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REVISIÓN POR RECTORÍA
DICIEMBRE DE 2012
2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDADMISIÓN Y VISIÓN
3.- OBJETIVOS DE CALIDAD
4.- RESULTADO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD
5.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
6.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS7.- ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS8.- COMPROMISOS ANTERIORES
DE REVISIÓN POR RECTORÍA9.- CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
10.- ASUNTOS GENERALES
ORDEN DEL DÍA
1.- APERTURA DE REUNIÓN
2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONALMISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
MISIÓN
Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes y su entorno.
VISIÓN
Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente,por su calidad, liderazgo en la generación de conocimiento para lainnovación tecnológica, formadora de egresados para la vida y eltrabajo, mediante una vinculación estratégica.
Lograr la internacionalización en el 2018, principalmente con los países líderes del bloque asiático y europeo,que permita a la comunidad Universitaria, tener acceso a intercambios, colaboraciones, y actividades quecoadyuven a consolidar el liderazgo en innovación tecnológica.
Ser en 2018, la mejor opción de ingeniería aplicada en la región noroeste por su calidad y competitividad, siendo el centro de reclutamiento primario de las empresas
Ser al 2018 un gran lugar para trabajar a través de una sólida práctica de los valores que consolide el clima organizacional, logrando la permanencia de personal debido al fortalecimiento del plan de vida y carrera.
Lograr en 2018, 12,000 alumnos con 85 % de eficiencia terminal por cohorte generacional, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa tecnológica pertinente, y la integración vertical con las IEMS.
OBJETIVOS
VALORES
Compromiso
Respeto
Honestidad
Responsabilidad
3.- OBJETIVOS DE CALIDAD
INDICADORES DE CALIDAD
2012 - 2013
Consideraciones
Meta a 2013
Meta 2012
Avance 2012
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CLIENTES
19.0%
150.0%
100.0%
80.9%
0.0%
0.0%
97.1%110.4%
108.8%
100.0%
100.0%
90.2%
110.8%
100.0%
100.0%
50.0%
100.0%
0.0%
13.3%
100.0%100.0%
100.0%
0.0%
50.0%
80.0%
90.9%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%Movilidad académica nacional
Acuerdos de colaboracióninternacional
Movilidad académica internacional
Egresados colocados en el mercadolaboral
Alumnos que aprueban el EGETSU
Alumnos con certificacion deCECLUTT nov
Satisfacción del alumnoSatisfacción del egresado
Satisfacción del empleador
PE nuevos
Modalidades ofertadas
Matrícula
Eficiencia terminal
AVANCE 2012 META 2012 META 2013
Meta 2 Real 3
Meta 80 real 64.7
Meta 80 real 77.7Meta 80 real 88.3
Meta 80 real 87
Meta 4000 real 3608
Meta 50% real 55.4%
Meta 1% Real 0.19%
PROCESOS INTERNOS
0.0%0.0%
36.9%
134.8%
0.0%89.1%
100.0%
172.2%
166.7% 0.0%0.0%
92.3%
105.3%
0.0%87.5%
100.0%
100.0%
66.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
180.0%
Ingresos por fondosinternacionales
Numero de Registros dePropiedad industrial
Ingresos por servicios devinculación
Reprobación
Asignaturas virtualesdesarrolladas
Alumnos potencialescontactados
Alumnos en tutoría
Alumnos atendidos en serviciosde apoyo
Productos académicosaceptados
AVANCE 2012 META 2012 META 2013
Meta $12,000,000 Avance $4,428,995
Meta 20% Real 27%
Meta 3500 Real 3119
Meta 12 Avance 20
Meta 50% Avance 86.08% (3,106)
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
78.8%20.0%
98.9%
100.0%93.8%
90.6%
133.3%100.0%
100.0%
100.0%
100.0%114.3%
96.4%
80.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%Personal capacitado
Módulos desarrollados
Índice del clima laboral
Acciones de responsabilidadsocial
Rotación de personaladministrativo y PTC
PTC con posgrado
PTC con perfil deseablePROMEP
AVANCE 2012 META 2012 META 2013
Meta 53% Avance 48%
Meta 12% Avance 16%
Meta 90 Real 89
Meta 8% Avance 7.5%
FINANZAS
0.0%
125.5%
99.2%
62.9%
0.0%
76.9%
79.2%
145.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
Ingresos por fondosinternacionales
Ingresos propios
Ingresos por fondosextraordinarios
Presupuestooperativo
AVANCE 2012 META 2012 META 2013
Meta $23,286,688 Avance $29,218,860
Meta $9,500,000Avance $9,423,772
4.- RESULTADOS DE AUDITORÍA DE CALIDAD
COMPARATIVO DE NO CONFORMIDADES DE LAS
ÚLTIMAS AUDITORÍASINTERNAS
PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2011
31 No Conformidades
en AI012011
Resultado por requerimiento ISO
Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades
4.2.4 Control de registros
Mantenimiento e Instalaciones
12
Recursos HumanosSecretaría Académica Servicios Estudiantiles Educación ContinuaEstadía de PTCServicios EscolaresEnergías RenovablesTecnología AmbientalOperaciones Comerciales Internacionales Promoción y DifusiónDesarrollo de Negocios
7.1 Planificación de la realización del producto
Mantenimiento e Instalaciones
7Servicios Escolares (2)Energías RenovablesMecatrónica (2)Desarrollo de Negocios
5.3 Política de calidad Promoción y Difusión 2Energías Renovables
4.2.3 Control de documentos Mantenimiento e Instalaciones 2Educación Continua
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Educación Continua 2Estadía de PTC
8.2.1 Satisfacción del cliente Educación Continua 2Estadía de PTC6.2 Recursos Humanos Recursos Humanos 17.3 Diseño Educación Continua 17.5 Producción y prestación de servicios Desarrollo de Negocios 18.4 Análisis de datos Recursos Humanos 1
Total 31
Resultados por área
Área Total de No Conformidades
Educación Continua 5Mantenimiento e Instalaciones 3Recursos Humanos 3Estadías de PTC 3Servicios Escolares 3Energías Renovables 3Desarrollo de Negocios 3Promoción y Difusión 2Mecatrónica 2Secretaría Académica 1Servicios Estudiantiles 1Tecnología Ambiental 1Operaciones Comerciales Internacionales 1
PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2011
15 No Conformidades
en AI022011
Resultado por requerimiento ISO 9001:2008Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades
4.2.3 Control de documentosMantenimiento e Instalaciones
3Servicios EscolaresSistemas
4.2.4 Control de RegistrosIdiomas
3ContaduríaMantenimiento e Instalaciones
6.2 Recursos Humanos Recursos Humanos 16.3 Infraestructura Sistemas 17.1 Planificación de la realización del producto
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y área Transporte y Logística
1
7.5 Producción y prestación de servicios
Servicios Escolares2Operaciones Comerciales
Internacionales8.2.1 Satisfacción del cliente Sistemas 18.2.4. Seguimiento y medición del producto
Operaciones Comerciales Internacionales 2
8.3 Control de producto no conforme Mecatronica 1
Total 15
SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2011
Resultados por área
Área Total de No Conformidades
Mantenimiento e Instalaciones 2Recursos Humanos 1Idiomas 1Servicios Escolares 2Contaduría 1Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y área Transporte y Logística
1
Mecatrónica 1Seguimiento de Egresados 1Sistemas 3Operaciones Comerciales Internacionales 2
SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2011
17 No Conformidades
en AI012012
Resultado por requerimiento ISO 9001:2008
Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades
4.2.3 Control de documentos
Promoción y Difusión
5Servicios Estudiantiles Operaciones Comerciales InternacionalesServicios TecnológicosServicios Escolares
4.2.4 Control de RegistrosContaduría
3Operaciones Comerciales Internacionales
7.1 Planificación de la realización del producto
Operaciones Comerciales Internacionales 3Unidad Académica de Ensenada
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Unidad Académica de Ensenada 1
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
Operaciones Comerciales Internacionales 2Unidad Académica de Ensenada
8.3 Control de producto no conforme
Operaciones Comerciales Internacionales 3Unidad Académica de Ensenada Contaduría
Total 17
PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2012
Resultados por área
Área Total de No Conformidades
Promoción y Difusión 1
Contaduría 2
Servicios Estudiantiles 1
Operaciones Comerciales Internacionales 6
Servicios Tecnológicos 1
Servicios Escolares 1
Unidad Académica de Ensenada 5
PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2012
Resultado por requerimiento ISO 9001:2008
Requerimiento ISO Área responsableNo
Conformidades
4.2.3 Control de documentos
Coordinación de Calidad
5Mantenimiento e InstalacionesDesarrollo de Negocios Estadías de PTCTIC
4.2.4 Control de Registros Mecatrónica 2Operaciones Comerciales Internacionales5.6.1 Revisión por la Dirección Coordinación de Calidad 16.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Promoción y Difusión
5Recursos HumanosSecretaría AcadémicaIdiomas
7.1 Planificación de la realización del producto
Operaciones Comerciales Internacionales
5ContaduríaQuímica AmbientalUnidad Académica de Ensenada
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Estadías de alumnos 18.2.1 Satisfacción del cliente Educación Continua 18.2.4 Seguimiento y medición del producto
Desarrollo de Negocios 3Operaciones Comerciales Internacionales
Química Ambiental
8.3 Control de producto no conforme
Operaciones Comerciales Internacionales
5ContaduríaUnidad Académica de Ensenada Química AmbientalProcesos Industriales
Total 28
28No Conformidades
Segunda 2012
SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012
Resultados por áreaÁrea Total de No Conformidades
Operaciones Comerciales Internacionales 5Secretaria de Vinculación 3Química Ambiental 3Unidad Académica de Ensenada 2Coordinación de Calidad 2Recursos Humanos 2Desarrollo de Negocios 2Mecatrónica 1Contaduría 2Promoción y Difusión 1Mantenimiento e Instalaciones 1Secretaría Académica 1Idiomas 1Tecnologías de la Información y Comunicación
1
Procesos Industriales 1Total 28
SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012
5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
FOCUS GROUP REALIZADOCON ALUMNOS DE LA UTT
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
N POBLACIÓN 3,440
Z^2NIVEL DE CONFIANZA ELEGIDO AL 95% 3.8416 1.96
PPROBABILIDAD DE QUE EL EVENTO OCURRA 0.5
QPROBABILIDAD DE QUE EL EVENTO NO OCURRA 0.5
e ERROR DE ESTIMACIÓN 0.0025 0.05
n MUESTRA 346
CUATRIMESTRE MUESTRA ENCUESTADOSPRIMERO 184 208CUARTO 69 68SÉPTIMO 57 38DÉCIMO 36 32TOTAL 346 346
SATISFACCIÓN DEL ALUMNO
NO. SERVICIO CALIFICACIÓNEscala 5 Escala 10
1 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 4.08 8.172 SERVICIO DE SEGURIDAD 4.25 8.503 SERVICIO DE DEPORTES 3.58 7.154 SERVICIO CULTURALES 3.78 7.575 SERVICIO DE BIBLIOTECA 4.11 8.226 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 3.94 7.877 SERVICIO DE CAFETERÍA 3.41 6.818 SERVICIO MÉDICO 4.06 8.129 SERVICIOS ESCOLARES 3.78 7.56
10 SERVICIO DE BECAS 3.59 7.19Total de servicios 3.84 7.68
Más de 8Entre 7.5 y 7.9Menos de 7.5
ANEXO
Meta del indicador 8.0
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
1‐ Al solicitar el servicio de psicopedagogía, el tiempo de respuesta fue: 8.09
2‐ El trato que me brindó el psicólogo (a) fue: 8.41
3‐Mis expectativas y necesidades se cumplieron de forma: 8.01
Subtotal 1 8.17
SERVICIO DE SEGURIDAD
4‐ El trato del personal de seguridad en la UTT lo califico: 8.53
5‐ Cómo consideras el servicio de vigilancia en las instalaciones de la UTT 8.47
Subtotal 2 8.50
SERVICIO DE DEPORTES
6‐ Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las actividades las consideras: 7.03
7‐ El desempeño de los entrenadores deportivos me parece: 7.42
8‐ EL material deportivo con que cuenta el área de deportes lo califico como 6.93
9‐ El grado en que satisfacen mis intereses deportivos y culturales lo considero: 7.24
Subtotal 3 7.15
SERVICIO CULTURALES
10‐ La infraestructura física para actividades culturales la considero: 7.53
11‐ El horario disponible para la participación en actividades culturales lo considero: 7.34
12‐ El desempeño de los profesores de las actividades culturales me parece: 7.92
13‐ El grado en que satisfacen mis intereses deportivos y culturales lo considero: 7.49
Subtotal 4 7.57
SERVICIO DE BIBLIOTECA
14‐ El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera
8.72
15‐ EL número de computadoras conectadas a Internet disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades
7.94
16‐ El servicio de impresión para los alumnos lo considero 7.95
Subtotal 5 8.22
SATISFACCIÓN DEL ALUMNOPOR PREGUNTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIONES
17‐ El equipo de cómputo disponible en la UTT satisface mis necesidades 7.52
18‐ El mobiliario (sillas y mesas) disponible en las aulas, laboratorios y talleres lo consideras 8.07
19‐ La limpieza en las áreas académicas (salones, laboratorios, talleres, pasillos, etc.) lo calificas 8.28
20‐ Cómo consideras los espacios destinados para áreas verdes 8.12
21‐ Las herramientas tecnológicas (cañones, pintarrón, laptop, etc.) disponibles en el aula, las consideras 7.35
Subtotal 6 7.87
SERVICIO DE CAFETERÍA
22‐ La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería es 6.7223‐ La cantidad de comida que recibes por que lo pagas es 6.5324‐ Los precios que manejan en la cafetería son accesibles para mi 6.5625‐ La limpieza e higiene del servicio de cafetería es 7.46Subtotal 7 6.81
SERVICIO MÉDICO
26‐ El tiempo de espera para atención del médico es 7.90
27‐ Cuando solicitas consulta médica el material de curación o medicamento que se proporciona es 8.07
28‐ El horario de atención en el servicio médico lo califica como 8.1629‐ El trato del médico me parece: 8.4330‐ El grado en que satisfacen mis necesidades lo considero: 8.06Subtotal 8 8.12
SERVICIOS ESCOLARES
31‐ La información que te proporciona el personal de ventanilla es 7.7732‐ El servicio que te brinda el personal que atiende en ventanilla es 7.6933‐ La agilidad del servicio que te brinda el área de servicios escolares es 7.4134‐ El grado en que satisfacen mis necesidades lo considero: 7.37Subtotal 9 7.56
SERVICIO DE BECAS
35‐ La información proporcionada por el área de becas fue clara y oportuna 7.11
36‐ EL servicio que te brinda el personal de becas lo calificas 7.26Subtotal 10 7.19
SATISFACCIÓN DEL ALUMNOPOR PREGUNTA
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
NO. SERVICIO NO HAN UTILIZADO EL SERVICIO
1 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 42.87%2 SERVICIO DE SEGURIDAD 0.87%3 SERVICIO DE DEPORTES 17.14%4 SERVICIO CULTURALES 19.51%5 SERVICIO DE BIBLIOTECA 6.65%6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 1.68%7 SERVICIO DE CAFETERÍA 8.31%8 SERVICIO MÉDICO 26.07%9 SERVICIOS ESCOLARES 1.95%10 SERVICIO DE BECAS 9.25%
Total de servicios 13.75%
5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
QUEJAS DE LOS CLIENTES
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICOOCTUBRE
6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
AVANCE DEL POA 2012AL MES DE OCTUBRE
AVANCE DEL POA 2012AL MES DE OCTUBRE
Avance 69.17%
1 Curso de Administración (cumplido en el mes de noviembre)2 Curso para profesores UAE (cumplido en el mes de noviembre) 3 Producto académico UAE (para cumplirse en diciembre)
1 Producto académico de OCI (cumplido en el mes de noviembre)
ACCIONES PREVENTIVAS
7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA
7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Red de Promotores de la Calidad
Programa de capacitación
Ejecución de fondos extraordinarios
VÍCTOR OCTAVIO SOTO AGUILAR1
JUAN MANUEL SÁNCHEZ SERAFÍN2
Seguimiento de indicadores académicos
FRANCIA MELÉNDEZ NAVARRO3
Mejora de indicadores de servicios (estrategia tratodigno)
8. COMPROMISOS ANTERIORES DE REVISIÓN POR RECTORÍA
8. COMPROMISOS ANTERIORES
1. Concluir el diplomado en línea de la Universidad de Harvard2. Presentar avance de acciones implementadas correspondientes a los
acuerdos del Coloquio de Misión, Visión y Valores.3. Dar seguimiento a la implementación de medición de indicadores en las
direcciones de carrera.4. Implementar estrategia para la mejora de los servicios escolares que
debe ser reflejada en los resultados de los indicadores de satisfaccióndel alumno.
5. Presentar avance de las acciones de mejora correspondientes aEjercicio de Recursos Extraordinarios, Programa de Capacitación y Redde Promotores de la Calidad
6. Revisar todas las metas de los programas y proponer modificaciones encaso de ser necesario.
7. Atender todas las acciones de mejora derivadas de la segunda auditoríainterna.
REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC
9. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC
Situación Actual:
Derivado de las auditorías al SGC, se observa que el comportamiento de las NoConformidades identificadas es irregular, y que se incrementaronsignificativamente en la segunda auditoría de 2012.
Existen varios procedimientos en los que no está claramente definido el tiempode realización de cada actividad.
Los procedimientos no responden a una normativa actualizada.
No existe un mecanismo efectivo para asegurar que el nuevo personal cumplacon el SGC.
Las acciones de mejora no se responden en tiempo.
Los auditores internos tardan en entregar sus reportes de auditoría y de noconformidades.
Varios responsables de los procedimientos desconocen como ingresar al Sistema de Controlde Documentos.
Varios responsables de los procedimientos desconocen el resultado de los indicadores ydonde consultarlos.
Muchos usuarios utilizan formatos de archivos grabados en sus computadoras y no los bajandel SCD lo que ocasiona la utilización de documentos no actualizados.
Los procedimientos no son actualizados con frecuencia por los responsables.
Muchos procedimientos no se encuentran actualizados.
En las direcciones carreras se aplican criterios distintos sobre los mismos procedimientos.
En ocasiones se utiliza más la experiencia de lo realizado sobre los mismos procedimientos.
La operación en ocasiones no permite el tiempo para la mejora
REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC
Situación Actual:
Puntos críticos en normatividad
REGLAMENTO OBSERVACIÓNReglamento académico de alumnos.Lineamiento de beca internaLineamiento de titulaciónLineamiento de estadíasRIPPPAEtc.
REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC
Puntos críticos en procedimientos
PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓNProgramación del cuatrimestreAsesoríasEtc.
• Mesas de trabajo para la revisión de las normativas
• Mesas de trabajo para la revisión de los procedimientos
• Revisión con el SIGA
• Plan piloto de implementaciones
• Implementación
Enero-abril 2013
REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC
10.- ASUNTOS GENERALES
Cierre de auditoría por parte de Contraloría
VÍCTOR OCTAVIO SOTO AGUILAR1
Evaluación del PIDE 2009-2013Retroalimentación del PNC 2012
OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL2
Excelencia Académica 2012
MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ3
Resultados de la evaluación del Programa 9’s
OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL4