TIPO DOCUMENTO FECHA RECEPCION

01/04/2016 Cronograma Tentativo;

Calendario de Adquisiciones Provisorio;

Organigrama (Provisional); Lista de

Contactos (Provisional)

01/04/2016

Plan de Calidad: Procedimientos

Específicos Civil

DOCUMENTOS DE

SEGURIDAD

01/04/2016

Plan de Calidad: Procedimientos

Específicos Civil

01/04/2016

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

01/04/2016

Plan de Medio Ambiente

DOCUMENTOS DE

SEGURIDAD

01/04/2016

01/04/2016

04/04/2016

01/04/2016

Plan de Medio Ambiente

DOCUMENTOS DE

SEGURIDAD

CODIGO DOCUMENTO RECIBIDO

Calendario de Adquisiciones

Organigrama - Rev.07

ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.1 y Rev.2

MEP-10201-QC-PL-001

MEP-10201-QC-PPI-001

MEP-SIG-PR-001 - ANEXO 1

MEP-SIG-PR-002 - ANEXO 2

MEP-SIG-PR-003 - ANEXO 3

MEP-SGC-PR-001 - ANEXO 4

MEP-10201-PR-PE-001.A

MEP-10201-PR-PE-002.A

MEP-10201-PR-PE-004.A

MEP-10201-PR-PE-005.A

MEP-10201-PR-PE-006.A

MEP-10201-PR-PE-007.A

MEP-10201-PR-PE-008.A

MEP-10201-PR-PE-009.A

MEP-10201-PR-PE-010.A

MEP-10201-PR-PE-011.A

MEP-10201-PR-PE-012.A

MEP-10201-PR-PE-013.A

MEP-10201-PR-PE-014.A

MEP-10201-PR-PE-015.A

MEP-10201-PR-PE-016.A

MEP-10201-PR-PE-017.A

MEP-10201-PR-PE-018.A

MEP-10201-PR-PE-019.A

MEP-10201-TOP-PE-001.A

Matriz IPER

MEP-10201-SGSSO-PETS-001

MEP-10201-SGSSO-PETS-002

MEP-10201-SGSSO-PETS-003

MEP-10201-SGSSO-PETS-004

MEP-10201-SGSSO-PETS-005

MEP-10201-SGSSO-PETS-006

MEP-10201-SGSSO-PETS-007

MEP-10201-SGSSO-PETS-008

MEP-10201-SGSSO-PL-001

MEP-10201-SGA-PE-005

MEP-10201-SGA-PE-006

MEP-10201-SGA-PL-001

MEP-SGA-FRM-001

MEP-SGA-FRM-001

MEP-SGA-FRM-001

MEP-SGA-FRM-001

MEP-SGA-FRM-001

MEP-SGA-FRM-001

ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.2

Acta PR - MOTA ENGIL (30-03)

ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.3

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO RECIBIDO

Calendario de Adquisiciones

Organigrama - Rev.07

ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.1 y Rev.2

Plan de Calidad

Plan de Puntos de Inspección

Elaboración y Control de Documentos

Auditorias Internas

Acciones Correctivas y Preventivas

Producto No Conforme

Demolición de Pavimento Existente

Retiro de Poste de Iluminación

Desmontaje de Vía Ferrea

Mantenimiento de Vías de Acceso

Trabajo para Mantenimiento de Vías Ferreas

Demolición de Muro de Tabiquería

Perfilado y Nivelado de Zanja

Procedimiento de Excavación Terreno

Procedimiento de Zanjas y Rellenos

Relleno Masivo

Trabajos de Concreto

Preparación y Vaciado de Concreto

Adherencia de Concreto

Acero Estructural

Encofrado

Encofrado de Buzones

Resane de Concreto

Pernos de Anclaje

Trazado y Replanteo Topográfico

Matriz IPER

EPP

Tormenta Eléctrica

Puesta a Tierra

Instalación de Luminarias

Bloqueo Loto

Cableado Eléctrico Subterráneo

Empalme y Conexión

Instalación de Ductos de Concreto

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Manejo de Residuos Sólidos

Manejo y Control de Derrames

Plan de Manejo Ambiental

Matriz IEAA - Almacén

Matriz IEAA - Demolición

Matriz IEAA - Obras Preliminares

Matriz IEAA - Topografía

Matriz IEAA - Areas Comunes

Matriz IEAA - Movilización de Equipos

ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.2

Acta PR - MOTA ENGIL (30-03)

ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.3

OBSERVACIÓN/COMENTARIO

En espera de actualización

Ok

Ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Falta considerar eliminación de escombros / Mitigación y control

de material suelto

No existe partida

Falta considerar traslado de material removido / Control y

mitigación de material suelto

ok

Falta definir almacenamiento de mtarial inservible

No existe partida

Falta considerar procedimiento con presencia de agua / Medidas

a tomar en caso de derrumbes

Falta considerar procedimiento con presencia de agua

Falta indicar procedimiento de compactación por capas /

Señalización / Estudio de Canteras para material prestado

No se indica señalización en zonas de descarga / Detallar

procedimiento de compactación por capas

No hay plan de producción de concreto en climas fríos (obra) /

No indica curado concreto climas fríos

Plan de producción de concreto en climas fríos (obra) / No hay

procedimiento de vaciado para altura considerable

Falta indicar procedimiento de curado

Falta definir actividades preliminares (ATS, Charla,ARO, etc) /

EPP para corte / Definir almacenamiento y traslado

Corregir redacción de Objetivos y Alcance / Definir EPP / Definir

actividades preliminares (ATS, ARO, etc)

ok

ok

ok

Corregir redacción "Proyecto CVPUE" / Falta calibración de

equipos

Corregir redacción "POSTRES DE ALUMBRADO" / Contratista

"VARVELA"

Falta considerar trabajos de

movilización y desmovilización

Falta considerar trabajos de limpieza

Falta considerar trabajos de la

especialidad Metal Mecánica

Falta considerar trabajos de la

especialidad Inst. Sanitarias

Falta considerar trabajos de la

especialidad Inst. Eléctricas

Falta considerar trabajos de la

especialidad Inst. Hidráulicas

Falta considerar trabajos de la

especialidad Arquitectura

Falta considerar trabajos con

geotextil, geomembrana

Falta considerar trabajos de

eliminación de material excedente

Falta considerar trabajos de

acabados, pintura, pisos, etc

Falta considerar trabajos de

carpintería

Falta considerar trabajos con postes

Falta considerar trabajos en

pararrayos

Falta considerar trabajos de

conformación de terraplenes

Falta considerar trabajos de desbroce

de material orgánico

Falta considerar trabajos con

concreto fibroreforzado