Seguimiento Documental
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DOCUMENTACION ISO 9001: 2008 No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTO 1 4.2. DOCUMENTO 2 4,2,1 DOCUMENTO 3 4.2.3 Procedimiento de control de documentos PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 4 4.2.4 Procedimiento de control de registros PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 5 5.3. Politica de calidad DOCUMENTO 6 5.4.1 Objetivos de calidad DOCUMENTO 7 5.6.1 Registro de la revisión por la dirección REGISTRO 8 6.2.2 Registros APROPIADOS de educación, formación, habilidades y experiencia REGISTRO 9 7.1 DOCUMENTO 10 7.2.2 REGISTRO NUMERAL DE LA NORMA Manual de calidad, que incluya: que incluya: alcance, exclusiones, procedimientos o referenciarlos, descripción de la interacción etre los procesos Los documentos incluidos en el registro que la organización determine son necesarios para asegurase de la eficaz planificación, operación y control de procesos Plan de calidad. Registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y de las acciones tomadas
Transcript of Seguimiento Documental
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTO
1 4.2. DOCUMENTO
2 4,2,1 DOCUMENTO
3 4.2.3 Procedimiento de control de documentos PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
4 4.2.4 Procedimiento de control de registros PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
5 5.3. Politica de calidad DOCUMENTO
6 5.4.1 Objetivos de calidad DOCUMENTO
7 5.6.1 Registro de la revisión por la dirección REGISTRO
8 6.2.2 Registros APROPIADOS de educación, formación, habilidades y experiencia REGISTRO
9 7.1 DOCUMENTO
10 7.2.2 REGISTRO
NUMERAL DE LA NORMA
Manual de calidad, que incluya: que incluya: alcance, exclusiones, procedimientos o referenciarlos, descripción de la interacción etre los procesos
Los documentos incluidos en el registro que la organización determine son necesarios para asegurase de la eficaz planificación, operación y control de procesos
Plan de calidad. Registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y de las acciones tomadas
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTONUMERAL DE LA NORMA
11 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo REGISTRO
12 7.3.4 REGISTRO
13 7.3.5 REGISTRO
14 7.3.6 Registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria. REGISTRO
15 7.3.7 REGISTRO
16 7.4.1 REGISTRO
17 7.5.2 REGISTRO
18 7.5.3 Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito. REGISTRO
19 7,5,4 REGISTRO
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7.6
Registros de los resultados de la calibración y verificación. REGISTRO
21 REGISTRO
22 8.2.2 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
23 8.2.2 Registro de las auditorias y de sus resultados REGISTRO
24 8.2.4 REGISTRO
Registros de los resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria.
Registros de los resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea necesaria.
Registros de la evaluación de los cambios y del efecto de estos en las partes componentes y del producto entregado.
Resultado de la evaluación de los proveedores y de cualquier acción necesaria quese derive de la misma.
Los requisitos de los registros: Demostrar la validez de los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores.
Registro, para informar al cliente, en caso de que su propiedad: se pierda, deteriore o se considere inadecuado para su uso.
Registrar la validez de los resultados de las mediciones, cuando se detecte que el equipo de medición no este conforme con los requisitos.
Procedimiento de auditoria interna. Planeación de un programa de auditorias, resultado de las auditorias internas y actividades de seguimiento.
Registros, que indiquen el seguimiento y medición de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Los registros deben indicar la persona que autoriza la liberación del producto al cliente.
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTONUMERAL DE LA NORMA
25 8.3 Procedimiento de manejo de producto- servicio no conforme. PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
26 8.3 Registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas REGISTRO
27 8.5.2 Procedimiento de acciones correctivas. PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
28 8,5,2 Registro de los resultados de las acciones correctivas tomadas. Incluye eficacia REGISTRO
29 8.5.3 Procedimiento de acciones peventivas. PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
30 8,5,3 Registro de los resultados de las acciones preventivas tomadas. Incluye eficacia REGISTRO
EXTRAMURAL F-Q -029 F-X 001
FQ-029
ASISTENCIAL FUERA DE LA CIUDAD fq-018
SI APLICA
SI APLICA
si cumple
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION
EXTRAMURAL
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACI
ON REQUSITOS DEL CLIENTE EXTRAMUR
ALASISTENCIAL DENTRO DE LA INSTALACIONES
inspeccion gerencial primer control
incluir el mecanismo de registros y listado maestro de
documentos
falta normalizacion del procedimiento
falta revision de objetivos con respectivos indicadores y
analisis de tendencias
revizar seguimiento a planes de accion generados en
revision
MAÑANA ENTRAGA DE OFRMATO DE REVISION GERENCIAL
revizar viavilidad de planes de calidad para asistencial y
extramural
EXTRAMURAL F-Q -029 F-X 001ENCUESTA DE SATISFACCION
AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACI
ON REQUSITOS DEL CLIENTE EXTRAMUR
ALexcluido
realizar seguimiento de cierre
EXTRAMURAL F-Q -029 F-X 001ENCUESTA DE SATISFACCION
AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACI
ON REQUSITOS DEL CLIENTE EXTRAMUR
AL
falta documentacion
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18001:2007
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTO
1 4.1. Documentar el alcance del S&SO DOCUMENTO
2 4.2. Política de calidad S&SO DOCUMENTO
3 4.3.1 PROCEDIMIENTO
4 4.3.1 REGISTRO
5 4.3.2 PROCEDIMIENTO
6 4.3.3 Documentar objetivos S&SO DOCUMENTO
7 4.3.3 Documentar los programas necesarios para alcanzar los objetivos. DOCUMENTO
8 4.4.1 DOCUMENTO
9 4.4.2 REGISTRO
10 4.4.2 PROCEDIMIENTO
11 4.4.3.1 Procedimiento para comunicación interna, contratistas y visitantes PROCEDIMIENTO
12 4.4.3.2 Procedimiento para la participación de los trabajadores PROCEDIMIENTO
13 4.4.4 Documentar los elementos principales del sistema S&SO. DOCUMENTO
14 4.4.5 Procedimiento para el manejo y control de documentos PROCEDIMIENTO
15 4.4.6 Procedimiento (s), necesarios para cubrir situaciones en control operacional PROCEDIMIENTOS
16 4.4.7 Procedimiento para identificación del potencial de situaciones de emergencia PROCEDIMIENTO
NUMERAL DE LA NORMA
Procedimiento para identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Registro del resultado de identificación de peligros, valoración de riesgos y controles determinados. Panorama de riesgos
Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos S&SO aplicables
Documentar roles, responsabilidades, funciones y autoridades. Reportes del desempeño del S&SO
Registros de la competencia del personal basados en la educación, experiencia y entrenamiento. Registros de entrenamiento.
Procedimiento, para la toma de conciencia de las consecuencias S&SO, sus roles y responsabilidades
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18001:2007
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTONUMERAL DE LA NORMA
17 4.4.7 PROCEDIMIENTO
18 4.5.1 PROCEDIMIENTO
19 4.5.1 Procedimiento para la calibración y mantenimiento de los equipos.
20 4.5.1 Registros de las actividades de calibración y mantenimiento de equipos REGISTROS
21 4.5.2.1 Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento con los requisitos legales. PROCEDIMIENTO
22 4.5.2.1 Registros de los resultados de las evaluaciones periódicas, registro del cumplimiento legal. REGISTRO
23 4.5.3.1 Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes. PROCEDIMIENTO
24 4.5.3.1 Registro de los resultados de la investigación de los incidentes REGISTRO
25 4.5.3.2 PROCEDIMIENTO
26 4,5,3,2 Registros de los resultados de las acciones correctivas y preventivas. REGISTRO
27 4.5.4 Procedimiento para el manejo y control de registros PROCEDIMIENTO
28 4.5.5 Procedimiento de auditoria interna. PROCEDIMIENTO
29 4.5.5 Registro de los resultados obtenidos REGISTROS
30 4.6. Registro de la revisión por la dirección. Conclusiones de la revisión por la dirección. REGISTRO
Procedimiento para respuesta ante emergencias. Cuantas situaciones de emergencia se identifiquen, se pueden generar procedimiento para respuesta o se puede unificar en uno solo.
Procedimiento para monitorear y medir el desempeño S&SO de forma regular. Registros de resultados del monitoreo y medición.
PROCEDIMIENTO
Procedimiento para manejar las no conformidades actuales y potenciales y tomar las acciones correctivas y preventivas.
DOCUMENTACION ISO 14001:2004
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTO
1 4.1. Documentar el alcance del S&SO DOCUMENTO
2 4.2. Política ambiental de la organización DOCUMENTO
3 4.3.1 PROCEDIMIENTO
4 4.3.1 REGISTRO
5 4.3.2 PROCEDIMIENTO
6 4.3.3 Documentar los objetivos y metas ambientales. DOCUMENTO
7 4.3.3 Documentar los programas para alcanzar sus objetivos y metas DOCUMENTO
8 4.4.1 DOCUMENTO
9 4.4.2 REGISTROS
10 4.4.2 PROCEDIMIENTO
11 4.4.3 PROCEDIMIENTO
12 4.4.3 DOCUMENTO
13 4.4.4 Documentar los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción DOCUMENTO
14 4.4.5 Procedimiento para el manejo y control de documentos PROCEDIMIENTO
NUMERAL DE LA NORMA
Procedimiento para identificar los aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos.
Resultado de la identificación de aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos
Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables, como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
Documentar las funciones, responsabilidades y la autoridad. Reportes del desempeño del sistema.
Registros de la competencia del personal basados en la educación, formación y experiencia adecuados.
Procedimiento de toma de conciencia de la importancia de la conformidad con la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, funciones y responsabilidades.
Procedimiento para comunicaciones internas, recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
Documentar la decisión de comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos
DOCUMENTACION ISO 14001:2004
No. DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA TIPO DE DOCUMENTONUMERAL DE LA NORMA
15 4.4.6 PROCEDIMIENTOS
16 4.4.7 PROCEDIMIENTO
17 4.5.1 PROCEDIMIENTO
18 4.5.1 Registros de las actividades de calibración o verificación de equipos REGISTROS
19 4.5.2
20 4.5.2 Registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. REGISTROS
21 4.5.3
22 4.5.3 Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas. REGISTROS
23 4.5.4 Procedimiento para el manejo y control de registros PROCEDIMIENTO
24 4.5.5 Procedimiento de auditoria interna. Programa de auditoria.
25 4.5.5 Registros de los resultados obtenidos REGISTROS
26 4.6 Registro de la revisión por la dirección. Resultados de la revisión por la dirección REGISTRO
Procedimientos documentados para controlar situaciones. Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. Procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos.
Procedimiento para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impacto en el medio ambiente.
Procedimiento para hacer seguimiento y medir de forma regular las caracteristicas fundamentales de operaciones. Documentar la información para hacer seguimiento del desempeño de los controles operacionales aplicables.
Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
PROCEDIMIENTO
Procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
