Resumen Ejecutivo Kokari y Nazarategui

PERFIL DE PREINVERSIÓN

CONTEN IDO

1. RESUMEN EJECUTIVOA. Información GeneralB. Planteamiento del proyectoC. Determinación de la brecha oferta y demandaD. Análisis técnico del PIPE. Costos del PIPF. Evaluación SocialG. Sostenibilidad del PIPH. Impacto ambiental I. Gestión del Proyecto J. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES2.1. Nombre de proyecto y Localización2.2. Institucionalidad2.3. Marco de Referencia

3. IDENTIFICACIÓN3.1. Diagnóstico

3.1.1. Área de estudio y área de influencia.3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) los que intervendrá el PIP.3.1.3. Los involucrados en el PIP

3.2. Definición del Problema sus Causas3.3. Planteamiento del Proyecto

4. FORMULACION4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda

4.2.1. Análisis de la demanda4.2.2. Análisis de la Oferta4.2.3. Determinación de la brecha

4.3. Análisis técnico de las alternativas4.3.1. Aspectos técnicos4.3.2. Metas de productos4.3.3. Requerimientos de recursos

4.4. Costos a precios de mercado4.4.1. Costos de inversión4.4.2. Costos de reposición4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento.

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS ALTO KOKARI Y VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO”.


5. EVALUACIÓN5.1. Evaluación Social

5.1.1. Beneficios Sociales5.1.2. Costos Sociales 5.1.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con

la metodología aplicable al tipo de proyecto.5.1.4. Análisis de sensibilidad

5.2. Evaluación privada5.3. Análisis de Sostenibilidad5.4. Impacto ambiental5.5. Gestión del Proyecto5.6. Matriz de Marco lógico para la alternativa seleccionada

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS



CAPÍTULO I:

RESUMEN EJECUTIVO



1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto y Localización.-

“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS ALTO KOKARI Y VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”.

La Institución Educativa:

1. Inicial Nº 34707 se encuentra ubicado en:

Región : PascoDepartamento : PascoProvincia : OxapampaDistrito : Puerto BermúdezCentro poblado : Alto Kokari

|Ubicación GeográficaLatitud Sur : 10º46´33.50”Longitud Oeste : 74º50´01.21”Altitud : 1,531 msnm

2. Inicial Nº 34689 se encuentra ubicado en:

Región : PascoDepartamento : PascoProvincia : OxapampaDistrito : Puerto Bermúdez Centro poblado : Valle Nazarategui

Ubicación GeográficaLatitud Sur : 10º50´25.30”Longitud Oeste : 74º39´19.62”Altitud : 1435 msnm

Figura N°. Ubicación del proyecto en el Perú

Figura N° Mapa del Departamento de Pasco


Ubicación en el Perú


Figura N° Mapa de la Provincia de Pasco

INSTITUCIONALIDAD


Ubicación del Proyecto en la Provincia de Oxapampa – distrito de Puerto Bermúdez.


Unidad FormuladoraLa Unidad Formuladora propuesta es la Dirección de Gestión Institucional de la Dirección Regional de Educación Pasco, del Gobierno Regional de Pasco.

UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Gobiernos Regionales

PLIEGO Gobierno Regional de Pasco

NOMBRE Dirección Regional de Educación

Teléfono 063 421019 – 063 422042

Dirección Av. Los Próceres S/N Edificio Estatal Nro 3Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Econ. Percy Suarez Minaya

Persona Responsable de Formular el PIP.

Econ. Víctor H. Tapia Poma – Ing. Bladimir T. Yauri Cueto

Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADASECTOR Gobiernos RegionalesPLIEGO Gobierno Regional PascoNOMBRE Región Pasco – Sede CentralTeléfono 063 597060

DirecciónEdificio Estatal N° 01 San Juan Pampa - Pasco

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Alberto E. Majo Marrufo

Sector Responsable

El Gobierno Regional Pasco a través de la Gerencia Regional de Infraestructura; por su amplia experiencia y su capacidad instalada, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos de Inversión Pública en el Sector Educación.

CUADRO Nº 06SECTOR RESPONSABLE

FUNCIÓN 22: Educación Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

DIVISIÓN FUNCIONAL 047:

Educación Básica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la



participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico

GRUPO FUNCIONAL 0103:

Educación Inicial Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION

OPI DE LA REGION PASCO

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Planteándose las siguientes Alternativas de solución:


“NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LAS LA I.E.I. Nº 34707 DEL CENTRO POBLADO ALTO KOKARI Y LA I.E. I. Nº 34689 DEL CENTRO POBLADO

DE VALLE NAZARATEGUI, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO”

“NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nº 34707 DEL CENTRO POBLADO DE ALTO KOKARI Y LA I.E.I. Nº 34689 DEL CENTRO POBLADO VALLE NAZARATEGUI ACCEDEN A INADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO”


C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


“NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LAS DE LAS I.E.I. Nº 34707 DEL CENTRO POBLADO ALTO KOKARI Y LA I.E.I. Nº 34689 DEL CENTRO POBLADO VALLE NAZARATEGUI,

ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO”

Alternativa Unica

Construcción de: Infraestructura - Modulo I: I.E.I. Nº 34707

01 aula de nivel inicial de material noble de 89.21m2 con su respectivo ss.hh niños y ss.hh niñas de 14.58 m2, 01 Depósito de material educativo de 7.84m2 y 01 Dirección de 17.56 m2 con su respectivo ss.hh. de 5.83 m2.

I.E.I. Nº 3468902 aulas de nivel inicial de material noble de 89.21m2 cada uno (Total 178.42m2) con su respectivo ss.hh niños y ss.hh niñas de 14.58 m2 cada uno, 01 Depósito de material educativo de 7.84m2 y 01 Dirección de 17.56 m2 con su respectivo ss.hh. de 5.83 m2.

- Módulo II: Para ambas I.E.I.01 Salón de Usos Múltiples de 64.01m2, 01 Cocina de 11.33m2. Módulo III: Vivienda de 22.65m2.

- Módulo III: Otra InfraestructuraPara cada I.E.I.

Vivienda del profesor01 Ambiente multiusos de 16.37m2, 01 Dormitorio de 13.75m2 con su respectivo ss.hh. de 4.01m2.

Otras01 Losa multiusos de 189.00m2, 01 Área de juego de 55.14m2, 01 Huerto de 170.00m2, Tanque elevado, Poza Séptica y Panel Solar.

Cerco Perimétrico01 Cerco perimétrico de 122.67 ml I.E.I. Nº 34707 y 01 Cerco perimétrico de 172.00ml I.E.I. Nº 34689.

Adquisición de mobiliarios, equipos, juegos infantiles y materiales didácticos.

Capacitación para el personal docente y padres de familia de la I.E.I. se desarrollará en cada institución educativa.


CUADRO Nº 55

BALANCE OFERTA -DEMANDA SIN PROYECTO - ALTO KOKARI

Nivel Inicial Proyección 2015 – 2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel Inicial

Sección EdadAula

(s) que ocupa

TurnoTotal 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inicial Única

3 AÑOS

1

Mañana 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -34

AÑOS Mañana 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -25

AÑOS Mañana 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2TOTAL ALUMNOS 0 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -6

CUADRO Nº 56BALANCE OFERTA -DEMANDA SIN PROYECTO - VALLE NAZARATEGUI

Nivel Inicial Proyección 2015 – 2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel Inicial

Sección EdadAula

(s) que ocupa

TurnoTotal 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inicial Única

3 AÑOS

1

Mañana 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -64

AÑOS Mañana 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -35

AÑOS Mañana 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -4TOTAL ALUMNOS 0 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -13

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

1. INFRAESTRUCTURA La infraestructura es de material noble con cobertura de losa aligerada inclinada a dos aguas, complementado con cerco perimétrico, patio central, tanque de agua, tanque séptico y pozo de percolación.Los Ambientes serán diseñados y proyectados en un solo nivel, teniendo en consideración la edad de los niños, y la secuencia de uso acorde a las normas técnicas pedagógicas de Educación Inicial; se cuenta con patio central que derivan a todos los ambientes con uso de rampas de acceso y las ventanas bajas o de mayor iluminación está orientada al lado Este y Oeste para evitar el soleamiento y reflejos indebidos hacia las pizarras ó áreas de proyección.La mampostería será de ladrillo maquinado 0.09 x 0.13 x 0.24 m. de 18 huecos (Pirámide o similar). Las estructuras de zapatas, columnas, vigas de cimentación, viguetas, columnetas y losa aligera con concreto armado de F’c=210 Kg/cm2. Cimiento y sobrecimientos de concreto ciclópeo y acabados con revestimiento frotachado al interior y exterior.Los muros interiores columnas, columnetas, vigas, viguetas, llevarán acabado de tarraje frotachado, con separaciones de bruña entre columnas, vigas y los muros.



Así como las juntas de dilatación o confinamiento debidamente con teknoport de 1” y sellado con jebe micro poroso; finalizando con pintura látex tipo Vence-látex y/o similar.En cuanto a los acabados el piso de todos los ambientes serán de cerámicos de 0.30 x 0.30 tipo alto tránsito y antideslizante.

Se usará carpintería de Tablero de madera de 45 mm. en las puertas exteriores de los ambientes y ventanas de perfiles de aluminio con vidrios laminados de 6mm y apersianados en ventanas altas y otras con malla metálica tipo mosquitero.

Las Instalaciones Eléctricas han sido diseñadas de acuerdo a los requerimientos y normas establecidas, teniendo en consideración la facilidad de su mantenimiento y accesibilidad para reparaciones sin comprometer la estructura y acabado.

En la Aula, Sala de uso múltiple y ambientes administrativos, la Instalación eléctrica será monofásica, tomacorrientes simples y dobles con puesta a tierra, colocados a cierta altura inaccesible para los niños y el control será con Tableros electromagnéticos, así mismo se tendrá una iluminación lineal con fluorescentes rectos dobles, adosable al cielorraso en todos los ambientes. En la zona del Circulación se iluminará con Spot Light y luminarias direccionales para zonas exteriores y cerco perimétrico a nivel de ingreso principal.La construcción del patio cívico será de concreto F’c=175 Kg/cm2, en un espesor de 0.10 m. sobre material relleno compactada de 0.15 de espesor, así como las veredas y rampas de acceso. El cerco de entrada se ejecutará con ladrillo KK maquinado 0.09 x 0.13 x 0.24 m. de 18 huecos (Pirámide o similar), con ubicación de columnas de 0.25 x 0.25 a cada tramo de 6.00 ml. y columnetas intermedias de 0.15 x 0.25 cada 4.00 m. por el relieve y sinuosidad del terreno que posee poca pendiente, con ubicación de puertas metálicos de acceso.

NORMAS APLICABLES: Para el desarrollo del presente proyecto educativo, clasificado dentro de construcciones para centros educativos regulares de nivel inicial J-R1, se debe considerar las siguientes normas establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones, se especifica:- Normas Técnicas Para El Diseño De Locales Escolares De Educación Básica

Regular Nivel Inicial – Oficina de Infraestructura Educativa.- Condiciones Generales para el diseño de un proyecto educativo – Norma

A.010- Aspectos generales, Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad,

Características de los componentes y dotación de servicios para Construcciones de centros educativos regulares del nivel Inicial J-R1- Norma A.040.

- Condiciones de áreas de deportes y recreación pública – Norma A.100- Accesibilidad de personas con discapacidad – Norma A.120- Requisitos de seguridad y prevención de siniestros – Norma A.130- Normas de uso de madera estructural E-010, de acuerdo a la norma de

ITINTEC 251.107.- Consideraciones de cálculo estructural de acuerdo a la norma E.020,

complementada con NTE E.030 de diseños sismo resistentes y normas propias de diseño de los diferentes materiales.

- Establecidos en las normas E.050 de Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) y de construcciones de concreto armado E.060.

- Albañilería de la mampostería de ladrillo en construcciones escolares, de acuerdo a la Norma E.070.



ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA: Se tiene las siguientes consideraciones de Ingeniería básica realizadas, los que deben predeterminar el planteamiento integral y la estructura del proyecto, se tiene:

Hidrológicos.Se va a tener en cuenta los resultados de la precipitación anual promedio entre 2200.15 mm. Los que se consideran para el cálculo de desagüe pluvial en coberturas y áreas libres.

Suelo.En los trabajos de exploración ejecutados vía laboratorio de suelos se conoce que se cuenta con una capacidad portante de 0.581 Kg/cm2, A 2.00 m. de profundidad del suelo de cada calicata

Transporte.Como resultado del presente estudio se conoce que los costos de traslado de materiales varían según la época de Verano ó Invierno por no contar con vía de acceso en buenas condiciones actuales, debiendo colocar un costo promedio de S/. 0.10 por 1.00 Kg. de traslado desde Pichanaki a San Fernando (lugar hasta donde llega la carretera).

Transporte acémila.Luego se debe considerar el traslado de materiales en acémila; mediante camino de herradura (bastante accidentado) hasta el Centro Poblado Alto Kokari. Llegando en un tiempo aproximado de 1.50 hrs de viaje, habiendo calculado la suma de S/. 0.58 por 1.00 Kg. y de Paradero Huancayo - Pichanaki a Valle Nazarategui se llega aproximadamente 4 horas, habiendo calculado la suma de S/. 0.80 por 1.00 Kg.

Traslado de Agregados.-En cuanto se refiere al agregado grueso y fino, se considera trabajar el concreto con el material existente en la zona, de los ríos más próximos y canteras cercanas, que es de buena calidad, siendo necesario el análisis respectivo. En el presupuesto se está incluido el total del costo de agregado puesto en obra.

Entorno.- Para el diseño del proyecto se va a tomar en cuenta las características existentes de las viviendas de cobertura inclinadas (dos aguas), con pendientes adecuados, formas geométricas en los vanos, ambientes altos y otros detalles constructivos.

Topografía.- Se considera como terreno plano donde se plantea la infraestructura educativa. De igual forma se va plantear la ubicación del Tanque Séptico y pozo percolador en esta área lejos de los módulos educativos.

Planteamiento General.La propuesta arquitectónica conlleva a utilizar toda el área cedida por la localidad de Alto Kokari y Valle Nazarategui, que corresponde el primero a 2,000.00 m2 en total y el segundo 2,00.00 m2.



2. EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO, EQUIPOS, MATERIALES DIDACTICOS Y JUEGOS INFANTILESAdquisición de mobiliarios de madera tornillo y/o cedro (mobiliario modular: 05 mesas de madera hexagonal y/o circular y 25 sillas para niños; 01 escritorio y silla para profesor; 02 estantes de madera para depósito).Así como mobiliario para el salón de usos múltiples, dirección, cocina y vivienda para el docente, para juegos infantiles se considera un tobogán, un sube y baja, un columpio y un saltarín. Tal como se indica en el requerimiento respectivo del cuadro del Planteamiento Técnico de la Alternativa 01.

3. CAPACITACIÓN: Promover el uso adecuado de materiales entre los docentes y promover el cuidado de dichos materiales educativos entre los padres de familia. Los materiales educativos que se presentarán durante la capacitación, se dividirá en dos jornales 1) desarrollo de actividades del docente sobre el uso adecuado de los materiales educativos, 2) presentación de los materiales educativos entre los padres de familias para su cuidado y conservación. El responsable de la actividad será un consultor especialista en educación inicial con experiencia no menor de 5 años en el trabajo de aula y haya cursado cursos de actualización vinculados a educación inicial en el último año, con una duración no menor a 120 horas. El tiempo de la contratación de la consultoría no será mayor a 2 meses.

A.- Desarrollo de programas de capacitación del director docente en el desarrollo de adecuados instrumentos de gestión del servicio de educación inicial en la modalidad escolarizada.

Desarrollo de Capacitaciones dirigido a los Docentes -Director de la Institución Educativa de Nivel Inicial, en la etapa de ejecución del proyecto.El programa de capacitación para los docentes - director se desarrollara acorde a lo estipulado en el CME06. Se desarrollaran dos programas de capacitación:

1° CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓNDURACIÓN : 5 días LUGAR : Se desarrollará en la Institución Educativa.

BENEFICIARIOS: Docentes - Directoras de las IEI N° 34707, de la localidad de Alto Kokari y IEI N° 34689, de la localidad de Valle Nazarategui - Distrito de Puerto Bermúdez.

OBJETIVOS: Fortalecer la gestión organizacional con la elaboración de los instrumentos de gestión (Proyecto Educativo Institucional PEI, Reglamento Interno RIN, Plan Operativo Anual POA) orientados al mejoramiento de la labor técnico pedagógico en la Institución Educativa Inicial.Brindar herramientas metodológicas para la elaboración de los instrumentos de gestión de la Institución Educativa Inicial.

ESPECIALISTA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN:El desarrollo de la capacitación estará a cargo de un especialista en Educación Inicial, con experiencia no menor a 5 años en el trabajo de aula y que haya cursado cursos de actualización vinculados a Educación Inicial en el último año, con una duración no menor a 120 horas.

2° CAPACITACIÓN EN EL USO ADECUADO DE MATERIALES EDUCATIVOS



DURACIÓN : 5 días LUGAR : Se desarrollará en la Institución Educativa.

BENEFICIARIOS: Docentes - Directoras de las IEI N° 34707, de la localidad de Alto Kokari y IEI N° 34689, de la localidad de Valle Nazarategui del Distrito de Puerto Bermúdez.

OBJETIVOS: Promover el uso adecuado de los materiales educativos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad.

ESPECIALISTA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN:El desarrollo de la capacitación estará a cargo de un especialista en Educación Inicial, con experiencia no menor a 5 años en el trabajo de aula y que haya cursado cursos de actualización vinculados a Educación Inicial en el último año, con una duración no menor a 120 horas.1

B. Desarrollo de programas de capacitación del director docente y fortalecimiento de la participación de los padres de familia respecto al reconocimiento, uso y cuidado del material educativo.

Desarrollo de programas de capacitación para la participación de los padres de familia respecto al reconocimiento, uso y cuidado del material educativo.El programa de capacitación para los padres de familia se desarrollara acorde a lo estipulado en el CME06. Se desarrollaran un programa de capacitación:

1° CAPACITACIÓN EN EL USO ADECUADO DE MATERIALES EDUCATIVOS

DURACIÓN : 5 días LUGAR : Se desarrollará en la Institución Educativa.

BENEFICIARIOS: Padres de familia de las IEI N° 34707, de la localidad de Alto Kokari y IEI N° 34689, de la localidad de Valle Nazarategui del Distrito de Puerto Bermúdez.

OBJETIVOS: Dar a conocer la importancia a los padres de familia, sobre la utilización de los materiales educativos en el proceso educativo de los niños y niñas de la Institución Educativa.

Brindar información pertinente a los padres de familia, para el cuidado de los materiales educativos en la utilización dentro y fuera del aula.

ESPECIALISTA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN:El desarrollo de la capacitación estará a cargo de un especialista en Educación Inicial, con experiencia no menor a 5 años en el trabajo de aula y que haya cursado cursos de actualización vinculados a Educación Inicial en el último año, con una duración no menor a 120 horas.

E. COSTO DEL PIP


PRECIOS SOCIALES VACT C/E

ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 1

40% 4,274,757.29 4,296,989.54 7,784.4035% 4,122,087.39 4,144,319.63 7,507.8330% 3,969,417.49 3,991,649.73 7,231.2525% 3,816,747.58 3,838,979.83 6,954.6720% 3,664,077.68 3,686,309.92 6,678.1015% 3,511,407.78 3,533,640.02 6,401.5210% 3,358,737.87 3,380,970.12 6,124.955% 3,206,067.97 3,228,300.21 5,848.370% 3,053,398.07 3,075,630.31 5,571.795% 2,900,728.16 2,922,960.41 5,295.22

10% 2,748,058.26 2,770,290.50 5,018.6415% 2,595,388.36 2,617,620.60 4,742.0720% 2,442,718.45 2,464,950.70 4,465.4925% 2,290,048.55 2,312,280.79 4,188.9130% 2,137,378.65 2,159,610.89 3,912.3435% 1,984,708.74 2,006,940.99 3,635.7640% 1,832,038.84 1,854,271.08 3,359.19

Variación en % de los Costos Inv. y de O y M


CUADRO Nº 57

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓNPRECIOS DE MERCADO

KOKARI

PRECIOS DE MERCADO

V. NAZARATEGUITOTAL

1. Infraestructura 1,061,697.01 1,347,102.16 2,408,799.17

2.- Equipamiento 46,785.00 46,785.00 93,570.00

3.- Capacitación 2,800.00 2,800.00 5,600.00

COSTO DIRECTO 1,111,282.01 1,396,687.16 2,507,969.17

GASTOS GENERALES (10%) 111,128.20 139,668.72 250,796.92

UTILIDADES (10%) 111,128.20 139,668.72 250,796.92

SUB TOTAL 1,333,538.41 1,676,024.59 3,009,563.00

IGV (18%) 240,036.91 301,684.43 541,721.34

COSTO REFERENCIAL 1,573,575.33 1,977,709.02 3,551,284.34

SUPERVISIÓN DE OBRA (4%) 44,451.28 55,867.49 100,318.77

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (3%)

33,338.46 41,900.61 75,239.08

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (1%)

11,112.82 13,966.87 25,079.69

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,662,477.89 2,089,443.99 3,751,921.88

F. EVALUACIÓN SOCIAL

AlternativasVida Util

AñosBenef.

Inversiòn Precios

Privados

VACT VAE

Precios Privados

CEPrecios Sociales

CEPrecios

Privados Precios Sociales

Alternativa 1 10 552 3,751,922 3,778,170.10 6,844.51 3,075,630.31 5,571.79 630,194.25 513,011.45

ANALISIS DE SENSIBILIDAD



G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Población BeneficiariaAnte la necesidad de construir las infraestructuras de I.E. INICIAL, se percibe una buena disposición por parte de los beneficiarios.La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizará una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos; se considera en el programa de capacitación. Así mismo se cuenta con las Actas de Donación de Terreno para la Construcción de las Infraestructuras Educativas.

MINEDU - DRE Pasco.Los costos de operación, estarán garantizados por el desembolso económico que realiza el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación de Pasco, en lo que concierne a remuneraciones del personal docente, administrativo y de servicio.

APAFA. Las APAFAS conjuntamente con las Directoras de las I.E.I. han firmado las Actas de Compromiso, en la cual los Padres de Familia se comprometen a apoyar en la conservación y mantenimiento de las I.E.I. .

H. IMPACTO AMBIENTALDe acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) el Proyecto de Inversión Pública (PIP) a ejecutar NO se encuentra en la Resolución Ministerial N° 157-MINAM primera actualización de listado del proyecto de inversión sujetos al SEIA.

Por lo que el estudio se basa en determinar los impactos ambientales potenciales que podrían generarse por las acciones del proyecto educativo, referentes a las actividades de construcción, abandono y funcionamiento del proyecto educativo en estudio, por lo que se ha identificado y evaluando los posibles impactos ambientales y estableciendo el respectivo plan de manejo ambiental con medidas de mitigación, prevención, control; orientado al bienestar de la población para hacer la convivencia de la operación armoniosa con los pobladores y locales y cumpliendo con todas las normas ambientales.



Situación ActualDel Medio Ambiente:

El terreno, se halla ubicado dentro de la zona rural, actualmente no existe los servicios básicos de agua potable, desagüe, energía eléctrica y medios de transporte.La configuración topográfica del terreno y su entorno presenta ligeros desniveles entre sus puntos extremos, que deben ser modificados en el proceso constructivo.

Del Medio Socio – Económico:

La población del entorno, está constituida por núcleos familiares dedicados al agricultura; cuyo nivel educativo promedio es primaria incompleta.

Impactos Negativos

Al Medio Físico:

Dada la configuración topográfica del terreno con desniveles, demandara movimientos de tierras.

Al Medio Socio – Económico:

La población del entorno por su condición socioeconómica, más se dedica a sus actividades comerciales que forjarse un nivel cultural con expectativas de mejoras económicas.

Impactos PositivosAl Medio Físico:

Para la consolidación del terreno donde se va a construir el nivel inicial, se realizarán programas de forestación, áreas verdes.

Al Medio Socio - Económico:

El proyecto por contemplar dentro de sus acciones no causará efectos contra el medio ambiente ni flora ni fauna, tal es el caso que se trabajará en áreas distintas a vías, mejorando para el uso y protección de seres humanos.Por el tipo de construcción el Proyecto no genera Impactos Ambientales negativos en la flora y fauna, se dispondrá un uso adecuado del recurso agua, el material no remodelado o inservible se depositará en el depósito de Residuos, durante la ejecución de la obra se utilizará parte del área de la calle, para el acopio de material y herramientas garantizando el uso adecuado y el buen desarrollo de las actividades propias de la ejecución.El proyecto contribuirá, a dotar a los alumnos y usuarios de la Institución Educativa, una infraestructura que facilitará el desarrollo de las habilidades de los niños.Además contribuirá en la oportunidad de trabajo en mano de obra no calificada a los pobladores, generando un aporte de ingreso económico a sus hogares.



El Proyecto controlará los impactos negativos que se den durante la ejecución. Se tendrá particular atención con los ruidos y vibraciones molestos, con las siguientes recomendaciones.

Tratar que los niveles de ruido no sobrepasen los límites máximos permisibles, colocando de ser posibles silenciadores a las máquinas (de ser el caso).

Equipar el personal adecuadamente para mantener su seguridad y seguridad ocupacional (ropa adecuada, mascarillas, guantes, tapones para oídos, gafas, etc.)

Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen rendimiento del personal.En el caso de emisiones de polvo que se generen de las actividades (apilamiento, carga y transporte), se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones.

Tener un apropiado mantenimiento de las máquinas evitando posibles derrames de combustibles y lubricantes.

Los materiales sobrantes de las diferentes etapas de construcción, incluyendo el material proveniente de los cortes, movimiento de tierra, basura y desmontes de los pasajes serán eliminados de acuerdo a las disposiciones y necesidades de la municipalidad.

Los participantes de la obra tendrán servicios higiénicos (letrina sanitaria provisional) asignados durante la ejecución de la misma.

CUADRO Nº 75

Impacto AmbientalID FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRE

SI/NOCODIGO DE

IMPACTOA Por la Ubicación y diseño

¿Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 metros del curso de agua?

No 1,2,4,18,19

¿El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de proyección o de riego?

No 4,5,6,7,12,14

¿El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores?

No 1,2,18

¿El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desagüe?

Sí 1,2,3,18,19

B Por la Ejecución ¿La comunidad careció de información sobre el

proyecto?No 21,23

¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?

No 8,12,13,15

¿Se usará maquinaria pesada que cruzan terrenos de cultivo?

No 8,17,22

Se transita por zonas propensas aerosiones? No 9,10,17,20 Se generarán ruidos intensos por períodos

prolongados durante la fase de ejecución?Sí 10,11,17

¿El tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través de zonas que sirven como áreas de tránsito permanente para algunas especies de animales?

No 14,17

C Por la Operación ¿El Dimensionamiento de los servicios

higiénicos de la infraestructura es inadecuado No 1,2,18,23



para la máxima carga? ¿El proyecto carece de personal para su

funcionamiento?No 21,23

CUADRO Nº 76

Determinación del Grado de Intensidad de los Impactos

Cod IMPACTO POTENCIAL MEDIDAS DE MITIGACION

1 Contaminación del agua Tratamiento de afluente.Replanteo del trazo y/o ubicación de obras.Monitoreo de la cuenca y del cauce.

2 Contaminación del suelo Depósito de combustible debe tener piso de lona o plástico.Construcción de pozos sépticos.

3 Contaminación del aire No quemar desperdicios: plásticos, llantas, malezas.Reciclar y reutilizar todo tipo de envases plásticos, jebes, latas y vidrios.Reforestar áreas descubiertas para oxigenación

4 Alternación de los cursos del agua

Ubicar fuentes alternas de agua.Aplicar obras de arte.Racionalizar el consumo.

5 Alternación del balance hídrico

Proteger suelos descubiertos, pastos y gramíneas.Evitar la tala de la vegetación.

6 Reducción de la recarga freática

Monitoreo de la cuenca y cause.Ubicar fuentes alternas del agua.Establecer prioridades en el uso del agua.

7 Pérdida de agua Sellar puntos críticos de fuga de agua.Revestir puntos críticos del techo

8 Compactación Remover el suelo y sembrar gramíneas.Pastos y reforestar con especies nativos.Evitar el sobre pastoreo y el uso de máquina pesada.

9 Pérdida de suelos y arrastre de materiales

Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas intervenidas.Obras de contención: muros, diques, etc.Obras de arte: mampostería, drenas, etc.

10 Derrumbes de deslizamientos

Reforestar: Barreras de contención viva con especies nativas locales.Obras de contención: muros, diques, etc.Obras de arte: mampostería, drenas, etc.

11 Ruidos fuertes Usar tapones para el oído.Construir caseta con material: Madera.Usar silenciadores en la fuente del ruido.Vigilancia médica permanente.Reducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.

12 Reducción de la productividad vegetal

Técnicas de manejo y conservación de suelos.Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso de semillas mejoradas.Promover ejecución de proyectos productivos.

13 Reducción del área de cobertura vegetal

Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativos.Reforestar con especies de árboles nativos locales.

Plan de Mitigación

El planteamiento de las medidas de mitigación propuestas son las siguientes de acuerdo a la experiencia y recomendaciones:



Eliminación de suelo contaminado enterrándolo a tres metros de profundidad.

Depósito de materiales de construcción desechos en lugar apropiado. Técnicas de conservación y manejo de suelo. Mediante la habilitación de botaderos en áreas apropiadas lejos del

contacto del alumnado y personal docente se prevé la eliminación de todo material contaminado, desperdicios orgánicos y desechos de construcción; los cuales serán cubiertos con tierra como mínimo de 0.50 m por debajo del suelo. En un área aproximada de 300 m2

Costos de MitigaciónEl costo para la alternativa 1, se detallan en anexos.

.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Expediente Técnico.El Expediente Técnico a cargo de un Consultor especialista, con amplia experiencia confirmada en proyectos similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio realizado a la Sub Gerencia de Estudio del gobierno Regional para su evaluación respectiva, emitiendo esta dependencia un informe correspondiente de la situación del expediente el cual puede ser favorable u observado; si fuera observado se emite un documento con las observaciones del caso remitidas por el Gobierno regional y por ultimo al consultor para las correcciones pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme se remite para la inicio de obra.

Ejecución de obra.Con la existencia del Expediente Técnico se procede Al inicio de obra por parte del Gobierno Regional la cual será mediante la normativa vigente, según sus requerimientos y avance de obra; a su vez el Gobierno Regional está en la obligación de una constante supervisión para el adecuado cumplimiento de los avances; La APAFA como el ente beneficiario indirecto tiene la función de observador para el óptimo desarrollo de los trabajos.

1.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES VERIFICABLE

OBJETIVAMENTE (IVO)MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS



Fin

Lograr los rendimientos de aprendizaje esperados en el nivel educativo superior primario en los niños de la I. E.I. Nº 34707 – C.P. Alto Kokari y I.E.I. N° 34689 – C.P. Valle de Nazarategui

Incremento del logro de aprendizaje en 55% en el área de Comunicación Integral y de Lógico Matemático al 35% al termino del Ciclo III de la Educación Básica Regular.- Lograr alcanzar el 86% de cobertura de Educación Inicial escolarizada al año 2016.

- Información del Instituto Nacional de Estadística e Informática – EvaluaciónCensal de Estudiante (ECE)-Resultado de Registro de Notas de los niños de 5 años.

Que exista evaluación y supervisión de la UGEL – MINED.Los padres de familia toman mayor interés en la importancia de la educación inicial.

Pro

pó

sito

Niños de 3 a 5 años de la I. E.I. Nº 34707 del C.P. Alto Kokari y I.E.I. N° 34689 del C.P. Valle de Nazarategui, acceden a adecuados servicios educativos de Nivel Inicial escolarizado.

- Al finalizar el periodo de horizonte del proyecto (10 años) niños de 3 a 5 acceden a los servicios de educación inicial escolarizado.- Se incrementa la asistencia de los niños de 3 a 5 años en un 20%.

- Nómina de Matricula.- Estadística Ministerio de Educación - ESCALE- Informe del Área de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa.

-Los padres de familia mantienen vivo interés en impulsar la mejora de la educación de sus hijos.- UGEL Oxapampa, Promociona las mejoras y monitorea las actividades de las Instituciones Educativas.

Co

mp

on

ente

s

Componente 1: Infraestructura educativa cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial.

- El 100% de la I.E.I. en el área de influencia del proyecto, cuenta con ambientes seguros y completos con adecuación de las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial.

- Informe de Evaluación de espacios físicos.

- Liquidación de Obra.

- Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e implementación de la infraestructura. – La DREP y UGEL considera dentro de su programa de operación y de mantenimiento de la I. E.I. Nº 34707 – C.P. Alto Kokari y I.E.I. N° 34689 – C.P. Valle de Nazarategui.

- Existe interés de empresas contratistas y proveedores para la atención a los servicios y convocatoria del proyecto.

Componente 2: Mobiliarios cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial; así como el adecuado y suficiente material e equipamiento educativos para los servicios de Educación Inicial.

- El 100% de la I.E.I en el área de influencia del proyecto cuenta con mobiliario educativo implementado y adecuado a la norma técnica y a las políticas del sector educativo.

- El 100% de las I.E.I en el área de influencia del proyecto se encuentra equipadas con materiales educativos adecuados a la norma técnica y a las políticas del sector educativo.

-Informe de Evaluación del mobiliario adquirido.

-Informe de Evaluación de uso adecuado y oportuno de los materiales de textos.

Componente 3: Capacitación del director-docente y padres de familia capacitados – fortalecidos respecto al reconocimiento, uso y cuidado del material educativo e instrumentos de gestión.

- 02 docentes capacitado en el uso e importancia de los materiales educativos luego de un año de capacitación.

- Familias capacitadas en la importancia y el cuidado de los materiales educativos, luego de un año.

- Docentes capacitado en la elaboración de documentos de gestión, luego de un año.

- 100% con PEI y PDC aprobado y en aplicación.

- Informe de cierre de capacitación y Evaluación de docentes.

- Documentos de Gestión y Evaluación de resultados.

-Acta de compromiso de las familias sobre el cuidado de los materiales educativos.



Acc

ion

esAcción 1.- Infraestructura

- Elaboración de Expediente Técnico

- Licitación de Obra.- Construcción de Infraestructura- Supervisión y Liquidación de la

Obra.

Acción 2.- Implementación-Plan Operativo aprobado-Adquisición de mobiliarios,

equipos, materiales didácticos, juegos infantiles.

Acción 3.- Capacitación

- Elaboración de TDR para Servicio de Capacitación.

- Ejecución de capacitación.- Supervisión de Ejecución

1 .Cuaderno de Obra2. Documentos Contable.3.Informe de Supervisión4. Acta de entrega de la Infraestructura a entidad encargada.5. Liquidación de la Obra6. Acta de entrega de mobiliarios educativo a entidad encargada del servicio.7. Acta de entrega de material educativo a entidad encargada del servicio.8. Certificación de Capacitación de Docente.9. Informe de Supervisión Registro de eventos de capacitación realizados (cursos, talleres, etc.)

1. No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto.2. Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar la obra.3. Coordinación y disponibilidad de los recursos económicos.4.Materiales Educativos contextualizados,5. Normas que aprueban los documentos de gestión.6. Las obras de infraestructura son supervisadas adecuadamente, finalizadas y recepcionadas a tiempo.


1. Infraestructura 2,408,799.172. Equipamiento 93,570.003. Capacitación 5,600.00COSTO DIRECTO 2,507,969.17Gastos Generales (10%) 250,796.92Utilidades (10%) 250,796.92IGV (18%) 541,721.34COSTO REFERENCIAL 3,551,284.35Supervisión de Obra (4%) 100,318.77Elab.de Exp. Téc. (3%) 75,239.08Eval.de Exp. Téc. (1%) 25,079.69COSTO TOTAL DEL PYTO. 3,751,921.89

DESCRIPCION COSTO TOTAL

Resumen Ejecutivo Kokari y Nazarategui

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