Secretaría de Finanzas · 2014-06-10 · Secretaría de Finanzas Cuenta Pública del Ejercicio...
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Anual Anual
I Impuestos 462,739,874 462,739,874 503,813,607 503,521,810 108.81%
II Contribuciones de Mejoras 121,441,643 121,441,643 214,301,194 214,301,194 176.46%
III Derechos 394,093,519 394,093,519 395,911,355 395,399,838 100.33%
IV
Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios
Anteriores 0 0 63,688,738 63,688,738 100.00%
V Productos de Tipo Corriente 17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270,078 172.01%
VI Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575,459 453,575,459 651,845,892 649,560,278 143.21%
VIII Participaciones y Aportaciones 18,926,671,296 18,926,671,296 22,808,227,512 22,795,891,088 120.44%
IX Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 93,089,860 93,089,860 100.00%
X Ingresos Derivados de Financiamiento 2,202,442,861 2,202,442,861 510,277,999 510,277,999 23.17%
22,578,562,881 22,578,562,881 25,271,430,735 25,256,000,883 111.86%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013 Decreto No. 557 Art. No. 1.
TOTALES
Secretaría de Finanzas
Fuente de Ingresos Modificada Devengada Recaudada
Ley de Ingresos
Estimada
Avance de
Recaudación
Recaudación/Estimaci
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado.
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
90
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Ley de Ingresos Estimado
Estimada Devengada Estimado Devengado
22,578,562,881 25,271,430,735 Impuestos 462,739,874 503,813,607 0.0199Contribuciones de Mejoras 121,441,643 214,301,194 0.0085
462,739,874 503,813,607Derechos 394,093,519 395,911,355 0.0157Ingresos no Comprendidios 0 63,688,738 0.0025
121,441,643 214,301,194Productos 17,598,229 30,274,578 0.0012Aprovechamientos 453,575,459 651,845,892 0.0258
394,093,519 395,911,355Participaciones y Aportaciones18,926,671,296 22,808,227,512 0.9025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas0 93,089,860 0.0037
0 63,688,738Ingresos Derivados de Financiamiento2,202,442,861 510,277,999 0.0202
22,578,562,881 25,271,430,735 1
17,598,229 30,274,578
453,575,459 651,845,892
18,926,671,296 22,808,227,512
0 93,089,860
2,202,442,861 510,277,999
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
2013Concepto
Gráfico de los Ingresos.
Derechos
Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios
Anteriores
91Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013 Decreto No. 557 Art. No. 1.
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Participaciones y Aportaciones
Ingresos Derivados de Financiamiento
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
Estimado
Devengado
Impuestos 1.99%
Contribuciones de Mejoras
0.85% Derechos 1.57%
Ingresos no Comprendidios 0.25%
Productos 0.12%
Aprovechamientos 2.58%
Participaciones y Aportaciones 90.25%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
0.37%
Ingresos Derivados de Financiamiento
02.02%
Ingresos 2013
Anual Anual
I
11 Impuestos sobre los Ingresos
100,000 100,000 56,401 56,401 56.40%
12 Impuestos sobre el Patrimonio
334,122,519 334,122,519 315,982,319 315,690,522 94.48%
13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones5,018,338 5,018,338 4,755,961 4,755,961 94.77%
14 Impuestos al Comercio Exterior
15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables
123,499,017 123,499,017 182,415,241 182,415,241 147.71%
16 Impuestos Ecológicos
17 Accesorios
0 0 603,686 603,686 100.00%
18 Otros Impuestos
19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
462,739,874 462,739,874 503,813,607 503,521,810 108.81%
462,739,874 462,739,874 503,813,607 503,521,810 108.81%
IMPUESTOS
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. I. 92
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Modificada Devengada Recaudada
Ley de Ingresos
Estimada
Avances de
Recaudación
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Subtotal Impuestos
Total Hoja 1/8
Anual Anual
II
31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
121,441,643 121,441,643 214,301,194 214,301,194 176.46%
39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
121,441,643 121,441,643 214,301,194 214,301,194 176.46%
121,441,643 121,441,643 214,301,194 214,301,194 176.46%
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
Subtotal Contribuciones de Mejoras
Total Hoja 2/8
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. II.
Anual Anual
III
41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio
Público
42 Derechos a los Hidrocarburos
43 Derechos por Prestación de Servicios
388,221,283 388,221,283 387,089,107 386,577,590 99.58%
44 Otros Derechos
5,872,236 5,872,236 7,566,669 7,566,669 128.85%
45 Accesorios
0 0 1,255,580 1,255,580 100.00%
49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
394,093,519 394,093,519 395,911,355 395,399,838 100.33%
394,093,519 394,093,519 395,911,355 395,399,838 100.33%
Subtotal Derechos
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. III. 94
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
Total Hoja 3/8
DERECHOS
Anual Anual
IV
91Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
92Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no
Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores0 0 63,688,738 63,688,738 100.00%
0 0 63,688,738 63,688,738 100.00%
0 0 63,688,738 63,688,738 100.00%
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
95
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC. ANTERIORES CAUSADAS EN
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Subtotal Contribuciones no Comprendidas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Total Hoja 4/8
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. I.
Anual Anual
V
51 Productos de Tipo Corriente 17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270,078 172.01%
52 Productos de Capital
59
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270,078 172.01%
VI
61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575,459 453,575,459 651,845,892 649,560,278 143.21%
62 Aprovechamientos de Capital
69
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
453,575,459 453,575,459 651,845,892 649,560,278 143.21%
471,173,688 471,173,688 682,120,470 679,830,356 144.28%
APROVECHAMIENTOS
Subtotal Aprovechamientos
Total Hoja 5/8
96Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV y V.
PRODUCTOS
Subtotal Productos
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Anual Anual
VIII
81 Participaciones 6,505,830,228 6,505,830,228 6,759,493,096 6,759,493,096 103.90%
82 Aportaciones 9,392,600,000 9,392,600,000 9,732,669,094 9,732,669,094 103.62%
83 Convenios 3,028,241,068 3,028,241,068 6,316,065,322 6,303,728,898 208.16%
18,926,671,296 18,926,671,296 22,808,227,512 22,795,891,088 120.44%
18,926,671,296 18,926,671,296 22,808,227,512 22,795,891,088 120.44%
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
Total Hoja 6/8
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV, VI y VIII. 97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Subtotal Participaciones y Aportaciones
Anual Anual
IX
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
92 Transferencias al Resto del Sector Público
93 Subsidios y Subvenciones 0 0 93,089,860 93,089,860 100.00%
94 Ayudas Sociales
95 Pensiones y Jubilaciones
96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
0 0 93,089,860 93,089,860 100.00%
0 0 93,089,860 93,089,860 100.00%
98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subtotal Participaciones y Aportaciones
Total Hoja 7/8
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
Anual Anual
X
01 Endeudamiento Interno 2,202,442,861 2,202,442,861 510,277,999 510,277,999 23.17%
02 Endeudamiento Externo
2,202,442,861 2,202,442,861 510,277,999 510,277,999 23.17%
2,202,442,861 2,202,442,861 510,277,999 510,277,999 23.17%
22,578,562,881 22,578,562,881 25,271,430,735 25,256,000,883 111.86%
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado.
Concepto
Ley de Ingresos
EstimadaModificada Devengada Recaudada
Avances de
Recaudación
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. IX y X. 99
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos
Total Hoja 8/8
TOTALES
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
100,000 100,000 56,401 56,401 56.40%
100,000 100,000 56,401 56,401 56.40%
334,122,519 334,122,519 315,982,319 315,690,522 94.48%
50,248,425 50,248,425 41,005,084 41,005,084 81.60%
40,801,644 40,801,644 45,249,354 45,249,354 110.90%
243,072,450 243,072,450 229,727,881 229,436,084 94.39%
5,018,338 5,018,338 4,755,961 4,755,961 94.77%
5,018,338 5,018,338 4,755,961 4,755,961 94.77%
123,499,017 123,499,017 182,415,241 182,415,241 147.71%
123,499,017 123,499,017 182,415,241 182,415,241 147.71%
0 0 603,686 603,686 100.00%
0 0 275,402 275,402 100.00%
0 0 5,191 5,191 100.00%
0 0 323,093 323,093 100.00%
462,739,874 462,739,874 503,813,607 503,521,810 108.81%TOTALES
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Tenencia Estatal
Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Nómina
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. I. 100
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Accesorios de Impuestos
Anual Modificado Anual
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas
Sobre Tenencia Estatal
Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Nóminas
Impuestos Sobre Patrimonio
Impuestos Sobre los Ingresos
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.
Secretaría de Finanzas
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
121,441,643 121,441,643 214,301,194 214,301,194 176.46%
0 0 16,531,370 16,531,370 100.00%
16,695,384 16,695,384 92,801,920 92,801,920 555.85%
3,165,966 3,165,966 9,232,892 9,232,892 291.63%
0 0 3,232,822 3,232,822 100.00%
208,163 208,163 961,610 961,610 461.95%
0 0 1,035,000 1,035,000 100.00%
101,372,130 101,372,130 6,009,141 6,009,141 5.93%
0 0 684,124 684,124 100.00%
0 0 29,403,959 29,403,959 100.00%
0 0 1,244,680 1,244,680 100.00%
0 0 3,847,800 3,847,800 100.00%
0 0 49,315,876 49,315,876 100.00%
121,441,643 121,441,643 214,301,194 214,301,194 176.46%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. II. 101
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto
TOTALES
Devengada
Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas
Peso por Peso
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.
Modificado Anual
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
Programa Infraestructura Social Básica (FISE)
Programa Infraestructura para Educación Media Superior
Aportación de Escuelas
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Programa de Vivienda Digna
Fondo PYME
Fondo MIPYMES
Recaudada
Programa Becas Nivel Básico Sec
Ley de Ingresos Estimada
Anual
PEO
APAZU
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
Derechos por la Prestación de Servicios 388,221,283 388,221,283 387,089,107 386,577,590 99.58%
172,109 172,109 167,897 167,897 97.55%
11,608,897 11,608,897 12,101,271 12,101,271 104.24%
342,138,202 342,138,202 328,264,205 327,752,688 95.80%
927,120 927,120 725,162 725,162 78.22%
972,801 972,801 1,266,793 1,266,793 130.22%
274,703 274,703 2,304,628 2,304,628 838.95%
89,872 89,872 256,262 256,262 285.14%
32,037,579 32,037,579 42,002,888 42,002,888 131.11%
0 0 1,255,580 1,255,580 100.00%
5,872,236 5,872,236 7,566,669 7,566,669 128.85%
394,093,519 394,093,519 395,911,355 395,399,838 100.33%
Servicios de la Sectretaría de Infraestructura
Servicios de la Secretaría de la Función Pública
TOTALES
Servicios de la Secretaría de Educación
Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública
Accesorios de Derechos
Otros Derechos
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. III.
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Anual
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.
102
Servicios de la Secretaría General de Gobierno
Servicios de la Coordinación General Jurídica
Servicios de la Secretaría de Finanzas
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 6,216,996 6,216,996 100.00%
0 0 713,141 250,000 100.00%
0 0 3,160,250 713,141 100.00%
0 0 936,819 3,160,250 100.00%
0 0 870,000 936,819 100.00%
0 0 222,000 870,000 100.00%
0 0 250,000 222,000 100.00%
0 0 64,786 64,786 100.00%
0 0 313,608 313,608 100.00%
0 0 57,158,133 57,158,133 100.00%
0 0 63,688,738 63,688,738 100.00%
103
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual Modificado Anual
PESO POR PESO
TOTALES
APAZU
FOREMOBA
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Programa de Infraestructura Social (EMPRESTITO)
Derechos por la Prestación de Sevicios
Programa de Infraestructrura p/Educación Media Superior
100.00%0 0
FISE-SECOP
63,688,738
Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no
Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
63,688,738
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
2,502,721 2,502,721 9,377,790 9,373,290 374.52%
2,502,721 2,502,721 9,377,790 9,373,290 374.52%
0 0 467,788 467,788 100.00%
0 0 397,399 397,399 100.00%
15,095,508 15,095,508 20,031,602 20,031,602 132.70%
13,638,975 13,638,975 4,644,477 4,644,477 34.05%
0 0 708,805 708,805 100.00%
132,495 132,495 168,257 168,257 126.99%
1,135,039 1,135,039 1,092,234 1,092,234 96.23%
188,999 188,999 100,200 100,200 53.02%
0 0 13,080,000 13,080,000 100.00%
0 0 237,629 237,629 100.00%
17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270,078 172.01%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV. 104
Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de
Dominio
TOTALES
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Accesorios de Productos
Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al
Régimen de Dominio Público
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Devengada RecaudadaConcepto
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.
Otros Productos
Venta de Bases para Concurso
Patrocinios
Periódico Oficial del Estado
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
413,358,217 413,358,217 455,328,893 455,328,877 110.15%
15,303,546 15,303,546 20,452,585 20,452,585 133.65%
0 0 1,643,589 1,643,589 100.00%
2,987,939 2,987,939 4,766,271 4,766,271 159.52%
0 0 (127,499) -127,499 100.00%
34,565,635 34,565,635 27,125,081 27,125,081 78.47%
684,229 684,229 19,636,938 19,636,922 2869.93%
80,984,210 80,984,210 80,156,219 80,156,219 98.98%
6,586,668 6,586,668 5,460,192 5,460,192 82.90%
27,687,233 27,687,233 38,088,006 38,088,006 137.57%
244,558,757 244,558,757 257,925,827 257,925,827 105.47%
0 0 201,684 201,684 100.00%
8,939,481 8,939,481 14,642,091 14,642,091 163.79%
350,000 350,000 22,939,879 22,939,879 6554.25%
11,000,000 11,000,000 66,818,937 66,818,937 607.44%
0 0 21,001 21,001 100.00%
9,889,761 9,889,761 43,559,499 43,559,499 440.45%
0 0 17,768,181 17,768,181 100.00%
669,991 669,991 2,620,164 2,620,164
9,219,770 9,219,770 11,307,782 11,307,782 122.65%
0 0 11,863,372 11,863,372 100.00%
10,038,000 10,038,000 48,535,591 46,249,993 460.75%
0 0 1,815,966 25,000 100.00%
0 0 12,150 12,150 100.00%
0 0 13,120,642 13,120,642 100.00%
0 0 13,950 13,950 100.00%
0 0 3,096,607 3,096,607 100.00%
0 0 1,226,380 1,226,380 100.00%
0 0 1,046,830 1,046,830 100.00%
0 0 61 61 100.00%
10,038,000 10,038,000 28,203,005 28,058,373 279.52%
0 0 0 -350,000 0.00%
453,575,459 453,575,459 651,845,892 649,560,278 143.21%
Gastos de Ejecución
Recargos
Medallas Conmemorativas
Maestros Comisionados
Multas del Estado
Otros Aprovechamientos
TOTALES
Fianzas
Otros Aprovechamientos SEC
Extinción de Fideicomisos
Centro Interactivo de Ciencias ZIG-ZAG
Aportaciones
Otros
Aportaciones para Varios Programas Educación Media Superior
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. V. 105
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.
Reintegros
Accesorios de Aprovechamientos
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Concepto
Donativos
Régimen de Pequeños Contribuyentes
Régimen Intermedio
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Multas
Indemnizaciones
Impuestos sobre Depósitos en Efectivo
Ganancia por Enajenación de Bienes
IEPS Sobre Ventas de Diesel y Gasolinas
Impuesto Sobre Tenencia
Devolución de Impuestos Federales
Multas Federales no Fiscales
Fiscalización Concurrente
Control de Obligaciones
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes
Honorarios
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
6,505,830,228 6,505,830,228 6,759,493,096 6,759,493,096 103.90%
5,037,624,252 5,037,624,252 5,249,984,975 5,249,984,975 104.22%
741,088,851 741,088,851 790,707,066 790,707,066 106.70%
108,531,690 108,531,690 113,105,867 113,105,867 104.21%
232,516,539 232,516,539 229,363,783 229,363,783 98.64%
377,035,410 377,035,410 367,298,069 367,298,069 97.42%
9,033,486 9,033,486 9,033,336 9,033,336 100.00%
6,505,830,228 6,505,830,228 6,759,493,096 6,759,493,096 103.90%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos de las Participaciones.
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Participaciones
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Fondo de Fiscalización
Fondo de Compensación ISAN
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV. 106
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB
TOTALES
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
9,392,600,000 9,392,600,000 9,732,669,094 9,732,669,094 103.62%
5,547,800,000 5,547,800,000 5,853,209,744 5,853,209,744 105.51%
1,461,800,000 1,461,800,000 1,501,434,350 1,501,434,350 102.71%
762,300,000 762,300,000 764,608,372 764,608,372 100.30%
92,390,760 92,390,760 92,700,699 92,700,699 100.34%
669,909,240 669,909,240 671,907,673 671,907,673 100.30%
708,100,000 708,100,000 710,193,211 710,193,211 100.30%
274,500,000 274,500,000 271,987,283 271,987,283 99.08%
111,187,638 111,187,638 110,026,844 110,026,844 98.96%
114,387,051 114,387,051 119,363,735 119,363,735 104.35%
48,925,311 48,925,311 42,596,704 42,596,704 87.06%
74,900,000 74,900,000 77,372,102 77,372,102 103.30%
30,464,004 30,464,004 29,685,698 29,685,698 97.45%
44,435,996 44,435,996 47,686,404 47,686,404 107.31%
125,300,000 125,300,000 127,947,169 127,947,169 102.11%
437,900,000 437,900,000 425,916,864 425,916,864 97.26%
9,392,600,000 9,392,600,000 9,732,669,094 9,732,669,094 103.62%
Infraestructura Educativa Básica
Infraestructura Educativa Superior
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Asistencia Social
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VI. 107
TOTALES
Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Aportaciones
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones.
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
3,028,241,068 3,028,241,068 6,316,065,322 6,303,728,898 208.16%
1,378,842,964 1,378,842,964 1,930,074,121 1,930,074,121 139.98%
1,649,398,104 1,649,398,104 4,369,307,426 4,359,371,807 264.30%
0 0 1,953,848 1,953,848 100.00%
0 0 14,729,926 12,329,121 100.00%
3,028,241,068 3,028,241,068 6,316,065,322 6,303,728,898 208.16%
Derechos de Origen Federal
Convenio de Colaboración Estados y Municipios
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 108
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.
Convenios
Convenios Federales Regularizables
Anual
Convenios Federales No Regularizables
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
1,378,842,964 1,378,842,964 1,930,074,121 1,930,074,121 139.98%
1,047,100,000 1,047,100,000 1,493,707,218 1,493,707,218 142.65%
329,818,423 329,818,423 435,289,150 435,289,150 131.98%
1,924,541 1,924,541 1,077,753 1,077,753 56.00%
1,378,842,964 1,378,842,964 1,930,074,121 1,930,074,121 139.98%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 109
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.
Convenios Federales Regularizables
Subsidio Federal U.A.Z.
Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)
Socorro de Ley
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Devengada RecaudadaConcepto
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
TOTALES
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
1,649,398,104 1,649,398,104 4,369,307,426 4,359,371,807 264.30%
0 0 41,000,000 41,000,000 100.00%
Apoyos para el Desarrollo 0 0 41,000,000 41,000,000 100.00%
467,300,000 467,300,000 338,735,847 338,735,847 72.49%
PROSSAPYS FEDERAL 66,989,604 66,989,604 104,317,132 104,317,132 155.72%
Programa Agua Limpia 1,965,514 1,965,514 926,379 926,379 47.13%
APAZU (Agua Potable y Alcantarillado) 60,849,063 60,849,063 147,922,357 147,922,357 243.10%
CUOTAS - SECAMPO SAMA CONSEJO DE CUENCAS 0 0 600,000 600,000 100.00%
Cultura del Agua 0 0 800,000 800,000 100.00%
Presa San Agustín o Ateto Apozol 1,599,604 1,599,604 0 0 0.00%
Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 335,896,215 335,896,215 84,169,979 84,169,979 25.06%
0 0 59,000,000 59,000,000 100.00%
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 0 0 59,000,000 59,000,000 100.00%
0 0 39,000,000 39,000,000 100.00%
0 0 39,000,000 39,000,000 100.00%
320,300,000 320,300,000 3,498,966 -233,575 -0.07%
Programa de Atención a Contingencias Climatológica (PACC) 320,300,000 320,300,000 3,498,966 -233,575 0.00%
101,943,450 101,943,450 126,072,060 125,199,285
Infraestructura Deportiva Municipal 101,943,450 101,943,450 0 0 0.00%
889,543,450 889,543,450 481,234,813 477,502,272 53.68%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 110
Total Hoja 1/10
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Comisión Nacional del Agua
Convenios Federales No Regularizables
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural
Comisión Nacional del Deporte
Aportación Turismo
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Seguridad Pública
Subsidio para Seguridad Pública Municipal
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
Infraestructura Deportiva Municipio de Valparaiso 0 0 7,450,000 7,450,000 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Rio Grande 0 0 1,453,846 1,453,846 100.00%
Infraestructura Municipio de Guadalupe 0 0 3,453,846 3,453,846 100.00%
Infraestructura Municipio de Villa de Cos 0 0 3,935,355 3,935,355 100.00%
Apoyo para Etapa Regional 0 0 1,531,050 1,531,050 100.00%
Apoyo para Centros Estatales de Información y Documentación 2013 0 0 467,710 467,710 100.00%
Apoyo para la Actualización (SICCED Diplomados y Maestrías) 0 0 110,950 110,950 100.00%
Apoyo al Programa de Actividad Física 0 0 1,714,000 841,225 100.00%
Apoyos a Centros Deportivos 0 0 2,945,622 2,945,622 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Jerez 0 0 5,000,000 5,000,000 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Villa González Ortega 0 0 5,500,000 5,500,000 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Pinos 0 0 7,000,000 7,000,000 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Cuauhtemoc 0 0 923,200 923,200 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Juchipila 0 0 6,000,000 6,000,000 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Sombrerete 0 0 3,000,000 3,000,000 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Zacatecas 0 0 60,073,040 60,073,040 100.00%
Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2013 0 0 1,100,000 1,100,000 100.00%
Apoyo al Programa de Premio Estatal del Deporte 0 0 90,000 90,000 100.00%
Programa de Talentos Deportivos 0 0 463,152 463,152 100.00%
Programa de Reserva Nacional 0 0 175,788 175,788 100.00%
Infraestructura Deportiva Municipio de Jerez 0 0 13,684,501 13,684,501 100.00%
0 0 126,072,060 125,199,285 100.00%Total Hoja 2/10
Modificado Anual
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 111
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 21,773,141 21,773,141 100.00%
Construcción de Baños Ecológicos 0 0 12,551,749 12,551,749 100.00%
Construcción de Techo Firme 0 0 9,221,392 9,221,392 100.00%
25,000,000 25,000,000 4,446,105 4,446,105 17.78%
(PROSOFT) Prog. para el Desarrollo de la Ind del Software 0 0 3,072,975 3,072,975 100.00%
Fondo PYME (Proyectos Diversos) 25,000,000 25,000,000 0 0 0.00%
Programa de Apoyo MIPYMES Siniestradas 0 0 1,373,130 1,373,130 100.00%
5,000,000 5,000,000 5,674,883 5,674,883 113.50%
PROFIS Programa para Fiscalizar Gasto Federalizado 5,000,000 5,000,000 5,674,883 5,674,883 113.50%
174,800,000 174,800,000 828,015,424 828,015,424 473.69%
Programa Cáncer Infantil y en Adolecentes 0 0 9,738 9,738 100.00%
Programa Cuidados Intensivos Neo-Natales 5,964,539 5,964,539 28,067,007 28,067,007 470.56%
Programa Tumor Maligno de Mama con trastuzumab (gastos catastroficos) 3,346,369 3,346,369 0 0 0.00%
Programa Tumor Maligno de Mama (gastos catastroficos) 3,144,548 3,144,548 0 0 0.00%
Seguro Popular 138,183,850 138,183,850 510,998,812 510,998,812 369.80%
Seguro Medico para una Nueva Generación 7,539,442 7,539,442 8,265,807 8,265,807 109.63%
Programa Oportunidades 6,069,824 6,069,824 36,574,898 36,574,898 602.57%
COFEPRIS 0 0 5,486,801 5,486,801
Acciones de Detección, Atención, Prevención a la Violencia Familiar y Ge 0 0 2,491,001 2,491,001 100.00%
194,248,572 194,248,572 623,788,193 623,788,193 321.13%
Secretaría de Economía
Secrataría de Desarrollo Social
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 112
Total Hoja 3/10
Auditoría Superior de la Federación
Secretaría de Salud
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual Modificado Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 3,716,694 3,716,694 100.00%
0 0 493,650 493,650 100.00%
0 0 868,135 868,135 100.00%
7,634,629 7,634,629 1,093,847 1,093,847 14.33%
0 0 2,840,802 2,840,802 100.00%
0 0 1,915,706 1,915,706 100.00%
0 0 5,464,114 5,464,114 100.00%
0 0 874,602 874,602 100.00%
0 0 968,600 968,600 100.00%
0 0 829,595 829,595 100.00%
0 0 3,105,175 3,105,175 100.00%
0 0 3,113,000 3,113,000 100.00%
0 0 10,500,000 10,500,000 100.00%
0 0 43,197 43,197 100.00%
0 0 451,500 451,500 100.00%
0 0 200,000 200,000 100.00%
0 0 12,388,542 12,388,542 100.00%
0 0 814,940 814,940 100.00%
0 0 575,846 575,846
7,634,629 7,634,629 50,257,945 50,257,945 658.29%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 113
Total Hoja 4/10
Anual Modificado Anual
Fondo para el Fortalecimiento de Oferta de Servicios de Salud (FOROSS)
Fondo de Infraestructura y Equipamiento para Programa de Atención a
Grupos Vulnerables
Programa de Adicciones
Sicalidad (Acuerdos de Gestión)
Programa Promoción de la Salud (Nueva Cultura en Salud)
Programa Nacional de Reducción en Mortalidad Infantil
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus
Prevención y Detección del Cáncer Cérvix
Arranque Parejo en la Vida
Prevención y Control del Dengue
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Programa Escuela y Salud
Programa Vete Sano Regresa Sano
Programa Envejecimiento
Programa Paludismo (AFASPE)
Salud Sexual y Reproductiva de los Adolecentes
Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Vigilancia Epidemiológica
Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular
Programa Enfermedades Transmitidas por Vector
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
2,916,799 2,916,799 10,902,535 10,902,535 373.78%
0 0 310,335 310,335 100.00%
0 0 7,410,564 7,410,564 100.00%
0 0 25,708,732 25,708,732 100.00%
0 0 3,325,704 3,325,704 100.00%
0 0 26,960 26,960 100.00%
0 0 135,978,586 135,978,586 100.00%
0 0 2,200,000 2,200,000 100.00%
0 0 48,469,595 48,469,595 100.00%
0 0 26,801,514 26,801,514 100.00%
0 0 5,716,216 5,716,216 100.00%
0 0 645,395 645,395 100.00%
0 0 525,899 525,899 100.00%
0 0 1,598,799 1,598,799 100.00%
0 0 3,567,918 3,567,918 100.00%
0 0 150,153 150,153 100.00%
0 0 7,557,762 7,557,762 100.00%
0 0 1,021,607 1,021,607 100.00%
0 0 719,825 719,825
2,916,799 2,916,799 234,168,503 234,168,503 8028.27%
Fondo de Previsión Presupuestal 2%
Linfoma no Hodking (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos)
Tumor Maligno de Testículo (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos)
Cáncer Infantil (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos)
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud
Cáncer de Mama con Trastuzumab (Fdo. de Protección C/Gastos
Catastróficos)
Cáncer de Mama (Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos)
Leucemia Lindoblastica (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos)
Cáncer Cervicouterino (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos)
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 114
Anual Modificado Anual
Programa Igualdad de Genero en Salud (AFASPE)
Programa de Apoyo p/Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
Programa Fortalecimiento de la Infraestructura Centros de Atención Primaria
en Adicciones
Programa Caravanas de Salud
Programa Salud Mental
Trastornos Quirurgicos Congenitos y Adquiridos
Programa Seguro Medico Siglo XXI 2013
Programa Cataratas
Total Hoja 5/10
Infarto Agudo al Miocardio (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos)
Malformaciones Congenitas
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 164,507 164,507 100.00%
0 0 15,246,417 15,246,417 100.00%
Acciones P/Transv.Persp de Genero Admon Púb Es 0 0 6,140,780 6,140,780 100.00%
Acción de Detección, Prevención y Atención a Violencia Familiar (PAIMEF) 0 0 7,647,637 7,647,637 100.00%
Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Genero 0 0 1,458,000 1,458,000 100.00%
119,754,654 119,754,654 400,000 400,000 0.33%
119,754,654 119,754,654 0 0 0.00%
Templo de San José de la Isla Genaro Codina 0 0 200,000 200,000 100.00%
Templo de San José de lo de Mena Sombrerete 0 0 200,000 200,000 100.00%
16,900,000 16,900,000 28,992,247 28,992,247 171.55%
Programa Areas Naturales Protejidas (INTS ECO) 16,900,000 16,900,000 0 0 0.00%
Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos 0 0 2,425,000 2,425,000 100.00%
Clausura del Tiradero de Residuos Solidos Urbanos Gpe-Zac 0 0 10,000,000 10,000,000 100.00%
Centro de Educación Ambiental Zona Conurbada Gpe-Zac 0 0 14,117,247 14,117,247 100.00%
Conservación Sierra Fria 0 0 450,000 450,000 100.00%
Elab del Prog Estatal p/prev y Gestión Integ de Residuos Solidos Urbanos 0 0 2,000,000 2,000,000 100.00%
21,000,000 21,000,000 0 0 0.00%
Aportaciones COZCYT 21,000,000 21,000,000 0 0 0.00%
157,654,654 157,654,654 44,803,171 44,803,171 100.00%
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Total Hoja 6/10
Investi Rescate Restauración Preservación Conservación Difusión Patrimonial
Arquitectura del Estado de Zacatecas
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 115
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual Modificado Anual
Instituto de la Mujer
Transplante de Cornea
Consejo Nacional para la Cultura
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 160,910,767 156,518,465 100.00%
0 0 37,162,748 37,162,748 100.00%
0 0 14,641,007 10,248,705 100.00%
Subsidio Policía Acreditable 0 0 48,339,322 48,339,322 100.00%
Programa Nacional de Preven 0 0 60,767,690 60,767,690 100.00%
0 0 7,458,110 7,458,110 100.00%
Protec y Desarrollo Integral de la Infancia 0 0 2,496,765 2,496,765 100.00%
Progr. Comunidad Diferente 0 0 1,200,000 1,200,000 100.00%
Fort Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 0 0 1,287,500 1,287,500 100.00%
Programa Atención a Personas con Discapacidad 0 0 1,758,400 1,758,400 100.00%
0 0 430,000 430,000 100.00%
Remodelación de la Casa Cuna Placido Domingo 0 0 285,445 285,445 100.00%
0 0 336,000 336,000 100.00%
Progr. de Capacitación para el Sector Artesanal 0 0 336,000 336,000 100.00%
20,000,000 20,000,000 18,491,523 18,491,523 92.46%
Saneamiento UAZ 15,000,000 15,000,000 18,491,523 18,491,523 123.28%
UAZ Saneamiento Unidad Nochistlán 5,000,000 5,000,000 0 0 0.00%
0 0 33,036,381 33,036,381 100.00%
Programa Vivienda Digna 0 0 33,036,381 33,036,381
20,000,000 20,000,000 220,232,781 215,840,479 100.00%Total Hoja 7/10
Programa Saneamiento Financiero UAZ
FONHAPO (Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares)
Subs de Apoyo p entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública
Infraestructura Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios
Conv. de Coordinación p/Otorgamiento de Subsidios para Imp. de Ref.
Penal
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 116
Modificado Anual
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Sistema DIF Nacional
FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias)
Secretaría de Gobernación Secretaría Técnica de Coordinación Impulso al
Sistema de Justicia Penal
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 3,492,072 3,492,072 100.00%
Fondo PYME Implementación de la Firma electrónica 0 0 2,807,948 2,807,948 100.00%
Fondo PYME Centro Metropoliotano de Negocios Zacatecas 0 0 684,124 684,124 100.00%
0 0 54,600,650 53,662,650 100.00%
0 0 3,283,000 2,345,000 100.00%
Parque Industrial PYME Zacatecas 0 0 15,369,789 15,369,789 100.00%
Parque Industrial SUMAR 1 0 0 35,000,000 35,000,000 100.00%
Creación Red Estatal de Puntos para Mover a México Zacatecas 0 0 947,861 947,861 100.00%
0 0 1,345,383,895 1,345,383,895 100.00%
Programa Nacional de Lectura 0 0 637,671 637,671 100.00%
Progr. Becas p/Madres Jovenes y Jovenes Embarazadas 0 0 2,630,800 2,630,800 100.00%
Progr. Del Fortalecimiento del Serv.de la Educ. Telesec. 0 0 5,983,895 5,983,895 100.00%
Programa INNOVEC 0 0 6,000,000 6,000,000 100.00%
Fondo de Apoyo para la Calidad 0 0 4,093,981 4,093,981 100.00%
Progr. Escuelas de Tiempo Completo 0 0 153,416,955 153,416,955 100.00%
Progr. De Fortalecimiento de Educación Especial 0 0 1,780,918 1,780,918 100.00%
Becas de Apoyo a la Práctica y Servicio Social para Estudiantes 0 0 17,175,938 17,175,938 100.00%
Formación Contínua y Superior 0 0 2,567,179 2,567,179 100.00%
Programa Escuela Siempre Abierta 0 0 4,568,378 4,568,378
0 0 256,948,437 256,010,437 100.00%
Aportaciones Federales No Regularizables de Educación
Programa Estatal Contra la Cruzada de Hambre Edo de Zac Sist Produ
Sust
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 117
Modificado Anual
Total Hoja 8/10
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto Nacional del Empleo
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 39,600,000 39,600,000 100.00%
0 0 1,062,720,000 1,062,720,000 100.00%
Programa de Capacitación al Magisterio 0 0 349,647 349,647 100.00%
Programa Nal. De Escuela Segura 0 0 4,197,187 4,197,187 100.00%
Programa Nacional de Ingles en Educación Básica 0 0 16,118,118 16,118,118 100.00%
0 0 5,050,739 5,050,739 100.00%
Progr. Educación Basica p Niños y Niñas de Fam.Jornal.Migr. 0 0 865,589 865,589 100.00%
Reforma Curricular en Educación Básica 0 0 6,086,309 6,086,309 100.00%
Equidad de Género en Secundaria 0 0 1,337,150 1,337,150 100.00%
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 0 0 569,484 569,484 100.00%
Telebachillerato Comunitario 0 0 1,649,728 1,649,728 100.00%
Apoyo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos 0 0 7,927,343 7,927,343 100.00%
0 0 56,887 56,887 100.00%
377,400,000 377,400,000 1,185,273,342 1,185,273,342 314.06%
Programas Regionales 306,700,000 306,700,000 200,400,000 200,400,000 65.34%
Fondos Metropolitanos 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00%
Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 14,266,194 14,266,194 100.00%
20,700,000 20,700,000 20,672,861 20,672,861 99.87%
Programas Regionales (B) 0 0 39,600,000 39,600,000 100.00%
377,400,000 377,400,000 1,471,467,235 1,471,467,235 389.90%
Programa Estatal de Fortalecimiento de Educación Normal (PEFEN)
Apoyo para la Atención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa
Fdo. p/Accesibilidad en Transporte Público p/Personas con Discapacidad
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 118
Modificado Anual
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Apoyo Complementario FAEB
Ap. p/Solventar Gtos. de Operaciones y Prestación de Serv. Edu. Ramo 11
Ramo 23
Total Hoja 9/10
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 133,897,772 133,897,772 100.00%
FONREGIÓN (Fondo Regional) 0 0 306,687,050 306,687,050 100.00%
Provisión para la Armonización Contable PEF 2013(CONAC) 0 0 2,000,000 2,000,000 100.00%
Proyecto de Desarrollo Regional 0 0 257,418,463 257,418,463 100.00%
Programas Regionales de Pavimentación 0 0 108,198,570 108,198,570 100.00%
Programas Regionales Adquisición de Equipo Médico 0 0 52,132,431 52,132,431 100.00%
0 0 860,334,287 860,334,287 100.00%
1,649,398,104 1,649,398,104 4,369,307,426 4,359,371,807 264.30%
Total Hoja 10/10
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 119
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Fdo. de Pavim. Espacios Deportivos Alumbr. P. Rehab. Infr. Educ. p/
Municipios
Modificado Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 1,953,848 1,953,848 100.00%
0 0 1,953,848 1,953,848 100.00%
Concepción del Oro 0 0 45,000 45,000 100.00%
Chalchihuites 0 0 47,500 47,500 100.00%
Fresnillo 0 0 250,000 250,000 100.00%
Genaro Codina 0 0 25,000 25,000 100.00%
General Francisco R Murguía 0 0 50,000 50,000 100.00%
Guadalupe 0 0 250,000 250,000 100.00%
Jalpa 0 0 45,000 45,000 100.00%
Jerez 0 0 35,000 35,000 100.00%
Loreto 0 0 100,000 100,000 100.00%
Luis Moya 0 0 40,000 40,000 100.00%
Monte Escobedo 0 0 25,917 25,917 100.00%
Nochistlán de Mejía 0 0 40,000 40,000 100.00%
Noria de Ángeles 0 0 50,000 50,000 100.00%
Ojocaliente 0 0 40,000 40,000 100.00%
Pinos 0 0 125,000 125,000 100.00%
0 0 1,168,417 1,168,417 100.00%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estados y Municipios.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Total Hoja 1/2
120
Modificado Anual
Convenio de Colaboración Estados y Municipio
Programa de Mejoramiento de Vivienda
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
Rio Grande 0 0 100,000 100,000 100.00%
Saín Alto 0 0 55,000 55,000 100.00%
Santa María de la Paz 0 0 73,324 73,324 100.00%
Sombrerete 0 0 50,000 50,000 100.00%
Susticacán 0 0 5,431 5,431 100.00%
Tepechitlán 0 0 65,000 65,000 100.00%
Tepetongo 0 0 25,000 25,000 100.00%
Teul de González Ortega 0 0 50,000 50,000 100.00%
Tlaltenango de Sánchez Román 0 0 27,500 27,500 100.00%
Trancoso 0 0 50,000 50,000 100.00%
Villa de Cos 0 0 50,000 50,000 100.00%
Villa García 0 0 32,500 32,500 100.00%
Villanueva 0 0 25,000 25,000 100.00%
Zacatecas 0 0 176,676 176,676 100.00%
0 0 785,431 785,431 100.00%
0 0 1,953,848 1,953,848 100.00%
Total Hoja 2/2
Modificado Anual
TOTALES
121
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estados y Municipios.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 14,729,926 12,329,121 100.00%
0 0 2,913 2,913 100.00%
0 0 1,508 1,508 100.00%
0 0 298,239 298,239 100.00%
0 0 4,000,178 1,599,373 100.00%
0 0 10,427,088 10,427,088 100.00%
0 0 14,729,926 12,329,121 100.00%
122
Derechos de Origen Federal
Retenciones 5 al Millar 2010
TOTALES
Retenciones 5 al Millar 2011
Retenciones 5 al Millar 2012
Retenciones 5 al Millar 2013
Retenciones 5 al Millar 2009
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Derechos de Origen Federal.
Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
0 0 93,089,860 93,089,860 100.00%
0 0 93,089,860 93,089,860 100.00%TOTALES
123
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Subsidios y Subvenciones.
Concepto
Ley de Ingresos Estimada
Devengada Recaudada
Anual Modificado Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
21,301,188 21,301,188 80,742,221 80,742,221 379.05%
2,181,141,673 2,181,141,673 429,535,778 429,535,778 19.69%
2,202,442,861 2,202,442,861 510,277,999 510,277,999 23.17%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013. Decreto No. 557 Art. 1 fr. IX y X. 124
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
Otros Ingresos Financieros
TOTALES
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Ingresos Financieros.
Anual
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
21,301,188 21,301,188 13,331,307 13,331,307 62.58%
0 0 558,949 558,949 100.00%
Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 0 0 19,814,574 19,814,574 100.00%
0 0 106,145 106,145 100.00%
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 0 0 27,581,112 27,581,112 100.00%
0 0 204,753 204,753 100.00%
0 0 71,885 71,885 100.00%
0 0 280,871 280,871 100.00%
0 0 7,137,091 7,137,091 100.00%
0 0 2,405,077 2,405,077 100.00%
0 0 2,681,442 2,681,442 100.00%
0 0 49,395 49,395 100.00%
0 0 3,648,695 3,648,695 100.00%
0 0 156,990 156,990 100.00%
0 0 2,713,935 2,713,935 100.00%
21,301,188 21,301,188 80,742,221 80,742,221 379.05%
Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación
Rendimientos de Aportaciones FIEF
Rendimientos de Aportaciones FEIEF
Rendimientos de Organismos Autónomos
Rendimientos de Capítulos del Egreso
Rendimientos de Receptora de Recursos Locales
Rendimientos de Receptora de Recursos Federales
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables
Rendimientos de Municipios
Rendimientos de Programas
Rendimientos de Recursos de Educación
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Concepto Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. IX. 125
TOTALES
Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación
Rendimientos Varios
Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
2,181,141,673 2,181,141,673 0 387,449,602 17.76%
0 0 0 42,086,176 100.00%
2,181,141,673 2,181,141,673 0 429,535,778 19.69%TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. IX. 126
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013
Devengada Recaudada
Ley de Ingresos Estimada
Anual Modificado Anual
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.
Premio por Cumplimiento en Crédito
Endeudamiento a Largo Plazo