REVISIÓN POR RECTORÍA AGOSTO DE 2013. 2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD MISIÓN Y VISIÓN...

REVISIÓN POR RECTORÍA

AGOSTO DE 2013

2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDADMISIÓN Y VISIÓN

3.- OBJETIVOS DE CALIDAD

4.- RESULTADO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

5.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

6.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

7.- ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

8.- COMPROMISOS ANTERIORES DE REVISIÓN POR RECTORÍA

9.- CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

10.- ASUNTOS GENERALES

ORDEN DEL DÍA

1.- APERTURA DE REUNIÓN

2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONALMISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes y su entorno.

VISIÓN

Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente, por su calidad, liderazgo en la generación de conocimiento para la innovación tecnológica, formadora de egresados para la vida y el trabajo, mediante una vinculación estratégica.

Lograr la internacionalización en el 2018, principalmente con los países líderes del bloque asiático y europeo, que permita a la comunidad Universitaria, tener acceso a intercambios, colaboraciones, y actividades que coadyuven a consolidar el liderazgo en innovación tecnológica.

Ser en 2018, la mejor opción de ingeniería aplicada en la región noroeste por su calidad y competitividad, siendo el centro de reclutamiento primario de las empresas

Ser al 2018 un gran lugar para trabajar a través de una sólida práctica de los valores que consolide el clima organizacional, logrando la permanencia de personal debido al fortalecimiento del plan de vida y carrera.

Lograr en 2018, 12,000 alumnos con 85 % de eficiencia terminal por cohorte generacional, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa tecnológica pertinente, y la integración vertical con las IEMS.

OBJETIVOS

VALORES

Compromiso

Respeto

Honestidad

Responsabilidad

3.- OBJETIVOS DE CALIDAD

INDICADORES DE CALIDAD

FINAL JULIO 2013

Consideraciones

Meta 2013

Avance 2013

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

FUENTES DE INFORMACIÓN

Movilidad académica nacional

Acuerdos de colaboración internacional

Movilidad académica internacional

Egresados colocados en el mercado laboral

Alumnos que aprueban el EGETSU

Alumnos con certificacion de CECLUTT

Satisfacción del alumnoSatisfacción del egresado

Satisfacción del empleador

PE nuevos

Modalidades ofertadas

Matrícula

Eficiencia terminal

0.0%

100.0%

81.8%40.0%

50.0%

87.4%

0.0%

20.4%

98.3%0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

57.8%

138.8%

100%100%

100%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

100%

AVANCE 2013 META 2013

CLIENTES

4/10=40%

1/2=50%

102/500=20.40%

2313/4000=57.8%

76.33/55=138.8%Solo incluye Ing.

Corte al 31 de julio

78.6/80=98.3%

Solo incluye opinión de 11vo. y 6to.

Ingresos por fondos internacionales

Numero de Registros de Propiedad industrial

Ingresos por servicios de vinculación.

Reprobación

Asignaturas virtuales desarrolladasAlumnos potenciales contactados

Alumnos en tutoría

Alumnos atendidos en servicios de apoyo

Productos académicos aceptados

0.0%

100.0%

200.0%

0.0%

0.0%

7.9%

88.4%

0.0%

101.9%

100.0%

199.5%

72.2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


PROCESOS INTERNOS

1,020,715/13,000,000=7.9%

Meta 19% Avance 21.2%

3,567/3500=101.9%

3,013/3,021=99.7

13/18=72.2%


Personal capacitado

Módulos desarrollados

Índice del clima laboral

Acciones de responsabilidad socialRotación de personal administrativo y PTC

PTC con posgrado

PTC con perfil deseable PROMEP

0.0%

50.0%

100.0%54.3%

50.0%

0.0%

58.3%32.4%

81.0%

86.9%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%


APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

44/81=54.3%

1 / 2 =50%Modulo de caja

14/24=58.3%4/176=2.27%/7%=32.4%

44.57/55=81%

13.04/15=86.9%


Ingresos por fondos internacionales

Ingresos propios

Ingresos por fondos extraordinarios

Presupuesto ejercido 0.0%

50.0%

100.0%

0.00%

52.76%

72.11%

55.77%

100%

100%

100%

100%


FINANZAS


$15,976,222/$30,279,425=52.76%

$8,653,598/12,000,000=72.11%

$60,312,856/108,140,803=55.77%

5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

QUEJAS DE LOS CLIENTES

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN-JUL

56 6

4

6

8Tijuana Ensenada

QUEJAS Y SUGERENCIAS

5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

AVANCE AUDITORÍA DE

SERVICIOS 2013 (INDICADOR 21)

Cuadro 21.3“SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA”

NO. SERVICIOCALIFICACIÓN

Escala 5 Escala 101 Apoyo Psicopedagógico 4.16 8.332 Actividades Culturales 3.80 7.613 Servicio Médico 3.91 7.824 Deportes 3.64 7.295 Tutorías 4.26 8.526 Asesoría Académica 4.23 8.457 Cafetería 3.46 6.92

8 Actividades Extraclase para el Desarrollo Humano 4.13 8.25

9 Biblioteca 4.07 8.1310 Infraestructura 3.73 7.4711 Transporte 3.53 7.0612 Medios de Expresión de los Alumnos 3.77 7.5413 Becas 3.66 7.3214 Bolsa de Trabajo 3.90 7.81

Total de servicios 3.89 7.77

Encuesta aplicada a 179 alumnos de 11vo.

Entre 8 y más

Entre 7.5 y 7.9

Menos de 7.5

Encuesta aplicada a 321 alumnos de 6to.

Entre 8 y más

Entre 7.5 y 7.9

Menos de 7.5

Cuadro 21.3“SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA”

NO. SERVICIOCALIFICACIÓN

Escala 5 Escala 101 Apoyo Psicopedagógico 4.17 8.352 Actividades Culturales 3.78 7.563 Servicio Médico 4.07 8.134 Deportes 3.81 7.635 Tutorías 4.30 8.606 Asesoría Académica 4.36 8.727 Cafetería 3.40 6.81

8 Actividades Extraclase para el Desarrollo Humano 4.14 8.29

9 Biblioteca 4.21 8.4210 Infraestructura 3.83 7.6611 Transporte 3.54 7.0812 Medios de Expresión de los Alumnos 3.82 7.64

13 Becas 3.74 7.4714 Bolsa de Trabajo 3.97 7.94

Total de servicios 3.96 7.92

AVANCE PROGRAMÁTICO CIERRE ABRIL, MAYO,

JUNIO Y JULIO

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

AVANCE METAS DEL POA 2013

AL MES DE ABRIL

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

GRADO DE CUMPLIMIENTO

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS


METASCOMPROMISOS NO ATENDIDOS

01 Gestión y conducción de la política institucional

1 1

02 Administración de Recursos 1 129.00% 2 303 Operaciones Comerciales Internacionales

1 98.00% 1 2

04 Desarrollo de Negocios e Innovación empresarial

2 105.00% 0 2

05 Financiera y Fiscal 2 126.00% 0 206 Mecatrónica 2 139.00% 0 207 Electromecánica Industrial 1 93.00% 1 208 Procesos Industriales 1 106.00% 1 209 Tecnología Ambiental 2 103.00% 0 210 Tecnologías de la Información y Comunicación

1 113.00% 1 2

11 Servicios Escolares 2 212 Capacidad y Competitividad Académica e Innovación Educativa

1 104.00% 10 11

13 Energías Renovables 1 100.00% 1 94.00% 0 214 Unidad Académica Ensenada 3 108.00% 1 50.00% 0 415 Planeación y Evaluación educativa e Institucional superior

2 100.00% 1 3

16 Vinculación 2 139.00% 1 59.00% 0 317 Prensa y Difusión 1 119 Extensión Universitaria 2 105.00% 0 2

TOTAL 22 113.62% 3 95.00% 2 54.50% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 21 48

0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE ABRIL 2013

PROGRAMA / SUBPROGRAMA

COMPROMISOS COMPROMISOS ATENDIDOS PARCIALMENTE

POR ATENDER

PROGRAMADOS100% y MÁS 75 - 99% 50 - 74% 25 - 49%


AL MES DE ABRIL

AVANCE 56.25%

AVANCE ACCIONES DEL POA 2013

AL MES DE ABRIL

ACCIONESGRADO DE

CUMPLIMIENTO ACCIONES


ACCIONESGRADO DE

CUMPLIMIENTOACCIONES


ACCIONESCOMPROMISOS NO ATENDIDOS


2 100.00% 1 3


2 100.00% 1 81.00% 1 0% 2 6


6 100.00% 1 59.00% 3 10

05 Financiera y Fiscal 4 113.00% 1 86.00% 4 906 Mecatrónica 5 100.00% 2 60.00% 1 807 Electromecánica Industrial 5 100.00% 3 808 Procesos Industriales 5 100.00% 5 1009 Tecnología Ambiental 3 100.00% 1 80.00% 2 67.00% 1 0% 3 1010 Tecnologías de la Información y Comunicación

4 100.00% 1 93.00% 4 9

11 Servicios Escolares 2 100.00% 4 612 Capacidad y Competitividad Académica e Innovación Educativa

10 120.00% 1 88.00% 16 27

13 Energías Renovables 4 100.00% 4 814 Unidad Académica Ensenada 4 100.00% 2 50.00% 6 1215 Planeación y Evaluación educativa e Institucional superior

7 100.00% 2 9

16 Vinculación 15 110.00% 1 71.00% 1 33.00% 1 0% 5 2317 Prensa y Difusión 3 117.00% 3 56.00% 0 619 Extensión Universitaria 8 104.00% 5 13

TOTAL 99 104.11% 5 85.60% 11 60.50% 1 33.00% 3 0.00% 72 191

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE ABRIL 2013


ACCIONES ATENDIDAS COMPROMISOS ATENDIDOS PARCIALMENTE

POR ATENDER



AL MES DE ABRIL

AVANCE 60.73%


AL MES DE MAYO

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS


METASGRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS




1 1


1 98.00% 1 2


2 105.00% 0 2


1 113.00% 1 2


2 102.00% 9 11


2 100.00% 1 3

16 Vinculación 2 145.00% 1 59.00% 0 317 Prensa y Difusión 1 119 Extensión Universitaria 2 104.00% 0 2

TOTAL 24 113.21% 3 95.00% 2 54.50% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 19 48

0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE MAYO 2013



POR ATENDER



AL MES DE MAYO

24

3 20 0

19 Atendidos

Parcial 75 - 99

Parcial 50 - 74

Parcial 25 - 49

No atendidos

Por atender

AVANCE 60.41%


AL MES DE MAYO

ACCIONESGRADO DE



ACCIONESGRADO DE





2 100.00% 1 3


3 100.00% 1 65.00% 1 0% 1 6


5 104.00% 1 82.00% 1 50.00% 1 0% 2 10

05 Financiera y Fiscal 5 110.00% 1 86.00% 3 906 Mecatrónica 7 110.00% 1 807 Electromecánica Industrial 4 100.00% 1 50.00% 3 808 Procesos Industriales 4 100.00% 1 50.00% 5 1009 Tecnología Ambiental 5 100.00% 1 80.00% 1 50.00% 1 0% 2 1010 Tecnologías de la Información y Comunicación

5 100.00% 1 94.00% 3 9


16 106.00% 1 88.00% 10 27

13 Energías Renovables 5 100.00% 3 814 Unidad Académica Ensenada 10 100.00% 2 1215 Planeación y Evaluación educativa e Institucional superior

9 100.00% 0 9

16 Vinculación 15 111.00% 1 72.00% 1 25.00% 1 0% 5 2317 Prensa y Difusión 6 106.00% 0 619 Extensión Universitaria 7 104.00% 1 80.00% 1 0% 4 13

TOTAL 122 103.28% 6 85.00% 6 56.17% 1 25.00% 5 0.00% 51 191

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE MAYO2013



POR ATENDER



AL MES DE MAYO

122

6 6 1 5

51

100% y MÁS

75 - 99%

50 - 74%

25 - 49%

0 - 24%

POR ATENDER

AVANCE 70.68%


AL MES DE JUNIO

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS


METASGRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS




1 1


1 98.3% 1 2


2 105.0% 0 2


1 113.4% 1 66.7% 0 2


2 101.8% 9 11


2 100.0% 1 3

16 Vinculación 3 125.6% 0 317 Prensa y Difusión 1 119 Extensión Universitaria 2 104.9% 0 2

TOTAL 27 110.3% 3 94.9% 2 58.3% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 16 48

NO ATENDIDOS 0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE JUNIO 2013



POR ATENDER

PROGRAMADOSATENDIDOS 100% y PARCIAL 75 - 99% PARCIAL 50 - 74% PARCIAL 25 - 49%


AL MES DE JUNIO

AVANCE 66.66%


AL MES DE JUNIO

ACCIONESGRADO DE



ACCIONESGRADO DE





3 100.00% 0 3


3 100.00% 1 67.00% 1 0% 1 6


7 103.00% 1 0% 2 10

05 Financiera y Fiscal 5 107.00% 1 90.00% 1 0% 2 906 Mecatrónica 7 110.00% 1 807 Electromecánica Industrial 5 102.00% 1 50.00% 2 808 Procesos Industriales 5 100.00% 1 50.00% 1 0% 3 1009 Tecnología Ambiental 7 102.00% 1 50.00% 1 0% 1 1010 Tecnologías de la Información y Comunicación

5 100.00% 1 86.00% 1 67.00% 2 9


20 105.00% 1 95.00% 6 27

13 Energías Renovables 5 100.00% 1 0% 2 814 Unidad Académica Ensenada 10 100.00% 1 75.00% 1 1215 Planeación y Evaluación educativa e Institucional superior

9 100.00% 0 9

16 Vinculación 17 111.00% 1 50.00% 1 0% 4 2317 Prensa y Difusión 6 100.00% 0 619 Extensión Universitaria 9 103.00% 1 0% 3 13

TOTAL 138 102.67% 4 86.50% 6 55.67% 8 0.00% 35 191

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE JUNIO 2013



POR ATENDER



AL MES DE JUNIO

AVANCE 77.48%


AL MES DE JULIO

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS


METASGRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS




1 1


1 98.2% 1 2


2 105.0% 0 2


2 123.3% 0 2


2 101.7% 9 11


2 100.0% 1 3

16 Vinculación 3 129.8% 0 317 Prensa y Difusión 1 119 Extensión Universitaria 2 105.0% 0 2

TOTAL 28 122.2% 3 94.8% 1 50.0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 16 48

NO ATENDIDOS 0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE JULIO 2013



POR ATENDER

PROGRAMADOSATENDIDOS 100% y PARCIAL 75 - 99% PARCIAL 50 - 74% PARCIAL 25 - 49%


AL MES DE JULIO

28

31 0 0

16

Atendidos

Parcial 75 - 99

Parcial 50 - 74

Parcial 25 - 49

No atendidos

Por atender

AVANCE 66.66%


AL MES DE JULIO

ACCIONESGRADO DE



ACCIONESGRADO DE





3 100.00% 0 3


3 100.00% 1 86.00% 1 0% 1 6


8 103.00% 2 10

05 Financiera y Fiscal 6 104.00% 2 0% 1 906 Mecatrónica 7 110.00% 1 807 Electromecánica Industrial 5 102.00% 1 50.00% 1 0% 1 808 Procesos Industriales 5 100.00% 1 50.00% 2 0% 2 1009 Tecnología Ambiental 7 102.00% 2 50.00% 1 0% 0 1010 Tecnologías de la Información y Comunicación

5 100.00% 1 91.00% 1 67.00% 1 0% 1 9


20 105.00% 2 94.00% 1 0% 4 27

13 Energías Renovables 5 100.00% 1 0% 2 814 Unidad Académica Ensenada 12 100.00% 1 67.00% -1 1215 Planeación y Evaluación educativa e Institucional superior

9 100.00% 0 9

16 Vinculación 15 108.00% 1 78.00% 3 50.00% 4 2317 Prensa y Difusión 6 104.00% 0 619 Extensión Universitaria 9 104.00% 1 0% 3 13

TOTAL 142 102.61% 5 87.25% 9 55.67% 11 0.00% 24 191

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE JULIO 2013



POR ATENDER



AL MES DE JULIO

142

5 90

11

24

100% y MÁS

75 - 99%

50 - 74%

25 - 49%

0 - 24%

POR ATENDER

AVANCE 81.67%

ACCIONES NO CUMPLIDASJUNIO 2013

PROGRAMA / SUBPROGRAMA ACCIÓN U.M.

OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Contribuir a la actualización los contenidos de los programas educativos mediante la participación en comisiones académicas. Comisión

FINANCIERA Y FISCAL


Evaluar la calidad del programa educativo, atendiendo la visita de los organismos acreditadores Visita

ELECTROMECÁNICA Contribuir a la actualización los contenidos de los programas educativos mediante la participación en comisiones académicas. Comisión

PROCESOS INDUSTRIALES


Fortalecer los laboratorios y talleres de la carrera de Procesos de Producción de la UTT con recursos del Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) Equipamiento

TECNOLOGÍA AMBIENTAL Evaluar la calidad del programa educativo, atendiendo la visita de los organismos acreditadores Visita

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Evaluar la calidad del programa educativo, atendiendo la visita de los organismos acreditadores Visita

CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Fortalecer la capacidad de los programas educativos, las competencias del personal docente y los servicios de apoyo a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Tijuana con recursos del Programa Integrar de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2010-2011

Acción de Mejora

ENERGÍAS RENOVABLES Contribuir a la actualización los contenidos de los programas educativos mediante la participación en comisiones académicas. Comisión

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Coordinar los actos académicos de graduación de los alumnos de Técnico Superior Universitario y de Ingeniería Evento

EVALUACIÓN DOCENTE(MAYO-AGOSTO)

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

88.65 88.36 90.3 92.31 92.9788.76 88.74

EVALUACIÓN DOCENTE CICLO ESCOLAR 2012-2013

Comparación por ciclo escolar

EVALUACIÓN DOCENTE MAYO-AGOSTO 2013

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

90.16 88.06 91.69 92.71 93.8288.01 88.97

Comparación por cuatrimestre (mayo-agosto)

PROCESOS I

NDUSTRIA

LES

QUÍMICA AM

BIENTA

L / EN

ERGÍA

S REN

OVABLES

DESARROLL

O DE NEG

OCIOS

MANTE

NIMIEN

TO

TECNOLO

GÍAS D

E LA IN

FORM

ACIÓN Y COM

UNICACIÓN

CONTADURÍA

OPERACIO

NES COM

ERCIA

LES I

NTERNACIO

NALES

IDIO

MAS

UNIDAD ACADÉM

ICA DE ENSE

NADA

MEC

ATRÓNICA

91.45 91.20 90.64 90.15 89.71 88.68 88.00 87.89 86.50 85.44

90.14

82.1687.67 87.66

90.71 88.86 90.4185.85 88.32 88.36

MAY-AGO 2013 MAY-AGO 2012MEDIA UTT MAY-AGO 2013

88.97

EVALUACIÓN DOCENTE MAYO-AGOSTO 2013

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AVANCE

ACCIÓN DE MEJORA

29

AMC-AI22012-02 QUÍMICA AMBIENTAL Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Implementación de checklist a carpetas de tutores y dirección. 100%

AMC-AI22012-06 MANTENIMIENTO E INSTALCIONES

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Revisar la implementación de las acciones en la próxima

auditoria interna.100%

AMC-AI22012-08 IDIOMAS

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Monitorear el conocimiento y cumplimiento del personal de

apoyo en lo correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad.• Verificar efectividad de estas acciones en la próxima auditoria

interna.

100%

AMC-AI22012-09 OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Dar seguimiento a los compromisos de la reunión de

sensibilización con el personal docente.• Reunión de asesoría con profesores tutores y asignatura para

el desarrollo de los formatos y registros del Sistema de Gestión de Calidad; revisión y seguimiento de las carpetas de tutores.

100%

AMC-AI22012-10 DESARROLLO DE NEGOCIOS Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Revisar la próxima auditoria interna las acciones

implementadas. 100%

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012

NO CONFORMIDADES


ACCIÓN PREVENTIVA

29

AMP-2012-06 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Definición de las competencias laborales (duras y blandas) por

áreas administrativas y docentes.• Elaboración del Programa Anual de Capacitación, de acuerdo al

P-AF-04 en conjunto con las Direcciones de área, considerando las competencias especificas de cada puesto.

• Elaboración de los descriptivos de competencias.• Determinación del diferencial de competencias.• Modificación de los procedimientos ISO.• Actualizar el programa de capacitación basado en el diferencial

de competencias.

20%

AMP-2012-07 SERVICIOS ESCOLARES

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Evaluación mensual al personal de atención al cliente.• Visitas a alas aulas para difusión de tramites y servicios.• Comunicación directa con el alumnado a través de los jefes de

grupo.• Establecer una IT para el procedimiento de impresión de

credenciales

60%

AMP-2012-08 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Verificar la ejecución del programa. 80%

AMP-2012-09 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Verificar la ejecución del programa. 80%

AMP-2012-10 RECURSOS HUMANOS

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Realizar un FODA de los resultados del Clima Organizacional.• Definir acciones a realizar para la mejora de la satisfacción del

Clima Organizacional.• Implementación de las acciones• Evaluación del Clima Organizacional

60%



NO CONFORMIDADES


ACCIÓN PREVENTIVA

29

AMP-2013-11 COMITÉ DE CALIDAD

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Realizar un diagnostico inicial del estado actual de los

procesos y normatividad del Sistema de Gestión de calidad.• Integrar mesas de trabajo por áreas para la revisión de los

procedimientos y normatividad relacionada con el Sistema de Gestión de calidad y definir las prioridades a atender.

• Revisar y actualizar en su caso la normativa y el Sistema de Gestión de Calidad y definir las prioridades a atender.

• Implementar pruebas pilotos de los cambios implementados.• Implementar los nuevos procedimientos actualizados.• Actualizar la normativa identificada.

20%

AMP-2013-12 UNIDAD ACADEMICA ENSENADA

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Realizar una reunión con el área de Administración y Finanzas

y Extensión Universitaria para que sea de sus conocimiento las sugerencias de los alumnos.

• Solicitar el apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria para el acondicionamiento de espacios para la practica de futbol, volibol y basquetbol.

• Notificar a los alumnos el avance de las gestiones vía correo electrónico .

• Implementar alternativas de adecuaciones para la practica del deporte dentro de la Unidad Académica Ensenada.

100%

NO CONFORMIDADES


ORDEN DE TRABAJO

29OTAI022012-01 BIBLIOTECA Acción por cumplir de acuerdo al plan:

• Revisar los sellos en el 100% del acervo bibliográfico. 100%

OTAI022012-08 VINCULACIÓNAcción por cumplir de acuerdo al plan:• Utilizar la versión vigente, disponible en el Sistema de Control

de Documentos electrónico en los próximos Memorandos enviados.

100%

PROMEDIO AVANCE 80%


NO CONFORMIDADES


ACCIÓN DE MEJORA

24

AMC-AI12013-01 Mantenimiento e Instalaciones

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Solicitar un taller con personal del área para revisión de

procedimiento y formatos de calidad al área de Planeación.• Memo expedido al personal técnico de Mantenimiento e

Instalaciones, donde se indique la obligatoriedad de firmar el formato de solicitud de mantenimiento por el usuario además de contar con la firma del jefe del departamento previo a su archivo.

80%

AMC-AI12013-02 RH

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Recabar firmas del formato evaluación de la entrevista (F-AF-

008) de Ricardo Méndez 777, Juan Hernández 730 y Jesús Castanedo 693. Por parte del solicitante y el evaluador.

• Mostrar evidencia del formato Requisición del personal (F-AF-012). Del cual no se mostró evidencia correspondiente a los empleadores: Omar Acosta 1108, Benjamín Medina 1151 y el registro de Teresa Abaunza no registra la fecha en que se elaboró.

100%

AMC-AI12013-03 Extensión Universitaria Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Auditar al personal de Extensión Universitaria (con el apoyo

de Planeación) sobre el SGC.80%

PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2013

NO CONFORMIDADES


ACCIÓN PREVENTIVA

24

AMC-AI12013-04 Tecnología AmbientalAcción por cumplir de acuerdo al plan:• Retroalimentación a la implementación de mejoras mediante

auditorias estratégicas aleatorias.70%

AMC-AI12013-05 OCI

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Continuar con la revisión de carpetas de tutores usando la lista de

cotejo. • Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en

procedimientos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 9 de agosto de 2 a 4 p.m.

• Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en formatos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 16 de agosto de 2 a 4 p.m.

• Pre auditoria a la carrera por parte de Planeación a la carrera 2 a 4 p.m.

40%

AMC-AI12013-06 Desarrollo de Negocios Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Revisar carpetas de los Tutores para saber que estén llevando

correctamente los formatos dos veces al cuatrimestre se utiliza un formato libre se describe todo lo que se revisa .

20%

AMC-AI12013-07 Mecatrónica

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Se implementara auditoría un mes después de haber iniciado el

cuatrimestre y una semana después de cada evaluación. • Se implementará un curso de inducción a maestros de nuevo ingreso

en el cuatrimestre Septiembre Diciembre del 2013.• Colocación de un indicador visual para dar seguimiento en la el

entrega de documentación de los profesores a las carpetas de los tutores

30%

AMC-AI12013-08 ContaduríaAcción por cumplir de acuerdo al plan:• Revisión continúa de los diversos formatos para su seguimiento. • Revisión continúa de carpetas de tutores y dar seguimiento en los

meses de Mayo a Octubre 2013.80%



NO CONFORMIDADES


ACCIÓN PREVENTIVA

24

AMC-AI12013-09 Unidad Académica Ensenada

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Elaborar un documento en el cual se establezca que el

laboratorio de cómputo será utilizado como aula de clases del programa educativo de la carrera de TSU en Tecnologías de la Información, grupo 3A matutino.

• Hacer una propuesta de modificación o mejora al procedimiento P-CA-05 donde solo se omita el uso del formato F-CA-011 cuando el laboratorio funja como aula de clases.

100%

AMC-AI12013-10 Idiomas

Acción por cumplir de acuerdo al plan:• Establecer un programa de capacitación sobre el cursos sobre

el SGC, su importancia y el correcto llenado de formatos (con apoyo del RH y Planeación).

• Solicitar la presencia de los docentes de Idiomas a cursos sobre el SGC, su importancia y el correcto llenado de formatos (con apoyo del RH y Planeación)

80%

PROMEDIO AVANCE 68%

COMPROMISOS ANTERIORES

8. COMPROMISOS ANTERIORES

8. COMPROMISOS ANTERIORES

1. Revisar el Instrumento de evaluación docente• Alfonso Arredondo, Carlos Navarro, Juan Herrera,

Arturo Robles

2. Atender las acciones de mejora• Hipsila Ahumada, Víctor Soto

3. Presentar una propuesta de modificación a la normativa de la UTT• César Loustaunou


Análisis de resultados de las

evaluaciones del Programa 9’s

Resultados de la 2da. Etapa del PNC 2013. 12 y 13 de septiembre

Difusión del Caso Organización por área

Proyecto PIFI 2012-2013

OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL

1


Evaluación y Acreditación de Energías Renovables e

Ingenierías

JUAN MANUEL SÁNCHEZ SERAFÍN

1

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

REVISIÓN POR RECTORÍA AGOSTO DE 2013. 2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD MISIÓN Y VISIÓN...

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