Red Gestión Integral S.A.S. Soluciones en gestión integral de riesgos QSHE
SEGURIDAD INTEGRAL · Coordinar y garantizar la ejecución de las acciones derivadas de la gestión...
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SEGURIDAD INTEGRAL
Sistema Corporativo de Administración de Riesgos
Jorge Alberto Ramos López
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
Metro de Medellín Ltda.
Jefe Administración de Riesgos
Tabla de contenido
1. Presentación de la Empresa
2. Plan Maestro 2010-2030
3. Seguridad integral
4. Cultura METRO
Tabla de contenido
1. Presentación de la Empresa
2. Plan Maestro 2010-2030
3. Seguridad integral
4. Cultura METRO
Antioquia y el Valle del Aburrá en el Mundo
Antioquia – Información Representativa
Año fundación 1.830
Capital Medellín
Organización Territorial 125 municipios
Superficie 63.612 km²
Población (2005) 5.962.885
Sistemas de Transporte • 2.800 Km de carreteras
• 14 Aeropuertos
• 1 Puerto Marítimo
Medellín – Información Representativa
Fundación 1.675
Región Valle de Aburrá
Superficie 380,64 Km
Población Medellín (2005) 2.223.078
Población Metropolitana (2008) 3.312.165
Transporte Público • Metro (Férreo y Cable)
• 2 Aeropuertos
• 2 Terminales de Transporte
• Transporte colectivo
Naturaleza jurídica
• La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. o Metro deMedellín Ltda., es una sociedad entre entidades públicas, quienes seconstituyeron como una empresa de responsabilidad limitada, asimilada auna Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Municipio de Medellín
50%
Departamento de Antioquia
50%
Descripción del Sistema
Corredores en operación: Línea A: 23.2 Km.Línea B: 5.6 Km.Línea J: 2.7 Km.Línea K: 2.1 Km.Línea L: 4.6 Km.
Corredores en ejecución: :
1
San Antonio de Prado
Envigado
Caldas
Sabaneta
Itagüí
La Estrella
2
3
4
El Pinal
Las Estancias
Ayurá
Aguacatala
Poblado
IndustrialesAlpujarra
San Antonio
Caribe
Floresta
San JavierVallejuelos
La Aurora
Acevedo
Bello
NiquíaMadera
Santo Domingo
Arví
Envigado
Itagüí
1 Extensión de la Línea A al sur2 Corredor Ayacucho3 Cable El Pinal4 Cable Las Estancias
Metroplús: corredor sólo bus (en construcción)
A
B
J
K
L
Afluencia
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
LON
ES D
E PA
SAJE
RO
S
AÑO
Certificaciones
• Certificado en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
• Certificado en Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
• Certificados en Sistema de Gestión en Seguridad y salud OcupacionalOHSAS 18001
• Certificados en Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica NTCGP 1000
• Calificación de Riesgos: “AA- col” certificado por la SociedadCalificadora de Valores “Fitch Ratings”
Tabla de contenido
1. Presentación de la Empresa
2. Plan Maestro 2010-2030
3. Seguridad integral
4. Cultura METRO
Enfoque de gestión integral
La orientación del sistema degestión integral está enmarcadaen el “Plan maestro 2006-2030”, el cual es undocumento guía que proveeel direccionamientoestratégico, para dirigir elcrecimiento y desarrollo dela Empresa durante lospróximos 20 años.
Plan Maestro 2006 –2030
“Confianza en el
futuro”
Principios rectores
Definición estratégica
Beneficiarios
Perspectivas
Planes rectores de largo plazo
(superan el 2030)
Planes estratégicos quinquenale
s
Componentes del Plan Maestro 2006 - 2030• Generación de valor
económico, social y ambiental• Desarrollo urbano orientado al
transporte público (movilidad sostenible)
• Sostenibilidad financiera
2006 – 2010 (en ejecución)2011 – 2015 (corto plazo)2016 – 2020 (mediano plazo)2021 – 2030 (largo plazo)
Análisis de consistencia
• Perspectivas• Principios
rectores• Planes rectores• Beneficiarios• Planes de
desarrollo local, departamental y nacional
Definición estratégica
• VISIÓN
• En el 2030 seremos una
organización de categoría
mundial, líder en el servicio de
transporte público, con
participación adecuada en
empresas y negocios
asociados, que genera cultura
ciudadana y rentabilidad social
y financiera, que le permita
crecer y contribuir al desarrollo
metropolitano, regional y
nacional.
• MISIÓN
• Somos una empresa pública
dedicada al transporte de
pasajeros y negocios conexos,
con un talento humano
competente y comprometido,
que presta un excelente
servicio y genera Cultura
Metro, para contribuir a la
calidad de vida de la
comunidad.
Objetivos corporativosSer una organización de categoría mundialSignifica ser una organización que al referenciarse con empresasmundialmente reconocidas, obtiene, mantiene y supera sus estándaresrelacionados con satisfacción de clientes, excelencia operacional, gestiónorganizacional y tecnológica y rentabilidad financiera y social.
Ser líder en el transporte públicoEs el Metro una entidad que sirve de guía y referente obligado para lasautoridades, la competencia y la comunidad para optimizar la prestación delos servicios de movilidad en la región donde actúe, maximizar la rentabilidadsocial y la construcción de cultura ciudadana.
Lograr una participación adecuada en empresas y negocios conexosEs la incursión y fortalecimiento en aquellos negocios y empresas que seapalancan en las ventajas competitivas de la organización, considerando lascondiciones del entorno, las posibilidades de la organización y la oportunidadpara acometerlos.
Desdoblamiento de procesos
Movilidad sostenible
Sostenibilidad
ambiental: combustible
s limpios Gestión e inclusión
social
Visión de futuro:
sistemas de largo plazoSistema
urbano articulador e integrador
de territorio
Generan sostenimien
to y seguridad
vial
Promueven una estrategia de movilidad
urbana integrada:
metro, cables, metroplús,
tranvías
Son inductores estratégicos que inducen el logro de los objetivos corporativos y estratégicos. Se enmarcan en los objetivos corporativos y se asocian con las perspectivas y sus objetivos estratégicos.
Planes rectores de largo plazo
Plan rector de infraestructura
administrativa y operativa - PRI
Conjunto de inductores
estratégicos relacionados con la
capacidad y desarrollo de la infraestructura física requerida para la administración y
operación del sistema, que contribuye a ser una organización de categoría mundial y
líder en el servicio de transporte público de
pasajeros.
Plan rector organización
interna - PROI
Conjunto de inductores
estratégicos relacionados con el funcionamiento de la organización buscando ser una
empresa de categoría mundial
y líder en el servicio de
transporte público de pasajeros.
Plan rector de negocios
asociados -PRNA
Conjunto de inductores
estratégicos que a través de una
participación en empresas y
negocios conexos permiten la
maximización de la rentabilidad financiera de la
Empresa.
Plan rector de tecnologías de información y
comunicaciones -PRTIC
Conjunto de inductores
estratégicos relacionados con el
desarrollo, actualización y
renovación de la tecnología de información y
comunicaciones de la Empresa, que
contribuyen a ser una organización de
categoría mundial y líder en el servicio de transporte público de
pasajeros.
Plan rector de tecnología operativa -
PRTO
Conjunto de inductores
estratégicos relacionados con la actualización y renovación propia del sistema, que contribuyen a ser una organización
de categoría mundial y líder en
el servicio de transporte público
de pasajeros.
Plan rector de expansión del sistema - PRES
Conjunto de inductores
estratégicos relacionados con el desarrollo de los proyectos de expansión del sistema, que
contribuyen a ser líder en el servicio
de transporte público de pasajeros
Plan rector de expansión del Sistema
Corredores en operación: Líneas A, B, J, K y L
Corredores en ejecución: Extensión Línea A al sur y Corredor Ayacucho
Corredores corto plazo 2011 - 2015
Corredores mediano plazo 2016 - 2020
Corredores largo plazo 2021 - 2030
11
1
5
6
13
10
Palos
Verdes
12
Picachito
8
Robledo
San Antonio de Prado
Envigado
Caldas
Sabaneta
Itagüí
La Estrella
2
3
4
El Pinal
Las Estancias
Calatrava
19
21
Parque ecológico
El Salado
16
Aeropuerto J.M.C.
Zona Franca.
Túnel
20
La Ceja
San Antonio
de Pereira
RionegroMarinilla
22
Santa
Mónica 23
El Vergel
17
18
Ayurá
Aguacatala
Poblado
IndustrialesAlpujarra
San Antonio
Caribe
Floresta
San JavierVallejuelos
La Aurora
Acevedo
Bello
NiquíaMadera
Santo Domingo
Arví
Envigado
Itagüí
1 Extensión de la Línea A al sur2 Corredor Ayacucho3 Cable El Pinal4 Cable Las Estancias
5 Corredor Avenida 806 Operación comercial Línea C7 Nueva estación entre Industriales - Poblado
8 Corredor Av. Oriental hasta Av. 80 con Calle 809 Extensión Línea A al norte10 Corredor Av. 34 entre Aguacatala y Palos Verdes11 Corredor San Antonio de Prado – Ancón sur12 Corredor zona nororiental13 Corredor Quebrada La García14 Nueva estación entre Envigado - Itagüí15 Nueva estación entre Madera - Acevedo
16 Corredor El Salado – Ayurá17 Corredor El Vergel – Alpujarra18 Corredor Terminal del sur – El Poblado – Av. 8019 Cable Itagüí (Envigado – Calatrava)20 Conexión a Oriente21 Corredor Sabaneta22 Sistema de transporte en Oriente23 Corredor Santa Mónica24 Nueva estación entre Poblado - Aguacatala
15
7
24
14
9
Copacabana
Metroplus
Tabla de contenido
1. Presentación de la Empresa
2. Plan Maestro 2010-2030
3. Seguridad integral
4. Cultura METRO
1. Coordinar y garantizar la ejecución de las acciones derivadas de la gestiónintegral del riesgo.
2. Articular la gestión de las áreas responsables de cada uno de los tipos deseguridad que existen en la empresa.
3. Fortalecer una cultura de seguridad integral
4. Implementar las acciones y las estrategias para la ejecución unificada de losprocesos de administración de riesgos.
Objetivos de la seguridad integral
Estructura administrativa
• NIVEL DIRECTIVO: Responsable primario de la gestión de los riesgos desu proceso. Define las directrices, políticas y recursos para la gestión deriesgos.
• ASESORÍA EN GESTIÓN: Realiza la evaluación independiente e imparciala la gestión de riesgos, recomendando en forma oportuna los correctivos.
• ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS: Administra y dirige la gestión deriesgos.
• LÍDER EN GESTIÓN DE RIESGOS: Coordinar la gestión de riesgos en elproceso que lidera.
• EMPLEADOS METRO: Gestionar los riesgos.
Responsabilidades en la gestión de riesgos
Estructura para la gestión de riesgos
NIVEL DIRECTIVO
ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS
LIDEREN G.R.
LIDEREN G.R.
LIDEREN G.R.
LIDEREN G.R.
LIDEREN G.R.
LIDEREN G.R.
Todos los procesos del Metro de Medellín
JUNTA DIRECTIVA
CO
MU
NIC
AC
IÓN
Y
C
ON
SU
LTA
MO
NIT
OR
EO
Y
R
EV
ISIÓ
N
Objetivos de la
Empresa
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
( Procesos - Objetivos )
ANALIZAR LOS RIESGOS
( Calificación)
VALORAR LOS RIESGOS
( Vulnerabilidad frente a los objetivos)
TRATAR LOS RIESGOS
(Planes para el control)
DEFINIR EL CONTEXTO
( Análisis externo e interno )
Modelo de gestión de riesgos
Proceso de administración de riesgos
Identificación
Análisis y
Evaluación
Tratamiento
Retención Reducción Transferencia
Planeada
No
Planeada
Evitar
Prevenir
Proteger
Seguro
Otros
Financiación FinanciaciónInversión
Prevenir y minimizar las situaciones deriesgo que afectan la operación del sistemamediante el desarrollo de estrategiasorientadas a la correcta y segura operacióny mantenimiento de los equipos y sistemas,el correcto comportamiento de las personasque operan y mantienen y la segurainteracción entre éstos.
Seguridad operacional
• Sistemas “fail safe”.• Marcha segura: control de velocidad, control de distancia y
protección de flanqueo.• Control de tráfico de trenes por enclavamiento.• Sistema de señalización que indica posición de trenes y estado de
cambia vías.• Procedimientos operativos normalizados.• Mantenimiento preventivo, predictivo y RCM.
Operación con estándares seguros:
Seguridad operacional
• Talleres de comunicaciones operativas y refuerzo en comunicaciones alpersonal operativo en trabajos nocturnos.
• Apoyo en el análisis de incidentes operativos SHEL.
• Análisis de accidentes y siniestros.
• Contratación de estudios especializados y trabajo con expertos.
• Análisis del Índice Medido de Seguridad.
• Investigación de incidentes y accidentes del sector para sugerir mejorasen la seguridad.
• Operación instructiva de nuevas líneas.
Seguimiento y control a la operación:
Seguridad operacional
Gestión del factor humano:
• Estricto proceso de selección del personal.
• Formación en temas técnicos específicos (seguridad y factores humanos).
• Mantenimiento de competencias corporativas y específicas del cargo.
• Estudio permanente de normas ferroviarias y tecnologías relacionadas.
• Respeto por la propiedad intelectual.
• Recertificaciones de instructores.
• Re inducción en cargo operativos.
• Aplicación de I+D+i.
Seguridad operacional
Gestión del factor humano:
Seguridad operacional
Competencia cultura de la seguridad:
Es la capacidad de encaminar los actosbasados en las creencias, valores,conductas, maneras de hablar y de actuarde manera segura, que comparte laorganización y que la distingue de lasdemás. Controlando los factores de riesgospatrimoniales, ambientales, físicos,operacionales y ocupacionales presentesen los procesos y puestos de trabajo,permitiendo trabajar en equipo con elobjetivo común de la seguridad delSistema Metro.
1. Sustitución de importaciones
Busca garantizar la mantenibilidad y seguridad del sistema.
2. Proyección de inversión y costos operativos
• LCC (Life Cicle Cost)
• Reposiciones de equipos y
actualización de tecnologías
(Ataque a la obsolescencia)
Plan Rector de Tecnología Operacional (PRTO): Conjunto deinductores estratégicos relacionados con la actualización y renovaciónpropia del sistema.
Seguridad operacional
1. Sustitución de importaciones:
- Contrarrestar obsolescencia de partes, equipos y sistemas.
- Mitigar la dependencia tecnológica.
- Disminuir costos de repuestos (Patentes vencidas)
- Reducir tiempos de entrega de repuestos, aumentando disponibilidad de equipos.
- Contrarrestar la dificultad para adquirir repuestos en los países de origen.
Conjuntos motrices en reconstrucción Ejes en inventario
Seguridad operacional
1. Sustitución de importaciones: Estrategias
-Asociatividad en conocimiento (Universidad-Empresa-Estado).
-Ingeniería de materiales (apoyo a estudiantes de pregrado, pruebas a metales, caucho, plástico, desarrollo electrónico).
-Apoyo a la industria nacional (desarrollo industrial).
-Gana-gana como base para lograr beneficios.
-Estudio permanente de normas ferroviarias
-Respeto por la propiedad intelectual
Seguridad operacional
1. Sustitución de importaciones:
Apoyo a la industria nacional (Desarrollo Industrial)
Desarrollo nacional de cilindros neumáticos para las puertas de los vehículos de pasajeros.
Maquinado de piñones en Medellín
Seguridad operacional
Originales
Reemplazo
37
• Montaje de ruedas: 3 meses en Alemania vs. 1 semana en Medellín.
• Reparación motores de tracción:15 meses en España vs. 1 mes en Medellín.
1. Sustitución de importaciones:
Resultados: Menores tiempos de entrega.
Seguridad operacional
• Cambio de ruedas en Medellín (primera fase, 1999-2001):Ahorros superiores a los USD 10 millones.
A partir de 2003 se continúa con otros proveedores locales.
Seguridad operacional
1. Sustitución de importaciones:
Resultados: Costos de repuestos y reparaciones.
Antes Actual
•Admite el crecimiento de la señalización y el control de tráfico de vehículos•Permite operar con regulación automática de frecuencias de paso de trenes y altos márgenes de confiabilidad y puntualidad.
•Sustitución de subsistemas actuales de arquitectura propietaria, por otrosde tipo modular, facilitando el cambio de equipos sin interrupción de laoperación y garantizando la expansibilidad y crecimiento.
2. Actualizaciones tecnológicas: Sistema de control de tráfico
Seguridad operacional
Antes Actual
•Garantizar la mantenibilidad y el crecimiento del sistema ante las expansiones contempladas en el Plan Maestro.•Facilitar la sustitución de equipos y componentes, modificación y mejora por parte del personal de la Empresa.•Eliminar la dependencia tecnológica respecto a los proveedores y asegurar el conocimiento tecnológico.
2. Actualizaciones tecnológicas: Sistema de gestión de energía
Seguridad operacional
41
2. Actualizaciones tecnológicas: Sustitución de lámparas en estaciones y actualización del sistema de iluminación de emergencia.
Seguridad operacional
•Ahorro en el consumo de energía de al menos un 35%.
•Cumplimiento de la norma ISO 14001.
•Cumplimiento del RETIE código nacional eléctrico.
Antes Ahora
• Reducción en los tiempos de diagnóstico y mantenimiento de los vehículos.• Incremento de la disponibilidad operativa de los vehículos, al presentar
menos fallas.• Por ser una tecnología abierta, escalable y adaptable, permite implementar
mejoras, tales como la apertura segura de puertas de los trenes antes dedetenerse completamente en la estación (ahorro en tiempo de parada).
Seguridad operacional
2. Actualizaciones tecnológicas: Sistema de mando y control del tren.
• Condiciones reales de explotación.
• Ingeniería y desarrollo local.
• Aval de un experto internacional en sistemas férreos
Seguridad operacional
2. Desarrollos: sistema portátil de diagnóstico
• Mejorar el desempeño del vehículo en las curvas.
• Generar un prototipo que garantice la seguridad, estabilidad en la marcha y el confort en el vehículo.
• Pruebas a componentes en Condiciones de explotación.
• Ingeniería y desarrollo local.
• Aval de un experto internacional en sistemas férreos
Seguridad operacional
2. Desarrollos: modelamiento de la optimización del desempeño de los vehículos
Objetivo:
Oportuna atención de unincidente o accidente, para:
Conservar la integridad de laspersonas,
Minimizar los daños a losrecursos materiales y al medioambiente, y
Garantizar la continuidad de laoperación de la empresa.
Seguridad operacional
Plan de emergencia y articulación con organismos de socorro
Los recursos:
Plan de emergencia, diseñado, editado, divulgado y entrenado.
Brigada de emergencia: 34 personas
Grupo SIWA, especializado en rescates en altura, 35 personas
Herramientas especializadas El plan de ayuda mutua con las
empresas vecinas.
Seguridad operacional
Actúa en la reducción de lossiguientes riesgos:
•Intrusión.•Actos vandálicos o mal intencionados deterceros.•Actos terroristas.•Daños a la infraestructura generados porfactores humanos, de la naturaleza osituaciones externas.
Con el apoyo de personal capacitado yrecurso tecnológico especializado.
Seguridad física
Recurso Humano:
• Convenio con la Policía Nacional:601 uniformados. Presupuesto 2011: USD 1.45 millones
• Vigilancia privada especializada:162 vigilantes. Presupuesto 2011: USD 1.92 millones
• 27 Inspectores de Seguridad:Funcionarios de la Empresa, especializados en el manejo de explosivosy primeros respondientes.
Vigilancia Privada en VíasVigilancia Motorizada
Seguridad física
Antes12 cámaras, blanco y negro, sin grabación
AhoraSistema inteligente, grabación siete (7) días
Sistema de seguridad electrónica:
• 422 cámaras conforman el CCTV.• Sistemas de análisis de video “inteligente” en sitios de alto riesgo.• Apoyo automatizado para la toma de decisiones en la detección y
clasificación de objetos, siluetas humanas y eventos inesperados.• Optimiza tiempos en ejecución de procedimientos y procesos de la
operación.• 39 puntos de supervisión de alarmas instaladas
Seguridad física
Sistema de seguridad electrónica:
• Instalación de cámaras térmicas en la Línea L para vigilancia nocturna
Seguridad física
Sistema de seguridad electrónica:
Desarrollo del nuevo centro de control de infraestructura, desdeel cual se monitorea y controlan las variables básicas de losequipos de infraestructura que están ubicados en las áreasexternas de las estaciones que están relacionados directamentecon los usuarios, como ascensores, escaleras electromecánicas,plataformas para personas con movilidad reducida, fuentesornamentales e iluminación.
Se monitorea directamente desde el puesto central de control del Sistema.
Seguridad física
Sistemas contra incendio:
Durante el año 2010, la Empresa realizó la actualización de la redhidráulica, de regaderas y sensórica en sus edificios de talleres,incluyendo la protección del almacén general. Además se protegieronlas salas de cómputo con gas Inergen.
Seguridad física
Índice Medido de Seguridad:
Incluyen entre otras variables, usuarios con objetos no permitidos,usuarios en la vía, arrollamientos, usuarios alcoholizados o drogados,hurto a usuarios. Desde el año 2006 el indicador se ha mantenido en lacalificación de “sobresaliente” y “satisfactorio”.
Seguridad física
9.19
8.428.13
8.818.66
9.43
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMS Línea A
9.5 9.479.3 9.42
9.118.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMS Línea B
Seguridad física
Índice Medido de Seguridad:
Incluyen entre otras variables, usuarios con objetos no permitidos,usuarios en la vía, arrollamientos, usuarios alcoholizados o drogados,hurto a usuarios. Desde el año 2006 el indicador se ha mantenido en lacalificación de “sobresaliente” y “satisfactorio”.
8.97
9.37
9.81 9.86 9.92 9.96
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMS Línea K
9.499.69
9.85
9.05
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMS Línea J
La ingeniería de riesgos actualizaanualmente el mapa de riesgos de laEmpresa, el cual arroja elementos dedecisión para una gestión integral delriesgo, complementando la prevención y laprotección de la seguridad operativa y laseguridad de la infraestructura:
•Mapa de riesgos y gestión relacionada•Transferencia (Pólizas de seguros)•Retención (Fondo de autoseguro)•Gestión de continuidad del negocio•Atención de siniestros
Seguridad patrimonial
RIESGO CON CONTROLES RIESGO CON TRATAMIENTO
36,000 [PST-1] [PST-2] [PST-3]
[PST-4] [GC-3] [PST-5] [GF-2] [GF-4]
3,000 [GD-2]
[GF-3] [GCT-3] [GD-4]
[GDO-2] [MST-3] [GCT-4] [GBS-3] [PE-1] [MST-2] [GTH-1]
1,000 [GSC-1] [GCT-5]
[PE-2] [GJ-3] [GTIC-3]
[GTIC-4] [GF-1] [GF-5]
[GCT-1] [GDO-1] [VC-1]
[VC-2] [GTH-4]
[MST-1] [MST-4] [GNA-2]
[GNA-3] [GBS-4] [GJ-5] [GBS-2]
200 [VST-1] [GTIC-1] [GTIC-2]
[GTIC-5] [VST-4] [GCT-2] [GBS-1] [VST-2] [GNA-1] [GNA-4]
100 [GD-3] [GD-1] [GCM-1] [GCM-2] [GTH-3]
50 [VST-3] [GCM-3] [GJ-1] [GSC-3] [GC-2]
20 [GJ-6] [GC-1] [GD-5] [VST-5] [GSC-2] [GTH-2] [GJ-4] [GIC-1]
5
1
0.005 0.01 0.05 0.1 0.2 1 12 52
FRECUENCIA
5 3
1 4 3 3
2 11 5 2
4 3 3
1 1 3
1 2 2
3 3 2
SE
VE
RID
AD
Seguridad patrimonial
Mapa de riesgos:
Incluye los riesgos estratégicos queamenazan la estrategia de laorganización y los riesgos propios delos procesos, cuantificando cada unode ellos, planteando controles ytratamientos para administrarlosadecuadamente.
Los riesgos se cuantifican yactualizan constantemente.
Transferencia de pérdidas:
La Empresa cuenta con el siguiente programade seguros :
1.Póliza daños materiales
2.Póliza de terrorismo
3.Póliza de responsabilidad civil
4.Póliza de autos
5.Póliza de transportes
6.Póliza de directores y administradores
7.Póliza de infidelidad y riesgos financieros
Seguridad patrimonial
Análisis de riesgos: durante el año 2010 se realizaron 309 análisis deriesgos a contratos de servicios, suministro, obra, instalación y proyectos.
Inspecciones de riesgos: realizadas luego de los análisis de incidentesoperativos, en sitios vulnerables o inspecciones proactivas.
Retención de riesgos: disponibilidad de un fondo de autosegurocalculado con base en la transferencia de pérdidas y realización deproyectos.
Seguridad patrimonial
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Continuidaddel Negocio (BCMS): busca asegurar los procesos de prestación delservicio en las líneas comerciales y las TIC, asegurando que lasoperaciones se mantengan y se recuperen en forma oportuna ante laocurrencia de eventos.
Seguridad patrimonial
Busca proteger los activos de informaciónde LA EMPRESA, garantizando laconfidencialidad, integridad y disponibilidadde éstos.
Seguridad de la información
Controles Administrativos
•Identificación de los riesgos informáticos y su impacto en la continuidad del negocio.•Inventario y clasificación de los activos de información de toda la empresa. •Comité de seguridad de la información•Guía para manipulación de los diferentes tipos de información•Procedimiento para encriptar y desencriptar la información.
Seguridad de la información
Controles Lógicos
•Antivirus y Antispam.•Firewall en alta disponibilidad para red externa y sedes remotas. •Enrutador•Sistema de Prevención de Intrusos IPS•Switches para la creación de VLANs y Monitoreo de tráfico.•Software de filtro de contenido para la navegación.•Instalación mensual de parches.•Pruebas de penetración y vulnerabilidades
Busca administrar los riesgos por accidentes de trabajo yenfermedades profesionales, tanto de sus empleadoscomo de los contratistas a su servicio.
Seguridad ocupacional
Actualmente la Empresa se encuentra certificada en elestándar OHSAS18001, manteniéndolo como pilar de sugestión.
Físico - Químico: Incendios, Explosión
Químico: Manipulación de sustanciasMaterial particuladoInhalación de gases o vapores
ErgonómicoCarga Física Estática:Posiciones de pie o sentadas prolongadasHiperextensiones o hiperflexiones.
Carga Física dinámica:Manejo de cargasMovimientos repetitivos o continuos
Seguridad ocupacional
Mecánico:Caída de personas:• Al mismo nivel• A diferente nivel, trabajo en alturas > 1.50 m.
Eléctrico:• Arco eléctrico• Contacto directo e indirecto• Cortocircuito• Electricidad estática• Equipo defectuoso• Rayo
Seguridad ocupacional
1. Sensibilización: dirigida a todas las personas de los diferentesprocesos y al grupo gerencial, sobre el riesgo ocupacional, elfactor de riesgo y las posibles consecuencias humanas, legales,económicas.
2. Afianzamiento de conocimientos básicos: a través decapacitaciones dirigidas a los empleados y a los contratistas.
3. Identificación de líderes por proceso que se formaron comomultiplicadores, con el fin de generar la cultura de la seguridadocupacional.
4. Se implementó la metodología de identificación de causasde problemas y análisis de riesgo por oficio.
5. Permisos de trabajo para las tareas de alto riesgo, comotrabajo en alturas y en espacios confinados.
Estrategias implementadas:
Seguridad ocupacional
6. Observación de comportamiento seguro, partiendo de lasconductas positivas para eliminar las conductas negativas, donde elgrupo de trabajo se compromete a seguir y cumplir una normaespecífica hasta que se convierta en hábito, a partir de laretroalimentación entre los mismos compañeros.
7. Implementación de los momentos sinceros enfatizando temascomo incidentes, elementos de protección personal, conductasseguras, entre otras.
8. En los procesos críticos se implementaron carteleras con el registro deindicadores de días sin accidente, lo que permitió retroalimentar a losservidores.
9. Implementación de programas tales como: Orden, Aseo y Limpieza,Pausas Activas, Empresa Saludable.
Seguridad ocupacional
Estrategias implementadas:
Busca fortalecer la gestión ambiental, mediante la promoción del usoracional de los recursos hídrico y energético, a través de la implementaciónde nuevos desarrollos, además de la integración de solucionesencaminadas a minimizar los efectos de las emisiones atmosféricas,controlando los vertimientos y la generación de los residuos sólidos,garantizando una movilidad sostenible.
Seguridad ambiental
•Uso racional y eficiente de energía.
•Control de ruido y emisiones atmosféricas.
•Manejo integral de residuos.
•Uso eficiente y racional del agua y controlde vertimientos.
•Manejo de zonas verdes y árboles.
•Control de fauna.
El sostenimiento del sistema de gestiónambiental de la Empresa se da a travésde la implementación y puesta en marchade programas ambientales enfocados aluso racional y eficiente de los recursosnaturales:
Seguridad ambiental
Las externalidades se entienden como los costos y los beneficiosque recaen en la población debido a la operación del Sistema.
Seguridad ambiental
Externalidades Indicador (2010) Vaslores en USD
29.216.536
horas ahorradas al año
11
(min / pas.-día)
Empleo indirecto4,8
empleos indirectos / Millón de pas.4.050.703
Reducción de
emisiones de CO2
174.910
Reducción de emisiones de Ton. CO211.139.754
Reducción
Combustibles Fósiles
117.978
galones diesel evitados/ Millón de pas.537.345.350
Incremento de la
cultura Metro
7.899
personas capacitadas/ Millón de pas.166.726.854
Espacio público para
el esparcimiento
2.004
m2 espacio público/ Millón de pas.34.710.996
Ahorro económico $951 (USD 0,51)
(Ahorro por viaje)82.796.746
Ahorro de tiempo 48.374.921
Las externalidades se entienden como los costos y losbeneficios que recaen en la población debido a la operacióndel Sistema.
Seguridad ambiental
Externalidades Indicador (2010) Vaslores en USD
0,15
Árboles talados/ Millón de pas.
21,34
Árboles sembrados/ Millón de pas.
26,10
Árboles cuidados/ Millón de pas.
21.363
m2 zonas verdes cuidadas/ Millón de pas.
26,10
Total de árboles / Millón de pas.
Afectación de los
recursos naturales15.314.115
Tabla de contenido
1. Presentación de la Empresa
2. Plan Maestro 2010-2030
3. Seguridad integral
4. Cultura METRO
Es el modelo de gestión social que busca generar cultura ciudadana,basada en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes, responsabilidadindividual y social, que le permita a un grupo humano mantener unarelación armónica con las personas y el entorno que los rodea.
Cultura Metro
La Cultura Metro es el resultado de un conjunto de estrategias organizacionalesque dan vida a este modelo corporativo:
Direccionamiento estratégico
Cultura de servicio
Orientación al cliente
Gestión educativa
Gestión social
Gestión cultural
Comunicación responsable
Gestión ambiental
Gestión tecnológica y de riesgos
Gestión de proveedores
Gestión del conocimiento
Cultura Metro
Desde 1988, el METRO ha desarrollado programas educativosorientados a la formación de usuarios y comunidad, con la premisabásica de fomentar la convivencia ciudadana al interior del sistema, yla extensión de esta cultura a la región Metropolitana.
Los postulados de la “Carta de las ciudades educadoras” (Barcelona,1990), bajo tres premisas: Aprender en la ciudad, Aprender de laciudad y Aprender la ciudad.
Cultura Metro
Gestión educativa:
Nuestro METRO implementó un modelo pedagógico que está direccionado a consolidar una ciudad educadora, una nueva cultura ciudadana, y a generar apropiación de lo público en bien del ciudadano.
•Campañas Educativas•Escuela de líderes •Aprendices de Cultura Metro•Aprendices de conducción de trenes •Centro de formación•Cátedra Metro•Visitas pedagógicas•Formación de usuarios, hinchas y barristas•Niños y niñas gratis al estadio•Formación de usuarios para el uso adecuado de nuevas tecnologías•Formación de usuarios PMR (Personas con Movilidad Reducida)
A través de:
Cultura Metro
Sólo en los últimos cinco años, el METRO ha invertido más de USD 15millones en programas culturales, formativos y de recreación.
Cultura Metro
7 millones de personas han participado de nuestras campañas deformación y programas culturales en los últimos cinco años.
Cultura Metro
Jorge Alberto Ramos López
Jefe Administración de Riesgos
Muchas gracias por su atención