SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CAPÍTULO VI …...PROYECTO CAMISEA. CAPÍTULO VI SEGURIDAD Y SALUD...

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL INDEPENDIENTE 2011

PROYECTO CAMISEA

CAPÍTULO VISEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SERVICIO DE AUDITORÍA AMBIENTAL

Y SOCIAL INDEPENDIENTE 2011

PROYECTO CAMISEA.

CAPÍTULO VI SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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TABLA DE CONTENIDO

6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................................................................... 295

6.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 295

6.2. RESUMEN DEL PLAN .................................................................................... 298

6.3. ALCANCE .................................................................................................... 298

6.4. METODOLOGÍA ............................................................................................ 299

6.5. COMPONENTES AUDITADOS ......................................................................... 300

6.5.1. DOWNSTREAM ...................................................................................... 300

6.5.2. UPSTREAM ........................................................................................... 300

6.6. RESULTADOS .............................................................................................. 301

6.6.1. IDENTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS .................................................... 301

6.6.2. HALLAZGOS EN LAS ACTIVIDADES.......................................................... 338

6.6.2.1. HALLAZGOS EN LAS ACTIVIDADES DE DOWNSTREAM........................ 338

6.6.2.2. HALLAZGOS EN LAS ACTIVIDADES DE UPSTREAM (PPC). ................... 342



PROYECTO CAMISEA.


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CAPITULO VI

6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.1. INTRODUCCIÓN

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA., fue invitada a participar en el proceso de selección para

escoger la firma que realizaría la auditoría a la gestión del Proyecto CAMISEA siendo uno de

los componentes a auditar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO). El PSSO

debe obedecer a los requerimientos legales Peruanos y a las condiciones establecidas por el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

El proyecto CAMISEA comprende la explotación de gas natural (NG) y líquidos de gas

natural (NGL) en la selva amazónica (lotes 56 y 88), los cuales son separados en una planta

criogénica ubicada en Malvinas en la selva Peruana, para transportarlo por un sistema de

ductos (STD) de líquidos de gas natural hasta la planta de fraccionamiento localizada en

Pisco y de gas natural hasta el portal o City Gate de Lima. Una parte de los hidrocarburos se

exporta y otra se utiliza para el consumo local en el Perú.

Los yacimientos se explotan en el Lote 88 y se transporta el gas por líneas de flujo hasta la

planta de Malvinas, desde donde se transporta por ductos hasta la costa peruana. El

proyecto de transporte se terminó de construir en agosto de 2004 y está constituido por un

gasoducto (transporte de GN) de 732 kilómetros y un poliducto (tubería de LGN), de 561

kilómetros los cuales van paralelos compartiendo el Derecho de Vía (DdV). Las dos tuberías

se tendieron desde la Planta de Separación Criogénica Gas en Las Malvinas, en el Distrito de

Echarate, provincia de La Convención (departamento de Cusco), localizada sobre la orilla

derecha del río Urubamba (aproximadamente a 431 kilómetros al este de Lima), atraviesa la

cordillera de Los Andes, dirigiéndose el poliducto hasta la Planta de Fraccionamiento de LGN

cerca al puerto de Pisco – Ica (aproximadamente a 200 kilómetros al sur de Lima), mientras

que el gasoducto se dirige hasta el City Gate en Lurín, Lima.



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Ambos ductos van en paralelo, atravesando las tres regiones geográficas del Perú, como son

la Selva, Sierra y Costa, incluyendo cruces de ríos, cruces especiales y tres túneles de 251,

365 y 730 metros de longitud. Ambos ductos corren en paralelo desde la Planta de Gas

Malvinas, hasta el punto de derivación, ubicado en la progresiva PK 520, en las cercanías de

la localidad de Humay a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pisco. En este punto, el ducto de

gas natural cambia de orientación hacia el City Gate, ubicado en Lurín, mientras que el ducto

de líquidos de gas natural finaliza su recorrido en la Playa Lobería, donde se ubica la planta

de fraccionamiento.

Para impulsar la masa de líquidos de gas natural (LGN) hasta superar la altura máxima en la

cordillera, se instalaron cuatro estaciones de bombeo (Tabla No. 6.1), donde hay

campamentos permanentes para albergar al personal en las áreas operativas del sistema de

transporte.

Tabla No. 6. 1 Estaciones de bombeo instaladas para la operación del sistema de transporte de líquidos de gas natural del proyecto Camisea.

BASE LOCALIZACIÓN SECTOR CAMPAMENTOS

PERMANENTES

PS1 PK 0 + 000 SELVA MALVINAS

PS2 PK 108 + 100 SELVA SI

PS3 PK 209 + 800 SIERRA SI

PS4 PK 225 + 900 SIERRA SI

Fuente: TGP (2008): Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Operaciones del Sistema de Transporte por Ductos (STD) de Gas Natural (GN) y Líquidos de Gas Natural (LGN), Camisea – Lima (Perú).

Como parte del transporte se encuentran las bases técnico administrativas en donde se

planean y programan los trabajos de operación, mantenimiento, logística y otros servicios

requeridos en la operación. Geográficamente estas bases se encuentran distribuidas así

(Tabla No. 6. 2).



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Tabla No. 6. 2 Bases instaladas para la operación del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural del proyecto Camisea.

BASE LOCALIZACION TRAMO DEL DUCTO A ATENDER

KITENI Centro poblado de Kiteni

(distrito de Echarate)

PK 0 + 000 hasta el PK 180 + 000 (en el río

Apurimac)

AYACUCHO Huamango (Ayacucho) PK 180 + 000 hasta el PK 454 + 000

PISCO Distrito de San Clemente

(Pisco)

PK 454 + 000 hasta el PK 732 + 000

LURÍN Zona industrial del

Distrito de Lurín

Operación y control en forma remota del

Sistema de Transporte.

Fuente: TGP (2008): Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Operaciones del Sistema de Transporte por Ductos (STD) de Gas Natural (GN) y Líquidos de Gas Natural (LGN), Camisea – Lima (Perú).

Las principales normas relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional son los DS-009-

2005-TR; DS-009-2007-TR y DS-043-2007-EM, complementado esto con exigencias

particulares contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.

En estas disposiciones legales y requisitos adicionales del BID, están contenidos todas las

disposiciones y procedimientos que deben implementar los responsables del proyecto, con el

fin de velar por la integridad y la salud de todos los trabajadores, ya sean estos directos,

contratistas y subcontratistas.

El objetivo del PSSO es la identificación y evaluación de todos los factores de riesgo

ocupacional, con el fin de diseñar e implementar todas las medidas de prevención y control

encaminadas a procurar la salud integral del trabajador, en relación con los riesgos a los que

se expone en su trabajo.

La auditoría reviso los aspectos del PSSO, para verificar su cumplimiento y conformidad con

los requisitos legales y del BID.



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6.2. RESUMEN DEL PLAN

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional abarca las actividades de Downstream

(transporte por ductos y obras anexas) y las de Upstream (exploración, explotación,

transporte y separación de hidrocarburos en el Lote 88; y Planta de Fraccionamiento y

Terminal de Carga en Pisco).

Mediante instrumentos técnicos (Planillas IRO) se hace una identificación preliminar general

de los riesgos ocupacionales. Simultáneamente se hace un diagnostico de las condiciones de

salud del trabajador. Con estos elementos se diseña el PSSO, en cual contempla entre sus

aspectos importantes los siguientes:

a. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro o reubicación.

b. Exámenes y pruebas diagnósticas específicas, acorde a las condiciones del trabajador,

su actividad y los riesgos ocupacionales.

c. Diseño de procedimientos de trabajo seguro para todas las actividades.

d. Programa de capacitación y entrenamiento.

e. Diseño de controles a los riesgos ocupacionales.

f. Implementación de los controles diseñados.

g. Evaluación permanente de la efectividad de los controles implementados.

h. Evaluación permanente de las condiciones de riesgo.

i. Organización administrativa de la gestión del PSSO.

Todos los trabajadores, incluyendo la parte administrativa y Gerencial, son parte integral del

PSSO y su participación activa en todas las actividades del mismo, es esencial para lograr los

objetivos del programa.

6.3. ALCANCE

El alcance de la auditoría es la actividad de explotación de los hidrocarburos en el Lote 88

(PLUSPETROL), el transporte por los ductos que realiza la Transportadora de Gas del Perú



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S.A. (TgP) y la separación de hidrocarburos en Pisco (PLUSPETROL), durante los años 2009

y 2010.

Se auditaron las actividades asociadas a la explotación, transporte y procesamiento,

verificando el cumplimiento de los requisitos legales y del BID.

6.4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la auditoría, comprendió las siguientes actividades:

a. Revisión de documentos en gabinete (Anexo).

b. Revisión documental en campo (Anexo).

c. Entrevistas en oficinas de Lurín y Lima (Anexo).

d. Entrevistas en campo (Anexo).

e. Inspección de campo (Anexo).

La revisión documental tanto en oficina como en campo, fue objeto de análisis conjunto con

los funcionarios y trabajadores responsables, resaltándose los aspectos de cumplimiento u

observación cuando era del caso. Luego de hecha la observación de parte del auditor, se

escuchaban y analizaban los argumentos del funcionario auditado.

Igual metodología se aplicó en las inspecciones de campo, en donde directamente se

observó el desarrollo de las actividades, evaluando los aspectos relacionados con la

identificación, manejo y control de los riesgos ocupacionales. Al trabajador se le hizo

referencia respecto de los cumplimientos y observaciones relativas a la gestión del PSSO, y

se recogieron sus conceptos, comentarios y argumentos.

Una vez recogida, analizada y procesada toda la información documental y de campo, se

procede a hacer el respectivo informe preliminar de auditoría.



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300

6.5. COMPONENTES AUDITADOS

6.5.1. Downstream

Campamento PS1

Base Kiteni

Campamento PS3

Campamento PS4

Estación compresora PCCh.

Base Ayacucho

Base Lurín (City Gate)

6.5.2. Upstream

Base Planta de Fraccionamiento PISCO.

Terminal marítimo de Pisco.

Planta de Separación y Campamento Malvinas



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301

6.6. RESULTADOS

6.6.1. Identificación de cumplimientos

Cumplimientos Downstream - TgP

Tabla No. 6. 3 Organización para la seguridad y la salud en el trabajo.

TEMA 1: ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

No. REQUISITO / ACTIVIDAD NC+ nc- OM C OBSERVACIONES / COMENTARIOS

1.1 La empresa cuenta con una organización de salud y seguridad.

X

1.2 La organización depende directamente del funcionario de más alto nivel en el área de operaciones.

X

1.3

La organización cuenta con un profesional en

Ingeniería Colegiado y especializado o con reconocida experiencia.

X

1.4 La organización cuenta con personal especializado para cumplir adecuadamente con los programas y

actividades de seguridad y salud.

X

1.5

La política de seguridad y salud en el trabajo es específica y apropiada para la empresa.

X La política de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional publicada, corresponde a diciembre de 2008, firmada por Ricardo

Ferreiro.

1.6 La empresa cuenta con el Comité de seguridad y salud en el trabajo – CSST.

X El COSSO no se reúne mensualmente. En el 2009, hubo 9 reuniones y en el 2010 6 reuniones.

1.7 El CSST cuenta con la participación de personal de los

diferentes niveles y especialidades.

X



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302

1.8

El CSST revisó el PASS Y RISI. X

1.9 El CSST vela por el cumplimiento y difusión del PASS y el RISI.

X

1.10 El CSST difunde y promueve el reglamento de

seguridad para las actividades de hidrocarburos.

X

1.11 El CSST hace inspecciones periódicas de seguridad. X Las inspecciones son realizadas por los

comités de campo.

1.12 El CSST analiza las causas y estadísticas de los accidentes y enfermedades profesionales y

recomienda acciones.

X Se hace un análisis preliminar en los comités de campo, que luego es enviado al COSSO.

1.13 El CSST se reúne mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance del PASS.

X

1.14 El CSST se reúne en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las

circunstancias lo exijan.

X No hubo reuniones extraordinarias para analizar los accidentes graves.

1.15 El CSST incentiva, promueve y logra la participación

del personal en el fomento de la seguridad.

X

1.16 Se realizan Auditorías periódicas para evaluar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

X



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303

Tabla No. 6. 4 Programa Anual de Actividades de Seguridad - PASS y Reglamento Interno de Seguridad Integral – RISI.

TEMA 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - PASS Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTEGRAL - RISI


2.1

En noviembre de cada año se presento ante

OSINERGMIN el PASS correspondiente al año siguiente.

X

2.2 La ejecución del PASS recibe el decidido apoyo de la Gerencia y del personal.

X

2.3 El PASS fue aprobado por OSINERGMIN. X

2.4 El contenido del PASS corresponde al mínimo reglamentario.

X

2.5 Se cuenta con un RISI que recibe el decidido

apoyo de la Gerencia y el personal.

X

2.6 El RISI se presentó ante OSINERGMIN. X

2.7 El RISI fue aprobado por OSINERGMIN. X

2.8 El contenido del RISI corresponde al contenido

mínimo reglamentario.

X

2.9 Todo trabajador tiene una copia del RISI. X

2.10 El mapa de riesgos del centro de trabajo esta

exhibido en lugar visible.

X

2.11 Existe un diagnóstico de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo

X

2.12

Existen registros del monitoreo de agentes de riesgo ocupacional físicos, químicos, biológicos

y ergonómicos.

X En noviembre de 2010 se hizo un monitoreo de agentes físicos, sin evidencia de la difusión de los resultados. No

hay evidencia de monitoreo de agentes químicos y ergonómicos. Los trabajadores entrevistados manifestaron

no conocer los resultados.



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304

Tabla No. 6. 5 Gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - ATEP.

TEMA 3: GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES - ATEP


3.1

Los accidentes de trabajo mortales son notificados al

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), dentro de las 24 horas siguientes a su ocurrencia.

No hubo eventos en el periodo auditado.

3.2 Los accidentes no mortales son comunicados al centro médico asistencial donde es atendido el trabajador.

X

3.3

Los incidentes que ponen en riesgo la salud y la

integridad física de los trabajadores o a la población, son notificados al MTPE.

X

3.4 Los accidentes o incidentes peligrosos de los trabajadores de contratistas, son notificados al MTPE.

X

3.5 Se verifica que el centro médico asistencial notifica al MTPE las enfermedades ocupacionales diagnosticadas

X



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305

Tabla No. 6. 6 Registro e Informe de Emergencias y Enfermedades Profesionales.

TEMA 4: REGISTRO E INFORME DE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES


4.1

Se informa la ocurrencia de emergencias y

enfermedades profesionales, siguiendo el procedimiento del DS 009-2005-TR.

X

4.2 Se lleva un registro detallado de las emergencias indicando la naturaleza de las mismas y las causas

que la originaron.

X

4.2 Toda emergencia se informa a OSINERGMIN dentro de las 24 horas seguidas de su ocurrencia.

X

4.3 Se realiza la investigación de las emergencias y las enfermedades profesionales, para establecer sus

causas.

X

4.4

Luego de realizada la investigación se remite a

OSINERGMIN el informe final dentro de los 10 días hábiles siguientes de la ocurrencia de los hechos, con

copia a la DGH.

X

4.5

Se ha suministrado la información adicional solicitada

por OSINERGMIN para el esclarecimiento de los hechos.

X

4.6

Los accidentes ocurridos en las instalaciones del

consumidor, son reportados al suministrador para que este lo reporte a OSINERGMIN.

X

4.7 Los formatos son llenados y suscritos por el representante legal de la empresa y el jefe o

supervisor del área de seguridad.

X

4.8 El personal de la empresa ha sido instruido y X



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306

entrenado sobre los procedimientos de notificación y las medidas a tomar en caso de emergencia.

Tabla No. 6. 7 Información y Estadísticas sobre Emergencias y Enfermedades Profesionales.

TEMA 5: INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS SOBRE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES


5.1 Semestralmente se informa a OSINERGMIN con copia a la DGH, los casos de emergencias y enfermedades profesionales, con la información estadística.

X

5.2 Se llevan estadísticas mensuales acumulativas de los

accidentes de trabajo.

X



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307

Tabla No. 6. 8 Derechos y Obligaciones

TEMA 6: DERECHOS Y OBLIGACIONES


6.1

Se instruye al personal respecto a los riesgos a que

están expuestos en su actividad laboral y se capacitan sobre los mismos.

X Durante el 2009 no hubo monitoreo de

agentes de riesgo. No se evidencio la difusión de los resultados del monitoreo de los agentes de riesgo efectuados en

noviembre de 2010.

6.2 Se proporciona el equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos de cada labor.

X

6.3 Se exige el uso del equipo de protección personal. X

6.4 El equipo de protección personal cumple con normas nacionales o internacionales.

X

6.5 El personal está capacitado en el uso y cuidado de los equipos de protección personal.

X

6.6 El personal porta en lugar visible el carné de

identificación, con su grupo sanguíneo y factor RH.

X

6.7 Se vigila y controla el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, de parte de los contratistas y subcontratistas.

X



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308

Tabla No. 6. 9 Pólizas de Seguros

TEMA 7: POLIZAS DE SEGUROS


7.1

La empresa cuenta con pólizas que incluyan sin limitación

responsabilidad civil extracontractual y otro tipo de seguros contra riesgos, accidentes, siniestros, entre otros.

X

Tabla No. 6. 10 Higiene y Seguridad Personal

TEMA 8: HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL


8.1 Cada campamento o edificación cuenta con suministro de agua permanente para el servicio sanitario.

X

8.2

Los desagües están conectados a redes, públicas, o a pozos

sépticos y no desaguan a cursos de agua sin tratamiento previo.

X

8.2 Las instalaciones están provistas de agua potable en cantidad suficiente para uso del personal.

X

8.3 La preparación de alimentos, bebidas y la limpieza de vajilla e

implementos de cocina se hace con agua potable.

X

8.4 Las instalaciones están dotadas de bebederos con agua potable.

X

8.5 Las cocinas y comedores disponen de elementos que evitan la presencia de insectos y roedores.

X

8.6 La exposición a contaminantes está conforme con los valores

límites permisibles.

X



PROYECTO CAMISEA.


309

Tabla No. 6. 11 Asistencia Médica y Primeros Auxilios

TEMA 9. ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS


9.1 Se cuenta con servicio de primeros auxilios. X

9.2 Se cuenta con los recursos para evacuar a los

pacientes a un centro de asistencia médica.

X

9.3 Se dispone de botiquín de primeros auxilios dotado de los medicamentos necesarios y el personal capacitado

en primeros auxilios.

X

9.4 Se cuenta con equipo de lavado de ojos, duchas de

seguridad.

X

9.5 El botiquín es inspeccionado periódicamente por el personal médico de la empresa.

X

9.6

Las instalaciones con poca cercanía a un centro de asistencia médica, cuentan con sistemas de

comunicaciones, tópico de primeros auxilios, personal capacitado, servicio médico propio y personal paramédico.

X

9.7 El personal participa en los cursos de primeros auxilios

incluidos en el PASS.

X

9.8 El postulante seleccionado para cualquier cargo, es sometido a examen médico.

X



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310

Tabla No. 6. 12 Condiciones Generales de Seguridad

TEMA 10. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD


10.1

El personal esta convenientemente entrenado en

seguridad e higiene industrial, documentado mediante certificados y registros detallados.

X

10.2 El personal tiene la dotación de implementos de protección personal necesaria.

X

10.3 El uso de los implementos de protección personal es

verificado por el supervisor.

X

10.4 Los equipos de protección personal cumplen con

norma técnica.

X

10.5 El personal que trabaja en altura o bajo nivel cero utiliza arnés de seguridad, cuyo uso y estado es verificado por el supervisor.

X

10.6

Se cuenta con detectores y alarmas para fugas de

gases y se dispone de mascaras y vestimenta adecuada.

X

10.7 Se posee un sistema de permisos de trabajo. X

10.8 Se dispone de avisos de seguridad en lugares visibles.

X

10.9

Los equipos en reparación o inspección, cuentan con

avisos preventivos de seguridad y se delimita el área de seguridad.

X

10.10 Se cuenta con equipo de radio para comunicaciones distantes.

X

10.11 Las partes en movimiento de los equipos, están cubiertas por guardas de protección.

X



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311

10.12 El escape de los motores de combustión interna está provisto de sistema de mata chispas.

X

10.13 Se cuenta con un sistema de alarma audible para

emergencias.

X

10.14 Los recipientes que trabajan a presión, están provistos de válvula de seguridad.

X

10.15 Los equipos e instalaciones eléctricas están provistos de adecuado aislamiento, medios de desconexión y

protección contra sobrecargas.

X

10.16 Las instalaciones eléctricas peligrosas están adecuadamente señalizadas.

X

10.17 Las herramientas para trabajos eléctricos están convenientemente aisladas.

X

10.18 Los sistemas eléctricos están conectados a tierra. X

10.19 Se cuenta con pararrayos conectado a tierra. X



PROYECTO CAMISEA.


312

Tabla No. 6. 13 Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios

TEMA 11. EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


11.1

Los equipos y agentes contra incendios están listados

y aprobados por la UL, FM u otra entidad aceptada por OSINERGMIN.

X

11.2 Los extintores rodantes y portátiles cumplen con las NTPs o en su defecto con las NFPA.

X

11.3

El mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas

dispone de un taller de acuerdo con las NTPs 833.026-1 y 833.030.

X

11.4 Los equipos y sistemas portátiles, rodantes, móviles y fijos, son inspeccionados periódicamente.

X

11.5 Se hace una inspección anual a cargo de un profesional de en ingeniería colegiado y con

experiencia en sistema contra incendio.

X

11.6 Los extintores portátiles y rodantes indican el rango de extinción y están listados por UL, FM, o por otra entidad aceptada por OSINERGMIN.

X

11.7 El polvo químico seco esta listado por UL o certificado

por una empresa reconocida por OSINERGMIN.

X

11.8 Anualmente se comprueba con muestras representativas la calidad y eficiencia de extinción de los agentes extintores.

X

11.9

Los análisis y pruebas de laboratorio cuando son

requeridos, son realizados por laboratorios autorizados o por empresas aceptadas por OSINERGMIN.

X



PROYECTO CAMISEA.


313

11.10 Los agentes extintores son certificados y cumplen especificaciones de calidad conforme fueron listados

por UL u otra entidad aceptada por OSINERGMIN.

X

11.11 El sistema contra incendios tiene certificación de recepción y prueba de acuerdo a los protocolos NFPA.

X

11.12 Se cuenta con reserva de extintores suficiente para sustituir los que requieren recarga o mantenimiento.

X

11.13 Periódicamente se realizan prácticas contra incendio y

evacuación.

X

11.14 Se llevan registros de las prácticas incluyendo conclusiones y recomendaciones.

X

Tabla No. 6. 14 Manipuleo de Productos Peligrosos

TEMA 12. MANIPULEO DE PRODUCTOS PELIGROSOS


12.1 Se cuenta con las cartillas de seguridad de material peligroso. – CSMP – MSDS.

X

12.2 El personal de seguridad, contra incendios, operaciones y mantenimiento esta instruido sobre los

riesgos del manejo de estos productos.

X



PROYECTO CAMISEA.


314

Tabla No. 6. 15 Condiciones de Alojamiento del Personal

TEMA 13. CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL


13.1

El campamento base se encuentra en zona sin peligro

de deslizamientos, fallas geológicas activas, desprendimientos o de desbordamiento de ríos.

X

13.2 El campamento base cuenta con tópico de primeros auxilios, equipo de diagnóstico básico, instrumental

para cirugía menor y medicinas.

X

13.3 El campamento base cuenta con: X

1. Equipo de radio X

2. Extintores X

3. Deposito de combustibles, techado y en lugar

libre de riesgo

X

4. Dormitorios, cocina, comedor y almacén para

comestibles

X

5. Servicios higiénicos y de agua potable X



PROYECTO CAMISEA.


315

Tabla No. 6. 16 Campamento Base Instalado en Zona Endémica

TEMA 14. CAMPAMENTO BASE INSTALADO EN ZONA ENDÉMICA


14.1

El campamento base se encuentra instalado en

espacio abierto, circundado de área libre alejado de condiciones que favorezcan el desarrollo de insectos vectores.

X

14.2

Las puertas y ventanas están protegidas con mallas de

trama fina para imposibilitar el ingreso de insectos y animales nocivos.

X

14.3 Las superficies internas y externas son rociadas con insecticida que no afecte la salud del personal ni el

ambiente

X

14.4 El campamento cuenta con condiciones higiénicas que protegen el agua y los alimentos y con servicios sanitarios en buen estado.

X

Tabla No. 6. 17 Prácticas Higiénicas del Personal

TEMA 15. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DEL PERSONAL


15.1 La ropa de trabajo es apropiada para el clima de la

región y la naturaleza del trabajo.

X

15.2 El personal está dotado de repelente para labores fuera del alojamiento y durante la noche.

X



PROYECTO CAMISEA.


316

Tabla No. 6. 18 Asistencia Médica

TEMA 16. ASISTENCIA MÉDICA


16.1 Se cuenta con un centro de asistencia médica bajo la

dirección de un médico.

X

16.2

El centro de asistencia médica cuenta con posta médica

de primeros auxilios, equipo de diagnóstico básico, instrumental de medicina menor y medicinas.

X

16.3

El lavado de ropa de cama y otras prendas usadas en

las postas médicas se hace separadamente de la del resto del personal.

X

16.4 El campamento base cuenta con dotación de medicinas y materiales de curación suficientes para no menos de

3 meses.

X

16.5 Los botiquines de primeros auxilios están provistos de

medicinas y materiales de curación para un mes.

X

16.6 En zonas endémicas el personal recibe tratamiento preventivo.

X

16.7 Hay visitas periódicas a los campamentos para controlar y proteger la salud del personal.

X

16.8 Se hace el despistaje de enfermedades infecto

contagiosas, previo al reingreso del personal.

X

16.9 El médico hace la vigilancia epidemiológica y notificación de las enfermedades transmisibles, comunicándola al personal y a la autoridad competente.

X

16.20 Se lleva un registro médico de las atenciones al

personal.

X



PROYECTO CAMISEA.


317

Tabla No. 6. 19 Condiciones Alimenticias del Personal

TEMA 17. CONDICIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL


17.1

La empresa supervisa las condiciones de higiene de

comedores y cocinas, los sistemas de conservación de víveres, su manipuleo y calidad.

X

17.2 Los alimentos son suministrados oportunamente tanto en cantidad como en calidad y se cuenta con reserva

suficiente.

X

17.3 Los residuos de víveres, comidas y demás desechos generados en la base, son dispuestos en un relleno sanitario alejado del campamento. DS-015-2006-EM.

X



PROYECTO CAMISEA.


318

Tabla No. 6. 20 Entrenamiento e Instrucción del Personal

TEMA 18. ENTRENAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL


18.1 El entrenamiento del personal está comprendido en el

PASS.

X

18.2 La empresa suministra un entrenamiento inicial y

luego un entrenamiento periódico y constante.

X

18.3 El personal se mantiene debidamente actualizado con relación a la modificación de los reglamentos.

X

18.4 El personal recibe capacitación por lo menos una vez al año, dependiendo del PASS y la labor que

desempeña.

X

18.5 El personal recibe entrenamiento de orientación, adoctrinamiento y familiarización con las normas y prácticas de seguridad.

X

18.6 El personal recibe capacitación específica para el

cumplimiento de sus funciones.

X

18.7 Se mantiene un registro de la capacitación recibida por cada persona y de los certificados.

X



PROYECTO CAMISEA.


319

Cumplimientos Upstream - PPC.

Tabla No. 6. 21 Organización para la seguridad y la salud en el trabajo.

TEMA 1: ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO


1.1 La empresa cuenta con una organización de salud y seguridad.

X

1.2 La organización depende directamente del funcionario de más alto nivel en el área de operaciones.

X

1.3

La organización cuenta con un profesional en

Ingeniería Colegiado y especializado o con reconocida experiencia.

X

1.4 La organización cuenta con personal especializado para cumplir adecuadamente con los programas y

actividades de seguridad y salud.

X

1.5

La política de seguridad y salud en el trabajo es específica y apropiada para la empresa.

X

La política de medio ambiente, salud y seguridad industrial (EHS) publicada, corresponde a la versión 02 de mayo de

2008, firmada por Claudio de Diego mayo de 2007 firmada por Norberto Benito.

1.6 La empresa cuenta con el Comité de seguridad y salud

en el trabajo - CSST

X

1.7 El CSST cuenta con la participación de personal de los

diferentes niveles y especialidades.

X



PROYECTO CAMISEA.


320

1.8

El CSST revisó el PASS y RISI. X El PASS para 2010 fue presentado para revisión inicial del CSST el 12/11/2009 y el

30/11/2009 la Gerencia EHS lo remite a Osinergmin. En sesión del 10/12/2009 se

informa al Comité que el PAAS fue remitido a Osin. No se videncia que el CSST haya revisado el PAAS.

1.9 El CSST vela por el cumplimiento y difusión del PASS y el RISI.

X

1.10 El CSST difunde y promueve el reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.

X

1.11 El CSST hace inspecciones periódicas de seguridad. X

1.12 El CSST analiza las causas y estadísticas de los accidentes y enfermedades profesionales y

recomienda acciones.

X

1.13 El CSST se reúne mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance del PASS.

X

1.14

El CSST se reúne en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las

circunstancias lo exijan.

X No hubo reuniones extraordinarias para analizar los accidentes graves. El 7 de

diciembre de 2009 un trabajador de Word Group, sufrió la amputación de la falange

distal con la puerta de la sala CCM.

1.15 El CSST incentiva, promueve y logra la participación

del personal en el fomento de la seguridad.

X

1.16 Se realizan Auditorías periódicas para evaluar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

X



PROYECTO CAMISEA.


321

Tabla No. 6. 22 Programa Anual de Actividades de Seguridad - PASS y Reglamento Interno de Seguridad Integral - RISI

TEMA 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - PASS Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTEGRAL -

RISI


2.1 En noviembre de cada año se presentó ante OSINERGMIN el PASS correspondiente al año siguiente.

X

2.2 La ejecución del PASS recibe el decidido apoyo de la

Gerencia y del personal.

X

2.3 El PASS fue aprobado por OSINERGMIN. X

2.4 El contenido del PASS corresponde al mínimo

reglamentario.

X

2.5 Se cuenta con un RISI que recibe el decidido apoyo de la Gerencia y el personal.

X

2.6 El RISI se presentó ante OSINERGMIN. X

2.7 El RISI fue aprobado por OSINERGMIN. X

2.8 El contenido del RISI corresponde al contenido mínimo reglamentario.

X

2.9 Todo trabajador tiene una copia del RISI. X

2.10 El mapa de riesgos del centro de trabajo esta exhibido en lugar visible.

X

2.11 Existe un diagnóstico de las condiciones de salud y

seguridad en el trabajo

X

2.12

Existen registros del monitoreo de agentes de riesgo

ocupacional físicos, químicos, biológicos y ergonómicos.

X No hay evidencia de monitoreo de agentes

químicos y ergonómicos. El resultado del monitoreo de agentes físicos es difundido 7

meses después de haberse realizado.



PROYECTO CAMISEA.


322

Tabla No. 6. 23 Gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - ATEP

TEMA 3: GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES - ATEP


3.1

Los accidentes de trabajo mortales son notificados al

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), dentro de las 24 horas siguientes a su ocurrencia.

No hubo eventos en el periodo auditado.

3.2 Los accidentes no mortales son comunicados al centro médico asistencial donde es atendido el trabajador.

X

3.3

Los incidentes que ponen en riesgo la salud y la

integridad física de los trabajadores o a la población, son notificados al MTPE.

X

3.4 Los accidentes o incidentes peligrosos de los trabajadores de contratistas, son notificados al MTPE.

X

3.5 Se verifica que el centro médico asistencial notifica al MTPE las enfermedades ocupacionales diagnosticadas

X



PROYECTO CAMISEA.


323

Tabla No. 6. 24 Registro e Informe de Emergencias y Enfermedades Profesionales

TEMA 4: REGISTRO E INFORME DE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES


4.1

Se informa la ocurrencia de emergencias y

enfermedades profesionales, siguiendo el procedimiento del DS 009-2005-TR.

X

4.2 Se lleva un registro detallado de las emergencias indicando la naturaleza de las mismas y las causas

que la originaron.

X

4.2 Toda emergencia se informa a OSINERGMIN dentro de las 24 horas seguidas de su ocurrencia.

X

4.3 Se realiza la investigación de las emergencias y las enfermedades profesionales, para establecer sus

causas.

X

4.4

Luego de realizada la investigación se remite a

OSINERGMIN el informe final dentro de los 10 días hábiles siguientes de la ocurrencia de los hechos, con

copia a la DGH.

X

4.5

Se ha suministrado la información adicional solicitada

por OSINERGMIN para el esclarecimiento de los hechos.

X

4.6

Los accidentes ocurridos en las instalaciones del

consumidor, son reportados al suministrador para que este lo reporte a OSINERGMIN.

X

4.7 Los formatos son llenados y suscritos por el representante legal de la empresa y el jefe o

supervisor del área de seguridad.

X

4.8 El personal de la empresa ha sido instruido y X



PROYECTO CAMISEA.


324

entrenado sobre los procedimientos de notificación y las medidas a tomar en caso de emergencia.

Tabla No. 6. 25 Información y Estadísticas sobre Emergencias y Enfermedades Profesionales.

TEMA 5: INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS SOBRE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES


5.1 Semestralmente se informa a OSINERGMIN con copia a la DGH, los casos de emergencias y enfermedades profesionales, con la información estadística.

X

5.2 Se llevan estadísticas mensuales acumulativas de los

accidentes de trabajo.

X



PROYECTO CAMISEA.


325

Tabla No. 6. 26 Derechos y Obligaciones

TEMA 6: DERECHOS Y OBLIGACIONES


6.1

Se instruye al personal respecto a los riesgos a que

están expuestos en su actividad laboral y se capacitan sobre los mismos.

X Los resultados de los monitoreos de los

agentes de riesgo, no son difundidos oportunamente.

6.2 Se proporciona el equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos de cada labor.

X

6.3 Se exige el uso del equipo de protección personal. X

6.4 El equipo de protección personal cumple con normas nacionales o internacionales.

X

6.5 El personal esta capacitado en el uso y cuidado de los

equipos de protección personal.

X

6.6 El personal porta en lugar visible el carné de identificación, con su grupo sanguíneo y factor RH.

X

6.7 Se vigila y controla el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, de

parte de los contratistas y subcontratistas.

X



PROYECTO CAMISEA.


326

Tabla No. 6. 27 Pólizas de Seguros

TEMA 7: POLIZAS DE SEGUROS


7.1

La empresa cuenta con pólizas que incluyan sin limitación

responsabilidad civil extracontractual y otro tipo de seguros contra riesgos, accidentes, siniestros, entre otros.

X

Tabla No. 6. 28 Higiene y Seguridad Personal

TEMA 8: HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL


8.1 Cada campamento o edificación cuenta con suministro de agua permanente para el servicio sanitario.

X

8.2 Los desagües están conectados a redes, públicas, o a pozos

sépticos y no desaguan a cursos de agua sin tratamiento previo.

X

8.2 Las instalaciones están provistas de agua potable en cantidad suficiente para uso del personal.

X

8.3 La preparación de alimentos, bebidas y la limpieza de vajilla e implementos de cocina se hace con agua potable.

X

8.4 Las instalaciones están dotadas de bebederos con agua potable. X

8.5 Las cocinas y comedores disponen de elementos que evitan la presencia de insectos y roedores.

X

8.6 La exposición a contaminantes está conforme con los valores límites

permisibles.

X



PROYECTO CAMISEA.


327

Tabla No. 6. 29 Asistencia Médica y Primeros Auxilios

TEMA 9. ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS


9.1 Se cuenta con servicio de primeros auxilios X

9.2 Se cuenta con los recursos para evacuar a los pacientes a un centro de asistencia médica.

X

9.3

Se dispone de botiquín de primeros auxilios dotado de

los medicamentos necesarios y el personal capacitado en primeros auxilios.

X

9.4 Se cuenta con equipo de lavado de ojos, duchas de seguridad.

X

9.5 El botiquín es inspeccionado periódicamente por el

personal médico de la empresa.

X

9.6

Las instalaciones con poca cercanía a un centro de asistencia médica, cuentan con sistemas de comunicaciones, tópico de primeros auxilios, personal

capacitado, servicio médico propio y personal paramédico.

X

9.7 El personal participa en los cursos de primeros auxilios incluidos en el PASS.

X

9.8 El postulante seleccionado para cualquier cargo, es

sometido a examen médico.

X



PROYECTO CAMISEA.


328

Tabla No. 6. 30 Condiciones Generales de Seguridad

TEMA 10. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD


10.1

El personal esta convenientemente entrenado en

seguridad e higiene industrial, documentado mediante certificados y registros detallados.

X

10.2 El personal tiene la dotación de implementos de protección personal necesaria.

X

10.3 El uso de los implementos de protección personal es

verificado por el supervisor.

X

10.4 Los equipos de protección personal cumplen con

norma técnica.

X

10.5 El personal que trabaja en altura o bajo nivel cero utiliza arnés de seguridad, cuyo uso y estado es verificado por el supervisor.

X

10.6

Se cuenta con detectores y alarmas para fugas de

gases y se dispone de mascaras y vestimenta adecuada.

X

10.7 Se posee un sistema de permisos de trabajo. X

10.8 Se dispone de avisos de seguridad en lugares visibles.

X

10.9

Los equipos en reparación o inspección, cuentan con

avisos preventivos de seguridad y se delimita el área de seguridad.

X

10.10 Se cuenta con equipo de radio para comunicaciones distantes.

X

10.11 Las partes en movimiento de los equipos, están cubiertas por guardas de protección.

X



PROYECTO CAMISEA.


329

10.12 El escape de los motores de combustión interna está provisto de sistema de mata chispas.

X

10.13 Se cuenta con un sistema de alarma audible para

emergencias.

X

10.14 Los recipientes que trabajan a presión, están provistos de válvula de seguridad.

X

10.15 Los equipos e instalaciones eléctricas están provistos de adecuado aislamiento, medios de desconexión y

protección contra sobrecargas.

X

10.16 Las instalaciones eléctricas peligrosas están adecuadamente señalizadas.

X

10.17 Las herramientas para trabajos eléctricos están convenientemente aisladas.

X

10.18 Los sistemas eléctricos están conectados a tierra. X

10.19 Se cuenta con pararrayos conectado a tierra. X



PROYECTO CAMISEA.


330

Tabla No. 6. 31 Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios

TEMA 11. EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


11.1

Los equipos y agentes contra incendios están listados

y aprobados por la UL, FM u otra entidad aceptada por OSINERGMIN-

X

11.2 Los extintores rodantes y portátiles cumplen con las NTPs o en su defecto con las NFPA.

X

11.3

El mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas

dispone de un taller de acuerdo con las NTPs 833.026-1 y 833.030.

X

11.4 Los equipos y sistemas portátiles, rodantes, móviles y fijos, son inspeccionados periódicamente.

X

11.5 Se hace una inspección anual a cargo de un profesional de en ingeniería colegiado y con

experiencia en sistema contra incendio.

X

11.6 Los extintores portátiles y rodantes indican el rango de extinción y están listados por UL, FM, o por otra entidad aceptada por OSINERGMIN.

X

11.7 El polvo químico seco esta listado por UL o certificado

por una empresa reconocida por OSINERGMIN.

X

11.8 Anualmente se comprueba con muestras representativas la calidad y eficiencia de extinción de los agentes extintores.

X

11.9

Los análisis y pruebas de laboratorio cuando son

requeridos, son realizados por laboratorios autorizados o por empresas aceptadas por OSINERGMIN.

X



PROYECTO CAMISEA.


331

11.10 Los agentes extintores son certificados y cumplen especificaciones de calidad conforme fueron listados

por UL u otra entidad aceptada por OSINERGMIN.

X

11.11 El sistema contra incendios tiene certificación de recepción y prueba de acuerdo a los protocolos NFPA.

X

11.12 Se cuenta con reserva de extintores suficiente para sustituir los que requieren recarga o mantenimiento.

X

11.13 Periódicamente se realizan prácticas contra incendio y

evacuación.

X

11.14 Se llevan registros de las prácticas incluyendo conclusiones y recomendaciones.

X

Tabla No. 6. 32 Manipuleo de Productos Peligrosos

TEMA 12. MANIPULEO DE PRODUCTOS PELIGROSOS


12.1 Se cuenta con las cartillas de seguridad de material peligroso. – CSMP – MSDS.

X

12.2

El personal de seguridad, contra incendios,

operaciones y mantenimiento esta instruido sobre los riesgos del manejo de estos productos.

X



PROYECTO CAMISEA.


332

Tabla No. 6. 33 Condiciones de Alojamiento del Personal

TEMA 13. CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL


13.1

El campamento base se encuentra en zona sin peligro

de deslizamientos, fallas geológicas activas, desprendimientos o de desbordamiento de ríos.

X

13.2 El campamento base cuenta con tópico de primeros auxilios, equipo de diagnóstico básico, instrumental

para cirugía menor y medicinas.

X

13.3 El campamento base cuenta con: X

6. Equipo de radio X

7. Extintores X

8. Deposito de combustibles, techado y en lugar

libre de riesgo

X

9. Dormitorios, cocina, comedor y almacén para

comestibles

X

10. Servicios higiénicos y de agua potable X



PROYECTO CAMISEA.


333

Tabla No. 6. 34 Campamento Base Instalado en Zona Endémica

TEMA 14. CAMPAMENTO BASE INSTALADO EN ZONA ENDÉMICA


14.1

El campamento base se encuentra instalado en

espacio abierto, circundado de área libre alejado de condiciones que favorezcan el desarrollo de insectos vectores.

X

14.2

Las puertas y ventanas están protegidas con mallas de

trama fina para imposibilitar el ingreso de insectos y animales nocivos.

X

14.3 Las superficies internas y externas son rociadas con insecticida que no afecte la salud del personal ni el

ambiente

X

14.4 El campamento cuenta con condiciones higiénicas que protegen el agua y los alimentos y con servicios sanitarios en buen estado.

X



PROYECTO CAMISEA.


334

Tabla No. 6. 35 Prácticas Higiénicas del Personal

TEMA 15. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DEL PERSONAL


15.1 La ropa de trabajo es apropiada para el clima de la

región y la naturaleza del trabajo.

X

15.2 El personal está dotado de repelente para labores

fuera del alojamiento y durante la noche.

X



PROYECTO CAMISEA.


335

Tabla No. 6. 36 Asistencia Médica

TEMA 16. ASISTENCIA MÉDICA


16.1 Se cuenta con un centro de asistencia médica bajo la

dirección de un médico.

X

16.2

El centro de asistencia médica cuenta con posta médica

de primeros auxilios, equipo de diagnóstico básico, instrumental de medicina menor y medicinas.

X

16.3

El lavado de ropa de cama y otras prendas usadas en

las postas médicas se hace separadamente de la del resto del personal.

X

16.4 El campamento base cuenta con dotación de medicinas y materiales de curación suficientes para no menos de

3 meses.

X

16.5 Los botiquines de primeros auxilios están provistos de

medicinas y materiales de curación para un mes.

X

16.6 En zonas endémicas el personal recibe tratamiento preventivo.

X

16.7 Hay visitas periódicas a los campamentos para controlar y proteger la salud del personal.

X

16.8 Se hace el despistaje de enfermedades infecto

contagiosas, previo al reingreso del personal.

X

16.9 El médico hace la vigilancia epidemiológica y notificación de las enfermedades transmisibles, comunicándola al personal y a la autoridad competente.

X

16.20 Se lleva un registro médico de las atenciones al

personal.

X



PROYECTO CAMISEA.


336

Tabla No. 6. 37 Condiciones Alimenticias del Personal

TEMA 17. CONDICIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL


17.1

La empresa supervisa las condiciones de higiene de

comedores y cocinas, los sistemas de conservación de víveres, su manipuleo y calidad.

X

17.2 Los alimentos son suministrados oportunamente tanto en cantidad como en calidad y se cuenta con reserva

suficiente.

X

17.3 Los residuos de víveres, comidas y demás desechos generados en la base, son dispuestos en un relleno sanitario alejado del campamento. DS-015-2006-EM.

X



PROYECTO CAMISEA.


337

Tabla No. 6. 38 Entrenamiento e Instrucción del Personal.

TEMA 18. ENTRENAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL


18.1 El entrenamiento del personal está comprendido en el PASS.

X

18.2 La empresa suministra un entrenamiento inicial y luego un entrenamiento periódico y constante.

X

18.3 El personal se mantiene debidamente actualizado con relación a la modificación de los reglamentos.

X

18.4

El personal recibe capacitación por lo menos una vez

al año, dependiendo del PASS y la labor que desempeña.

X

18.5 El personal recibe entrenamiento de orientación, adoctrinamiento y familiarización con las normas y

prácticas de seguridad.

X

18.6 El personal recibe capacitación específica para el cumplimiento de sus funciones.

X

18.7 Se mantiene un registro de la capacitación recibida por cada persona y de los certificados.

X



PROYECTO CAMISEA.


338

6.6.2. Hallazgos en las actividades

6.6.2.1. Hallazgos en las actividades de Downstream.

Tabla No. 6. 39 Hallazgo SSO- 01 Downstream

PROCEDIMIENTO: Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COSSO

HALLAZGO Nº SSO - 01

DOCUMENTO BASE

PARA AUDITORÍA:

Decreto Supremo N° 043-2007-EM

Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos Decreto Supremo N° 009-2005-TR

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

NORMA DE REFERENCIA:

DS-009-2005-TR Art 20. Son funciones del Comité y del supervisor de seguridad y

salud en el trabajo: b.- Aprobar el programa anual de seguridad y salud.

c. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa d.- Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud.

e.- Reunirse mensualmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves. f.- Analizar las causas de los incidentes, accidentes emitiendo las

recomendaciones respectivas.

DS-043-2007.EM Art 13. Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo:

a. Revisar el PAAS y el RISI así como velar por su cumplimiento y difusión.

c. Efectuar inspecciones periódicas de seguridad. d. Analizar las causas y estadísticas de los accidentes y recomendar las acciones correctivas.

e. Brindar apoyo en las investigaciones para determinar las causas de las emergencias y enfermedades profesionales.

f. reunirse mensualmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves.

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA: Reuniones mensuales del COSSO

LUGAR DONDE SE ENCONTRÓ LA DESVIACIÓN:

Revisión de las actas del COSSO en oficina principal en Lurín. Se auditó las siguientes Instalaciones:

Organización.



PROYECTO CAMISEA.


339

Oficinas principales en Lima

Base Ayacucho Base Kiteni.

ACTIVIDAD O

PROCESO AUDITADO:

Organización interna de la seguridad y salud ocupacional.

NATURALEZA DE LA

DESVIACIÓN:

El COSSO no se reúne mensualmente. En el 2009 hubo 9 reuniones

y en el 2010 hubo 6 reuniones. No hay evidencia de la revisión del PAAS del 2009 y 2010. El PAAS

del 2010 fue aprobado en la reunión del 4 de junio de 2010. No hubo reuniones extraordinarias para analizar los accidentes graves.

OBSERVACIONES La organización y funcionamiento del COSSO es un instrumento

legal fundamental en la gestión de la seguridad y la salud ocupacional, que permite la participación de los trabajadores.

La desviación observada no ha implicado que el COSSO no sea operativo ya que se viene reuniendo avocando los temas

importantes de seguridad y salud ocupacional. Es un formalismo legal subsanable con una decisión Gerencial y que puede salvaguardar a la empresa ante eventuales reclamaciones

administrativas o legales.

Existen comités de campo que por delegación y funcionalidad cumplen adecuadamente las funciones asignadas al COSSO central.

Se recomienda que se cumplan con las reuniones planificadas.

ÁMBITO DE INCIDENCIA:

Regional

DETALLE DE CUMPLIMIENTO:

OM

EVIDENCIAS: Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.



PROYECTO CAMISEA.


340

Tabla No. 6. 40 Hallazgo SSO - 02 Downstream

PROCEDIMIENTO: Protección contra incendios – Extintores portátiles


DOCUMENTO BASE

PARA AUDITORÍA:


Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

NORMA DE

REFERENCIA:

DS-043-2007- EM Artículo 79º.- Sistema, equipamiento y organización contra

incendio. La protección de una Instalación de Hidrocarburos depende fundamentalmente de su sistema, equipamiento y

organización contra incendio. El mencionado sistema debe ser dimensionado y estar en capacidad adecuada para controlar cualquier tipo de Emergencia en cualquier momento de la vida

operativa de la instalación, guardando concordancia con lo que disponga el Estudio de Riesgos.

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA:

Capacidad de respuesta a incendios.

LUGAR DONDE SE

ENCONTRÓ LA DESVIACIÓN:

En el Helipuerto de uso de TgP en Malvinas y en el Centro de Acopio de Kiteni.

ACTIVIDAD O

PROCESO AUDITADO:

Operación y Mantenimiento

NATURALEZA DE LA DESVIACIÓN:

En el helipuerto de uso de TgP existen solamente 2 extintores de 20 lbs., colocados directamente sobre el suelo y expuestos a la

intemperie, uno de ellos con fecha caducada. Por otra parte, en el Centro de Acopio de Kiteni, existen tres

tanques de combustible de 3.000 galones cada uno, y solamente se cuenta con 2 extintores de 20 libras para atender una emergencia.

Los extintores portátiles son de baja capacidad para la magnitud del riesgo, en ambos lugares y están dispuestos en el terreno sin

adecuada protección. A pesar de que en Malvinas se cuenta con una base de bomberos

bien dotada, la observación realizada es en el sentido de que si se instalan extintores, deben estar protegidos y con fecha de recarga

vigente. En lo que respecta a la Base de Kiteni, las condiciones de

mantenimiento, orden y prevención son buenas y a poca distancia



PROYECTO CAMISEA.


341

cuentan con una base de bomberos bien dotada.

La observación es en el sentido de reforzar la seguridad evaluando la capacidad de respuesta y nivel de riesgo para determinar qué

extintores deberán ser colocados en la zona.

OBSERVACIONES: Se auditó las siguientes Instalaciones:

Helipuerto Malvinas – Centro de Acopio Kiteni


Puntual

DETALLE DE

CUMPLIMIENTO:

OM

EVIDENCIAS: Inspección de campo

Helipuerto Malvinas

Grifo Base Kiteni

DESCARGOS TgP manifiesta que el extintor en el Helipuerto (Malvinas) de uso de la empresa, ya fue reemplazado. Se desconoce la capacidad del

nuevo extintor y su agente químico.



PROYECTO CAMISEA.


342

6.6.2.2. Hallazgos en las actividades de Upstream (PPC).

Tabla No. 6. 41 Hallazgo SSO - 03 Upstream

PROCEDIMIENTO: Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST


DOCUMENTO BASE PARA AUDITORÍA:

Decreto Supremo N° 043-2007-EM Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos

Decreto Supremo N° 009-2005-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

NORMA DE

REFERENCIA:

DS-009-2005-TR

Art 20. Son funciones del Comité y del supervisor de seguridad y salud en el trabajo:

b. Aprobar el programa anual de seguridad y salud. c. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la

empresa d. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud. f. Analizar las causas de los incidentes, accidentes emitiendo

las recomendaciones respectivas.

DS-043-2007.EM Art 13. Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo:

a. Revisar el PAAS y el RISI así como velar por su cumplimiento y difusión. c. Efectuar inspecciones periódicas de seguridad.

d. Analizar las causas y estadísticas de los accidentes y recomendar las acciones correctivas.

e. Brindar apoyo en las investigaciones para determinar las causas de las emergencias y enfermedades profesionales.


No hay evidencia de que el CSST haya revisado y/o aprobado el PAAS de los años 2010 y 2011 (nov. de 2010), ni el RISI.

No hubo reunión extraordinaria para estudiar el accidente grave ocurrido el 7 de diciembre de 2009 a un trabajador de Word Group

que sufrió una amputación. El tema no fue tratado en la reunión ordinaria del 10 de diciembre y solo fue abordado en reunión

ordinaria del 18 de febrero de 2010. No hubo reunión extraordinaria para estudiar el accidente grave de

un trabajador de Sodexo ocurrida el 21 de abril de 2010 con un camarote. El tema se trato superficialmente en la reunión ordinaria

del 18 de mayo de 2010 y solo fue estudiado en la reunión ordinaria del 25 de junio de 2010.



PROYECTO CAMISEA.


343

No hubo reunión extraordinaria para estudiar 4 accidentes graves

ocurridos en julio y agosto de 2010. Estos accidentes no fueron analizados ni en reuniones ordinarias.

LUGAR DONDE SE ENCONTRÓ LA

DESVIACIÓN:

Revisión de las actas del CSST en oficina principal en Lima y en la

Base Malvinas.

ACTIVIDAD O PROCESO

AUDITADO:

Organización interna de la seguridad y salud ocupacional.

NATURALEZA DE LA

DESVIACIÓN:

La organización y funcionamiento del CSST es un instrumento legal

fundamental en la gestión de la seguridad y la salud ocupacional, que permite la participación de los trabajadores.

La desviación observada no ha implicado que el CSST no sea operativo ya que se viene reuniendo mensualmente avocando los

temas importantes de seguridad y salud ocupacional. Es un formalismo legal subsanable con una decisión Gerencial y que puede salvaguardar a la empresa ante eventuales reclamaciones

administrativas o legales.

OBSERVACIONES: Se auditó las siguientes Instalaciones: Organización

Oficinas principales en Lima


Influencia zonal

DETALLE DE

CUMPLIMIENTO:

OM

EVIDENCIAS: Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.



PROYECTO CAMISEA.


344


PROCEDIMIENTO: Difusión de los resultados del monitoreo de los agentes de

riesgo físico, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales.



Decreto Supremo N° 043-2007-EM Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 009-2005-TR


NORMA DE

REFERENCIA:

DS-043-2007-EM

Art 29.2 “Las empresas autorizadas están obligadas a instruir a su

personal, respecto a los riesgos inherentes a que se encuentran expuestos”.

DS-009-2005-TR Art 15 La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador.

Art 17. El empleador debe implementar los registros y

documentación de la seguridad y salud en el trabajo. Estos registros deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores, siendo estos: d. Registro del monitoreo de agentes

físicos, químicos, biológicos, y factores de riesgos ergonómicos.

Art 28. La gestión de los riesgos debe comprender medidas de identificación, prevención y control.

Art 39. El empleador, entre otras, tiene las obligaciones de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Art 42. El empleador debe transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios

en relación con los riesgos en el centro de trabajo. Art 45. El empleador debe prever que la exposición a los agentes

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daños en la salud de los trabajadores.


1. No se han realizado monitoreos para evaluar los factores de riesgo químico, biológicos y ergonómicos.

2. El monitoreo de agentes de riesgo físico realizado en Malvinas en el 2009 (Sep.), solo fue difundido en mayo de 2010, 7 meses

después de haberse realizado. 3. Desde noviembre de 2009 el CSST solicitó la difusión de los resultados, lo cual solo se cumplió en mayo de 2010.

4. Los resultados del monitoreo de agentes físicos realizado en



PROYECTO CAMISEA.


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junio de 2010 no fue presentado al CSST y no hay evidencia de que haya sido difundido a los trabajadores.

LUGAR DONDE SE ENCONTRÓ LA

DESVIACIÓN:

Planta Malvinas

ACTIVIDAD O

PROCESO AUDITADO:

Operación y mantenimiento de la planta.


Al desconocer la magnitud del riesgo ocupacional, no se puede referenciar con el valor límite permisible y por tanto no se puede

hacer una adecuada gestión de las medidas de prevención y control.

En particular en el caso del ruido, los trabajadores al desconocer la magnitud del riesgo, pueden exponerse innecesariamente y no

tomar las medidas de prevención adecuadas.

Aunque no está estipulado en ninguna norma los plazos para la difusión de los resultados, se recomienda que éstos sean difundidos de forma oportuna a los trabajadores (no más de 3

meses de realizado el estudio).

OBSERVACIONES: Se auditó las siguientes Instalaciones: Planta Malvinas

ÁMBITO DE

INCIDENCIA:

Influencia zonal

DETALLE DE

CUMPLIMIENTO:

OM

EVIDENCIAS: 1. Entrevistas a los trabajadores.

2. Actas del CSST.

3. Monitoreo realizado en planta Malvinas en junio de 2010



PROYECTO CAMISEA.


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PROCEDIMIENTO: Manejo y disposición de sustancias y productos químicos


DOCUMENTO BASE

PARA AUDITORÍA:


Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos. Decreto Supremo N° 009-2005-TR



DS-009-2005.TR Artículo 39.- El empleador, entre otras, tiene las obligaciones de: a)

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el

centro de trabajo o con ocasión del mismo. Artículo 46.- El empleador debe planificar la acción preventiva de

riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, a partir de una evaluación inicial, que se realizará teniendo en cuenta: las características de los trabajadores, la naturaleza de la actividad, los

equipos, los materiales y sustancias peligrosas, y el ambiente de trabajo.

DS-043-2007- EM

Artículo 103º.- Manipuleo y protección de productos oxigenados. El manipuleo y protección contra incendio de productos oxigenados

como el MTBE, ETBE, METANOL, ETANOL, TAME y otros Materiales Peligrosos oxigenados, sea que se almacenen puros o en mezclas, deben ser tratados de acuerdo a lo siguiente:

a. El tratamiento para el manipuleo, protección del Personal y

Primeros Auxilios debe corresponder a lo que establezcan las Cartillas de Seguridad de Material Peligroso (CSMP) o Material Safety Data Sheet (MSDS), de acuerdo a su clasificación UN, así

como a lo que el fabricante indique para cada caso.


Helipuerto Malvinas (Hangar de mantenimiento de Helisur)

ACTIVIDAD O

PROCESO AUDITADO:

Operación y mantenimiento


Se observa desorden y desaseo en un sector de Malvinas, productos sin rotulación, almacenamiento de múltiples productos

sin observar normas y procedimientos de seguridad. De igual forma, no están disponibles las MSDS.



PROYECTO CAMISEA.


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Ante el desorden y la falta de clasificación de los productos químicos y el desconocimiento de las MSDS, se pone en riesgo la

integridad de los trabajadores al exponerse a contaminantes químicos.

Aunque este es un hallazgo puntual, HELISUR es un importante contratista clave en la estrategia de la operación de la Estación, por

lo que los procedimientos para el almacenamiento de productos químicos de PPC deben cobijar a todos los involucrados.

OBSERVACIONES: PPC dispone de un procedimiento para el almacenamiento de productos químicos y se realizan inspecciones periódicas. Es

necesario ser más estrictos con los controles a terceros, proveedores, contratistas.


Puntual

DETALLE DE

CUMPLIMIENTO:

nc-


Almacenamiento de productos químicos



PROYECTO CAMISEA.


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PROCEDIMIENTO: Desabastecimiento de agua potable en talleres de

mantenimiento



Decreto Supremo N° 043-2007-EM Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 009-2005-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.


DS-009-2005-TR

Art 39. El empleador, entre otras, tiene las obligaciones de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

DS-043-2007- EM

Artículo 39.- Provisión de agua. Las Instalaciones de Hidrocarburos o centros de trabajo deben estar provistos para uso del Personal, de agua potable en cantidad suficiente.

PROCEDIMIENTO

DE REFERENCIA:

No hay disponibilidad permanente de agua potable fresca para el

consumo de los trabajadores.


Campamento Malvinas – Taller de servicios generales de Wood Group

ACTIVIDAD O

PROCESO AUDITADO:

Mantenimiento.


Dadas las altas temperaturas y las características del trabajo, se debe garantizar la provisión permanente de agua potable fresca

para el consumo de los trabajadores.

OBSERVACIONES: Se auditó las siguientes Instalaciones: Campamento Malvinas

Taller Wood Group

Debido a que el hallazgo referido al suministro permanente de

agua potable fue un hecho puntual en el Taller de Wood Group, y que las personas que allí trabajaban indicaron que no era una situación permanente, sino que estaba en reposición el bidón; se

recomienda generar un procedimiento para que cuando ocurran las reposiciones de bidones, siempre exista a disposición un reemplazo.

ÁMBITO DE

INCIDENCIA:

Puntual

DETALLE DE CUMPLIMIENTO:

OM



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Dispensador de agua vacio

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