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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

DIRECCIÓN: DIRECCION SALUD PUBLICA FECHA: 30/09/2016 HOJA 1 DE 32

No. CLAVE DEINVENTARIO DESCRIPCION RESGUARDANTE DETALLES UBICACIÓN OBSERVACIONES

1 15-04-MYE-071-02486 BANCOGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: DEPLASTICO .

COORDINACION DEPSICOLOGIA

DIF-2184

2 15-04-MYE-051-02501 SILLAGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: DEPLASTICO GRIS, PATAS CROMADAS.


DSA-1141

3 15-04-MYE-051-02512 SILLAGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:COLOR GRIS DE PLASTICO, PATAS CROMADAS.


DSA-1153

4 15-04-MYE-057-09202CESTO PARA

BASURAGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:CHICO DE 12 LTS.. MARCA : SABLON. FACTURA : 7215. FECHA DEADQUISICIÓN : 19/08/2011. PROVEEDOR : FRANCISCO ROMOGALLEGOS. MONTO DE LA FACTURA : 43.


5 15-04-MYE-028-10672CHAROLA

PORTAPAPELESGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: TRANSPARENTE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: CHAROLA PORTAPAPELES DE TRES NIVELESTAMAÑO CARTA. MARCA : MAPED OFFICE. MODELO: CD6101400.NO. SERIE: SIN SERIE. RECURSO: DIRECTO. FACTURA : 8822. FECHADE ADQUISICIÓN : 02/07/2012. PROVEEDOR : FRANCISCO ROMOGALLEGOS. MONTO DE LA FACTURA : 165.8.


6 15-04-MYE-008-11114 ARCHIVEROGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES CON LLAVE. RECURSO: RECURSOFEDERAL DEL PROGRAMA " ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO HACIAUNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES..FACTURA : F493. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :4064.


7 15-04-MYE-002-11115ESCRITORIOEJECUTIVO

GUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: GRAFITO . CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .70 MTSCON CAJON LAPICERO Y ARCHIVO EN MELAMINA DE .28 MM .RECURSO: RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLESCENTESENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS YCOMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F493. FECHA DEADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 2915.92.


8 15-04-MYE-053-11120 SILLA EJECUTIVAGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:SILLA PAA OFICINA ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA 5 PUNTA.RECURSO: PROGRAMA ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO HACIA UNAVIDA MEJOR DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES..FACTURA : F493. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :1168.4.






9 15-04-ELE-008-14765 VENTILADORGUTIERREZ RANGELANGELICA VANESSA

COLOR: BLANCO C/ VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9.ESPECIFICACIONES: DE PEDESTAL 16" 3 VELOCIDADES. MARCA :MYTEK. MODELO: 3141. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DELA FAMILIA. FACTURA : A 1772. FECHA DE ADQUISICIÓN : 10/06/2016.PROVEEDOR : BALTAZAR RUIZ ESCOBAR. MONTO DE LA FACTURA :906.83.


10 15-04-MYE-051-02500 SILLAMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: DEPLASTICO PATAS CROMADAS.


DSA-1152

11 15-04-MYE-052-02502 ESCRITORIOMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: CAOBA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE MADERA CON 1 CAJON .


DSA-1090




DSA-1142




DSA-1151




DSA-1143

15 15-04-MYE-071-02537 BANCOMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: CROMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BANCO METALICO DE ACERO INOXIDABLE.


DSA-1020

16 15-04-MYE-009-02563MESA DEMADERA

MARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: PINO NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: DE MADERA.


DSA-1084


COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLASTICO PATAS CROMADAS.


DSA-1137

18 15-04-ELE-008-07979 VENTILADORMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9. ESPECIFICACIONES:DE PEDESTAL. MARCA : FANSTAR. MODELO: 3123. FACTURA : 6255A. FECHA DE ADQUISICIÓN : 03/06/2011. PROVEEDOR : MUEBLERIAZACARIAS. MONTO DE LA FACTURA : 344.83.


19 15-04-MYE-057-09204CESTO PARA

BASURAMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE



20 15-04-MYE-028-10671CHAROLA

PORTAPAPELESMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: TRANSPARENTE PLASTICO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: CHAROLA PORTAPAPELES DE TRES NIVELESTAMAÑO CARTA. MARCA : MAPED OFFICE. MODELO: CD6101400.RECURSO: DIRECTO. FACTURA : 8822. FECHA DE ADQUISICIÓN :02/07/2012. PROVEEDOR : FRANCISCO ROMO GALLEGOS. MONTO DELA FACTURA : 165.8.






21 15-04-MYE-028-10674CHAROLA

PORTAPAPELESMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE



22 15-04-EQC-006-11079 LAPTOPMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:INCLUYE CARGADOR MARCA LENOVO 11S36001651ZZB002454VEIDEAPAD G470GM. MARCA : LENOVO. MODELO: G470. NO. SERIE:00192-053-934-937. RECURSO: FACTURADO AL INSTITUTO DESERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHADE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 10091.25.


23 15-04-MYE-002-11116ESCRITORIOEJECUTIVO

MARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: GRAFITO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .70 MTSCON CAJONLAPICERO Y ARCHIVO EN MELAMINA DE .28MM.RECURSO: RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA"ADOLESCENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS YCOUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F493. FECHA DEADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 2915.92.


24 15-04-MYE-053-11117 SILLA EJECUTIVAMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:SILLA PARA OFICINA, ELEVACION NEUMATICA 5 PUNTAS.RECURSO: RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLESCENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS YCOMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F493. FECHA DEADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 1168.4.


25 15-04-MYE-053-11119 SILLA EJECUTIVAMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:SILLA PARA OFICINA ELEVACION NEUMATICO ESTRELLA 5 PUNTASCOLOR NEGRO. RECURSO: PROGRAMA ADOLECSENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA EMJOR DE ENTORNOS YCOMUNIDADES SALUDABLES . FACTURA : F493. FECHA DEADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 1168.4.


26 15-04-MYE-008-11129 ARCHIVEROMARCIAL DE LUNALEIDY GUADALUPE

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:METALICO DE 4 GAVETAS. RECURSO: RECURSO FEDERAL DELPROGRAMA. ADOLECENTES EN MOVIMIENTO HACIA UNA VIDAMEJOR.EN ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA :F518. FECHA DE ADQUISICIÓN : 14/12/2012. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :5588.







COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO. RECURSO: RECURSOFEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLESENTES EN MOVIMIENTO HACIAUNA VIDA MEJOR" DE ENTORNO Y COMUNIDADES SALUDABLES..FACTURA : 518. FECHA DE ADQUISICIÓN : 16/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :5588.



COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ARCHIVERO DE 4 GABETAS METALICO COLOR NEGRO. RECURSO:RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA " ADOLESCENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOSCOMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F-493. FECHA DEADQUISICIÓN : 16/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 5588.


29 15-02-MYE-081-01957BIOMBOS OMAMPARAS

FLORIANO MEDINAGLORIA

COLOR: CROMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1-. ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA METALICA CROMADA CORTINA DE TELA.

COORDINACION DEUBR

30 15-02-EQC-011-01960 REGULADORFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1-3. ESPECIFICACIONES:DE LAMINA. MARCA : KOBLENS.

COORDINACION DEUBR

31 15-02-EQC-005-02481 MOUSEFLORIANO MEDINA

GLORIACUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES: COLOR GRIS.MARCA : HP. MODELO: OPTICO. NO. SERIE: K75399302.

COORDINACION DEUBR

DSA-1120

32 15-02-EQM-022-02489 CHESLONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: AMARILLO/CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: DE VINIL Y METAL.

COORDINACION DEUBR

DSA-1018

33 15-02-MYE-052-02490 ESCRITORIOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METAL, CUBIERTA DE FORMAICA, 3 CAJONES.

COORDINACION DEUBR

DSA-1042

34 15-02-MYE-051-02499 SILLAFLORIANO MEDINA

GLORIACUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: PLASTICO COLORGRIS, PATAS CROMADAS.

COORDINACION DEUBR

DSA-1108


GLORIACOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLASTICO GRIS, PATAS CROMADAS.

COORDINACION DEUBR

DSA-1138

36 15-02-MYE-008-02545 ARCHIVEROFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: TINTO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE MADERA CON 4 CAJONES .

COORDINACION DEUBR

DSA-1102

37 15-02-DIV-043-02808 ANDADERAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ANDADERA PLEGABLE DE ALUMINIO.

COORDINACION DEUBR

DIF-2792

38 15-02-MYE-071-02809 BANCOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:COLOR CAFE.

COORDINACION DEUBR

DIF-2139





39 15-02-MYE-071-02811 BANCOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BANCO CHICO DE MADERA.

COORDINACION DEUBR

DIF-2137

40 15-02-EQM-016-02812 ULTRASONIDOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. MARCA : RICH-MAR.MODELO: ULTRASOUND.

COORDINACION DEUBR

DIF-2784

41 15-02-EQM-018-02814ELECTROESTIMUL

ADORFLORIANO MEDINA

GLORIACUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: CON ESTUCHEAZUL CLARO.. MARCA : TENS/CHATANOGA.

COORDINACION DEUBR

42 15-02-EQM-008-02815 NEGATOSCOPIOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CAJA CON LUZ PARA VER RADIOGRAFIAS.

COORDINACION DEUBR

DIF-2779

43 15-02-HET-048-02816 ESCALERAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. ESPECIFICACIONES: 2PELDAÑOS PARA SUBIR A LA CAMA.

COORDINACION DEUBR

44 15-02-MYE-063-02818 MESA CHICAFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BEIGE/MADERA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: 2 ENTREPAÑOS DE MADERA, RUEDAS,TUBULAR..

COORDINACION DEUBR

45 15-02-REH-002-02819 ESTIMULADORFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. MARCA : ENS.MODELO: 931. NO. SERIE: 25471.

COORDINACION DEUBR

46 15-02-REH-002-02820 ESTIMULADORFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CON CONTROL MICROPROCES. MARCA : TRANSCUTANIO. MODELO:(TENS). NO. SERIE: S-30.

COORDINACION DEUBR

47 15-02-DIV-063-02821CAJA MULTIUSOS

DE PLASTICOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:3 COMPARTIMENTOS. PLASTICO.. MARCA : STERILITE.

COORDINACION DEUBR

48 15-02-DIV-063-02822CAJA MULTIUSOS

DE PLASTICOFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO.. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: 3 COMPARTIMENTOS. PLASTICO.. MARCA :STERILITE.

COORDINACION DEUBR

49 15-02-EQM-014-02825 PARAFINEROFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BEIGE C/GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: PARAFINERO ELECTRICO PARA COMPRESASCON CERA. MARCA : THB. MODELO: PARABATH.

COORDINACION DEUBR

50 15-02-REH-003-02829 MASAJEADORFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:ESTIMULADOE CON 2 BOLAS MOVIBLES. MARCA : HOMEDICO.MODELO: PA-3501H.

COORDINACION DEUBR


GLORIACOLOR: HUESO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. MARCA : JM ROMO.

COORDINACION DEUBR

52 15-02-MYE-054-02831 SILLONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TAPIZADO EN PLIANA CAFE GIRATORIO CON RUEDAS.

COORDINACION DEUBR

DIF-2778

53 15-02-EQM-019-02832 BAUMANOMETROFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: GRIS C/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: CON ESTUCHE Y ESTETOSCOPIO. MARCA :ADEX.

COORDINACION DEUBR





54 15-02-EQM-017-02834 TIMONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:RUEDA TIPO TIMON FIJA A LA PARED.

COORDINACION DEUBR



COLOR: CROMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METALICAS CROMADAS DE 2 MODUOS CON CORTINA DE TELA.

COORDINACION DEUBR



COLOR: CROMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METALICAS CROMADAS DE 2 MODUOS CON CORTINA DE TELA.

COORDINACION DEUBR

57 15-02-DIV-049-02838 BARRASFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: METALICA COLOR BEIGE CON DISCO METALICO.

COORDINACION DEUBR

58 15-02-EQT-024-02839 ESPEJOFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7.ESPECIFICACIONES: MARCO Y PATAS DE MADERA COLOR NATURAL.

COORDINACION DEUBR

DIF-2142

59 15-02-REH-005-02842MODULO

P/FORTALECIMIENTO GRAL.


COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:TIPO JAULA METALICA C/DISCO METALICO Y ASIENTO DE VINIL.

COORDINACION DEUBR

TRACCION CERVICAL

60 15-02-ELE-021-02843CALENTADORAMBIENTAL


CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9. ESPECIFICACIONES: DE COLOR GRIS.MARCA : ARVIN. MODELO: 30H 25. NO. SERIE: 87521703.

COORDINACION DEUBR

DIF-2013

61 15-02-EQM-030-02844 PLANTOSCOPIOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:BANCO 2 ENTREPAÑOS DE VIDRIO Y 6 PATAS.

COORDINACION DEUBR

(PLANTOSCOPIO)

62 15-02-REH-006-02845 GIMNASIOFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:APARATO PARA FORTALECES LOS MUSCULOS METALICO CONASIENTO DE VINIL. MARCA : POWER HOUSE. MODELO: IMPOEX.

COORDINACION DEUBR

DIF-2739

63 15-02-EGI-002-02846 CAMINADORAFLORIANO MEDINA

GLORIACUENTA CONTABLE: 1-2-4-2-2. ESPECIFICACIONES: COLOR NEGROCON GRIS. MARCA : MEGATOP. MODELO: 522.

COORDINACION DEUBR

DIF-2738

64 15-02-EGI-001-02848 BICICLETA FIJAFLORIANO MEDINA

GLORIACUENTA CONTABLE: 1-2-4-2-2. ESPECIFICACIONES: COLOR NEGRO YROJO. MARCA : ACTIVE. MODELO: 160475. NO. SERIE: 2L003198421.

COORDINACION DEUBR

DIF-2740


GLORIACUENTA CONTABLE: 1-2-4-2-2. ESPECIFICACIONES: COLOR NEGRO YROJO. MARCA : ACTIVE. MODELO: 5160475. NO. SERIE: ZL003198 42,1.

COORDINACION DEUBR

DIF-2744


GLORIACOLOR: NARANJA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-2-2.ESPECIFICACIONES: CHICA.

COORDINACION DEUBR


GLORIA

COLOR: NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDODE MADERA.

COORDINACION DEUBR

DIF-2747

68 15-02-EQT-027-02863BARRAS

PARALELASFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7.ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA METALICA CON BASE DEMADERA..

COORDINACION DEUBR

DIF-2151





69 15-02-DIV-047-02874BALANCIN DE

MADERAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: MADERA C/AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: DE MADERA NATURAL TAPIZ AZUL.

COORDINACION DEUBR

70 15-02-MYE-106-02875 BASEFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: MADERA NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: BASE PARA COLCHON DE MADERA NATURAL.

COORDINACION DEUBR

DIF-2143

71 15-02-EQT-024-02876 ESPEJOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. ESPECIFICACIONES:ESPEJO GRANDE DE PARED MARCO METALICO EN BLANCO..

COORDINACION DEUBR

DIF-2127

72 15-02-MYE-008-02886 ARCHIVEROFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: DEAGLOMERADO FORMAICA CAFE CON 4 CAJONES.

COORDINACION DEUBR

DIF-1045

73 15-02-MYE-052-02887 ESCRITORIOFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA METALICA DE AGLOMERADO FORMAICA CAFE 2CAJONES.

COORDINACION DEUBR

74 15-02-DIV-092-02946 PORTAGARRAFONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TIPO MESITA ESTRUCTURA METALICA BASE DE AGLOMERADO.

COORDINACION DEUBR


GLORIACOLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLEGABLE CON PATAS CORMADAS.

COORDINACION DEUBR

76 15-02-EQC-002-04222 MONITOR LCDFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : ALASKA.MODELO: JVT17WV7X. NO. SERIE: 25NW749V2096071205. TAMAÑO:17".

COORDINACION DEUBR

77 15-02-EQC-004-04223 TECLADOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: NEGRO. MARCA : ALASKA. MODELO: S/N. NO. SERIE: 324921.

COORDINACION DEUBR

78 15-02-MYE-003-05624 SILLA DE VISITAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: NEGRA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TAPIZADA EN PLIANA NEGRA PATAS METALICAS NEGRAS.

COORDINACION DEUBR

79 15-02-REH-023-05680 BASTONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:ALUMINIO.

COORDINACION DEUBR

80 15-02-EQM-013-06672COMBO PARA

REHABILITACIONFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: AZUL Y BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: CON BASE Y CAJONERA. MARCA :CHATANOOGA. MODELO: INTELEC AVANCE. NO. SERIE: 3842.

COORDINACION DEUBR

COMBO PARAREHABILITACION FISICA

81 15-02-EQM-014-06673 PARAFINEROFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BEIGE C/GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-3.ESPECIFICACIONES: PARAFINERO ELECTRICO PARA COMPRESASCON CERA. MARCA : THB. MODELO: PARABATH. NO. SERIE:200801124.

COORDINACION DEUBR

82 15-02-EQM-015-06674 COMPRESEROFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: ACERO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:COMPRESERO ELECTRICO DE ACERO INOXIDABLE PARA 12COMPRESAS HUMEDOCALIENTES. MARCA : CHATANOOGA.MODELO: EM-2. NO. SERIE: 70155.

COORDINACION DEUBR





83 15-02-HET-024-06676 CUÑAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CUÑA PARA REHABILITACION .

COORDINACION DEUBR

84 15-02-HET-024-06677 CUÑAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: AMARILLO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7.ESPECIFICACIONES: CUÑA PARA REHABILITACION .

COORDINACION DEUBR

85 15-02-DIV-058-07428BASE PARACOLCHON


COLOR: MADERA NATURAL.. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-4-1.ESPECIFICACIONES: BASE PARA COLCHON TIPO MESA DE MADERAPARA TRATAMIENTO.

COORDINACION DEUBR



COLOR: MADERA NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: BASE PARA COLCHON TIPO MESA DE MADERAPARA TRATAMIENTO.

COORDINACION DEUBR



COLOR: MADERA NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: BASE PARA COLCHON TIPO MESA DE MADERAPARA TRATAMIENTO.

COORDINACION DEUBR

88 15-02-REH-019-07431 COLCHONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:COLCHON DE ESPONJA CHICO PARA REHABILITACION.

COORDINACION DEUBR


GLORIACOLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:COLCHON CHICO DE ESPONJACON FUNDA DE HULE.

COORDINACION DEUBR

CHICO COLOR AZUL


GLORIACOLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:COLCHON CHICO DE ESPONJA FORRADO CON CUBIERTA AZUL.

COORDINACION DEUBR

91 15-02-MYE-054-07434 SILLONFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: CAFE. ESPECIFICACIONES: 3 PIEZAS SILLON INDIVIDUAL.

COORDINACION DEUBR

92 15-02-MYE-113-07435 TABURETEFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: 2PIEZAS.

COORDINACION DEUBR

93 15-02-MYE-070-07436 PUPITREFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NATURAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: 01 MESITA PUPITRE PARA JUEGOS DE MESAINFANTIL NIÑA SE DIO DE BAJA UNA LA DE NIÑO 19/03/15.

COORDINACION DEUBR


GLORIA

COLOR: AZULES. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:3 COLCHONES DE ESPONJA FORRADOS CON HULE COLOR AZULCOLOCADOS EN BASES DE MADERA.

COORDINACION DEUBR

95 15-02-MYE-049-07438MUEBLE DE

MADERAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: .

COORDINACION DEUBR


GLORIA

COLOR: BEIGE Y FLOREADO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: 2 PZAS. COLCHONES DE ESPONJA UNOFORRADO CON HULE Y EL OTRO CON TELA COLOCADOS EN EL PISO .

COORDINACION DEUBR

97 15-02-ELE-009-07621 GRABADORAFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9. ESPECIFICACIONES:CON RADIO AM, FM Y CD. MARCA : QUANTUM.

COORDINACION DEUBR

DONADA POR PARTICULAR





98 15-02-EQM-031-07677 RODILLOFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: AMARILLO Y BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: 2 RODILLOS DE ESPONJA FORRADOS DE VINILGRANDE,MEDIANO .

COORDINACION DEUBR

99 15-02-ELE-029-07843 LAVADORAFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9. MARCA :WHIRLPOOL. MODELO: 7MWT96560WQO. NO. SERIE: CO2621111.FACTURA : B1 821. FECHA DE ADQUISICIÓN : 20/04/2011. PROVEEDOR: MUEBLERIA ZACARIAS. MONTO DE LA FACTURA : 4800.

COORDINACION DEUBR

100 15-02-MYE-064-08964 MESA GRANDEFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA METALICA. MODELO: MESA DE TRATAMIENTO TIPOCAMA.

COORDINACION DEUBR

101 15-02-DIV-121-08965 ESPEJOFLORIANO MEDINA

GLORIACOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: M2PIEZAS MARCO DE ALUMINIO..

COORDINACION DEUBR


GLORIA

COLOR: ARCE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA METALICA. MARCA : ITALIA. FACTURA : 013666665.FECHA DE ADQUISICIÓN : 04/07/2011. PROVEEDOR : OFFICE DEPOT.MONTO DE LA FACTURA : 1162.

COORDINACION DEUBR

103 15-02-MYE-027-09156 PINTARRONFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:MARCO DE ALUMINIO. FACTURA : A25687. FECHA DE ADQUISICIÓN :06/07/2011. PROVEEDOR : PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESO.MONTO DE LA FACTURA : 349.6.

COORDINACION DEUBR

104 15-02-EQM-027-09877APARATO DE

TRACCIONCERVICAL


COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:BASE DE MADERA SOPORTE Y GANCHO METALICO CON RED.

COORDINACION DEUBR

105 15-02-EQC-011-11072 REGULADORFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. MARCA : COMPLET.NO. SERIE: 12A271100. RECURSO: FACTURADO AL INSTITUTO DESERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHADE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 650.

COORDINACION DEUBR

106 15-02-EQM-032-11534 SILLA DE RUEDASFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:SILLA DE RUEDAS ECONOMICA NACIONAL. MARCA : MEDICALSTORE. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 20. FECHA DEADQUISICIÓN : 06/02/2014. PROVEEDOR : ALTER TECNOLOGIA SA DECV. MONTO DE LA FACTURA : 1950.

COORDINACION DEUBR

107 15-02-MYE-012-11827 LOCKERFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: CAOBA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE AGLOMERADO 2 PUERTAS CON LLAVE TIPO ALACENA.RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 19. FECHA DEADQUISICIÓN : 26/02/2014. PROVEEDOR : MUEBLERIA ZACARIAS.MONTO DE LA FACTURA : 1500.

COORDINACION DEUBR

108 15-02-HET-035-13629CINTA PARA

MEDIRFLORIANO MEDINA

GLORIA

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. ESPECIFICACIONES: FLEXOMETRO DE5 METROS. MARCA : SURTEK. MODELO: B122081. RECURSO: PARAEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA. FACTURA : 802. FECHA DEADQUISICIÓN : 25/06/2015. PROVEEDOR : RAUL EUGENIO ALVAREZCARRASCO. MONTO DE LA FACTURA : 105.

COORDINACION DEUBR



DIRECCIÓN: DIRECCION SALUD PUBLICA FECHA: 30/09/2016HOJA 10 DE

32


109 15-02-HET-035-13630CINTA PARA

MEDIRFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO C/AMARILLO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7.ESPECIFICACIONES: FLEXOMETRO DE 5 METROS. MARCA : SURTEK.MODELO: B122081. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LAFAMILIA. FACTURA : 802. FECHA DE ADQUISICIÓN : 25/06/2015.PROVEEDOR : RAUL EUGENIO ALVAREZ CARRASCO. MONTO DE LAFACTURA : 105.

COORDINACION DEUBR

110 15-02-REH-010-13631 MANCUERNASFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2PARES DE MANCUERNAS DE 1/2 KGS FORRADAS EN PLASTICO.MARCA : ULTRASPORT. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DELA FAMILIA. FACTURA : 802. FECHA DE ADQUISICIÓN : 25/06/2015.PROVEEDOR : RAUL EUGENIO ALVAREZ CARRASCO. MONTO DE LAFACTURA : 466.17.

COORDINACION DEUBR


GLORIA

COLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2PARES DE MANCUERNAS DE 2 KGS. FORRADA EN HULE. MARCA :JASERD. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA.FACTURA : 802. FECHA DE ADQUISICIÓN : 25/06/2015. PROVEEDOR :RAUL EUGENIO ALVAREZ CARRASCO. MONTO DE LA FACTURA :466.17.

COORDINACION DEUBR


GLORIA

COLOR: AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 4PARES DE MANCUERNAS DE 3 KGS.. MARCA : JASERD.OBSERVACIONES: SE AGREGAN 2 PARES DE MANCUERNAS A ESTENO. DE LA FAC. 867 DE RAUL E. ALVAREZ C. CON UN COSTO DE 582.00C/U. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA.FACTURA : 466.17. FECHA DE ADQUISICIÓN : 25/06/2015. PROVEEDOR: RAUL EUGENIO ALVAREZ CARRASCO. MONTO DE LA FACTURA :802.

COORDINACION DEUBR

113 15-02-EQM-065-13640CINTA METRICA

BMIFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:TOTAL 6 PZAS CINTAS METRICAS MEDICAS GRADUADA. MARCA :HERGOM. OBSERVACIONES: SE AGREGAN 2 CINTAS A ESTE No. DELA FAC. 867 DE RAUL E. ALVAREZ C. EL 10/09/15 SE AGREGARAOTRAS 2 AL MISMO No FAC. 15 A PROV. CESAR O. MUÑOZ RUANO.RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA. FACTURA :802. FECHA DE ADQUISICIÓN : 25/06/2015. PROVEEDOR : RAULEUGENIO ALVAREZ CARRASCO. MONTO DE LA FACTURA : 90.3.

COORDINACION DEUBR

114 15-02-EQM-066-13693 MASAJEADORFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:MASAJEADOR VIBRATORIO CON INFRAROJO CON 4 ACESORIOS DEMASAJE INTERCAMBIABLES, CABEZAL GIRATORIO T MANGO CON 3AJUSTES. MARCA : BEURER. MODELO: MG-40. NO. SERIE: 2015-03-10.RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA. FACTURA :869. FECHA DE ADQUISICIÓN : 26/08/2015. PROVEEDOR : RAULEUGENIO ALVAREZ CARRASCO. MONTO DE LA FACTURA : 950.

COORDINACION DEUBR




32



CORPORALFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CINTA METRICA MEDICA DOBLE VISTA 150 CMS DE LARGO BOTONRETRACTIL, SEGURO AUTOMATICO. MARCA : HERGOM. MODELO:R12. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 15 A. FECHA DEADQUISICIÓN : 06/09/2015. PROVEEDOR : CESAR OCTAVIO MUÑOZRUANO. MONTO DE LA FACTURA : 118.96.

COORDINACION DEUBR

116 15-02-EQM-067-13712 TENEESFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:TENEES 2 CANALES DIGITAL 4 ELECTRODOS 30 APLICACIONES,20PROGRAMAS, CONTADOR DE TIEMPO. MARCA : TENEES. MODELO:NR-666.00. NO. SERIE: Z43/099391. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL.FACTURA : 15 A. FECHA DE ADQUISICIÓN : 06/09/2015. PROVEEDOR :CESAR OCTAVIO MUÑOZ RUANO. MONTO DE LA FACTURA : 1528.27.

COORDINACION DEUBR

117 15-02-EQM-067-13713 TENEESFLORIANO MEDINA

GLORIA

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: TENEES 2CANALES DIGITAL 4 ELECTRODOS 30 APLICACIONES, 20PROGRAMAS,CONTADOR DE TIEMPO. MARCA : BEURER. MODELO: NR-666.00. NO.SERIE: Z52/103100. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 16 A.FECHA DE ADQUISICIÓN : 10/09/2015. PROVEEDOR : CESAR OCTAVIOMUÑOZ RUANO. MONTO DE LA FACTURA : 1528.27.

COORDINACION DEUBR

118 15-02-DIV-069-14360CARGADOR DE

PILASFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: PLATA C/NEGRO Y AZUL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: CARGADOR UNIVERSAL PARA 4 PILAS. MARCA :STEREN. MODELO: CRG-500. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRALDE LA FAMILIA. FACTURA : 187933. FECHA DE ADQUISICIÓN :09/02/2016. PROVEEDOR : STEREN. MONTO DE LA FACTURA : 241.38.

COORDINACION DEUBR

119 15-02-ELE-008-14763 VENTILADORFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO C/VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9.ESPECIFICACIONES: DE PEDESTAL 16" 3 VELOCIDADES. MARCA :MYTEK. MODELO: 3141. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DELA FAMILIA. FACTURA : A 1772. FECHA DE ADQUISICIÓN : 10/06/2016.PROVEEDOR : BALTAZAR RUIZ ESCOBAR. MONTO DE LA FACTURA :906.83.

COORDINACION DEUBR

120 15-02-ELE-008-14764 VENTILADORFLORIANO MEDINA

GLORIA

COLOR: BLANCO C/VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9.ESPECIFICACIONES: DE PEDESTAL 16" 3 VELOCIDADES. MARCA :MYTEK. MODELO: 3141. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DELA FAMILIA. FACTURA : A 1772. FECHA DE ADQUISICIÓN : 10/06/2016.PROVEEDOR : BALTAZAR RUIZ ESCOBAR. MONTO DE LA FACTURA :906.83.

COORDINACION DEUBR

121 15-05-EQC-003-02477 CPURAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITH

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:INTEL PENTIUM 2.80 GHZ, WINDOWS XP, 1.5GB RAM, 40GB HD.MARCA : HP PAVILION A122IA. MODELO: A12001A. NO. SERIE:MXK5380KTG.

COORDINACIONMEDICA

DSA-1116

122 15-05-EQC-001-02479 MONITOR CRTRAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITH

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES: COLOR GRIS.MARCA : HP . MODELO: MX705. NO. SERIE: CMN5040LF9. TAMAÑO:19".

COORDINACIONMEDICA

DSA-1115




32


123 15-05-EQC-004-02480 TECLADORAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITHCUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES: COLOR GRIS.MARCA : HP. MODELO: 5187. NO. SERIE: BF53202393.

COORDINACIONMEDICA

DSA-1119

124 15-05-EQC-011-02532 REGULADORRAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITHCOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:METALICO . MARCA : EME. MODELO: SLIMLINE. NO. SERIE: 49542.

COORDINACIONMEDICA

DSA-1025

125 15-05-EQM-005-02582MALETIN PARA

MEDICORAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITHCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:DE PIEL.

COORDINACIONMEDICA

DSA-1157

126 15-05-MYE-003-05625 SILLA DE VISITARAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITHCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TAPIZADA EN PLIANA NEGRA PATAS METALICAS NEGRAS.

COORDINACIONMEDICA

127 15-05-EQM-011-05652 PORTA SUERORAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITHCOLOR: CROMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:RIEL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 GANCHOS PORTASUERO .

COORDINACIONMEDICA

128 15-05-MYE-041-06036 VITRINARAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITHCOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:2/ENTREPAÑOS 1 VIDRIO. 1 CAJON 1 ALACENA .

COORDINACIONMEDICA

129 15-05-MYE-052-07894 ESCRITORIORAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITH

COLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:AGLOMERADO. MARCA : OFFICE DEPOT. FACTURA : B1068. FECHADE ADQUISICIÓN : 05/04/2011. PROVEEDOR : OFFICE DEPOT. MONTODE LA FACTURA : 755.

COORDINACIONMEDICA

130 15-05-MYE-008-09255 ARCHIVERORAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITH

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: 2GAVETAS. MARCA : TAMMEX. FACTURA : 7215. FECHA DEADQUISICIÓN : 19/08/2011. PROVEEDOR : REFUGIO ROMO BARBA.MONTO DE LA FACTURA : 910.

COORDINACIONMEDICA

ALTO 62CM. ANCHO 36CM.PROFUNDO 46CM.

131 15-05-EQM-025-09780 GLUCOMETRORAMOS MONTOYA

SANDRA JUDITH

COLOR: BLANCO C/ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: CON ESTUCHE COLOR NEGRO. MARCA : ACCU-CHEK PERFORMA. MODELO: 55305128682.

COORDINACIONMEDICA


SANDRA JUDITH

COLOR: BLANCO C/ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: CON ESTUCHE COLOR NEGRO. MARCA : ACCU--CHEK PERFORMA. MODELO: 55306699374.

COORDINACIONMEDICA


SANDRA JUDITH

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: GLUCOMETROSENCILLO. MARCA : ONETOUCH. MODELO: ULTRA2. RECURSO:DIFONDO SISTEMA DIF. FACTURA : 3E2527579AA8. FECHA DEADQUISICIÓN : 01/09/2014. PROVEEDOR : COSTCO DE MEXICO S.A. DEC.V.. MONTO DE LA FACTURA : 440.

COORDINACIONMEDICA

134 15-03-MYE-008-01095 ARCHIVEROBARTOLO ORENDAY

MA. ISABEL

COLOR: GRIS C/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: DE AGLOMRRADO CON 3 CAJONES. RECURSO:HERENCIA.

DEPTO. REGULACIONSANITARIA

135 15-03-DIV-015-02470 PERFORADORABARTOLO ORENDAY

MA. ISABELCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: 2ORIFICIOS. MARCA : ACME.


DSA-1092




32


136 15-03-MYE-052-02513 ESCRITORIOBARTOLO ORENDAY

MA. ISABELCOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESCRITORIO METALICO CUBIERTA FIRMAICA 4 CAJONES.


DSA-1073


MA. ISABELCOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:COLOR BEIGE DE 3 CAJONES.


DSA-1134

138 15-03-MYE-018-02569 GUILLOTINABARTOLO ORENDAY

MA. ISABELCOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METALICA TIPO MADERA. MARCA : INGENTO.


DSA-1161

139 15-03-MYE-052-05628 ESCRITORIOBARTOLO ORENDAY

MA. ISABEL

COLOR: NEGRO C/GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: ESCRITORIO EN ESCUADRA CON 2 CAJONESC/ARCHIVERO 3 CAJONES DE AGLOMERADO.


140 15-03-MYE-028-09155CHAROLA

PORTAPAPELESBARTOLO ORENDAY

MA. ISABEL

COLOR: HUMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. ESPECIFICACIONES: 3NIVELES DE PLASTICO. FACTURA : A 25687. FECHA DE ADQUISICIÓN: 06/07/2011. PROVEEDOR : PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESO.MONTO DE LA FACTURA : 141.65.


141 15-03-EQC-006-11080 LAPTOPBARTOLO ORENDAY

MA. ISABEL

COLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:INCLUYE CARGADOR LENOVO 11S36001943ZZ50024N96G IDEAPADG470GM. MARCA : LENOVO. MODELO: G470. NO. SERIE: 00192-053-934-872. RECURSO: FACTURADO AL INSTITUTO DE SERVICIOS DESALUD DEL ESTADO DE AGS.. FACTURA : F492. FECHA DEADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 10091.25.



MA. ISABEL

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES CON LLAVE . RECURSO:RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLESCENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS YCOMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F493. FECHA DEADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 4064.


143 15-03-MYE-053-11118 SILLA EJECUTIVABARTOLO ORENDAY

MA. ISABEL

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:SILLA PARA OFICINA ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA 5 PUNTAS.RECURSO: PROGRAMA ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO HACIA UNAVIDA MEJOR DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES.FACTURA : F493. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :1168.4.


144 15-03-DIV-005-12711 ENGRAPADORABARTOLO ORENDAY

MA. ISABEL

COLOR: CROMO C/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: ENGRAPADORA EJECUTIVA DE GOLPE. MARCA :PILOT. MODELO: 2000. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA :B 04652. FECHA DE ADQUISICIÓN : 06/10/2014. PROVEEDOR :PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESO. MONTO DE LA FACTURA : 107.


145 15-03-MYE-052-01724 ESCRITORIODE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1-. ESPECIFICACIONES:DE AGLOMERADO 2 CAJONES.


MALTRATADO




32


146 15-03-MYE-085-02482ESCRITORIOMODULO L

DE LUNA GOMEZTOMAS

COLOR: ARCE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESCRITORIO DE AGLOMERADO CON FORMAICA TIPO ESCUADRA YENTREPAÑO.


DSA-1114

147 15-03-MYE-071-02485 BANCODE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BANCO ECONOMICO DE PLASTICO.


148 15-03-MYE-011-02487 LAMPARADE LUNA GOMEZ

TOMASCUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: LAMPARACROMADA.


DSA-1145

149 15-03-MYE-051-02511 SILLADE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: DEPLASTICO GRIS, PATAS CROMADAS.


DSA-1139

150 15-03-MYE-009-02526MESA DEMADERA

DE LUNA GOMEZTOMAS

COLOR: CAOBA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE MADERA PARA EL HORNO ESTERILIZADOR.


DSA-1077

151 15-03-MYE-027-02541 PINTARRONDE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA METALICA PATAS Y MARCO NEGRA.


DSA-1104


TOMASCOLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PINTARRON CON TRIPIE MARCO DE ALUMINIO PATAS METALICAS.


DSA-1038

153 15-03-EQC-004-02551 TECLADODE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: BEIGE C/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. NO. SERIE:2668122002.


DSA-1069

154 15-03-ELE-004-02560 FRIGOBARDE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: BLANCO. MARCA : IEM. MODELO: RG-14BMO.


DSA-1101

155 15-03-MYE-057-02575CESTO PARA

BASURADE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BOTE DE PLASTICO .


DSA-1099


TOMAS

COBERTURA SEGURO: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: CON TRIPIE MARCO Y PATAS METALICASNEGRAS.


DSA-1105

157 15-03-EQM-021-05627MESA DE

EXPLORACIONDE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: CROMADA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: RECTANGULAR CON CHAROLA.


158 15-03-MYE-003-05629 SILLA DE VISITADE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TAPIZADA EN PLIANA NEGRA PATAS METALICAS.


159 15-03-EQM-009-05630CUBETA PARA

CIRUGIADE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: ACERO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CON BASE DE ACERO INOXIDABLE.


160 15-03-MYE-004-05632SILLON

EJECUTIVODE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:C/ANTEBRAZOS TÀPIZ VINIL NEGRO GITRATORIO Y CON RUEDAS.





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161 15-03-EQC-015-05634PANTALLA PARA

PROYECCIONDE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: BLANCO C/TUBO NEGRO. ESPECIFICACIONES: CON TRIPIECOLOR NEGRO. MARCA : APOLLO. MEDIDAS: 178 X 178.


162 15-03-EQM-004-05653ESTUCHE BASICO

DISECCIONCIRUGIA

DE LUNA GOMEZTOMAS

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:ESTUCHE CON INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 10 PZAS.


163 15-03-EQM-012-05654MAQUINA DECORTAR PELO

DE LUNA GOMEZTOMAS

COLOR: PLATA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. MARCA : ANDIS.DEPTO. REGULACION

SANITARIA

164 15-03-DIV-099-05657 JAULADE LUNA GOMEZ

TOMAS

COLOR: AZUL, MED. AZUL METÀLICO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: 2 JAULAS DE EXHIBICION. TAMAÑO: MED YGDE..


165 15-03-EQS-026-06038 MAGAFONODE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: BLANCO C/ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3.ESPECIFICACIONES: BOCINA PARA ALTA VOZ. MARCA : STEREN.


MEGAFONO CON GRABADORADE MENSAJES Y SIRENA COLOR

BLANCO

166 15-03-EQM-003-06051HORNO

ESTERILIZADORDE LUNA GOMEZ

TOMAS

COLOR: BLANCO . CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3.ESPECIFICACIONES: TIPO HORNO DE MICROHONDAS. MARCA :LORMA. MODELO: 72.



PROYECCIONDE LUNA GOMEZ

TOMAS

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES: C/NEGRO CONBLANCO. MARCA : APOLLO. MODELO: VT-70. NO. SERIE:7185745601972.


168 15-03-VEO-021-07271 CAMIONETADE LUNA GOMEZ

TOMAS

COBERTURA SEGURO: AMPLIA. COLOR: PLATA MET. CUENTACONTABLE: 1-2-4-4-1. EQUIPO ADICIONAL: ESPEJOS LATERALES.RETROVISOR. RINES CONVENCIONALES. LLANTA DE REFACCION YAMUY DESGASTADA. . ESPECIFICACIONES: TRANSMISION MANUAL. .MARCA : FORD RANGER CREW CAB XL. MODELO: 2005. NO. DEMOTOR: 429368. NO. SERIE: 8AFDT50D056429368. NUMEROECONOMICO: S-3. OBSERVACIONES: . PLACAS: AE-34794. PLACASANTERIORES: AD-63441. TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA.FACTURA : 18580. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/10/2010. PROVEEDOR :AP. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. . MONTO DE LA FACTURA : 163900.


VERIFICADO ANTE PROESA

169 15-03-ELE-008-07379 VENTILADORDE LUNA GOMEZ

TOMASCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9. EQUIPO ADICIONAL:DE PISO METALICO . MARCA : MITEX.


COCINA CENDI

170 15-03-MYE-005-07884SILLA

SECRETARIALDE LUNA GOMEZ

TOMAS

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:CON RUEDAS. MARCA : OFFICE DEPOT. FACTURA : B1068. FECHA DEADQUISICIÓN : 05/04/2011. PROVEEDOR : OFFICE DEPOT. MONTO DELA FACTURA : 343.


171 15-03-MYE-005-07888SILLA

SECRETARIALDE LUNA GOMEZ

TOMAS






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172 15-03-MYE-057-09203CESTO PARA

BASURADE LUNA GOMEZ

TOMAS



173 15-03-VEO-012-10010 REMOLQUEDE LUNA GOMEZ

TOMAS

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-4-1. ESPECIFICACIONES:REMOLQUE TIPO JAULA PARA PERROS. MARCA : HECHIZA. NUMEROECONOMICO: S-5. PLACAS: SIN PLACAS SIN DOCUMENTOS.RECURSO: DONACION.


174 15-03-MYE-045-11145 BANCADE LUNA GOMEZ

TOMAS

COLOR: CROMADO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: BANCA METALICA CROMADA DE 3 PIEZAS CONANTEBRAZOS. RECURSO: FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLECENTESEN MOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" EN ENTORNO YCOMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F493. FECHA DEADQUISICIÓN : 26/02/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 6223.


175 15-01-EQC-024-00192 ROUTERCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: AZUL/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA :LINKSYS. MODELO: WRT54GL. NO. SERIE: CL7CLK212955.UBICACION: AREA DE PSICOLOGIA.

DIRECCION

176 15-01-EQC-008-02478BOCINAS PARACOMPUTADORA

CERVANTES AVILATANIA FABIOLA

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : HP. NO.SERIE: Z050410719.

DIRECCION DSA-1118

177 15-01-MYE-057-02503CESTO PARA

BASURACERVANTES AVILA

TANIA FABIOLACOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLASTICO COLOR GRIS.

DIRECCION DSA-1154

178 15-01-MYE-051-05623 SILLACERVANTES AVILA

TANIA FABIOLACOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TAPIZADA EN PLIANA NEGRA PATAS METALICAS.

DIRECCION

179 15-01-MYE-052-05631 ESCRITORIOCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLACOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: 2CAJONES DE AGOMERADO COLOR NEGRO.

DIRECCION

180 15-01-DIV-053-05645 BASCULACERVANTES AVILA

TANIA FABIOLACOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BASCULA PARA MEDIDA Y PESO.

DIRECCION

181 15-01-ELE-008-07980 VENTILADORCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA


DIRECCION

182 15-01-MYE-008-09253 ARCHIVEROCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE LAMINA 2 GAVETAS CON LLAVE. MARCA : TAMMEX. FACTURA :7215. FECHA DE ADQUISICIÓN : 19/08/2011. PROVEEDOR : REFUGIOROMO BARBA. MONTO DE LA FACTURA : 910.

DIRECCIONALTO 62CM. ANCHO 36CM.

PROFUNDO 46CM.




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183 15-01-MYE-028-10673CHAROLA

PORTAPAPELESCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA


DIRECCION

184 15-01-MYE-027-10930 PINTARRONCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:C/MARCO DE ALUMINIO DE 90x120 CMS. RECURSO: DIRECTO.FACTURA : 9744. FECHA DE ADQUISICIÓN : 05/11/2012. PROVEEDOR :FRANCISCO ROMO GALLEGOS. MONTO DE LA FACTURA : 382.5.

DIRECCION

185 15-01-EQC-002-11073 MONITOR LCDCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:MONITOR 18.5" CON WEBCAM. MARCA : HP. NO. SERIE: 6CM2310P7M.RECURSO: FACTURADO AL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DELESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHA DE ADQUISICIÓN :07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS.MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

186 15-01-EQC-005-11125 MOUSECERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:MOUSE. MARCA : HP. MODELO: 5228. RECURSO: RECURSO FEDERALDEL PROGRAMA " ADOLOSCENTES EN MOVIMIENTO HACIA UNAVIDA MEJOR" DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES..FACTURA : F518. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

187 15-01-EQC-004-11126 TECLADOCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:TECLADO. MARCA : HP. MODELO: B3G70AV. RECURSO: RECURSOFEDERAL DEL PROGRAMA " ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO HACIAUNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES..FACTURA : F518. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

188 15-01-EQC-003-11127 CPUCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:CPU. MARCA : HP. MODELO: B3G70AV. NO. SERIE: MXL2410422.RECURSO: RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLESCENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS YCOMUNIDADES SALUDABLES.. UBICACION: . FACTURA : F518.FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORASY SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 10342.

DIRECCION

189 15-01-MYE-004-11128SILLON

EJECUTIVOCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS DE PIEL COLOR NEGRO.MARCA : TRUE. MODELO: 494481. RECURSO: FEDERAL DELPROGRAMA "ADOLECENTES EN MOVIMIENTO HACIA UNA VIDAMEJOR" DE ENTORNOS Y COUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA :F493. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :1168.4.

DIRECCION




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190 15-01-EQM-063-13538 ESTADIMETROCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:BARE Y CIERRA TIPO ESCUADRA CON NIVEL, CON UN RANGO DE50-A-250 CM NW:0.5KGS GW:0.6 KGS M:51.2 X 6.6 X 4.7 CM. MARCA :ADE. MODELO: MZ10020. NO. SERIE: 16498-0000514. RECURSO:DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 574. FECHA DE ADQUISICIÓN :27/05/2015. PROVEEDOR : KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA.MONTO DE LA FACTURA : 2605.5.

DIRECCION

191 15-01-EQM-063-13539 ESTADIMETROCERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: ALTIMETRO DEPARED FLEXIBLE CUERPO CINTA METRICA EN ESCUADRA. MARCA :ADE. MODELO: MZ10017. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA: 574. FECHA DE ADQUISICIÓN : 27/05/2015. PROVEEDOR : KARLAYESENIA ESPARZA GARCIA. MONTO DE LA FACTURA : 1345.5.

DIRECCION

192 15-01-DIV-053-13679 BASCULACERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:VASCULA DE PISO DIGITAL . MARCA : OMRON HEALTHCARE.MODELO: HBF-516B. NO. SERIE: 60045. RECURSO: DIRECTOMUNICIPAL. FACTURA : 10106. FECHA DE ADQUISICIÓN : 17/08/2015.PROVEEDOR : PACHUR SA DE CV. MONTO DE LA FACTURA : 1594.83.

DIRECCION

193 15-01-EQM-069-13710PINZA PARA

MEDIR GRASACORPORAL

CERVANTES AVILATANIA FABIOLA

COLOR: PLATA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:PINZA DIGITAL PARA MEDIR LA GRASA CORPORAL. MARCA :HERCOM. MODELO: MG-40. RECURSO: PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. FACTURA : 17 A. FECHA DEADQUISICIÓN : 10/09/2015. PROVEEDOR : CESAR OCTAVIO MUÑOZRUANO. MONTO DE LA FACTURA : 582.74.

DIRECCION


BMICERVANTES AVILA

TANIA FABIOLA

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: CINTA METRICACOMUN BMI CALCULATOR GRADUADA CON BOTON RETRACTIL.MARCA : HERGOM. MODELO: R18. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL.FACTURA : 15 A. FECHA DE ADQUISICIÓN : 06/09/2015. PROVEEDOR :CESAR OCTAVIO MUÑOZ RUANO. MONTO DE LA FACTURA : 58.18.

DIRECCION

195 15-01-MYE-041-02491 VITRINADIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: SCON 4 NIVELES ENTREPAÑOS DE VIDRIO.

DIRECCION DSA-1144

196 15-01-EQM-003-02495HORNO

ESTERILIZADORDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:TIPO HORNO DE MICRO HONDAS. MARCA : LORMA.

DIRECCION CONSULTORIO DENTAL

197 15-01-MYE-071-02518 BANCODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BANCO ECONOMICO DE PLASTICO .


198 15-01-EQC-008-02550BOCINAS PARACOMPUTADORA

DIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BEIGE C/GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3.ESPECIFICACIONES: .

DIRECCION DSA-1071

199 15-01-MYE-057-02558CESTO PARA

BASURADIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BOTE DE PLASTICO MALAS CONDICIONES.

DIRECCION DSA-1147




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200 15-01-MYE-052-02576 ESCRITORIODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:VERDE DE METAL, CUBIERTA DE FORMAICA, 2 CAJONES.


201 15-01-EQC-006-04935 LAPTOPDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: GRIS C/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3.ESPECIFICACIONES: INCLUYE CARGADOR GENERICO EK-SOXEK311213. MARCA : HP. MODELO: 530. NO. SERIE: 22WW36.

DIRECCION

202 15-01-EQM-010-05641 UNIDAD DENTALDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2PZAS UNIDAD Y SILLON CON 2 CONTROLES DE MANO DE ALTA YBAJA VELOCIDAD.


203 15-01-MAE-025-05642 COMPRESORADIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: GRIS/PLATA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: COMPRESOR TIPO TANQUE CON ACESORIOS YMEDIDORES DE PRESION.


204 15-01-ELE-008-07981 VENTILADORDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9. ESPECIFICACIONES:DE PEDESTAL. MARCA : FANSTAR. FACTURA : 6255 A. FECHA DEADQUISICIÓN : 03/06/2011. PROVEEDOR : MUEBLERIA ZACARIAS.MONTO DE LA FACTURA : 344.83.

DIRECCION

205 15-01-DIV-030-10983 GABINETEDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE METAL 2 PUERTAS CON LLAVE 3 ETREPAÑOS. MARCA :UNIVERSAL. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 1435.FECHA DE ADQUISICIÓN : 05/01/2013. PROVEEDOR :COMERCIALIZADORA OFITODO. MONTO DE LA FACTURA : 1955.

DIRECCION

206 15-01-EQM-034-12314 KIT BASICODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE KIT DE 4 PIEZAS CON FUNDA ROJA . MARCA :HUFREDY. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311.FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 664.

DIRECCION


CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE KIT DE 4 PIEZAS CON FUNDA ROJA . MARCA :HUFREDY. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311.FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : .

DIRECCION



DIRECCION



DIRECCION




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DIRECCION



DIRECCION



DIRECCION



DIRECCION



DIRECCION



DIRECCION

216 15-01-EQM-035-12324ESTUCHE

CONTRANGULODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: ESTUCHE ALTA,BAJA CONTRANGULO 4 PZAS . MARCA : WEH. MODELO: RC-20 RC-43 RC-58 RC-90. NO. SERIE: 0810920. RECURSO: FONDO DEL SISTEMADIF. FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014.PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LAFACTURA : 5172.

DIRECCION

217 15-01-EQM-036-12325INSTRUMENTOS

PARA PROFILAXISDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE ESTUCHE DE 8 PIEZAS CON FUNDA ROJA .MARCA : HUFREDY. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA :14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 1293.

DIRECCION




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218 15-01-EQM-037-12326FORCEPS ANT.

SUP. E INF.DIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 10 PSAZ - 23 - 53L -53R - 88R - F1 - 222 - 151AF - 88L - F1 - 151. MARCA : ARAIN. MODELO:APEX DENTAL. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA :14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 1034.

DIRECCION

219 15-01-EQM-038-12327 CURETA LUCASDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE PINTAS O CUCHARILLAS. MARCA : DENTALUSA. MODELO: LUCAS 84. NO. SERIE: 4101. RECURSO: FONDO DELSISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014.PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LAFACTURA : 458.

DIRECCION

220 15-01-EQM-039-12328LAMPARA

WODDPECKERDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:LAMPARA CON LUZ LED. MARCA : WODDPECKER. MODELO: LED H.NO. SERIE: L1290281H. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF.FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR :DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 1664.

DIRECCION

221 15-01-EQM-040-12329INSTRUMENTOP/COMPOSITE


CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 5 PZASMETALICOS DE ACERO INOXIDABLE PUNTAS EN LOS DOSEXTREMOS. MARCA : HUFREDY. MODELO: TNCFIM/L - TNCFIS/M -TNPLG5A - TNPLGH3 - TNPLGO7. RECURSO: FONDO DEL SISTEMADIF. FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014.PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LAFACTURA : 1004.

DIRECCION

222 15-01-EQM-041-12330 AMALGAMADORDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:BOTONES ROJOS. MARCA : SEMADI. MODELO: PLATINO. RECURSO:FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 4147.

DIRECCIONEFECTOS DE GARANTIA CON

PROVEEDOR VALE DE SALIDA24/OCTUBRE/2014

223 15-01-EQM-042-12331 PORTAMATRIZDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: ACEROINOXIDABLE CON MANGO Y ROSCA PARA AJUSTE. MARCA : INOX.RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 190.

DIRECCION

224 15-01-EQM-043-12332PORTA

AMALGAMADIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE GANCHO Y MANIVELA EN LAS PUNTAS.MARCA : ARAIN. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA :14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 1085.

DIRECCION

225 15-01-EQM-044-12333 CONDENSADORDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2 PZAS METALICODE ACERO INOXIDABLE CON 2 PUNTAS . MARCA : HUFREDY.MODELO: PLGM02 . RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA :14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 200.

DIRECCION




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226 15-01-EQM-045-12334CLEOIDEDISCOIDE


CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2 PZAS METALICODE ACERO INOXIDABLE PUNTAS EN LOS EXTREMOS. MARCA : HUFREDY. MODELO: CD89 Y CD92. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF.FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR :DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 209.

DIRECCION

227 15-01-EQM-046-12335 WESCOTTDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2 PZAS METALICODE ACERO INOXIDABLE CON 2 PUNTAS. MARCA : HU FREDY.MODELO: BB21B Y BB21. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF.FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR :DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 185.

DIRECCION

228 15-01-EQM-047-12336 EXCAVADORDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 4 PZAS DE METALACERO INOXIDABLE CON CON CUCHARILLAS EN LOS EXTREMOS.MARCA : HU FREDY. MODELO: EXE17 Y EXE18 2 DE C/U. RECURSO:FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 200.

DIRECCION

229 15-01-EQM-048-12337ESPATULA DE

CEMENTODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 10 PZASMETALICAS DE ACERO INOXIDABLE PLA EN LOS EXTREMOS.MARCA : ARAIN. MODELO: DOBLE. RECURSO: FONDO DEL SISTEMADIF. FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014.PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LAFACTURA : 210.

DIRECCION

230 15-01-EQM-049-12338JERINGACARPULE


CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 4 PZASMETALICAS DE ACERO INOXIDABLE . MARCA : HERAUS. MODELO:1247974. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311.FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITODENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 538.

DIRECCION

231 15-01-EQM-050-12339MANGO DE

BISTURIDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2 PZAS METALICADE ACERO INOXIDABLE. MARCA : ARAIN. RECURSO: FONDO DELSISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN : 22/07/2014.PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LAFACTURA : 276.

DIRECCION

232 15-01-EQM-051-12340ABREBOCA NIÑO

Y ADULTODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 2 PZAS METALICADE ACERO INOXIDABLE C PLASTICO AZUL UNA GRANDE # 10 Y UNACHICA S/N. MARCA : INVENT GERMANI. MODELO: 8B. RECURSO:FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 203.

DIRECCION

233 15-01-EQM-052-12341APLICADOR

DYCALDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE BOLA. MARCA : ARAIN.RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 219.

DIRECCION




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234 15-01-EQM-053-12342CUCHARILLAS

PARA DENTADODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 10 PZASMETALICAS DE ACERO INOXIDABLE. MARCA : ARAIN. MODELO:SUPERIORES XS-S-M-XL-L INFERIORES XS-S-M-XL-L. RECURSO:FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 284.

DIRECCION

235 15-01-EQM-054-12343CUCHARILLAS

PARADESDENTADO


CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 8 PZASMETALICAS DE ACERO INOXIDABLE. MARCA : ARAIN. MODELO:SUPERIORES 4 SM-VM-L INFERIORES 4 SM-NL-L. RECURSO: FONDODEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DE ADQUISICIÓN :22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DELA FACTURA : 297.

DIRECCION

236 15-01-EQM-055-12344PORTA ROLLO

P/ALGODONDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: METALICO DEACERO INOXIDABLE AJUSTABLE DERECHA E IZQUIERDA. MARCA :S/M. RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHADE ADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTALSANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 216.

DIRECCION

237 15-01-EQM-056-12345ELEVADOR

APICALDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES: 10 PZAS.METALICOS DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DIFERENTESPUNTAS. MARCA : ARIN. MODELO: CRYER/L313723, CRYER323724-40,APEX0301S3712S-40, APEX0301S370240 H-2, HYLIN3MM376440,HEYDENBRICK#3, HEYDENBRICK#4, UNA S/N Y 2 DE SELDIN343705-40.RECURSO: FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 418.

DIRECCION

238 15-01-EQM-057-12352 BANQUILLODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: TIPO SILLASECRETARIAL TAPIZADA EN VINIL COLOR VERDE. RECURSO:FONDO DEL SISTEMA DIF. FACTURA : 14311. FECHA DEADQUISICIÓN : 22/07/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 1034.

DIRECCION

239 15-01-EQM-016-12812 ULTRASONIDODIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

ESPECIFICACIONES: DE 3 LTS. CON CANASTA, DIGITAL. APARATOPROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL. MARCA :INTERTEK . MODELO: CD 4830. RECURSO: FONDO PARA EL SISTEMAINTEGRAL DE LA FAMILIA DIF. FACTURA : AGS 16246. FECHA DEADQUISICIÓN : 23/10/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTAFE. MONTO DE LA FACTURA : 3362.

DIRECCION

240 15-01-EQM-040-12814INSTRUMENTOP/COMPOSITE


ESPECIFICACIONES: METALICO DE ACERO INOXIDABLE PARAANTERIORES. MARCA : HU FREDY. MODELO: TNCIGFT2. RECURSO:FONDO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF. FACTURA :AGS 16246. FECHA DE ADQUISICIÓN : 23/10/2014. PROVEEDOR :DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 249.

DIRECCION




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241 15-01-EQM-060-12815 TIJERASDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

ESPECIFICACIONES: TIJERAS ORO CURVA . MARCA : ARAIN.MODELO: BUFALO. RECURSO: SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA.FACTURA : AGS 16246. FECHA DE ADQUISICIÓN : 23/10/2014.PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DE LAFACTURA : 103.

DIRECCION

242 15-01-EQM-061-12816 SOPLETEDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

ESPECIFICACIONES: SOPLETE NEGRO TIPO PLUMA. MARCA : PENCILTORCH. MODELO: TIPO PLUMA. RECURSO: SISTEMA INTEGRAL DELAFAMILIA DIF. FACTURA : AGS 16246. FECHA DE ADQUISICIÓN :23/10/2014. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL SANTA FE. MONTO DELA FACTURA : 172.

DIRECCION

243 15-01-EQM-070-13881 ESCARIADORDIAZ FERNANDEZMARIANO RAMON

COLOR: BLANCO C/VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: EUSCAVITRON C/ 5 PUNTAS. MARCA :WOODPACKE. MODELO: UDS-J2. RECURSO: PARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. FACTURA : 24142. FECHADE ADQUISICIÓN : 13/10/2015. PROVEEDOR : DEPOSITO DENTALSANTA FE. MONTO DE LA FACTURA : 3530.18.

DIRECCION

244 15-01-DIV-034-02471 BOTIQUINFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE LAMINA CON VIDRIO 4 ENTREPAÑOS.

DIRECCION DIF-2632

245 15-01-DIV-007-02475 MULTICONTACTOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:6 CONTACTOS. MARCA : TRUPER.

DIRECCION DSA-1123

246 15-01-MYE-057-02484CESTO PARA

BASURAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BOTE DE PLASTICO.

DIRECCION DSA-1125

247 15-01-DIV-053-02488 BASCULAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BLANCO C/NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: BASCULA DE PISO. MARCA : HEALTTH.MODELO: OMED 50KG.

DIRECCION DSA-1107

248 15-01-MYE-041-02521 VITRINAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: CREMA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:VITRINA METALICA CHICA, .

DIRECCION DSA-1017

249 15-01-MYE-051-02523 SILLAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLASTICO COLOR GRIS, PATAS CROMADAS.

DIRECCION DSA-1140

250 15-01-MYE-004-02524SILLON

EJECUTIVOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE TELA COLOR NEGRO ANTEBRAZOS GIRATORIO Y RUEDAS.

DIRECCION DSA-1165

251 15-01-MYE-052-02525 ESCRITORIOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: CAFE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:AGLOMERADO CON FORMAICA 2 CAJONES.

DIRECCION MUY MALTRATADO

252 15-01-EQM-001-02534ESTUCHE PARADIAGNOSTICO

FLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: . ESPECIFICACIONES:METALICO. MARCA : RIESTER.

DIRECCION DSA-1155




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PROYECCIONFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:PORTATIL.

DIRECCION

254 15-01-MYE-008-02539 ARCHIVEROFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METALICO DE 4 CAJONES.

DIRECCION DSA-1135


COLOR: VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE LAMINA 3 GABETAS .

DIRECCION DSA-1164

256 15-01-DIV-044-03623ARBOL

NAVIDEÑOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: COLOR VERDE1.90CM.

DIRECCION DSA-1088

257 15-01-EQC-016-03625 PROYECTORFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: PLATA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : EPSON.MODELO: 3LCD. NO. SERIE: G7PG590903F.

DIRECCION

258 15-01-EQC-016-05622 PROYECTORFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:CON CONTROL REMOTO. MARCA : EPSON. MODELO: EMPS5. NO.SERIE: JX4F854115L.

DIRECCION

259 15-01-MYE-003-05626 SILLA DE VISITAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:TAPIZADA EN PLIANA NEGRA CON PATAS METALICAS.

DIRECCION


PROYECCIONFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. ESPECIFICACIONES: CON TRIPIE. MARCA : APOLLO.MEDIDAS: 178 X 178.

DIRECCION

261 15-01-EQC-014-05637 CAMARA DIGITALFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:PARA VIDEO DE 35X. MARCA : CANON. MODELO: ZR850.

DIRECCION

262 15-01-MYE-052-05638 ESCRITORIOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: 2CAJONES CON ARCHIVERO 3 CAJONES AGLOMERADO COLORNEGRO.

DIRECCION

263 15-01-EQC-011-05639 REGULADORFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : OPTI UPS.NO. SERIE: 1504020.

DIRECCION

264 15-01-EQC-011-05644 REGULADORFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : BN202.MODELO: BN202. NO. SERIE: CO2079.

DIRECCION

265 15-01-MYE-051-07898 SILLAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE PLASTICO PATAS METALICAS. FACTURA : B1068. FECHA DEADQUISICIÓN : 05/04/2011. PROVEEDOR : OFFICE DEPOT. MONTO DELA FACTURA : 430.17.

DIRECCION

266 15-01-MYE-003-07900 SILLA DE VISITAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLASTICO NEGRO CON PATAS METALICAS. FACTURA : B1068. FECHADE ADQUISICIÓN : 05/04/2011. PROVEEDOR : OFFICE DEPOT. MONTODE LA FACTURA : 430.17.

DIRECCION




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267 15-01-ELE-008-07978 VENTILADORFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER


DIRECCION

268 15-01-MYE-027-09003 PINTARRONFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BLANCO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PINTARRON CHICO CON MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS: 60 X 90CM.

DIRECCION

269 15-01-MYE-013-09213ESTANTE OANAQUEL


COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 DE ALTURA, 84 CMS DEANCHO, Y 45 CMS DE FONDO. MARCA : MIGSA. FACTURA : 7215.FECHA DE ADQUISICIÓN : 19/08/2011. PROVEEDOR : FRANCISCOROMO GALLEGOS. MONTO DE LA FACTURA : 730.

DIRECCION

270 15-01-MYE-013-09214ESTANTE OANAQUEL


COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 DE ALTURA, 84 CMS DEANCHO, Y 45 CMS DE FONDO. MARCA : MYGSA. FACTURA : 7215.FECHA DE ADQUISICIÓN : 19/08/2011. PROVEEDOR : FRANCISCOROMO GALLEGOS. MONTO DE LA FACTURA : 730.

DIRECCION

271 15-01-EQM-019-09747 BAUMANOMETROFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CON ESTETOSCOPIO KIT DUPLES PARA MEDIR LA PRESIONARTERIAL. MARCA : HOME CARE. MODELO: 2600.

DIRECCION


COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:CON ESTETOSCOPIO EN ESTUCHE COLOR NEGRO KIT DUPLEX PARAMEDIR LA PRESION ARTERIAL. MARCA : HOME CARE. MODELO:2600.

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283 15-01-EQM-058-09773 OTOSCOPIOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1. ESPECIFICACIONES:OTOSCOPIO POCKET JUNIOR CON MANGO EN ESTUCHE COLORNEGRO. MARCA : POCKET Welch Allyn. MODELO: WA22841.

DIRECCION

284 15-01-EQM-025-09778 GLUCOMETROFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BLANCO C/ROJO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-3-1.ESPECIFICACIONES: CON ESTUCHE COLOR NEGRO. MARCA : ACCU--CHEK PERFORMA.

DIRECCION

285 15-01-ELE-020-09887ENFRIADOR Y

CALENTADOR DEAGUA


COLOR: BEIGE. ESPECIFICACIONES: DISPOSITIVO PARA AGUA..MARCA : OASIS. RECURSO: DIRECTO.

DIRECCION

286 15-01-HET-003-10875SERRUCHO DE

MANOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. ESPECIFICACIONES: 3 SERRUCHOS DECOSTILLA 12". MARCA : TRUPER. RECURSO: DIRECTO. FACTURA :7137. FECHA DE ADQUISICIÓN : 24/10/2012. PROVEEDOR :FERRETERIA RAMIREZ. MONTO DE LA FACTURA : 323.28.

DIRECCION

287 15-01-HET-114-10888 MARTILLOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-6-7. ESPECIFICACIONES: 03 PIEZAS CONMANGO DE MADERA RECURSO ADOLECENTES EN MOVIMIENTOHACIA UNA VIDA MEJOR. MARCA : PRETUL. RECURSO: DIRECTO.FACTURA : 0911. FECHA DE ADQUISICIÓN : 24/10/2012. PROVEEDOR :MARIA DEL REFUJIO TORRES VAREL. MONTO DE LA FACTURA :155.16.

DIRECCION

288 15-01-DIV-030-10982 GABINETEFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METALICO 2 PUERTAS CON LLAVE DE 3 ENTREPAÑOS. MARCA :UNIVERSAL. RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : 1435.FECHA DE ADQUISICIÓN : 05/01/2013. PROVEEDOR :COMERCIALIZADORA OFITODO. MONTO DE LA FACTURA : 1955.

DIRECCION




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289 15-01-EQC-002-11068 MONITOR LCDFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:MONITOR LCD 18.5" CON WEBCAM. MARCA : HP. MODELO: LV1911.NO. SERIE: 6CM2310NYD. RECURSO: FACT. A NOMBRE DE INSTITUTODE SERVIVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE AGS. FACTURA : F492.FECHA DE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORASY SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

290 15-01-EQC-003-11069 CPUFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:CPU PROCESADOR INTEL G840 DD DE 500GB MRAM 4GB, UNIDADOPTICA DVDRW, SISTEMA FREE DOS . MARCA : HP. MODELO:HPPR03500. NO. SERIE: MXL2406ZM. RECURSO: FACTURADO AINSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA: F492. FECHA DE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :10342.5.

DIRECCION

291 15-01-EQC-004-11070 TECLADOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : HP. NO.SERIE: 539130-161. RECURSO: FACTURADO A INSTITUTO DESERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHADE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

292 15-01-EQC-005-11071 MOUSEFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : HP. NO.SERIE: 505062-001. RECURSO: FACTURADO A INSTITUTO DESERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHADE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

293 15-01-EQC-014-11078 CAMARA DIGITALFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. EQUIPO ADICIONAL:EL 28/05/14 DE AGREGA UNA MEMORIA MICRO SD 8GB KIGSTONSDXC10/8G FAC. 1146 DE PLOTER $ 437 . ESPECIFICACIONES:CAMARA DIGITAL T3 CON LENTE E F-S18-55, CARGADOR Y 3 CD.MARCA : CANON. MODELO: EOS REBEL T3 DC-7.4V. NO. SERIE:DS126291. RECURSO: FACTURADO AL INSTITUTO DE SERVICIOS DESALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHA DEADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 9093.5.

DIRECCION


COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES CON LLAVE. RECURSO: RECURSOFEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO HACIAUNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES,.FACTURA : F493. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :4064.

DIRECCION




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295 15-01-EQC-009-11123 WEBCAMFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:WEBCAM. MARCA : HP. RECURSO: RECURSO FEDERAL DELPROGRAMA " ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO HACIA UNA VIDAMEJOR" DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA :F518. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

296 15-01-DIV-005-12278 ENGRAPADORAFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: CROMO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PARA UNA TIRA COMPLETA. MARCA : BARRILITO. MODELO: P404.RECURSO: . FACTURA : F 35738. FECHA DE ADQUISICIÓN : 18/07/2014.PROVEEDOR : OFIMART DEL CENTRO, S.A. DE C.. MONTO DE LAFACTURA : 118.

DIRECCION

297 15-01-DIV-101-12353 MARCOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NOGAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:MARCO MOLDE DE MADERA DE NOGAL 3/4 1/5 CON POLICRILCRISTAL CO LAS COLINDANCIAS DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA.RECURSO: DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : C9C48997F687. FECHADE ADQUISICIÓN : 26/04/2014. PROVEEDOR : JOSE FLORES ESQUIVEL.MONTO DE LA FACTURA : 259.

DIRECCION

298 15-01-DIV-101-12354 MARCOFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: NOGAL. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:MARCO MOLDE DE MADERA DE NOGAL 3/4 1/5 CON POLICRILCRISTAL CON EL MAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO:DIRECTO MUNICIPAL. FACTURA : C9C48997F687. FECHA DEADQUISICIÓN : 26/04/2014. PROVEEDOR : JOSE FLORES ESQUIVEL.MONTO DE LA FACTURA : 259.

DIRECCION

299 15-01-MYE-099-13737FOLEADOR DE 6

DIGITOSFLORES MARTINEZFRANCISCO JAVIER

COLOR: CROMADO. ESPECIFICACIONES: DE 6 DIGIT0S. MARCA :EAGLE. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FALILIA.FACTURA : B 07266. FECHA DE ADQUISICIÓN : 27/08/2015.PROVEEDOR : PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESO. MONTO DE LAFACTURA : 157.86.

DIRECCION

300 15-01-MYE-063-02476 MESA CHICAMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDESCOLOR: ARCE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:GRIS CON CUBIERTA DE FORMAICA.

DIRECCION DSA-1124

301 15-01-MYE-057-02519CESTO PARA

BASURAMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDESCOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:BOTE DE PLASTICO CUADRADO. RECURSO: HERENCIA.

DIRECCION

302 15-01-EQC-011-02552 REGULADORMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDESCOLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES: DELAMINA. MARCA : ISB.

DIRECCION DSA-1072

303 15-01-MYE-052-02553 ESCRITORIOMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDESCOLOR: TINTO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:DE MADERA, 2 CAJONES Y CUBIERTA DE VIDRIO.

DIRECCION DSA-1007

304 15-01-MYE-095-02556SACAPUNTAS

ELECTRICOMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. MARCA : X-ACTO.MODELO: ES6264. FACTURA : ND. FECHA DE ADQUISICIÓN :26/01/2006. PROVEEDOR : PROVEEDOR. MONTO DE LA FACTURA :240.8.

DIRECCION DSA-1093




32


305 15-01-MYE-005-02557SILLA

SECRETARIALMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDESCOLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:PLIANA COLOR NEGRO GIRATORIA CON RUEDAS.

DIRECCION DSA-1100

306 15-01-MYE-010-02580TELEFONO

ALAMBRICOMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDESCOLOR: . CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. MARCA : PANASONIC.MODELO: SAG-55.

DIRECCION DSP-1777

307 15-01-MYE-010-03622TELEFONO

ALAMBRICOMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES: COLOR BEIGE.MARCA : PANASONIC. MODELO: KXTS-55LXW. NO. SERIE:64BAB179740.

DIRECCION

308 15-01-EQC-016-05956 PROYECTORMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: PLATA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:C/CABLES 2 TOMA DE PODER Y 2 EXT PARA CPU. MARCA : SONY.MODELO: VPL-ES7. NO. SERIE: 7015520931.

DIRECCION

309 15-01-EQC-004-08483 TECLADOMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : PROTEUS.MODELO: KM-9E82. NO. SERIE: 01A60047234. FACTURA : 11258.FECHA DE ADQUISICIÓN : 28/12/2010. PROVEEDOR : PLOTTERINGENIERIA. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION PROGRAMA RESARCITORIO

310 15-01-EQC-005-08484 MOUSEMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : PROTEUS.MODELO: MO-C133. NO. SERIE: B5PT8106X1. FACTURA : 11258.FECHA DE ADQUISICIÓN : 28/12/2010. PROVEEDOR : PLOTTERINGENIERIA. MONTO DE LA FACTURA : 0.


311 15-01-EQC-003-08485 CPUMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:INTEL CORE i3 2.93GHZ, WINDOWS XP, 2GB RAM, 320GB HD. MARCA :PROTEUS. MODELO: EL-45ROFUN. NO. SERIE: 020060000176.FACTURA : 11258. FECHA DE ADQUISICIÓN : 28/12/2010. PROVEEDOR :PLOTTER INGENIERIA. MONTO DE LA FACTURA : 7067.35.


312 15-01-MYE-063-09086 MESA CHICAMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: ARCE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA METALICA. MARCA : ITALIA. FACTURA : 013666665.FECHA DE ADQUISICIÓN : 04/07/2011. PROVEEDOR : OFFICE DEPOT.MONTO DE LA FACTURA : 1162.

DIRECCION

313 15-01-EQC-019-11081IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL

MATA RAMIREZ MA.DE LOURDES

COLOR: GRIS. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:VEL 35 PPM, CAP 75,000 H MENSUALES, IMPRESION DUPLEX,RESOLUCION 1200 X 1200 DPI, 256 MB, PROCESADOR 360MHZ, FAX 33.6ESCANNER EN COLOR 4800 DPI, FUNCION SCAN TO EMAIL. MARCA :XEROX. MODELO: WORKCENTRE 3550. NO. SERIE: V563201.RECURSO: FACTURADO AL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DELESTADO DE AGS. FACTURA : F492. FECHA DE ADQUISICIÓN :07/12/2012. PROVEEDOR : COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS.MONTO DE LA FACTURA : 12967.5.

DIRECCION




32


314 15-01-EQC-002-11124 MONITOR LCDMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:PANTALLA LCD DE 18.5". MARCA : HP. MODELO: LV1911. NO. SERIE:6CM2310V7Q. RECURSO: RECURSO FEDERL DEL PROGRAMA"ADOLESCENETES EN MOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DEENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES.. UBICACION: .FACTURA : F518. FECHA DE ADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

315 15-01-MYE-045-11144 BANCAMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: CROMADO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1.ESPECIFICACIONES: BANCA METALICA DE 3 PIEZAS CONANTEBRAZOS. RECURSO: FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLECENTESEN MOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNO YCOMUNIDADES SALUDABLES.. FACTURA : F518. FECHA DEADQUISICIÓN : 26/02/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 6223.

DIRECCION

316 15-01-EQC-019-12655IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL

MATA RAMIREZ MA.DE LOURDES

COLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:COPIA, IMPRIME Y ESCANEA. MARCA : BROTHER. MODELO: DCP-7055W. NO. SERIE: U63330A4N502520. RECURSO: FONDO DELSISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA. UBICACION: . FACTURA : B51405. FECHA DE ADQUISICIÓN : 17/09/2014. PROVEEDOR : DICOTECH.MONTO DE LA FACTURA : 1569.

DIRECCION

317 15-01-DIV-005-12712 ENGRAPADORAMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: CROMO. ESPECIFICACIONES: ENGRAPADORA EJECUTIVA DEGOLPE. MARCA : PILOT. MODELO: 2000. RECURSO: DIRECTOMUNICIPAL. FACTURA : B 04652. FECHA DE ADQUISICIÓN :06/10/2014. PROVEEDOR : PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESO.MONTO DE LA FACTURA : 107.

DIRECCION

318 15-01-ELE-008-14766 VENTILADORMATA RAMIREZ MA.

DE LOURDES

COLOR: BLANCO C/VERDE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-9.ESPECIFICACIONES: DE PEDESTAL 16" 3 VELOCIDADES. MARCA :MYTEK. MODELO: 3141. RECURSO: PARA EL SISTEMA INTEGRAL DELA FAMILIA. FACTURA : A1772. FECHA DE ADQUISICIÓN : 10/06/2016.PROVEEDOR : BALTAZAR RUIZ ESCOBAR. MONTO DE LA FACTURA :906.83.

DIRECCION

319 15-01-MYE-052-02517 ESCRITORIOSILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINICOLOR: BEIGE. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METAL CUBIERTA FORMAICA 3 CAJ C/ARENA.

DIRECCION DSA-1148

320 15-01-DIV-015-05656 PERFORADORASILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINICOLOR: PLATA. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:METALICA 3 ORIFICIOS. MARCA : PEGASO. MODELO: 303.

DIRECCION

321 15-01-MYE-005-07889SILLA

SECRETARIALSILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINI


DIRECCION




32


322 15-01-EQC-002-08534 MONITOR LCDSILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINI

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : PROTEUS.MEDIDAS: 18.5". MODELO: EL-450ROFUN. NO. SERIE: . FACTURA :11258. FECHA DE ADQUISICIÓN : 28/12/2010. PROVEEDOR : PLOTTERINGENIERIA. MONTO DE LA FACTURA : 0.


323 15-01-EQC-003-11074 CPUSILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINI

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. ESPECIFICACIONES:CPU PROCESADOR INTEL G840, DD 500GB, MRAM DE 4GB, UNIDADOPTICA DVDRW, SISTEMA FREE DOS. MARCA : HP. MODELO: HPPRO3500. NO. SERIE: MXL24016X4. RECURSO: FACTURADO ALINSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS. FACTURA: F492. FECHA DE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA :10342.5.

DIRECCION

324 15-01-EQC-004-11075 TECLADOSILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINI

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : HP.MODELO: 539130-161. NO. SERIE: 537924-161. RECURSO: FACTURADOAL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS..FACTURA : F492. FECHA DE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

325 15-01-EQC-005-11076 MOUSESILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINI

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-3. MARCA : HP.MODELO: 3101047201. NO. SERIE: 55062-001. RECURSO: FACTURADOAL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGS.FACTURA : F492. FECHA DE ADQUISICIÓN : 07/12/2012. PROVEEDOR :COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 0.

DIRECCION

326 15-01-EQC-011-11121 REGULADORSILVA MENDEZ

FABIOLA CERBINI

COLOR: NEGRO. CUENTA CONTABLE: 1-2-4-1-1. ESPECIFICACIONES:REGULADOR DE VOLTAJE. MARCA : COMPLET. MODELO: RPC1300.RECURSO: RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA "ADOLOSCENTES ENMOVIMIENTO HACIA UNA VIDA MEJOR" DE ENTORNOS YCOMUNIDADES SALUDABLES. FACTURA : F518. FECHA DEADQUISICIÓN : 08/01/2013. PROVEEDOR : COMPUTADORAS YSISTEMAS DE AGS. MONTO DE LA FACTURA : 650.

DIRECCION

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE … · color gris de plastico, ... charola...

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