PROCEDIMIENTO REVISION POR LA

DIRECCION

CODIGO: PR.3-100.01

VERSION: 2.0

FECHA: DICIEMBRE 07 DE 2009

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1. OBJETIVO Definir los pasos necesarios para establecer e implementar las Revisiones por la Dirección, encaminadas a que la Alta Dirección revise el Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloria, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua 2 ALCANCE El procedimiento inicia con el establecimiento de los lineamientos mínimos para la presentación de los insumos necesarios para la realización de la Revisión por la Dirección y Termina con la aprobación y establecimiento de las Acciones de Mejoramiento. 3. ABREVIATURAS N.A 4. REFERENCIAS NORMATIVAS Decreto 1599 de Mayo de 2005 “MECI 1000:2005” NTC- ISO 9001: 2000 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 1 Establece y difunde los lineamientos mínimos para la presentación de los insumos Plan de Acción para la realización de la Revisión por la Dirección. Responsables: Asesor de Planeación. ACTIVIDAD 2 Entrega, los insumos relacionados con su proceso, en medio magnético y escrito. Responsables: Profesionales especializados. ACTIVIDAD 3 Presenta informe de los resultados y desempeño de los procesos, información o insumos para la Revisión por la Dirección al comité de Calidad. Responsables: Asesor de Planeación. ACTIVIDAD 4 Presenta Informe al Comité De calidad sobre el estado, desempeño y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los resultados del seguimiento a

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las acciones de la Revisión por la Dirección previa y los cambios en el entorno que podrían afectar el Sistema de Gestión de Calidad. Responsable: Representante de la Dirección. ACTIVIDAD 5 Toma decisiones y determina las acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, acciones de mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y establece las necesidades de recursos para el desarrollo de las mismas; apruebe o impruebe según convenga. Responsable: Contralor ACTIVIDAD 6 Establece las Acciones de Mejora especificando responsables, tiempos, recursos y acciones de seguimiento. Responsables: Contralor ACTIVIDAD 7 Efectúa la Revisión por la Dirección antes de las auditorias de seguimiento Responsable: Contralor 6. FORMATOS Y REGISTROS PLAN ACCIÓN PARA LA REVISIÓN ACTA 7. GLOSARIO ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable detectada. ACCIÓN DE MEJORA: Acción implementada para incrementar los resultados del producto, proceso o sistema en términos de eficacia y/o eficiencia. Ejemplo: Mejorar la Eficacia es lograr cumplir lo planeado en rangos más estrechos de tiempo. Mejorar la Eficiencia es obtener igual resultado con menos recursos. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial (Observación) u otra situación potencialmente indeseable. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

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NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un Requisito. POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección; para la Contraloria, esta definición se encuentra en el Plan Estratégico a través de los Objetivos Corporativos. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Elaboró: Lyndon Alberto Chavarriaga Montoya

Revisó: Lyndon Alberto Chavarriaga Montoya

Aprobó:Carlos Manuel Llano Alzate

Cargo:Asesor de Planeación

Cargo:Asesor de Planeación

Cargo:Contralor

CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN ORIGEN DE LOS

CAMBIOS

FECHA

02

Cambio en el manual de funciones y competencias

Diciembre 07 DE 2009

Cambio de logo Mayo 10 de 2013