SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE...

UNIVERSIDAD TECNOLGICA

DE NEZAHUALCYOTL

PROCEDIMIENTO ESPECFICO P-AF-06

Fecha Emisin: 01/12/16 Edicin: 03 Nivel de revisin: A Vigencia: 12 meses Hoja: 2 de 6 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES

F-CC-01-02

1. OBJETIVO Establecer los criterios de seleccin y evaluacin (antes y despus) de proveedores/as de bienes muebles y servicios subcontratados de acuerdo con los requisitos de la UTN. 2. ALCANCE A todos proveedores/as de bienes y servicios subcontratados, contemplados en el programa anual de adquisiciones de la Universidad. 3. TERMINOLOGA Y DEFINICIONES

COD Compra Directa DRM Departamento de Recursos Materiales

DAF Direccin de Administracin y Finanzas

DMSG Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales.

DGRM Direccin General de Recursos Materiales

GEM Gobierno del Estado de Mxico

DGSEI Direccin General del Sistema Estatal de Informtica

LCPEMYM Ley de Contratacin Pblica del Estado de Mxico y Municipios

LAASP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico

RLAASSP Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

RLCPEMYM Reglamento de la Ley de Contratacin Pblica del Estado de Mxico y Municipios

SECOGEM Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado de Mxico

SFP Secretara de la Funcin Pblica SIIA Sistema Institucional de Informacin Administrativa

PROVEEDOR/A: Es la persona fsica o moral con capacidad administrativa legal y tcnica, que satisface necesidades tangibles especficas de bienes o productos e intangibles como son servicios. 4. INTERACCIN CON OTROS PROCESOS 4.1 Procesos clave, de apoyo y externos. 5. INSUMOS 5.1 Cotizaciones. 5.2 Dictamen de tcnico del DGRM y del DGSEI 5.3 Orden de compra y/o contrato. 5.4 Reportes de garanta.


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6. RESPONSABILIDADES 6.1 Director/a de Administracin y Finanzas:

a) Revisar y autorizar los lineamientos del presente procedimiento. b) Asegurar la implantacin de este procedimiento. c) Supervisar la seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as. d) Validar la lista de proveedores/as seleccionados/as, evaluados/as y reevaluados/as.

6.2 Subdirector/a de Servicios Administrativos: a) Revisar los lineamientos del presente procedimiento b) Asegurar la implantacin de este procedimiento c) Asegurar en ausencia del Director/a de Administracin y Finanzas, la contratacin de servicios externos

6.3 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales: a) Elaborar, actualizar, implantar y mantener el presente procedimiento. b) Distribuir y controlar el presente procedimiento. c) Seleccionar, evaluar y reevaluar los proveedores/as y candidatos/as a proveedores/as de la UTN. d) Verificar empresas boletinadas. e) Proponer cartera de proveedores/as para su validacin y aprobacin.

6.4 Jefe/a del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales a) Supervisar que los servicios subcontratados cumplan con lo solicitado

6.5 Personal Auxiliar Administrativo: a) Capturar y verificar la informacin derivada de la seleccin, evaluacin y reevaluacin de

proveedores/as. b) Apoyar en las actividades de seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as.

7. POLITICAS 7.1 Seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores/as de bienes y servicios en estricto apego a lo

estipulado por la LAASSP y LCPEMYM y en sus respectivos reglamentos. 7.2 La seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as se apegar a las caractersticas o criterios de

calidad del producto, tiempo de entrega y costo, resaltando aquellos, cuyo valor agregado otorguen ms beneficios a los requerimientos de la UTN.

7.3 La seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as se har en su caso, por lo menos dos veces por ao.

7.4 Sern sujetos de seleccin, evaluacin y reevaluacin, los (as) proveedores/as que impacten directamente la calidad del proceso enseanza-aprendizaje.

7.5 En cada adquisicin de bienes o servicios, se deber requisitar, la cdula de registro seguimiento y evaluacin de proveedores/as.

7.6 Todo aquel proveedor/a de bienes o servicios, que incumpla con lo establecido en el contrato y/o pedido, ser sancionado en estricto apego a lo estipulado por la LAASSP y el LCPEMYM y en sus respectivos reglamentos.

7.7 Se utilizar un catlogo de proveedores/as en cuya base de datos se puedan encontrar por lo menos tres opciones de compra para cada una de las partidas presupuestales.


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8. DESARROLLO

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 Personal Auxiliar

Administrativo Recibe los requerimientos de bienes o servicios, registra para su control y turna al Jefe/a del DRM

2 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales

Revisa el requerimiento y determina el procedimiento adquisitivo a realizar (COD, invitacin o licitacin).


Para realizar la COD, se procede a solicitar la cotizacin a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estn relacionadas con los bienes o servicios objeto del requerimiento como son: proveedores/as que se han presentado directamente en el departamento, con el catlogo de proveedores/as del GEM, en medios electrnicos, en la seccin amarilla, distribuidores/as autorizados/as y en algunas ocasiones con los sugeridos por los usuarios, tratndose de bienes con caractersticas especiales..

4 Personal Auxiliar

Administrativo

Verificar que la propuesta del /a proveedor/a idneo/a cumpla con lo siguiente: Caractersticas mnimas requeridas; Cantidad solicitada; Tiempo y condiciones de entrega; Vigencia; Forma de pago; Que est elaborada en hoja membretada de la empresa; Fecha actual; Dirigida a la Universidad Tecnolgica de Nezahualcyotl; Domicilio fiscal; Telfono; Nombre y/o firma de la persona que cotiza,

Realiza la consulta en la SECOGEM o en la SFP, para constatar que el proveedor/a seleccionado/a no se encuentre boletinado/a.

5 Personal Auxiliar

Administrativo Elabora el pedido en el SIIA actualizando la base de datos del catlogo de proveedores/as.


Elabora en su caso contrato que remite al Abogado General para su validacin, una vez validado se firma por las partes en dos tantos, se entrega al proveedor/a un original y se archiva.


Verifica que el/la proveedor/a cumpla con lo adjudicado en tiempo y forma en caso de incumplimiento no se considerar en compras futuras, independientemente a las sanciones que se haga acreedor de conformidad con lo establecido de acuerdo a la LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y su RLCPEMYM, anotando todas las observaciones en la evaluacin posterior al cierre de la compra.


Si se trata de una invitacin, para la adquisicin de un bien y/o servicio se realizara el procedimiento adquisitivo conforme a lo establecido en la LAASSP y su reglamento o el LCPEMYM y su reglamento segn sea el caso.


Si se trata de una licitacin, para la adquisicin de un bien y/o servicio se realizar el procedimiento adquisitivo conforme a lo establecido en la


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LAASSP y su reglamento o el LCPEMYM y su reglamento segn sea el caso.


Elabora en su caso contrato que remite al Abogado General para su validacin, una vez validado se firma por las partes en dos tantos, se entrega al proveedor un original y se archiva.

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Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y

Personal Auxiliar Administrativo

Tratndose de compras directas una vez recibidos los bienes o servicios se registran los datos de los/as proveedores/as adjudicados/as en los formatos Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as F-AF-06-01, cuando se trate de proveedores (as) de Bienes y F-AF-06-02 cuando se trate de Servicios, en el caso de Proveedores (as) que tienen contrato con la UTN, la evaluacin se realiza mensual, estableciendo una calificacin de acuerdo a las observaciones realizadas:

12

Escala de Valores 10 a 8 Bueno 7 a 6 Regular 5 o Menor Malo Cuando los proveedores/as se siten entre el 5 o menor, se deber reevaluar o si no proceder con la posible rescisin del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y su RLCPEMYM, segn sea el caso.

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Jefatura de Recursos Materiales

Sern sujetos de evaluacin y reevaluacin todos los/as proveedores/as, ya que se determin que todos impactan de manera ya sea directa o indirecta en el proceso enseanza-aprendizaje, dejando constancia en los formatos F-AF-06-01 y F-AF-06-02 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as tomando en cuenta los siguientes puntos:

Calidad de los bienes

Calidad de los servicios

Desempeo en sus funciones

Grado, con que el/la proveedor/a se interese por resolver anomala en sus productos y/o servicios.

Presentacin y aseo personal

Puntualidad en su servicio (aplica para productos y servicios)

Trato a la comunidad universitaria

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Escala de Valores E Excelente 4 Puntos B Bueno 3 Puntos R Regular 2 Puntos M Malo 1 Puntos De 252-336 Excelente De 169-251 Bueno De 85-168 Regular De 0 a 84 Malo Los/as proveedores/as que obtengan una puntuacin de ms de 169 puntos permanecern en el catlogo de proveedores/as, menor a 168 y hasta 100, se notificar que a partir de ese momento ser sujeto a una reevaluacin y de continuar con la omisin que origino esta situacin se dar por rescindido el contrato. En el caso, de aquellos/as proveedores/as que obtengan menos de 99 puntos estarn sujetos/as a rescisin de contrato y eliminacin del


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catlogo de proveedores/as.

15 Director/a de

Administracin y Finanzas

Reciben los formatos F-AF-06-01, Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Bienes y el formato F-AF-06-02 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Servicios, verificando los resultados y firma de conformidad segn sea el caso.

9. RESULTADOS Disponer de una base de datos actualizada para la mejor seleccin de proveedores/as de bienes y servicios subcontratados, apoyando la toma de decisiones de los funcionarios/as involucrados/as para la contratacin de dichos requerimientos, a travs de la evaluacin de proveedores/as de bienes y servicios.

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Medir la conformidad del bien y/o servicio subcontratado o adquirido a travs de las visitas a las reas de la UTN. El seguimiento y medicin a la seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as, se sujeta a la Escala de evaluacin de proveedores/as de los formatos F-AF-06-01 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Bienes y F-AF-06-02 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Servicios. 11.REFERENCIAS

a) Manual del Sistema de Gestin de la Calidad b) Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 c) Relacin de proveedores/as boletinados d) LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y el RLCPEMYM e) Polticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal.

12. ANEXOS

Anexo Descripcin Cdigo

A Evaluacin y reevaluacin a proveedores/as de bienes F-AF-06-01

B Evaluacin y reevaluacin a proveedores/as de servicios F-AF-06-02

13. DISTRIBUCIN El original impreso y electrnico para el Representante de la Direccin del SGC Una copia controlada en electrnico para la pgina Web institucional.

PORTADAP-AF-06 COPIA CONTROLADA 2017

01/12/16-03-A

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ANEXO A

EVALUACIN Y REEVALUACIN A PROVEEDORES/AS DE BIENES

F-AF-06-01

F-AF-06-01

01/12/16-03-A


ANEXO B

EVALUACIN Y REEVALUACIN A PROVEEDORES/AS DE SERVICIOS

29/09/10-01-A


Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Mxico

REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD.

F-AF-06-02

de

a

DescripcinENERO FEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TOTAL ANUAL

Calidad en sus productos

Calidad en sus servicios


El proveedor se esmera en

resolver cualquier duda sobre

sus productos o servicios

Presentacin y Aseo Personal

Puntualidad en su Servicio

Trato a la Comunidad Universitaria

Suma de Unidades

Excelente

Bueno

Regular

Malo

SI ( )NO ( )

Auxiliar del Departamento de Recursos Materiales

Nombre y FirmaNombre y Firma

Jefe (a) del Departamento Recursos Materiales

Nombre y Firma

Director (a) de Administracin y Finanzas

RESCISIN DE CONTRATO

Encasodeincumplimientoselenotificar

alproveedorqueapartirdeesemomento

serreevaluadoydecontinuarenla

omisin que origino esta situacin se dar

por rescindido el contrato.

Qu medidas que se realizaron para corregir las anomalias reportadas? Mencionar en forma breve y concisa

PARA PROVEDRES CON CONTRATOObservaciones y/o Comentarios

Una vez concluido el periodo del contrato y

laevaluacindelproveedor,seobservala

calificacinqueobtuvoparasu

reevaluacindeterminandosies

candidato a prximas contrataciones.

Nota: Si alguna de las descripciones no es aplicable al proveedor, utilice las letras NA en el cuadro correspondiente

En caso de haber reportado alguna anomalia en su rea favor de resumir explicita y brevemente el problema sucitado

TABLA DE VALORES4 PUNTOS3 PUNTOS2 PUNTOSM

EVALUACION MESUAL DEL SERVICIO

(encierre el cuadro que evalue a su juicio el desempeo realizado por la empresa) Califique en base a la tabla de valores

Regular

R

malo

1 PUNTO

Excelente

E

Bueno

B

Contrato #

Vigente

Nmero de Personas asignadas al

servicio por turno

Cantidad de Turnos

contratados

PROVEEDOR/A ADJUDICADO MEDIANTE :TIPO DE SERVICIO CONTRATADO

Proceso Adquisitivo:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR /A

Cuenta con algn proceso de

Certificacin en sus servicios ? (anotar

fecha de certificacin, en su caso)

Fecha de Contrato

Fecha:

REGISTRO

9/27/04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL

Direccin de Administracin y Finanzas

Departamento de Recursos Materiales

Cdula de Registro, Seguimiento y Evaluacin de Proveedores

Registro

Nombre del ProveedorCONSORCIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.Fecha de registro30 DE MARZO DE 2005

GiroSERVICIO DE LIMPIEZACuenta con certificacin:

DireccinJACINTO 708 MZ.12 LT. 100 DESPACHO "A", COL. GEOVILLAS STA. BARBARA IXTAPALUCA, EDO. DE MXICO, C.P. 56530Si ( ) No ( X )

Telefno01 55 19 45 25 67

Fax01 55 19 45 25 67

[email protected]

SeguimientoEvaluacin

Descripcin de la CompraMonto total de la compraEl pago fue de Contado o a Crdito?Fecha SolictudFecha de EntregaEl pedido se entrego en el tiempo estipulado?El pedido se entrego completo ?Se reportaron fallas o problemas en el bien o servico?Cuenta con refaccionesTiempo de garantaTiempo de respuesta a su fallaEl Proveedor Cuenta con algn sistema de Calidad?Ofrece el proveedor algn valor agregado a la compra o post-venta?De acuerdo a los puntos anteriores cual fue el desempeo del proveedor en esta compra?

#SINOSINOSINOSINO10, 9, 8 BUENO7, 6 REGULAR5,4,3 MALOPERSONA QUE REALIZO LA EVALUACION

1Servicio de Mtto. Integral de Limpieza de Inmuebles de la UTN$ 1,759,797.25pago por mes30-Mar-0531-Dec-05XXXN/AVIGENCIA CONTRATON/ANONO8C.P. FLORENTE FLORES SANTOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

OBSERVACIONES

F-AF-08

AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.









ENTREGA DE LA OBRA SERA A FINES DE MARZO DEL 2003

CONTRA ENTREGA

AL 10 DE MARZO DEL 2003 EL SERVICIO NO HA SIDO CONCLUIDO, ESTA EN TIEMPO DE ENTREGA

CONTRA ENTREGA

[email protected]

VARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NEZAHUALCYOTL

Direccin de Administracin y finanzas


Cdula de Registro de Concursos Simplificados y Licitaciones

Nombre del ProveedorCONSORICO INT. MANT. Y CON.Nombre del ProveedorNombre del Proveedor

GiroSERVICIO DE LIMPIEZAGiroGiro

DireccinMZ. 12 LT.100 C708 GEOVILLASDireccinDireccin

Telefno01 55 19 45 25 67TelefnoTelefno

Fax01-55-56-32-16-54FaxFax

[email protected]

Gte. de VentasING. JORGE L. MENDOZA SILVAGte. de VentasGte. de Ventas

Telefono01-55-56-32-16-54TelefonoTelefono

E-mailE-mailE-mail

Representante de VentasRepresentante de VentasRepresentante de Ventas

E-mailE-mailE-mail

Nmero de Concurso en el que participa29013002-002-05Nmero de Concurso en el que participaNmero de Concurso en el que participa

Nombre del ProveedorCLEAN & DECOR, S.A. DE C.V.Nombre del ProveedorNombre del Proveedor

GiroSERVICIO DE LIMPIEZAGiroGiro

DireccinAYUNTAMIENTO No. 27 COL. DEL CARMENDireccinDireccin

Telefno55-54-03-14TelefnoTelefno

Fax55-54-02-62FaxFax

E-mailE-mailE-mail

Gte. de VentasCARLOS GERONIMO TRUJANOGte. de VentasGte. de Ventas

Telefono55-54-03-14TelefonoTelefono

E-mailE-mailE-mail

Representante de VentasRepresentante de VentasRepresentante de Ventas

E-mailE-mailE-mail

Nmero de Concurso en el que participa29013002-002-05Nmero de Concurso en el que participaNmero de Concurso en el que participa

Nombre del ProveedorCumple con Requsitos TcnicosCumple con Requsitos EconmicosOfrece el precio mas accesible?Qu valores agregados ofrce?Cuantos aos de garanta tiene su productos y/o servicioSu (s) productos satisfacen las necesidades de la Universidad ?El bien es producido en Mxico?Presenta Certificacin ISO y Nom en sus productos?

CONSORCIO INTEGRAL DE MANTENIMIETO CONSTRUCCIN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.SISISISE APEGA EN LO SOLICITADO EN LAS BASESVIGENCIA CONTRATON/AN/ANO

CLEAN & DECOR, S.A. DE C.V.SINONOSE APEGA EN LO SOLICITADO EN LAS BASESVIGENCIA CONTRATON/AN/ANO

F-AF-09

[email protected]

FALLO


9/27/04



Fallo para Concurso Restringido o Licitacin Pblica

Numero de Licitacion o Concurso Restringido29013002-002/05Fecha30 DE MARZO DE 2005

Empresa

Partidas Cotizadas

PartidaCosto UnitarioTotalPartidaCosto UnitarioTotalSi el Proveedor cotizo mas partidas utilizar otro formato

1$ 1,759,797.25$ 1,759,797.2535

236

337

438

539

640

741

842

943

1044

1145

1246

1347

1448

1549

1650

1751

1852

1953

2054

2155

2256

2357

2458

2559

2660

2761

2862

2963

3064

3165

3266Subtotal$ 1,530,258.77

3367I.V.A.$ 229,538.77

3468Total$ 1,759,797.25

F-AF-10

CONSORCIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONTRUCIN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.

Hoja1




PROVEEDOR/A ADJUDICADO MEDIANTE :TIPO DE SERVICIO CONTRATADONOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR /A

Proceso Adquisitivo:

Fecha:

Fecha de ContratoNmero de Personas asignadas al servicio por turnoCantidad de Turnos contratadosCuenta con algn proceso de Certificacin en sus servicios ? (anotar fecha de certificacin, en su caso)

Vigentede

a

Contrato #

EVALUACION MESUAL DEL SERVICIO(encierre el cuadro que evalue a su juicio el desempeo realizado por la empresa) Califique en base a la tabla de valores

ExcelenteEBuenoBRegularRmaloM

TABLA DE VALORES4 PUNTOS3 PUNTOS2 PUNTOS1 PUNTO

DescripcinENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL ANUAL

Calidad en sus productos

Calidad en sus servicios


El proveedor se esmera en resolver cualquier duda sobre sus productos o servicios

Presentacin y Aseo Personal

Puntualidad en su Servicio

Trato a la Comunidad Universitaria

Suma de Unidades

Nota: Si alguna de las descripciones no es aplicable al proveedor, utilice las letras NA en el cuadro correspondiente

En caso de haber reportado alguna anomalia en su rea favor de resumir explicita y brevemente el problema sucitado

Qu medidas que se realizaron para corregir las anomalias reportadas? Mencionar en forma breve y concisaPARA PROVEDRES CON CONTRATOObservaciones y/o Comentarios

Una vez concluido el periodo del contrato y la evaluacin del proveedor, se observa la calificacin que obtuvo para su reevaluacin determinando si es candidato a prximas contrataciones.

Excelente

Bueno

Regular

Malo

En caso de incumplimiento se le notificar al proveedor que a partir de ese momento ser reevaluado y de continuar en la omisin que origino esta situacin se dar por rescindido el contrato.

RESCISIN DE CONTRATO

SI ( )NO ( )

Director (a) de Administracin y FinanzasJefe (a) del Departamento Recursos MaterialesAuxiliar del Departamento de Recursos Materiales

Nombre y FirmaNombre y FirmaNombre y Firma

ISO 9001:2000

istema de estin de la alidad

SGC

... hacemos la diferencia!

Registro

Fecha de registro

Cuenta con certificacin:

Si ( ) No ( )

SINOSINOSINOSINO

10, 9, 8

BUENO

7, 6

REGULAR

5,4,3

MALO

PERSONA QUE

REALIZO LA

EVALUACION

Descripcin de la

Compra

Monto total de la

compra

Cuenta con

refacciones

El pago fue de

Contado o a

Crdito?

Fecha

Solictud

Ofrece el

proveedor/a

algn valor

agregado a la

compra o post-

venta?

Fecha de

Entrega

El pedido se

entrego en el

tiempo

estipulado?

El pedido se

entrego completo

?

Se reportaron

fallas o problemas

en el bien o

servico?Tiempo de

respuesta a

su falla

El

Proveedor/a

Cuenta con

algn sistema

de Calidad?

Fax

E-mail

Seguimiento Evaluacin

Nombre de la empresa

Giro

Direccin

Telefno

Tiempo de

garanta

NO. DE PEDIDO CONTRATO

PERSONAQUEREALIZLA

REEVALUACIN FECHA SINOREEVALUACIN

De acuerdo a los puntos anteriores cual fue el

desempeo del proveedor en esta compra?

REGISTRO

Registro

Nombre de la empresaFecha de registro

GiroCuenta con certificacin:

DireccinSi ( ) No ( )

Telefno

Fax

E-mail

SeguimientoEvaluacin

NO. DE PEDIDO CONTRATODescripcin de la CompraMonto total de la compraEl pago fue de Contado o a Crdito?Fecha SolictudFecha de EntregaEl pedido se entrego en el tiempo estipulado?El pedido se entrego completo ?Se reportaron fallas o problemas en el bien o servico?Cuenta con refaccionesTiempo de garantaTiempo de respuesta a su fallaEl Proveedor/a Cuenta con algn sistema de Calidad?Ofrece el proveedor/a algn valor agregado a la compra o post-venta?De acuerdo a los puntos anteriores cual fue el desempeo del proveedor en esta compra?

SINOSINOSINOSINO10, 9, 8 BUENO7, 6 REGULAR5,4,3 MALOPERSONA QUE REALIZO LA EVALUACION

REEVALUACINFECHASINOPERSONA QUE REALIZ LA REEVALUACIN

ISO 9001:2000

istema de estin de la alidad

SGC

... hacemos la diferencia!

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