7 m. de longitud de tubería.
PILETAS Y LAVATORIOS: Instalación de 50 Piletas y 50 lavatorios,
provistas de sus accesorios.
VALVULAS DE CONTROL: 2 válvulas D= 2”.
VALVULAS DE PURGA: 2 válvulas de D= 3/4”
ACCIONES DE APOYO
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA: El proyecto contempla
efectuar 2 cursos talleres de capacitación durante la fase de inversión sobre
los temas en educación sanitaria como se indica.
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL: El
proyecto considera efectuar 3 cursos talleres de temas de administración y
gestión operacional del servicio en la finalización de la obra y posteriores
capacitaciones durante el primer año de operación de la infraestructura de
saneamiento, serán facilitados por el personal técnico especializado en el
tema.
MITIGACIÓN AMBIENTAL: El proyecto tendrá impactos sociales positivos,
traduciendo en que la población se beneficiará con la mejora de la calidad
de vida de la población involucrada para el logro de estos objetivos el
proyecto contempla la asignación de un presupuesto destinado a las
medidas de mitigación de impactos negativos como el re-poblamiento de la
vegetación en zonas afectadas y disposición adecuada de residuos.
D.2) Alternativa de solución Nº 02
D.2.1) Identificación De Acciones
Acción 1.1. Pozo de bombeo. De concreto armado f’c= 210 kg/cm2 en
muro circular y losa techo, tapa de inspección de FºGº estriada de
0.60x0.60m., acero de 3/8. Cisterna de bombeo. De concreto armado f’c=
210kg/cm2 en piso losa, muros, techo, acero de 3/8. Electrobombas.
Consistentes en 02 electrobombas de 5 HPs para bombear un caudal de
0.5 litros por segundo por un periodo de 5.5 horas diarias a través de una
tubería de impulsión de 3’’ en PVC, desde la cisterna por una longitud de
700 metros lineales hasta el reservorio. Cabe precisar que solo 01 bomba
estará en funcionamiento mientras el otro se encontraría sin funcionar para
cualquier tipo de incidencias (repuesto). 01 electrobomba de 0.5 HPs para
bombear un caudal de 0.50 litros por segundo desde el pozo hasta la
cisterna de 6.00 m3 por un periodo de 5.5 horas como mínimo. Tubería de
impulsión. Consistente en tuberías PCV 3’’ con una longitud de 700 metros
lineales desde la cisterna hasta el reservorio con sus respectivos uniones.
Caseta de bombeo. Consistente en una infraestructura de concreto de
1.50x1.50 con muros de bloquetas de 0.40x0.20x0.15m, columnas de
concreto armado f’c=210 kg/cm2; vigas de concreto armado f’c=210
kg/cm2; cimiento corrido de concreto ciclópeo 1:10 c/h. + 30 % de piedra
grande; sobre-cimiento de concreto ciclópeo 1:8 c/h. + 25 % piedra
mediana; techo de calamina galvanizada de 1.80x 0.80m; tijerales de
madera 2’’x4’’x10’; correas de madera 2’’x2’’x10’.
Acción 2.1. Tratamiento de agua en el reservorio de concreto armado de
4 m3 a través de hipoclorador.
Acción 3.1. Extensión de redes de tubería e instalación de 50 piletas y
lavatorios de concreto armado en los domicilios con sus respectivos
accesorios, en la que la red de distribución consiste en 8779.00 metros de
tuberías PVC de: 2’’, 1½’’, 1”, ¾” con sus respectivos accesorios de unión.
Acción 5.1. Capacitación y monitoreo en educación sanitaria, en la que se
capacitará a los beneficiarios en temas de saneamiento para así prevenir
enfermedades gastrointestinales.
Acción 6.1. Capacitación y monitoreo permanente de las JASS, en la que
se capacitará y se organizará las JASS.
D.2.2) Descripción técnica de la alternativa seleccionada
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
POZO DE BOMBEO. De concreto armado f’c= 210 kg/cm2 en muro circular
y losa techo, tapa de inspección de FºGº estriada de 0.60x0.60m., acero de
3/8.
CISTERNA DE BOMBEO. De concreto armado f’c= 210kg/cm2 en piso
losa, muros, techo, acero de 3/8, de un volumen de 6.00 m3.
ELECTROBOMBAS. Consistentes en 02 electrobombas de 5 HPs para
bombear un caudal de 0.5 litros por segundo por un periodo de 5.5 horas
diarias a través de una tubería de impulsión de 3’’ en PVC, desde la
cisterna por una longitud de 700 metros lineales hasta el reservorio. 01
electrobomba de 0.5 HPs para bombear un caudal de 0.50 litros por
segundo desde el pozo hasta la cisterna de 6.00 m3.
TUBERÍA DE IMPULSIÓN. Consistente en tuberías PCV 3’’ con una
longitud de 700 metros lineales desde la cisterna hasta el reservorio con
sus respectivos uniones.
CASETA DE BOMBEO. Consistente en una infraestructura de concreto de
1.50x1.50 con muros de bloquetas de 0.40x0.20x0.15m, columnas de
concreto armado f’c=210 kg/cm2; vigas de concreto armado f’c=210
kg/cm2; cimiento corrido de concreto ciclópeo 1:10 c/h. + 30 % de piedra
grande; sobre-cimiento de concreto ciclópeo 1:8 c/h. + 25 % piedra
mediana; techo de calamina galvanizada de 1.80x 0.80m; tijerales de
madera 2’’x4’’x10’; correas de madera 2’’x2’’x10’.
RESERVORIO: Consiste en un reservorio de concreto armado de un
volumen de 4 m3.
CASETA DE VALVULAS: Consiste en casetas de válvulas, casetas de
concreto armado.
LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Consiste en las líneas de distribución de 8778.9
m. de tubería PVC de diámetros variables de: 3”, 2”, 1½”, 1”, ¾”. Provistas
de sus accesorios.
CRUCE DE RIO TIPO SIFON: de 7 m. de longitud de tubería.
PILETAS Y LAVATORIOS: Instalación de 50 Piletas y 50 lavatorios,
provistas de sus accesorios.
VALVULAS DE CONTROL: 2 válvulas D= 2”.
VALVULAS DE PURGA: 2 válvulas de D= 3/4”
ACCIONES DE APOYO
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA: El proyecto contempla
efectuar 2 cursos talleres de capacitación durante la fase de inversión sobre
los temas en educación sanitaria como se indica.
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL: El
proyecto considera efectuar 3 cursos talleres de temas de administración y
gestión operacional del servicio en la finalización de la obra y posteriores
capacitaciones durante el primer año de operación de la infraestructura de
saneamiento, serán facilitados por el personal técnico especializado en el
tema.
MITIGACIÓN AMBIENTAL: El proyecto tendrá impactos sociales positivos,
traduciendo en que la población se beneficiará con la mejora de la calidad
de vida de la población involucrada para el logro de estos objetivos el
proyecto contempla la asignación de un presupuesto destinado a las
medidas de mitigación de impactos negativos como el re-poblamiento de la
vegetación en zonas afectadas y disposición adecuada de residuos.
E) COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
A continuación mostramos los costos de la alternativa seleccionada N° 01,
detallados por las partidas.
Cuadro N° E.1 Captación
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.2 Línea de conducción
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.3 Reservorio
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CAPTACIÓN 3016.34
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 7.25 0.76 5.48
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 7.25 1.62 11.74
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.70 12.08 32.63
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 2.95 0.76 2.23
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 1.80 5.29 9.52
CONCRETO F¨C=140 KG/CM2 S/MEZC m3 0.50 333.46 166.73
CONCRETO FC=100 KG/CM2 m3 0.50 219.41 109.71
CONCRETO F¨C=175 KG/CM2, LOSA m3 0.40 368.12 147.25
CONCRETO FC=175 KG/CM2 MUROS m3 1.20 368.12 441.74
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( MUROS) m2 2.50 29.61 74.03
CONCRETO f́ c = 175Kg/cm² (LOSA TAPA) m3 2.25 368.12 828.27
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA TAPA) m2 2.25 31.15 70.09
ACERO f'y = 4200 kg/cm² kg 30.00 5.92 177.60
TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE INTERIOR m2 7.58 22.03 166.99
TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.72 13.65 159.98
FILTRO DE ARENA m3 0.40 8.05 3.22
FILTRO DE GRAVA 1 1/2" A 1/2" m3 0.49 26.90 13.18
VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION und 1.00 484.23 484.23
COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION und 1.00 25.00 25.00
PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA Y MUROS m2 11.72 7.40 86.73
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.LÍNEA DE CONDUCCIÓN 18604.06067
TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 700.00 1.00 701.53
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO; 0.5X0.7M. m 700.00 14.83 10382.40
CAMA DE APOYO (MATERIAL SARANDEADO) m 700.00 0.74 519.12
REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA AGUA m 700.00 0.37 259.56
RELLENO COMPACTADO ZANJAS H=0.7 M m 700.00 3.43 2403.33
TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 , 2" m 700.00 5.32 3724.85
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m 700.00 0.88 613.27
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.4 Caseta de válvulas
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.5 Línea de distribución
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.RESERVORIO (9.4 M3) 6053.55
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 10.24 0.74 7.58
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 10.24 1.71 17.51
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.00 14.10 84.60
EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 1.50 28.19 42.29
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 10.24 0.76 7.78
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 31.42 62.84
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 3.00 7.42 22.26
SOLADO e = 4" m2 1.02 18.20 18.64
CONCRETO f́ c = 210Kg/cm² (LOSA FONDO MURO) m3 4.40 286.44 1259.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA DE FONDO DE MURO) m2 38.26 31.85 1218.45
CONCRETO f́ c = 210Kg/cm² (LOSA TAPA) m3 0.76 286.44 217.41
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA TAPA) m2 6.13 31.15 190.95
ACERO f'y = 4200 kg/cm² kg 228.53 6.08 1389.43
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 18.00 22.62 407.16
TARRAJEO EN EXTERIORES m2 21.28 13.74 292.39
MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO m2 6.25 11.56 72.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 80.65 80.65
MARCO Y TAPA METALICA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 m. und 1.00 396.17 396.17
TUBERIA DE VENTILACION Fo Go D = 2" und 1.00 107.96 107.96
PINTURA EN EXTERIORES DE RESERVORIO m2 21.28 7.40 157.47
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CASETA DE VALVULAS 3000.27
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 1.58 0.74 1.17
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.58 1.71 2.70
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.79 14.10 11.14
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 1.58 0.76 1.20
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 10.00 7.42 74.20
SOLADO e = 2" m2 1.58 10.40 16.43
CONCRETO f́ c = 210Kg/cm² (LOSA FONDO MURO) m3 0.66 291.77 192.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (LOSA DE FONDO DE MURO) m2 5.22 31.85 166.26
ACERO f'y = 4200 kg/cm² (LOSA FONDO DE MURO) kg 45.25 6.06 274.22
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2.88 12.39 35.68
VALVULAS Y ACCESORIOS GLB 1.00 986.50 986.50
COLOCACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE VALVULAS GLB 1.00 1216.00 1216.00
PINTURA EN EXTERIORES DE CASETA DE VALVULAS m2 3.00 7.40 22.20
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.6 Cruce de rio tipo sifón
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.7 Piletas
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 142183.04
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 8778.93 0.67 5881.88
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m 8778.93 3.46 30375.10
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO: 0.5X0.7M m 8778.93 3.09 27128.25
REFINE, NIVELACION DE FONDO DE TUBERIA m 8778.93 0.62 5442.94
CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO m 8778.93 0.25 2194.73
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA m 8778.93 0.74 6496.41
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 3" m 442.82 15.99 7080.69
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 2" m 1860.20 7.95 14788.59
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1 1/2" m 1240.80 6.92 8586.34
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1" m 2695.80 4.86 13101.59
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m 2539.31 4.99 12664.05
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC DE AGUA m 8778.93 0.80 7023.14
ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 1037.00 1037.00
COLOCACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 382.34 382.34
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN 843.01
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 7.00 0.69 4.83
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.00 14.10 98.70
REFINE, NIVELACION DE FONDO DE TUBERIA m 7.00 0.62 4.34
RELLENO DE ZANJAS CON PIEDRA GRANDE m3 5.25 44.65 234.41
CONCRETO F¨C=140 KG/CM2+30% PM C/MEZ. O.S. m3 2.10 238.44 500.72
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.PILETAS 41671.75
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 94.25 0.74 69.75
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 94.25 1.71 161.17
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 18.85 14.10 265.79
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 42.68 0.76 32.43
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 5.66 7.42 41.96
CONCRETO F¨C=140 KG/CM2 S/MEZC m3 49.04 333.47 16352.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 65.50 27.24 1784.22
ACERO f'y = 4200 kg/cm² kg 175.00 6.08 1064.00
TARRAJEO MORTERO 1:5 m2 100.00 14.39 1439.00
FILTRO DE GRAVA 1 1/2" A 1/2" m3 51.00 26.90 1371.90
ACCESORIOS PARA PILETA PUBLICA und 50.00 365.20 18260.00
COLOCACION DE ACCESORIOS EN PILETAS und 50.00 12.88 644.00
PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA Y MUROS m2 25.00 7.40 185.00
Cuadro N° E.8 Válvulas de control
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.9 Válvulas de purga
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.10 Lavatorios
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.VALVULAS DE CONTROL 1462.88
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 1.80 0.76 1.37
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.80 1.71 3.08
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.80 14.10 11.28
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 1.58 0.76 1.20
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 0.24 7.42 1.78
CONCRETO F¨C=140 KG/CM2 S/MEZC m3 0.65 333.47 216.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.02 27.24 163.98
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2.88 12.39 35.68
ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONTROL DE D=3" und 1.00 586.00 586.00
ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONTROL DE 2" und 1.00 416.00 416.00
COLOCACION DE ACCESORIOS EN C.V.C. und 1.00 25.75 25.75
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.VALVULAS DE PURGA 1704.88
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 1.80 0.76 1.37
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.80 1.71 3.08
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.80 14.10 11.28
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 1.58 0.76 1.20
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 0.30 7.42 2.23
CONCRETO F¨C=140 KG/CM2 S/MEZC m3 0.65 333.47 216.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.02 27.24 163.98
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2.88 12.39 35.68
ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE PURGA D=3/4" und 2.00 391.70 783.40
ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE PURGA D=3/4" TIPO 2 und 2.00 236.70 473.40
COLOCACION DE ACCESORIOS EN C.V.P. und 1.00 12.50 12.50
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.LAVATORIOS 28232.10
LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL m2 40.50 0.74 29.97
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 40.50 1.06 42.78
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 16.20 14.10 228.44
REFINE , NIVELACION Y COMPACTADO m2 18.90 0.76 14.36
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30M. m3 10.80 7.42 80.14
CONCRETO F¨C=140 KG/CM2 S/MEZC m3 20.78 333.47 6929.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 277.29 27.24 7553.38
TARRAJEO MORTERO 1:5 m2 277.29 14.39 3990.20
FILTRO DE GRAVA 1 1/2" A 1/2" m3 64.80 26.90 1743.11
ACCESORIOS PARA LAVATORIO und 108.00 70.56 7620.48
Cuadro N° E.11 Varios
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.12 Capacitación
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.13 Impacto ambiental
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.14 Costos Indirectos
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.VARIOS 24475.00
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2500.00 2500.00
FLETE EN ZONA RURAL GLB 1.00 10000.00 10000.00
DISEÑO DE MEZCLAS und 1.00 800.00 800.00
PRUEBA DE COMPRESION DE CONCRETO und 1.00 25.00 25.00
PLACA RECORDATORIA und 1.00 350.00 350.00
ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 10000.00 10000.00
ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE RESERVORIOGLB 1.00 800.00 800.00
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.CAPACITACIÓN 2327.00
MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN A JASS GLB 1.00 442.00 442.00
MATERIAL DE CAPACITACIÓN GLB 1.00 885.00 885.00
PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A JASS GLB 1.00 1000.00 1000.00
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.IMPACTO AMBIENTAL 5550.00
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 5550.00 5550.00
GASTOS GENERALES ( 9.00 %) 25121.14765
GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 2.8 %) 7815.468157
GASTOS DE LIQUIDACIÓN ( 1.5 %) 4186.857941
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO ( 4.5 %) 12560.57382
Cuadro N° E.15 Costos de operación y mantenimiento
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.16 Proyección de los costos de operación y mantenimiento con
PIP
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro N° E.17 Proyección de los costos de operación y mantenimiento sin
PIP
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
93.200.25 Glb 50.00 12.500.33 N° Análisis 40.00 13.201.00 Dias de trabajo 50.00 50.000.25 Dias de trabajo 70.00 17.50
20.001.00 Gbl 20.00 20.00
113.201358.40
Insumos (Hipoclorito)Análisis de muestras de aguaTécnico gasfiteroTécnico en evaluación de la calidad del agua
Materiales en reparación de fugas
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN / MES
COSTOS DE MANTENIMIENTO / MES
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / MES
PROYECCIÓN DE COSTOS O&M - AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 1118.40 1118.40 1118.40 1118.40 1118.40 1178.40 1178.40 1178.40 1244.40 1244.40Insumos (Hipoclorito) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00Análisis de muestras de agua 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40Técnico gasfitero 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 660.00 660.00 660.00 726.00 726.00Técnico en evaluación de la calidad del agua 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
240.00 264.00 290.40 319.44 351.38 386.52 425.17 467.69 514.46 565.91240.00 264.00 290.40 319.44 351.38 386.52 425.17 467.69 514.46 565.91
1646.09 1758.86 1810.31COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1358.40 1382.40 1408.80 1437.84 1469.78 1564.92
COSTOS DE MANTENIMIENTO Materiales en reparación de fugas
1603.57
PROYECCIÓN DE COSTOS O&M - AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN / AÑO 11952.0 12191.0 12434.9 12683.6 12937.2 13196.0 13459.9 13729.1 14003.7 14283.7
19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.92 19.9250 51 52 53 54 55 56 57 59 60
COSTOS DE OPERACIÓN / FAMILIA/MESNÚMERO DE FAMILIAS
F) BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
F.1) Beneficios
Para los bienes que se transan libremente en el mercado, el criterio para estimar
los beneficios se basa en el precio de mercado, para el caso de servicios públicos
como es el agua potable, los beneficios económicos a precios sociales se obtienen
mediante procedimientos con factores de corrección, la máxima disposición a
pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio, medido a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable.
Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto,
identificamos nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder el
servicio.
F.2) Determinación del primer punto de la función de la demanda (consumo y precio de los no conectados)
En la parte del valor social del tiempo se utilizó el Anexo SNIP 09, en los
parámetros de evaluación. En la evaluación social de proyectos en los que se
considere como parte de los beneficios del proyecto ahorros del tiempo de
usuarios, deberá de calcularse dichos beneficios considerando los siguientes
valores de tiempo, según propósito y ámbito geográfico. Propósito no laboral. En
este caso se deberá utilizar un factor de corrección a los valores indicados en la
tabla anterior, igual 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.
Multiplicado por el propósito Laboral en el Área Rural de 3.32.
Es por eso que el valor del tiempo con el propósito no laboral en el área rural de
s/. / Hora para adultos resulto el valor de s/ 1.00 / hora y para los menores el valor
de s/. 0.50 / hora. El número de viajes realizado en promedio por día de los
mayores es de 4 veces por día y de los menores es de 5 veces por día,
generalmente este viaje siempre la realizan las madres de familia dos viajes en la
mañana y dos por la tarde, trasladando 22 litros de agua en cada viaje en
promedio, por otro lado los menores son que en promedio diario realizan hasta 5
viajes por día trasladando en promedio 8 litros de agua por viaje.
Para el cálculo de los beneficios del proyecto se determinó el valor del tiempo de
acarreo por familia por día, siendo de s/ 0.66 nuevos soles / Día / familia, valor que
le cuesta a cada familia por no contar con el servicio de agua potable, siendo este
valor de s/. 239.04 nuevo soles / año / familia. El consumo familiar es de 130
Ltrs /día (determinada de la cantidad acarreada), siendo este valor de 47.45
m3/año por cada familia.
Cuadro Nº F.1
Valor del tiempo de acarreo (nuevos soles)
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro Nº F.2
Cantidad acarreada por año (m3 / familia)
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
PERSONA QUE ACARREA
VALOR DEL TIEMPO, PRÓPOSITO NO LABORAL (Area Urbana). s/.-Hora
NÚMERO DE VIAJES POR DÍA
TIEMPO PROMEDIO DE ACARREO POR VIAJE (HORAS)
VALOR DEL TIEMPO (Nuevos soles/dia)
VALOR DEL TIEMPO (Nuevos soles/mes)
VALOR DEL TIEMPO (Nuevos soles/año)
Adultos S/. 1.00 4.00 0.08 S/. 0.33 S/. 9.96 S/. 119.52Menores S/. 0.50 5.00 0.13 S/. 0.33 S/. 9.96 S/. 119.52
PERSONA QUE ACARREA
CANTIDAD ACARREADA POR VIAJE (Ltrs)
NÚMERO DE VIAJES POR DÍA
CANTIDAD ACAREADA POR DÍA (Ltrs)
CANTIDAD ACARREADA POR AÑO (M3)
Adultos 20.00 4.00 80 29.2Menores 10.00 5.00 50 18.25
130Consumo actual / familia (litr/día)
Cuadro Nº F.3
Valor promedio del tiempo de acarreo s/. / familia
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cuadro Nº F.4
Valor promedio de la cantidad acarreada m3 / familia
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
F.3) Determinación del segundo punto de la curva de la Demanda (consumo y el
precio de los conectados)
El promedio de consumo por saturación es de m3/mes/familia, por el cual pagan
un precio fijo nuevos soles, independiente de la cantidad efectiva que consumen.
Es decir, los usuarios actuales no pagan una tarifa por unidad adicional de agua
consumida por lo cual tienen una tarifa marginal igual a cero.
El gráfico del siguiente cuadro muestra el desplazamiento de la curva de la oferta
(Inelástica para los casos de proyectos de infraestructura social), se nota el
desplazamiento de la curva(S) en una situación sin proyecto cuyo precio del agua
es de 19.92 nuevos soles por una cantidad consumida de 3.90 m3 / familia / mes,
estos valores se obtuvieron del diagnóstico actual determinando el valor de la
cantidad acarreada, al desplazarse la curva de la oferta al escenario con proyecto
(S’), notamos que el precio disminuirá a un valor de 1.00 nuevos soles por una
cantidad consumida de 6.75 m3 / familia / mes. Este valor se determinó en
promedio por un número de integrantes de familia (4.5) cuyo consumo
recomendado por la OMS es proyectado de 50 litrs/ persona / día, resultando un
S/. 0.66 S/. 19.92 S/. 239.04
VALOR PROMEDIO DEL TIEMPO DE ACARREO s/.
/ familia / día
VALOR PROMEDIO DEL TIEMPO DE ACARREO s/.
/ familia / mes
VALOR PROMEDIO DEL TIEMPO DE ACARREO
s/. / familia / año
CONSUMO FAMILIAR (Litros/día)
CONSUMO FAMILIAR (M3/mes)
CONSUMO FAMILIAR (M3/año)
130.00 3.90 47.45
valor de 6.75 m3, cuyo pago por m3 según el proyecto se estima a s/. 0.14 nuevos
soles / m3.
Gráfico N° F.1
Estimación del beneficio económico (escenario sin proyecto a escenario con proyecto)
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Finalmente el beneficio económico se determina sumando el área de los Recursos
Liberados mas el Excedente del consumidor mas los Beneficios Totales. El
beneficio total por familia de contar con el servicio de agua potable es de s/.
107.50 nuevos soles, a continuación se muestra en el siguiente cuadro:
P
S S'
0 6.75 QCantidad m3/mes
1.00
Excedente del Consumidor (E.C.)
3.90
Prec
io s
/. /
mes
19.92
R.L.
= 77.69 + 26.96 + 2.85
= S/. 107.50 mes / conexión
Beneficios con pagos de Tarifas (B.T.)
Beneficios Económicos
Beneficios Económicos
Beneficios Económicos
=Recursos Liberados
(R.L.)+
Excedente del
Consumidor (E.C.)
+
F.4) Beneficios incrementales de las familias nuevas a conectarse al servicio
Para este caso se está considerando un incremento de del 2.5 % anual de
crecimiento, la proyección de los beneficios se determina con la proyección de
esta tasa a lo largo del horizonte de evaluación.
F.5) Flujo de beneficios de las familias por la instalación del servicio de agua
potable
El siguiente cuadro muestra el flujo de los beneficios obtenidos de los anteriores
procedimientos, bajo la consideración que el 100 % de la población accede a los
servicios de agua ello implica 50 viviendas con conexión efectiva.
El cuadro muestra la población total beneficiaría, la población beneficiada
actualmente será de 150 personas y se proyecta beneficiara 197 pobladores en el
año 2023.
F.6) Beneficios Cualitativos
El nivel de satisfacción de la población mejora principalmente por el
incremento de los niveles de vida de la población.
Las eliminando los focos de infección existentes y evitando los vectores de
enfermedades.
Por la naturaleza del proyecto este no tendrá impactos ambientales
negativos significativos.
El proyecto es altamente positivo al tratarse de un servicio básico como es
el servicio de agua potable.
G) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
G.1) Evaluación social
Para realizar la evaluación social, se realizó el método beneficio/costo para lo que
son las alternativas del sistema de agua potable.
Las decisiones de inversiones relacionadas con la infraestructura de uso público,
requieren ser analizados de acuerdo a la política de asignación de recursos para
las inversiones, mediante estudios técnicos económicos, que contemplen la
evaluación social del proyecto, que permita la comparación y priorización que
tienda a la mejor asignación de los recursos públicos.
Debemos mencionar que para efectos de la evaluación social del proyecto, los
costos calculados a precios de mercado se han corregido por los factores
estimados por el MEF según R. D. N° 001-2004-EF/68.01, y en base al actual
modificación de IGV = 18%.
G.2) Evaluación social del componente agua potable
a. El valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual neto (VAN), también conocido como el valor presente neto (VPN),
es el valor presente neto (VPN), es el valor actual de los beneficios netos que
genera el proyecto. Así “Mide en monedas de hoy , cuanto más rico es el
inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que
tiene como rentabilidad la tasa de descuento.”
La tasa con al que se descuenta el VAN representa el costo de oportunidad del
capital (COK), que es la rentabilidad que estaría ganando el dinero de utilizarlo en
la mejor alternativa de inversión. El COK representa, en cierta medida , un costo
adicional a cualquier proyecto (que no se encuentra incluido en el flujo de caja)
pues castiga (disminuye) los beneficios y los costos futuros debido al tiempo que
tiene que transcurrir para que se hagan efectivos.
En términos matemáticos, el valor actual neto se define como la diferencia entre la
sumatoria del valro actual de los beneficios y la sumatoria del valor actual de los
costos (hallados utilizando el COK), menos la inversión realizada en el periodo
cero. De esta manera, la representatividad matemática es la siguiente:
VAN=∑t=o
n B t(1+i)t
−∑t=0
n C t(1+i)t
−I 0
Donde:
Bt: Beneficios del periodo (t).
Ct: Costos del periodo (t).
BNt: Beneficios Netos del periodo (t)
i: Tasa de descuento (tasa de interés o costo de oportunidad del capital)
Io: Inversión en el período cero
n: Vida útil del proyecto
b. La tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno es una tasa porcentual que indica la rentabilidad
promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto.
Cuando se tien un proyecto que genera un solo flujo un período después de
efectuada la inversión, podemos afirmar, sin lugar a dudas que la tasa de
rentabilidad es:
TIR= FCInversi ón
−1
Dada la definición de la TIR, resulta obvio que si el costo de oportunidad del
capital fuera de la mismas magnitud, el inversionista sería indiferente entre invertir
en el proyecto o en la mejor alternativa. Podemos traducir esto en una expresión
matemática que muestra, que la TIR es aquella que, utilizada como tasa de
descuento genera un VAN = 0.
c. Por metodología beneficio-costo
El ratio Beneficio – Costo deberá utilizarse solo cuando se quiere determinar si un
proyecto se debe realizar o no. Este indicador no es recomendable para comparar
varios proyectos porque su magnitud absoluta puede ser engañosa.
Como método de evaluación para el sistema de agua potable se ha estimado con
costos totales de la construcción de los sistemas de agua potable, de cada una de
las alternativas se utiliza el análisis costo-beneficio, para lo cual se utiliza los
indicadores de evaluación que son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR), para la actualización de los beneficios y costos sociales se utiliza:
Tasa de Descuento igual a 11%, la misma fue establecida por el MEF.
Alternativa N°01 a precios privadosAgua potable
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Alternativa N°02 a precios privadosAgua potable
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Alternativa N°01 a precios socialesAgua potable
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
VAN(11%) 68044.73
TIR 16%B/C 1.211278064
VAN(11%) 30013.11TIR 13%B/C 1.079195089
VAN(11%) 133547.23TIR 22%B/C 1.50281574
Alternativa N°02 a precios socialesAgua potable
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
H) SOSTENIBLIDAD DEL PROYECTO
H.1) Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operación, operación y
mantenimiento.
Respecto a la sostenibilidad del proyecto integral está dada por la participación del
total de la población de la parcialidad de Pavita Baja, perteneciente a la
Municipalidad Distrital de Zepita, son estos que permiten la sostenibilidad del
proyecto integral a través del horizonte de la operatividad del presente proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está dado principalmente por el adecuado
mantenimiento que debe darse a la infraestructura, teniendo en cuenta que son
componentes fundamentales para dotar con buen servicio de agua potable a la
población, por tanto para que mejore las condiciones de vida de la población de la
parcialidad de Pavita Baja.
La operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS conformada en el centro
el centro poblado de Pavita Baja, cuya organización se consolidará en el proceso
de construcción del proyecto, las JASS una vez formalizado e implementado con
manuales de procedimiento de operación y mantenimiento, entonces en la etapa
de post inversión emprenderán un proceso de mejora y adecuada gestión de los
servicios de agua potable, la conformación de la Junta Administrativa de los
Servicios de Saneamiento se consolida en un acta adjuntada en la parte de
anexos del presente proyecto.
VAN(11%) 115395.95TIR 20%B/C 1.39304588
La sostenibilidad técnica radica en la mejora de la capacidad de gestión de la
JASS de la parcialidad de Pavita Baja, conjuntamente con la población,
fundamentalmente a fin de elevar la calidad de los servicios que brindan, mejora
de la administración a través del mantenimiento adecuado y oportuno.
Además firman un documento de compromiso, para transferir la responsabilidad
de la administración durante el horizonte del proyecto con el compromiso de
aportar un nuevo sol por mes por usuario para cubrir los costos de operación y
mantenimiento (ver acta Anexo compromisos de operación y mantenimiento).
H.2) Capacidad de gestión de la organización del proyecto en su etapa de
inversión y operación.
a) Etapa de Inversión.-
La Municipalidad distrital de Zepita cuenta con un plantel de profesionales que
pueden elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de
méritos, cuenta con capacidad para la supervisión de la obra (Ingenieros
especializados en el área) y además cuenta con movilidad que facilita la
supervisión de la obra.
b) Etapa de Operación.-
Para el logro del éxito del proyecto se plantea la formalización y con
reconocimiento legal y social de la JASS (Juntas Administrativas de los
Servicios de Saneamiento), cuya gestión de los servicios estará conformado
por dos niveles de gestión: Directivo y Operativo pero por las limitaciones y
condiciones de la población de la parcialidad de Pavita Baja se plantea la
Gestión administrativa y Operativa, quien estará a cargo de las operación y
mantenimiento del servicio de agua potable.
Los costos de operación, mantenimiento y reposición del proyecto serán
financiados por los beneficiarios y la operación y mantenimiento del agua
potable será asumida en un 100 % provenientes de los pagos mensuales por
el servicio de agua potable y al cuarto año de funcionamiento un 35 % por la
municipalidad con el pago a los costos de operación de la bomba eléctrica,
que deberá instalarse, en la etapa de post-inversión se garantiza con un pago
que realizan los pobladores el cual se ha calculado un costo de S/.0.14 por
metro cúbico, para que puedan asumirse algunos otros costos se ha tomado la
decisión de colocar como tarifa el monto de 1.00 nuevo sol por vivienda de
acuerdo a las actas de compromiso de los beneficiarios.
H.3) Determinación de la Tarifa
Con la información de los costos de inversión, operación y mantenimiento a
precios Privados, el proyecto de agua potable, así como los consumos
incrementales de agua potable generados por el proyecto, se estima una tarifa
incremental a largo plazo considerando dos escenarios.
i. La tarifa (S/./m3) cubre el total de los costos de inversión,
operación y mantenimiento.
ii. La tarifa (S/./m3) cubre los costos incrementales de operación y
mantenimiento.
La tasa de descuento en este caso es de 8%, por la recomendación de la
SUNASS. Cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N° H.1 Cálculo de la tarifa marginal a Largo Plazo (precios
privados)
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
Cabe mencionar que en los talleres de capacitación se prevé capacitar a los
usuarios en técnicas de gasfitería, la que reducirá el costo de mantenimiento en un
54 % (0.14 nuevos soles / m3) de los costos de operación y mantenimiento, siendo
el valor real a pagar por los costos de operación y mantenimiento de 0.12 nuevos
soles por metro cúbico, monto a pagar totalmente disponible por parte de la
población.
H.4) Análisis de la capacidad de pago de la población
El análisis de capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la
tarifa del proyecto. Se ha determinado considerando los flujos de inversiones y
costos de operación y mantenimiento incrementales del proyecto, y el volumen
incremental de consumo de agua potable de los usuarios, las familias de la
localidad cuyo ingreso familiar percápita es S/. 230.00 nuevos soles, según
PNUD, tendrían capacidad de pago para afrontar el pago mensual de los
servicios de agua potable por cada mes es S/.0.27 nuevos soles /m3, que
AÑODEMANDA DE AGUA POR AÑO ( M3/AÑO)
CONSUMO INCREMENTAL (M3/DÍA)
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
2012 2737.50 2737.502013 2805.94 2805.94 328807.91 328807.912014 2876.09 2876.09 0 1358.40 1358.402015 2947.99 2947.99 0 1382.40 1382.402016 3021.69 3021.69 0 1408.80 1408.802017 3097.23 3097.23 5000.00 1437.84 6437.842018 3174.66 3174.66 0 1469.78 1469.782019 3254.03 3254.03 0 1564.92 1564.922020 3335.38 3335.38 0 1603.57 1603.572021 3418.76 3418.76 0 1646.09 1646.092022 3504.23 3504.23 0 1758.86 1758.862023 3591.84 3591.84 0 1810.31 1810.31
37765.33 307854.68 10148.04 317251.02VAN ( 8 %)
S/. 8.40S/. 0.27
Tarifa sobre la Inverión y los Costos de Operación y Mantenimiento (s/. / m3)Tarifa sobre los Costos de Operación y Mantenimiento (s/. / m3)
cubra los costos de operación y mantenimiento, costos de reposición de las
inversiones, más no la inversión total del año cero. La política del sector
saneamiento plantea que como mínimo las tarifas recuperen los costos de
operación y mantenimiento y reposición de las inversiones, en promedio una
familia con un alto consumo mensual pagará s/. 1.00 nuevos soles, monto que
es accesible dada su fuerte demanda.
H.5) Participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos participan durante la etapa de pre-inversión
inversión y post-inversión (operación y mantenimiento) del proyecto. En esta
primera etapa participando con la recopilación de la información primaria y
aprobación del proyecto; en la segunda etapa proporcionando mano de obra
no calificada y asistiendo a las capacitaciones en temas de educación
sanitaria y en fortalecimiento de la unidad de gestión de los servicios y en la
etapa de la post-inversión con el pago puntual de la cuota mensual por los
servicios de agua y de la gestión de los servicios con una tarifa de S/. 1.00
beneficiario.
I) IMPACTO AMBIENTAL
Cuadro N° I.1 Evaluación del Impacto Ambiental
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
NÚMERO IMPORTANCIA
1 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 0 0 -1 -3 3 -1 -2 2 0 1 2 2 1 2 2 -1
2 ESTUDIOS DEFINITIVOS -1 -3 3 -3 -6 2 -1 -3 3 -1 -4 4 -1 -2 2 1 3 3 1 3 3 -12
1 CAPTACIÓN -3 -15 5 -2 -6 3 -4 -20 5 -1 -1 1 0 -2 -4 2 0 -46
2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 0 -3 -12 4 0 0 -1 -2 2 0 1 2 2 -12
3 RESERVORIO (9.4 M3) -1 -5 5 0 0 0 0 -2 -6 3 1 3 3 -8
4 CASETA DE VALVULAS 0 0 0 0 0 -1 -2 2 0 -2
5 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 0 -2 -8 4 0 0 -4 -8 2 -2 -4 2 0 -20
6 PILETAS 1 2 2 0 -1 -2 2 -1 -2 2 0 0 3 15 5 13
7 VALVULAS DE CONTROL 0 -1 -2 2 0 0 0 -1 -2 2 0 -4
8 VALVULAS DE PURGA 0 0 0 0 0 -1 -2 2 0 -2
9 LAVATORIOS 0 0 0 0 0 1 2 2 4 20 5 22
10 VARIOS 0 0 0 0 0 0 2 8 4 8
11 CAPACITACIÓN 2 10 5 0 1 3 3 1 2 2 0 3 15 5 4 20 5 50
1 OPERACIÓN 3 6 2 -1 -1 1 2 4 2 4 12 3 -5 -20 4 2 4 2 4 20 5 25
2 MANTENIMIENTO -1 -4 4 1 1 1 1 3 3 -2 -8 4 -1 -4 4 3 9 3 2 6 3 3
PROMEDIO ARITMETIC 1499
FA
SE
S D
E
OP
ER
AC
IÓN
Y
MA
NT
EN
IM.
FA
SE
D
E E
JE
CU
CIÓ
N.
ESTUDIOS
PROMEDIO ARITMETICO
-9 -34 -18 -3 -36 15
PAISAJE Y ASPECTO SOCIO
CULTURAL
SOCIAL
RUIDO ECON.
CLIMA
MATRIZ DE LEOPOLD CARACTERISTICAS FISICAS CARACTERISTICAS BIOLOGICAS OTROS
AGUA SUELO FLORA FAUNA POLVO
MAGNITUD (+) ó (-)
Muy baja magnitud 1
Baja magnitud 2
Mediana Magnitud 3
Alta magnitud 4
Muy alta magnitud 5
Sin importancia 1
Poco importante 2
Medianamente importante 3
Importante 4
Muy Importante 5
IMPORTANCIA
La evaluación del impacto ambiental utilizando el método de la Matriz Leopold
resulta un valor positivo de 14, siendo el mayor impacto con respecto a la afección
del recurso hídrico y el suelo en el momento de la excavación para la instalación
de las tuberías.
J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La parcialidad de Pavita Baja se encuentra ubicada en el centro poblado de San
Antonio de Pavita del distrito de Zepita, los pobladores se reunieron el pasado
sábado 24 de marzo a horas 10.00 a.m. como lo indica el libro de actas, para
conformar las Junta Administrativa del Servicio de Saneamiento encargada de los
de toda la organización del servicio de saneamiento, conformada de la siguiente
manera:
PRESIDENTE: Clemente Condori Acero
SECRETARIO: Pablo Condori Choque
TESORERO: Miguel Zapana Totora
VOCAL: Lucio Zapana Condori
Una Junta reforzada por el presidente de la parcialidad y el teniente gobernador
con pleno acuerdo y aprobación de la población.
Por otro lado se propone la gestión de la junta, esta junta empieza a trabajar
desde el inicio de los estudios de Pre-inversión gestionando y coordinando entre
autoridades e profesionales del área, para ello viene brindando todas las
facilidades para los estudios de Pre-inversión, el compromiso para brindar las
facilidades en los estudios definitivos y en el momento de la ejecución, para ello se
cuenta con: Actas de libre disponibilidad del terreno en el momento de la
instalación de tuberías, evitando conflictos sociales por afección de propiedades
privadas, actas de entendimiento entre los propietarios y la parcialidad en el
terreno donde se tiene proyectado construir el reservorio, actas de entendimiento
donde se tiene provisto la captación de los manantiales de abastecimiento, actas
de contrapartida de la parcialidad en los costos de la mano de obra no calificada,
asumir los costos de operación y mantenimiento que involucre el proyecto. Para la
sostenibilidad del proyecto se prevé contribuir con un nuevo sol por mes por
beneficiario, para ello se reunirán los beneficiarios dirigidos por los integrantes de
las JASS una vez por mes para informar sobre el manejo de los fondos
recaudados y las tasas de morosidad (si las hubieran).
K) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El cronograma de ejecución del proyecto se proyecta para cinco meses, cuatro en
la ejecución del proyecto y un mes en la liquidación, para mayores detalles
notamos en el siguiente cuadro todo el cronograma de ejecución físico del
proyecto.
Cuadro N° K.1 Cronograma de ejecución física del proyecto (precios
privados)
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
El cronograma de ejecución financiera del proyecto muestra un inversión de
73605.16 nuevos soles el primer mes, 98890.23 el segundo mes, 109477.44
01.00.00 CAPTACIÓN
02.00.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN
03.00.00 RESERVORIO (9.4 M3)
04.00.00 CASETA DE VALVULAS
05.00.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
06.00.00 CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN
07.00.00
08.00.00 VALVULAS DE CONTROL
09.00.00 VALVULAS DE PURGA
10.00.00 LAVATORIOS
11.00.00
12.00.00 CAPACITACIÓN
13.00.00 IMPACTO AMBIENTAL
MES 5MES 1 MES 2 MES 3 MES 4CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
PILETAS
VARIOS
COSTO INDIRECTO
nuevos soles el tercer mes, 30273.73 nuevos soles el cuarto mes y 16561.35
nuevos soles el quinto mes, este último mes está destinado a la liquidación del
proyecto.
Cuadro N° K.1 Cronograma de ejecución financiera del proyecto
(precios privados)
Fuente: Elaboración propia - Equipo Formulador
01.00.00 CAPTACIÓN 3016.34
02.00.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 18604.06
03.00.00 RESERVORIO (9.4 M3) 3026.77 3026.77
04.00.00 CASETA DE VALVULAS 3000.27
05.00.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 35545.76 35545.76 35545.76 35545.76
06.00.00 CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN 843.01
07.00.00 20835.87 20835.87
08.00.00 VALVULAS DE CONTROL 1462.88
09.00.00 VALVULAS DE PURGA 1704.88
10.00.00 LAVATORIOS 14116.05 14116.05
11.00.00 8158.33 8158.33 8158.33
12.00.00 CAPACITACIÓN 1163.50 1163.50
13.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 2775.00 2775.00
8280.67 8280.67 8280.67 8280.67 8280.67 8280.67
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
16561.35
COSTO INDIRECTO
PILETAS
VARIOS
TOTAL 73605.16 98890.23 109477.44 30273.73
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
L.1) Conclusiones
Mediante la formulación del perfil del Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA PARCALIDAD DE PAVITA BAJA DEL DISTRITO DE
ZEPITA - CHUCUITO – PUNO”. Se ha llegado a las siguientes conclusiones:
De los resultados obtenidos en la evaluación mediante la metodología
Beneficio - Costo, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR)
la alternativa seleccionada para el proyecto es la ALTERNATIVA 1 siendo
los indicadores económicos a precios privados como sigue: VAN = S/.
68044.73; TIR = 16 % y el B/C = 1.21; en consecuencia esta alternativa 1
es la más viable para la ejecución del proyecto.
Así mismo la ALTERNATIVA 2 mediante la metodología utilizada siendo
los indicadores económicos a precios privados como sigue: VAN = S/.
31425.91; TIR = 13 % y el B/C = 1.08.
Por otro lado la evaluación a precios sociales la alternativa I da un VAN =
S/. 133547.23; TIR = 22 % y la relación B/C = 1.50, la alternativa II, VAN =
S/. 115395.95; TIR = 20 % y el B/C = 1.39; De estos resultados esta
alternativa I es la más viable para la ejecución del proyecto.
Desde el punto de vista técnico, el perfil de proyecto con un sistema de
agua potable, se considera sostenible por los grandes beneficios que trae
este proyecto: El proyecto beneficiará directamente a 50 familias de la
parcialidad de Pavita Baja.
El costo total de inversión del proyecto asciende a la suma de S/
328807.91 nuevos soles, cuyo período de ejecución es de 5 meses.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará
impactos negativos trascedentes en el área de influencia, debido a sus
características inherentes al proyecto.
Desde la óptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad
por la Municipalidad Distrital de Zepita, por ser los proyectos de
saneamiento integral básicos para la población, siendo un proyecto de este
tipo que contribuye directamente al crecimiento de las tasas del indice de
Desarrollo Humano y por ende con los objetivos del milenio.
L.2) Recomendaciones
Es importante aclarar que el aforamiento de los manantiales fue realizada en los
meses de (meses de Febrero – Marzo 2012) temporadas en la que la
precipitación es alta el agua de la zona del proyecto es mezclada con el agua
de lluvia, sumándose a ello que el 2012 mostró uno de los más altos niveles de
precipitación de los últimos años, ello podría generar variaciones en la oferta de
agua en los meses más críticos de los periodos de estiaje (meses Septiembre -
Noviembre). Por todo lo indicado anteriormente recomendamos que en la etapa
de los estudios definitivos del presente proyecto tenga que aforarse los
manantiales previstos en las temporadas de estiaje y tomar decisiones de algún
imprevisto a futuro que pueda darse con respecto a la disponibilidad del recurso
hídrico, como una medida preventiva se está asignado una inversión 5000.00
nuevos soles al quinto año de funcionamiento del proyecto para instalar un
sistema de bombeo si por algún motivo los manantiales disminuyan su caudal y
puedan generar incomodidades con los beneficiarios en algunas de las
temporadas. Es importante también que para este caso se prevé incrementar el
volumen del reservorio a un 40 % más de volumen de capacidad (9.4 m3) por di
pueda suceder modificaciones a futuro.
Actualmente la JASS ya están organizadas en el área del proyecto involucrado,
sin embargo es importante fortalecer esta junta dado que nació por iniciativa
propia de los pobladores producto de su preocupación, alto interés y con la
esperanza no perdida de contar con el servicio de agua, recomendamos a las
autoridades y a los tomadores de decisiones fortalecer y reforzar estas juntas
para su consolidación y puesta en marcha su necesidad.
Dada la importancia del proyecto, su estratégica distribución a los diferentes
sectores, beneficiando y mejorando la calidad de vida de más de 50 familias,
recomendamos agilizar la gestión ante las diferentes instancias públicas y
privadas para el inicio de los estudios definitivos y posteriormente la ejecución
del proyecto.
M) MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS F
IN
Menores condiciones en la calidad de vida de la población
Al segundo año de iniciado el proyecto el 70 % de la población, considera haber mejorado su calidad de vida.
Apreciación visual, encuesta a los beneficiarios, informes estadísticos de las instituciones involucradas.
PR
OP
ÓS
ITO
Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.
Al primer semestre de iniciado el proyecto, los problemas de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas por consumo de agua de mala calidad disminuyen en un 20%.
Encuestas de los beneficiarios.Reporte de atención de enfermedades de la posta médica del centro poblado.
Participación de la población, compromiso con los costos de operación y mantenimiento.
CO
MP
ON
EN
TE
01
Consumo de agua de buena calidad
Al quinto mes de iniciado el proyecto el sistema viene funcionando adecuadamente.
Conformidad de los beneficiarios. Apreciación visual. Informes de los responsables del proyecto.
Diseño técnico adecuado, Diseño en base a las sugerencias de los beneficiarios.
CO
MP
ON
EN
TE
02
Mejor coordinación en temas de gestión del agua
Al quinto mes de iniciado el proyecto existe una plena coordinación y gestión de la JASS en el centro poblado.
Actas de conformidad, encuestas a los beneficiarios, monitoreo y evaluación, informe de las JASS.
Participación de la población, con el mantenimiento del sistema.
Ac
ció
n 1
.1
Instalación de un sistema agua por
gravedad, captado desde manantiales.
Al tercer mes de iniciado el proyecto se cuenta con la extensión 8778.9 m de tuberías.
Liquidación técnica y financiera del proyecto, Informes de supervisión, monitoreo de la Unidad Ejecutora, Informes mensuales, Órdenes de compra, pecosas y boletas.
Participación activa de la población.
Al segundo mes de iniciado el proyecto se cuenta con la captación y reservorio para el sistema.
Coordinación permanente con la posta médica del centro poblado.
Ac
ció
n 1
.2
Instalación de piletas y lavatorios en las viviendas.
Instalación de 50 módulos al culminar el cuarto mes de iniciado el proyecto.
Monitoreo permanente de las JASS, monitoreo de la posta médica del centro poblado de Pavia, informe de un responsable encargado del monitoreo de la calidad del agua.
Colaboración de la población en la etapa de la ejecución del proyecto.
Ac
ció
n 1
.3
Talleres de capacitación y monitoreo en educación sanitaria.
Se realizan dos talleres referidos al tema de educación sanitaria.
Informes de los facilitadores, visto bueno de la posta de salud del centro poblado, entrevista a los beneficiarios.
Disponibilidad del recurso humano
Ac
ció
n 2
.1
Apoyo y asesoramiento en la conformación y consolidación de las JASS.
Al iniciarse la ejecución del proyecto se tiene consolidada las JASS
Actas de conformación, informes de los facilitadores, actas de compromiso de los beneficiarios.
Compromiso de la población con el proyecto
Ac
ció
n 2
.2 Talleres de capacitación y plena información sobre los costos de operación y mantenimiento.
Se realizan tres talleres referidos a la sostenibilidad del proyecto.
Actas de compromiso, informes de los facilitadores, encuestas a los beneficiarios.
Buena gestión de las JASS